Relatório de Compras por Período - AMMOC

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Relatório de Compras por Período - AMMOC

-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

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RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

1. Convite p/Compras e Serviços

SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DO M² 2000 15,95 31.900,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M

MUNICÍPIO DE LUZERNA 07.178.641/0001-80

SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DE CALÇADAS DAS RUAS DO M² 300 15,50 4.650,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M

MUNICÍPIO DE LUZERNA 07.178.641/0001-80

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO ML 3000 2,00 6.000,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M

MUNICÍPIO DE LUZERNA. 07.178.641/0001-80

SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DE MEIO FIOS DAS RUAS DO ML 250 14,50 3.625,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M

MUNICÍPIO DE LUZERNA 07.178.641/0001-80

FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL MT 2500 20,47 51.175,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M

E RECOBRIMENTO DE VALA MEDINDO 50 cm DE LARGURA E 80 cm DE 07.178.641/0001-80

PROFUNDIDADE MÉDIA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE

ESGOTO.

8. Dispensa de Licitação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E UN 1 6.375,00 6.375,00 BRANPIX-DETON. E EXPLOR. MINERIOS LTDA

MÃO-DE-OBRA PARA PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA EM OBRA DE 85.301.554/0001-81

NIVELAMENTO DE TERRENO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO

FRANCISCO, COM EMPREGO DE EXPLOSIVOS COM COBERTURA DE PNEUS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE UN 1 7.800,00 7.800,00 ASSECONP- ASSES. CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRI

SERVIDORES MUNIUCIPAIS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, MAIS 07.895.064/0001-47

ESPECIFICAMENTE NO ATOS DE REGISTRO DE SERVIDORES E

ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS; FOLHA DE PAGAMENTO; CAGED

- CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS; SEFIP -

SISTEMA EMPRESA DE RECOLHIMENTO DO FGT E INFORMAÇÕES À

PREVIDÊNCIA SOCIAL; GFIP- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E

INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL; CONTROLE DO PONTO DOS

SERVIDORES E INSS.

9. Inexigibilidade de Licitação

AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS: HELLO PRÉ BOOK 1 - ÁTICA UN 10 36,67 366,70 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS

79.065.181/0001-94

AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS: HELLO PRÉ BOOK 2 - ÁTICA UN 10 37,42 374,20 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS

79.065.181/0001-94

AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS: STAR UP - 2ª SÉRIE/3º ANO - UN 5 22,42 112,10 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS

ATICA 79.065.181/0001-94

AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS:STAR UP - 5ª SÉRIE/6º ANO - UN 15 22,42 336,30 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS

ATICA 79.065.181/0001-94

AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS: STAR UP - 7ª SÉRIE/8º ANO - UN 5 22,42 112,10 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS

ATICA 79.065.181/0001-94

11. Pregão

FORMULÁRIO CONTÍNUO DE ORDEM DE PAGAMENTO. JOGO COM 3 VIAS, MIL 1 298,00 298,00 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA

AUTO-COPIATIVO. 84.583.954/0001-64

FORMULÁRIO CONTÍNUO DE NOTA DE EMPENHO. JOGO EM 3 VIAS, MIL 1 298,00 298,00 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA

AUTO-COPIATIVO, NA COR AZUL E PRETO. 84.583.954/0001-64

ENVELOPE 26x36, 4x0 COR, NO PAPEL SULFITE UN 1 0,30 0,30 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA

84.583.954/0001-64

PAPEL OFÍCIO 4x0 EM SULFITE 90 GR ALTA ALVURA UN 1 0,12 0,12 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA

84.583.954/0001-64

FORMULÁRIO CONTÍNUO DIÁRIO DE CLASSE MIL 1 990,00 990,00 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA

84.583.954/0001-64


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

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RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

BLOCO AUTORIZAÇÃO 2 VIAS C/50 JG-1 BRANCA 1 JORNAL UN 1 2,50 2,50 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA

84.583.954/0001-64

FORMULÁRIO CONTÍNUO BOLETIM ESCOLAR MIL 1 150,00 150,00 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA

84.583.954/0001-64

PANFLETOS DE CAMPANHAS 12 x 17 PAPEL COUCHÊ 120 G UN 1 0,12 0,12 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA

84.583.954/0001-64

BLOCO RESUMO DE TRABALHO DE CAMPO C/50 VIAS UN 1 2,40 2,40 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA

84.583.954/0001-64

MEMORANDO - BLOCO COM 50 VIAS BL 1 2,00 2,00 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA

84.583.954/0001-64

NOTA FISCAL DE PROD. RURAL c/4 vias carbonadas JOG 1 0,29 0,29 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA

84.583.954/0001-64

VASSOURA DE NYLON UN 1 4,95 4,95 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

ÁLCOOL 96 GRAUS LT 1 2,35 2,35 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

CERA LÍQUIDA 750 ML UN 1 3,95 3,95 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

DESODORIZADOR P/BANHEIRO UN 1 1,59 1,59 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

DETERGENTE LÍQUIDO P/ LOUÇA C/ 05 LITROS GAL 1 6,49 6,49 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

ALVEJANTE SANITÁRIO C/ 05 LT GAL 1 5,30 5,30 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

DESINFETANTE 5 LTS GAL 1 7,25 7,25 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

QUEROSENE 800 ML UN 1 5,53 5,53 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

DESINFETANTE C/ 02 LT UN 1 2,28 2,28 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

MULTIUSO GALÃO C/ 05 LT UN 1 9,78 9,78 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

SABÃO EM BARRA 250 UN 1 0,65 0,65 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

SABÃO LÍQUIDO C/ 05 LITROS GAL 1 16,90 16,90 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML UN 1 2,09 2,09 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

PALHA DE AÇO N° 0 UN 1 0,58 0,58 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

PAPEL HIGIÊNICO C/ 08 UN C/ 30 MT PCT 1 2,79 2,79 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 UN C/ 30 MTS PCT 1 1,38 1,38 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

SACO LIXO 30 LITROS (ROLO) UN 1 5,95 5,95 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

SACO LIXO 100 LITROS (ROLO) UN 1 6,99 6,99 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

SACO LIXO 50 LITROS (ROLO) UN 1 6,99 6,99 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

SACOLA PLÁSTICA 25 x 34 C/1000 UN FRD 1 19,46 19,46 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

SABONETE LÍQUIDO C/5 LITROS GAL 1 16,00 16,00 PRONER SUPERMERCADOS LTDA


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

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RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

79.393.112/0003-71

PAPEL TOALHA 20 x 23 FRD 1 8,37 8,37 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

COPO PLÁSTICO PARA CAFÉ 50ML C/100 PCT 1 0,95 0,95 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

COPO PLÁSTICO PARA ÁGUA 200ML PCT 1 2,67 2,67 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

COPO PLÁSTICO 180ML PCT 1 2,15 2,15 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

FILTRO DE PAPEL PARA CAFE TAM.103 C/40 PCT 1 1,91 1,91 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

LUSTRA MÓVEIS 500 ML UN 1 4,05 4,05 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

LUSTRA MÓVEIS 200 ML UN 1 2,73 2,73 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

RODO DUPLO C/ 30 CM UN 1 7,60 7,60 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

RODO DUPLO C/ 40 CM UN 1 8,40 8,40 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

FÓSFORO CX 1 1,39 1,39 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

LIMPA VIDRO 500 ML UN 1 2,60 2,60 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

LEITE LONGA VIDA CX 1 1,79 1,79 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

CAFÉ EM PÓ C/500 GR CX 1 6,70 6,70 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

AÇÚCAR REFINADO PACOTE C/ 05 KG KG 1 0,99 0,99 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

ERVA-MATE KG 1 3,69 3,69 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

BALDE PLÁSTICO 10 LT UN 1 3,55 3,55 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

SACO PLÁSTICO 20x 30 C/ 100 UN UN 1 8,99 8,99 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

LÂMPADA 60 W UN 1 0,89 0,89 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

CONFECÇÃO DE FOLDERS C/FOTOS NO FORMATO DE 36x21, COLORIDO UN 1 0,40 0,40 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP

4x4 CORES, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 180 GR, C / VERNIZ UV 00082647000100

VINCADO E DOBRADO E, COM FACA DE CORTE.

PASTAS P/ BOLETIM DE CAIXA E EMPENHO (AMARELA) UN 1 0,34 0,34 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP

00082647000100

PASTA 32x46, 4x0 PAPEL COUCHÊ 230 GR C/BOLSA UN 1 0,65 0,65 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP

00082647000100

PASTA P/ MOVIMENTO INTERNO UN 1 0,20 0,20 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP

00082647000100

PASTA 32X46, 4X0 PAP. COUCHÊ 240 GR PLAST.C/OREL. UN 1 0,60 0,60 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP

00082647000100

CARTÃO DE VISITA 5x9, 4X0 COR PAPEL COUCHÊ 240 GR UN 1 0,19 0,19 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP

00082647000100

ENVELOPE OFÍCIO 4x0 COR PAPEL SULFITE UN 1 0,20 0,20 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP

00082647000100

ENVELOPE 20x28, 4x0 COR, NO PAPEL SULFITE UN 1 0,25 0,25 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 004 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

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RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

00082647000100

CALENDÁRIO ANUAL C/ FOTOS/DATAS UN 1 0,70 0,70 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP

00082647000100

BLOCO REQUIS. COMBUSTÍVEL 3 VIAS AUTOCOP. C/ 50 JG UN 1 4,80 4,80 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP

00082647000100

CAPA PARA BLOCO DA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL UN 1 0,18 0,18 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP

00082647000100

FICHA CONTROLE DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR UN 1 0,25 0,25 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP

00082647000100

LAJOTA SESTAVADA DE CONCRETO 30 X 30 X 10 UN 1 2,70 2,70 CONCREART-COM. FAB. ART. CIMENTO ALBERTI

03.594.911/0001-82

LAJOTA SESTAVADA DE CONCRETO 30 X 30 X 06 UN 1 2,36 2,36 CONCREART-COM. FAB. ART. CIMENTO ALBERTI

03.594.911/0001-82

LAJOTA SESTAVADA DE CONCRETO 17 X 17 X 05 UN 1 0,60 0,60 CONCREART-COM. FAB. ART. CIMENTO ALBERTI

03.594.911/0001-82

LAJOTA PEIVER DE CONCRETO 20 X 10 X 06 UN 1 0,56 0,56 CONCREART-COM. FAB. ART. CIMENTO ALBERTI

03.594.911/0001-82

LAJOTA PEIVER DE CONCRETO 20 X 10 X 03 UN 1 0,46 0,46 CONCREART-COM. FAB. ART. CIMENTO ALBERTI

03.594.911/0001-82

FERRO DE CONSTRUÇÃO 3/8 (10mm) - 12 mts BR 1 25,60 25,60 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

FERRO DE CONSTRUÇÃO 5/16 (8mm) - 12mts BR 1 18,30 18,30 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

CAL PARA PINTURA - 8KG SC 1 4,00 4,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

PREGO 10 x 10 KG 1 7,90 7,90 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

Aquisição de carne bovina moída de segunda (resfriada em KG 1 4,49 4,49 SIGNORI & CIA LTDA EPP

embalagens de 01 a 02 quilos). 05.800.791/0001-58

CEBOLA KG 1 1,85 1,85 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BATATA INGLESA LAVADA KG 1 1,40 1,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

REPOLHO KG 1 0,79 0,79 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

CENOURA KG 1 1,70 1,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

CHUCHU KG 1 1,25 1,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

COUVE-FLOR KG 1 1,90 1,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

VAGEM KG 1 2,60 2,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

TOMATE KG 1 2,15 2,15 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

PIMENTÃO KG 1 1,75 1,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BRÓCOLI KG 1 1,92 1,92 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BATATA SALSA KG 1 3,89 3,89 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

ACELGA UN 1 1,69 1,69 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 005 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

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RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA INTERFOLHADA) KG 1 2,95 2,95 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BETERRABA KG 1 1,60 1,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BANANA TIPO CATURRA KG 1 1,03 1,03 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

MAMÃO KG 1 2,15 2,15 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

LARANJA KG 1 1,85 1,85 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

ABACAXI KG 1 3,05 3,05 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

MELANCIA KG 1 0,85 0,85 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

DOCE DE LEITE KG 1 4,25 4,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

LEITE PASTEURIZADO TIPO C LT 1 1,34 1,34 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

IOGURTE (VÁRIOS SABORES) LT 1 1,65 1,65 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

ÓLEO DE SOJA, LATA COM 900ML LTA 1 3,40 3,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

LENTILHA TIPO 2 C/ 500GRS PCT 1 3,25 3,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

ARROZ PARBOILIZADO,TIPO 2, PACOTE DE 05KG. KG 1 1,32 1,32 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

FARINHA LÁCTEA KG 1 13,50 13,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

GRANOLA KG 1 15,20 15,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

GELATINA DIVERSOS SABORES KG 1 5,80 5,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

SUCO CONCENTRADO EMBL.PLASTICA,500ML,FRUTAS VARIAD LT 1 4,85 4,85 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BISCOITO DE AMIDO DE MILHO KG 1 4,89 4,89 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

MANGA KG 1 2,60 2,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

MELÃO KG 1 2,60 2,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

ABACATE KG 1 1,80 1,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

KIWI KG 1 13,30 13,30 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BERGAMOTA KG 1 2,70 2,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BOLACHA SALGADA, EMBALAGEM C/01 KG KG 1 4,80 4,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

ACHOCOLATADO C/ 500 GR UN 1 2,25 2,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

CERA LÍQUIDA 850 ML UN 1 5,95 5,95 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

CERA PASTA 375 GR UN 1 4,60 4,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 006 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

05.800.791/0001-58

CERA EM PASTA C/ 13 KG GAL 1 148,00 148,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

DETERGENTE 500 ML FSC 1 0,90 0,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

DESENGORDURANTE 500 ML UN 1 4,05 4,05 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

DESINFETANTE - LIMPADOR SOLÚVEL UN 1 2,60 2,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

DESINFETANTE SANITÁRIO LT 1 2,99 2,99 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

DESINFETANTE P/BANHEIRO C/35 GR UN 1 0,81 0,81 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/ 01 KG PCT 1 5,80 5,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

SABÃO EM BARRA C/05 UN PCT 1 3,75 3,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

SAPONACEO 300 G FSC 1 2,60 2,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

PASTA CRISTAL UN 1 1,65 1,65 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

ESPONJA VERDE AMARELA C/3 UN. PCT 1 1,69 1,69 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

SACO LIXO 15 LITROS (ROLO) UN 1 5,79 5,79 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

SACOLA PLÁSTICA 38 x 48 CX C/1000 UN CX 1 39,00 39,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

SABONETE DE 90G UN 1 0,78 0,78 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

SABONETE LÍQUIDO C/ 02 LITROS GAL 1 6,86 6,86 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

COPO PLÁSTICO 80 ML C/100 FD 1 2,15 2,15 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO M PAR 1 2,99 2,99 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO G PAR 1 2,99 2,99 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO P PAR 1 2,99 2,99 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

PÁ P/ LIXO UN 1 1,90 1,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

RODO C/ESPUMA UN 1 6,30 6,30 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PEQUENO PCT 1 0,49 0,49 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 05 KG KG 1 0,80 0,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

CHÁ DIVERSOS SABORES C/ 25 UN CX 1 1,99 1,99 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

LÂMPADA 150 W UN 1 1,99 1,99 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

LÂMPADA 100 W UN 1 1,05 1,05 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 007 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

COPO DESCARTÁVEL 300 ML CX 1 3,40 3,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BALDE PLÁSTICO 14,5 LT UN 1 6,10 6,10 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

FERRO DE CONSTRUÇÃO 5/8 - 12mts BR 1 57,25 57,25 GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

07.355.138/0001-52

CIMENTO 25KG SC 1 9,66 9,66 GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

07.355.138/0001-52

PREGO 22 x 54 KG 1 5,49 5,49 GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

07.355.138/0001-52

FERRO DE CONSTRUÇÃO 4.2 mm - 12MTS BR 1 5,42 5,42 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

FERRO DE CONSTRUÇÃO 1/2 (12mm) - 12mts BR 1 38,10 38,10 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

FERRO DE CONSTRUÇÃO 1/4 (6mm) - 12mts BR 1 12,35 12,35 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

CHAPA DE MADERITE 12mm - 1,10 x 2,20 m UN 1 18,70 18,70 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

CAL HIDRATADO 20 KG SC 1 4,90 4,90 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

CAL VIRGEM 20 KGS SC 1 4,90 4,90 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

TIJOLO 6 FUROS 14x9x24 UN 1 0,35 0,35 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

TIJOLO MACIÇO 10 X6 X 22cm UN 1 0,25 0,25 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

PREGO 17 X 27 KG 1 4,50 4,50 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

PREGO 15 X 18 KG 1 4,99 4,99 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

PREGO 18 x 30 KG 1 4,50 4,50 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

PREGO 25 x 72 KG 1 5,75 5,75 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

PREGO 19 x 39 KG 1 4,50 4,50 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

PREGO 23 x 54 KG 1 5,75 5,75 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

PREGO 12 x 12 KG 1 5,85 5,85 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

PREGO 22 x 48 KG 1 4,50 4,50 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

PREGO 20 x 42 KG 1 4,50 4,50 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

PREGO 18 x 30 - DUAS CABEÇAS KG 1 5,49 5,49 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

PREGO 23 x 86 KG 1 5,75 5,75 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

PREGO 25 x 54 KG 1 5,75 5,75 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

PREGO 24 x 60 KG 1 5,75 5,75 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

PREGO 13 x 15 KG 1 5,75 5,75 CERÂMICA JR LTDA


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 008 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

05.457.691/0002-51

PREGO 23 X 60 KG 1 5,75 5,75 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

PREGO 14 x 18 KG 1 4,99 4,99 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

PREGO 15 x 21 KG 1 4,99 4,99 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

CIMENTO SACO C/ 50 KG SC 1 16,99 16,99 CERÂMICA JR LTDA

CÂMARA DE VEREADORES

ORDENS DE COMPRAS

05.457.691/0002-51

DIVULGAÇÕES DE ATÉ 03 (TRÊS) INSERÇÕES RADIOFÔNICAS DE 30" UN 1 880,00 880,00 RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA

PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 84.587.302/0001-06

VEREADORES.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA. un 1 60,00 60,00 GM SOM E ACESSÓRIOS LTDA

01.093.023/0001-50

REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 68,05 68,05 BRASIL TELECOM S.A

GABINETE DO PREFEITO

76.535.764/0322-66

CARIMBO AUTOMÁTICO UN 1 29,00 29,00 CARIMBOS E CLICHÊS V.R.P. LTDA

79.875.217/0001-03

LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 1 170,00 170,00 MARIA CARLESSO DORE

065.756.849-04

REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 48,70 48,70 TIM CELULAR S.A.

04.206.050/0146-45

REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 287,61 287,61 TIM CELULAR S.A.

ASSESSORIA JURÍDICA

04.206.050/0146-45

INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS. UN 1 100,00 100,00 FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICÍPIOS

75.303.982/0001-90

ENCADERNAÇÕES UN 3 20,00 60,00 COLOMBO ENCADERNAÇÕES LTDA- ME

08.597.719/0001-63

ENCADERNAÇÃO UN 2 25,00 50,00 COLOMBO ENCADERNAÇÕES LTDA- ME

SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

08.597.719/0001-63

CONSERTO DE PNEU UN 1 8,00 8,00 AUTO POSTO LUZERNA LTDA

84.588.656/0001-67

FAROL NF87 UN 1 86,90 86,90 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

LANTERNA DIANTEIRA PÇ 1 16,00 16,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

LÂMPADA PINGÃO PÇ 1 1,30 1,30 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

LÂMPADA FAROL PÇ 1 10,00 10,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

SERVIÇO PARTE ELÉTRICA UN 1 25,00 25,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

CONSERTO EM RELÓGIO PONTO UN 1 110,00 110,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 009 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

01.194.290/0001-14

CRACHÁ C/ CÓDIGO DE BARRA UN 8 6,80 54,40 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.

01.194.290/0001-14

CARTUCHO DO TONER PARA COPIADORA COMPLETO UN 1 460,00 460,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.

01.194.290/0001-14

IRRADIAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) INSERÇÕES DIÁRIAS, COM DURAÇÃO UN 1 369,60 369,60 RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA

DE 30" (TRINTA SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DOS 84.587.302/0001-06

ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, ENTREVISTAS E CAMPANHAS

DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER ADMINISTRATIVO,

EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PROMOVIDO

PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.

IRRADIAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) INSERÇÕES DIÁRIAS, COM DURAÇÃO UN 1 1.425,60 1.425,60 RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA

DE 30" (TRINTA SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DOS 84.587.302/0001-06

ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, ENTREVISTAS E CAMPANHAS

DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER ADMINISTRATIVO,

EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PROMOVIDO

PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.

IRRADIAÇÃO DE 04 (QUATRO) INSERÇÕES DIÁRIAS COM DURAÇÃO DE UN 1 891,00 891,00 RÁDIO LÍDER DO VALE LTDA.

25"(VINTE E CINCO SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE 83.513.010/0001-58

DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, ENTREVISTAS E

CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER

ADMINISTRATIVO, EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO

SOCIAL, PROMOVIDO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.

IRRADIAÇÃO DE 04 (QUATRO) INSERÇÕES DIÁRIAS COM DURAÇÃO DE UN 1 231,00 231,00 RÁDIO LÍDER DO VALE LTDA.

25"(VINTE E CINCO SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE 83.513.010/0001-58

DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, ENTREVISTAS E

CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER

ADMINISTRATIVO, EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO

SOCIAL, PROMOVIDO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELO CARTÓRIO DE UN 1 451,95 451,95 LUZERNA CARTÓRIO DE PAZ

REGISTRO. 83.826.446/0001-05

LIVRO RESP. CIVIL E PENAL DO PROFIS. DE CONTABILID UN 1 60,00 60,00 IOB INFOR. OBJETIVAS E PUBL. JURID. LTDA

43.217.850/0001-59

REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO UN 1 40,00 40,00 MARIA INÊS DALLOLMO

E/OU SEMINÁRIOS. 461.470.479-49

PASTA P/ MOVIMENTO INTERNO UN 375 0,20 75,00 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP

00082647000100

PERSIANA HORIZONTAL 25mm PÇ 2 44,93 89,86 IVI & JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

02.834.470/0001-86

LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 1 80,00 80,00 MICHEL FABRÍCIO MOTT

020.377.809-07

SOLICITO ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL 1 100,00 100,00 MICHEL FABRÍCIO MOTT

EM VIAGENS. 020.377.809-07

TINTA ACRÍLICA 3,600 LT UN 2 46,00 92,00 JULIANA TINTAS E DECORAÇÕES LTDA

03.263.663/0001-97

PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS UN 1 215,32 215,32 PODER JUDIC-JUÍZO DIREITO COMARCA JBA

83.845.701/0001-59

INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS. UN 2 100,00 200,00 FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICÍPIOS

75.303.982/0001-90

REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 311,82 311,82 BRASIL TELECOM S.A

76.535.764/0322-66

REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 2.113,53 2.113,53 BRASIL TELECOM S.A

76.535.764/0322-66


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 010 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

LEITE LONGA VIDA CX 12 1,40 16,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

ÁGUA MINERAL C/ GÁS 500 ML UN 72 1,00 72,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

ÁGUA MINERAL S/GÁS 500 ML UN 168 1,00 168,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

AJAX UN 2 2,95 5,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

ÁGUA SANITÁRIA LT 15 1,75 26,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

DETERGENTE 500 ML FSC 6 0,89 5,34 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

DESINFETANTE 2 LT. UN 2 2,99 5,98 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

DESINFETANTE 35 GR UN 5 0,89 4,45 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

SABÃO EM BARRA C/ 05 UN PCT 1 4,40 4,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML UN 5 3,45 17,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

ESPONJA VERDE AMARELA C/3 UN. PCT 2 2,10 4,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

LÃ DE AÇO PCT 2 1,85 3,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO G PAR 1 3,25 3,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

ÁGUA SANITÁRIA LT 2 4,98 9,96 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

PUBLICIDADE DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS,ENTREVISTAS MÊS 2583 0,48 1.239,84 JORNAL EXPRESSO - ALINE ANDRES JUSTI -ME

E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER 73.586.745/0001-58

ADMINISTRATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL,

PROMOVIDO PELO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, POR

CENTÍMETRO COLUNA TAMANHO 7,5, LETRA DO TIPO TIMES NEW

ROMAN.

ASSINATURA ANUAL DE JORNAIS OU REVISTAS. un 1 540,00 540,00 O XATO PUBLICAÇÕES LTDA ME

06.525.852/0001-89

REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 51,79 51,79 TIM CELULAR S.A.

04.206.050/0146-45

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. UN 6 1.300,00 7.800,00 ASSECONP- ASSES. CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRI

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

07.895.064/0001-47

SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UN 1 500,00 500,00 AUTO POSTO LUZERNA LTDA

84.588.656/0001-67

CONSERTO DE PNEU UN 1 200,00 200,00 AUTO POSTO LUZERNA LTDA

84.588.656/0001-67

DISCO P/ TACÓGRAFO CX 1 27,00 27,00 AUTO POSTO LUZERNA LTDA

84.588.656/0001-67

CARTUCHO DO TONER PARA COPIADORA COMPLETO UN 1 460,00 460,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.

01.194.290/0001-14

IRRADIAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) INSERÇÕES DIÁRIAS, COM DURAÇÃO UN 1 422,40 422,40 RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA

DE 30" (TRINTA SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DOS 84.587.302/0001-06

ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, ENTREVISTAS E CAMPANHAS


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 011 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER ADMINISTRATIVO,

EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PROMOVIDO

PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.

FORMULÁRIO CONTÍNUO BOLETIM ESCOLAR MIL 2 990,00 1.980,00 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA

84.583.954/0001-64

LINHA 03 KM 800 3,08473 2.467,78 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME

ITINERÁRIO: Luzerna à Linha do Salto/Germano e vice-versa 95.837.829/0001-50

TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 27 lugares

KM APROXIMADA: 40 KM

PERÍODO: Matutino

LINHA 04 KM 551 3,08473 1.699,69 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME

ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Germano e vice-versa 95.837.829/0001-50

TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 27 lugares

KM APROXIMADA: 20KM

PERÍODO: Vespertino

TINTA ACRÍLICA 3,600 LT UN 1 18,00 18,00 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

78.850.583/0001-37

TUBO SOLDÁVEL 32 mm UN 1 4,00 4,00 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

78.850.583/0001-37

CURVA SOLD. 32 PÇ 1 3,00 3,00 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

78.850.583/0001-37

LUVA SOLDÁVEL 32 mm UN 1 1,50 1,50 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

78.850.583/0001-37

ADAPTADOR SOLDÁVEL 32mm UN 1 1,50 1,50 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

78.850.583/0001-37

ABRAÇADEIRA 32 mm UN 2 1,50 3,00 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

78.850.583/0001-37

FITA VEDA ROSCA UN 1 2,00 2,00 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

78.850.583/0001-37

SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE FAX UN 1 40,00 40,00 GM SOM E ACESSÓRIOS LTDA

01.093.023/0001-50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE ALARME UN 1 50,00 50,00 GM SOM E ACESSÓRIOS LTDA

01.093.023/0001-50

IRRADIAÇÃO DE 04 (QUATRO) INSERÇÕES DIÁRIAS COM DURAÇÃO DE UN 1 264,00 264,00 RÁDIO LÍDER DO VALE LTDA.

25"(VINTE E CINCO SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE 83.513.010/0001-58

DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, ENTREVISTAS E

CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER

ADMINISTRATIVO, EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO

SOCIAL, PROMOVIDO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS. UN 1 502,85 502,85 FACIU- FÁB. ARTEF. CIMENTO UNGERICHT LTD

83.604.355/0001-17

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE TELHADO UN 1 792,10 792,10 FACIU- FÁB. ARTEF. CIMENTO UNGERICHT LTD

83.604.355/0001-17

BLOCO DE PASSAGEM ESTUDANTE MÁXIMO UN 600 1,125 675,00 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA

83.411.843/0001-08

PASSAGEM P/ ESTUDANTE MÍNIMA UN 40 1,00 40,00 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA

83.411.843/0001-08

PASSAGEM MENSALISTA MÍNIMO UN 50 1,90 95,00 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA

83.411.843/0001-08

VIAGEM ESPECIAL UN 1 250,00 250,00 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA

83.411.843/0001-08

LINHA 12 KM 557,852 3,15243 1.758,59 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA

ITINERÁRIO: Luzerna a Linha Leãozinho/Bairro São João (via 83.411.843/0001-08


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 012 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

Linha Dois Irmãos)vice e versa

TIPO DO VEÍCULO: Ônibus c/no mínimo 50 lugares

KM APROXIMADA: 42 KM

PERÍODO: Matutino

LINHA 02: KM 560 3,03638 1.700,37 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA

ITINERÁRIO: Luzerna à Passo da Invernada e vice-versa 83.411.843/0001-08

TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: ÔNIBUS c/no mínimo 50 lugares

KM APROXIMADA: 28KM

PERÍODO: Matutino

LINHA 12 KM 212,131 3,15242 668,73 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA

ITINERÁRIO: Luzerna a Linha Leãozinho/Bairro São João (via 83.411.843/0001-08

Linha Dois Irmãos)vice e versa

TIPO DO VEÍCULO: Ônibus c/no mínimo 50 lugares

KM APROXIMADA: 42 KM

PERÍODO: Matutino

LINHA 12 KM 70,015 3,1524 220,72 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA

ITINERÁRIO: Luzerna a Linha Leãozinho/Bairro São João (via 83.411.843/0001-08

Linha Dois Irmãos)vice e versa

TIPO DO VEÍCULO: Ônibus c/no mínimo 50 lugares

KM APROXIMADA: 42 KM

PERÍODO: Matutino

LINHA No 13: KM 280 3,1524 882,67 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA

ITINERÁRIO: Luzerna a Bairro Portal das Flores e Bairro São 83.411.843/0001-08

João e vice-versa

TIPO DO VEÍCULO: Ônibus c/ no mínimo 50 lugares

KM APROXIMADA: 14 KM

PERÍODO: Vespertino

TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LUZERNA PARA A UNOESC CAMPUS DE UN 23 93,99238 2.161,82 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA

JOAÇABA/SC E VICE-VERSA. 83.411.843/0001-08

TRANSPORTE DE ALUNOS DE LUZERNA AO CENTRO DE CIÊNCIAS UN 19 93,99238 1.785,86 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA

BIOLÓGICAS E DA SAÚDE DA UNOESC E VICE-VERSA. 83.411.843/0001-08

CARTEIRINHA DE ESTUDANTE PARA ONIBUS UN 10 40,00 400,00 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA

83.411.843/0001-08

VIAGEM ESPECIAL UN 1 200,00 200,00 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA

83.411.843/0001-08

POTE 3600 ML UN 1 19,90 19,90 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

POTE 2200 ML UN 1 15,90 15,90 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

POTE 5600 ML UN 1 19,90 19,90 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

POTE 1300 ML UN 2 10,90 21,80 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

POTE 1500 ML UN 1 13,90 13,90 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

POTE MODULINE 2,8 LT UN 2 5,49 10,98 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

LIXEIRO C/ PEDAL UN 1 21,90 21,90 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

GARFO P/ BOLO UN 30 1,50 45,00 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

COLHER SOBREMESA UN 30 2,90 87,00 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 013 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

CONJUNTO P/MANTIMENTOS UN 1 10,90 10,90 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

POTE PLÁSTICO UN 1 7,80 7,80 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

CONJUNTO DE POTES C/ 3 UN UN 1 2,49 2,49 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

CONJUNTO P/MANTIMENTOS C/ 2 UN UN 1 2,49 2,49 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

POTE PLÁSTICO UN 1 2,60 2,60 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

PODE MODULAR RETANGULAR UN 2 4,49 8,98 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

CANECA PLÁSTICA UN 5 7,99 39,95 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

CONJUNTO P/ MASSA UN 1 29,90 29,90 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

PRATO LANCHE UN 30 1,99 59,70 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

CANECA DE INÓX 250 ML UN 100 7,60 760,00 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

XÍCARA DE CHÁ C/PIRES UN 100 1,75 175,00 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

BOMBA PEDRA 26 CM UN 1 39,90 39,90 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

CESTA ORGANIZADORA M UN 3 29,90 89,70 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

CAIXA MULTIUSO UN 2 22,90 45,80 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

CAIXA PLÁSTICA MD 338X UN 2 12,60 25,20 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

CAIXA PLÁSTICA B. VISO UN 1 21,90 21,90 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

CAIXA PLÁSTICA B. VISON UN 1 19,99 19,99 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

CAIXA ORGANIZADORA 1 UN 1 21,90 21,90 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 28 UN 1 34,90 34,90 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

CAIXA PLÁSTICA MULTISERV. UN 1 31,90 31,90 CASA BARRAQUINHA LTDA

84.584.945/0001-98

FORNO SEMI INDUSTRIAL INÓX UN 1 1.152,00 1.152,00 REFRIGERAÇÃO TIEPPO LTDA

83.014.936/0001-07

FOGÃO INDUSTRIAL C/ 5 BOCAS UN 1 2.259,00 2.259,00 REFRIGERAÇÃO TIEPPO LTDA

83.014.936/0001-07

AJAX 500 ML UN 6 2,47 14,82 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

CERA LÍQUIDA 750 ML UN 6 5,15 30,90 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

CERA EM PASTA C/ 13 KG GAL 2 115,00 230,00 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

DETERGENTE 500 ML FSC 24 0,89 21,36 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

DESINFETANTE 2 LT. UN 5 2,99 14,95 PRONER SUPERMERCADOS LTDA


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 014 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

79.393.112/0003-71

DESINFETANTE P/BANHEIRO C/35 GR UN 15 0,89 13,35 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

MULTIUSO GALÃO C/ 05 LT UN 4 7,95 31,80 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

SABÃO EM PÓ 1 KG UN 5 6,25 31,25 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

SABÃO EM BARRA C/ 05 UN PCT 3 3,55 10,65 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML UN 10 2,77 27,70 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 UN C/ 30 MTS PCT 32 1,69 54,08 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

SACO LIXO 30 LITROS (ROLO) UN 5 4,80 24,00 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

SACO LIXO 100 LITROS (ROLO) UN 5 8,70 43,50 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

SACO LIXO 50 LITROS (ROLO) UN 5 5,90 29,50 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO M PAR 5 1,80 9,00 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

RODO DUPLO C/ 40 CM UN 2 11,90 23,80 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

LIMPA VIDRO 500 ML UN 5 2,05 10,25 PRONER SUPERMERCADOS LTDA

79.393.112/0003-71

NOVELO DE LINHA CLÉA UN 1 3,50 3,50 GERUSA ARMARINHOS LTDA

76.538.974/0001-95

TECIDO P/PONTO CRUZ MT 2 14,00 28,00 GERUSA ARMARINHOS LTDA

76.538.974/0001-95

LINHA RETA UN 1 2,30 2,30 GERUSA ARMARINHOS LTDA

76.538.974/0001-95

LINHA NEONE UN 1 5,10 5,10 GERUSA ARMARINHOS LTDA

76.538.974/0001-95

VIÉS PÇ 3 5,60 16,80 GERUSA ARMARINHOS LTDA

76.538.974/0001-95

TECIDO DE POPELINE MT 14 12,90 180,60 GERUSA ARMARINHOS LTDA

76.538.974/0001-95

ALFINETE DE SEGURANÇA CX 8 10,50 84,00 GERUSA ARMARINHOS LTDA

76.538.974/0001-95

ALFINETE DE SEGURANÇA CX 1 10,90 10,90 GERUSA ARMARINHOS LTDA

76.538.974/0001-95

FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DETONAÇÃO COM EMPREGO DE UN 1 5.075,00 5.075,00 BRANPIX-DETON. E EXPLOR. MINERIOS LTDA

EXPLOSIVOS. 85.301.554/0001-81

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO. ML 1 1.300,00 1.300,00 BRANPIX-DETON. E EXPLOR. MINERIOS LTDA

85.301.554/0001-81

CONFECÇÃO DE FOLDERS C/FOTOS NO FORMATO DE 36x21, COLORIDO UN 1000 0,40 400,00 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP

4x4 CORES, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 180 GR, C / VERNIZ UV 00082647000100

VINCADO E DOBRADO E, COM FACA DE CORTE.

CALENDÁRIO ANUAL C/ FOTOS/DATAS UN 500 0,70 350,00 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP

00082647000100

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UN 1 142,00 142,00 L.G.C.R. COMPONENTES E SERVIÇOS LTDA-ME

02.266.855/0001-94

PAGAMENTO TAXA DE INCRIÇÃO DE MODALIDADES DIVERSAS. UN 1 250,00 250,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 015 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

82.939.414/0001-45

PESO P/ PANELA DE PRESSÃO UN 2 5,00 10,00 DUPA COMERCIAL DE PEÇAS LTDA

83.233.353/0001-69

BORRACHA P/ PANELA DE PRESSÃO UN 2 2,00 4,00 DUPA COMERCIAL DE PEÇAS LTDA

83.233.353/0001-69

FAIXA 3,50 cm x 0,70 cm UN 2 60,00 120,00 WERNICHAK CONFECÇÕES LTDA

01.051.494/0001-04

FAIXA ADESIVA UN 8 14,00 112,00 WERNICHAK CONFECÇÕES LTDA

01.051.494/0001-04

SERIGRAFIA EM CAMISAS UN 1 230,00 230,00 WERNICHAK CONFECÇÕES LTDA

01.051.494/0001-04

FAIXA 3,00 x 0,70 m UN 2 57,50 115,00 WERNICHAK CONFECÇÕES LTDA

01.051.494/0001-04

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. UN 1 140,18 140,18 ALCIDO JUNG

148.165.479-91

LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 1 40,00 40,00 CHEILA PEGORARO BORTOLUZ

023.339.689-66

REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 6,67 6,67 EMBRATEL- EMP. BRASIL. TELECOMUNICAÇÕES

33.530.486/0142-60

FIO DE NYLON P/ROÇADEIRA ROL 1 35,74506 35,75 AGRO- COMERCIAL AFUBRA LTDA

74.072.513/0007-30

CARRETEL FIO DE NYLON P/ROÇADEIRA UN 1 19,25494 19,25 AGRO- COMERCIAL AFUBRA LTDA

74.072.513/0007-30

ROÇADEIRA HUSQVARNA 132 R SÉRIE K601428 UN 1 1.349,50 1.349,50 AGRO- COMERCIAL AFUBRA LTDA

74.072.513/0007-30

REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 759,70 759,70 BRASIL TELECOM S.A

76.535.764/0322-66

REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 81,34 81,34 BRASIL TELECOM S.A

76.535.764/0322-66

MUDA DE PALMEIRA REAL UN 2 25,00 50,00 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA

03.896.273/0001-54

MUDA DE SEPARADOR DE GRAMA UN 20 6,80 136,00 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA

03.896.273/0001-54

MUDA DE LIRIOPES VARLEGATA MD 14 2,80 39,20 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA

03.896.273/0001-54

MUDA DE ORQUÍDEA BAMBU UN 8 22,00 176,00 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA

03.896.273/0001-54

MUDA DE DIANELLA UN 2 17,00 34,00 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA

03.896.273/0001-54

MUDA DE HEMEROCALIS UN 25 2,00 50,00 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA

03.896.273/0001-54

GRAMA - ESMERALDA M² 20 6,50 130,00 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA

03.896.273/0001-54

MUDA DE BUGANVILLE UN 1 15,00 15,00 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA

03.896.273/0001-54

PEDRA SORTIDA M³ 0,5 55,00 27,50 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA

03.896.273/0001-54

MUDAS DE LÍRIO UN 2 59,15 118,30 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA

03.896.273/0001-54

PAGAMENTO TAXA DE INCRIÇÃO DE MODALIDADES DIVERSAS. UN 1 70,00 70,00 FESPORTE- FUND. CATARINENSE DE DESPORTOS

73.360.505/0001-30

PAGAMENTO TAXA DE INCRIÇÃO DE MODALIDADES DIVERSAS. UN 1 595,00 595,00 FESPORTE- FUND. CATARINENSE DE DESPORTOS

73.360.505/0001-30


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 016 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

CADERNOS PERSONALIZADOS UN 220 7,35 1.617,00 GRAFLUZ GRÁFICA E EDITORA LTDA

04.248.695/0001-86

CADERNOS PERSONALIZADOS UN 680 7,35 4.998,00 GRAFLUZ GRÁFICA E EDITORA LTDA

04.248.695/0001-86

LIVRO GUIA BÁSICO DE PESQUISA UN 4 20,00 80,00 ASSOC. CATARIN.DE ASSIST. AOS MUNICÍPIOS

76.695.543/0001-32

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DA PROVÍNCIA FRANCISCANA DA IMACULADA UN 1 200.000,00 200.000,00 PROV. FRANC. DA IMAC CONCEIÇÃO DO BRASIL

CONCEIÇÃO DO BRASIL. 62.340.203/0001-84

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DA PROVÍNCIA FRANCISCANA DA IMACULADA UN 1 50.000,00 50.000,00 PROV. FRANC. DA IMAC CONCEIÇÃO DO BRASIL

CONCEIÇÃO DO BRASIL. 62.340.203/0001-84

TORNEIRA ELÉTRICA UN 1 88,60 88,60 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

TORNEIRA LAVATÓRIO UN 1 196,00 196,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

TUBO ESG. 50 mm PÇ 1 22,20 22,20 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

TUBO SOLDÁVEL 25 mm UN 1 12,80 12,80 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

SIFÃO EXTENSIVO C/ PORCA DE METAL UN 1 8,50 8,50 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

JOELHO ESGOTO 50 mm 90° UN 3 1,50 4,50 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

ADESIVO 17 GR UN 1 2,00 2,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

FITA VEDA ROSCA UN 1 2,00 2,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

VÁLVULA P/ PIACR. C/UNHO ASTRA UN 1 3,50 3,50 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

TEE SOLD. RL 25 mm UN 1 0,75 0,75 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

JOELHO SOLDÁVEL 25 mm 90° UN 4 0,50 2,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

TORNEIRA 1/2" PÇ 2 2,50 5,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

JOELHO LXR 20 x 1/2 UN 1 3,50 3,50 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

JOELHO LXR 25 x 1/2 UN 1 3,50 3,50 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

TEE ESGOTO 40 x 40 mm UN 1 1,80 1,80 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

BORRACHA SILICONE INC. 50 GR UN 1 3,90 3,90 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4" UN 2 0,20 0,40 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 PÇ 1 0,15 0,15 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

PARAFUSO 4,5 x 40 UN 6 0,10 0,60 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

BUCHA N° 6 PÇ 36 0,06 2,16 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

TORNEIRA P/MÁQUINA DE LAVAR 1/2 JAPI UN 1 38,40 38,40 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

PROLONGADOR UN 1 17,20 17,20 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 017 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

04.666.743/0001-56

PERFIL TRILHO MT 17,36 2,90 50,34 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

BUCHA N° 5 PÇ 20 0,05 1,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

PARAFUSO PÇ 20 0,10 2,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

GANCHO C/ROSCA P/MADEIRA 17x60 UN 8 0,15 1,20 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

LUVA DE MALHA PAR 1 8,00 8,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

TRANSFORMADOR UN 1 38,90 38,90 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

FIO TELEFONE 1 PAR MT 10 0,24 2,40 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

TOMADA UN 1 3,80 3,80 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

FITA ISOLANTE UN 1 2,00 2,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

CANALETA 20 x 10 x 2200 C/DIVISÓRIA PÇ 1 2,60 2,60 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

PINO COLORIDO UN 2 2,00 4,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

TOMADA 2 P UNIVERSAL REDONDA PÇ 1 4,60 4,60 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

TANQUE DE CONCRETO REVESTIDO C/ESFREG. ALUMÍNIO UN 1 150,00 150,00 FÁBRICA DE LADRILHOS LUZERNA LTDA ME

04.770.138/0001-20

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE UN 1 7.723,46 7.723,46 CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC

ESTUDANTES, CONFORME LEI Nº 339 DE 20 DE MARÇO DE 2002 E 04.310.564/0001-81

CONVÊNIO Nº 51584/0001 DA EMPRESA CEDENTE.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE UN 1 366,41 366,41 CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC

ESTUDANTES, CONFORME LEI Nº 339 DE 20 DE MARÇO DE 2002 E 04.310.564/0001-81

CONVÊNIO Nº 51584/0001 DA EMPRESA CEDENTE.

PULVERIZADOR C/ 5 LTS UN 1 42,50 42,50 COOPERATIVA RIO DO PEIXE

84.590.314/0022-06

BOMBA P/ BOLA UN 2 18,50 37,00 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI

03.417.773/0001-66

RAQUETE P/ TÊNIS DE MESA JOG 2 27,90 55,80 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI

03.417.773/0001-66

KIT BOLINHA TÊNIS DE MESA UN 20 2,90 58,00 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI

03.417.773/0001-66

BOLA MERCUR N° 8 UN 8 9,30 74,40 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI

03.417.773/0001-66

RAQUETE DE TÊNIS DE MESA UN 1 19,90 19,90 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI

03.417.773/0001-66

RAQUETE P/TÊNIS DE MESA UN 1 16,90 16,90 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI

03.417.773/0001-66

RAQUETE TÊNIS DE MESA 81006 UN 2 24,90 49,80 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI

03.417.773/0001-66

BOLA DE BORRACHA N° 10 UN 8 13,75 110,00 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI

03.417.773/0001-66

CORDA DE SIZAL C/CABO DE MADEIRA UN 10 3,15 31,50 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI

03.417.773/0001-66


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 018 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

CONE 177 50cm UN 7 13,50 94,50 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI

03.417.773/0001-66

CORDA DE PULAR NYLON UN 10 4,30 43,00 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI

03.417.773/0001-66

BOLA DE BASQUETE FBB TOP SPIN UN 6 23,70 142,20 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI

03.417.773/0001-66

BOLA MEDECINE BALL 533009 UN 3 63,60 190,80 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI

03.417.773/0001-66

ASSINATURA ANUAL DE JORNAIS OU REVISTAS. un 1 1.200,00 1.200,00 UNIÃO SUL BRASILEIRA DA IG. ADVENTISTA DO

79.080.602/0024-42

GLP EM CILINDRO P-45 UN 2 150,00 300,00 BUCCO & BUCCO LTDA

04.731.470/0001-86

CENTRAL 2P45 UN 1 160,00 160,00 BUCCO & BUCCO LTDA

04.731.470/0001-86

REGISTRO 1/2 UN 1 35,00 35,00 BUCCO & BUCCO LTDA

04.731.470/0001-86

MANGOTE TRANÇADO DE AÇO 1/2 UN 1 35,00 35,00 BUCCO & BUCCO LTDA

04.731.470/0001-86

CONEXÃO 3/8 UNF x 1/2 NPT UN 2 20,00 40,00 BUCCO & BUCCO LTDA

04.731.470/0001-86

GLP EM CILINDRO P-45 UN 2 150,00 300,00 BUCCO & BUCCO LTDA

04.731.470/0001-86

LINHA 01: KM 920 3,26 2.999,20 TRANSPORTES NITZ LTDA

ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Alto Rochedo e vice-versa 01.488.817/0001-13

TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: ônibus c/no mínimo 50 lugares

KM APROXIMADA: 48KM

PERÍODO: Matutino

LINHA 12 KM 855 3,26 2.787,30 TRANSPORTES NITZ LTDA

ITINERÁRIO: Luzerna a Linha Leãozinho/Bairro São João (via 01.488.817/0001-13

Linha Dois Irmãos)vice e versa

TIPO DO VEÍCULO: Ônibus c/no mínimo 50 lugares

KM APROXIMADA: 42 KM

PERÍODO: Matutino

CAQUI KG 240 1,50 360,00 DEOCLIDES PAULO BIANCHI

148.745.719-72

ALHO TIPO 5 KG 2 6,89 13,78 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

AMIDO DE MILHO C/ 1KG. KG 2 3,89 7,78 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

ARROZ PARBOILIZADO,TIPO 2, PACOTE DE 05KG. KG 65 1,35 87,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

AVEIA EM FLOCOS KG 2 7,85 15,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

AÇÚCAR DE BAUNILHA KG 1 4,20 4,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

AÇÚCAR REFINADO PACOTE C/ 05 KG KG 60 1,05 63,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BANANA TIPO CATURRA KG 335 0,95 318,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BANHA KG 3 3,89 11,67 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BATATA INGLESA LAVADA KG 30 1,35 40,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 019 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

BEBIDA LÁCTEA LT 370 1,65 610,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BETERRABA KG 20 1,25 25,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BISCOITO DOCE KG 80 3,85 308,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BISCOITO SALGADO KG 70 4,29 300,30 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BRÓCOLI KG 1 3,05 3,05 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

CAFÉ EM PÓ DE 500 MG KG 7 9,15 64,05 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

CALDO DE CARNE OU GALINHA KG 1 7,29 7,29 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA (RESFRIADA EM EMBALAGENS DE 01 KG 65 4,15 269,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP

A 02 QUILOS) 05.800.791/0001-58

CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA INTERFOLHADA) KG 65 2,85 185,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

CEBOLA KG 30 1,25 37,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

CENOURA KG 15 1,29 19,35 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

CHOCOLATE EM PO, PACOTE DE 1KG. KG. 35 4,05 141,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

CHUCHU KG 1 1,38 1,38 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

CHÁ DIVERSOS SABORES KG 0,5 45,00 22,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

COUVE-FLOR KG 1 2,85 2,85 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

DOCE DE LEITE KG 16 4,15 66,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

EXTRATO DE TOMATE (LATA DE 4.100 GR) KG 8,2 4,80 39,36 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

FARINHA DE MILHO (FUBA) KG 30 1,35 40,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

FARINHA TRIGO ESPECIAL PACOTE C/ 05 KG KG 110 1,20 132,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

FERMENTO EM PÓ PCT. C/ 100 GR KG 1,5 17,50 26,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

FERMENTO SECO, PACOTE DE 1KG. KG 2 17,50 35,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

LEITE PASTEURIZADO TIPO C LT 460 1,05 483,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

LINGÜIÇA CALABRESA KG 3 6,25 18,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

MAMÃO KG 40 2,10 84,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

MANTEIGA COLONIAL KG 1 5,90 5,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

MARGARINA, POTE DE 1KG. KG 14 2,25 31,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

MASSA C/ OVOS PCT DE 01 KG KG 5 2,90 14,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 020 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

05.800.791/0001-58

MAÇÃ TIPO FUGI KG 50,573 1,90 96,09 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

MAÇÃ TIPO FUGI KG 29,425 1,90 55,91 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

MILHO P/ CANJICA KG 10 1,95 19,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

OVO DE GALINHA (TIPO COLONIAL) DZ 50 2,65 132,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

PIMENTÃO KG 1 1,70 1,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

QUEIJO PRATO FATIADO KG 4 10,20 40,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

REPOLHO KG 40 0,60 24,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

SALSICHA KG 10 3,69 36,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

SUCO CONCENTRADO EMBL.PLASTICA,500ML,FRUTAS VARIAD LT 10 4,65 46,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

SUCO INTEGRAL LT 15 2,65 39,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

SAL REFINADO, PACOTE C/ 01KG. KG 13 0,62 8,06 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

TOMATE KG 40 1,69 67,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

TOUCINHO KG 3 8,70 26,10 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

VAGEM KG 1 2,79 2,79 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

VINAGRE 750 ML UN 16 0,92 14,72 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

ÓLEO DE SOJA, LATA COM 900ML LTA 20 2,85 57,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

Aquisição de carne bovina moída de segunda (resfriada em KG 17 4,15 70,55 SIGNORI & CIA LTDA EPP

embalagens de 01 a 02 quilos). 05.800.791/0001-58

BATATA INGLESA LAVADA KG 30 1,35 40,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA INTERFOLHADA) KG 17,378 2,85 49,53 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

MARGARINA, POTE DE 1KG. KG 6 2,25 13,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

ARROZ PARBOILIZADO,TIPO 2, PACOTE DE 05KG. KG 30 1,35 40,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

FARINHA TRIGO ESPECIAL PACOTE C/ 05 KG KG 30 1,20 36,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

GELATINA (SABORES VARIADOS) KG 9 5,00 45,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

AÇÚCAR REFINADO PACOTE C/ 05 KG KG 30 1,05 31,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BISCOITO SALGADO KG 15 4,29 64,35 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BISCOITO DOCE KG 15 3,85 57,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 021 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

CHOCOLATE EM PO, PACOTE DE 1KG. KG. 9 4,05 36,45 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

QUEROSENE LT 12 5,99 71,88 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

VASSOURA DE NYLON UN 3 5,99 17,97 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

ÁGUA SANITÁRIA LT 12 1,75 21,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

CERA LÍQUIDA 750 ML UN 12 5,15 61,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

DETERGENTE 500 ML FSC 24 0,89 21,36 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

DESINFETANTE 2 LT. UN 6 2,99 17,94 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

DESINFETANTE 35 GR UN 10 0,89 8,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

ESPONJA VERDE AMARELA C/3 UN. PCT 4 2,10 8,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

ESFREGÃO DE AÇO UN 4 1,49 5,96 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

LÃ DE AÇO PCT 6 1,85 11,10 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 UN C/ 30 MTS PCT 16 1,69 27,04 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

SACO LIXO 100 LITROS (ROLO) UN 4 8,70 34,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

CORDA P/ VARAL C/ 20 MT UN 4 1,65 6,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

LIXEIRO C/TAMPA UN 2 4,10 8,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

LIXEIRO 10 LT UN 2 9,40 18,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

ÁLCOOL 96 GRAUS LTO 5 3,60 18,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

SABÃO EM PÓ 1 KG UN 3 6,25 18,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

PALHA DE AÇO N° 0 UN 4 1,15 4,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BOLSA DE ALGODÃO ALVEJADA UN 2 4,45 8,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

RODO DUPLO C/ 40 CM UN 2 11,90 23,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

FÓSFORO PCT 2 1,75 3,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

AMACIANTE 2 LTS UN 4 2,85 11,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

BALDE PLÁSTICO C/ 15 LT UN 2 7,95 15,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP

05.800.791/0001-58

LINHA 06 KM 500 2,58 1.290,00 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME

ITINERÁRIO: Luzerna à Linha São Bento e vice-versa 06.093.225/0001-16

TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 12 lugares

KM APROXIMADA: 36 KM

PERÍODO: Matutino


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 022 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

LINHA 07: KM 285 2,58 735,30 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME

ITINERÁRIO:Luzerna à Linha São Bento e vice-versa 06.093.225/0001-16

TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 12 lugares

KM APROXIMADA: 15 KM

PERÍODO: Vespertino

LINHA 08 KM 300 2,35 705,00 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME

ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Barra do Estreito e vice-versa 06.093.225/0001-16

TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 09 lugares

KM APROXIMADA: 15KM

PERÍODO: Matutino

LINHA 09: KM 380 2,35 893,00 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME

ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Barra do Estreito e vice e versa 06.093.225/0001-16

TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro c/ mínimo 09 lugares

KM APROXIMADA: 20 KM

PERÍODO: Vespertino

LINHA 10: KM 1000 2,40 2.400,00 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME

ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Passo da Invernada/Linha 06.093.225/0001-16

Turra/ Linha Limeira e vice-versa

TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro c/ mínimo 09 lugares

KM APROXIMADA: 46 KM

PERÍODO: Matutino

MONTAGEM DE PNEU UN 4 3,00 12,00 COMÉRCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA

07.006.249/0001-53

BALANCEAMENTO UN 4 5,00 20,00 COMÉRCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA

07.006.249/0001-53

GEOMETRIA UN 1 25,00 25,00 COMÉRCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA

07.006.249/0001-53

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. UN 1 473,00 473,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M

07.178.641/0001-80

CANALETA SISTEMA X 20x10 PÇ 12 3,38 40,56 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

07.336.749/0001-53

TOMADA SISTEMA X 2P + T PÇ 2 6,92 13,84 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

07.336.749/0001-53

CONEXÃO SISTEMA X UN 17 0,54 9,18 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

07.336.749/0001-53

CABO FLEXÍVEL 2,50 mm MT 20 0,85 17,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

07.336.749/0001-53

FIO TELEFONE 2 PARES MT 45 0,32 14,40 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

07.336.749/0001-53

BUCHA FIXAL N° 6 C/PARAFUSO PÇ 10 0,35 3,50 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

07.336.749/0001-53

CAIXA SOBREPOR 4 x 2 SISTEMA X UN 3 4,59 13,77 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

07.336.749/0001-53

PLACA CEGA UN 1 1,28 1,28 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

07.336.749/0001-53

DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A PÇ 1 7,00 7,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

07.336.749/0001-53

PREGO AÇO 12 x 9 PÇ 2 4,00 8,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

07.336.749/0001-53

CABO DE REDE MT 26 1,72 44,72 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

07.336.749/0001-53

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA. un 1 405,00 405,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

07.336.749/0001-53


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 023 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

CARREGADOR GP POWERBANK QUICK 2 UN 1 142,50 142,50 CCD FOTOGRAFIAS LTDA

00.792.910/0001-54

PILHA RECARREGÁVEL 950mAH AAA UN 2 34,50 69,00 CCD FOTOGRAFIAS LTDA

00.792.910/0001-54

CUCA CASEIRA GRANDE - FATIADA KG 36,3 6,00 217,80 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME

07.832.859/0001-06

PÃO TIPO FRANCESINHO KG 79,26 5,70 451,78 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME

07.832.859/0001-06

PÃO TIPO FRANCESINHO KG 74 5,70 421,80 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME

07.832.859/0001-06

LIVRO STAR UP 5ª SÉRIE UN 15 22,42 336,30 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS

79.065.181/0001-94

LIVRO STAR UP 7ª SÉRIE UN 5 22,42 112,10 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS

79.065.181/0001-94

SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO PÇ 1 88,00 88,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA

08.239.633/0001-69

ABRAÇADEIRA PÇ 1 7,00 7,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA

08.239.633/0001-69

LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 1 30,00 30,00 CAMILA HARDT

692.467.341-49

PNEU 185 R - 14 UN 4 115,00 460,00 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

07.262.218/0001-63

ASSINATURA ANUAL DE JORNAIS OU REVISTAS. un 2 66,00 132,00 LUA DO BRASIL - ED. COM. IMP. E EXP. LTDA

02.446.898/0001-51

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE JOGOS. un 1 2.800,00 2.800,00 ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DO MEIO OESTE CAT

07.591.924/0001-59

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. UN 1 1.290,00 1.290,00 DÉLCIO ANTONIO BENNEMANN

347.688.159-87

VASO DE FLOR UN 12 15,00 180,00 VER O SOL FLORICULTURA LTDA ME

09.225.388/0001-01

CACHEPÔS UN 3 10,00 30,00 VER O SOL FLORICULTURA LTDA ME

09.225.388/0001-01

SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CADEIRAS ESCOLARES UN 1 100,01 100,01 JOANIN IAGHER

103.738.889-53

DVD EDUCATIVO C/16 VOLUMES UN 1 1.400,00 1.400,00 PROJETO EDUCAR COM. EIMP. DE LIVROS LTDA

04.290.204/0001-65

ÁRVORE BONSAI UN 1 43,605 43,61 BAZAR PAPELÂNDIA LTDA

08.695.225/0001-11

ÁRVORE BONSAI UN 1 28,31 28,31 BAZAR PAPELÂNDIA LTDA

08.695.225/0001-11

ELEFANTE DE CERÂMICA UN 1 14,06 14,06 BAZAR PAPELÂNDIA LTDA

08.695.225/0001-11

JOGOS DE VASOS UN 2 33,155 66,31 BAZAR PAPELÂNDIA LTDA

08.695.225/0001-11

SUPORTE C/ BOLAS UN 1 37,905 37,91 BAZAR PAPELÂNDIA LTDA

08.695.225/0001-11

VASO DE VIDRO UN 2 13,11 26,22 BAZAR PAPELÂNDIA LTDA

08.695.225/0001-11

VASO UN 1 9,69 9,69 BAZAR PAPELÂNDIA LTDA

08.695.225/0001-11

ÁRVORE UN 1 225,15 225,15 BAZAR PAPELÂNDIA LTDA

08.695.225/0001-11

KIT ATIVIDADES DE EDUC. FÍSICA C/ 05 VOL.+CD-ROM UN 1 297,00 297,00 SAHRA LAIS THOMAZ- ME


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 024 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

08.812.525/0001-33

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. UN 1 2.022,17 2.022,17 CLEITON JOSÉ MANNES

037.791.419-30

RODO C/ METAL DE 70 cm UN 5 37,50591 187,53 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD

04.880.542/0001-57

DISPENSER C/ REFIL P/ SABONETE LÍQUIDO UN 3 22,7884 68,37 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD

04.880.542/0001-57

REFIL DE ÁLCOOL GEL UN 3 12,34372 37,03 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD

04.880.542/0001-57

DISPENSER PAPEL TOALHA UN 2 32,28357 64,57 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD

04.880.542/0001-57

ORGANIZADOR C/ 04 UN UN 2 28,01074 56,02 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD

04.880.542/0001-57

DISCO P/ ENCERADEIRA- DIVERSAS CORES UN 3 9,49517 28,49 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD

04.880.542/0001-57

CAIXA P/COLETA SELETIVA DE LIXO- CONJUNTO C/04 UN. UN 5 675,00 3.375,00 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

04.880.542/0001-57

SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UN 1 260,00 260,00 AUTO POSTO LUZERNA LTDA

84.588.656/0001-67

ENGRAXADEIRA PÇ 9 1,50 13,50 AUTO POSTO LUZERNA LTDA

84.588.656/0001-67

ENGRAXADEIRA PÇ 6 1,50 9,00 AUTO POSTO LUZERNA LTDA

84.588.656/0001-67

PNEU 12.5/80 x 18 - 10 LONAS UN 2 974,00 1.948,00 JOAÇABA PNEUS LTDA

84.587.245/0001-57

SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU UN 1 35,00 35,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

INDUZIDO 023 PÇ 1 156,00 156,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

AUTOMÁTICO 501 PÇ 1 56,00 56,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

PORTA ESCOVA PÇ 1 21,00 21,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

BUCHA PÇ 2 3,50 7,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

OLEO HIDRAULICO H-68 -Balde com 20 litros BLD 1 89,00 89,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

OLEO HIDRAULICO H-68 -Balde com 20 litros BLD 1 89,00 89,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

ABRAÇADEIRA PÇ 1 23,00 23,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

OLEO HIDRAULICO H-68 -Balde com 20 litros BLD 1 89,00 89,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

ÓLEO 15W - 40 c/ 20 litros BLD 1 135,00 135,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

FILTRO DE ÓLEO UN 1 59,00 59,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

FILTRO DE ÓLEO DIESEL UN 2 29,00 58,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

NOTA FISCAL DE PROD. RURAL c/4 vias carbonadas JOG 3000 0,29 870,00 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA

84.583.954/0001-64


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 025 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

MANGUEIRA 5/8"C/ TERMINAIS PÇ 1 168,00 168,00 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA

00.785.034/0001-39

MANGUEIRA 5/8 2 TRAMAS C/ 1 TERMINAL PÇ 1 90,00 90,00 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA

00.785.034/0001-39

MANGUEIRA 5/8 4 TRAMAS C/2 TERMINAIS PÇ 1 212,00 212,00 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA

00.785.034/0001-39

ENXEDOR DE PNEU PÇ 1 8,00 8,00 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA

00.785.034/0001-39

CAPS 385 - IMPORTADO PÇ 1 14,50 14,50 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA

00.785.034/0001-39

MANGUEIRA 5/8"C/ TERMINAIS PÇ 1 85,00 85,00 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA

00.785.034/0001-39

MANGUEIRA 1/2 2T C/ TERMINAL PÇ 1 67,00 67,00 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA

00.785.034/0001-39

SERVIÇO DE TORNO UN 1 186,00 186,00 INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA

79.395.430/0001-00

TROFÉUS UN 1 204,60 204,60 SCHNEIDER E CIA LTDA.

83.228.973/0001-00

SERVIÇO EM SUPORTE DE CANO DE DESCARGA UN 1 50,00 50,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME

01.081.014/0001-40

VIAGEM ESPECIAL UN 1 180,00 180,00 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA

83.411.843/0001-08

CABO ACELERADOR DE MÃO UN 1 68,00 68,00 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E

85.193.860/0001-41

HASTE CILINDRO DA DIREÇÃO PÇ 1 103,81 103,81 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E

85.193.860/0001-41

SILENCIOSO UN 1 124,30 124,30 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E

85.193.860/0001-41

CABO ACELERADOR DE MÃO UN 1 68,00 68,00 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E

85.193.860/0001-41

SILENCIOSO ESCAPAMENTO PÇ 1 84,30 84,30 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E

85.193.860/0001-41

JOGO REPARO RETRO E95669 UN 2 32,20 64,40 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E

85.193.860/0001-41

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO UN 1 13.000,00 13.000,00 EMPRESA PESQ. AGROP. EXT. RURAL- EPAGRI

RURAL. 83.052.191/0001-62

TAXAS PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS. UN 1 45,50 45,50 SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA

82.951.229/0001-76

CONSERTO NOBREACK UN 1 85,00 85,00 L.G.C.R. COMPONENTES E SERVIÇOS LTDA-ME

02.266.855/0001-94

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE IMPRESSORA OLIVETTI UN 1 180,00 180,00 L.G.C.R. COMPONENTES E SERVIÇOS LTDA-ME

DM 209. 02.266.855/0001-94

AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA UTILIZAÇÃO NA M3 67 3,00 201,00 EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LT

DISTRIBUIÇÃO DE SEMEN AOS CRIADORES DE BOVINOS. 02.319.237/0001-65

LUVA DESCARTÁVEL P/ INSEMINAÇÃO PCT 15 7,00 105,00 EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LT

02.319.237/0001-65

PAGAMENTO SEGURO DO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS. UN 1 84,55 84,55 CONS.SEGURO OBRIGT.DANOS PES.VEIC.AUTOM.

999.999.999-99

FAIXA 3,00 x 0,70 m UN 1 60,00 60,00 WERNICHAK CONFECÇÕES LTDA

01.051.494/0001-04

SERVIÇO PRESTADO EM LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E UN 1 35,00 35,00 DESPACHANTE ODICAR DE ODILON BACALTCHUK

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS. 061.607.000-49

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E UN 1 206,00 206,00 ARNALDO HACK


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 026 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. 05.143.299/0001-57

LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 1 40,00 40,00 REGIS VALTER WEISER

702.548.260-91

BUCHA DE AÇO PÇ 2 31,50 63,00 FORTY PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

03.068.857/0001-31

PINO DE AÇO - 862661 UN 2 23,50 47,00 FORTY PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

03.068.857/0001-31

PINO DE AÇO PÇ 1 38,10 38,10 FORTY PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

03.068.857/0001-31

PINO DE AÇO E-65357 PÇ 1 85,00 85,00 FORTY PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

03.068.857/0001-31

COBRANÇA DE I.P.I REF. MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA UN 1 11,66 11,66 FORTY PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

FISCAL. 03.068.857/0001-31

CAMISETA EM MALHA UN 150 10,50 1.575,00 COMÉRCIO E IND. DE CONFECÇÕES BF LTDA

ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

06.979.103/0001-21

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO ÀS PEQUENAS EMPRESAS DE UN 1 6.433,32 6.433,32 SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS M. E PEQ. E

SANTA CATARINA - SEBRAE/SC, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE 82.515.859/0001-06

DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO EM PALHA DE TRIGO.

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

ÓLEO DE MOTOR LT 2 12,50 25,00 AUTO POSTO LUZERNA LTDA

84.588.656/0001-67

ÓLEO DE MOTOR 0,5 LT UN 1 7,50 7,50 AUTO POSTO LUZERNA LTDA

84.588.656/0001-67

SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UN 1 150,00 150,00 AUTO POSTO LUZERNA LTDA

84.588.656/0001-67

CÂMARA DE AR 1.85 x R- 14 UN 1 13,20 13,20 JOAÇABA PNEUS LTDA

84.587.245/0001-57

SERVIÇO EM MOTOR DE PARTIDA UN 1 75,00 75,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

SERVIÇO DE REPAROS EM SINALEIRA UN 1 15,00 15,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

BATERIA 150 TDU PÇ 1 345,00 345,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

LANTERNA GF 105 PÇ 1 12,60 12,60 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

FIO MT 1 1,10 1,10 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

LÂMPADA DE SINALEIRA PÇ 2 2,00 4,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

INDUZIDO 051 PÇ 1 122,50 122,50 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

JOGO DE ESCOVA PÇ 2 23,05 46,10 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

TERMINAL DE BATERIA PÇ 2 5,00 10,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

RETENTOR PÇ 1 15,00 15,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM

79.315.230/0001-08

COLA PÇ 1 8,90 8,90 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

ÓLEO 15W - 40 c/ 20 litros BLD 1 135,00 135,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 027 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

84.585.173/0001-09

ÓLEO 15W - 40 c/ 20 litros BLD 1 135,00 135,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

PINO DE CENTRO PÇ 1 16,00 16,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

FILTRO DE ÓLEO UN 1 69,00 69,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E UN 1 1.250,00 1.250,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. 84.585.173/0001-09

ÓLEO 140 BLD 1 143,00 143,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

FOLHA DE MOLA Nº 05 PÇ 2 92,00 184,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

FOLHA DE MOLA 4ª PÇ 1 126,00 126,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

PINO DE CENTRO PÇ 1 8,00 8,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

BUCHA MOLA PÇ 1 12,00 12,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

FOLHA DE MOLA 2ª PÇ 1 118,00 118,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

PINO PÇ 1 13,00 13,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

PARAFUSO PÇ 2 1,80 3,60 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

ÓLEO ATF BD 1 138,00 138,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME

84.585.173/0001-09

LONA FORTE 4 x 6 UN 2 68,00 136,00 COMERCIAL AGRÍCOLA LUZERNA LTDA

83.411.876/0001-58

CADEADO 20 mm UN 1 7,50 7,50 COMERCIAL AGRÍCOLA LUZERNA LTDA

83.411.876/0001-58

LONA PRETA MT 48 0,50 24,00 COMERCIAL AGRÍCOLA LUZERNA LTDA

83.411.876/0001-58

ANCINHO C/ CABO E 14 DENTES UN 3 16,00 48,00 COMERCIAL AGRÍCOLA LUZERNA LTDA

83.411.876/0001-58

TAMBOR DE 200 LT UN 6 20,00 120,00 COMÉRCIO DE FERRO VELHO LUZERNA LTDA

00.328.137/0001-70

BAMBONA 200 LT UN 4 50,00 200,00 COMÉRCIO DE FERRO VELHO LUZERNA LTDA

00.328.137/0001-70

ADAPTADOR PÇ 1 14,50 14,50 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA

00.785.034/0001-39

ROLAMENTO DIFERENCIAL PÇ 1 187,50 187,50 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME

95.837.829/0001-50

FILTROS UN 1 27,00 27,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME

95.837.829/0001-50

FILTRO PÇ 1 14,00 14,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME

95.837.829/0001-50

SPRAY DESENGRIPANTE UN 1 8,00 8,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME

95.837.829/0001-50

MAÇANETA PÇ 1 8,00 8,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME

95.837.829/0001-50

SPRAY UN 1 6,00 6,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME

95.837.829/0001-50


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 028 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

DIAFRAGMA PÇ 1 10,00 10,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME

95.837.829/0001-50

EMBUCHAMENTO DIAL PÇ 1 126,00 126,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME

95.837.829/0001-50

MAÇANETA P/ VIDRO PÇ 1 5,50 5,50 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME

95.837.829/0001-50

SERVIÇOS DE TORNO E SOLDAS UN 1 877,00 877,00 INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA

79.395.430/0001-00

SERVIÇOS DE TORNO E SOLDAS UN 1 660,00 660,00 INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA

79.395.430/0001-00

SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS UN 1 40,00 40,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME

01.081.014/0001-40

JUNTA HOMOCINÉTICA PÇ 1 171,00 171,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME

01.081.014/0001-40

GOIFA PÇ 1 32,00 32,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME

01.081.014/0001-40

MATERIAL LIMPEZA DE VEÍCULOS UN 1 3,00 3,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME

01.081.014/0001-40

FITA ZEBRADA P/ISOLAMENTO C/ 200 MT UN 2 9,00 18,00 DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA

86.993.037/0001-83

PORCA SEXTAVADA UNC G-8 3/4 CT 0,06 160,00 9,60 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

PARAFUSO SEXTAVADO UNC G-5 RI 5/8x1.1/2 CT 0,05 150,00 7,50 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

ARRUELA PRESSÃO MEDIA 5/8 POL MH 0,01 200,00 2,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

PARAFUSO LÂMINA P/ TRATOR 3/4x4.5/8 CT 0,06 694,00 41,64 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

PARAFUSO SEXTAVADO MB 8.8 RI 12x40 CT 0,04 100,00 4,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

ARRUELA LISA NORMAL 12x24mm KG 0,04 30,00 1,20 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

PORCA SEXTAVADA MA 8mm CH 13 ZB CT 0,01 10,00 0,10 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

PARAFUSO SEXTAVADO UNC G-5 RI 3/8x1" CT 0,04 40,00 1,60 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

ARRUELA PRESSÃO MÉDIA 3/8 MH 0,004 50,00 0,20 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

TRAVA DE ALTA RESISTÊNCIA UN 1 13,00 13,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

MOLA TRAÇÃO - 01 UN 1 6,50 6,50 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

MOLA TRAÇÃO - 2103 UN 1 5,55 5,55 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

ARRUELA LISA VIAT 3/4 KG 0,06 23,30 1,40 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

PARAFUSO SEXTAVADO MA RI 10 x 20 POL CT 0,01 35,00 0,35 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RP 10 x 60 CT 0,01 92,00 0,92 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

PORCA SEXTAVADA MA CL-10 10 mm CT 0,01 25,00 0,25 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

ÓLEO DESENGRIPANTE 300 ML UN 1 8,00 8,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 029 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

82.938.044/0001-21

PARAFUSO FENDA AÇO ZINCADO RED. 3/16 x 3/8 CT 0,3 6,00 1,80 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

PARAFUSO SEXTAVADO MA RI 8 x 30 ZB CT 0,01 30,00 0,30 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

CONEXÃO UN 1 4,65 4,65 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

CHAVE COMBINADA ROBUST 1/2 UN 2 6,10 12,20 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

CHAVE COMBINADA ROBUST 17mm UN 1 8,65 8,65 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

CHAVE COMBINADA ROBUST 13mm UN 2 6,20 12,40 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

CHAVE COMBINADA ROBUST 19mm UN 1 10,12 10,12 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA

82.938.044/0001-21

FIO DE NYLON P/ROÇADEIRA 2,7 MT 600 0,60 360,00 NELITO MOTOS LTDA-ME

80.143.258/0001-86

RETENTOR 5D0505 PÇ 1 37,30 37,30 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E

85.193.860/0001-41

PONTA DE EIXO FORJADO LADO DIREITO PÇ 1 414,00 414,00 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E

85.193.860/0001-41

TAXAS PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS. UN 1 45,50 45,50 SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA

82.951.229/0001-76

BRITA GRADUADA 2ª QUALIDADE PARA BRITAGEM DE ESTRADAS COM M³ 212 29,70 6.296,40 PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA

PERCURSO DE ENTREGA DE ATÉ 10 KM NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO 02.081.239/0001-69

MUNICÍPIO.

BRITA GRADUADA 2ªQUALID P BRITAGEM RETIRADA USINA M³ 66 18,90 1.247,40 PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA

02.081.239/0001-69

SOLVENTE 5 LT UN 1 35,50 35,50 JULIANA TINTAS E DECORAÇÕES LTDA

03.263.663/0001-97

THINNER 5 LT UN 2 30,00 60,00 JULIANA TINTAS E DECORAÇÕES LTDA

03.263.663/0001-97

DILUENTE P/ SINTÉTICO 5 LT GL 1 35,00 35,00 JULIANA TINTAS E DECORAÇÕES LTDA

03.263.663/0001-97

GARFO P/ ROLO UN 1 2,40 2,40 JULIANA TINTAS E DECORAÇÕES LTDA

03.263.663/0001-97

ROLO LÂ 21/10 UN 4 5,00 20,00 JULIANA TINTAS E DECORAÇÕES LTDA

03.263.663/0001-97

FITA CREPE UN 5 3,00 15,00 JULIANA TINTAS E DECORAÇÕES LTDA

03.263.663/0001-97

TINTA DEMARCAÇÃO AMARELO 18 LT GAL 3 232,50 697,50 JULIANA TINTAS E DECORAÇÕES LTDA

03.263.663/0001-97

PAGAMENTO SEGURO DO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS. UN 1 93,79 93,79 CONS.SEGURO OBRIGT.DANOS PES.VEIC.AUTOM.

999.999.999-99

PINTURA CM TINTA ACRÍLICA AMARELA EM EIXO DE PISTA M² 300 8,40 2.520,00 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA M

02.898.145/0001-87

PINTURA CM TINTA ACRÍLICA AMARELA EM LOMBADA FÍSIC M² 150 8,40 1.260,00 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA M

02.898.145/0001-87

PINTURA CM TINTA ACRÍLICA BRANCA EM BORDA DE PISTA M² 300 8,40 2.520,00 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA M

02.898.145/0001-87

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA BRANCA DE FAIXA DE PEDESTRE M² 150 8,40 1.260,00 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA M

02.898.145/0001-87

TACHA BI-REFLETIVA - 110 X 80 X 20 - COLOCADA UN 200 5,70 1.140,00 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA M


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 030 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

02.898.145/0001-87

TACHÃO BI-REFLETIVO - COLOCADO UN 200 15,50 3.100,00 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA M

02.898.145/0001-87

PLACA INDICATIVA UN 1 800,00 800,00 WERNICHAK CONFECÇÕES LTDA

01.051.494/0001-04

SERVIÇO PRESTADO EM LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E UN 1 35,00 35,00 DESPACHANTE ODICAR DE ODILON BACALTCHUK

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS. 061.607.000-49

PNEU C/ CÂMARA P/ CARRINHO DE MÃO UN 2 22,00 44,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

DUREPOX UN 1 3,90 3,90 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.666.743/0001-56

CABO P/ PÁ CURVO UN 3 4,50 13,50 COOPERATIVA RIO DO PEIXE

84.590.314/0022-06

RATICIDA C/ 25 GR PCT 5 0,80 4,00 COOPERATIVA RIO DO PEIXE

84.590.314/0022-06

URÉIA C/ 50 KG SAC 0,1 52,8256 5,28 COOPERATIVA RIO DO PEIXE

84.590.314/0022-06

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E UN 1 1.185,00 1.185,00 ARNALDO HACK

VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. 05.143.299/0001-57

ÓLEO SAE 15W40 BLD 1 140,00 140,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA

REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 122,63 122,63 VIVO S.A

05.610.041/0001-13

02.449.992/0003-26

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E UN 1 95,00 95,00 MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA

VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. 06.110.040/0001-72

SERVIÇO EM TROCA DE PINO DE CENTRO UN 1 95,00 95,00 MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA

06.110.040/0001-72

FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL MT 373 20,47 7.635,31 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M

E RECOBRIMENTO DE VALA MEDINDO 50 cm DE LARGURA E 80 cm DE 07.178.641/0001-80

PROFUNDIDADE MÉDIA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE

ESGOTO.

SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DE CALÇADAS DAS RUAS DO M² 300 15,50 4.650,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M

MUNICÍPIO DE LUZERNA 07.178.641/0001-80

SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DO M² 2000 15,95 31.900,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M

MUNICÍPIO DE LUZERNA 07.178.641/0001-80

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO ML 3000 2,00 6.000,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M

MUNICÍPIO DE LUZERNA. 07.178.641/0001-80

SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DE MEIO FIOS DAS RUAS DO ML 250 14,50 3.625,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M

MUNICÍPIO DE LUZERNA 07.178.641/0001-80

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. UN 1 3.010,00 3.010,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M

07.178.641/0001-80

CHAVE BIELA 13 UN 1 15,60 15,60 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME

02.900.210/0001-61

CHAVE POLIGONAL UN 3 18,60 55,80 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME

02.900.210/0001-61

CHAVE COMBINADA 38 UN 1 59,50 59,50 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME

02.900.210/0001-61

CHAVE DE FENDA TOCO UN 1 5,80 5,80 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME

02.900.210/0001-61

CHAVE DE FENDA 12/4 UN 1 8,60 8,60 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME

02.900.210/0001-61

CHAVE COMBINADA 13/16 UN 1 11,90 11,90 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME

02.900.210/0001-61


-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 031 }-

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

CEP: 89609000 - LUZERNA - SC

Período: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF

CHAVE FENDA 5/16 UN 1 8,60 8,60 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME

02.900.210/0001-61

ESTOPA C/ 25 KG FRD 1 75,00 75,00 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME

02.900.210/0001-61

SOQUETE 1/2 UN 4 9,80 39,20 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME

02.900.210/0001-61

CABO T 1/2 UN 1 25,80 25,80 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME

02.900.210/0001-61

SOQUETE 3/4 19 UN 1 20,70 20,70 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME

02.900.210/0001-61

REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 52,81 52,81 TIM CELULAR S.A.

04.206.050/0146-45

TUBO DE CONCRETO 30 x 100 cm UN 20 15,99 319,80 DELCIR BOESING

07.515.006/0001-40

TUBO DE CONCRETO 30 x 100 cm UN 20 15,99 319,80 DELCIR BOESING

07.515.006/0001-40

TUBO DE CONCRETO 30 x 100 cm UN 10 15,99 159,90 DELCIR BOESING

07.515.006/0001-40

PNEU 185 R - 14 UN 4 155,00 620,00 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

07.262.218/0001-63

CIMENTO SACO C/ 50 KG SC 20 16,99 339,80 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

PREGO 17 X 27 KG 4 4,50 18,00 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

CIMENTO SACO C/ 50 KG SC 15 16,99 254,85 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

FERRO DE CONSTRUÇÃO 4.2 mm - 12MTS BR 15 5,42 81,30 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

ARAME RECOZIDO NR. 18 KG 10 7,50 75,00 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

CIMENTO SACO C/ 50 KG SC 5 16,99 84,95 CERÂMICA JR LTDA

05.457.691/0002-51

TOTAL GERAL => 592.117,67

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