Relatório de Compras por Período - AMMOC
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-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
1. Convite p/<strong>Compras</strong> e Serviços<br />
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DO M² 2000 15,95 31.900,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M<br />
MUNICÍPIO DE LUZERNA 07.178.641/0001-80<br />
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DE CALÇADAS DAS RUAS DO M² 300 15,50 4.650,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M<br />
MUNICÍPIO DE LUZERNA 07.178.641/0001-80<br />
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO ML 3000 2,00 6.000,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M<br />
MUNICÍPIO DE LUZERNA. 07.178.641/0001-80<br />
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DE MEIO FIOS DAS RUAS DO ML 250 14,50 3.625,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M<br />
MUNICÍPIO DE LUZERNA 07.178.641/0001-80<br />
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL MT 2500 20,47 51.175,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M<br />
E RECOBRIMENTO DE VALA MEDINDO 50 cm DE LARGURA E 80 cm DE 07.178.641/0001-80<br />
PROFUNDIDADE MÉDIA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE<br />
ESGOTO.<br />
8. Dispensa <strong>de</strong> Licitação<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E UN 1 6.375,00 6.375,00 BRANPIX-DETON. E EXPLOR. MINERIOS LTDA<br />
MÃO-DE-OBRA PARA PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA EM OBRA DE 85.301.554/0001-81<br />
NIVELAMENTO DE TERRENO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO<br />
FRANCISCO, COM EMPREGO DE EXPLOSIVOS COM COBERTURA DE PNEUS<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE UN 1 7.800,00 7.800,00 ASSECONP- ASSES. CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRI<br />
SERVIDORES MUNIUCIPAIS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, MAIS 07.895.064/0001-47<br />
ESPECIFICAMENTE NO ATOS DE REGISTRO DE SERVIDORES E<br />
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS; FOLHA DE PAGAMENTO; CAGED<br />
- CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS; SEFIP -<br />
SISTEMA EMPRESA DE RECOLHIMENTO DO FGT E INFORMAÇÕES À<br />
PREVIDÊNCIA SOCIAL; GFIP- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E<br />
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL; CONTROLE DO PONTO DOS<br />
SERVIDORES E INSS.<br />
9. Inexigibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Licitação<br />
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS: HELLO PRÉ BOOK 1 - ÁTICA UN 10 36,67 366,70 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS<br />
79.065.181/0001-94<br />
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS: HELLO PRÉ BOOK 2 - ÁTICA UN 10 37,42 374,20 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS<br />
79.065.181/0001-94<br />
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS: STAR UP - 2ª SÉRIE/3º ANO - UN 5 22,42 112,10 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS<br />
ATICA 79.065.181/0001-94<br />
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS:STAR UP - 5ª SÉRIE/6º ANO - UN 15 22,42 336,30 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS<br />
ATICA 79.065.181/0001-94<br />
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS: STAR UP - 7ª SÉRIE/8º ANO - UN 5 22,42 112,10 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS<br />
ATICA 79.065.181/0001-94<br />
11. Pregão<br />
FORMULÁRIO CONTÍNUO DE ORDEM DE PAGAMENTO. JOGO COM 3 VIAS, MIL 1 298,00 298,00 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA<br />
AUTO-COPIATIVO. 84.583.954/0001-64<br />
FORMULÁRIO CONTÍNUO DE NOTA DE EMPENHO. JOGO EM 3 VIAS, MIL 1 298,00 298,00 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA<br />
AUTO-COPIATIVO, NA COR AZUL E PRETO. 84.583.954/0001-64<br />
ENVELOPE 26x36, 4x0 COR, NO PAPEL SULFITE UN 1 0,30 0,30 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA<br />
84.583.954/0001-64<br />
PAPEL OFÍCIO 4x0 EM SULFITE 90 GR ALTA ALVURA UN 1 0,12 0,12 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA<br />
84.583.954/0001-64<br />
FORMULÁRIO CONTÍNUO DIÁRIO DE CLASSE MIL 1 990,00 990,00 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA<br />
84.583.954/0001-64
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
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RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
BLOCO AUTORIZAÇÃO 2 VIAS C/50 JG-1 BRANCA 1 JORNAL UN 1 2,50 2,50 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA<br />
84.583.954/0001-64<br />
FORMULÁRIO CONTÍNUO BOLETIM ESCOLAR MIL 1 150,00 150,00 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA<br />
84.583.954/0001-64<br />
PANFLETOS DE CAMPANHAS 12 x 17 PAPEL COUCHÊ 120 G UN 1 0,12 0,12 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA<br />
84.583.954/0001-64<br />
BLOCO RESUMO DE TRABALHO DE CAMPO C/50 VIAS UN 1 2,40 2,40 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA<br />
84.583.954/0001-64<br />
MEMORANDO - BLOCO COM 50 VIAS BL 1 2,00 2,00 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA<br />
84.583.954/0001-64<br />
NOTA FISCAL DE PROD. RURAL c/4 vias carbonadas JOG 1 0,29 0,29 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA<br />
84.583.954/0001-64<br />
VASSOURA DE NYLON UN 1 4,95 4,95 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
ÁLCOOL 96 GRAUS LT 1 2,35 2,35 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
CERA LÍQUIDA 750 ML UN 1 3,95 3,95 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
DESODORIZADOR P/BANHEIRO UN 1 1,59 1,59 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
DETERGENTE LÍQUIDO P/ LOUÇA C/ 05 LITROS GAL 1 6,49 6,49 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
ALVEJANTE SANITÁRIO C/ 05 LT GAL 1 5,30 5,30 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
DESINFETANTE 5 LTS GAL 1 7,25 7,25 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
QUEROSENE 800 ML UN 1 5,53 5,53 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
DESINFETANTE C/ 02 LT UN 1 2,28 2,28 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
MULTIUSO GALÃO C/ 05 LT UN 1 9,78 9,78 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
SABÃO EM BARRA 250 UN 1 0,65 0,65 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
SABÃO LÍQUIDO C/ 05 LITROS GAL 1 16,90 16,90 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML UN 1 2,09 2,09 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
PALHA DE AÇO N° 0 UN 1 0,58 0,58 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
PAPEL HIGIÊNICO C/ 08 UN C/ 30 MT PCT 1 2,79 2,79 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 UN C/ 30 MTS PCT 1 1,38 1,38 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
SACO LIXO 30 LITROS (ROLO) UN 1 5,95 5,95 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
SACO LIXO 100 LITROS (ROLO) UN 1 6,99 6,99 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
SACO LIXO 50 LITROS (ROLO) UN 1 6,99 6,99 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
SACOLA PLÁSTICA 25 x 34 C/1000 UN FRD 1 19,46 19,46 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
SABONETE LÍQUIDO C/5 LITROS GAL 1 16,00 16,00 PRONER SUPERMERCADOS LTDA
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
79.393.112/0003-71<br />
PAPEL TOALHA 20 x 23 FRD 1 8,37 8,37 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
COPO PLÁSTICO PARA CAFÉ 50ML C/100 PCT 1 0,95 0,95 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
COPO PLÁSTICO PARA ÁGUA 200ML PCT 1 2,67 2,67 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
COPO PLÁSTICO 180ML PCT 1 2,15 2,15 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
FILTRO DE PAPEL PARA CAFE TAM.103 C/40 PCT 1 1,91 1,91 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
LUSTRA MÓVEIS 500 ML UN 1 4,05 4,05 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
LUSTRA MÓVEIS 200 ML UN 1 2,73 2,73 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
RODO DUPLO C/ 30 CM UN 1 7,60 7,60 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
RODO DUPLO C/ 40 CM UN 1 8,40 8,40 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
FÓSFORO CX 1 1,39 1,39 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
LIMPA VIDRO 500 ML UN 1 2,60 2,60 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
LEITE LONGA VIDA CX 1 1,79 1,79 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
CAFÉ EM PÓ C/500 GR CX 1 6,70 6,70 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
AÇÚCAR REFINADO PACOTE C/ 05 KG KG 1 0,99 0,99 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
ERVA-MATE KG 1 3,69 3,69 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
BALDE PLÁSTICO 10 LT UN 1 3,55 3,55 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
SACO PLÁSTICO 20x 30 C/ 100 UN UN 1 8,99 8,99 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
LÂMPADA 60 W UN 1 0,89 0,89 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
CONFECÇÃO DE FOLDERS C/FOTOS NO FORMATO DE 36x21, COLORIDO UN 1 0,40 0,40 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP<br />
4x4 CORES, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 180 GR, C / VERNIZ UV 00082647000100<br />
VINCADO E DOBRADO E, COM FACA DE CORTE.<br />
PASTAS P/ BOLETIM DE CAIXA E EMPENHO (AMARELA) UN 1 0,34 0,34 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP<br />
00082647000100<br />
PASTA 32x46, 4x0 PAPEL COUCHÊ 230 GR C/BOLSA UN 1 0,65 0,65 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP<br />
00082647000100<br />
PASTA P/ MOVIMENTO INTERNO UN 1 0,20 0,20 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP<br />
00082647000100<br />
PASTA 32X46, 4X0 PAP. COUCHÊ 240 GR PLAST.C/OREL. UN 1 0,60 0,60 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP<br />
00082647000100<br />
CARTÃO DE VISITA 5x9, 4X0 COR PAPEL COUCHÊ 240 GR UN 1 0,19 0,19 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP<br />
00082647000100<br />
ENVELOPE OFÍCIO 4x0 COR PAPEL SULFITE UN 1 0,20 0,20 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP<br />
00082647000100<br />
ENVELOPE 20x28, 4x0 COR, NO PAPEL SULFITE UN 1 0,25 0,25 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 004 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
00082647000100<br />
CALENDÁRIO ANUAL C/ FOTOS/DATAS UN 1 0,70 0,70 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP<br />
00082647000100<br />
BLOCO REQUIS. COMBUSTÍVEL 3 VIAS AUTOCOP. C/ 50 JG UN 1 4,80 4,80 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP<br />
00082647000100<br />
CAPA PARA BLOCO DA NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL UN 1 0,18 0,18 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP<br />
00082647000100<br />
FICHA CONTROLE DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR UN 1 0,25 0,25 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP<br />
00082647000100<br />
LAJOTA SESTAVADA DE CONCRETO 30 X 30 X 10 UN 1 2,70 2,70 CONCREART-COM. FAB. ART. CIMENTO ALBERTI<br />
03.594.911/0001-82<br />
LAJOTA SESTAVADA DE CONCRETO 30 X 30 X 06 UN 1 2,36 2,36 CONCREART-COM. FAB. ART. CIMENTO ALBERTI<br />
03.594.911/0001-82<br />
LAJOTA SESTAVADA DE CONCRETO 17 X 17 X 05 UN 1 0,60 0,60 CONCREART-COM. FAB. ART. CIMENTO ALBERTI<br />
03.594.911/0001-82<br />
LAJOTA PEIVER DE CONCRETO 20 X 10 X 06 UN 1 0,56 0,56 CONCREART-COM. FAB. ART. CIMENTO ALBERTI<br />
03.594.911/0001-82<br />
LAJOTA PEIVER DE CONCRETO 20 X 10 X 03 UN 1 0,46 0,46 CONCREART-COM. FAB. ART. CIMENTO ALBERTI<br />
03.594.911/0001-82<br />
FERRO DE CONSTRUÇÃO 3/8 (10mm) - 12 mts BR 1 25,60 25,60 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
FERRO DE CONSTRUÇÃO 5/16 (8mm) - 12mts BR 1 18,30 18,30 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
CAL PARA PINTURA - 8KG SC 1 4,00 4,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
PREGO 10 x 10 KG 1 7,90 7,90 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
Aquisição <strong>de</strong> carne bovina moída <strong>de</strong> segunda (resfriada em KG 1 4,49 4,49 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
embalagens <strong>de</strong> 01 a 02 quilos). 05.800.791/0001-58<br />
CEBOLA KG 1 1,85 1,85 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BATATA INGLESA LAVADA KG 1 1,40 1,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
REPOLHO KG 1 0,79 0,79 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
CENOURA KG 1 1,70 1,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
CHUCHU KG 1 1,25 1,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
COUVE-FLOR KG 1 1,90 1,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
VAGEM KG 1 2,60 2,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
TOMATE KG 1 2,15 2,15 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
PIMENTÃO KG 1 1,75 1,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BRÓCOLI KG 1 1,92 1,92 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BATATA SALSA KG 1 3,89 3,89 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
ACELGA UN 1 1,69 1,69 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 005 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA INTERFOLHADA) KG 1 2,95 2,95 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BETERRABA KG 1 1,60 1,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BANANA TIPO CATURRA KG 1 1,03 1,03 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
MAMÃO KG 1 2,15 2,15 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
LARANJA KG 1 1,85 1,85 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
ABACAXI KG 1 3,05 3,05 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
MELANCIA KG 1 0,85 0,85 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
DOCE DE LEITE KG 1 4,25 4,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
LEITE PASTEURIZADO TIPO C LT 1 1,34 1,34 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
IOGURTE (VÁRIOS SABORES) LT 1 1,65 1,65 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
ÓLEO DE SOJA, LATA COM 900ML LTA 1 3,40 3,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
LENTILHA TIPO 2 C/ 500GRS PCT 1 3,25 3,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
ARROZ PARBOILIZADO,TIPO 2, PACOTE DE 05KG. KG 1 1,32 1,32 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
FARINHA LÁCTEA KG 1 13,50 13,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
GRANOLA KG 1 15,20 15,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
GELATINA DIVERSOS SABORES KG 1 5,80 5,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
SUCO CONCENTRADO EMBL.PLASTICA,500ML,FRUTAS VARIAD LT 1 4,85 4,85 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BISCOITO DE AMIDO DE MILHO KG 1 4,89 4,89 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
MANGA KG 1 2,60 2,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
MELÃO KG 1 2,60 2,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
ABACATE KG 1 1,80 1,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
KIWI KG 1 13,30 13,30 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BERGAMOTA KG 1 2,70 2,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BOLACHA SALGADA, EMBALAGEM C/01 KG KG 1 4,80 4,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
ACHOCOLATADO C/ 500 GR UN 1 2,25 2,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
CERA LÍQUIDA 850 ML UN 1 5,95 5,95 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
CERA PASTA 375 GR UN 1 4,60 4,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 006 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
05.800.791/0001-58<br />
CERA EM PASTA C/ 13 KG GAL 1 148,00 148,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
DETERGENTE 500 ML FSC 1 0,90 0,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
DESENGORDURANTE 500 ML UN 1 4,05 4,05 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
DESINFETANTE - LIMPADOR SOLÚVEL UN 1 2,60 2,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
DESINFETANTE SANITÁRIO LT 1 2,99 2,99 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
DESINFETANTE P/BANHEIRO C/35 GR UN 1 0,81 0,81 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/ 01 KG PCT 1 5,80 5,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
SABÃO EM BARRA C/05 UN PCT 1 3,75 3,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
SAPONACEO 300 G FSC 1 2,60 2,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
PASTA CRISTAL UN 1 1,65 1,65 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
ESPONJA VERDE AMARELA C/3 UN. PCT 1 1,69 1,69 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
SACO LIXO 15 LITROS (ROLO) UN 1 5,79 5,79 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
SACOLA PLÁSTICA 38 x 48 CX C/1000 UN CX 1 39,00 39,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
SABONETE DE 90G UN 1 0,78 0,78 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
SABONETE LÍQUIDO C/ 02 LITROS GAL 1 6,86 6,86 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
COPO PLÁSTICO 80 ML C/100 FD 1 2,15 2,15 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO M PAR 1 2,99 2,99 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO G PAR 1 2,99 2,99 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO P PAR 1 2,99 2,99 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
PÁ P/ LIXO UN 1 1,90 1,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
RODO C/ESPUMA UN 1 6,30 6,30 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PEQUENO PCT 1 0,49 0,49 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 05 KG KG 1 0,80 0,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
CHÁ DIVERSOS SABORES C/ 25 UN CX 1 1,99 1,99 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
LÂMPADA 150 W UN 1 1,99 1,99 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
LÂMPADA 100 W UN 1 1,05 1,05 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 007 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
COPO DESCARTÁVEL 300 ML CX 1 3,40 3,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BALDE PLÁSTICO 14,5 LT UN 1 6,10 6,10 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
FERRO DE CONSTRUÇÃO 5/8 - 12mts BR 1 57,25 57,25 GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
07.355.138/0001-52<br />
CIMENTO 25KG SC 1 9,66 9,66 GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
07.355.138/0001-52<br />
PREGO 22 x 54 KG 1 5,49 5,49 GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
07.355.138/0001-52<br />
FERRO DE CONSTRUÇÃO 4.2 mm - 12MTS BR 1 5,42 5,42 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
FERRO DE CONSTRUÇÃO 1/2 (12mm) - 12mts BR 1 38,10 38,10 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
FERRO DE CONSTRUÇÃO 1/4 (6mm) - 12mts BR 1 12,35 12,35 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
CHAPA DE MADERITE 12mm - 1,10 x 2,20 m UN 1 18,70 18,70 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
CAL HIDRATADO 20 KG SC 1 4,90 4,90 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
CAL VIRGEM 20 KGS SC 1 4,90 4,90 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
TIJOLO 6 FUROS 14x9x24 UN 1 0,35 0,35 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
TIJOLO MACIÇO 10 X6 X 22cm UN 1 0,25 0,25 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
PREGO 17 X 27 KG 1 4,50 4,50 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
PREGO 15 X 18 KG 1 4,99 4,99 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
PREGO 18 x 30 KG 1 4,50 4,50 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
PREGO 25 x 72 KG 1 5,75 5,75 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
PREGO 19 x 39 KG 1 4,50 4,50 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
PREGO 23 x 54 KG 1 5,75 5,75 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
PREGO 12 x 12 KG 1 5,85 5,85 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
PREGO 22 x 48 KG 1 4,50 4,50 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
PREGO 20 x 42 KG 1 4,50 4,50 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
PREGO 18 x 30 - DUAS CABEÇAS KG 1 5,49 5,49 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
PREGO 23 x 86 KG 1 5,75 5,75 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
PREGO 25 x 54 KG 1 5,75 5,75 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
PREGO 24 x 60 KG 1 5,75 5,75 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
PREGO 13 x 15 KG 1 5,75 5,75 CERÂMICA JR LTDA
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 008 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
05.457.691/0002-51<br />
PREGO 23 X 60 KG 1 5,75 5,75 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
PREGO 14 x 18 KG 1 4,99 4,99 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
PREGO 15 x 21 KG 1 4,99 4,99 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
CIMENTO SACO C/ 50 KG SC 1 16,99 16,99 CERÂMICA JR LTDA<br />
CÂMARA DE VEREADORES<br />
ORDENS DE COMPRAS<br />
05.457.691/0002-51<br />
DIVULGAÇÕES DE ATÉ 03 (TRÊS) INSERÇÕES RADIOFÔNICAS DE 30" UN 1 880,00 880,00 RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA<br />
PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 84.587.302/0001-06<br />
VEREADORES.<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA. un 1 60,00 60,00 GM SOM E ACESSÓRIOS LTDA<br />
01.093.023/0001-50<br />
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 68,05 68,05 BRASIL TELECOM S.A<br />
GABINETE DO PREFEITO<br />
76.535.764/0322-66<br />
CARIMBO AUTOMÁTICO UN 1 29,00 29,00 CARIMBOS E CLICHÊS V.R.P. LTDA<br />
79.875.217/0001-03<br />
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 1 170,00 170,00 MARIA CARLESSO DORE<br />
065.756.849-04<br />
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 48,70 48,70 TIM CELULAR S.A.<br />
04.206.050/0146-45<br />
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 287,61 287,61 TIM CELULAR S.A.<br />
ASSESSORIA JURÍDICA<br />
04.206.050/0146-45<br />
INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS. UN 1 100,00 100,00 FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICÍPIOS<br />
75.303.982/0001-90<br />
ENCADERNAÇÕES UN 3 20,00 60,00 COLOMBO ENCADERNAÇÕES LTDA- ME<br />
08.597.719/0001-63<br />
ENCADERNAÇÃO UN 2 25,00 50,00 COLOMBO ENCADERNAÇÕES LTDA- ME<br />
SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO<br />
08.597.719/0001-63<br />
CONSERTO DE PNEU UN 1 8,00 8,00 AUTO POSTO LUZERNA LTDA<br />
84.588.656/0001-67<br />
FAROL NF87 UN 1 86,90 86,90 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
LANTERNA DIANTEIRA PÇ 1 16,00 16,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
LÂMPADA PINGÃO PÇ 1 1,30 1,30 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
LÂMPADA FAROL PÇ 1 10,00 10,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
SERVIÇO PARTE ELÉTRICA UN 1 25,00 25,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
CONSERTO EM RELÓGIO PONTO UN 1 110,00 110,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 009 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
01.194.290/0001-14<br />
CRACHÁ C/ CÓDIGO DE BARRA UN 8 6,80 54,40 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.<br />
01.194.290/0001-14<br />
CARTUCHO DO TONER PARA COPIADORA COMPLETO UN 1 460,00 460,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.<br />
01.194.290/0001-14<br />
IRRADIAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) INSERÇÕES DIÁRIAS, COM DURAÇÃO UN 1 369,60 369,60 RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA<br />
DE 30" (TRINTA SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DOS 84.587.302/0001-06<br />
ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, ENTREVISTAS E CAMPANHAS<br />
DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER ADMINISTRATIVO,<br />
EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PROMOVIDO<br />
PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.<br />
IRRADIAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) INSERÇÕES DIÁRIAS, COM DURAÇÃO UN 1 1.425,60 1.425,60 RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA<br />
DE 30" (TRINTA SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DOS 84.587.302/0001-06<br />
ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, ENTREVISTAS E CAMPANHAS<br />
DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER ADMINISTRATIVO,<br />
EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PROMOVIDO<br />
PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.<br />
IRRADIAÇÃO DE 04 (QUATRO) INSERÇÕES DIÁRIAS COM DURAÇÃO DE UN 1 891,00 891,00 RÁDIO LÍDER DO VALE LTDA.<br />
25"(VINTE E CINCO SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE 83.513.010/0001-58<br />
DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, ENTREVISTAS E<br />
CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER<br />
ADMINISTRATIVO, EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO<br />
SOCIAL, PROMOVIDO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.<br />
IRRADIAÇÃO DE 04 (QUATRO) INSERÇÕES DIÁRIAS COM DURAÇÃO DE UN 1 231,00 231,00 RÁDIO LÍDER DO VALE LTDA.<br />
25"(VINTE E CINCO SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE 83.513.010/0001-58<br />
DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, ENTREVISTAS E<br />
CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER<br />
ADMINISTRATIVO, EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO<br />
SOCIAL, PROMOVIDO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELO CARTÓRIO DE UN 1 451,95 451,95 LUZERNA CARTÓRIO DE PAZ<br />
REGISTRO. 83.826.446/0001-05<br />
LIVRO RESP. CIVIL E PENAL DO PROFIS. DE CONTABILID UN 1 60,00 60,00 IOB INFOR. OBJETIVAS E PUBL. JURID. LTDA<br />
43.217.850/0001-59<br />
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO UN 1 40,00 40,00 MARIA INÊS DALLOLMO<br />
E/OU SEMINÁRIOS. 461.470.479-49<br />
PASTA P/ MOVIMENTO INTERNO UN 375 0,20 75,00 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP<br />
00082647000100<br />
PERSIANA HORIZONTAL 25mm PÇ 2 44,93 89,86 IVI & JR. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA<br />
02.834.470/0001-86<br />
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 1 80,00 80,00 MICHEL FABRÍCIO MOTT<br />
020.377.809-07<br />
SOLICITO ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL 1 100,00 100,00 MICHEL FABRÍCIO MOTT<br />
EM VIAGENS. 020.377.809-07<br />
TINTA ACRÍLICA 3,600 LT UN 2 46,00 92,00 JULIANA TINTAS E DECORAÇÕES LTDA<br />
03.263.663/0001-97<br />
PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DIVERSAS UN 1 215,32 215,32 PODER JUDIC-JUÍZO DIREITO COMARCA JBA<br />
83.845.701/0001-59<br />
INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS. UN 2 100,00 200,00 FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICÍPIOS<br />
75.303.982/0001-90<br />
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 311,82 311,82 BRASIL TELECOM S.A<br />
76.535.764/0322-66<br />
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 2.113,53 2.113,53 BRASIL TELECOM S.A<br />
76.535.764/0322-66
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 010 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
LEITE LONGA VIDA CX 12 1,40 16,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
ÁGUA MINERAL C/ GÁS 500 ML UN 72 1,00 72,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
ÁGUA MINERAL S/GÁS 500 ML UN 168 1,00 168,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
AJAX UN 2 2,95 5,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
ÁGUA SANITÁRIA LT 15 1,75 26,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
DETERGENTE 500 ML FSC 6 0,89 5,34 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
DESINFETANTE 2 LT. UN 2 2,99 5,98 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
DESINFETANTE 35 GR UN 5 0,89 4,45 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
SABÃO EM BARRA C/ 05 UN PCT 1 4,40 4,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML UN 5 3,45 17,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
ESPONJA VERDE AMARELA C/3 UN. PCT 2 2,10 4,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
LÃ DE AÇO PCT 2 1,85 3,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO G PAR 1 3,25 3,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
ÁGUA SANITÁRIA LT 2 4,98 9,96 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
PUBLICIDADE DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS,ENTREVISTAS MÊS 2583 0,48 1.239,84 JORNAL EXPRESSO - ALINE ANDRES JUSTI -ME<br />
E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER 73.586.745/0001-58<br />
ADMINISTRATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL,<br />
PROMOVIDO PELO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL, POR<br />
CENTÍMETRO COLUNA TAMANHO 7,5, LETRA DO TIPO TIMES NEW<br />
ROMAN.<br />
ASSINATURA ANUAL DE JORNAIS OU REVISTAS. un 1 540,00 540,00 O XATO PUBLICAÇÕES LTDA ME<br />
06.525.852/0001-89<br />
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 51,79 51,79 TIM CELULAR S.A.<br />
04.206.050/0146-45<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. UN 6 1.300,00 7.800,00 ASSECONP- ASSES. CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRI<br />
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT<br />
07.895.064/0001-47<br />
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UN 1 500,00 500,00 AUTO POSTO LUZERNA LTDA<br />
84.588.656/0001-67<br />
CONSERTO DE PNEU UN 1 200,00 200,00 AUTO POSTO LUZERNA LTDA<br />
84.588.656/0001-67<br />
DISCO P/ TACÓGRAFO CX 1 27,00 27,00 AUTO POSTO LUZERNA LTDA<br />
84.588.656/0001-67<br />
CARTUCHO DO TONER PARA COPIADORA COMPLETO UN 1 460,00 460,00 CALEB G.KIELING & CIA LTDA.<br />
01.194.290/0001-14<br />
IRRADIAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) INSERÇÕES DIÁRIAS, COM DURAÇÃO UN 1 422,40 422,40 RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA<br />
DE 30" (TRINTA SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DOS 84.587.302/0001-06<br />
ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, ENTREVISTAS E CAMPANHAS
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 011 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER ADMINISTRATIVO,<br />
EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PROMOVIDO<br />
PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.<br />
FORMULÁRIO CONTÍNUO BOLETIM ESCOLAR MIL 2 990,00 1.980,00 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA<br />
84.583.954/0001-64<br />
LINHA 03 KM 800 3,08473 2.467,78 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME<br />
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha do Salto/Germano e vice-versa 95.837.829/0001-50<br />
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 27 lugares<br />
KM APROXIMADA: 40 KM<br />
PERÍODO: Matutino<br />
LINHA 04 KM 551 3,08473 1.699,69 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME<br />
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Germano e vice-versa 95.837.829/0001-50<br />
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 27 lugares<br />
KM APROXIMADA: 20KM<br />
PERÍODO: Vespertino<br />
TINTA ACRÍLICA 3,600 LT UN 1 18,00 18,00 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
78.850.583/0001-37<br />
TUBO SOLDÁVEL 32 mm UN 1 4,00 4,00 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
78.850.583/0001-37<br />
CURVA SOLD. 32 PÇ 1 3,00 3,00 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
78.850.583/0001-37<br />
LUVA SOLDÁVEL 32 mm UN 1 1,50 1,50 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
78.850.583/0001-37<br />
ADAPTADOR SOLDÁVEL 32mm UN 1 1,50 1,50 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
78.850.583/0001-37<br />
ABRAÇADEIRA 32 mm UN 2 1,50 3,00 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
78.850.583/0001-37<br />
FITA VEDA ROSCA UN 1 2,00 2,00 HOFFELDER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
78.850.583/0001-37<br />
SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE FAX UN 1 40,00 40,00 GM SOM E ACESSÓRIOS LTDA<br />
01.093.023/0001-50<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE ALARME UN 1 50,00 50,00 GM SOM E ACESSÓRIOS LTDA<br />
01.093.023/0001-50<br />
IRRADIAÇÃO DE 04 (QUATRO) INSERÇÕES DIÁRIAS COM DURAÇÃO DE UN 1 264,00 264,00 RÁDIO LÍDER DO VALE LTDA.<br />
25"(VINTE E CINCO SEGUNDOS), PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE 83.513.010/0001-58<br />
DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS, ENTREVISTAS E<br />
CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER<br />
ADMINISTRATIVO, EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO<br />
SOCIAL, PROMOVIDO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS. UN 1 502,85 502,85 FACIU- FÁB. ARTEF. CIMENTO UNGERICHT LTD<br />
83.604.355/0001-17<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE TELHADO UN 1 792,10 792,10 FACIU- FÁB. ARTEF. CIMENTO UNGERICHT LTD<br />
83.604.355/0001-17<br />
BLOCO DE PASSAGEM ESTUDANTE MÁXIMO UN 600 1,125 675,00 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA<br />
83.411.843/0001-08<br />
PASSAGEM P/ ESTUDANTE MÍNIMA UN 40 1,00 40,00 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA<br />
83.411.843/0001-08<br />
PASSAGEM MENSALISTA MÍNIMO UN 50 1,90 95,00 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA<br />
83.411.843/0001-08<br />
VIAGEM ESPECIAL UN 1 250,00 250,00 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA<br />
83.411.843/0001-08<br />
LINHA 12 KM 557,852 3,15243 1.758,59 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA<br />
ITINERÁRIO: Luzerna a Linha Leãozinho/Bairro São João (via 83.411.843/0001-08
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 012 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
Linha Dois Irmãos)vice e versa<br />
TIPO DO VEÍCULO: Ônibus c/no mínimo 50 lugares<br />
KM APROXIMADA: 42 KM<br />
PERÍODO: Matutino<br />
LINHA 02: KM 560 3,03638 1.700,37 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA<br />
ITINERÁRIO: Luzerna à Passo da Invernada e vice-versa 83.411.843/0001-08<br />
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: ÔNIBUS c/no mínimo 50 lugares<br />
KM APROXIMADA: 28KM<br />
PERÍODO: Matutino<br />
LINHA 12 KM 212,131 3,15242 668,73 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA<br />
ITINERÁRIO: Luzerna a Linha Leãozinho/Bairro São João (via 83.411.843/0001-08<br />
Linha Dois Irmãos)vice e versa<br />
TIPO DO VEÍCULO: Ônibus c/no mínimo 50 lugares<br />
KM APROXIMADA: 42 KM<br />
PERÍODO: Matutino<br />
LINHA 12 KM 70,015 3,1524 220,72 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA<br />
ITINERÁRIO: Luzerna a Linha Leãozinho/Bairro São João (via 83.411.843/0001-08<br />
Linha Dois Irmãos)vice e versa<br />
TIPO DO VEÍCULO: Ônibus c/no mínimo 50 lugares<br />
KM APROXIMADA: 42 KM<br />
PERÍODO: Matutino<br />
LINHA No 13: KM 280 3,1524 882,67 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA<br />
ITINERÁRIO: Luzerna a Bairro Portal das Flores e Bairro São 83.411.843/0001-08<br />
João e vice-versa<br />
TIPO DO VEÍCULO: Ônibus c/ no mínimo 50 lugares<br />
KM APROXIMADA: 14 KM<br />
PERÍODO: Vespertino<br />
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LUZERNA PARA A UNOESC CAMPUS DE UN 23 93,99238 2.161,82 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA<br />
JOAÇABA/SC E VICE-VERSA. 83.411.843/0001-08<br />
TRANSPORTE DE ALUNOS DE LUZERNA AO CENTRO DE CIÊNCIAS UN 19 93,99238 1.785,86 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA<br />
BIOLÓGICAS E DA SAÚDE DA UNOESC E VICE-VERSA. 83.411.843/0001-08<br />
CARTEIRINHA DE ESTUDANTE PARA ONIBUS UN 10 40,00 400,00 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA<br />
83.411.843/0001-08<br />
VIAGEM ESPECIAL UN 1 200,00 200,00 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA<br />
83.411.843/0001-08<br />
POTE 3600 ML UN 1 19,90 19,90 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
POTE 2200 ML UN 1 15,90 15,90 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
POTE 5600 ML UN 1 19,90 19,90 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
POTE 1300 ML UN 2 10,90 21,80 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
POTE 1500 ML UN 1 13,90 13,90 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
POTE MODULINE 2,8 LT UN 2 5,49 10,98 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
LIXEIRO C/ PEDAL UN 1 21,90 21,90 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
GARFO P/ BOLO UN 30 1,50 45,00 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
COLHER SOBREMESA UN 30 2,90 87,00 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 013 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
CONJUNTO P/MANTIMENTOS UN 1 10,90 10,90 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
POTE PLÁSTICO UN 1 7,80 7,80 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
CONJUNTO DE POTES C/ 3 UN UN 1 2,49 2,49 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
CONJUNTO P/MANTIMENTOS C/ 2 UN UN 1 2,49 2,49 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
POTE PLÁSTICO UN 1 2,60 2,60 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
PODE MODULAR RETANGULAR UN 2 4,49 8,98 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
CANECA PLÁSTICA UN 5 7,99 39,95 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
CONJUNTO P/ MASSA UN 1 29,90 29,90 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
PRATO LANCHE UN 30 1,99 59,70 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
CANECA DE INÓX 250 ML UN 100 7,60 760,00 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
XÍCARA DE CHÁ C/PIRES UN 100 1,75 175,00 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
BOMBA PEDRA 26 CM UN 1 39,90 39,90 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
CESTA ORGANIZADORA M UN 3 29,90 89,70 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
CAIXA MULTIUSO UN 2 22,90 45,80 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
CAIXA PLÁSTICA MD 338X UN 2 12,60 25,20 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
CAIXA PLÁSTICA B. VISO UN 1 21,90 21,90 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
CAIXA PLÁSTICA B. VISON UN 1 19,99 19,99 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
CAIXA ORGANIZADORA 1 UN 1 21,90 21,90 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 28 UN 1 34,90 34,90 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
CAIXA PLÁSTICA MULTISERV. UN 1 31,90 31,90 CASA BARRAQUINHA LTDA<br />
84.584.945/0001-98<br />
FORNO SEMI INDUSTRIAL INÓX UN 1 1.152,00 1.152,00 REFRIGERAÇÃO TIEPPO LTDA<br />
83.014.936/0001-07<br />
FOGÃO INDUSTRIAL C/ 5 BOCAS UN 1 2.259,00 2.259,00 REFRIGERAÇÃO TIEPPO LTDA<br />
83.014.936/0001-07<br />
AJAX 500 ML UN 6 2,47 14,82 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
CERA LÍQUIDA 750 ML UN 6 5,15 30,90 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
CERA EM PASTA C/ 13 KG GAL 2 115,00 230,00 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
DETERGENTE 500 ML FSC 24 0,89 21,36 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
DESINFETANTE 2 LT. UN 5 2,99 14,95 PRONER SUPERMERCADOS LTDA
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 014 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
79.393.112/0003-71<br />
DESINFETANTE P/BANHEIRO C/35 GR UN 15 0,89 13,35 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
MULTIUSO GALÃO C/ 05 LT UN 4 7,95 31,80 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
SABÃO EM PÓ 1 KG UN 5 6,25 31,25 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
SABÃO EM BARRA C/ 05 UN PCT 3 3,55 10,65 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML UN 10 2,77 27,70 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 UN C/ 30 MTS PCT 32 1,69 54,08 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
SACO LIXO 30 LITROS (ROLO) UN 5 4,80 24,00 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
SACO LIXO 100 LITROS (ROLO) UN 5 8,70 43,50 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
SACO LIXO 50 LITROS (ROLO) UN 5 5,90 29,50 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO M PAR 5 1,80 9,00 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
RODO DUPLO C/ 40 CM UN 2 11,90 23,80 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
LIMPA VIDRO 500 ML UN 5 2,05 10,25 PRONER SUPERMERCADOS LTDA<br />
79.393.112/0003-71<br />
NOVELO DE LINHA CLÉA UN 1 3,50 3,50 GERUSA ARMARINHOS LTDA<br />
76.538.974/0001-95<br />
TECIDO P/PONTO CRUZ MT 2 14,00 28,00 GERUSA ARMARINHOS LTDA<br />
76.538.974/0001-95<br />
LINHA RETA UN 1 2,30 2,30 GERUSA ARMARINHOS LTDA<br />
76.538.974/0001-95<br />
LINHA NEONE UN 1 5,10 5,10 GERUSA ARMARINHOS LTDA<br />
76.538.974/0001-95<br />
VIÉS PÇ 3 5,60 16,80 GERUSA ARMARINHOS LTDA<br />
76.538.974/0001-95<br />
TECIDO DE POPELINE MT 14 12,90 180,60 GERUSA ARMARINHOS LTDA<br />
76.538.974/0001-95<br />
ALFINETE DE SEGURANÇA CX 8 10,50 84,00 GERUSA ARMARINHOS LTDA<br />
76.538.974/0001-95<br />
ALFINETE DE SEGURANÇA CX 1 10,90 10,90 GERUSA ARMARINHOS LTDA<br />
76.538.974/0001-95<br />
FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DETONAÇÃO COM EMPREGO DE UN 1 5.075,00 5.075,00 BRANPIX-DETON. E EXPLOR. MINERIOS LTDA<br />
EXPLOSIVOS. 85.301.554/0001-81<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO. ML 1 1.300,00 1.300,00 BRANPIX-DETON. E EXPLOR. MINERIOS LTDA<br />
85.301.554/0001-81<br />
CONFECÇÃO DE FOLDERS C/FOTOS NO FORMATO DE 36x21, COLORIDO UN 1000 0,40 400,00 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP<br />
4x4 CORES, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 180 GR, C / VERNIZ UV 00082647000100<br />
VINCADO E DOBRADO E, COM FACA DE CORTE.<br />
CALENDÁRIO ANUAL C/ FOTOS/DATAS UN 500 0,70 350,00 GRÁFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP<br />
00082647000100<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UN 1 142,00 142,00 L.G.C.R. COMPONENTES E SERVIÇOS LTDA-ME<br />
02.266.855/0001-94<br />
PAGAMENTO TAXA DE INCRIÇÃO DE MODALIDADES DIVERSAS. UN 1 250,00 250,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 015 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
82.939.414/0001-45<br />
PESO P/ PANELA DE PRESSÃO UN 2 5,00 10,00 DUPA COMERCIAL DE PEÇAS LTDA<br />
83.233.353/0001-69<br />
BORRACHA P/ PANELA DE PRESSÃO UN 2 2,00 4,00 DUPA COMERCIAL DE PEÇAS LTDA<br />
83.233.353/0001-69<br />
FAIXA 3,50 cm x 0,70 cm UN 2 60,00 120,00 WERNICHAK CONFECÇÕES LTDA<br />
01.051.494/0001-04<br />
FAIXA ADESIVA UN 8 14,00 112,00 WERNICHAK CONFECÇÕES LTDA<br />
01.051.494/0001-04<br />
SERIGRAFIA EM CAMISAS UN 1 230,00 230,00 WERNICHAK CONFECÇÕES LTDA<br />
01.051.494/0001-04<br />
FAIXA 3,00 x 0,70 m UN 2 57,50 115,00 WERNICHAK CONFECÇÕES LTDA<br />
01.051.494/0001-04<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. UN 1 140,18 140,18 ALCIDO JUNG<br />
148.165.479-91<br />
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 1 40,00 40,00 CHEILA PEGORARO BORTOLUZ<br />
023.339.689-66<br />
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 6,67 6,67 EMBRATEL- EMP. BRASIL. TELECOMUNICAÇÕES<br />
33.530.486/0142-60<br />
FIO DE NYLON P/ROÇADEIRA ROL 1 35,74506 35,75 AGRO- COMERCIAL AFUBRA LTDA<br />
74.072.513/0007-30<br />
CARRETEL FIO DE NYLON P/ROÇADEIRA UN 1 19,25494 19,25 AGRO- COMERCIAL AFUBRA LTDA<br />
74.072.513/0007-30<br />
ROÇADEIRA HUSQVARNA 132 R SÉRIE K601428 UN 1 1.349,50 1.349,50 AGRO- COMERCIAL AFUBRA LTDA<br />
74.072.513/0007-30<br />
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 759,70 759,70 BRASIL TELECOM S.A<br />
76.535.764/0322-66<br />
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 81,34 81,34 BRASIL TELECOM S.A<br />
76.535.764/0322-66<br />
MUDA DE PALMEIRA REAL UN 2 25,00 50,00 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA<br />
03.896.273/0001-54<br />
MUDA DE SEPARADOR DE GRAMA UN 20 6,80 136,00 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA<br />
03.896.273/0001-54<br />
MUDA DE LIRIOPES VARLEGATA MD 14 2,80 39,20 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA<br />
03.896.273/0001-54<br />
MUDA DE ORQUÍDEA BAMBU UN 8 22,00 176,00 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA<br />
03.896.273/0001-54<br />
MUDA DE DIANELLA UN 2 17,00 34,00 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA<br />
03.896.273/0001-54<br />
MUDA DE HEMEROCALIS UN 25 2,00 50,00 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA<br />
03.896.273/0001-54<br />
GRAMA - ESMERALDA M² 20 6,50 130,00 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA<br />
03.896.273/0001-54<br />
MUDA DE BUGANVILLE UN 1 15,00 15,00 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA<br />
03.896.273/0001-54<br />
PEDRA SORTIDA M³ 0,5 55,00 27,50 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA<br />
03.896.273/0001-54<br />
MUDAS DE LÍRIO UN 2 59,15 118,30 FLORICULTURA HIBRIFLORA LTDA<br />
03.896.273/0001-54<br />
PAGAMENTO TAXA DE INCRIÇÃO DE MODALIDADES DIVERSAS. UN 1 70,00 70,00 FESPORTE- FUND. CATARINENSE DE DESPORTOS<br />
73.360.505/0001-30<br />
PAGAMENTO TAXA DE INCRIÇÃO DE MODALIDADES DIVERSAS. UN 1 595,00 595,00 FESPORTE- FUND. CATARINENSE DE DESPORTOS<br />
73.360.505/0001-30
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 016 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
CADERNOS PERSONALIZADOS UN 220 7,35 1.617,00 GRAFLUZ GRÁFICA E EDITORA LTDA<br />
04.248.695/0001-86<br />
CADERNOS PERSONALIZADOS UN 680 7,35 4.998,00 GRAFLUZ GRÁFICA E EDITORA LTDA<br />
04.248.695/0001-86<br />
LIVRO GUIA BÁSICO DE PESQUISA UN 4 20,00 80,00 ASSOC. CATARIN.DE ASSIST. AOS MUNICÍPIOS<br />
76.695.543/0001-32<br />
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DA PROVÍNCIA FRANCISCANA DA IMACULADA UN 1 200.000,00 200.000,00 PROV. FRANC. DA IMAC CONCEIÇÃO DO BRASIL<br />
CONCEIÇÃO DO BRASIL. 62.340.203/0001-84<br />
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DA PROVÍNCIA FRANCISCANA DA IMACULADA UN 1 50.000,00 50.000,00 PROV. FRANC. DA IMAC CONCEIÇÃO DO BRASIL<br />
CONCEIÇÃO DO BRASIL. 62.340.203/0001-84<br />
TORNEIRA ELÉTRICA UN 1 88,60 88,60 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
TORNEIRA LAVATÓRIO UN 1 196,00 196,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
TUBO ESG. 50 mm PÇ 1 22,20 22,20 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
TUBO SOLDÁVEL 25 mm UN 1 12,80 12,80 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
SIFÃO EXTENSIVO C/ PORCA DE METAL UN 1 8,50 8,50 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
JOELHO ESGOTO 50 mm 90° UN 3 1,50 4,50 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
ADESIVO 17 GR UN 1 2,00 2,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
FITA VEDA ROSCA UN 1 2,00 2,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
VÁLVULA P/ PIACR. C/UNHO ASTRA UN 1 3,50 3,50 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
TEE SOLD. RL 25 mm UN 1 0,75 0,75 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
JOELHO SOLDÁVEL 25 mm 90° UN 4 0,50 2,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
TORNEIRA 1/2" PÇ 2 2,50 5,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
JOELHO LXR 20 x 1/2 UN 1 3,50 3,50 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
JOELHO LXR 25 x 1/2 UN 1 3,50 3,50 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
TEE ESGOTO 40 x 40 mm UN 1 1,80 1,80 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
BORRACHA SILICONE INC. 50 GR UN 1 3,90 3,90 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4" UN 2 0,20 0,40 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 PÇ 1 0,15 0,15 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
PARAFUSO 4,5 x 40 UN 6 0,10 0,60 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
BUCHA N° 6 PÇ 36 0,06 2,16 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
TORNEIRA P/MÁQUINA DE LAVAR 1/2 JAPI UN 1 38,40 38,40 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
PROLONGADOR UN 1 17,20 17,20 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 017 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
04.666.743/0001-56<br />
PERFIL TRILHO MT 17,36 2,90 50,34 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
BUCHA N° 5 PÇ 20 0,05 1,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
PARAFUSO PÇ 20 0,10 2,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
GANCHO C/ROSCA P/MADEIRA 17x60 UN 8 0,15 1,20 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
LUVA DE MALHA PAR 1 8,00 8,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
TRANSFORMADOR UN 1 38,90 38,90 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
FIO TELEFONE 1 PAR MT 10 0,24 2,40 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
TOMADA UN 1 3,80 3,80 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
FITA ISOLANTE UN 1 2,00 2,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
CANALETA 20 x 10 x 2200 C/DIVISÓRIA PÇ 1 2,60 2,60 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
PINO COLORIDO UN 2 2,00 4,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
TOMADA 2 P UNIVERSAL REDONDA PÇ 1 4,60 4,60 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
TANQUE DE CONCRETO REVESTIDO C/ESFREG. ALUMÍNIO UN 1 150,00 150,00 FÁBRICA DE LADRILHOS LUZERNA LTDA ME<br />
04.770.138/0001-20<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE UN 1 7.723,46 7.723,46 CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC<br />
ESTUDANTES, CONFORME LEI Nº 339 DE 20 DE MARÇO DE 2002 E 04.310.564/0001-81<br />
CONVÊNIO Nº 51584/0001 DA EMPRESA CEDENTE.<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE UN 1 366,41 366,41 CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC<br />
ESTUDANTES, CONFORME LEI Nº 339 DE 20 DE MARÇO DE 2002 E 04.310.564/0001-81<br />
CONVÊNIO Nº 51584/0001 DA EMPRESA CEDENTE.<br />
PULVERIZADOR C/ 5 LTS UN 1 42,50 42,50 COOPERATIVA RIO DO PEIXE<br />
84.590.314/0022-06<br />
BOMBA P/ BOLA UN 2 18,50 37,00 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI<br />
03.417.773/0001-66<br />
RAQUETE P/ TÊNIS DE MESA JOG 2 27,90 55,80 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI<br />
03.417.773/0001-66<br />
KIT BOLINHA TÊNIS DE MESA UN 20 2,90 58,00 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI<br />
03.417.773/0001-66<br />
BOLA MERCUR N° 8 UN 8 9,30 74,40 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI<br />
03.417.773/0001-66<br />
RAQUETE DE TÊNIS DE MESA UN 1 19,90 19,90 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI<br />
03.417.773/0001-66<br />
RAQUETE P/TÊNIS DE MESA UN 1 16,90 16,90 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI<br />
03.417.773/0001-66<br />
RAQUETE TÊNIS DE MESA 81006 UN 2 24,90 49,80 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI<br />
03.417.773/0001-66<br />
BOLA DE BORRACHA N° 10 UN 8 13,75 110,00 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI<br />
03.417.773/0001-66<br />
CORDA DE SIZAL C/CABO DE MADEIRA UN 10 3,15 31,50 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI<br />
03.417.773/0001-66
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 018 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
CONE 177 50cm UN 7 13,50 94,50 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI<br />
03.417.773/0001-66<br />
CORDA DE PULAR NYLON UN 10 4,30 43,00 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI<br />
03.417.773/0001-66<br />
BOLA DE BASQUETE FBB TOP SPIN UN 6 23,70 142,20 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI<br />
03.417.773/0001-66<br />
BOLA MEDECINE BALL 533009 UN 3 63,60 190,80 MARICELDA FÁTIMA SEMIONI DOTTI<br />
03.417.773/0001-66<br />
ASSINATURA ANUAL DE JORNAIS OU REVISTAS. un 1 1.200,00 1.200,00 UNIÃO SUL BRASILEIRA DA IG. ADVENTISTA DO<br />
79.080.602/0024-42<br />
GLP EM CILINDRO P-45 UN 2 150,00 300,00 BUCCO & BUCCO LTDA<br />
04.731.470/0001-86<br />
CENTRAL 2P45 UN 1 160,00 160,00 BUCCO & BUCCO LTDA<br />
04.731.470/0001-86<br />
REGISTRO 1/2 UN 1 35,00 35,00 BUCCO & BUCCO LTDA<br />
04.731.470/0001-86<br />
MANGOTE TRANÇADO DE AÇO 1/2 UN 1 35,00 35,00 BUCCO & BUCCO LTDA<br />
04.731.470/0001-86<br />
CONEXÃO 3/8 UNF x 1/2 NPT UN 2 20,00 40,00 BUCCO & BUCCO LTDA<br />
04.731.470/0001-86<br />
GLP EM CILINDRO P-45 UN 2 150,00 300,00 BUCCO & BUCCO LTDA<br />
04.731.470/0001-86<br />
LINHA 01: KM 920 3,26 2.999,20 TRANSPORTES NITZ LTDA<br />
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Alto Rochedo e vice-versa 01.488.817/0001-13<br />
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: ônibus c/no mínimo 50 lugares<br />
KM APROXIMADA: 48KM<br />
PERÍODO: Matutino<br />
LINHA 12 KM 855 3,26 2.787,30 TRANSPORTES NITZ LTDA<br />
ITINERÁRIO: Luzerna a Linha Leãozinho/Bairro São João (via 01.488.817/0001-13<br />
Linha Dois Irmãos)vice e versa<br />
TIPO DO VEÍCULO: Ônibus c/no mínimo 50 lugares<br />
KM APROXIMADA: 42 KM<br />
PERÍODO: Matutino<br />
CAQUI KG 240 1,50 360,00 DEOCLIDES PAULO BIANCHI<br />
148.745.719-72<br />
ALHO TIPO 5 KG 2 6,89 13,78 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
AMIDO DE MILHO C/ 1KG. KG 2 3,89 7,78 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
ARROZ PARBOILIZADO,TIPO 2, PACOTE DE 05KG. KG 65 1,35 87,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
AVEIA EM FLOCOS KG 2 7,85 15,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
AÇÚCAR DE BAUNILHA KG 1 4,20 4,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
AÇÚCAR REFINADO PACOTE C/ 05 KG KG 60 1,05 63,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BANANA TIPO CATURRA KG 335 0,95 318,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BANHA KG 3 3,89 11,67 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BATATA INGLESA LAVADA KG 30 1,35 40,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 019 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
BEBIDA LÁCTEA LT 370 1,65 610,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BETERRABA KG 20 1,25 25,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BISCOITO DOCE KG 80 3,85 308,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BISCOITO SALGADO KG 70 4,29 300,30 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BRÓCOLI KG 1 3,05 3,05 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
CAFÉ EM PÓ DE 500 MG KG 7 9,15 64,05 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
CALDO DE CARNE OU GALINHA KG 1 7,29 7,29 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA (RESFRIADA EM EMBALAGENS DE 01 KG 65 4,15 269,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
A 02 QUILOS) 05.800.791/0001-58<br />
CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA INTERFOLHADA) KG 65 2,85 185,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
CEBOLA KG 30 1,25 37,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
CENOURA KG 15 1,29 19,35 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
CHOCOLATE EM PO, PACOTE DE 1KG. KG. 35 4,05 141,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
CHUCHU KG 1 1,38 1,38 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
CHÁ DIVERSOS SABORES KG 0,5 45,00 22,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
COUVE-FLOR KG 1 2,85 2,85 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
DOCE DE LEITE KG 16 4,15 66,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
EXTRATO DE TOMATE (LATA DE 4.100 GR) KG 8,2 4,80 39,36 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
FARINHA DE MILHO (FUBA) KG 30 1,35 40,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
FARINHA TRIGO ESPECIAL PACOTE C/ 05 KG KG 110 1,20 132,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
FERMENTO EM PÓ PCT. C/ 100 GR KG 1,5 17,50 26,25 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
FERMENTO SECO, PACOTE DE 1KG. KG 2 17,50 35,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
LEITE PASTEURIZADO TIPO C LT 460 1,05 483,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
LINGÜIÇA CALABRESA KG 3 6,25 18,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
MAMÃO KG 40 2,10 84,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
MANTEIGA COLONIAL KG 1 5,90 5,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
MARGARINA, POTE DE 1KG. KG 14 2,25 31,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
MASSA C/ OVOS PCT DE 01 KG KG 5 2,90 14,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 020 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
05.800.791/0001-58<br />
MAÇÃ TIPO FUGI KG 50,573 1,90 96,09 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
MAÇÃ TIPO FUGI KG 29,425 1,90 55,91 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
MILHO P/ CANJICA KG 10 1,95 19,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
OVO DE GALINHA (TIPO COLONIAL) DZ 50 2,65 132,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
PIMENTÃO KG 1 1,70 1,70 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
QUEIJO PRATO FATIADO KG 4 10,20 40,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
REPOLHO KG 40 0,60 24,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
SALSICHA KG 10 3,69 36,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
SUCO CONCENTRADO EMBL.PLASTICA,500ML,FRUTAS VARIAD LT 10 4,65 46,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
SUCO INTEGRAL LT 15 2,65 39,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
SAL REFINADO, PACOTE C/ 01KG. KG 13 0,62 8,06 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
TOMATE KG 40 1,69 67,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
TOUCINHO KG 3 8,70 26,10 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
VAGEM KG 1 2,79 2,79 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
VINAGRE 750 ML UN 16 0,92 14,72 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
ÓLEO DE SOJA, LATA COM 900ML LTA 20 2,85 57,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
Aquisição <strong>de</strong> carne bovina moída <strong>de</strong> segunda (resfriada em KG 17 4,15 70,55 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
embalagens <strong>de</strong> 01 a 02 quilos). 05.800.791/0001-58<br />
BATATA INGLESA LAVADA KG 30 1,35 40,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA INTERFOLHADA) KG 17,378 2,85 49,53 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
MARGARINA, POTE DE 1KG. KG 6 2,25 13,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
ARROZ PARBOILIZADO,TIPO 2, PACOTE DE 05KG. KG 30 1,35 40,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
FARINHA TRIGO ESPECIAL PACOTE C/ 05 KG KG 30 1,20 36,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
GELATINA (SABORES VARIADOS) KG 9 5,00 45,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
AÇÚCAR REFINADO PACOTE C/ 05 KG KG 30 1,05 31,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BISCOITO SALGADO KG 15 4,29 64,35 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BISCOITO DOCE KG 15 3,85 57,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 021 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
CHOCOLATE EM PO, PACOTE DE 1KG. KG. 9 4,05 36,45 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
QUEROSENE LT 12 5,99 71,88 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
VASSOURA DE NYLON UN 3 5,99 17,97 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
ÁGUA SANITÁRIA LT 12 1,75 21,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
CERA LÍQUIDA 750 ML UN 12 5,15 61,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
DETERGENTE 500 ML FSC 24 0,89 21,36 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
DESINFETANTE 2 LT. UN 6 2,99 17,94 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
DESINFETANTE 35 GR UN 10 0,89 8,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
ESPONJA VERDE AMARELA C/3 UN. PCT 4 2,10 8,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
ESFREGÃO DE AÇO UN 4 1,49 5,96 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
LÃ DE AÇO PCT 6 1,85 11,10 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 UN C/ 30 MTS PCT 16 1,69 27,04 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
SACO LIXO 100 LITROS (ROLO) UN 4 8,70 34,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
CORDA P/ VARAL C/ 20 MT UN 4 1,65 6,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
LIXEIRO C/TAMPA UN 2 4,10 8,20 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
LIXEIRO 10 LT UN 2 9,40 18,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
ÁLCOOL 96 GRAUS LTO 5 3,60 18,00 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
SABÃO EM PÓ 1 KG UN 3 6,25 18,75 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
PALHA DE AÇO N° 0 UN 4 1,15 4,60 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BOLSA DE ALGODÃO ALVEJADA UN 2 4,45 8,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
RODO DUPLO C/ 40 CM UN 2 11,90 23,80 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
FÓSFORO PCT 2 1,75 3,50 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
AMACIANTE 2 LTS UN 4 2,85 11,40 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
BALDE PLÁSTICO C/ 15 LT UN 2 7,95 15,90 SIGNORI & CIA LTDA EPP<br />
05.800.791/0001-58<br />
LINHA 06 KM 500 2,58 1.290,00 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME<br />
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha São Bento e vice-versa 06.093.225/0001-16<br />
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 12 lugares<br />
KM APROXIMADA: 36 KM<br />
PERÍODO: Matutino
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 022 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
LINHA 07: KM 285 2,58 735,30 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME<br />
ITINERÁRIO:Luzerna à Linha São Bento e vice-versa 06.093.225/0001-16<br />
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 12 lugares<br />
KM APROXIMADA: 15 KM<br />
PERÍODO: Vespertino<br />
LINHA 08 KM 300 2,35 705,00 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME<br />
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Barra do Estreito e vice-versa 06.093.225/0001-16<br />
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro com no mínimo 09 lugares<br />
KM APROXIMADA: 15KM<br />
PERÍODO: Matutino<br />
LINHA 09: KM 380 2,35 893,00 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME<br />
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Barra do Estreito e vice e versa 06.093.225/0001-16<br />
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro c/ mínimo 09 lugares<br />
KM APROXIMADA: 20 KM<br />
PERÍODO: Vespertino<br />
LINHA 10: KM 1000 2,40 2.400,00 TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME<br />
ITINERÁRIO: Luzerna à Linha Passo da Invernada/Linha 06.093.225/0001-16<br />
Turra/ Linha Limeira e vice-versa<br />
TIPO DE VEÍCULO NECESSÁRIO: carro c/ mínimo 09 lugares<br />
KM APROXIMADA: 46 KM<br />
PERÍODO: Matutino<br />
MONTAGEM DE PNEU UN 4 3,00 12,00 COMÉRCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA<br />
07.006.249/0001-53<br />
BALANCEAMENTO UN 4 5,00 20,00 COMÉRCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA<br />
07.006.249/0001-53<br />
GEOMETRIA UN 1 25,00 25,00 COMÉRCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA<br />
07.006.249/0001-53<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. UN 1 473,00 473,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M<br />
07.178.641/0001-80<br />
CANALETA SISTEMA X 20x10 PÇ 12 3,38 40,56 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME<br />
07.336.749/0001-53<br />
TOMADA SISTEMA X 2P + T PÇ 2 6,92 13,84 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME<br />
07.336.749/0001-53<br />
CONEXÃO SISTEMA X UN 17 0,54 9,18 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME<br />
07.336.749/0001-53<br />
CABO FLEXÍVEL 2,50 mm MT 20 0,85 17,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME<br />
07.336.749/0001-53<br />
FIO TELEFONE 2 PARES MT 45 0,32 14,40 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME<br />
07.336.749/0001-53<br />
BUCHA FIXAL N° 6 C/PARAFUSO PÇ 10 0,35 3,50 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME<br />
07.336.749/0001-53<br />
CAIXA SOBREPOR 4 x 2 SISTEMA X UN 3 4,59 13,77 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME<br />
07.336.749/0001-53<br />
PLACA CEGA UN 1 1,28 1,28 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME<br />
07.336.749/0001-53<br />
DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A PÇ 1 7,00 7,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME<br />
07.336.749/0001-53<br />
PREGO AÇO 12 x 9 PÇ 2 4,00 8,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME<br />
07.336.749/0001-53<br />
CABO DE REDE MT 26 1,72 44,72 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME<br />
07.336.749/0001-53<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA. un 1 405,00 405,00 LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME<br />
07.336.749/0001-53
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 023 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
CARREGADOR GP POWERBANK QUICK 2 UN 1 142,50 142,50 CCD FOTOGRAFIAS LTDA<br />
00.792.910/0001-54<br />
PILHA RECARREGÁVEL 950mAH AAA UN 2 34,50 69,00 CCD FOTOGRAFIAS LTDA<br />
00.792.910/0001-54<br />
CUCA CASEIRA GRANDE - FATIADA KG 36,3 6,00 217,80 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME<br />
07.832.859/0001-06<br />
PÃO TIPO FRANCESINHO KG 79,26 5,70 451,78 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME<br />
07.832.859/0001-06<br />
PÃO TIPO FRANCESINHO KG 74 5,70 421,80 LUISA SALETE ZAGO CORSO ME<br />
07.832.859/0001-06<br />
LIVRO STAR UP 5ª SÉRIE UN 15 22,42 336,30 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS<br />
79.065.181/0001-94<br />
LIVRO STAR UP 7ª SÉRIE UN 5 22,42 112,10 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS<br />
79.065.181/0001-94<br />
SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO PÇ 1 88,00 88,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA<br />
08.239.633/0001-69<br />
ABRAÇADEIRA PÇ 1 7,00 7,00 TECNICAR MECÂNICA AUTOMOTIVA LTDA<br />
08.239.633/0001-69<br />
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 1 30,00 30,00 CAMILA HARDT<br />
692.467.341-49<br />
PNEU 185 R - 14 UN 4 115,00 460,00 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA<br />
07.262.218/0001-63<br />
ASSINATURA ANUAL DE JORNAIS OU REVISTAS. un 2 66,00 132,00 LUA DO BRASIL - ED. COM. IMP. E EXP. LTDA<br />
02.446.898/0001-51<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM DE JOGOS. un 1 2.800,00 2.800,00 ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DO MEIO OESTE CAT<br />
07.591.924/0001-59<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. UN 1 1.290,00 1.290,00 DÉLCIO ANTONIO BENNEMANN<br />
347.688.159-87<br />
VASO DE FLOR UN 12 15,00 180,00 VER O SOL FLORICULTURA LTDA ME<br />
09.225.388/0001-01<br />
CACHEPÔS UN 3 10,00 30,00 VER O SOL FLORICULTURA LTDA ME<br />
09.225.388/0001-01<br />
SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CADEIRAS ESCOLARES UN 1 100,01 100,01 JOANIN IAGHER<br />
103.738.889-53<br />
DVD EDUCATIVO C/16 VOLUMES UN 1 1.400,00 1.400,00 PROJETO EDUCAR COM. EIMP. DE LIVROS LTDA<br />
04.290.204/0001-65<br />
ÁRVORE BONSAI UN 1 43,605 43,61 BAZAR PAPELÂNDIA LTDA<br />
08.695.225/0001-11<br />
ÁRVORE BONSAI UN 1 28,31 28,31 BAZAR PAPELÂNDIA LTDA<br />
08.695.225/0001-11<br />
ELEFANTE DE CERÂMICA UN 1 14,06 14,06 BAZAR PAPELÂNDIA LTDA<br />
08.695.225/0001-11<br />
JOGOS DE VASOS UN 2 33,155 66,31 BAZAR PAPELÂNDIA LTDA<br />
08.695.225/0001-11<br />
SUPORTE C/ BOLAS UN 1 37,905 37,91 BAZAR PAPELÂNDIA LTDA<br />
08.695.225/0001-11<br />
VASO DE VIDRO UN 2 13,11 26,22 BAZAR PAPELÂNDIA LTDA<br />
08.695.225/0001-11<br />
VASO UN 1 9,69 9,69 BAZAR PAPELÂNDIA LTDA<br />
08.695.225/0001-11<br />
ÁRVORE UN 1 225,15 225,15 BAZAR PAPELÂNDIA LTDA<br />
08.695.225/0001-11<br />
KIT ATIVIDADES DE EDUC. FÍSICA C/ 05 VOL.+CD-ROM UN 1 297,00 297,00 SAHRA LAIS THOMAZ- ME
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 024 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
08.812.525/0001-33<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. UN 1 2.022,17 2.022,17 CLEITON JOSÉ MANNES<br />
037.791.419-30<br />
RODO C/ METAL DE 70 cm UN 5 37,50591 187,53 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD<br />
04.880.542/0001-57<br />
DISPENSER C/ REFIL P/ SABONETE LÍQUIDO UN 3 22,7884 68,37 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD<br />
04.880.542/0001-57<br />
REFIL DE ÁLCOOL GEL UN 3 12,34372 37,03 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD<br />
04.880.542/0001-57<br />
DISPENSER PAPEL TOALHA UN 2 32,28357 64,57 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD<br />
04.880.542/0001-57<br />
ORGANIZADOR C/ 04 UN UN 2 28,01074 56,02 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD<br />
04.880.542/0001-57<br />
DISCO P/ ENCERADEIRA- DIVERSAS CORES UN 3 9,49517 28,49 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD<br />
04.880.542/0001-57<br />
CAIXA P/COLETA SELETIVA DE LIXO- CONJUNTO C/04 UN. UN 5 675,00 3.375,00 HIGIENIZA COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD<br />
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT<br />
04.880.542/0001-57<br />
SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UN 1 260,00 260,00 AUTO POSTO LUZERNA LTDA<br />
84.588.656/0001-67<br />
ENGRAXADEIRA PÇ 9 1,50 13,50 AUTO POSTO LUZERNA LTDA<br />
84.588.656/0001-67<br />
ENGRAXADEIRA PÇ 6 1,50 9,00 AUTO POSTO LUZERNA LTDA<br />
84.588.656/0001-67<br />
PNEU 12.5/80 x 18 - 10 LONAS UN 2 974,00 1.948,00 JOAÇABA PNEUS LTDA<br />
84.587.245/0001-57<br />
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU UN 1 35,00 35,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
INDUZIDO 023 PÇ 1 156,00 156,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
AUTOMÁTICO 501 PÇ 1 56,00 56,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
PORTA ESCOVA PÇ 1 21,00 21,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
BUCHA PÇ 2 3,50 7,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
OLEO HIDRAULICO H-68 -Bal<strong>de</strong> com 20 litros BLD 1 89,00 89,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
OLEO HIDRAULICO H-68 -Bal<strong>de</strong> com 20 litros BLD 1 89,00 89,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
ABRAÇADEIRA PÇ 1 23,00 23,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
OLEO HIDRAULICO H-68 -Bal<strong>de</strong> com 20 litros BLD 1 89,00 89,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
ÓLEO 15W - 40 c/ 20 litros BLD 1 135,00 135,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
FILTRO DE ÓLEO UN 1 59,00 59,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
FILTRO DE ÓLEO DIESEL UN 2 29,00 58,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
NOTA FISCAL DE PROD. RURAL c/4 vias carbonadas JOG 3000 0,29 870,00 EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA<br />
84.583.954/0001-64
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 025 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
MANGUEIRA 5/8"C/ TERMINAIS PÇ 1 168,00 168,00 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA<br />
00.785.034/0001-39<br />
MANGUEIRA 5/8 2 TRAMAS C/ 1 TERMINAL PÇ 1 90,00 90,00 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA<br />
00.785.034/0001-39<br />
MANGUEIRA 5/8 4 TRAMAS C/2 TERMINAIS PÇ 1 212,00 212,00 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA<br />
00.785.034/0001-39<br />
ENXEDOR DE PNEU PÇ 1 8,00 8,00 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA<br />
00.785.034/0001-39<br />
CAPS 385 - IMPORTADO PÇ 1 14,50 14,50 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA<br />
00.785.034/0001-39<br />
MANGUEIRA 5/8"C/ TERMINAIS PÇ 1 85,00 85,00 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA<br />
00.785.034/0001-39<br />
MANGUEIRA 1/2 2T C/ TERMINAL PÇ 1 67,00 67,00 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA<br />
00.785.034/0001-39<br />
SERVIÇO DE TORNO UN 1 186,00 186,00 INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA<br />
79.395.430/0001-00<br />
TROFÉUS UN 1 204,60 204,60 SCHNEIDER E CIA LTDA.<br />
83.228.973/0001-00<br />
SERVIÇO EM SUPORTE DE CANO DE DESCARGA UN 1 50,00 50,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME<br />
01.081.014/0001-40<br />
VIAGEM ESPECIAL UN 1 180,00 180,00 EMP.JOACABENSE TRANSP.COLETIVOS LTDA<br />
83.411.843/0001-08<br />
CABO ACELERADOR DE MÃO UN 1 68,00 68,00 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E<br />
85.193.860/0001-41<br />
HASTE CILINDRO DA DIREÇÃO PÇ 1 103,81 103,81 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E<br />
85.193.860/0001-41<br />
SILENCIOSO UN 1 124,30 124,30 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E<br />
85.193.860/0001-41<br />
CABO ACELERADOR DE MÃO UN 1 68,00 68,00 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E<br />
85.193.860/0001-41<br />
SILENCIOSO ESCAPAMENTO PÇ 1 84,30 84,30 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E<br />
85.193.860/0001-41<br />
JOGO REPARO RETRO E95669 UN 2 32,20 64,40 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E<br />
85.193.860/0001-41<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO UN 1 13.000,00 13.000,00 EMPRESA PESQ. AGROP. EXT. RURAL- EPAGRI<br />
RURAL. 83.052.191/0001-62<br />
TAXAS PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS. UN 1 45,50 45,50 SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA<br />
82.951.229/0001-76<br />
CONSERTO NOBREACK UN 1 85,00 85,00 L.G.C.R. COMPONENTES E SERVIÇOS LTDA-ME<br />
02.266.855/0001-94<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE IMPRESSORA OLIVETTI UN 1 180,00 180,00 L.G.C.R. COMPONENTES E SERVIÇOS LTDA-ME<br />
DM 209. 02.266.855/0001-94<br />
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA UTILIZAÇÃO NA M3 67 3,00 201,00 EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LT<br />
DISTRIBUIÇÃO DE SEMEN AOS CRIADORES DE BOVINOS. 02.319.237/0001-65<br />
LUVA DESCARTÁVEL P/ INSEMINAÇÃO PCT 15 7,00 105,00 EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LT<br />
02.319.237/0001-65<br />
PAGAMENTO SEGURO DO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS. UN 1 84,55 84,55 CONS.SEGURO OBRIGT.DANOS PES.VEIC.AUTOM.<br />
999.999.999-99<br />
FAIXA 3,00 x 0,70 m UN 1 60,00 60,00 WERNICHAK CONFECÇÕES LTDA<br />
01.051.494/0001-04<br />
SERVIÇO PRESTADO EM LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E UN 1 35,00 35,00 DESPACHANTE ODICAR DE ODILON BACALTCHUK<br />
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS. 061.607.000-49<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E UN 1 206,00 206,00 ARNALDO HACK
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 026 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. 05.143.299/0001-57<br />
LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS P/ SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM. UN 1 40,00 40,00 REGIS VALTER WEISER<br />
702.548.260-91<br />
BUCHA DE AÇO PÇ 2 31,50 63,00 FORTY PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA<br />
03.068.857/0001-31<br />
PINO DE AÇO - 862661 UN 2 23,50 47,00 FORTY PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA<br />
03.068.857/0001-31<br />
PINO DE AÇO PÇ 1 38,10 38,10 FORTY PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA<br />
03.068.857/0001-31<br />
PINO DE AÇO E-65357 PÇ 1 85,00 85,00 FORTY PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA<br />
03.068.857/0001-31<br />
COBRANÇA DE I.P.I REF. MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA UN 1 11,66 11,66 FORTY PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA<br />
FISCAL. 03.068.857/0001-31<br />
CAMISETA EM MALHA UN 150 10,50 1.575,00 COMÉRCIO E IND. DE CONFECÇÕES BF LTDA<br />
ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO<br />
06.979.103/0001-21<br />
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO ÀS PEQUENAS EMPRESAS DE UN 1 6.433,32 6.433,32 SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS M. E PEQ. E<br />
SANTA CATARINA - SEBRAE/SC, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE 82.515.859/0001-06<br />
DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO EM PALHA DE TRIGO.<br />
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
ÓLEO DE MOTOR LT 2 12,50 25,00 AUTO POSTO LUZERNA LTDA<br />
84.588.656/0001-67<br />
ÓLEO DE MOTOR 0,5 LT UN 1 7,50 7,50 AUTO POSTO LUZERNA LTDA<br />
84.588.656/0001-67<br />
SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UN 1 150,00 150,00 AUTO POSTO LUZERNA LTDA<br />
84.588.656/0001-67<br />
CÂMARA DE AR 1.85 x R- 14 UN 1 13,20 13,20 JOAÇABA PNEUS LTDA<br />
84.587.245/0001-57<br />
SERVIÇO EM MOTOR DE PARTIDA UN 1 75,00 75,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
SERVIÇO DE REPAROS EM SINALEIRA UN 1 15,00 15,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
BATERIA 150 TDU PÇ 1 345,00 345,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
LANTERNA GF 105 PÇ 1 12,60 12,60 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
FIO MT 1 1,10 1,10 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
LÂMPADA DE SINALEIRA PÇ 2 2,00 4,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
INDUZIDO 051 PÇ 1 122,50 122,50 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
JOGO DE ESCOVA PÇ 2 23,05 46,10 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
TERMINAL DE BATERIA PÇ 2 5,00 10,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
RETENTOR PÇ 1 15,00 15,00 AUTO ELÉTRICA BOM RETIRO DE VALTER GEHM<br />
79.315.230/0001-08<br />
COLA PÇ 1 8,90 8,90 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
ÓLEO 15W - 40 c/ 20 litros BLD 1 135,00 135,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 027 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
84.585.173/0001-09<br />
ÓLEO 15W - 40 c/ 20 litros BLD 1 135,00 135,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
PINO DE CENTRO PÇ 1 16,00 16,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
FILTRO DE ÓLEO UN 1 69,00 69,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E UN 1 1.250,00 1.250,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. 84.585.173/0001-09<br />
ÓLEO 140 BLD 1 143,00 143,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
FOLHA DE MOLA Nº 05 PÇ 2 92,00 184,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
FOLHA DE MOLA 4ª PÇ 1 126,00 126,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
PINO DE CENTRO PÇ 1 8,00 8,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
BUCHA MOLA PÇ 1 12,00 12,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
FOLHA DE MOLA 2ª PÇ 1 118,00 118,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
PINO PÇ 1 13,00 13,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
PARAFUSO PÇ 2 1,80 3,60 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
ÓLEO ATF BD 1 138,00 138,00 LUZERNA AUTO PECAS LTDA.ME<br />
84.585.173/0001-09<br />
LONA FORTE 4 x 6 UN 2 68,00 136,00 COMERCIAL AGRÍCOLA LUZERNA LTDA<br />
83.411.876/0001-58<br />
CADEADO 20 mm UN 1 7,50 7,50 COMERCIAL AGRÍCOLA LUZERNA LTDA<br />
83.411.876/0001-58<br />
LONA PRETA MT 48 0,50 24,00 COMERCIAL AGRÍCOLA LUZERNA LTDA<br />
83.411.876/0001-58<br />
ANCINHO C/ CABO E 14 DENTES UN 3 16,00 48,00 COMERCIAL AGRÍCOLA LUZERNA LTDA<br />
83.411.876/0001-58<br />
TAMBOR DE 200 LT UN 6 20,00 120,00 COMÉRCIO DE FERRO VELHO LUZERNA LTDA<br />
00.328.137/0001-70<br />
BAMBONA 200 LT UN 4 50,00 200,00 COMÉRCIO DE FERRO VELHO LUZERNA LTDA<br />
00.328.137/0001-70<br />
ADAPTADOR PÇ 1 14,50 14,50 CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA<br />
00.785.034/0001-39<br />
ROLAMENTO DIFERENCIAL PÇ 1 187,50 187,50 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME<br />
95.837.829/0001-50<br />
FILTROS UN 1 27,00 27,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME<br />
95.837.829/0001-50<br />
FILTRO PÇ 1 14,00 14,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME<br />
95.837.829/0001-50<br />
SPRAY DESENGRIPANTE UN 1 8,00 8,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME<br />
95.837.829/0001-50<br />
MAÇANETA PÇ 1 8,00 8,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME<br />
95.837.829/0001-50<br />
SPRAY UN 1 6,00 6,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME<br />
95.837.829/0001-50
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 028 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
DIAFRAGMA PÇ 1 10,00 10,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME<br />
95.837.829/0001-50<br />
EMBUCHAMENTO DIAL PÇ 1 126,00 126,00 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME<br />
95.837.829/0001-50<br />
MAÇANETA P/ VIDRO PÇ 1 5,50 5,50 AUTO PECAS ZECA LTDA-ME<br />
95.837.829/0001-50<br />
SERVIÇOS DE TORNO E SOLDAS UN 1 877,00 877,00 INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA<br />
79.395.430/0001-00<br />
SERVIÇOS DE TORNO E SOLDAS UN 1 660,00 660,00 INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA<br />
79.395.430/0001-00<br />
SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS UN 1 40,00 40,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME<br />
01.081.014/0001-40<br />
JUNTA HOMOCINÉTICA PÇ 1 171,00 171,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME<br />
01.081.014/0001-40<br />
GOIFA PÇ 1 32,00 32,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME<br />
01.081.014/0001-40<br />
MATERIAL LIMPEZA DE VEÍCULOS UN 1 3,00 3,00 MECÂNICA FACIN LTDA - ME<br />
01.081.014/0001-40<br />
FITA ZEBRADA P/ISOLAMENTO C/ 200 MT UN 2 9,00 18,00 DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA<br />
86.993.037/0001-83<br />
PORCA SEXTAVADA UNC G-8 3/4 CT 0,06 160,00 9,60 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
PARAFUSO SEXTAVADO UNC G-5 RI 5/8x1.1/2 CT 0,05 150,00 7,50 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
ARRUELA PRESSÃO MEDIA 5/8 POL MH 0,01 200,00 2,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
PARAFUSO LÂMINA P/ TRATOR 3/4x4.5/8 CT 0,06 694,00 41,64 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
PARAFUSO SEXTAVADO MB 8.8 RI 12x40 CT 0,04 100,00 4,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
ARRUELA LISA NORMAL 12x24mm KG 0,04 30,00 1,20 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
PORCA SEXTAVADA MA 8mm CH 13 ZB CT 0,01 10,00 0,10 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
PARAFUSO SEXTAVADO UNC G-5 RI 3/8x1" CT 0,04 40,00 1,60 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
ARRUELA PRESSÃO MÉDIA 3/8 MH 0,004 50,00 0,20 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
TRAVA DE ALTA RESISTÊNCIA UN 1 13,00 13,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
MOLA TRAÇÃO - 01 UN 1 6,50 6,50 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
MOLA TRAÇÃO - 2103 UN 1 5,55 5,55 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
ARRUELA LISA VIAT 3/4 KG 0,06 23,30 1,40 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
PARAFUSO SEXTAVADO MA RI 10 x 20 POL CT 0,01 35,00 0,35 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RP 10 x 60 CT 0,01 92,00 0,92 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
PORCA SEXTAVADA MA CL-10 10 mm CT 0,01 25,00 0,25 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
ÓLEO DESENGRIPANTE 300 ML UN 1 8,00 8,00 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 029 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
82.938.044/0001-21<br />
PARAFUSO FENDA AÇO ZINCADO RED. 3/16 x 3/8 CT 0,3 6,00 1,80 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
PARAFUSO SEXTAVADO MA RI 8 x 30 ZB CT 0,01 30,00 0,30 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
CONEXÃO UN 1 4,65 4,65 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
CHAVE COMBINADA ROBUST 1/2 UN 2 6,10 12,20 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
CHAVE COMBINADA ROBUST 17mm UN 1 8,65 8,65 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
CHAVE COMBINADA ROBUST 13mm UN 2 6,20 12,40 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
CHAVE COMBINADA ROBUST 19mm UN 1 10,12 10,12 COMÉRCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA<br />
82.938.044/0001-21<br />
FIO DE NYLON P/ROÇADEIRA 2,7 MT 600 0,60 360,00 NELITO MOTOS LTDA-ME<br />
80.143.258/0001-86<br />
RETENTOR 5D0505 PÇ 1 37,30 37,30 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E<br />
85.193.860/0001-41<br />
PONTA DE EIXO FORJADO LADO DIREITO PÇ 1 414,00 414,00 MIRANDA & MIRANDA COM. DE PEÇAS E SERV. E<br />
85.193.860/0001-41<br />
TAXAS PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS. UN 1 45,50 45,50 SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA<br />
82.951.229/0001-76<br />
BRITA GRADUADA 2ª QUALIDADE PARA BRITAGEM DE ESTRADAS COM M³ 212 29,70 6.296,40 PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA<br />
PERCURSO DE ENTREGA DE ATÉ 10 KM NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO 02.081.239/0001-69<br />
MUNICÍPIO.<br />
BRITA GRADUADA 2ªQUALID P BRITAGEM RETIRADA USINA M³ 66 18,90 1.247,40 PEDREIRA TRIÂNGULO LTDA<br />
02.081.239/0001-69<br />
SOLVENTE 5 LT UN 1 35,50 35,50 JULIANA TINTAS E DECORAÇÕES LTDA<br />
03.263.663/0001-97<br />
THINNER 5 LT UN 2 30,00 60,00 JULIANA TINTAS E DECORAÇÕES LTDA<br />
03.263.663/0001-97<br />
DILUENTE P/ SINTÉTICO 5 LT GL 1 35,00 35,00 JULIANA TINTAS E DECORAÇÕES LTDA<br />
03.263.663/0001-97<br />
GARFO P/ ROLO UN 1 2,40 2,40 JULIANA TINTAS E DECORAÇÕES LTDA<br />
03.263.663/0001-97<br />
ROLO LÂ 21/10 UN 4 5,00 20,00 JULIANA TINTAS E DECORAÇÕES LTDA<br />
03.263.663/0001-97<br />
FITA CREPE UN 5 3,00 15,00 JULIANA TINTAS E DECORAÇÕES LTDA<br />
03.263.663/0001-97<br />
TINTA DEMARCAÇÃO AMARELO 18 LT GAL 3 232,50 697,50 JULIANA TINTAS E DECORAÇÕES LTDA<br />
03.263.663/0001-97<br />
PAGAMENTO SEGURO DO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS. UN 1 93,79 93,79 CONS.SEGURO OBRIGT.DANOS PES.VEIC.AUTOM.<br />
999.999.999-99<br />
PINTURA CM TINTA ACRÍLICA AMARELA EM EIXO DE PISTA M² 300 8,40 2.520,00 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA M<br />
02.898.145/0001-87<br />
PINTURA CM TINTA ACRÍLICA AMARELA EM LOMBADA FÍSIC M² 150 8,40 1.260,00 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA M<br />
02.898.145/0001-87<br />
PINTURA CM TINTA ACRÍLICA BRANCA EM BORDA DE PISTA M² 300 8,40 2.520,00 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA M<br />
02.898.145/0001-87<br />
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA BRANCA DE FAIXA DE PEDESTRE M² 150 8,40 1.260,00 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA M<br />
02.898.145/0001-87<br />
TACHA BI-REFLETIVA - 110 X 80 X 20 - COLOCADA UN 200 5,70 1.140,00 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA M
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 030 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
02.898.145/0001-87<br />
TACHÃO BI-REFLETIVO - COLOCADO UN 200 15,50 3.100,00 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA M<br />
02.898.145/0001-87<br />
PLACA INDICATIVA UN 1 800,00 800,00 WERNICHAK CONFECÇÕES LTDA<br />
01.051.494/0001-04<br />
SERVIÇO PRESTADO EM LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E UN 1 35,00 35,00 DESPACHANTE ODICAR DE ODILON BACALTCHUK<br />
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS. 061.607.000-49<br />
PNEU C/ CÂMARA P/ CARRINHO DE MÃO UN 2 22,00 44,00 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
DUREPOX UN 1 3,90 3,90 CONSTRUDOTTA MATER. DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
04.666.743/0001-56<br />
CABO P/ PÁ CURVO UN 3 4,50 13,50 COOPERATIVA RIO DO PEIXE<br />
84.590.314/0022-06<br />
RATICIDA C/ 25 GR PCT 5 0,80 4,00 COOPERATIVA RIO DO PEIXE<br />
84.590.314/0022-06<br />
URÉIA C/ 50 KG SAC 0,1 52,8256 5,28 COOPERATIVA RIO DO PEIXE<br />
84.590.314/0022-06<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E UN 1 1.185,00 1.185,00 ARNALDO HACK<br />
VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. 05.143.299/0001-57<br />
ÓLEO SAE 15W40 BLD 1 140,00 140,00 AUTO POSTO PLATANO LTDA<br />
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 122,63 122,63 VIVO S.A<br />
05.610.041/0001-13<br />
02.449.992/0003-26<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E UN 1 95,00 95,00 MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA<br />
VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. 06.110.040/0001-72<br />
SERVIÇO EM TROCA DE PINO DE CENTRO UN 1 95,00 95,00 MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA<br />
06.110.040/0001-72<br />
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL MT 373 20,47 7.635,31 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M<br />
E RECOBRIMENTO DE VALA MEDINDO 50 cm DE LARGURA E 80 cm DE 07.178.641/0001-80<br />
PROFUNDIDADE MÉDIA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE<br />
ESGOTO.<br />
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DE CALÇADAS DAS RUAS DO M² 300 15,50 4.650,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M<br />
MUNICÍPIO DE LUZERNA 07.178.641/0001-80<br />
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DO M² 2000 15,95 31.900,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M<br />
MUNICÍPIO DE LUZERNA 07.178.641/0001-80<br />
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO ML 3000 2,00 6.000,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M<br />
MUNICÍPIO DE LUZERNA. 07.178.641/0001-80<br />
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DE MEIO FIOS DAS RUAS DO ML 250 14,50 3.625,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M<br />
MUNICÍPIO DE LUZERNA 07.178.641/0001-80<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. UN 1 3.010,00 3.010,00 EMPREIT. DE CONSTR. CIV. OLIVEIRA LTDA M<br />
07.178.641/0001-80<br />
CHAVE BIELA 13 UN 1 15,60 15,60 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME<br />
02.900.210/0001-61<br />
CHAVE POLIGONAL UN 3 18,60 55,80 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME<br />
02.900.210/0001-61<br />
CHAVE COMBINADA 38 UN 1 59,50 59,50 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME<br />
02.900.210/0001-61<br />
CHAVE DE FENDA TOCO UN 1 5,80 5,80 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME<br />
02.900.210/0001-61<br />
CHAVE DE FENDA 12/4 UN 1 8,60 8,60 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME<br />
02.900.210/0001-61<br />
CHAVE COMBINADA 13/16 UN 1 11,90 11,90 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME<br />
02.900.210/0001-61
-=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 031 }-<br />
ESTADO DE SANTA CATARINA<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA<br />
CEP: 89609000 - LUZERNA - SC<br />
<strong>Período</strong>: 01/03/2008 a 31/03/2008 Emissão: 09/04/2008<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS REALIZADOS<br />
IDENTIFICAÇÃO UN. QUANTIDADE VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$ FORNECEDOR - CNPJ/CPF<br />
CHAVE FENDA 5/16 UN 1 8,60 8,60 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME<br />
02.900.210/0001-61<br />
ESTOPA C/ 25 KG FRD 1 75,00 75,00 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME<br />
02.900.210/0001-61<br />
SOQUETE 1/2 UN 4 9,80 39,20 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME<br />
02.900.210/0001-61<br />
CABO T 1/2 UN 1 25,80 25,80 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME<br />
02.900.210/0001-61<br />
SOQUETE 3/4 19 UN 1 20,70 20,70 SCS AUTO PEÇAS LTDA - ME<br />
02.900.210/0001-61<br />
REFERENTE FATURA TELEFONE NO MÊS. mês 1 52,81 52,81 TIM CELULAR S.A.<br />
04.206.050/0146-45<br />
TUBO DE CONCRETO 30 x 100 cm UN 20 15,99 319,80 DELCIR BOESING<br />
07.515.006/0001-40<br />
TUBO DE CONCRETO 30 x 100 cm UN 20 15,99 319,80 DELCIR BOESING<br />
07.515.006/0001-40<br />
TUBO DE CONCRETO 30 x 100 cm UN 10 15,99 159,90 DELCIR BOESING<br />
07.515.006/0001-40<br />
PNEU 185 R - 14 UN 4 155,00 620,00 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA<br />
07.262.218/0001-63<br />
CIMENTO SACO C/ 50 KG SC 20 16,99 339,80 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
PREGO 17 X 27 KG 4 4,50 18,00 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
CIMENTO SACO C/ 50 KG SC 15 16,99 254,85 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
FERRO DE CONSTRUÇÃO 4.2 mm - 12MTS BR 15 5,42 81,30 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
ARAME RECOZIDO NR. 18 KG 10 7,50 75,00 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
CIMENTO SACO C/ 50 KG SC 5 16,99 84,95 CERÂMICA JR LTDA<br />
05.457.691/0002-51<br />
TOTAL GERAL => 592.117,67
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