Relatório de Compras 08/2005 - AMMOC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA
Relação de Empenhos Emitidos
Betha Sistemas
Exercício de 2005
Página: 1/16
Período de 01/08/2005 até 31/08/2005
Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Rec. Pro/At Dot. Elem.
Credor
Hist.
80 6 ESTADO - - 1 SEC. RECURSOS - 3356 DIVISÃO TRANSP. DE SANTA DE ORDINARIOS OBRAS, TRANSPORTES CATARINA SERV. 01/08 - ORCAMENTOS PÚBLICOS E OBRAS E AGRICULTURA
MUNICIPAIS
125,00
0,00 125,00
125,00 0,00 519 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 GISELE CRISTINE COSTA 122
3357 01/08 205,00
0,00 0,00
0,00 205,00 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 AUTO ELETRICA CELEBRIM - ME 122
3358 01/08 305,00
0,00 0,00
0,00 305,00 0111 2.015 72 3.3.90.39.00.00.00.00 AUTO ELETRICA CELEBRIM - ME 122
3359 01/08 55,00
0,00 0,00
0,00 55,00 0080 2.046 179 3.3.90.39.00.00.00.00 AUTO ELETRICA CELEBRIM - ME 122
3360 01/08 1.606,99
0,00 0,00
0,00 1.606,99 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO ELETRICA CELEBRIM - ME 122
3361 01/08 701,15
0,00 0,00
0,00 701,15 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO ELETRICA CELEBRIM - ME 122
3362 01/08 25,00
0,00 0,00
0,00 25,00 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO ELETRICA CELEBRIM - ME 122
3363 01/08 158,32
0,00 0,00
0,00 158,32 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO ELETRICA CELEBRIM - ME 122
3364 01/08 550,00
0,00 550,00
550,00 0,00 516 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 EMPRESA JORNALISTICA O FATO LTDA 122
3365 01/08 437,00
0,00 437,00
437,00 0,00 516 0111 2.015 72 3.3.90.39.00.00.00.00 EDEGAR DA LUZ MENEZES SANTOS 122 - ME
3366 01/08 258,00
0,00 258,00
258,00 0,00 516 0080 2.046 179 3.3.90.39.00.00.00.00 EDEGAR DA LUZ MENEZES SANTOS 122 - ME
3367 01/08 205,00
0,00 205,00
205,00 0,00 516 0111 2.015 72 3.3.90.39.00.00.00.00 JANDIRA FERREIRA BUENO - ME 122
3368 01/08 16,00
0,00 16,00
16,00 0,00 516 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 JANDIRA FERREIRA BUENO - ME 122
3369 01/08 41,00
0,00 41,00
41,00 0,00 516 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 JANDIRA FERREIRA BUENO - ME 122
3370 01/08 50,00
0,00 50,00
50,00 0,00 516 0080 2.046 179 3.3.90.39.00.00.00.00 JANDIRA FERREIRA BUENO - ME 122
3371 01/08 133,00
0,00 0,00
0,00 133,00 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 COMÉRCIO DE RADIADORES JOAÇABA 122 LTDA
3372 01/08 814,22
0,00 0,00
0,00 814,22 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3373 01/08 1.079,21
0,00 0,00
0,00 1.079,21 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3374 01/08 142,00
0,00 0,00
0,00 142,00 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3375 01/08 107,18
0,00 0,00
0,00 107,18 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3376 01/08 89,43
0,00 0,00
0,00 89,43 0080 2.032 147 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3377 01/08 660,00
0,00 0,00
0,00 660,00 0080 2.005 32 3.3.90.39.00.00.00.00 ELETRONICA COPPINI LTDA - ME 122
3378 01/08 155,00
0,00 0,00
0,00 155,00 0080 2.005 31 3.3.90.30.00.00.00.00 ELETRONICA COPPINI LTDA - ME 122
3379 01/08 107,45
0,00 107,45
107,45 0,00 519 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 CELESC S/A
122
3380 01/08 3.982,67
0,00 3.982,67 3.982,67 0,00 56731 0080 0.001 36 4.6.90.71.00.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 175
3381 01/08 286,05
0,00 286,05
286,05 0,00 56731 0080 0.001 35 3.2.90.21.00.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 127
3382 01/08 421,00
0,00 0,00
0,00 421,00 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 BOMBAS INJETORAS NOVA ERA LTDA 122
3383 01/08 79,00
0,00 0,00
0,00 79,00 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 DILMAR LUIZ CHIOT
122
3384 01/08 13.113,03
0,00 0,00
0,00 13.113,03 0080 2.024 110 3.3.90.39.00.00.00.00 CRI - COLETA, RECICLAGEM E IND. 122 DE LIXO LTDA
3385 01/08 66,50
0,00 0,00
0,00 66,50 0080 2.037 118 3.3.90.30.00.00.00.00 EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIO
122
3386 01/08 1.110,00
0,00 0,00
0,00 1.110,00 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 SIIM - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS 122 S/C LT
3387 01/08 4.867,28
0,00 0,00
0,00 4.867,28 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 FABIO ANTONIO FAVERO - ME 122
3388 01/08 589,00
0,00 0,00
0,00 589,00 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 RETICENTER RETIFICA DE MOTORES 122 LTDA
3389 01/08 432,00
0,00 0,00
0,00 432,00 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 RETICENTER RETIFICA DE MOTORES 122 LTDA
3390 01/08 420,90
0,00 0,00
0,00 420,90 0080 2.021 97 3.3.90.30.00.00.00.00 POLOBRIO COMÉRCIO DE MATERIAIS 122DE
LIMPEZ
3391 01/08 180,00
0,00 180,00
180,00 0,00 516 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 CAROLINE RIBEIRO DE LIMA 122
3392 01/08 287,00
0,00 287,00
287,00 0,00 516 0080 2.029 131 3.3.90.14.00.00.00.00 VITOR PAULO PEREIRA DOS SANTOS 122
3393 01/08 1.610,00
0,00 1.610,00 1.610,00 0,00 534 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 AGEMAF TRANSPORTES LTDA - ME122
3394 01/08 231,00
0,00 0,00
0,00 231,00 0080 2.027 124 3.3.90.14.00.00.00.00 IELDER ANTONIO CAZELLA 122
3395 01/08 300,00
0,00 0,00
0,00 300,00 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 MITRA DIOCESANA DE JOAÇABA - 122 SC
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SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA
Relação de Empenhos Emitidos
Betha Sistemas
Exercício de 2005
Página: 10/16
Período de 01/08/2005 até 31/08/2005
Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Rec. Pro/At Dot. Elem.
Credor
Hist.
80 6 ESTADO - - 2 SEC. RECURSOS - 3716 DIVISÃO TRANSP. DE SANTA DE ORDINARIOS OBRAS, DESENVOLVIMENTO CATARINA SERV. 23/08 - ORCAMENTOS PÚBLICOS URBANO E AGRICULTURA
MUNICIPAIS 96,23
0,00 0,00
0,00 96,23 0080 2.032 147 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3717 23/08 117,82
0,00 0,00
0,00 117,82 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3718 23/08 247,61
0,00 0,00
0,00 247,61 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3719 23/08 158,69
0,00 0,00
0,00 158,69 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3720 23/08 24,90
0,00 0,00
0,00 24,90 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 CASAN S/A
122
3721 23/08 25,00
0,00 0,00
0,00 25,00 0080 2.027 153 3.3.90.39.00.00.00.00 MECANICA NEUDICAR LTDA 122
3722 23/08 47,80
0,00 0,00
0,00 47,80 0111 2.014 68 3.3.90.30.00.00.00.00 W. M. MATERIAIS FOTOGRAFICOS 122 LTDA
3723 23/08 8,50
0,00 0,00
0,00 8,50 0080 2.004 25 3.3.90.30.00.00.00.00 COOPERATIVA RIO DO PEIXE 122
3724 23/08 189,00
0,00 0,00
0,00 189,00 0111 2.014 69 3.3.90.39.00.00.00.00 IVONETE APARECIDA MARTINS XAVIER 122 ME
3725 23/08 355,00
0,00 0,00
0,00 355,00 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 IVANIR CORDEIRO DE AVILA 122
3726 23/08 100,00
0,00 0,00
0,00 100,00 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 ADELIR FORCELINI
122
3727 23/08 1.008,47
0,00 0,00
0,00 1.008,47 0080 2.029 173 3.3.90.30.00.00.00.00 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA122
3728 23/08 575,00
0,00 0,00
0,00 575,00 0080 2.027 153 3.3.90.39.00.00.00.00 MEDAL-METALURGICA DALLA-LANA 122LTDA
3729 23/08 664,00
0,00 0,00
0,00 664,00 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 MECANICA NEUDICAR LTDA 122
3730 23/08 252,00
0,00 0,00
0,00 252,00 0080 2.046 179 3.3.90.39.00.00.00.00 MECANICA NEUDICAR LTDA 122
3731 23/08 145,73
0,00 0,00
0,00 145,73 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.
122
3732 23/08 48,84
0,00 0,00
0,00 48,84 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 CASAN S/A
122
3733 23/08 201,43
0,00 0,00
0,00 201,43 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 CELESC S/A
122
3734 23/08 86,19
0,00 0,00
0,00 86,19 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 CELESC S/A
122
3735 23/08 595,00
0,00 0,00
0,00 595,00 0080 2.029 131 3.3.90.14.00.00.00.00 JOSE AUGUSTO NACIMENTO 122
3736 24/08 250,00
0,00 0,00
0,00 250,00 0111 2.014 68 3.3.90.30.00.00.00.00 ALBERTI & PEREIRA LTDA ME 122
3737 24/08 361,00
0,00 0,00
0,00 361,00 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 RESTAURANTE E LANCHONETE TRES 122MENINOS
L
3738 24/08 92,34
0,00 0,00
0,00 92,34 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3739 24/08 1.095,73
0,00 0,00
0,00 1.095,73 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3740 24/08 365,27
0,00 0,00
0,00 365,27 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3741 24/08 631,90
0,00 0,00
0,00 631,90 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3742 24/08 100,80
0,00 0,00
0,00 100,80 0111 2.014 69 3.3.90.39.00.00.00.00 ROSIMAR JOSE BUSSAQUERA ME 122
3743 24/08 817,50
0,00 0,00
0,00 817,50 0113 2.013 60 3.3.90.30.00.00.00.00 PROSERVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 DE INFORMÁ
3744 24/08 205,00
0,00 0,00
0,00 205,00 0111 1.003 54 4.4.90.52.00.00.00.00 PROSERVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS 412 DE INFORMÁ
3745 24/08 1.750,00
0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 516 0080 2.020 82 3.3.50.43.00.00.00.00 ASSOC. PAIS E PROF. DA ESCOLA 300 VITÓRIO ROM
3746 25/08 23,00
0,00 0,00
0,00 23,00 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 FRANCISCO DE ASSIS DO ROZÁRIO 122 ME
3747 25/08 20,50
0,00 0,00
0,00 20,50 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 FRANCISCO DE ASSIS DO ROZÁRIO 122 ME
3748 25/08 151,40
0,00 0,00
0,00 151,40 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 FRANCISCO DE ASSIS DO ROZÁRIO 122 ME
3749 25/08 97,93
0,00 0,00
0,00 97,93 0080 2.032 147 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3750 25/08 126,02
0,00 0,00
0,00 126,02 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3751 25/08 601,59
0,00 0,00
0,00 601,59 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3752 25/08 69,99
0,00 0,00
0,00 69,99 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3753 25/08 69,22
0,00 0,00
0,00 69,22 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3754 25/08 81,41
0,00 0,00
0,00 81,41 0080 2.004 25 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3755 25/08 1.592,00
0,00 0,00
0,00 1.592,00 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
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SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA
Relação de Empenhos Emitidos
Betha Sistemas
Exercício de 2005
Página: 11/16
Período de 01/08/2005 até 31/08/2005
Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Rec. Pro/At Dot. Elem.
Credor
Hist.
80 7 ESTADO - - SEC. 1 RECURSOS - 3756 FUNDO DE SAÚDE SANTA MUNICIPAL ORDINARIOS E CATARINA BEM DE ESTAR SAÚDE 25/08 - ORCAMENTOS SOCIAL MUNICIPAIS
450,00
0,00 0,00
0,00 450,00 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 RUBIA TERESINHA FERREIRA WASMANN 122
3757 25/08 2.435,25
0,00 0,00
0,00 2.435,25 0080 2.047 186 3.3.90.30.00.00.00.00 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS 122 HOSPITA
3758 25/08 944,00
0,00 0,00
0,00 944,00 0111 2.014 68 3.3.90.30.00.00.00.00 MARCENARIA CAMPINA LTDA - ME122
3759 26/08 137,35
0,00 0,00
0,00 137,35 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3760 26/08 189,93
0,00 0,00
0,00 189,93 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3761 26/08 1.120,03
0,00 0,00
0,00 1.120,03 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3762 26/08 75,08
0,00 0,00
0,00 75,08 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3763 26/08 106,92
0,00 0,00
0,00 106,92 0080 2.002 13 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3764 26/08 102,06
0,00 0,00
0,00 102,06 0080 2.032 147 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3765 26/08 617,00
0,00 0,00
0,00 617,00 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3766 26/08 1.600,00
0,00 0,00
0,00 1.600,00 0111 2.014 69 3.3.90.39.00.00.00.00 TRANSPORTES COLETIVOS UNIDOS 122 LTDA
3767 26/08 630,00
0,00 0,00
0,00 630,00 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 EMPRESA JORNALIST. FOLHA DA SEMANA 122 LTDA
3768 26/08 124,00
0,00 0,00
0,00 124,00 0111 2.014 69 3.3.90.39.00.00.00.00 CARIMBOS E CLICHES V. R. P. LTDA 122
3769 26/08 67,60
0,00 0,00
0,00 67,60 0080 2.004 25 3.3.90.30.00.00.00.00 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA122
3770 26/08 547,34
0,00 0,00
0,00 547,34 0080 2.029 175 3.3.90.33.00.00.00.00 REUNIDAS S/A - TRANSPORTES COLETIVOS 122
3771 26/08 97,63
0,00 0,00
0,00 97,63 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3772 26/08 246,61
0,00 0,00
0,00 246,61 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3773 26/08 727,75
0,00 0,00
0,00 727,75 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3774 29/08 144,00
0,00 0,00
0,00 144,00 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH.
3775 29/08 204,13
0,00 0,00
0,00 204,13 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3776 29/08 1.316,85
0,00 0,00
0,00 1.316,85 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3777 29/08 367,96
0,00 0,00
0,00 367,96 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3778 29/08 691,79
0,00 0,00
0,00 691,79 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3779 29/08 54,00
0,00 0,00
0,00 54,00 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 VICINI PNEUS LTDA
122
3780 29/08 131,00
0,00 0,00
0,00 131,00 0080 2.046 179 3.3.90.39.00.00.00.00 VICINI PNEUS LTDA
122
3781 29/08 229,50
0,00 0,00
0,00 229,50 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 VICINI PNEUS LTDA
122
3782 29/08 102,50
0,00 0,00
0,00 102,50 0080 2.046 179 3.3.90.39.00.00.00.00 VICINI PNEUS LTDA
122
3783 29/08 4.000,00
0,00 0,00
0,00 4.000,00 0111 2.015 72 3.3.90.39.00.00.00.00 GILMAR KUSTER DE CAMARGO - ME 122
3784 29/08 24,00
0,00 0,00
0,00 24,00 0080 2.027 153 3.3.90.39.00.00.00.00 GILMAR KUSTER DE CAMARGO - ME 122
3785 29/08 199,00
0,00 0,00
0,00 199,00 0080 2.027 153 3.3.90.39.00.00.00.00 MECANICA E TRANSPORTE G.K. LTDA 122
3786 29/08 1.547,89
0,00 0,00
0,00 1.547,89 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 MECANICA E TRANSPORTE G.K. LTDA 122
3787 29/08 2.336,02
0,00 0,00
0,00 2.336,02 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 MECANICA E TRANSPORTE G.K. LTDA 122
3788 29/08 7.808,00
0,00 0,00
0,00 7.808,00 0080 2.047 186 3.3.90.30.00.00.00.00 SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS 122 HOSPITALAR
3789 29/08 183,00
0,00 0,00
0,00 183,00 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 MANTOMAC - COM. DE PECAS E SERV.LTDA 122
3790 29/08 488,00
0,00 0,00
0,00 488,00 0111 2.014 68 3.3.90.30.00.00.00.00 LIMPRATIC - L. C. BERTALUZI - LIMPEZA 122
3791 29/08 35,80
0,00 0,00
0,00 35,80 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 SAN SYSTENS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 122 LTD
3792 29/08 150,00
0,00 0,00
0,00 150,00 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 SEBASTIÃO VILMES
122
3793 29/08 40,00
0,00 0,00
0,00 40,00 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 IVONETE DE LOURDES PADILHA DE 122 OLIVEIRA
3794 29/08 191,00
0,00 0,00
0,00 191,00 0080 2.029 131 3.3.90.14.00.00.00.00 MARCELO QUECHIN
122
3795 29/08 215,75
0,00 0,00
0,00 215,75 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 MECANICA E TRANSPORTE G.K. LTDA 122
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PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA
Relação de Empenhos Emitidos
Betha Sistemas
Exercício de 2005
Página: 12/16
Período de 01/08/2005 até 31/08/2005
Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Rec. Pro/At Dot. Elem.
Credor
Hist.
80 2 ESTADO - - GOVERNO 1 RECURSOS - 3796 GABINETE DE SANTA MUNICIPAL ORDINARIOS DO PREFEITO CATARINA 29/08 - ORCAMENTOS 9.493,00 MUNICIPAIS 0,00 9.493,00 9.493,00 0,00 516 0080 2.002 10 3.1.90.11.00.00.00.00 JAIRO CASARA E OUTROS 124
3797 29/08 2.233,00
0,00 2.233,00 2.233,00 0,00 516 0080 2.003 16 3.1.90.11.00.00.00.00 CLOVIS BAIRROS
124
3798 29/08 20.684,56
0,00 20.684,56 20.684,56 0,00 516 0080 2.004 21 3.1.90.11.00.00.00.00 ADEMILSON DE OLIVEIRA E OUTROS 124
3799 29/08 120,58
0,00 120,58
120,58 0,00 516 0080 2.004 21 3.1.90.11.00.00.00.00 ADEMILSON DE OLIVEIRA E OUTROS 124
3800 29/08 8.028,04
0,00 8.028,04 8.028,04 0,00 516 0080 2.004 28 3.1.90.01.00.00.00.00 ARLINDO FORCELINI E OUTROS 124
3801 29/08 1.184,96
0,00 1.184,96 1.184,96 0,00 516 0080 2.004 29 3.1.90.03.00.00.00.00 ARLINDO FORCELINI E OUTROS 124
3802 29/08 8.332,46
0,00 8.332,46 8.332,46 0,00 516 0080 2.008 39 3.1.90.11.00.00.00.00 DORNELES ANTONIO PELICIOLI E OUTROS 124
3803 29/08 10.436,20
0,00 10.436,20 10.436,20 0,00 516 0112 2.009 45 3.1.90.11.00.00.00.00 ADELMA MAGNAGUAGNO E OUTROS 124
3804 29/08 47,36
0,00 47,36
47,36 0,00 516 0112 2.009 48 3.1.90.16.00.00.00.00 ADELMA MAGNAGUAGNO E OUTROS 124
3805 29/08 23.742,34
0,00 23.742,34 23.742,34 0,00 516 0111 2.014 63 3.1.90.11.00.00.00.00 ADRIANA VANZ E OUTROS 124
3806 29/08 3.411,93
0,00 3.411,93 3.411,93 0,00 516 0111 2.014 65 3.1.90.16.00.00.00.00 ADRIANA VANZ E OUTROS 124
3807 29/08 9.070,78
0,00 9.070,78 9.070,78 0,00 516 0103 2.016 73 3.1.90.11.00.00.00.00 ADELINA LUCIA CHINATO RAMPAZZO 124E
OUTROS
3808 29/08 1.745,58
0,00 1.745,58 1.745,58 0,00 516 0080 2.004 21 3.1.90.11.00.00.00.00 EDUARDO SALVADOR E OUTROS 124
3809 29/08 3.842,05
0,00 3.842,05 3.842,05 0,00 516 0080 2.021 91 3.1.90.11.00.00.00.00 AMARILDO JOSE VIEIRA MARTINS E 124 OUTROS
3810 29/08 26.953,72
0,00 26.953,72 26.953,72 0,00 516 0080 2.022 101 3.1.90.11.00.00.00.00 ADAIR RIBAS E OUTROS 124
3811 29/08 4.988,58
0,00 4.988,58 4.988,58 0,00 516 0080 2.022 103 3.1.90.16.00.00.00.00 ADAIR RIBAS E OUTROS 124
3812 29/08 16.621,63
0,00 16.621,63 16.621,63 0,00 516 0080 2.027 120 3.1.90.11.00.00.00.00 ADAIR SPADER E OUTROS 124
3813 29/08 1.201,77
0,00 1.201,77 1.201,77 0,00 516 0080 2.027 123 3.1.90.16.00.00.00.00 ADAIR SPADER E OUTROS 124
3814 29/08 31.048,88
0,00 31.048,88 31.048,88 0,00 516 0080 2.029 133 3.1.90.11.00.00.00.00 ANA JACIRA GOMES DA SILVA E OUTROS 124
3815 29/08 3.451,85
0,00 3.451,85 3.451,85 0,00 516 0080 2.029 133 3.1.90.11.00.00.00.00 ANA JACIRA GOMES DA SILVA E OUTROS 124
3816 29/08 22.131,79
0,00 22.131,79 22.131,79 0,00 516 0106 2.048 180 3.1.90.04.00.00.00.00 AURÉLIO REINALDO MENDES E OUTROS 124
3817 29/08 6.681,76
0,00 6.681,76 6.681,76 0,00 516 0080 2.030 140 3.1.90.11.00.00.00.00 CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA E 124 OUTROS
3818 29/08 1.505,32
0,00 1.505,32 1.505,32 0,00 516 0080 2.031 143 3.1.90.04.00.00.00.00 ALZIRA MAESTRI E OUTROS 124
3819 30/08 8,75
0,00 0,00
0,00 8,75 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 RESTAURANTE E LANCHONETE TRES 122MENINOS
L
3820 30/08 363,00
0,00 0,00
0,00 363,00 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 LANCHONETE FILIPINI E MAESTRI LTDA 122
3821 30/08 148,50
0,00 0,00
0,00 148,50 0111 2.014 69 3.3.90.39.00.00.00.00 LANCHONETE FILIPINI E MAESTRI LTDA 122
3822 30/08 775,50
0,00 0,00
0,00 775,50 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 LANCHONETE FILIPINI E MAESTRI LTDA 122
3823 30/08 201,81
0,00 0,00
0,00 201,81 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3824 30/08 130,49
0,00 0,00
0,00 130,49 0080 2.004 25 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3825 30/08 54,92
0,00 0,00
0,00 54,92 0080 2.030 137 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3826 30/08 171,50
0,00 0,00
0,00 171,50 0080 2.032 147 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3827 30/08 107,89
0,00 0,00
0,00 107,89 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3828 30/08 340,16
0,00 0,00
0,00 340,16 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3829 30/08 123,22
0,00 0,00
0,00 123,22 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3830 30/08 688,93
0,00 0,00
0,00 688,93 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3831 30/08 45,00
0,00 0,00
0,00 45,00 0080 2.046 179 3.3.90.39.00.00.00.00 VICINI PNEUS LTDA
122
3832 30/08 449,81
0,00 0,00
0,00 449,81 0111 2.014 69 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.
122
3833 30/08 1.000,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00 0080 2.027 153 3.3.90.39.00.00.00.00 EPAGRI EMP. DE PESQ. AGROP. E EXT. 122 RURAL D
3834 30/08 50,81
0,00 0,00
0,00 50,81 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 EDSON CASSEMIRO
122
3835 30/08 41,00
0,00 0,00
0,00 41,00 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 EDSON CASSEMIRO
122
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SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA
Relação de Empenhos Emitidos
Betha Sistemas
Exercício de 2005
Página: 13/16
Período de 01/08/2005 até 31/08/2005
Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Rec. Pro/At Dot. Elem.
Credor
Hist.
80 7 ESTADO - - SEC. 3 RECURSOS - 3836 FUNDO DE SAÚDE SANTA MUNICIPAL ORDINARIOS E CATARINA BEM DE ESTAR ASSISTÊNCIA 30/08 - ORCAMENTOS SOCIAL SOCIAL MUNICIPAIS 66,63
0,00 0,00
0,00 66,63 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 ROSA DE FÁTIMA SILVA 122
3837 30/08 49,35
0,00 0,00
0,00 49,35 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 CLARICE APARECIDA DE OLIVEIRA 122
3838 30/08 61,76
0,00 0,00
0,00 61,76 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 CLAUDEMIR DE SÁ
122
3839 30/08 43,47
0,00 0,00
0,00 43,47 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 TEREZINHA DE OLIVEIRA DA SILVA122
3840 30/08 26,95
0,00 0,00
0,00 26,95 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 ROMILDA APARECIDA CLAUDINO 122
3841 30/08 48,56
0,00 0,00
0,00 48,56 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 JUREMA PINTO RIBEIRO ANTUNES 122
3842 30/08 27,50
0,00 0,00
0,00 27,50 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 NELSON CÉSAR DE SOUZA 122
3843 30/08 50,80
0,00 0,00
0,00 50,80 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 MARINÊS RIBEIRO BANDEIRA 122
3844 30/08 62,45
0,00 0,00
0,00 62,45 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 VERA LÚCIA DAMÁSIO
122
3845 30/08 39,66
0,00 0,00
0,00 39,66 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 MARIO MACHADO
122
3846 30/08 46,52
0,00 0,00
0,00 46,52 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 EDILES SALETE MORAES DA SILVA122
3847 30/08 64,61
0,00 0,00
0,00 64,61 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 AVANI DE SÁ ALVES
122
3848 30/08 36,91
0,00 0,00
0,00 36,91 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 ZELI DE FÁTIMA DE OLIVEIRA 122
3849 30/08 42,60
0,00 0,00
0,00 42,60 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 SOLANGE DA SILVA
122
3850 30/08 42,38
0,00 0,00
0,00 42,38 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 SOLANGE DA SILVA
122
3851 30/08 33,83
0,00 0,00
0,00 33,83 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 LUIZ CARLOS DA SILVA 122
3852 30/08 46,24
0,00 0,00
0,00 46,24 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 VILMAR DAMÁSIO
122
3853 30/08 47,13
0,00 0,00
0,00 47,13 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA 122
3854 30/08 54,10
0,00 0,00
0,00 54,10 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 SUZANA PEREIRA
122
3855 30/08 40,34
0,00 0,00
0,00 40,34 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 ROSA DE FÁTIMA SILVA 122
3856 30/08 18,00
0,00 0,00
0,00 18,00 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 ROSA DE FÁTIMA SILVA 122
3857 30/08 47,13
0,00 0,00
0,00 47,13 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 PEDRINHO DA SILVA
122
3858 30/08 58,60
0,00 0,00
0,00 58,60 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 TEREZINHA BERNARDI DE SOUZA 122
3859 30/08 37,30
0,00 0,00
0,00 37,30 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 JANDIRA ROSA RODRIGUES 122
3860 30/08 45,55
0,00 0,00
0,00 45,55 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 SUELI ROSA
122
3861 30/08 47,13
0,00 0,00
0,00 47,13 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 TEREZINHA PINHEIRO
122
3862 30/08 60,32
0,00 0,00
0,00 60,32 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 VERA CATARINA DAMÁSIO 122
3863 30/08 75,00
0,00 0,00
0,00 75,00 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 SANTO SARAIVA BUENO 122
3864 30/08 52,80
0,00 0,00
0,00 52,80 0111 2.014 68 3.3.90.30.00.00.00.00 SUPERMERCADO NEOMAR LTDA 122
3865 30/08 23,90
0,00 0,00
0,00 23,90 0080 2.004 25 3.3.90.30.00.00.00.00 SUPERMERCADO NEOMAR LTDA 122
3866 30/08 20,39
0,00 0,00
0,00 20,39 0080 2.029 173 3.3.90.30.00.00.00.00 SUPERMERCADO NEOMAR LTDA 122
3867 30/08 297,95
0,00 297,95
297,95 0,00 519 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 DETRAN - SANTA CATARINA 122
3868 30/08 4.000,00
0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 56739 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 HOSPITAL SÃO JORGE LTDA 122
3869 30/08 2.000,00
0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 56739 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 HOSPITAL SÃO JORGE LTDA 122
3870 30/08 332,05
0,00 332,05
332,05 0,00 519 0080 0.003 38 3.3.90.47.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL/PASEP 122
3871 30/08 182,19
0,00 182,19
182,19 0,00 516 0080 0.001 35 3.2.90.21.00.00.00.00 COHAB/SC COMPANHIA DE HABITAÇÃO 127 DO EST
3872 30/08 846,31
0,00 846,31
846,31 0,00 516 0080 0.001 36 4.6.90.71.00.00.00.00 COHAB/SC COMPANHIA DE HABITAÇÃO 175 DO EST
3873 30/08 2.000,00
0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 519 0080 2.021 95 3.3.90.39.00.00.00.00 CLOVIS BAIRROS
123
3874 30/08 2.000,00
0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 519 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 NEIDE M.ATZ FIÓRIO- ADIANTAMENTO 123
3875 31/08 1.777,77 280,70 1.497,07 1.497,07 0,00 519 0080 2.029 133 3.1.90.11.00.00.00.00 JUSSARA JANAINA LEMES 124
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PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA
Relação de Empenhos Emitidos
Betha Sistemas
Exercício de 2005
Página: 14/16
Período de 01/08/2005 até 31/08/2005
Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Rec. Pro/At Dot. Elem.
Credor
Hist.
80 7 ESTADO - - SEC. 1 RECURSOS - 3876 FUNDO DE SAÚDE SANTA MUNICIPAL ORDINARIOS E CATARINA BEM DE ESTAR SAÚDE 31/08 - ORCAMENTOS SOCIAL 1.383,83 MUNICIPAIS 0,00 1.383,83 1.383,83 0,00 519 0080 2.029 133 3.1.90.11.00.00.00.00 JUSSARA FATIMA DAS NEVES 124
3877 31/08 943,66
0,00 943,66
943,66 0,00 519 0080 2.022 101 3.1.90.11.00.00.00.00 RENALDO ROCHA
124
3878 31/08 1.085,38 171,38 914,00
914,00 0,00 519 0103 2.016 73 3.1.90.11.00.00.00.00 MARLENE ARTIFON FIORIO 124
3879 31/08 8,75
0,00 0,00
0,00 8,75 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 RESTAURANTE E LANCHONETE TRES 122MENINOS
L
3880 31/08 30,00
0,00 0,00
0,00 30,00 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH.
3881 31/08 8,00
0,00 0,00
0,00 8,00 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH.
3882 31/08 51,50
0,00 0,00
0,00 51,50 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH.
3883 31/08 1.754,00
0,00 0,00
0,00 1.754,00 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH.
3884 31/08 129,00
0,00 0,00
0,00 129,00 0111 2.015 72 3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH.
3885 31/08 259,00
0,00 0,00
0,00 259,00 0080 2.027 153 3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH.
3886 31/08 277,40
0,00 0,00
0,00 277,40 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3887 31/08 207,55
0,00 0,00
0,00 207,55 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3888 31/08 114,21
0,00 0,00
0,00 114,21 0080 2.002 13 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3889 31/08 319,89
0,00 0,00
0,00 319,89 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3890 31/08 77,66
0,00 0,00
0,00 77,66 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 TIM SUL S/A
122
3891 31/08 1.150,00
0,00 0,00
0,00 1.150,00 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 BETHA SISTEMAS LTDA 122
3892 31/08 1.993,63
0,00 0,00
0,00 1.993,63 0080 2.002 11 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO 122 SOCIAL
3893 31/08 468,93
0,00 0,00
0,00 468,93 0080 2.003 20 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO 122 SOCIAL
3894 31/08 2.147,48
0,00 0,00
0,00 2.147,48 0080 2.008 40 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO 122 SOCIAL
3895 31/08 2.201,54
0,00 0,00
0,00 2.201,54 0112 2.009 46 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO 122 SOCIAL
3896 31/08 5.822,35
0,00 0,00
0,00 5.822,35 0111 2.014 64 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO 122 SOCIAL
3897 31/08 2.282,19
0,00 0,00
0,00 2.282,19 0103 2.016 74 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO 122 SOCIAL
3898 31/08 366,56
0,00 0,00
0,00 366,56 0080 2.004 22 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO 122 SOCIAL
3899 31/08 806,83
0,00 0,00
0,00 806,83 0080 2.021 92 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO 122 SOCIAL
3900 31/08 7.226,69
0,00 0,00
0,00 7.226,69 0080 2.022 102 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO 122 SOCIAL
3901 31/08 3.742,91
0,00 0,00
0,00 3.742,91 0080 2.027 122 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO 122 SOCIAL
3902 31/08 8.380,71
0,00 0,00
0,00 8.380,71 0080 2.029 136 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO 122 SOCIAL
3903 31/08 4.937,22
0,00 0,00
0,00 4.937,22 0106 2.048 181 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO 122 SOCIAL
3904 31/08 1.403,16
0,00 0,00
0,00 1.403,16 0080 2.030 141 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO 122 SOCIAL
3905 31/08 316,11
0,00 0,00
0,00 316,11 0080 2.031 144 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO 122 SOCIAL
3906 31/08 4.697,67
0,00 0,00
0,00 4.697,67 0080 2.004 22 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO 122 SOCIAL
3907 31/08 1.105,46
0,00 1.105,46 1.105,46 0,00 516 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 BESC-BANCO DO ESTADO DE SANTA 122CATARINA
3908 31/08 91,30
0,00 91,30
91,30 0,00 56731 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 BESC-BANCO DO ESTADO DE SANTA 122CATARINA
3909 31/08 77,08
0,00 77,08
77,08 0,00 534 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 BESC-BANCO DO ESTADO DE SANTA 122CATARINA
3910 31/08 7,80
0,00 7,80
7,80 0,00 56736 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 BESC-BANCO DO ESTADO DE SANTA 122CATARINA
3911 31/08 3,05
0,00 3,05
3,05 0,00 555 0080 0.003 38 3.3.90.47.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL/PASEP 122
3912 31/08 48,67
0,00 48,67
48,67 0,00 56759 0080 0.003 38 3.3.90.47.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL/PASEP 122
3913 31/08 481,69
0,00 481,69
481,69 0,00 519 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A
122
3914 31/08 4,50
0,00 4,50
4,50 0,00 56740 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A
122
3915 31/08 15,66
0,00 15,66
15,66 0,00 533 0080 0.003 38 3.3.90.47.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL/PASEP 122
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SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA
Relação de Empenhos Emitidos
Betha Sistemas
Exercício de 2005
Página: 15/16
Período de 01/08/2005 até 31/08/2005
Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Rec. Pro/At Dot. Elem.
Credor
Hist.
80 4 ESTADO - - SEC. 1 RECURSOS - 3916 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO SANTA DE ORDINARIOS ADMINISTRAÇÃO
CATARINA 31/08 E - ORCAMENTOS FINANÇAS MUNICIPAIS 0,36
0,00 0,36
0,36 0,00 518 0080 0.003 38 3.3.90.47.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL/PASEP 122
3917 31/08 74,62
0,00 74,62
74,62 0,00 552 0080 0.003 38 3.3.90.47.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL/PASEP 122
3918 31/08 4.697,11
0,00 0,00
0,00 4.697,11 0080 0.003 38 3.3.90.47.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL/PASEP 122
3919 31/08 122,26
0,00 0,00
0,00 122,26 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.
122
3920 31/08 1.892,00
0,00 0,00
0,00 1.892,00 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 L.G.C.R. COMPONENTES E SERVICOS 122LTDA
- ME
3921 31/08 250,00
0,00 0,00
0,00 250,00 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 EMPRESA JORNALIST. FOLHA DA SEMANA 122 LTDA
3922 31/08 32,16
0,00 0,00
0,00 32,16 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOM. 122
3923 31/08 837,60
0,00 0,00
0,00 837,60 0080 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 LELIS CAMILO FIORIO
122
3924 31/08 2.230,50
0,00 0,00
0,00 2.230,50 0080 2.001 5 3.3.90.30.00.00.00.00 PROSERVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 DE INFORMÁ
3925 31/08 313,90
0,00 0,00
0,00 313,90 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.
122
3926 31/08 300,00
0,00 0,00
0,00 300,00 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 PRIORI BRASIL EVENTOS E TREINAMENTOS 122 LTDA
3927 31/08 450,00
0,00 0,00
0,00 450,00 0080 2.001 5 3.3.90.30.00.00.00.00 GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA122
3928 31/08 81,65
0,00 0,00
0,00 81,65 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 CELESC S/A
122
3929 31/08 293,00
0,00 0,00
0,00 293,00 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO 122 LTDA
3930 31/08 207,00
0,00 0,00
0,00 207,00 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 UVESC ASSOC. CATAR. DE CAMARAS 122 MUNIC.
3931 31/08 49,00
0,00 0,00
0,00 49,00 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 EMPRESA JORNALISTICA O FATO LTDA 122
3932 31/08 396,60
0,00 0,00
0,00 396,60 0080 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 ALEXANDRE TRAICZJUK 122
3933 31/08 280,00
0,00 0,00
0,00 280,00 0080 2.001 5 3.3.90.30.00.00.00.00 POPCELL - CELULARES LTDA. 122
3934 31/08 15.583,35
0,00 0,00
0,00 15.583,35 0080 2.001 1 3.1.90.11.00.00.00.00 AIRTON ALBERTO FIORIO E OUTROS 124
3935 31/08 3.232,35
0,00 0,00
0,00 3.232,35 0080 2.001 2 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO 122 SOCIAL
3936 31/08 464,00
0,00 0,00
0,00 464,00 0080 2.001 6 3.3.90.36.00.00.00.00 JOÃO RODRIGUES DA SILVA 122
3937 31/08 399,69
0,00 0,00
0,00 399,69 0080 2.001 5 3.3.90.30.00.00.00.00 SUPERMERCADO NEOMAR LTDA 122
3938 31/08 396,60
0,00 0,00
0,00 396,60 0080 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 ALEXANDRE TRAICZJUK 122
3939 31/08 632,86
0,00 0,00
0,00 632,86 0080 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 LELIS CAMILO FIORIO
122
3940 31/08 36,95
0,00 0,00
0,00 36,95 0080 2.001 5 3.3.90.30.00.00.00.00 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 122
3941 31/08 250,00
0,00 0,00
0,00 250,00 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 EMPRESA JORNALIST. FOLHA DA SEMANA 122 LTDA
3942 31/08 6,80
0,00 0,00
0,00 6,80 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 BESC-BANCO DO ESTADO DE SANTA 122CATARINA
3943 31/08 137,36
0,00 0,00
0,00 137,36 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.
122
3944 31/08 388,38
0,00 0,00
0,00 388,38 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.
122
3945 31/08 3.059,50
0,00 0,00
0,00 3.059,50 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 PROSERVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 DE INFORMÁ
3946 31/08 80,13
0,00 0,00
0,00 80,13 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 CELESC S/A
122
3947 31/08 207,00
0,00 0,00
0,00 207,00 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 UVESC ASSOC. CATAR. DE CAMARAS 122 MUNIC.
3948 31/08 293,00
0,00 0,00
0,00 293,00 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO 122 LTDA
3949 31/08 2.100,00
0,00 0,00
0,00 2.100,00 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 RUTE LUFVIK RAMOS - ME 122
3950 31/08 837,60
0,00 0,00
0,00 837,60 0080 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 LAIR NOGUEIRA DA SILVA 122
3951 31/08 837,60
0,00 0,00
0,00 837,60 0080 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 ADELAR ROQUE RODRIGUES DOS SANTOS 122
3952 31/08 837,60
0,00 0,00
0,00 837,60 0080 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 VILMAR LUIZ ABATTI
122
3953 31/08 837,60
0,00 0,00
0,00 837,60 0080 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 JOÃO ALBERTO CHIOT
122
3954 31/08 837,60
0,00 0,00
0,00 837,60 0080 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 JOSE LUIZ VIRME
122
3955 31/08 837,60
0,00 0,00
0,00 837,60 0080 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 JOSE ALCEMAR DA SILVA 122
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SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA
Relação de Empenhos Emitidos
Betha Sistemas
Exercício de 2005
Página: 16/16
Período de 01/08/2005 até 31/08/2005
Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Rec. Pro/At Dot. Elem.
Credor
Hist.
80 1 ESTADO - - PODER 1 RECURSOS - 3956 CÂMARA DE LEGISLATIVO
SANTA DE ORDINARIOS VEREADORES
CATARINA 31/08 - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
622,50
0,00 0,00
0,00 622,50 0080 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 MIGUEL BIASSI
122
3957 31/08 4.346,50
0,00 0,00
0,00 4.346,50 0080 2.001 5 3.3.90.30.00.00.00.00 PROSERVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 DE INFORMÁ
3958 31/08 3.232,35
0,00 0,00
0,00 3.232,35 0080 2.001 2 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO 122 SOCIAL
3959 31/08 15.583,35
0,00 0,00
0,00 15.583,35 0080 2.001 1 3.1.90.11.00.00.00.00 AIRTON ALBERTO FIORIO E OUTROS 124
3960 31/08 464,00
0,00 0,00
0,00 464,00 0080 2.001 6 3.3.90.36.00.00.00.00 JOÃO RODRIGUES DA SILVA 122
3961 31/08 55,00
0,00 0,00
0,00 55,00 0080 2.001 5 3.3.90.30.00.00.00.00 SECCO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 122 LTDA-ME.
3962 31/08 385,84
0,00 0,00
0,00 385,84 0080 2.001 5 3.3.90.30.00.00.00.00 SUPERMERCADO NEOMAR LTDA 122
3963 31/08 396,60
0,00 0,00
0,00 396,60 0080 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 ALEXANDRE TRAICZJUK 122
3964 31/08 594,90
0,00 0,00
0,00 594,90 0080 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 ALEXANDRE TRAICZJUK 122
3965 31/08 632,86
0,00 0,00
0,00 632,86 0080 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 JOSE ALCEMAR DA SILVA 122
3966 31/08 479,40
0,00 0,00
0,00 479,40 0080 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 AIRTON ALBERTO FIORIO 122
3967 31/08 949,20
0,00 0,00
0,00 949,20 0080 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 LELIS CAMILO FIORIO
122
3968 31/08 1.280,00
0,00 0,00
0,00 1.280,00 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 DAP- DESENVOLVIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO 122 P
3969 31/08 543,09
0,00 0,00
0,00 543,09 0080 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 122
Total do Total Projeto/Atividade: Total do da do do Recurso: Unidade: por Periodo: do Órgão: U.F.: Dia: 679.884,65 452,08 356.689,64 356.689,64 322.742,93
VARGEM BONITA , 24/10/2005
JAIRO CASARA
Prefeito
RONIVAN BRANDALISE
CONTADOR - 025868/O-8
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SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA
Relação de Empenhos Emitidos
Betha Sistemas
Exercício de 2005
Página: 2/16
Período de 01/08/2005 até 31/08/2005
Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Rec. Pro/At Dot. Elem.
Credor
Hist.
80 4 ESTADO - - SEC. 1 RECURSOS - 3396 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO SANTA DE ORDINARIOS ADMINISTRAÇÃO
CATARINA 01/08 E - ORCAMENTOS FINANÇAS MUNICIPAIS
100,00
0,00 0,00
0,00 100,00 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 CECHINEL INFORMATICA LTDA - ME122
3397 02/08 305,25
0,00 305,25
305,25 0,00 516 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 LANCHONETE FILIPINI E MAESTRI LTDA 122
3398 02/08 24,75
0,00 24,75
24,75 0,00 516 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 LANCHONETE FILIPINI E MAESTRI LTDA 122
3399 02/08 74,25
0,00 74,25
74,25 0,00 516 0111 2.014 69 3.3.90.39.00.00.00.00 LANCHONETE FILIPINI E MAESTRI LTDA 122
3400 02/08 404,59
0,00 0,00
0,00 404,59 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3401 02/08 423,99
0,00 0,00
0,00 423,99 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3402 02/08 90,53
0,00 0,00
0,00 90,53 0080 2.025 111 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3403 02/08 83,43
0,00 0,00
0,00 83,43 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3404 02/08 139,53
0,00 0,00
0,00 139,53 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3405 02/08 80,19
0,00 0,00
0,00 80,19 0080 2.030 137 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3406 02/08 6.817,00
0,00 0,00
0,00 6.817,00 0080 2.029 173 3.3.90.30.00.00.00.00 ILHA CIRURGICA COM DE MATERIAS 122 HOSPITALA
3407 02/08 1.521,60
0,00 0,00
0,00 1.521,60 0080 2.029 173 3.3.90.30.00.00.00.00 DENTAL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS 122 CIRUR
3408 02/08 3.366,60
0,00 0,00
0,00 3.366,60 0080 2.029 173 3.3.90.30.00.00.00.00 METROMED-COM.MAT.MEDICO HOSPITALAR 122 LTD
3409 02/08 665,00
0,00 0,00
0,00 665,00 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 AX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 122 LTDA
3410 02/08 1.430,00
0,00 1.430,00 1.430,00 0,00 534 0080 2.031 158 3.3.90.39.00.00.00.00 A.J.B. SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA 122
3411 02/08 3.997,65
0,00 3.997,65 3.997,65 0,00 534 0080 2.008 40 3.1.90.13.00.00.00.00 F G T S
122
3412 02/08 1.712,00
0,00 0,00
0,00 1.712,00 0111 2.015 72 3.3.90.39.00.00.00.00 SERVICO NAC. DE APRENDIZ. DO TRANSPORTE
122
3413 02/08 10,08
0,00 10,08
10,08 0,00 534 0106 2.048 181 3.1.90.13.00.00.00.00 F G T S
122
3414 03/08 327,00
0,00 0,00
0,00 327,00 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA - ME122
3415 03/08 540,00
0,00 0,00
0,00 540,00 0104 2.017 76 3.3.90.39.00.00.00.00 FOTO STUDIO RAMBO LTDA 122
3416 03/08 116,00
0,00 0,00
0,00 116,00 0111 2.014 68 3.3.90.30.00.00.00.00 FOTO STUDIO RAMBO LTDA 122
3417 03/08 769,00
0,00 0,00
0,00 769,00 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH.
3418 03/08 65,00
0,00 0,00
0,00 65,00 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH.
3419 03/08 75,00
0,00 0,00
0,00 75,00 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH.
3420 03/08 40,00
0,00 0,00
0,00 40,00 0111 2.015 72 3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH.
3421 03/08 142,00
0,00 0,00
0,00 142,00 0080 2.027 153 3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH.
3422 03/08 30,00
0,00 0,00
0,00 30,00 0080 2.025 111 3.3.90.30.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH.
3423 03/08 227,50
0,00 0,00
0,00 227,50 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH.
3424 03/08 147,26
0,00 0,00
0,00 147,26 0080 2.004 25 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3425 03/08 1.278,77
0,00 0,00
0,00 1.278,77 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3426 03/08 955,47
0,00 0,00
0,00 955,47 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3427 03/08 43,74
0,00 0,00
0,00 43,74 0080 2.025 111 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3428 03/08 99,63
0,00 0,00
0,00 99,63 0080 2.032 147 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3429 03/08 143,77
0,00 0,00
0,00 143,77 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3430 03/08 229,22
0,00 0,00
0,00 229,22 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3431 03/08 3.007,10
0,00 0,00
0,00 3.007,10 0080 2.037 118 3.3.90.30.00.00.00.00 LAGOA DA SERRA LTDA 122
3432 03/08 690,00
0,00 0,00
0,00 690,00 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 CONSÓRCIO INTERM. DE SAUDE DO 122 MEIO OESTE
3433 03/08 340,00
0,00 340,00
340,00 0,00 519 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 JUNIOR GASES E FERRAMENTAS LTDA 122
3434 03/08 580,04
0,00 0,00
0,00 580,04 0104 2.017 75 3.3.90.30.00.00.00.00 MARCIA APARECIDA LESNIESKI CLOSS 122 - ME
3435 03/08 707,97
0,00 707,97
707,97 0,00 516 0106 2.048 180 3.1.90.04.00.00.00.00 SUSANA APARECIDA FERREIRA PERIPOLLI 124
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PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA
Relação de Empenhos Emitidos
Betha Sistemas
Exercício de 2005
Página: 3/16
Período de 01/08/2005 até 31/08/2005
Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Rec. Pro/At Dot. Elem.
Credor
Hist.
106 7 ESTADO - SEC. 1 - 3436 RECURSOS FUNDO DE SAÚDE SANTA MUNICIPAL VINCULADOS E CATARINA BEM DE ESTAR SAÚDE 03/08 FEDERAIS SOCIAL 707,97
0,00 707,97
707,97 0,00 516 0106 2.048 180 3.1.90.04.00.00.00.00 MARIA APARECIDA LEMES BUENO 124
3437 04/08 114,46
0,00 0,00
0,00 114,46 0080 2.002 13 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3438 04/08 585,20
0,00 0,00
0,00 585,20 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3439 04/08 2.007,90
0,00 0,00
0,00 2.007,90 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3440 04/08 46,15
0,00 0,00
0,00 46,15 0080 2.025 111 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3441 04/08 94,77
0,00 0,00
0,00 94,77 0080 2.032 147 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3442 04/08 322,63
0,00 0,00
0,00 322,63 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3443 04/08 170,83
0,00 0,00
0,00 170,83 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3444 04/08 297,31
0,00 297,31
297,31 0,00 516 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 CASAN S/A
122
3445 04/08 63,97
0,00 63,97
63,97 0,00 516 0112 2.009 52 3.3.90.39.00.00.00.00 CASAN S/A
122
3446 04/08 252,44
0,00 252,44
252,44 0,00 516 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 CASAN S/A
122
3447 04/08 465,87
0,00 465,87
465,87 0,00 516 0080 2.021 95 3.3.90.39.00.00.00.00 CASAN S/A
122
3448 04/08 196,81
0,00 196,81
196,81 0,00 516 0111 2.014 69 3.3.90.39.00.00.00.00 CASAN S/A
122
3449 04/08 44,44
0,00 44,44
44,44 0,00 516 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 CASAN S/A
122
3450 04/08 1.500,00
0,00 0,00
0,00 1.500,00 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA
122
3451 04/08 180,00
0,00 0,00
0,00 180,00 0080 1.002 9 4.4.90.52.00.00.00.00 MJ VARGENSE MOVEIS LTDA. 412
3452 04/08 374,50
0,00 0,00
0,00 374,50 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 PRÓ CIRURGICA CATARINENSE 122
3453 04/08 120,00
0,00 0,00
0,00 120,00 0080 2.027 153 3.3.90.39.00.00.00.00 EPAGRI - EMP. DE PESQ. AGROP. E 122 EXT. RURAL
3454 04/08 131,00
0,00 131,00
131,00 0,00 516 0080 2.029 131 3.3.90.14.00.00.00.00 JOSE AUGUSTO NACIMENTO 122
3455 05/08 47,30
0,00 0,00
0,00 47,30 0111 2.014 68 3.3.90.30.00.00.00.00 TUDO REAL-LOJÃO, PAPELARIA E 122 BAZAR.
3456 05/08 80,19
0,00 0,00
0,00 80,19 0080 2.002 13 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3457 05/08 162,81
0,00 0,00
0,00 162,81 0080 2.004 25 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3458 05/08 422,59
0,00 0,00
0,00 422,59 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3459 05/08 1.242,50
0,00 0,00
0,00 1.242,50 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3460 05/08 246,73
0,00 0,00
0,00 246,73 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3461 05/08 330,61
0,00 0,00
0,00 330,61 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3462 05/08 600,00
0,00 0,00
0,00 600,00 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 SIIM - SERVIÇO INTEGRADO DE IMAGENS 122 S/C LT
3463 05/08 4.528,80
0,00 0,00
0,00 4.528,80 0080 2.047 186 3.3.90.30.00.00.00.00 SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS 122 HOSPITALAR
3464 05/08 54,11
0,00 54,11
54,11 0,00 516 0080 2.045 172 3.3.90.33.00.00.00.00 REUNIDAS S/A - TRANSPORTES COLETIVOS 122
3465 05/08 403,26
0,00 0,00
0,00 403,26 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3466 05/08 71,00
0,00 0,00
0,00 71,00 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3467 05/08 107,60
0,00 0,00
0,00 107,60 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3468 05/08 76,55
0,00 0,00
0,00 76,55 0080 2.030 137 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3469 08/08 1.300,00
0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 516 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 TOTTI & CIA - LTDA
122
3470 08/08 260,00
0,00 0,00
0,00 260,00 0080 1.010 164 4.4.90.52.00.00.00.00 MJ VARGENSE MOVEIS LTDA. 412
3471 08/08 75,00
0,00 0,00
0,00 75,00 0080 1.012 130 4.4.90.52.00.00.00.00 MJ VARGENSE MOVEIS LTDA. 412
3472 08/08 120,00
0,00 0,00
0,00 120,00 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 COMÉRCIO DE RADIADORES JOAÇABA 122 LTDA
3473 08/08 109,35
0,00 0,00
0,00 109,35 0080 2.002 13 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3474 08/08 470,77
0,00 0,00
0,00 470,77 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3475 08/08 614,22
0,00 0,00
0,00 614,22 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
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Betha Sistemas
Exercício de 2005
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Período de 01/08/2005 até 31/08/2005
Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Rec. Pro/At Dot. Elem.
Credor
Hist.
80 6 ESTADO - - 2 SEC. RECURSOS - 3476 DIVISÃO TRANSP. DE SANTA DE ORDINARIOS OBRAS, DESENVOLVIMENTO CATARINA SERV. 08/08 - ORCAMENTOS PÚBLICOS URBANO E AGRICULTURA
MUNICIPAIS 48,60
0,00 0,00
0,00 48,60 0080 2.025 111 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3477 08/08 76,55
0,00 0,00
0,00 76,55 0080 2.032 147 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3478 08/08 323,39
0,00 0,00
0,00 323,39 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3479 08/08 246,94
0,00 0,00
0,00 246,94 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 JOAÇABA AUTO LTDA
122
3480 08/08 70,00
0,00 0,00
0,00 70,00 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 SANTO SARAIVA BUENO 122
3481 08/08 150,00
0,00 0,00
0,00 150,00 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 MARTINHO DE OLIVEIRA BUENO 122
3482 08/08 300,00
0,00 0,00
0,00 300,00 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 CLEONICE DA APARECIDA JIACOMONI 122PAZ
3483 08/08 300,00
0,00 0,00
0,00 300,00 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 IRMA ANTUNES
122
3484 08/08 185,94
0,00 185,94
185,94 0,00 516 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA 122
3485 08/08 2.000,00
0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 516 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 ROSNANCI COVOLAN PONTIN- ADIANTAMENTO
123
3486 08/08 210,00
0,00 210,00
210,00 0,00 516 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 SULBRAVE ÔNIBUS E PEÇAS LTDA122
3487 08/08 426,00
0,00 426,00
426,00 0,00 516 0104 2.017 76 3.3.90.39.00.00.00.00 UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - 122 UnC
3488 08/08 84,00
0,00 84,00
84,00 0,00 516 0080 2.029 131 3.3.90.14.00.00.00.00 EDSON LUIZ ALVES DE LIMA 122
3489 08/08 157,00
0,00 157,00
157,00 0,00 516 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 CREA CONSELHO REG.ENG.ARQ.E 122 AGRON.DE S
3490 08/08 22,50
0,00 0,00
0,00 22,50 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 RESTAURANTE E LANCHONETE TRES 122MENINOS
L
3491 08/08 172,78
0,00 0,00
0,00 172,78 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3492 08/08 1.258,38
0,00 0,00
0,00 1.258,38 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3493 09/08 35,00
0,00 0,00
0,00 35,00 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 COOPERATIVA RIO DO PEIXE 122
3494 09/08 320,00
0,00 0,00
0,00 320,00 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 CARLA CRISTINA JUNGES - MIX EQUIP. 122 ODONTO
3495 09/08 125,00
0,00 0,00
0,00 125,00 0080 2.029 173 3.3.90.30.00.00.00.00 HERVAL EMBALAGENS LTDA 122
3496 09/08 513,00
0,00 513,00
513,00 0,00 519 0080 2.027 124 3.3.90.14.00.00.00.00 CATIA REGINA HAERBERLE 122
3497 09/08 1.027,00
0,00 1.027,00 1.027,00 0,00 516 0080 2.029 131 3.3.90.14.00.00.00.00 SIMARA INÊS GAZZONI BITTENCOURT 122
3498 09/08 280,00
0,00 0,00
0,00 280,00 0111 2.014 68 3.3.90.30.00.00.00.00 J. B. COMÉRCIO DE GÁS LTDA 122
3499 09/08 117,00
0,00 0,00
0,00 117,00 0080 2.029 174 3.3.90.32.00.00.00.00 OLVIDE SANTO FIÓRIO
122
3500 09/08 23,70
0,00 0,00
0,00 23,70 0080 2.029 174 3.3.90.32.00.00.00.00 LEVIR BROBBE
122
3501 09/08 46,50
0,00 0,00
0,00 46,50 0080 2.029 174 3.3.90.32.00.00.00.00 GENI MARGARETE BITTENCOURT 122
3502 09/08 129,60
0,00 0,00
0,00 129,60 0080 2.029 174 3.3.90.32.00.00.00.00 MARIA DE LURDES BURGEL 122
3503 09/08 120,00
0,00 120,00
120,00 0,00 516 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 JARDELINO DE TOMIN
122
3504 10/08 4.237,62
0,00 4.237,62 4.237,62 0,00 519 0080 2.029 133 3.1.90.11.00.00.00.00 GABRIEL CHERUBINI
124
3505 10/08 1.796,82
0,00 1.796,82 1.796,82 0,00 519 0103 2.016 73 3.1.90.11.00.00.00.00 ROSE MARI GONÇALVES CHAVES 124
3506 10/08 1.564,80
0,00 1.564,80 1.564,80 0,00 519 0080 2.004 21 3.1.90.11.00.00.00.00 ALAN LUCAS DE ALMEIDA E OUTROS 124
3507 10/08 1.906,64
0,00 1.906,64 1.906,64 0,00 519 0080 2.022 101 3.1.90.11.00.00.00.00 IVO CHIOT E OUTROS
124
3508 10/08 3.000,00
0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 519 0080 2.021 95 3.3.90.39.00.00.00.00 CLOVIS BAIRROS
123
3509 10/08 300,00
0,00 300,00
300,00 0,00 535 0080 2.031 146 3.3.90.48.00.00.00.00 ZENAIDE FÁTIMA DE SOUZA 122
3510 10/08 200,00
0,00 200,00
200,00 0,00 516 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 MARILEI DE SOUZA
122
3511 10/08 894,96
0,00 894,96
894,96 0,00 519 0080 0.003 38 3.3.90.47.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL/PASEP 122
3512 10/08 640,00
0,00 640,00
640,00 0,00 516 0080 2.003 17 3.3.90.14.00.00.00.00 RONIVAN BRANDALISE
122
3513 10/08 759,00
0,00 759,00
759,00 0,00 516 0080 2.003 17 3.3.90.14.00.00.00.00 CLOVIS BAIRROS
122
3514 10/08 464,00
0,00 464,00
464,00 0,00 516 0080 2.030 139 3.3.90.14.00.00.00.00 DANIELA APARECIDA MORAIS 122
3515 10/08 72,90
0,00 0,00
0,00 72,90 0080 2.030 137 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
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PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA
Relação de Empenhos Emitidos
Betha Sistemas
Exercício de 2005
Página: 5/16
Período de 01/08/2005 até 31/08/2005
Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Rec. Pro/At Dot. Elem.
Credor
Hist.
80 4 ESTADO - - SEC. 1 RECURSOS - 3516 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO SANTA DE ORDINARIOS ADMINISTRAÇÃO
CATARINA 10/08 E - ORCAMENTOS FINANÇAS MUNICIPAIS 74,60
0,00 0,00
0,00 74,60 0080 2.004 25 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3517 10/08 527,48
0,00 0,00
0,00 527,48 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3518 10/08 95,99
0,00 0,00
0,00 95,99 0080 2.032 147 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3519 10/08 231,30
0,00 0,00
0,00 231,30 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3520 10/08 161,74
0,00 0,00
0,00 161,74 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3521 10/08 650,00
0,00 0,00
0,00 650,00 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 CLÍNICA SCHWENGBER S/C LTDA 122
3522 10/08 240,00
0,00 0,00
0,00 240,00 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 L.G.C.R. COMPONENTES E SERVICOS 122LTDA
- ME
3523 10/08 3.000,00
0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 516 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 CLINICA ODONTOMÉDICA VARGEÃO 122 S/C LTDA
3524 10/08 96,86
0,00 0,00
0,00 96,86 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA
122
3525 10/08 219,79
0,00 0,00
0,00 219,79 0080 2.044 169 3.3.90.30.00.00.00.00 SUPERMERCADO NEOMAR LTDA 122
3526 10/08 207,26
0,00 0,00
0,00 207,26 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 JOAÇABA AUTO LTDA
122
3527 10/08 413,44
0,00 0,00
0,00 413,44 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3528 10/08 1.172,04
0,00 0,00
0,00 1.172,04 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3529 10/08 45,61
0,00 0,00
0,00 45,61 0080 2.025 111 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3530 10/08 75,33
0,00 0,00
0,00 75,33 0080 2.032 147 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3531 10/08 189,69
0,00 0,00
0,00 189,69 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3532 10/08 360,16
0,00 0,00
0,00 360,16 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3533 12/08 104,49
0,00 0,00
0,00 104,49 0080 2.002 13 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3534 12/08 1.135,58
0,00 0,00
0,00 1.135,58 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3535 12/08 97,20
0,00 0,00
0,00 97,20 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3536 12/08 110,05
0,00 0,00
0,00 110,05 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3537 12/08 15,00
0,00 0,00
0,00 15,00 0111 2.015 72 3.3.90.39.00.00.00.00 CASA DOS PNEUS FERNANDES E ABATTI 122 LTDA
3538 12/08 29,00
0,00 0,00
0,00 29,00 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO PECAS FERRI LTDA 122
3539 12/08 361,00
0,00 361,00
361,00 0,00 516 0080 2.030 139 3.3.90.14.00.00.00.00 CLAUDIA R. DE SOUZA
122
3540 12/08 203,00
0,00 203,00
203,00 0,00 516 0080 2.030 139 3.3.90.14.00.00.00.00 MARLENE STEFANI CASARA 122
3541 12/08 379,00
0,00 379,00
379,00 0,00 516 0080 2.029 131 3.3.90.14.00.00.00.00 ROSNANCI COVOLAN PONTIN 122
3542 12/08 148,00
0,00 148,00
148,00 0,00 516 0080 2.029 131 3.3.90.14.00.00.00.00 JOSE AUGUSTO NACIMENTO 122
3543 12/08 106,00
0,00 0,00
0,00 106,00 0080 2.029 173 3.3.90.30.00.00.00.00 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA122
3544 12/08 96,00
0,00 0,00
0,00 96,00 0080 2.029 173 3.3.90.30.00.00.00.00 BOESING IND. E COM. DE ALIMENTOS 122E
TRANSP
3545 12/08 3.315,20
0,00 0,00
0,00 3.315,20 0080 2.047 186 3.3.90.30.00.00.00.00 SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS 122 HOSPITALAR
3546 12/08 690,00
0,00 0,00
0,00 690,00 0080 2.021 95 3.3.90.39.00.00.00.00 RADIO SOCIEDADE CATARINENSE 122 LTDA
3547 12/08 25,00
0,00 0,00
0,00 25,00 0080 2.004 25 3.3.90.30.00.00.00.00 MJ VARGENSE MOVEIS LTDA. 122
3548 12/08 28,50
0,00 0,00
0,00 28,50 0080 2.029 173 3.3.90.30.00.00.00.00 FOTO STUDIO RAMBO LTDA 122
3549 12/08 57,40
0,00 0,00
0,00 57,40 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 FOTO STUDIO RAMBO LTDA 122
3550 12/08 161,80
0,00 0,00
0,00 161,80 0080 2.025 112 3.3.90.39.00.00.00.00 HERMES KLEIMPAUL
122
3551 12/08 530,00
0,00 0,00
0,00 530,00 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 DICAVE GÄRTNER DIST. CAT. DE VEÍCULOS 122 LTD
3552 12/08 87,00
0,00 87,00
87,00 0,00 516 0080 2.029 131 3.3.90.14.00.00.00.00 ANGELA KNEBEL
122
3553 12/08 191,00
0,00 191,00
191,00 0,00 516 0080 2.029 131 3.3.90.14.00.00.00.00 MARCELO QUECHIN
122
3554 12/08 538,00
0,00 538,00
538,00 0,00 516 0080 2.027 124 3.3.90.14.00.00.00.00 CLAUDIO LUIZ MOZER
122
3555 12/08 70,00
0,00 0,00
0,00 70,00 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 CLÁUDIO LUIZ HELMINSKI 122
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Relação de Empenhos Emitidos
Betha Sistemas
Exercício de 2005
Página: 6/16
Período de 01/08/2005 até 31/08/2005
Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Rec. Pro/At Dot. Elem.
Credor
Hist.
80 7 ESTADO - - SEC. 3 RECURSOS - 3556 FUNDO DE SAÚDE SANTA MUNICIPAL ORDINARIOS E CATARINA BEM DE ESTAR ASSISTÊNCIA 12/08 - ORCAMENTOS SOCIAL SOCIAL MUNICIPAIS
100,00
0,00 0,00
0,00 100,00 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 ELITO MORAES
122
3557 12/08 60,00
0,00 0,00
0,00 60,00 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 MARISETE FAGUNDES DA SILVA 122
3558 12/08 1.346,71
0,00 0,00
0,00 1.346,71 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3559 12/08 897,40
0,00 0,00
0,00 897,40 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 HERMES KLEIMPAUL
122
3560 12/08 150,00
0,00 0,00
0,00 150,00 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 ANTONIO JOEL FERREIRA DA SILVA122
3561 12/08 122,39
0,00 0,00
0,00 122,39 0080 2.004 25 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3562 12/08 408,76
0,00 0,00
0,00 408,76 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3563 12/08 411,80
0,00 0,00
0,00 411,80 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3564 12/08 99,63
0,00 0,00
0,00 99,63 0080 2.032 147 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3565 12/08 104,72
0,00 0,00
0,00 104,72 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3566 12/08 63,18
0,00 0,00
0,00 63,18 0080 2.030 137 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3567 12/08 639,29
0,00 639,29
639,29 0,00 516 0080 2.003 19 3.3.90.39.00.00.00.00 BRADESCO SEGUROS S/A 122
3568 12/08 10.206,23
0,00 0,00
0,00 10.206,23 0080 2.023 109 3.3.90.39.00.00.00.00 CELESC S/A
122
3569 12/08 184,37
0,00 184,37
184,37 0,00 519 0112 2.009 52 3.3.90.39.00.00.00.00 CELESC S/A
122
3570 12/08 882,96
0,00 882,96
882,96 0,00 519 0104 2.017 76 3.3.90.39.00.00.00.00 CELESC S/A
122
3571 12/08 1.484,98
0,00 1.484,98 1.484,98 0,00 519 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 CELESC S/A
122
3572 12/08 2.400,06
0,00 2.400,06 2.400,06 0,00 519 0080 2.021 95 3.3.90.39.00.00.00.00 CELESC S/A
122
3573 12/08 2.311,73
0,00 2.311,73 2.311,73 0,00 519 0080 2.002 14 3.3.90.39.00.00.00.00 CELESC S/A
122
3574 12/08 262,00
0,00 0,00
0,00 262,00 0111 2.014 67 3.3.90.14.00.00.00.00 EZAIR DE TOMIN
122
3575 12/08 310,00
0,00 310,00
310,00 0,00 516 0080 0.004 98 3.2.90.21.00.00.00.00 BADESC - AG. CATARINENSE FOMENTO 127 S.A.
3576 12/08 2.243,45
0,00 2.243,45 2.243,45 0,00 516 0080 0.004 99 4.6.90.71.00.00.00.00 BADESC - AG. CATARINENSE FOMENTO 175 S.A.
3577 12/08 3.153,79
0,00 3.153,79 3.153,79 0,00 516 0080 0.004 98 3.2.90.21.00.00.00.00 BADESC - AG. CATARINENSE DE FOMENTO 127 S.A.
3578 12/08 114,13
0,00 114,13
114,13 0,00 516 0080 2.003 19 3.3.90.39.00.00.00.00 BADESC - AGENCIA DE FOMENTO DE 122SANTA
CA
3579 15/08 73,85
0,00 73,85
73,85 0,00 516 0111 2.014 68 3.3.90.30.00.00.00.00 MERCADO ANZOLIN LTDA. 122
3580 15/08 105,86
0,00 105,86
105,86 0,00 516 0111 2.014 68 3.3.90.30.00.00.00.00 MERCADO ANZOLIN LTDA. 122
3581 15/08 518,91
0,00 0,00
0,00 518,91 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3582 15/08 1.286,00
0,00 0,00
0,00 1.286,00 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3583 15/08 79,88
0,00 0,00
0,00 79,88 0080 2.025 111 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3584 15/08 246,74
0,00 0,00
0,00 246,74 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3585 15/08 274,87
0,00 0,00
0,00 274,87 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3586 15/08 1.213,00
0,00 0,00
0,00 1.213,00 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 MEPITA MECANICA PESADA LTDA 122
3587 15/08 113,00
0,00 0,00
0,00 113,00 0080 2.027 153 3.3.90.39.00.00.00.00 MEPITA MECANICA PESADA LTDA 122
3588 15/08 27,00
0,00 27,00
27,00 0,00 516 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 ALZIRA GALVÃO FERNANDES 122
3589 15/08 18,00
0,00 18,00
18,00 0,00 516 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 SUELI ROSA
122
3590 15/08 53,11
0,00 53,11
53,11 0,00 516 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 ROSMARI ERCEGO
122
3591 15/08 57,33
0,00 57,33
57,33 0,00 516 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 DARCI RODRIGUES DA SILVA 122
3592 15/08 52,49
0,00 52,49
52,49 0,00 516 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 ROSEMERI PEREIRA
122
3593 15/08 55,64
0,00 55,64
55,64 0,00 516 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 NELCI TERESINHA DA ROSA 122
3594 15/08 55,36
0,00 55,36
55,36 0,00 516 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 MARLENE ALVES DOS ANJOS 122
3595 15/08 18,00
0,00 18,00
18,00 0,00 516 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 ROSENI DA SILVA
122
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PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA
Relação de Empenhos Emitidos
Betha Sistemas
Exercício de 2005
Página: 7/16
Período de 01/08/2005 até 31/08/2005
Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Rec. Pro/At Dot. Elem.
Credor
Hist.
80 6 ESTADO - - 2 SEC. RECURSOS - 3596 DIVISÃO TRANSP. DE SANTA DE ORDINARIOS OBRAS, DESENVOLVIMENTO CATARINA SERV. 15/08 - ORCAMENTOS PÚBLICOS URBANO 14.035,68 E AGRICULTURA
MUNICIPAIS 0,00 0,00
0,00 14.035,68 0080 1.009 113 4.4.90.51.00.00.00.00 SETEP TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES 411 LTDA
3597 15/08 971,00
0,00 0,00
0,00 971,00 0080 2.021 97 3.3.90.30.00.00.00.00 MARCIO ANTONIO MORÁS 122
3598 15/08 287,00
0,00 287,00
287,00 0,00 516 0080 2.029 131 3.3.90.14.00.00.00.00 EDILSON DOMINGOS CARLETO 122
3599 16/08 650,00
0,00 650,00
650,00 0,00 516 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 ADAIR FRANCISCO PEREIRA 122
3600 16/08 295,00
0,00 0,00
0,00 295,00 0080 2.032 147 3.3.90.30.00.00.00.00 VICINI PNEUS LTDA
122
3601 16/08 194,40
0,00 0,00
0,00 194,40 0080 2.004 25 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3602 16/08 34,02
0,00 0,00
0,00 34,02 0080 2.002 13 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3603 16/08 62,30
0,00 0,00
0,00 62,30 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3604 16/08 655,16
0,00 0,00
0,00 655,16 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3605 16/08 239,00
0,00 0,00
0,00 239,00 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3606 16/08 70,47
0,00 0,00
0,00 70,47 0080 2.030 137 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3607 16/08 71,00
0,00 0,00
0,00 71,00 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO PECAS FERRI LTDA 122
3608 16/08 140,00
0,00 0,00
0,00 140,00 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO PECAS FERRI LTDA 122
3609 16/08 1.469,00
0,00 0,00
0,00 1.469,00 0080 2.026 116 3.3.90.30.00.00.00.00 L.E.DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA 122
3610 16/08 951,00
0,00 0,00
0,00 951,00 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 SETEP-TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES 122 LTDA
3611 16/08 22,58
0,00 0,00
0,00 22,58 0080 2.044 169 3.3.90.30.00.00.00.00 SUPERMERCADO NEOMAR LTDA 122
3612 16/08 86,38
0,00 0,00
0,00 86,38 0080 2.029 173 3.3.90.30.00.00.00.00 SUPERMERCADO NEOMAR LTDA 122
3613 16/08 147,70
0,00 0,00
0,00 147,70 0080 2.004 25 3.3.90.30.00.00.00.00 SUPERMERCADO NEOMAR LTDA 122
3614 16/08 759,00
0,00 759,00
759,00 0,00 519 0080 2.002 12 3.3.90.14.00.00.00.00 JOSÉ RICARDO SELL
122
3615 16/08 95,00
0,00 95,00
95,00 0,00 516 0080 2.029 131 3.3.90.14.00.00.00.00 VITOR PAULO PEREIRA DOS SANTOS 122
3616 16/08 262,00
0,00 262,00
262,00 0,00 516 0111 2.014 67 3.3.90.14.00.00.00.00 VALMIR BAZZI
122
3617 16/08 76,32
0,00 0,00
0,00 76,32 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 MARIA SALETE DA SILVA 122
3618 16/08 72,35
0,00 72,35
72,35 0,00 516 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 PEDRO LUIZ DA ROCHA
122
3619 16/08 43,90
0,00 0,00
0,00 43,90 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 JUCÉLIA BRUNO
122
3620 16/08 28,00
0,00 0,00
0,00 28,00 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 JANETE TERESINHA VIRMES 122
3621 16/08 28,13
0,00 0,00
0,00 28,13 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 GERTRUDES ANTUNES
122
3622 16/08 35,18
0,00 0,00
0,00 35,18 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 LOURDES LOPES
122
3623 16/08 41,88
0,00 0,00
0,00 41,88 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 SOLANGE DA SILVA
122
3624 16/08 15,00
0,00 0,00
0,00 15,00 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 ROSA DE FÁTIMA SILVA 122
3625 16/08 573,36
0,00 0,00
0,00 573,36 0080 2.021 97 3.3.90.30.00.00.00.00 MARCIO ANTONIO MORÁS 122
3626 16/08 97,98
0,00 97,98
97,98 0,00 516 0080 2.003 19 3.3.90.39.00.00.00.00 DETRAN - SANTA CATARINA 122
3627 16/08 751,16
0,00 0,00
0,00 751,16 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3628 16/08 37.622,55
0,00 37.622,55 37.622,55 0,00 516 0080 2.019 81 3.3.90.18.00.00.00.00 ADILSO DALLA COSTA E OUTROS 122
3629 16/08 550,00
0,00 550,00
550,00 0,00 516 0080 2.021 95 3.3.90.39.00.00.00.00 AMARILDO MARTINS
123
3630 16/08 795,02
0,00 0,00
0,00 795,02 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 122 E INDU
3631 17/08 6.707,00
0,00 6.707,00 6.707,00 0,00 56739 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 CLÍNICA LABORE SALUTE SOCIEDADE 122 CIVIL LTD
3632 17/08 304,59
0,00 0,00
0,00 304,59 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3633 17/08 857,33
0,00 0,00
0,00 857,33 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3634 17/08 85,05
0,00 0,00
0,00 85,05 0080 2.032 147 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3635 17/08 496,04
0,00 0,00
0,00 496,04 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
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PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA
Relação de Empenhos Emitidos
Betha Sistemas
Exercício de 2005
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Período de 01/08/2005 até 31/08/2005
Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Rec. Pro/At Dot. Elem.
Credor
Hist.
111 5 ESTADO - SEC. 2 - - 3636 MDE DIVISÃO EDUCAÇÃO DE - ENSINO SANTA DE ENSINO FUNDAMENTAL
CATARINA CULTURA FUNDAMENTAL
17/08 E ESPORTES 601,29
0,00 0,00
0,00 601,29 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3637 17/08 800,00
0,00 0,00
0,00 800,00 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 MULTI-ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 122 LT
3638 17/08 182,00
0,00 0,00
0,00 182,00 0104 2.017 76 3.3.90.39.00.00.00.00 PROSERVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 DE INFORMÁ
3639 17/08 39,00
0,00 0,00
0,00 39,00 0111 2.014 68 3.3.90.30.00.00.00.00 PROSERVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 DE INFORMÁ
3640 17/08 37,50
0,00 0,00
0,00 37,50 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS 122 LTDA
3641 17/08 25,00
0,00 0,00
0,00 25,00 0104 2.017 75 3.3.90.30.00.00.00.00 ELETRO MECANICA RAMOS LTDA 122
3642 17/08 350,00
0,00 0,00
0,00 350,00 0080 2.037 118 3.3.90.30.00.00.00.00 SERSIA BRASIL INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 122 LTDA
3643 17/08 136,46
0,00 0,00
0,00 136,46 0111 2.014 68 3.3.90.30.00.00.00.00 LIVRARIA E PAPELARIA CRUZEIRO122
3644 17/08 95,00
0,00 95,00
95,00 0,00 519 0080 2.029 131 3.3.90.14.00.00.00.00 EDILSON DOMINGOS CARLETO 122
3645 17/08 600,00
0,00 0,00
0,00 600,00 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 ANTONIO DARCI BANDEIRA 122
3646 17/08 1.375,68
0,00 1.375,68 1.375,68 0,00 516 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 UOL SAT - JD PAULISTANO-USP 122
3647 17/08 786,95
0,00 786,95
786,95 0,00 519 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.
122
3648 18/08 220,00
0,00 0,00
0,00 220,00 0111 2.014 68 3.3.90.30.00.00.00.00 GILMAR KUSTER DE CAMARGO - ME 122
3649 18/08 564,00
0,00 0,00
0,00 564,00 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 GILMAR KUSTER DE CAMARGO - ME 122
3650 18/08 101,17
0,00 0,00
0,00 101,17 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3651 18/08 75,33
0,00 0,00
0,00 75,33 0080 2.030 137 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3652 18/08 91,13
0,00 0,00
0,00 91,13 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3653 18/08 168,67
0,00 0,00
0,00 168,67 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3654 18/08 1.779,57
0,00 0,00
0,00 1.779,57 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3655 18/08 1.011,39
0,00 0,00
0,00 1.011,39 0111 2.014 68 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3656 18/08 104,00
0,00 0,00
0,00 104,00 0111 2.015 72 3.3.90.39.00.00.00.00 GILMAR KUSTER DE CAMARGO - ME 122
3657 18/08 248,00
0,00 0,00
0,00 248,00 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 GILMAR KUSTER DE CAMARGO - ME 122
3658 18/08 27,00
0,00 0,00
0,00 27,00 0080 2.029 173 3.3.90.30.00.00.00.00 AMÉRICA MICRO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
122
3659 18/08 100,00
0,00 0,00
0,00 100,00 0104 2.017 76 3.3.90.39.00.00.00.00 L.G.C.R. COMPONENTES E SERVICOS 122LTDA
- ME
3660 18/08 800,00
0,00 0,00
0,00 800,00 0080 2.023 109 3.3.90.39.00.00.00.00 MULTI-ELETRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 122 LT
3661 18/08 60,63
0,00 0,00
0,00 60,63 0104 2.017 76 3.3.90.39.00.00.00.00 W. M. MATERIAIS FOTOGRAFICOS 122 LTDA
3662 18/08 240,57
0,00 0,00
0,00 240,57 0080 2.032 147 3.3.90.30.00.00.00.00 ZAGO VEICULOS S/A
122
3663 18/08 264,00
0,00 0,00
0,00 264,00 0080 2.004 25 3.3.90.30.00.00.00.00 INDUSTRIA ERVATEIRA ANZOLIN LTDA 122
3664 18/08 925,91
0,00 0,00
0,00 925,91 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 GLOBAL TELECOM S/A
122
3665 19/08 343,13
0,00 343,13
343,13 0,00 519 0080 0.003 38 3.3.90.47.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL/PASEP 122
3666 19/08 250,00
0,00 250,00
250,00 0,00 516 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 UNIAO DOS VEREADORES DE SANTA 122CATARINA
3667 19/08 95,98
0,00 0,00
0,00 95,98 0080 2.002 13 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3668 19/08 899,93
0,00 0,00
0,00 899,93 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3669 19/08 697,13
0,00 0,00
0,00 697,13 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3670 19/08 99,40
0,00 0,00
0,00 99,40 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3671 19/08 374,37
0,00 0,00
0,00 374,37 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3672 19/08 48,60
0,00 0,00
0,00 48,60 0080 2.025 111 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3673 19/08 225,00
0,00 0,00
0,00 225,00 0080 2.027 153 3.3.90.39.00.00.00.00 COMÉRCIO DE RADIADORES JOAÇABA 122 LTDA
3674 19/08 446,00
0,00 0,00
0,00 446,00 0080 2.029 131 3.3.90.14.00.00.00.00 VILMAR JOSE GIASSON
122
3675 19/08 94,77
0,00 0,00
0,00 94,77 0080 2.032 147 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
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SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA
Relação de Empenhos Emitidos
Betha Sistemas
Exercício de 2005
Página: 9/16
Período de 01/08/2005 até 31/08/2005
Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Rec. Pro/At Dot. Elem.
Credor
Hist.
80 7 ESTADO - - SEC. 1 RECURSOS - 3676 FUNDO DE SAÚDE SANTA MUNICIPAL ORDINARIOS E CATARINA BEM DE ESTAR SAÚDE 19/08 - ORCAMENTOS SOCIAL MUNICIPAIS
337,69
0,00 0,00
0,00 337,69 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3677 19/08 633,14
0,00 0,00
0,00 633,14 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3678 19/08 461,01
0,00 0,00
0,00 461,01 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3679 22/08 5.367,00
0,00 5.367,00 5.367,00 0,00 516 0080 2.006 33 3.3.50.41.00.00.00.00 AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE 300 CATARINEN
3680 22/08 373,00
0,00 0,00
0,00 373,00 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH.
3681 22/08 41,00
0,00 0,00
0,00 41,00 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH.
3682 22/08 43,00
0,00 0,00
0,00 43,00 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH.
3683 22/08 1.045,00
0,00 0,00
0,00 1.045,00 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH.
3684 22/08 17,00
0,00 0,00
0,00 17,00 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 ANTONIO PRESTES - ME 122
3685 22/08 205,00
0,00 0,00
0,00 205,00 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 EDEGAR DA LUZ MENEZES SANTOS 122 - ME
3686 22/08 148,00
0,00 0,00
0,00 148,00 0080 2.046 179 3.3.90.39.00.00.00.00 EDEGAR DA LUZ MENEZES SANTOS 122 - ME
3687 22/08 50,00
0,00 0,00
0,00 50,00 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 EDEGAR DA LUZ MENEZES SANTOS 122 - ME
3688 22/08 10,00
0,00 0,00
0,00 10,00 0080 2.002 14 3.3.90.39.00.00.00.00 EDEGAR DA LUZ MENEZES SANTOS 122 - ME
3689 22/08 20,00
0,00 0,00
0,00 20,00 0080 2.032 148 3.3.90.39.00.00.00.00 EDEGAR DA LUZ MENEZES SANTOS 122 - ME
3690 22/08 80,00
0,00 0,00
0,00 80,00 0080 2.027 153 3.3.90.39.00.00.00.00 EDEGAR DA LUZ MENEZES SANTOS 122 - ME
3691 22/08 520,00
0,00 0,00
0,00 520,00 0111 2.015 72 3.3.90.39.00.00.00.00 EDEGAR DA LUZ MENEZES SANTOS 122 - ME
3692 22/08 71,00
0,00 0,00
0,00 71,00 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3693 22/08 833,20
0,00 0,00
0,00 833,20 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3694 22/08 2.288,33
0,00 0,00
0,00 2.288,33 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3695 22/08 161,81
0,00 0,00
0,00 161,81 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3696 22/08 98,66
0,00 0,00
0,00 98,66 0080 2.002 13 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3697 22/08 135,00
0,00 0,00
0,00 135,00 0080 2.027 153 3.3.90.39.00.00.00.00 COMÉRCIO DE RADIADORES JOAÇABA 122 LTDA
3698 22/08 317,75
0,00 0,00
0,00 317,75 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 COOPERATIVA RIO DO PEIXE 122
3699 22/08 610,64
0,00 0,00
0,00 610,64 0080 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 NAPALHA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 122 LTDA
3700 22/08 365,00
0,00 0,00
0,00 365,00 0080 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 RECAUCHUTADORA RODA LTDA 122
3701 22/08 4.624,87
0,00 4.624,87 4.624,87 0,00 519 0111 2.014 69 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A.
122
3702 22/08 55,29
0,00 0,00
0,00 55,29 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 ARLINDO SHAITEL
122
3703 22/08 68,65
0,00 0,00
0,00 68,65 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 IVANILDO DA ROSA
122
3704 22/08 71,20
0,00 0,00
0,00 71,20 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 MARTA GALVÃO FERNANDES 122
3705 22/08 52,40
0,00 0,00
0,00 52,40 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 ALZIRA GALVÃO FERNANDES 122
3706 22/08 18,00
0,00 0,00
0,00 18,00 0080 2.045 171 3.3.90.32.00.00.00.00 SUZANA PEREIRA
122
3707 22/08 120,00
0,00 120,00
120,00 0,00 519 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 SEBASTIÃO VILMES
122
3708 22/08 93,31
0,00 0,00
0,00 93,31 0080 2.029 174 3.3.90.32.00.00.00.00 TAYNARA APARECIDA MACHADO 122
3709 22/08 191,00
0,00 191,00
191,00 0,00 516 0080 2.029 131 3.3.90.14.00.00.00.00 EDSON LUIZ ALVES DE LIMA 122
3710 22/08 359,00
0,00 0,00
0,00 359,00 0080 2.027 124 3.3.90.14.00.00.00.00 JOÃO CARLOS BONAVIGO 122
3711 22/08 493,52
0,00 493,52
493,52 0,00 516 0080 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LIMA 122LTDA
-ME
3712 22/08 750,00
0,00 750,00
750,00 0,00 516 0080 2.021 95 3.3.90.39.00.00.00.00 AMARILDO MARTINS
123
3713 22/08 8,75
0,00 0,00
0,00 8,75 0080 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 RESTAURANTE E LANCHONETE TRES 122MENINOS
L
3714 23/08 1.340,53
0,00 0,00
0,00 1.340,53 0080 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
3715 23/08 51,03
0,00 0,00
0,00 51,03 0080 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG
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