SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA Relação <strong>de</strong> Empenhos Emitidos Betha Sistemas Exercício <strong>de</strong> <strong>2005</strong> Página: 16/16 Período <strong>de</strong> 01/<strong>08</strong>/<strong>2005</strong> até 31/<strong>08</strong>/<strong>2005</strong> Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Rec. Pro/At Dot. Elem. Credor Hist. 80 1 ESTADO - - PODER 1 RECURSOS - 3956 CÂMARA DE LEGISLATIVO SANTA DE ORDINARIOS VEREADORES CATARINA 31/<strong>08</strong> - ORCAMENTOS MUNICIPAIS 622,50 0,00 0,00 0,00 622,50 0<strong>08</strong>0 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 MIGUEL BIASSI 122 3957 31/<strong>08</strong> 4.346,50 0,00 0,00 0,00 4.346,50 0<strong>08</strong>0 2.001 5 3.3.90.30.00.00.00.00 PROSERVIN COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 DE INFORMÁ 3958 31/<strong>08</strong> 3.232,35 0,00 0,00 0,00 3.232,35 0<strong>08</strong>0 2.001 2 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO 122 SOCIAL 3959 31/<strong>08</strong> 15.583,35 0,00 0,00 0,00 15.583,35 0<strong>08</strong>0 2.001 1 3.1.90.11.00.00.00.00 AIRTON ALBERTO FIORIO E OUTROS 124 3960 31/<strong>08</strong> 464,00 0,00 0,00 0,00 464,00 0<strong>08</strong>0 2.001 6 3.3.90.36.00.00.00.00 JOÃO RODRIGUES DA SILVA 122 3961 31/<strong>08</strong> 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0<strong>08</strong>0 2.001 5 3.3.90.30.00.00.00.00 SECCO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 122 LTDA-ME. 3962 31/<strong>08</strong> 385,84 0,00 0,00 0,00 385,84 0<strong>08</strong>0 2.001 5 3.3.90.30.00.00.00.00 SUPERMERCADO NEOMAR LTDA 122 3963 31/<strong>08</strong> 396,60 0,00 0,00 0,00 396,60 0<strong>08</strong>0 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 ALEXANDRE TRAICZJUK 122 3964 31/<strong>08</strong> 594,90 0,00 0,00 0,00 594,90 0<strong>08</strong>0 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 ALEXANDRE TRAICZJUK 122 3965 31/<strong>08</strong> 632,86 0,00 0,00 0,00 632,86 0<strong>08</strong>0 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 JOSE ALCEMAR DA SILVA 122 3966 31/<strong>08</strong> 479,40 0,00 0,00 0,00 479,40 0<strong>08</strong>0 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 AIRTON ALBERTO FIORIO 122 3967 31/<strong>08</strong> 949,20 0,00 0,00 0,00 949,20 0<strong>08</strong>0 2.001 4 3.3.90.14.00.00.00.00 LELIS CAMILO FIORIO 122 3968 31/<strong>08</strong> 1.280,00 0,00 0,00 0,00 1.280,00 0<strong>08</strong>0 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 DAP- DESENVOLVIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO 122 P 3969 31/<strong>08</strong> 543,09 0,00 0,00 0,00 543,09 0<strong>08</strong>0 2.001 7 3.3.90.39.00.00.00.00 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 122 Total do Total Projeto/Ativida<strong>de</strong>: Total do da do do Recurso: Unida<strong>de</strong>: por Periodo: do Órgão: U.F.: Dia: 679.884,65 452,<strong>08</strong> 356.689,64 356.689,64 322.742,93 VARGEM BONITA , 24/10/<strong>2005</strong> JAIRO CASARA Prefeito RONIVAN BRANDALISE CONTADOR - 025868/O-8 www.PaperlessPrinter.com
SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA Relação <strong>de</strong> Empenhos Emitidos Betha Sistemas Exercício <strong>de</strong> <strong>2005</strong> Página: 2/16 Período <strong>de</strong> 01/<strong>08</strong>/<strong>2005</strong> até 31/<strong>08</strong>/<strong>2005</strong> Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Rec. Pro/At Dot. Elem. Credor Hist. 80 4 ESTADO - - SEC. 1 RECURSOS - 3396 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO SANTA DE ORDINARIOS ADMINISTRAÇÃO CATARINA 01/<strong>08</strong> E - ORCAMENTOS FINANÇAS MUNICIPAIS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0<strong>08</strong>0 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 CECHINEL INFORMATICA LTDA - ME122 3397 02/<strong>08</strong> 305,25 0,00 305,25 305,25 0,00 516 0<strong>08</strong>0 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 LANCHONETE FILIPINI E MAESTRI LTDA 122 3398 02/<strong>08</strong> 24,75 0,00 24,75 24,75 0,00 516 0<strong>08</strong>0 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 LANCHONETE FILIPINI E MAESTRI LTDA 122 3399 02/<strong>08</strong> 74,25 0,00 74,25 74,25 0,00 516 0111 2.014 69 3.3.90.39.00.00.00.00 LANCHONETE FILIPINI E MAESTRI LTDA 122 3400 02/<strong>08</strong> 404,59 0,00 0,00 0,00 404,59 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG 3401 02/<strong>08</strong> 423,99 0,00 0,00 0,00 423,99 0<strong>08</strong>0 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG 3402 02/<strong>08</strong> 90,53 0,00 0,00 0,00 90,53 0<strong>08</strong>0 2.025 111 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG 3403 02/<strong>08</strong> 83,43 0,00 0,00 0,00 83,43 0<strong>08</strong>0 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG 3404 02/<strong>08</strong> 139,53 0,00 0,00 0,00 139,53 0<strong>08</strong>0 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG 3405 02/<strong>08</strong> 80,19 0,00 0,00 0,00 80,19 0<strong>08</strong>0 2.030 137 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG 3406 02/<strong>08</strong> 6.817,00 0,00 0,00 0,00 6.817,00 0<strong>08</strong>0 2.029 173 3.3.90.30.00.00.00.00 ILHA CIRURGICA COM DE MATERIAS 122 HOSPITALA 3407 02/<strong>08</strong> 1.521,60 0,00 0,00 0,00 1.521,60 0<strong>08</strong>0 2.029 173 3.3.90.30.00.00.00.00 DENTAL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS 122 CIRUR 34<strong>08</strong> 02/<strong>08</strong> 3.366,60 0,00 0,00 0,00 3.366,60 0<strong>08</strong>0 2.029 173 3.3.90.30.00.00.00.00 METROMED-COM.MAT.MEDICO HOSPITALAR 122 LTD 3409 02/<strong>08</strong> 665,00 0,00 0,00 0,00 665,00 0<strong>08</strong>0 2.004 27 3.3.90.39.00.00.00.00 AX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 122 LTDA 3410 02/<strong>08</strong> 1.430,00 0,00 1.430,00 1.430,00 0,00 534 0<strong>08</strong>0 2.031 158 3.3.90.39.00.00.00.00 A.J.B. SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA 122 3411 02/<strong>08</strong> 3.997,65 0,00 3.997,65 3.997,65 0,00 534 0<strong>08</strong>0 2.0<strong>08</strong> 40 3.1.90.13.00.00.00.00 F G T S 122 3412 02/<strong>08</strong> 1.712,00 0,00 0,00 0,00 1.712,00 0111 2.015 72 3.3.90.39.00.00.00.00 SERVICO NAC. DE APRENDIZ. DO TRANSPORTE 122 3413 02/<strong>08</strong> 10,<strong>08</strong> 0,00 10,<strong>08</strong> 10,<strong>08</strong> 0,00 534 0106 2.048 181 3.1.90.13.00.00.00.00 F G T S 122 3414 03/<strong>08</strong> 327,00 0,00 0,00 0,00 327,00 0<strong>08</strong>0 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 REFRIGERAÇÃO SAMAR LTDA - ME122 3415 03/<strong>08</strong> 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0104 2.017 76 3.3.90.39.00.00.00.00 FOTO STUDIO RAMBO LTDA 122 3416 03/<strong>08</strong> 116,00 0,00 0,00 0,00 116,00 0111 2.014 68 3.3.90.30.00.00.00.00 FOTO STUDIO RAMBO LTDA 122 3417 03/<strong>08</strong> 769,00 0,00 0,00 0,00 769,00 0<strong>08</strong>0 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH. 3418 03/<strong>08</strong> 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0<strong>08</strong>0 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH. 3419 03/<strong>08</strong> 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH. 3420 03/<strong>08</strong> 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0111 2.015 72 3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH. 3421 03/<strong>08</strong> 142,00 0,00 0,00 0,00 142,00 0<strong>08</strong>0 2.027 153 3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH. 3422 03/<strong>08</strong> 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0<strong>08</strong>0 2.025 111 3.3.90.30.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH. 3423 03/<strong>08</strong> 227,50 0,00 0,00 0,00 227,50 0<strong>08</strong>0 2.022 107 3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDETE TEREZINHA MIOTTO-ME 122 - BORRACH. 3424 03/<strong>08</strong> 147,26 0,00 0,00 0,00 147,26 0<strong>08</strong>0 2.004 25 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG 3425 03/<strong>08</strong> 1.278,77 0,00 0,00 0,00 1.278,77 0111 2.015 71 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG 3426 03/<strong>08</strong> 955,47 0,00 0,00 0,00 955,47 0<strong>08</strong>0 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG 3427 03/<strong>08</strong> 43,74 0,00 0,00 0,00 43,74 0<strong>08</strong>0 2.025 111 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG 3428 03/<strong>08</strong> 99,63 0,00 0,00 0,00 99,63 0<strong>08</strong>0 2.032 147 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG 3429 03/<strong>08</strong> 143,77 0,00 0,00 0,00 143,77 0<strong>08</strong>0 2.027 152 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG 3430 03/<strong>08</strong> 229,22 0,00 0,00 0,00 229,22 0<strong>08</strong>0 2.046 178 3.3.90.30.00.00.00.00 TRANSPORTES E COM. DE COMBUSTÍVEIS 122 BULG 3431 03/<strong>08</strong> 3.007,10 0,00 0,00 0,00 3.007,10 0<strong>08</strong>0 2.037 118 3.3.90.30.00.00.00.00 LAGOA DA SERRA LTDA 122 3432 03/<strong>08</strong> 690,00 0,00 0,00 0,00 690,00 0<strong>08</strong>0 2.029 177 3.3.90.39.00.00.00.00 CONSÓRCIO INTERM. DE SAUDE DO 122 MEIO OESTE 3433 03/<strong>08</strong> 340,00 0,00 340,00 340,00 0,00 519 0<strong>08</strong>0 2.022 105 3.3.90.30.00.00.00.00 JUNIOR GASES E FERRAMENTAS LTDA 122 3434 03/<strong>08</strong> 580,04 0,00 0,00 0,00 580,04 0104 2.017 75 3.3.90.30.00.00.00.00 MARCIA APARECIDA LESNIESKI CLOSS 122 - ME 3435 03/<strong>08</strong> 707,97 0,00 707,97 707,97 0,00 516 0106 2.048 180 3.1.90.04.00.00.00.00 SUSANA APARECIDA FERREIRA PERIPOLLI 124 www.PaperlessPrinter.com
Change language