Nota_Fiscal_Recebida..

Incluir as
despesas na
Base de
ICMS.
Faz a verificação da
Nota Fiscal.
Altera dados de
Cabeçalho da NF.
Atualiza o rateio dos valores: ICMS Subs.,
Descontos, Frete e Outras despesas.
Colocar aqui o desconto geral da NF. Se
o desconto é nos itens, digite nos itens
como impresso na Nota.
Marcar e
desmarcar um
documento como
contabilizado.
Observações importantes:
1. A verificação da Nota faz a conferência da soma dos valores cadastrados no itens
com os valores informados nos campos de totais.
2. Se a Nota foi cadastrada com alguns dados de cabeçalho errado, o botão com o
triângulo verde abre uma tela com opções de alteração.
Escolher a opção de
alteração.
3. Se a Nota já está salva e houver alteração nos campos de valores totais (ICMS Subs.,
Descontos, Frete e Outras despesas), você deve apertar o botão Atualiza rateio para
corrigir as informações.
4. Para Marcar ou Desmarcar o documento como contabilizado aperte o botão
Contabilização.
5. Para incluir as despesas com frete, seguro e outras na base de ICMS, aperte a caixa
de seleção “Base ICMS inclui despesas”.
6. Se for o caso de o IPI estar incluído na base do ICMS, marque a caixa “Base ICMS
inclui IPI”.