Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos - Prefeitura ...
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<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> <strong>Rio</strong> <strong>Grande</strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong> <strong>Empenhos</strong> Emiti<strong>do</strong>s 25 de Fevereiro de 2011 Folha: 172<br />
<strong>Prefeitura</strong> Municipal Santa Maria<br />
Unidade Gestora: <strong>Prefeitura</strong> Municipal de Santa Maria<br />
Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2011<br />
Data Final de Emissao .....: 31.01.2011<br />
Data Empenho Desp. P.Compra Cre<strong>do</strong>r Valor Cat.<br />
2011/001259<br />
Itens de Empenho : S ACOES CONJUNTAS ENTRE GEEMPA E OS MUNICIPIOS. SAID<br />
A DIA 19/01/11 AS 05:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS<br />
22:00HS.<br />
M.D.E - B.B. C/C 1925-9<br />
2011/001262 3465 9997 ELTON KIRCHOFF 213,00 1<br />
Itens de Empenho : UMA DIARIA A PROTO ALEGRE-RS, P/ ACOMPANHAR O CAMINH<br />
AO PARA BUSCAR MUDAS DE ARVORES NO HORTO MUNICIPAL D<br />
E PORTO ALEGRE, SAIDA DIA 26/01/11 AS 06:00HS E RETO<br />
RNO NO MESMO DIA AS 22:00HS.<br />
FUNDO DO MEIO AMBIENTE - B.B. C/C 7234-6<br />
2011/001263 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 382,50 1<br />
Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ CONDUZIR O<br />
SENHOR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA FAMURS<br />
. SAIDA DIA 27/01/11 AS 18:00HS E RETORNO DIA 29/01/<br />
11 AS 04:00HS.<br />
2011/001228 249 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.862,45 1<br />
Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/ 2<br />
011. SUBSTITUI O EXTRA No 0001/2011.<br />
VCTO: 28/01/2011<br />
2011/001229 643 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 32.677,84 1<br />
Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/ 2<br />
011. SUBSTITUI O EXTRA No 0001/2011.<br />
VCTO: 28/01/2011<br />
2011/001230 1448 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15.740,85 1<br />
Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/ 2<br />
011. SUBSTITUI O EXTRA No 0001/2011.<br />
VCTO: 28/01/2011<br />
2011/001231 826 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 68.568,16 1<br />
Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/ 2<br />
011. SUBSTITUI O EXTRA No 0001/2011.<br />
VCTO: 28/01/2011<br />
2011/001232 1796 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.081,08 1<br />
Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/ 2<br />
011. SUBSTITUI O EXTRA No 0001/2011.<br />
VCTO: 28/01/2011<br />
2011/001233 1672 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.073,79 1<br />
Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/ 2<br />
011. SUBSTITUI O EXTRA No 0001/2011.<br />
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2011 as 8h58min (5)
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