Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 ...

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 4Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA CPF = 366.213.150-1500 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 007799 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR OS PACIEN 120,00 120,00TES FLAVIANO SANTOS MARCHIONNI, CECILIA ALEGRANCIFERNANDES E PEDRO CLAUDIO MACHADO MARTINS PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL, SAIDA DIA 13/08/10AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:30.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 120,000 007802 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:LEVAR O PACIENTE RHUAN 120,00 120,00FRANCISCO RODRIGUES GUINALIA PARA CONSULTAR NO HOS-PITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO, SAIDA DIA 16/08/10AS 16:00 E RETORNO DIA 17/08/10 AS 14:30.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 120,000 008307 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR A SERVIDORA 120,00 120,00VALSERINA E ASSESSORA P/ PARTICIPAR DE REUNIOES REFOBRAS DOS POSTOS DE SAUDE ALTO DA BOA VISTA E PASSODAS TROPAS, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. SAIDA19/08/10 AS 7:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00H.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 120,000 008343 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS, LEVAR A PACIENTE 120,00 120,00ALINE DALCUL P/ CONSULTAR NO HOSPITAL DE CLINICASE TRAZER A PACIENTE NOELI TEREZINHA PROENCA QUEESTA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CLARA, SAIDA EM25/08/10 AS 06:00 E RETORNO EM 25/08/10 AS 21:30.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 5Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA CPF = 366.213.150-15VCTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 120,00Total do Credor .: 960,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 906 ALCIDES GABBI - ME CNPJ = 04.016.901/0001-220 007601 10.08.2010 Concorrencia 5/20091 ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL, REF. ACRESCIMO NA QUILOMETRAGEM DO ROTEIRO1.2.1.06 - MUNICIPAL, QUE PASSA DE 94 PARA 117,5KM/DIA, A PARTIR DE 05/07/2010.2 1,0000 SV 1.120,95 1.120,9523,50 KM/DIA X 18 DIAS (JUL/2010) X R$ 2,653 5,0000 SV 1.432,33 7.161,6523,50 KM/DIA X 23 DIAS (AGO A DEZ/2010) X R$ 2,654M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 8.282,60Total do Credor .: 8.282,60------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10272 ALEXANDRA RAQUEL PORAZZI CPF = 007.272.310-650 007785 20.08.2010 Nao se Aplica1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR 144,00 360,00DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ACOMPANHAMENTO TERA-PEUTICO, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DORIO GRANDE DO SUL, SAIDA DIA 24/08/2010 AS 18:00 ERETORNO DIA 26/08/2010 AS 19:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 360,000 007786 20.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ACOMPANHAMENTO TERA-PEUTICO, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DORIO GRANDE DO SUL, SAIDA DIA 24/08/2010 AS 18:00 ERETORNO DIA 26/08/2010 AS 19:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 105,10Total do Credor .: 465,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 973 ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS CNPJ = 02.508.568/0001-430 007634 12.08.2010 471 Dispensada por Limite 287/20101 30,0000 UN ADESIVO PARA VEICULO, SOB FUNDO TRANSPARENTE, TAMANH 9,00 270,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 6Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 973 ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS CNPJ = 02.508.568/0001-43O 30 X 30 CM, CONFORME MODELOADESIVOS P/ SINALIZAR OS VEICULOS LOTADOS NA SMPA,IDENTIFICANDO-OS COMO PATRIMONIO DO FMMA, CONFORMELEGISLACAO ESPECIFICA.FUNDO DO MEIO AMBIENTEBCO BRASIL C/C 7234-6Total do Empenho : 270,00Total do Credor .: 270,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6953 ALEXANDRE NIEDERAUER CPF = 945.134.650-340 007516 04.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PELOTAS-RS: ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE 96,00 96,00LICITACOES INTERNACIONAIS, MOVIMENTACOES FINANCEI-RAS E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTES AO PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO MUNICIPAL INTEGRADO DO BANCO MUN-DIAL - BIRD, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS,SAIDA DIA 05/08/10 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIAAS 22:00.Total do Empenho : 96,00Total do Credor .: 96,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA CPF = 608.125.160-870 007486 03.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A NOVA PALMA - RS: CONDUZIR O PACIENTE M 80,00 80,00AICON ILHION PINHEIRO DE LIMA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL N. SRA. DA PIEDADE, SAIDA DIA 28/07/2010 AS11:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 17:30.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 80,000 007537 05.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS: LEVAR A PACIENTE 80,00 80,00SIMONE DUTRA DOS SANTOS PARA CONSULTAR NO HOSPITALDR. GETUNIAR, SAIDA DIA 29/07/10 AS 12:30 E RETORNONO MESMO DIA AS 17:30.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 80,000 007653 13.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS: LEVAR OS 80,00 80,00PACIENTES CARLOS ANDRE DA SILVA ANTONELO E ANDRELUIS FAGUNDES PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA E TRAZERJAESO BRUM RODRIGUES QUE ESTA DE ALTA, NO HOSPITALSANTO ANTONIO,SAIDA DIA 03/08/10 AS 14:00 E RETORNONO MESMO DIA AS 21:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 7Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA CPF = 608.125.160-87VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 007791 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SANTO ANGELO: TRANSPORTAR 08 PACIENTES 80,00 80,00PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CLINICAIDISA, SAIDA DIA 16/08/2010 AS 14:00 E RETORNO DIA17/08/2010 AS 04:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 007795 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SANTO ANGELO: TRANSPORTAR 08 PACIENTES 80,00 80,00PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CLINICAIDISA, SAIDA DIA 13/08/2010 AS 14:00 E RETORNO NOMESMO DIA AS 04:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 008342 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS, P/ LEVAR E TRAZER OS P 80,00 80,00ACINTES BRUNA CARVALHO DE QUADRO E KARLA COLUSSI VIERA P/ REALIZAREM RESSONANCIA MAGNETICA NA CLINICA IDISA. SAIDA EM 25/08/10 AS 05:30HS E RETORNO EM 25/08/10 AS 20:00HS2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 80,00Total do Credor .: 480,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10139 ALZIRA TEREZINHA BEVILACQUA CPF = 637.699.800-340 007719 18.08.2010 Nao se Aplica1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR D 120,00 300,00O CURSO "TRIBUTACAO IMOBILIARIA MUNICIPAL", SAIDA DIA 24/08/2010 AS 16:00 E RETORNO DIA 27/08/2010 A 01:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 300,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 8Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10139 ALZIRA TEREZINHA BEVILACQUA CPF = 637.699.800-340 007720 18.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10DO CURSO "TRIBUTACAO IMOBILIARIA MUNICIPAL", SAIDADIA 24/08/2010 AS 16:00 E RETORNO DIA 27/08/2010 A01:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 105,10Total do Credor .: 405,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 951 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. CNPJ = 04.835.184/0001-600 007505 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/201030 8,0000 UN CESTO DE LIXO PARA PAPEIS, REDONDO, CAPACIDADE MINIM 1,78 14,24A DE 8,5 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 X 23 (ALTURA X BASE). ARQPLAST41 2,0000 UN LIXEIRA PLASTICA, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 9 LI 8,38 16,76TROS ARQPLAST35 6,0000 EMB LIMPA VIDROS, EMBALAGEM C/500 ML BENFORT 0,92 5,52MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ SUPRIR A SMT.Total do Empenho : 36,520 007508 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/20107 10,0000 EMB DESINFETANTE LIQUIDO SANITARIO, AROMATIZADO, EMBALA 0,95 9,50GEM COM 1 L VIDEFORT33 10,0000 EMB DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 500 ML BENFORT 0,65 6,50MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ SUPRIR A SMT.Total do Empenho : 16,000 007512 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/201023 150,0000 EMB SAPONACEO EM PO, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM COM 300 G 0,82 123,00VIDEFORTMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DORESTAURANTE POPULAR.Total do Empenho : 123,00Total do Credor .: 175,52------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 282 ANA CLAUDIA MARCHI RIBAS CPF = 748.799.600-040 007723 18.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A RESTINGA SECA - RS: REALIZAR COLETA EXT 80,00 80,00ERNA DE SANGUE, SAIDA DIA 28/08/2010 AS 07:00 ERETORNO NO MESMO DIA AS 19:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 9Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 282 ANA CLAUDIA MARCHI RIBAS CPF = 748.799.600-04Total do Empenho : 80,00Total do Credor .: 80,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9912 ANA PAULA SEERIG CPF = 697.094.240-680 008311 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A POA-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO 144,00 144,00TECNICA DE COORDENADORES MUNICIPAIS DAS ACOES DEALIMENTACAO E NUTRICAO. SAIDA 25/08/2010 AS 5:00H ERETORNO NO DIA 25/08/2010 AS 22:30H.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 144,000 008312 30.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 PASSAGENS SM/POA/SM,P/PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA 55,10 110,20DE COORDENADORES MUNIC. DAS ACOES DE ALIMENTACAO ENUTRICAO. SAIDA EM 25/08/2010 AS 5:00H E RETORNO NODIA 25/08/2010 AS 22:30H.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 110,20Total do Credor .: 254,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10222 ANTONIANGEL ZANINI CPF = 664.513.290-530 008313 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A ESTEIO-RS, EM VISITA A EXPOINTER 2010, 96,00 96,00ONDE REALIZARA A VERIFICACAO DO CRESCIMENTO TECNOLOGICO EM PROL DA PRODUCAO AGROPECUARIA DA AMERICALATINA. SAIDA DIA 01/09/2010 AS 8:00H E RETORNO DIA02/09/2010 AS 6:00H.2VENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 96,00Total do Credor .: 96,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5952 ANTONIO CARLOS MONTE CPF = 471.554.930-150 007467 02.08.2010 Nao se Aplica1 1,5000 UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO C 144,00 216,00URSO "DEPRECIACAO E REAVALIACAO DE BENS PERMANEN- TES", PROMOVIDO PELA DPM, SAIDA DIA 02/08/2010 AS 18:00 E RETORNO DIA 03/08/2010 AS 23:00.Total do Empenho : 216,000 007468 02.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10DO CURSO "DEPRECIACAO E REAVALIACAO DE BENS PERMA-NENTES", PROMOVIDO PELA DPM, SAIDA DIA 02/08/2010CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 10Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5952 ANTONIO CARLOS MONTE CPF = 471.554.930-15AS 18:00 E RETORNO DIA 03/08/2010 AS 23:00.Total do Empenho : 105,10Total do Credor .: 321,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM CPF = 741.621.280-490 007569 06.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO: BUSCAR O PACIENTE 80,00 80,00NAIRO PERES TORVES QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SAOROQUE, SAIDA DIA 29/07/2010 AS 18:00 E RETORNO NOMESMO DIA AS 23:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 80,000 008347 31.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ LEVAR OS PAC 80,00 80,00IENTES PAULO ROBERTO IVO E ANA CARLA ALVES DOS SANTOS, P/ INTERNAREM NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 25/08/10 AS 16:00HS E RETORNO DIA 25/08/10 AS 21:00HS.2F.M.S - B.B C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 80,00Total do Credor .: 160,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA CPF = 465.053.770-340 007474 02.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 04 80,00 80,00PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPI-TAL ANA NERY, SAIDA DIA 27/07/10 AS 07:30 E RETORNONO MESMO DIA AS 21:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 80,000 007657 13.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A ERECHIM - RS: BUSCAR A RECEM - NASCIDA 80,00 80,00RAFAELA DA SILVA MESIAS DOS SANTOS, FILHA DE TAISG. DA SILVA, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL DECARIDADE, SAIDA DIA 31/07/2010 AS 05:00 E RETORNONO MESMO DIA AS 22:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 007707 17.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR A PACIENTE 120,00 120,00ANDRIELI FATIMA ALVES ALMEIDA PARA CONSULTA ORTOPE-CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 11Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA CPF = 465.053.770-34DICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, SAIDA DIA 10/08/10AS 02:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 120,000 007800 20.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A NOVA PALMA: BUSCAR O PACIENTE RODRIGO 80,00 80,00SIQUEIRA CHAGAS QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL NOSSASENHORA DA PIEDADE, SAIDA DIA 13/08/2010 AS 18:30 ERETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 007801 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: BUSCAR A PACIENTE F 120,00 120,00RANSIMIRY DA SILVA OLIVEIRA QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SAO JOSE, SAIDA DIA 14/08/2010 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 120,000 008259 26.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A RIO GRANDE - RS: LEVAR E TRAZER OS 80,00 80,00PACIENTES MARIA JURACI DA SILVA LEAL E FLADEMIRBRUM DA SILVA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASADO RIO GRANDE,SAIDA DIA 19/08/10 AS 02:00 E RETORNONO MESMO DIA AS 22:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 008297 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A ALEGRETE-RS, PARA BUSCAR A PACIENTE YA 80,00 80,00SMIN STHEFANY MEDEIROS OLIVEIRA, RN COM ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA DO ALEGRETE. SAIDA 21/08/2010 AS 5:00H E RETORNO DIA 21/08/2010 AS 19:00H.2CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 12Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA CPF = 465.053.770-34F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 80,00Total do Credor .: 640,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 513 ARLEI PERIPOLLI CPF = 881.437.750-200 008349 31.08.2010 Nao se Aplica1 3,0000 TRES DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO I S 120,00 360,00EMINARIO SOBRE AS PUBLICAS DE INCLUSAO ESCOLAR QUE OCORRERA NA FACULDADE DE EDUCACAO-UFRGS. SAIDA EM 13/09/10 AS 01:00HS E RETORNO DIA 15/09/10 AS 24:00HS.2M.D.E - B.B. C/C 1925-9VENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 360,000 008350 31.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM, P/ PARTICIPAR 55,10 110,20DO I SEMINARIO SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS DE INCLUSAO ESCOLAR QUE OCORRERA NA FACULDADE DE EDUCACAO-UFRGS. SAIDA DIA 13/09/10 AS 01:00HS E RETORNO DIA 15/09/10 AS 24:00HS.2M.D.E - B.B. C/C 1925-9VENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 110,20Total do Credor .: 470,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 214 ARNILDO MARTINEZ MULLER CPF = 086.965.860-340 007494 03.08.2010 1863 Dispensa por Justificativa 02/20041 9,0000 MES ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES- 2.845,65 25.610,85TINADO AO CAPS AD, SITUADO A RUA BENJAMIN CONSTANT,No 1130, NO PERIODO DE 01/04 A 31/12/2010. VENCI-MENTO DO CONTRATO: 31/03/2011.2CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8Total do Empenho : 25.610,85Total do Credor .: 25.610,85------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-APAE CNPJ = 95.627.121/0001-740 008464 31.08.2010 Nao se Aplica1 7,0000 MES CONVENIO No 85/2010 VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS 4.000,00 28.000,00PSICOLOGICOS EM ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLES-CENTES COM DEFICIENCIAS, VITIMAS DE VIOLENCIA,ASSIMCOMO AS RESPECTIVAS FAMILIAS, ASSISTIDAS PELA SMASCNO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DOCONVENIO: DE 01/06/2010 A 31/05/2011.2CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 13Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-APAE CNPJ = 95.627.121/0001-74RECURSO LIVRETotal do Empenho : 28.000,00Total do Credor .: 28.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6492 ASSOC.DOS AMIGOS DO BALE DA CIDADE DE SANTA MARIA CNPJ = 02.138.645/0001-100 008466 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 CONVENIO No 95/2010 VISANDO A PRE-PRODUCAO,PRODUCAO 40.000,00 40.000,00E DIVULGACAO DO FESTIVAL "16o SANTA MARIA EM DANCA"DE 03 A 07/09/2010.2DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0353 C/C 068556330-5Total do Empenho : 40.000,00Total do Credor .: 40.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU CNPJ = 02.191.788/0001-960 007743 19.08.2010 494 Dispensada por Limite 299/20101 350,0000 UN VALE TRANSPORTE 2,00 700,00AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTE, PARA CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS.Total do Empenho : 700,00Total do Credor .: 700,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-470 007759 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/200980 5,0000 UN MISTURA PARA BOLO, EMBALAGEM DE 450 GRAMAS - SABORES 1,25 6,25VARIADOS (LIMAO, LARANJA, CHOCOLATE, BAUNILHA, FUBA, COCO) ORQUIDEA34 3,0000 CX FILTRO PARA CAFE CAIXA COM 24 FILTROS - No 103 BRIG 1,57 4,71ITTA27 1,0000 KG FARINHA DE MILHO MEDIA, ENRIQUECIDA COM ACIDO FOLICO 0,78 0,78E FERRO, PACOTE DE 1 KG SINHA43 2,0000 KG MEL DE ABELHA MINAMEL 11,10 22,203 30,0000 KG ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM COM 2KG ESTRELA 4,54 136,2017 3,0000 KG CHIMIA DE ABOBORA. INGREDIENTES: POUPA, ACUCAR, GLIC 2,69 8,07OSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM DE 1 KG AUREA19 3,0000 KG CHIMIA DE UVA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTAS, ACUCA 2,69 8,07R, GLICOSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEMCOM 1 KG AUREA79 2,0000 LT MILHO EM CONSERVA, LATA DE 200 GRAMAS ODERICH 1,00 2,00AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO.CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8Total do Empenho : 188,280 008377 31.08.2010 626/2009 Registro de Preco/Concorrenc 8/20091 9,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO. INGREDIENTES: 9,88 88,92CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 14Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJACOMPOSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMAS.PROTEINA MINIMA 26 %, GORDURA MINIMA 26 %, LACTOSEMINIMA 38 % , SOLUBILIDADE MINIMA 98 % , RESIDUOMINERAL FIXO MAXIMO 6 % , ACIDEZ MAXIMA 0,16 % ,FIBRA ALIMENTAR 0,0 G,VALOR CALORICO 490 KCAL/100 GEMBALAGEM ALUMINIZADA , CAPACIDADE DE 1 KG , COMREGISTRO DO PRODUTO DO MIN. DA AGRICULTURA E SIF,TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DEVALIDADE (QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES ACONTAR DA DATA DA ENTREGA), BEM COMO INSTRUCOES DEPREPARO E CONSERVACAO. MARCA DANBY.2AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDAESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI.PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2Total do Empenho : 88,92Total do Credor .: 277,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 980 AUDIOTONAL COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA. CNPJ = 01.444.693/0001-740 007834 25.08.2010 485 Dispensada por Limite 296/20101 1,0000 SV SERVICO DE CALIBRACAO E AJUSTE DE EQUIPAMENTOS AUDIO 1.100,00 1.100,00LOGICOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.SERVICO DE CALIBRAGEM E AJUSTE DE EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS DO CEREST DE SANTA MARIA.CEREST - BERGS C/C 040982750-4Total do Empenho : 1.100,00Total do Credor .: 1.100,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9981 BEATRIZ MEDEIROS DA SILVA CPF = 575.072.360-720 007485 03.08.2010 Nao se Aplica1 5,0000 CINCO DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO CURSO 144,00 720,00DE ATUALIZACAO DE INFORMACAO E INFORMATICA EM GES-TAO DO TRABALHO NO SUS, SAIDA DIA 23/08/10 AS 03:30E RETORNO DIA 27/08/10 AS 24:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 720,00Total do Credor .: 720,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5712 BH FARMA COMERCIO LTDA. CNPJ = 42.799.163/0001-260 007859 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009137 3.000,0000 FR LORATADINA 5MG/5ML - 100 ML MARIOL 0,99 2.970,00142 8.000,0000 FR MEBENDAZOL 20MG/ML GENERICO/MARIOL 0,36 2.880,0075 000.000,0000 CP CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG OSORIO DE MORAIS 0,01 8.000,00152 300.000,0000 CP NIFEDIPINA 20 MG RETARD MEDLEY 0,03 9.000,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 15Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5712 BH FARMA COMERCIO LTDA. CNPJ = 42.799.163/0001-26AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIAMUNICIPAL.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 22.850,00Total do Credor .: 22.850,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 816 BIC BRASIL S.A. CNPJ = 61.140.349/0001-130 008246 26.08.2010 419/2009 Concorrencia 4/20091 REEMPENHO DO EMPENHO 1347/2010, CFE. MEM. 106/2010/SMT O MATERIAL FOI RECEBIDO NA SMS.2 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTA- VA 0,17 8,50DO, ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, C/ POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SIS- TEMA).MARCA BIC.Total do Empenho : 8,50Total do Credor .: 8,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6006 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 49.475.833/0001-060 007849 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009131 5.000,0000 CP IVERMECTINA 6 MG BIOLAB 0,30 1.495,005 300.000,0000 CAP ACIDO VALPROICO 250 MG, CAPSULAS GELATINOSAS BIOLA 0,21 62.700,00BAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIAMUNICIPAL.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 64.195,00Total do Credor .: 64.195,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA CNPJ = 02.912.086/0001-540 007760 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/20099 65,0000 PCT BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI 1,03 66,95TORIA11 11,0000 PCT BISCOITO SALGADO, PACOTE COM PROTETOR INTERNO, EMBAL 1,07 11,77AGEM COM 400 GRAMAS VITORIAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO.CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8Total do Empenho : 78,720 008381 31.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/20099 9,0000 PCT BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI 1,03 9,27TORIA10 9,0000 PCT BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER 1,03 9,27NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDACPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 16Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA CNPJ = 02.912.086/0001-54ESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI.PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2Total do Empenho : 18,54Total do Credor .: 97,26------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1855 BK CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 72.523.863/0001-540 007691 17.08.2010 Concorrencia 09/20081 1,0000 SV SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 728/2010 (MOTIVO: TROCA 44.603,72 44.603,72DE RECURSO), REF. CONSTRUCAO DE 543 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO CIPRIANO ROCHA.2RECURSO LIVREPRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMFTotal do Empenho : 44.603,720 007781 20.08.2010 Concorrencia 09/20081 1,0000 SV SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 728/2010 (MOTIVO: TROCA 34.205,38 34.205,38DE RECURSO) REF. CONSTRUCAO DE 543 UNIDADES HABITA-CIONAIS NO LOTEAMENTO CIPRIANO DA ROCHA.2RECURSO LIVREPRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMFTotal do Empenho : 34.205,38Total do Credor .: 78.809,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ = 89.175.541/0001-640 008245 26.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 MES REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPA- 68.349,98 68.349,98MENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DOESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SEDIADO NO MUNICIPIODE SANTA MARIA, INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPALNo 5288 DE 16/03/2010, REF. AO MES DE JULHO/2010.2DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 0308150006FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1Total do Empenho : 68.349,98Total do Credor .: 68.349,98------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 974 BRINTEX COM. DE TECIDOS LTDA. CNPJ = 02.521.357/0001-400 007637 12.08.2010 348 Pregao 29/20102 15,0000 RL TECIDO 100 % ALGODAO CRU (BRANCO NATURAL), TIPO EXPO 358,50 5.377,50RTACAO, PRE-ENCOLHIDO, 2,5M DE LARGURA, 50M DE COMPRIMENTO TsuzukiTECIDO P/ CONFECCAO DE LENCOIS, FRONHAS E AVENTAISDE PROTECAO P/ U.S. E P.A.M.sCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 17Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 974 BRINTEX COM. DE TECIDOS LTDA. CNPJ = 02.521.357/0001-40SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1Total do Empenho : 5.377,50Total do Credor .: 5.377,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ = 88.089.941/0001-940 007819 20.08.2010 Concorrencia 14/20081 1,0000 SV REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO No 4565/2009 REF.OBRAS 982.005,17 982.005,17DE ESGOTO CLOACAL, ESGOTO PLUVIAL E PAVIMENTACAOCOM PEDRA IRREGULAR EM RUAS DAS VILAS URLANDIA ESANTOS (OBRA No 1) E OBRAS DE PAVIMENTACAO COM RE-VESTIMENTO PRIMARIO EM RUAS DAS VILAS URLANDIA ESANTOS (OBRA No 2).2CONTRATO 229.038-74 PRO-MORADIA 2 CADENA/VACACAICEF C/C 109-3PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUI -614.027,85 -614.027,85DO PELO EMPENHO 8679/2010.1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUI -276.305,66 -276.305,66DO PELO EMPENHO 9477/2010.Total do Empenho : 91.671,66Total do Credor .: 91.671,66------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-410 007498 04.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/200915 1.000,0000 KG CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 9,44 9.440,00RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MUSCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. ISIDORO/NOBRE/BURLANI/NUTRIFRAAQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA MANUTENCAO DORESTAURANTE POPULAR.Total do Empenho : 9.440,000 008385 31.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/200915 15,0000 KG CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 9,44 141,60RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MUSCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. ISIDORO/NOBRE/BURLANI/NUTRIFRAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDAESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI.PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2Total do Empenho : 141,60Total do Credor .: 9.581,60------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 18Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0501-280 007493 03.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 SV TARIFA REF. PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 60,00 60,00QUE TRATA DA PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATODE REPASSE / OGU No 301.574-04, CFE. MEM. 296/2010/SESPI.Total do Empenho : 60,000 007680 16.08.2010 Nao se AplicaVALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DOS CONTRATOS PRO-MUNICIPIO, PARCELA DO MES DE AGOSTO / 2010, CFE.ABAIXO RELACIONADOS:1 1,0000 CONTRATO: 19988-38...PARCELA: 235 661,05 661,052 1,0000 CONTRATO: 56827-94...PARCELA: 124 3.371,48 3.371,48Total do Empenho : 4.032,530 007681 16.08.2010 Nao se AplicaVALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DOS CONTRATOS PRO-MUNICIPIO, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2010, CFE. ABAIXO RELACIONADOS:1 1,0000 CONTRATO: 19988-38...PARCELA: 235 15.280,85 15.280,852 1,0000 CONTRATO: 56827-94...PARCELA: 124 6.508,68 6.508,68Total do Empenho : 21.789,530 007682 16.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22 64.055,84 64.055,849.039-88, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2010.Total do Empenho : 64.055,840 007683 16.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22 49.898,94 49.898,949.038-74, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2010.Total do Empenho : 49.898,940 007684 17.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229. 154.054,36 154.054,36039-88, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2010.Total do Empenho : 154.054,360 008318 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 SV TARIFA / RESSARCIMENTO REF. DESPESAS COM PUBLICACAO 60,00 60,00DO EXTRATO DE PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO,( TERMO ADITIVO ), REPASSE No 196.443-73 - PROGRAMAURB.REG.INT.ASS.PREC., NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CFE. MEM. 088/SMHRF/2010.Total do Empenho : 60,00Total do Credor .: 293.951,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS CNPJ = 02.885.855/0001-720 007572 06.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO F 11.207,67 11.207,67INAME No 1022/2007, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2010.2VCTO: 16/08/2010CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 19Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS CNPJ = 02.885.855/0001-72****************Total do Empenho : 11.207,670 007596 10.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO F 62.728,98 62.728,98INAME No 1022/2007, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2010.2VCTO: 16/08/2010****************Total do Empenho : 62.728,98Total do Credor .: 73.936,65------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER CPF = 459.049.010-200 007539 05.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS: LEVAR O 80,00 80,00PACIENTE JOSE CASSIANO BRITO VASCONCELOS PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, SAIDA DIA 30/07/2010AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 80,000 007655 13.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL - RS: TRANSPORTAR A 80,00 80,00PACIENTE RAFAELA DE LIMA PARA CONSULTAR NO HOSPITALMUNICIPAL DR. GETUINAR D'AVILA DO NASCIMENTO, SAIDADIA 05/08/2010 AS 13:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS19:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 007656 13.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A NOVA PALMA - RS: LEVAR O PACIENTE 80,00 80,00RICARDO SILVA DIAS PARA INTERNACAO NO HOSPITALNOSSA SENHORA DA PIEDADE, SAIDA DIA 06/08/2010 AS11:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 12:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 008257 26.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO E NOVA PALMA - RS: 80,00 80,00LEVAR OS PACIENTES LISANDRO DOS SANTOS MELO PARAINTERNAR NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DOSOTURNO, E FABRICIO NASCIMENTO SILVA PARA INTERNARNO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, SAIDA DIACPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 20Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER CPF = 459.049.010-2018/08/2010 AS 11:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 17:002FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 008314 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, PARA BUSCAR 80,00 80,00O PACIENTE CARLOS ANDRE DA SILVA ANTONELLO, NOHOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA 23/08/2010 AS 11:00HE RETORNO NO MESMO DIA AS 23:30H.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 80,000 008315 30.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A CACEQUI-RS,P/BUSCAR O PACIENTE VALTER 80,00 80,00JOSE SAGRILLO, COM ALTA NO HOSPITAL INSTITUICAO DESAUDE E VIDA. SAIDA 20/08/2010 AS 17:00H E RETORNODIA 20/08/2010 AS 22:00H.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 80,000 008348 31.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ LEVAR O 80,00 80,00PACINTE RAFAEL DA SILVA, P/ INTERNAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 25/08/10 AS 13:00HS E RETORNODIA 25/08/10 AS 21:00HS.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 80,00Total do Credor .: 560,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1360 CARDIODIAGNOSTICO LTDA CNPJ = 91.093.708/0001-900 007501 04.08.2010 189 Registro de Preco/Pregao 13/20107 50,0000 SV ECODOPPLER VERTEBRAIS 76,00 3.800,002 70,0000 SV ECOCARDIOGRAMA ADULTO C/MONITORAMENTO DE FLUXO DE CO 75,00 5.250,00RES4 50,0000 SV ECODOPPLER ARTERIAL DE CAROTIDAS 74,00 3.700,00CONTRATACAO DE EXAMES MEDICOS P/ PACIENTES DO SUS.SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1Total do Empenho : 12.750,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 21Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1360 CARDIODIAGNOSTICO LTDA CNPJ = 91.093.708/0001-90Total do Credor .: 12.750,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6924 CARLA CRISTINA HAAS CENTURIAO CPF = 395.171.790-490 007789 20.08.2010 Nao se Aplica1 4,0000 QUATRO DIARIAS AO RIO DE JANEIRO-RS: PARTICIPAR DA 240,00 960,00OFICINA PARA PLANEJAMENTO DOS ENTREVISTADORES DO"ESTUDO DE PREVALENCIA DE CANCER DE PELE E LESOESPRECURSORAS EM RESIDENTES DE MUNICIPIOS AGRICULTO-RES", QUE SERA REALIZADO EM NOVA PALMA-RS EM PARCE-RIA COM O INCA/MS, SAIDA DIA 31/08/2010 A 01:30 ERETORNO DIA 03/09/2010 AS 18:00.2CEREST - BERGS C/C 040982750-4VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 960,000 007790 20.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM 52,55 105,10AO RIO DE JANEIRO - RJ: PARTICIPAR DA OFICINA PARAPLANEJAMENTO DOS ENTREVISTADORES DO "ESTUDO DE PRE-VALENCIA DE CANCER DE PELE E LESOES PRECURSORAS EMRESIDENTES DE MUNICIPIOS AGRICULTORES", QUE SERAREALIZADO EM NOVA PALMA - RS EM PARCERIA COM OINCA/MS, SAIDA DIA 31/08/2010 A 01:30 E RETORNO DIA03/09/2010 AS 18:00.2CEREST - BERGS C/C 040982750-4VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 105,10Total do Credor .: 1.065,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5784 CARLOS EDUARDO SAMPAIO CNPJ = 94.100.450/0001-080 007749 19.08.2010 454 Pregao 36/20101 1,0000 SV GRAVACAO E EDICAO DE AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL GRAVA 13.700,00 13.700,00CAO E EDICAO DE 20 PROGRAMETES EM ESTILOPUBLICITARIO/JORNALISTICO COM DURACAO MEDIA DE 3 MINUTOS.GRAVACAO E EDICAO DE 20 PROGRAMETES EM ESTILO PUBLI CITARIO/JORNALISTICO COM DURACAO MEDIA DE 3 MINUTOSTotal do Empenho : 13.700,00Total do Credor .: 13.700,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6985 CARLOS TADEU GABBI CPF = 231.636.660-000 007675 16.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/SMS/2010. 1.500,00 1.500,00FNS BLATB - PABACPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 22Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6985 CARLOS TADEU GABBI CPF = 231.636.660-00CEF C/C 624002-2Total do Empenho : 1.500,000 007676 16.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/SMS/2010. 1.500,00 1.500,00FNS BLATB - PABACEF C/C 624002-2Total do Empenho : 1.500,00Total do Credor .: 3.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 549 CARMEM CRISTINA RUBIM BARBOSA CPF = 557.500.360-490 007484 03.08.2010 Nao se Aplica1 5,0000 CINCO DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO CURSO 144,00 720,00DE ATUALIZACAO DE INFORMACAO E INFORMATICA EM GES-TAO DO TRABALHO NO SUS, SAIDA DIA 23/08/10 AS 03:30E RETORNO DIA 27/08/10 AS 24:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 720,00Total do Credor .: 720,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9775 CARMEN REGINA FAGUNDES PACHECO CPF = 399.111.280-910 007471 02.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL: CONHECER A DINAMICA DO 96,00 96,00ORCAMENTO COMUNITARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIAOSOBRE O PROJETO "MULHERES CONSTRUINDO AUTONOMIA NACONSTRUCAO CIVIL", SAIDA DIA 27/07/2010 AS 04:00 ERETORNO, A PORTO ALEGRE, NO MESMO DIA AS 14:30.2 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: PARTICIPAR DE REUNIAO 144,00 144,00SOBRE IMPLEMENTACAO DE BANHEIROS COMUNITARIOS,SAIDADE CAXIAS DO SUL, DIA 27/07/2010 AS 14:30 E RETORNODIA 28/07/2010 AS 03:00.Total do Empenho : 240,00Total do Credor .: 240,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 685 CECILIA PEROBELLI CPF = 163.881.430-910 007664 13.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A ALEGRETE - RS: ACOMPANHAR O TRANSPORTE 96,00 96,00DA PACIENTE IZADORA PRADO FERNANDES QUE ESTA DEALTA NA UTI NEONATAL NO HOSPITAL SANTA CASA DOALEGRETE, SAIDA DIA 09/08/2010 AS 13:00 E RETORNODIA 10/08/2010 AS 02:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 96,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 23Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 96,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4746 CENTRAL SANTA MARIA DE INSPECOES VEICULARES LTDA CNPJ = 05.907.846/0001-230 007633 12.08.2010 477 Dispensada por Limite 293/20101 1,0000 SV LAUDO DE INSPECAO DE CARROCERIA ABERTA PARA CAMINHAO 360,00 360,00Ford 4000, placas IEY 46472 1,0000 SV LAUDO DE INSPECAO DO 3o EIXO PARA O VEICULO NAVISTAR 400,00 400,00INTERNACIONAL, placas IJQ 4633Laudos de inspecao de carroceria aberta para o caminhao marca FORD 4000, placas IEY 4647 e do 3o eixo para o veiculo marca NAVISTAR INTERNACIONAL, placas IJQ 4633.Total do Empenho : 760,000 007809 20.08.2010 502 Dispensada por Limite 305/20101 3,0000 SV LAUDO DE INSPECAO PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DE LAU 300,00 900,00DO DE INSPECAO, PARA ALTERACAO DE CARACTERISTICAS DEVEICULO, DE AMULANICA PARA VEICULO DE CARGA. VEICULOS PLACAS IJI 6546 - GM S10 - ANO 1999; IJI 6530 - GM S10 - ANO 1999; IJI 6520 - GM S10 - ANO 1999.LAUDOS DE INSPECAO PARA ALTERACAO DE CARATERISTICAS DOSVEICULOS AMBULANCIA PARA VEICULOS DE CARGA, PLA CASIJI 6546, IJI 6530 E IJI 6520.FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 900,00Total do Credor .: 1.660,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 972 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VIACENTRO LTDA. CNPJ = 02.690.454/0001-670 007632 12.08.2010 474 Dispensada por Limite 290/20101 15,0000 SV PAGAMENTO DE HORAS AULA PARA ALTERACAO DE CATEGORIA 47,74 716,10CNH CATEGORIA D2 1,0000 SV PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO P/EXAME PARA ALTERAC 28,69 28,69AO DE CATEGORIA CNH CATEGORIA DHORAS AULA PARA ALTERACAO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO DA CATEGORIA "C" PARA "D" E LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZACAO DE EXAME VISANDO A ADEQUA- CAODA CATEGORIA DA CNH DO SERVIDOR ELOI CEZAR,POIS O MESMO DETEM O CARGO DE MOTORISTA DE CAMINHAO. A ALTERACAO DE CATEGORIA POSSIBILITARA AO SERVIDOR A CONDUCAO DE ONIBUS ESCOLAR(ADQUIRIDO NO ANO DE 2009 PELASMED).M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 744,79Total do Credor .: 744,79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-950 007879 25.08.2010 2170 Pregao 33/20071 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2010 DOS ESTAGIARIOS 44.982,72 44.982,72CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 24Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-95DA SMED.MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 44.982,720 007880 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2010 DE ESTAGIARIA DA 255,94 255,94SMASC/BOLSA-FAMILIA.2PROGRAMA BOLSA-FAMILIABCO BRASIL C/C 33999-7Total do Empenho : 255,940 007881 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2010 DOS ESTAGIARIOS 4.675,11 4.675,11DA SMS.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 4.675,110 007882 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2010 DOS ESTAGIARIOS 4.496,73 4.496,73DO FORUM/SMF.Total do Empenho : 4.496,730 007883 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2010 DOS ESTAGIARIOS 3.475,82 3.475,82DA SGA.Total do Empenho : 3.475,820 007884 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2010 DOS ESTAGIARIOS 1.158,47 1.158,47DA SMASC.Total do Empenho : 1.158,470 007885 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2010 DOS ESTAGIARIOS 1.095,00 1.095,00DA SCMU.Total do Empenho : 1.095,000 007886 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2010 DOS ESTAGIARIOS 714,35 714,35DA SMPA.Total do Empenho : 714,350 007887 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2010 DOS ESTAGIARIOS 1.746,48 1.746,48DA SMC.Total do Empenho : 1.746,480 007888 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2010 DOS ESTAGIARIOS 85,72 85,72DA SMDR.Total do Empenho : 85,72CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 25Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-950 007889 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2010 DOS ESTAGIARIOS 859,67 859,67DO PAC/SESPI.Total do Empenho : 859,670 007890 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2010 DOS ESTAGIARIOS 489,84 489,84DA SMT.Total do Empenho : 489,840 007895 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2010 DOS ESTAGIARIOS 7.873,46 7.873,46DA SMF.Total do Empenho : 7.873,460 007896 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2010 DE ESTAGIARIA DA 293,90 293,90SMJELIC.Total do Empenho : 293,900 007897 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2010 DOS ESTAGIARIOS 814,36 814,36DA PGM.Total do Empenho : 814,360 007898 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV BOLSA-AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2010 DOS ESTAGIARIOS 2.517,78 2.517,78DO GP.Total do Empenho : 2.517,780 008236 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV RESCISOES E FERIAS DO MES DE JULHO/2010 DOS ESTAGIAR 279,21 279,21IOS DA SMF.Total do Empenho : 279,210 008237 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV RESCISAO E FERIAS DO MES DE JULHO/2010 DE ESTAGIARIO 107,76 107,76DA SMPA.Total do Empenho : 107,760 008238 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV RESCISAO E FERIAS DO MES DE JULHO/2010 DE ESTAGIARIA 48,98 48,98DA PGM.Total do Empenho : 48,980 008239 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV RESCISAO E FERIAS DO MES DE JULHO/2010 DO ESTAGIARIO 205,73 205,73DA SGA.Total do Empenho : 205,730 008240 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV RESCISOES E FERIAS DO MES DE JULHO/2010 DOS ESTAGIAR 303,70 303,70IOS DO FORO/SMF.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 26Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE CNPJ = 92.954.957/0001-95Total do Empenho : 303,700 008241 25.08.2010 2170 Pregao 33/20071 1,0000 SV RESCISOES E FERIAS DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOST 2.517,10 2.517,10O/2010 DOS ESTAGIARIOS DA SMED.2MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 2.517,100 008242 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV RESCISOES E FERIAS DO MES DE JULHO/2010 DOS ESTAGIAR 656,39 656,39IOS DA SMS.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 656,390 008243 25.08.2010 Pregao 33/20071 1,0000 SV RESCISAO E FERIAS DO MES DE JULHO/2010 DE ESTAGIARIA 78,37 78,37DO GP.Total do Empenho : 78,37Total do Credor .: 79.732,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 600 CENTRO REABILIT.SOC.BENEF.EVANGELICO - S.O.S. VIDA CNPJ = 03.005.452/0001-540 007812 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. INTERNACAO 880,00 880,00DE ROGER WALTER PORTO LOPE, PROCESSO No 027/5100000394-8, DEBITADO DE CONTA CORRENTE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA MARIA.Total do Empenho : 880,00Total do Credor .: 880,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10315 CENTRO SUL VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ = 02.262.978/0001-570 007622 12.08.2010 480 Dispensada por Limite 294/20101 1,0000 SV PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/FLORIANOPOLIS-SC/POR 306,00 306,00TO ALEGRE-RS PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, PORTO ALEGRE A FLORIANOPOLIS, SAIDA NO DIA 17/08/2010 A PARTIRDAS 18H, RETORNO NO DIA 21/08/2010 A PARTIR DAS 14:30H, PARA O SERVIDOR FABIO ANDRADE E SOUZA.2 3,0000 SV PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/SALVADOR-BA/PORTO ALE 738,00 2.214,00GRE-RS PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA , PORTO ALEGRE A SALVADOR, SAIDA DIA 23/08/2010 A PARTIR DAS 17H, RETORNO NO DIA 27/08/2020 A PARTIR DAS 14H PARA OS SERVIDORES RODRIGO SILVA JARDIM, ANTONIA SILVEIRA DE OLIVEIRA E SELENA DUTRA MICHEL.AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS POA/FLORIANOPOLIS/POA PARAO SERVIDOR FABIO ANDRADE E SOUZA PARTICIPAR DA REUNIAO"MACRORREGIONAL SUL:DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS", DE 18 A 21/08/2010 EM FLORIANOPOLIS-SC, E POA/SALVADOR/POA PARA OS SERVIDORES RODRIGO SILVA JARDIM, ANTONIA SILVEIRA DE OLIVEIRA E SELENA DUTRA MICHEL PARTICIPAREM DO "I CONGRESSO BRASILEIRO DE POLICPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 27Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10315 CENTRO SUL VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ = 02.262.978/0001-57TICA, PLANEJAMENTO E GESTAO EM SAUDE", DE 24 A 26/08/2010 EM SALVADOR-BA.FNSAIDS - CEF C/C 624000-61 1,0000 ESTORNO PARCIAL, CFE. MEM. 971/SMS/2010 AS INSCRI- C -2.214,00 -2.214,00OES PARA O EVENTO, EM SALVADOR - BA, ESTAO ENCER- RADAS.Total do Empenho : 306,00Total do Credor .: 306,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4334 CENTRO UNIVERSITARIO FRANCISCANO - UNIFRA CNPJ = 95.606.380/0022-430 008233 25.08.2010 Nao se Aplica1 9,0000 MES CONVENIO No 01/2010 REFERENTE AO PROGRAMA PRIMEIRA 4.500,00 40.500,00INFANCIA MELHOR - PIM.VIGENCIA DO CONVENIO: 01 ANO,A CONTAR DE 01/03/2010. VALOR MENSAL = R$ 4.500,00.PERIODO: ABRIL A DEZEMBRO/2010.2OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 3459/2010 (MOTIVO:TROCA DE RECURSO, CFE. MEM. 976/SMS/2010).DEPOSITAR: BERGS AG.0924 C/C 06.8554870-5FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 40.500,00Total do Credor .: 40.500,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1106 CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ = 02.233.656/0001-800 007769 20.08.2010 241 Registro de Preco/Concorrenc 3/20091 100,0000 UN ALMOTOLIA PLASTICA COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 250 M 1,22 122,00L, COR MARROM PARA ACONDICIONAR SOLUCOES ANTISSEPTICAS FOTOSSENSSIVEIS. No. DE REG. MIN. SAUDE. J. PROLAB/J. PROLABAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SUPRIR AS U.S.E PAMs.FNS BLATB - PABACEF C/C 624002-2Total do Empenho : 122,00Total do Credor .: 122,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10293 CEZAR AUGUSTO GEHM CPF = 303.329.310-720 007747 19.08.2010 Nao se Aplica1 1,5000 UMA DIARIA E MEIA A BRASILIA - DF: PARTICIPAR DE RE 280,00 420,00UNIAO DE TRABALHO COM O SECRETARIO SUBSTITUTO E COORDENADOR DO GESIS/MINISTERIO DA SAUDE,DR. ZICH MOYSES, SOBRE O COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE-CIIS, SAIDA DIA 16/08/10 AS 20:00 E RETORNO DIA 18/08/10 AS 05:40.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAOCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 28Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10293 CEZAR AUGUSTO GEHM CPF = 303.329.310-72*************************1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: UTILIZOU SOMENTE UMA DIARIA -140,00 -140,00CFE. COMPROVA O RELATORIO DE VIAGEM.Total do Empenho : 280,000 007748 19.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM 52,55 105,10A BRASILIA-DF:PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO COMO SECRETARIO SUBSTITUTO E COORDENADOR DO GESIS/MI-NISTERIO DA SAUDE,DR. ZICH MOYSES, SOBRE O COMPLEXOINDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE - CIIS, SAIDA DIA16/08/10 AS 20:00 E RETORNO DIA 18/08/10 AS 05:40.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 105,10Total do Credor .: 385,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER CPF = 200.564.350-530 007614 11.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE AUDIEN 300,00 300,00CIA COM O PRESIDENTE DO BANRISUL, DIA 05/08/2010,SAIDA DIA 05/08/2010 AS 10:00 E RETORNO NO MESMODIA AS 21:10.2 3,0000 TRES DIARIAS AO RIO DE JANEIRO - RJ: PARTICIPAR DE 600,00 1.800,00AUDIENCIA COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO EVISITAR AS OBRAS DO PROJETO MUTIRAO, SAIDA DIA05/08/2010 AS 21:10 E RETORNO DIA 08/08/2010 AS17:30.3 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE AUDIEN- 300,00 300,00CIA COM O PRESIDENTE DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DECOSMETOLOGIA, DIA 09/08/2010, SAIDA DIA 08/08/2010AS 17:30 E RETORNO DIA 09/08/2010 AS 18:00.1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: COMPROVOU SOMENTE DUAS DIAR -600,00 -600,00IAS AO RIO DE JANEIRO-RJ, CFE. RELATORIO DE VIAGEM APRESENTADO.Total do Empenho : 1.800,000 008251 26.08.2010 Nao se Aplica1 1,5000 UMA DIARIA E MEIA AO RIO DE JANEIRO-RJ: PARTICIPAR 600,00 900,00DE AUDIENCIAS COM O PRESIDENTE DA CONFEDERACAO BRA-SILEIRA DE FUTEBOL, RICARDO TEIXEIRA, PARA TRATARDE ASSUNTOS RELATIVOS A COPA DO MUNDO DE 2014 E COMO DR. BOZANO PARA TRATAR DO MUSEU DE ARTE MODERNA EACERVO BOZANO,SAIDA DIA 22/08/10 AS 18:02 E RETORNODIA 24/08/10 AS 03:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 900,000 008265 27.08.2010 Nao se AplicaCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 29Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER CPF = 200.564.350-531 2,0000 DUAS DIARIAS A MONTEVIDEU-URUGUAI, P/ PARTICIPAR DE 600,00 1.200,00VISITAS A INDUSTRIAS FABRICANTES DE PRODUTOS FARMA-COLOGICOS E DE EQUIPAMENTOS P/ A AREA DE SAUDE, P/VIABILIZACAO DA INSTALACAO DESTAS EMPRESAS NO DIS-TRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA, SAIDA 29/08/10 AS6:00H E RETORNO NO DIA 31/08/2010 AS 3:00H.VENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 1.200,00Total do Credor .: 3.900,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-490 007750 19.08.2010 280 Pregao 19/20102 10.000,0000 CP RISPERIDONA 2MG TORRENT 0,07 660,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DOS CAPS.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 660,000 007837 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009102 20,0000 FR ESTREPTOQUINASE 1.500.000 UI SIMILAR/BERGAMO 239,70 4.794,0018 20.000,0000 CP AMOXILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG 0,72 14.400,00GEN/RAMBAXY24 2.000,0000 F/A BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI + DILUENTE 0,70 1.400,00SIMILAR/ARISTON157 10,0000 F/A NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG - PO INJETAVEL + SOLUCA 3,50 35,00O DILUENTE SIMILAR/LEBONAQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 20.629,000 007852 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009172 1.000,0000 TB PROPRIONATO DE CLOBETASOL CAPILAR 0,05% GEN/MEDLEY 3,18 3.180,0093 1.000,0000 FR DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG. SPRAY INALATOR 16,49 16.490,00IO, USO NASAL, AQUOSO GLAXOSMITHKLINE18 20.000,0000 CP AMOXILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG 0,72 14.400,00GEN/RAMBAXY117 500.000,0000 CP GLIBENCLAMIDA 5MG SIMILAR/CIMED 0,01 4.500,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIAMUNICIPAL.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 38.570,00Total do Credor .: 59.859,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 265 CIRURGICA JAW COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 79.250.676/0001-930 007835 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/20098 2.000,0000 AMP AGUA BIDESTILADA - SOLUCAO INJETAVEL 20 ML ISOFARM 0,17 336,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 30Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 265 CIRURGICA JAW COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 79.250.676/0001-93A51 500,0000 AMP CLORETO DE SODIO 20% - 10 ML - SOLUCAO INJETAVEL I 0,13 66,00SOFARMAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 402,000 008374 31.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/200951 100,0000 AMP CLORETO DE SODIO 20% - 10 ML - SOLUCAO INJETAVEL I 0,13 13,20SOFARMAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR O PRONTOATENDIMENTO MUNICIPAL.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 13,20Total do Credor .: 415,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6464 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 94.516.671/0001-530 007807 20.08.2010 HUSM/UFSM Registro de Preco/Pregao 101/20101 3.000,0000 UN CLORETO DE SODIO 0,9 % COM 10 ML (VALOR UNITARIO = 0,10 296,70R$ 0,0989).2 5.000,0000 UN CLORETO DE SODIO 0,9 % COM 250 ML (VALOR UNITARIO = 1,73 8.629,50R$ 1,7259).AQUISICAO DE SOROS, P/ SUPRIR O P.A.M.,AS U.S. E P/ASSEPSIA DOS CURATIVOS EM PACIENTES DOMICILIARES,ATRAVES DE ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS - PREGAOELETRONICO No 101/2010, ORGAO: HUSM - HOSPITAL UNI-VERSITARIO DE SANTA MARIA, PROCESSO: 23081.006452 /2010-28, VALIDADE: 07/06/2011.SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.Total do Empenho : 8.926,200 008386 31.08.2010 526 Dispensada por Limite 314/20101 45,0000 PCT SONDA URETRAL No 12, ESTERIL, PACOTE C/ 10 UNIDADES. 3,70 166,50No REG. MIN. SAUDE.Aquisicao de sonda uretral,em atendimento a DECISAO JUDICIAL em favor de JOSE LEVINO FELTRIN.SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1Total do Empenho : 166,50Total do Credor .: 9.092,70------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 31Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 258 CLAIRTON IRAN DE OLIVEIRA CNPJ = 01.796.235/0001-020 007899 25.08.2010 509 Dispensada por Limite 307/20101 31,5000 M COURVIM PRETO 12MM P/REFORMAR 45 CADEIRAS DA BIBLIOT 20,00 630,00ECA PUBLICA MUNICIPAL HENRIQUE BASTIDEAQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMAR CADEIRAS DA BI- BLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL HENRIQUE BASTIDE.Total do Empenho : 630,000 007900 25.08.2010 509 Dispensada por Limite 307/20101 1,0000 SV MAO DE OBRA P/REFORMA DE 45 CADEIRAS DA BIBLIOTECA P 720,00 720,00UBLICA MUNICIPAL HENRIQUE BASTIDEMAO-DE-OBRA PARA REFORMAR AS CADEIRAS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL HENRIQUE BASTIDE.Total do Empenho : 720,00Total do Credor .: 1.350,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA CPF = 605.003.280-720 007475 02.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: TRANSPORTAR 27 PA- 120,00 120,00CIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 27/07/10A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 120,000 007566 06.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR 27 PACIENTES 120,00 120,00P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAISE CLINICAS, SAIDA DIA 02/08/2010 A 01:30 E RETORNONO MESMO DIA AS 22:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 120,000 007728 18.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR 27 PACIENTES 120,00 120,00P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAISE CLINICAS, SAIDA DIA 11/08/2010 A 01:30 E RETORNONO MESMO DIA AS 22:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 120,000 008317 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A POA-RS, PARA TRANSPORTAR VINTE E SETE 120,00 120,00PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS EMHOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA 20/08/2010 AS 1:30H ECPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 32Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA CPF = 605.003.280-72RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00HS.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA APRESENTACAOTotal do Empenho : 120,000 008328 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A POA-RS,P/TRANSPORTAR 20(VINTE) PACIEN- 120,00 120,00TES P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS E CLINICAS.SAIDA DIA 17/08/10 AS 1:30HS E RETORNO EM 17/08/10 AS 22:00HS.2F.M.S. - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 120,000 008341 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR VINTE E 120,00 120,00SETE (27) PACIENTES P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 24/08/10 AS 01:30HS E RETORNO DIA 24/08/10 AS 22:00HS.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 120,00Total do Credor .: 720,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA CPF = 378.023.210-340 007648 13.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A CAXIAS DO SUL-RS: TRANSPORTAR AS Sras 80,00 80,00VOLNICE E LUCIMAR PARA CONHECEREM O COMPLEXO REGU-LADOR DE CENTRAL DE LEITOS, SAIDA DIA 03/08/2010 AS07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:30.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 008316 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A POA-RS,P/LEVAR CARMEN CRISTINA BARBOSA 120,00 120,00E BEATRIZ MEDEIROS DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DOCURSO DE ATUALIZACAO EM INFORMATICA E INFORMACAO NAPROCERGS. SAIDA EM 22/08/2010 AS 13:00H E RETORNO23/08/2010 AS 2:30H.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 33Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA CPF = 378.023.210-34Total do Empenho : 120,00Total do Credor .: 200,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4007 CLAUDIO FRANCISCO PEREIRA DA ROSA OUTROS = 999999999990 007469 02.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL: CONHECER A DINAMICA DO 112,00 112,00ORCAMENTO COMUNITARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIAOSOBRE O PROJETO "MULHERES CONSTRUINDO AUTONOMIA NACONSTRUCAO CIVIL", SAIDA DIA 27/07/2010 AS 04:00 ERETORNO, A PORTO ALEGRE, NO MESMO DIA AS 14:30.2 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: PARTICIPAR DE REUNIAO 168,00 168,00SOBRE IMPLEMENTACAO DE BANHEIROS COMUNITARIOS,SAIDADE CAXIAS DO SUL, DIA 27/07/2010 AS 14:30 E RETORNODIA 28/07/2010 AS 03:00.Total do Empenho : 280,00Total do Credor .: 280,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 730 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. CNPJ = 88.212.113/0034-600 007742 19.08.2010 491 Dispensada por Limite 297/20101 9,0000 FR INSULINA LANTUS REFIL - 3 ML 81,98 737,82Aquisicao URGENTE, de medicamento em atendimento a DECISAO JUDICIAL em favor de FABRICIO FERREIRA FERNANDES.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 737,82Total do Credor .: 737,82------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10258 COMITE GAUCHO DE ACAO DA CIDADANIA CNPJ = 00.797.930/0001-180 008465 31.08.2010 Nao se Aplica1 4,0000 MES CONVENIO No 84/2010 VISANDO O FUNCIONAMENTO DO AL- 19.760,00 79.040,00BERGUE MUNICIPAL, ABRANGENDO SERVICOS DE PERNOITE,HIGIENE E ALIMENTACAO DA POPULACAO DE RUA E/OU NARUA, BEM COMO OS MIGRANTES, NO PERIODO DE SETEMBROA DEZEMBRO/2010. VIGENCIA DO CONVENIO:DE 01/09/2010A 30/08/2011.2RECURSO LIVRETotal do Empenho : 79.040,00Total do Credor .: 79.040,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-900 007480 03.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. servicos de agua/esgoto da SMASC - Consel 700,00 700,00hos Tutelares, para o Exercicio de 2010Total do Empenho : 700,000 007597 10.08.2010 Nao se AplicaCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 34Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-901 1,0000 SV SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMASC PARA O EXERCICIO 201 8.000,00 8.000,000.Total do Empenho : 8.000,000 007671 16.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 SV SERVICOS DE AGUA/ESGOTO DA SMJELIC - PRACAS, PARA O 18.500,00 18.500,00EXERCICIO 2010.Total do Empenho : 18.500,000 008355 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 SV SERVICOS DE AGUA/ESGOTO DO RESTAURANTE POPULAR PARA 8.500,00 8.500,00O EXERCICIO 2010.Total do Empenho : 8.500,00Total do Credor .: 35.700,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1533 COMSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ = 05.122.207/0001-520 007507 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/20104 5,0000 L ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, A 2%, HIDR 0,69 3,45OXIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM ROSCA DE SEGURANCA. EMBALAGEM COM 1 LITRO SANISUL31 10,0000 EMB CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM 1000 ML HIDROSUL 1,75 17,50MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ SUPRIR A SMT.Total do Empenho : 20,950 007510 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/201022 150,0000 UN SABAO LIQUIDO NEUTRO, GALAO COM 5 LITROS, EMBALAGEM 5,00 750,00COM ROSCA DE SEGURANCA PISOSUL4 250,0000 L ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, A 2%, HIDR 0,69 172,50OXIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM ROSCA DE SEGURANCA. EMBALAGEM COM 1 LITRO SANISUL10 200,0000 EMB DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 5 LITROS LOUCA S 5,37 1.074,00ULMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DORESTAURANTE POPULAR.Total do Empenho : 1.996,50Total do Credor .: 2.017,45------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6822 CONS. ESC. EMEF IONE MEDIANEIRA PARCIANELLO CNPJ = 06.142.360/0001-040 008429 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.074,00 1.074,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.074,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 35Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 1.074,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA DE MORAES CNPJ = 06.147.420/0001-810 008444 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.090,00 1.090,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.090,00Total do Credor .: 1.090,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMANN CNPJ = 06.142.313/0001-600 008420 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.074,00 1.074,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.074,00Total do Credor .: 1.074,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE LOURDES B. MEDINA CNPJ = 06.176.429/0001-100 008407 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.848,00 1.848,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.848,00Total do Credor .: 1.848,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOAO PEDRO MENNA BARRETO CNPJ = 06.135.100/0001-010 008404 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 2.538,00 2.538,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 2.538,00Total do Credor .: 2.538,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 36Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4283 CONS.ESC. EMEF DIACONO JOAO LUIZ POZZOBON CNPJ = 06.196.512/0001-510 008423 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 2.754,00 2.754,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 2.754,00Total do Credor .: 2.754,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFREDO TONETTO CNPJ = 06.142.414/0001-310 008431 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 480,00 480,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 480,000 008446 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 680,00 680,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 680,00Total do Credor .: 1.160,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDADE CAURIO CNPJ = 08.227.371/0001-120 008448 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 940,00 940,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 940,00Total do Credor .: 940,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GENRO CNPJ = 07.167.856/0001-030 008421 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 4.490,00 4.490,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 37Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GENRO CNPJ = 07.167.856/0001-03DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 4.490,00Total do Credor .: 4.490,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLICH CNPJ = 06.142.308/0001-580 008400 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 2.928,00 2.928,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 2.928,00Total do Credor .: 2.928,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO GONCALVES DO AMARAL CNPJ = 06.135.125/0001-050 008406 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.212,00 1.212,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.212,00Total do Credor .: 1.212,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SACCHIS CNPJ = 06.144.739/0001-530 008397 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 3.762,00 3.762,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 3.762,00Total do Credor .: 3.762,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNANDES CNPJ = 06.157.590/0001-470 008441 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.220,00 1.220,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 38Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNANDES CNPJ = 06.157.590/0001-47M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.220,00Total do Credor .: 1.220,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES CNPJ = 06.201.624/0001-530 008396 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 2.412,00 2.412,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 2.412,00Total do Credor .: 2.412,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHACARA DAS FLORES CNPJ = 09.096.146/0001-570 008413 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 786,00 786,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 786,00Total do Credor .: 786,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTONIO REIS CNPJ = 06.142.349/0001-440 008415 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.398,00 1.398,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.398,00Total do Credor .: 1.398,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR SARTORI CNPJ = 06.212.241/0001-800 008399 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 2.244,00 2.244,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 2.244,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 39Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR SARTORI CNPJ = 06.212.241/0001-80Total do Credor .: 2.244,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS CNPJ = 06.131.657/0001-740 008390 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 4.152,00 4.152,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 4.152,00Total do Credor .: 4.152,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA CNPJ = 06.224.492/0001-850 008414 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.224,00 1.224,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.224,00Total do Credor .: 1.224,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINOGGIO VINADE CNPJ = 06.128.717/0001-080 008433 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 714,00 714,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 714,00Total do Credor .: 714,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4294 CONSELHO ESCOLAR EMEF EUCLIDES DA CUNHA CNPJ = 06.160.324/0001-730 008395 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 2.064,00 2.064,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 2.064,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 40Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 2.064,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA CNPJ = 06.139.773/0001-300 008393 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 2.550,00 2.550,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 2.550,00Total do Credor .: 2.550,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELLOS CNPJ = 06.126.509/0001-610 008417 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.410,00 1.410,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.410,00Total do Credor .: 1.410,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOEL RIBAS CNPJ = 06.209.640/0001-920 008439 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 666,00 666,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 666,00Total do Credor .: 666,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMAO QUINTINO CNPJ = 06.152.376/0001-060 008392 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 5.280,00 5.280,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 5.280,00Total do Credor .: 5.280,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 41Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRAGA CNPJ = 06.144.761/0001-010 008437 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 2.448,00 2.448,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 2.448,00Total do Credor .: 2.448,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO HUNDERTMARCK CNPJ = 06.154.836/0001-270 008440 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.296,00 1.296,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.296,00Total do Credor .: 1.296,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE PAIM DE OLIVEIRA CNPJ = 06.162.896/0001-910 008442 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.390,00 1.390,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.390,00Total do Credor .: 1.390,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JULIO DO CANTO CNPJ = 06.144.743/0001-110 008411 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 2.370,00 2.370,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 2.370,00Total do Credor .: 2.370,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA ROSSI CNPJ = 06.245.994/0001-920 008427 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 600,00 600,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 42Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA ROSSI CNPJ = 06.245.994/0001-92DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 600,00Total do Credor .: 600,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON CNPJ = 06.135.112/0001-360 008428 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 2.646,00 2.646,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 2.646,00Total do Credor .: 2.646,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIVIA MENNA BARRETO CNPJ = 06.149.858/0001-070 008401 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.584,00 1.584,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.584,00Total do Credor .: 1.584,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENCO DALLA CORTE CNPJ = 06.139.783/0001-750 008403 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 930,00 930,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 930,00Total do Credor .: 930,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRANDI/CAIC CNPJ = 06.142.334/0001-860 008412 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 5.442,00 5.442,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 43Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRANDI/CAIC CNPJ = 06.142.334/0001-86OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 5.442,00Total do Credor .: 5.442,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO CNPJ = 06.209.669/0001-740 008425 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.506,00 1.506,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.506,00Total do Credor .: 1.506,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME CNPJ = 06.219.610/0001-670 008409 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.152,00 1.152,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.152,00Total do Credor .: 1.152,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPETUO SOCORRO CNPJ = 06.142.340/0001-330 008391 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 2.700,00 2.700,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 2.700,00Total do Credor .: 2.700,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CONCEICAO CNPJ = 06.152.381/0001-000 008430 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 300,00 300,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 44Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CONCEICAO CNPJ = 06.152.381/0001-00M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 300,000 008457 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 220,00 220,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 220,00Total do Credor .: 520,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU CNPJ = 06.168.071/0001-840 008416 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.896,00 1.896,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.896,00Total do Credor .: 1.896,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NOBREGA CNPJ = 06.147.411/0001-900 008398 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.434,00 1.434,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.434,00Total do Credor .: 1.434,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PAO DOS POBRES SANTO ANTONIO CNPJ = 09.145.064/0001-550 008434 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 3.522,00 3.522,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 3.522,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 45Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 3.522,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7003 CONSELHO ESCOLAR EMEF PEDRO KUNZ CNPJ = 06.240.396/0001-200 008438 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 384,00 384,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 384,00Total do Credor .: 384,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO CNPJ = 06.170.649/0001-370 008405 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 3.366,00 3.366,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 3.366,00Total do Credor .: 3.366,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ALTINA TEIXEIRA CNPJ = 06.135.105/0001-340 008419 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 2.334,00 2.334,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 2.334,00Total do Credor .: 2.334,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4321 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROFESSOR SERGIO LOPES CNPJ = 06.139.739/0001-650 008436 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 888,00 888,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 888,00Total do Credor .: 888,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 46Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GERVINI CNPJ = 06.126.613/0001-560 008418 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.254,00 1.254,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.254,00Total do Credor .: 1.254,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4329 CONSELHO ESCOLAR EMEF RENATO NOCCHI ZIMMERMANN CNPJ = 06.160.383/0001-410 008422 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 762,00 762,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 762,00Total do Credor .: 762,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6898 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA CECILIA CNPJ = 06.139.757/0001-470 008426 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 336,00 336,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 336,00Total do Credor .: 336,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA CNPJ = 06.168.091/0001-550 008443 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.710,00 1.710,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.710,00Total do Credor .: 1.710,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA CNPJ = 06.130.858/0001-570 008408 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.332,00 1.332,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 47Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA CNPJ = 06.130.858/0001-57DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.332,00Total do Credor .: 1.332,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO CARLOS CNPJ = 06.160.318/0001-160 008394 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 2.994,00 2.994,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 2.994,00Total do Credor .: 2.994,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO JOAO BATISTA CNPJ = 06.139.747/0001-010 008432 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 990,00 990,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 990,00Total do Credor .: 990,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE FARENCENA CNPJ = 06.135.091/0001-590 008402 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 2.610,00 2.610,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 2.610,00Total do Credor .: 2.610,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA CNPJ = 06.139.763/0001-020 008424 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.770,00 1.770,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 48Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA CNPJ = 06.139.763/0001-02OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.770,00Total do Credor .: 1.770,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BECK CNPJ = 06.194.041/0001-420 008445 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 930,00 930,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 930,00Total do Credor .: 930,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ANGELA TOMAZETTI CNPJ = 06.198.926/0001-100 008447 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.030,00 1.030,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.030,00Total do Credor .: 1.030,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIROS CNPJ = 06.124.149/0001-690 008449 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.650,00 1.650,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.650,00Total do Credor .: 1.650,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANCA CNPJ = 06.234.860/0001-760 008451 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 2.050,00 2.050,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 49Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANCA CNPJ = 06.234.860/0001-76M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 2.050,00Total do Credor .: 2.050,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS CNPJ = 06.240.416/0001-630 008452 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.360,00 1.360,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.360,00Total do Credor .: 1.360,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRAZIA PENGO LORENZI CNPJ = 06.198.936/0001-550 008453 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.140,00 1.140,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.140,00Total do Credor .: 1.140,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK CNPJ = 06.185.681/0001-960 008454 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.060,00 1.060,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.060,00Total do Credor .: 1.060,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOAO FRANCISCATTO CNPJ = 06.201.559/0001-660 008455 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 780,00 780,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 50Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOAO FRANCISCATTO CNPJ = 06.201.559/0001-66Total do Empenho : 780,00Total do Credor .: 780,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRANDI CNPJ = 06.176.419/0001-850 008456 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.420,00 1.420,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.420,00Total do Credor .: 1.420,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 976 CONSELHO ESCOLAR EMEI MONTANHA RUSSA CNPJ = 12.340.034/0001-040 007672 16.08.2010 Nao se Aplica1 4,0000 REPASSES BIMESTRAIS REF. 1a A 4a PARCELAS DO PRODAE 690,00 2.760,00MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010, CFE. MEM. 1910/SMED2010.2OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.DEPOSITAR: CEF AG.0501 C/C 006.1074-2M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 2.760,000 007673 16.08.2010 Nao se Aplica1 10,0000 MES VALOR REF.PROGRAMA ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR 228,00 2.280,00LEI MUNICIPAL No 4997/2007, DO 1o AO 10o REPASSES(DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010), CFE. MEM. 2099/SMED2010.2DEPOSITAR: CEF AG.0501 C/C 006.172-7PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4Total do Empenho : 2.280,000 007674 16.08.2010 Nao se Aplica1 10,0000 MES VALOR REF.PROGRAMA ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR 372,00 3.720,00LEI MUNICIPAL No 4997/2007, DO 1o AO 10o REPASSES(DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010), CFE. MEM. 2099/SMED2010.2DEPOSITAR: CEF AG.0501 C/C 006.172-7PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9Total do Empenho : 3.720,000 008463 31.08.2010 Nao se AplicaCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 51Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 976 CONSELHO ESCOLAR EMEI MONTANHA RUSSA CNPJ = 12.340.034/0001-041 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 690,00 690,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 690,00Total do Credor .: 9.450,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NUCLEO INFANTIL CAIC CNPJ = 06.142.369/0001-150 008450 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 2.500,00 2.500,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 2.500,00Total do Credor .: 2.500,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELEM CNPJ = 06.194.020/0001-270 008458 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.080,00 1.080,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.080,00Total do Credor .: 1.080,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM CNPJ = 06.168.122/0001-780 008459 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 1.040,00 1.040,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.040,00Total do Credor .: 1.040,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARRET CNPJ = 06.191.783/0001-140 008460 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 810,00 810,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 52Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARRET CNPJ = 06.191.783/0001-14OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 810,00Total do Credor .: 810,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULANIA SIMIONATTO SALAMONI CNPJ = 07.133.543/0001-260 008461 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 2.120,00 2.120,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 2.120,00Total do Credor .: 2.120,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-940 007766 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/200925 50,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 0,93 46,50O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA55 10,0000 LT SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN 3,15 31,50ICA ODERICHAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO.CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8Total do Empenho : 78,000 008379 31.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/200925 9,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 0,93 8,37O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA55 6,0000 LT SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN 3,15 18,90ICA ODERICHAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDAESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI.PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2Total do Empenho : 27,27Total do Credor .: 105,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CNPJ = 94.446.804/0001-620 007547 06.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. MANUTENCAO DO C.I.S., MES DE AGOSTO/2010 15.804,18 15.804,18CFE. MEM. 928/SMS/2010.2CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 53Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CNPJ = 94.446.804/0001-62FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: 25/08/2010****************Total do Empenho : 15.804,180 007548 06.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. RATEIO DE DIVIDAS DO C.I.S., MES DE AGOST 34.242,39 34.242,39O/2010, CFE. MEM. 928/SMS/2010.2RECURSO LIVREVCTO: 25/08/2010****************Total do Empenho : 34.242,390 007863 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS - PACS, D 712,94 712,94O MES DE AGOSTO/2010, CFE. MEM. 964/2010/SMS.PACS - CEF C/C 156-5VCTO: 25/08/2010Total do Empenho : 712,940 007864 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS 227,99 227,99PACS, DO MES DE AGOSTO/2010, CFE. MEM. 964/2010/SMSPACS - CEF C/C 156-5VCTO: 25/08/2010Total do Empenho : 227,990 007865 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS 66,49 66,49PACS, DO MES DE AGOSTO/2010, CFE. MEM. 964/2010/SMSPACS - CEF C/C 156-5VCTO: 25/08/2010Total do Empenho : 66,490 007866 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS 8,31 8,31PACS, DO MES DE AGOSTO/2010, CFE. MEM. 964/2010/SMSPACS - CEF C/C 156-5VCTO: 25/08/2010Total do Empenho : 8,310 007867 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE ANDREIA SCALCON G 1.468,96 1.468,96CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 54Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CNPJ = 94.446.804/0001-62ONCALVES BASSETO, FUNCIONARIA DO CIS - PACS, DATA DOAFASTAMENTO: 08/09/2010, CFE. MEM. 964/2010/SMS.PACS - CEF C/C 156-5VCTO: 26/08/2010Total do Empenho : 1.468,96Total do Credor .: 52.531,26------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-010 007761 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/200929 3,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA 4,10 12,30DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. ESPIGA DE OURO45 4,0000 LT OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML, LATAS INTEGRAS, 2,29 9,16SEM AMASSADOS E FERRUGEM BELLA DICAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO.CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8Total do Empenho : 21,460 008383 31.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/200929 6,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA 4,10 24,60DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. ESPIGA DE OURO45 6,0000 LT OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML, LATAS INTEGRAS, 2,29 13,74SEM AMASSADOS E FERRUGEM BELLA DICAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDAESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI.PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2Total do Empenho : 38,34Total do Credor .: 59,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 393 COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE SANTA MARIA LTDA. CNPJ = 89.798.797/0001-280 008387 31.08.2010 522 Dispensada por Limite 312/201021 1,0000 UN DIARIO DE VAMPIRO I - L.S. SMITH 20,00 20,0028 3,0000 UN POEMAS LIRICOS - MARIO QUINTANA 10,40 31,20Aquisicao de livros p/ Biblioteca Publica MunicipalHenrique Bastide.Total do Empenho : 51,20Total do Credor .: 51,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1907 CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-380 007635 12.08.2010 Dispensa por Justificativa 11/20101 1,0000 SV ADITIVO DE 25 % DO VALOR DO EMPENHO No 2107/2010 10.000,00 10.000,00REF. PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADODO RIO GRANDE DO SUL, CFE. MEM. 603/SCL/2010.Total do Empenho : 10.000,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 55Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1907 CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-380 008376 31.08.2010 505 Dispensa por Justificativa 50/20101 1,0000 SV PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/RS SERVICOS 40.000,00 40.000,00DE PUBLICIDADE LEGALSERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.Total do Empenho : 40.000,00Total do Credor .: 50.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 37 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. CNPJ = 90.128.240/0001-690 007869 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR REF. JUROS DA CAUCAO S/ NF 396, 422,37 422,37RETIDA EM 28/11/2008, EMP. 5622/2008, TP 33 / 2008,CFE. CLAUSULA SETIMA DO CONTRATO, QUE TRATA DA RES-TITUICAO DA CAUCAO, MONETARIAMENTE ATUALIZADA, E DEACORDO COM PROCESSO No 019644/2010 QUE SOLICITAESTE RESSARCIMENTO.2VCTO: 31/08/2010****************Total do Empenho : 422,370 007870 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR REF. JUROS DA CAUCAO S/ NF 396, 296,13 296,13RETIDA EM 28/11/2008, EMP. 5622/2008, TP 33 / 2008,CFE. CLAUSULA SETIMA DO CONTRATO, QUE TRATA DA RES-TITUICAO DA CAUCAO, MONETARIAMENTE ATUALIZADA, E DEACORDO COM PROCESSO No 019644/2010 QUE SOLICITAESTE RESSARCIMENTO.2VCTO: 31/08/2010****************Total do Empenho : 296,13Total do Credor .: 718,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1647 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS CNPJ = 44.734.671/0004-020 007842 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/200966 600,0000 TB CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEL 2% - 30 GR CRISTALIA 1,68 1.008,00108 100,0000 AMP FENTAMINA 0,5MG/10ML 1,08 108,00156 300,0000 AMP NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA C/ 10ML 20,12 6.036,00109 200,0000 AMP FITOMENADIONA (VITAMINA K), 10 MG/1ML CRISTALIA 0,49 98,00125 5.000,0000 AMP HEPARINA SODICA 5.000 UI/0,25ML - SOLUCAO INJETAVEL 4,25 21.250,00SUBCUTANEA CRISTALIA126 1.000,0000 AMP HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML - AMP COM 5 ML CRISTAL 6,20 6.200,00IAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 34.700,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 56Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1647 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS CNPJ = 44.734.671/0004-020 007856 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009106 1.000,0000 FR FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 4% - 20 ML COM COPO DOSADO 1,47 1.470,00R CRISTALIA105 120.000,0000 CP FENOBARBITAL 100 MG 0,03 3.960,00136 150.000,0000 CP LEVOMEPROMAZINA 25MG CRISTALIA 0,10 14.400,0046 400.000,0000 CP CLONAZEPAN 0,5 MG CRISTALIA 0,03 10.800,0059 200.000,0000 CP CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CRISTALIA 0,07 13.400,0064 200,0000 CP CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG CRISTALIA 0,03 5,20AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIAMUNICIPAL.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 44.035,200 008375 31.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/200964 200.000,0000 CP CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG CRISTALIA 0,03 5.200,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIAMUNICIPAL.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 5.200,00Total do Credor .: 83.935,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 223 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA. CNPJ = 93.117.125/0001-870 007529 05.08.2010 163 Tomada de Precos 6/20101 1,0000 SV Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti 373.637,99 373.637,99po “menor preco”, empreitada por preco global por obra, com fornecimento de material e mao-de-obra, referente as obras da Rede de Energia Eletrica de mediae baixa tensao do Loteamento PAC III, Programa de Aceleracao do Crescimento. O projeto preve ate 386 lotes de uso residencial, 05 areas de uso institucional, 02 areas de preservacao permanente e 06 areas verdes. O loteamento esta situado em zona urbana, localizado no Bairro Divina Providencia.OBRAS REFERENTE REDE DE ENERGIA ELETRICA DE MEDIA EBAIXA TENSAO DO LOTEAMENTO PAC III, LOCALIZADO NOBAIRRO DIVINA PROVIDENCIA.Total do Empenho : 373.637,99Total do Credor .: 373.637,99------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 986 CULT RODAS CONSULTORIA LTDA. CNPJ = 10.769.864/0001-260 007876 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 SV CONTRATACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DOS SHOWS 17.000,00 17.000,00DO "2o FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO", CFE.PARECER No 109/PGM/2010 E MEM. 269/SMJELIC/2010.2RECURSO LIVRETotal do Empenho : 17.000,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 57Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 986 CULT RODAS CONSULTORIA LTDA. CNPJ = 10.769.864/0001-260 007877 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 SV CONTRATACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DOS SHOWS 150.000,00 150.000,00DO "2o FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALONISMO", CFE.PARECER No 109/PGM/2010 E MEM. 269/SMJELIC/2010.2CONVENIO 732059 - MINIST. TURISMOBCO BRASIL C/C 54734-4Total do Empenho : 150.000,00Total do Credor .: 167.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1548 CUOZZO E NOAL LTDA CNPJ = 05.301.565/0001-220 007496 03.08.2010 465 Dispensada por Limite 285/20101 2,0000 UN PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/BRASILIA SAIDA DIA 03/08 505,82 1.011,64/2010 AS 12:15HPASSAGENS AEREAS POA/BRASILIA, PARA OS SERVIDORES: NABOR RIBEIRO E FRANCISCO SEVERO, QUE PARTICIPARAO DEREUNIAO INDIVIDUAL, POR MUNICIPIO, ONDE SERAO DISCUTIDAS AS PROPOSTAS NA SELECAO DO PAC 2, EM BRASILIA-DF, SAIDA DIA 03/08/2010.Total do Empenho : 1.011,640 007574 09.08.2010 Dispensada por Limite 280/20101 1,0000 SV COMPLEMENTO DO EMPENHO 6904/2010, CFE. MEM. 938/SMS 40,70 40,702010, REF. ALERACAO NO VALOR DA PASSAGEM AEREA DEPORTO ALEGRE-RS AO RIO DE JANEIRO-RJ,P/ A SERVIDORADO INCA PATRICIA M. BOCCOLINI,SAIDA AS 10:00 DO DIA24/07/2010.2CEREST - BCO BRASIL C/C 30.028-4Total do Empenho : 40,700 007589 09.08.2010 476 Dispensada por Limite 292/20102 2,0000 UN PASSAGENS AEREAS PARA DENTRO DO TERRITORIO NACIONAL 799,00 1.598,00PORTO ALEGRE/SANTA MARIA/PORTO ALEGRE, IDA 12/08/10,10:42H; RETORNO 13/08/10, 17:58H, PARA AS ARQUITETAS MARIA INES DIAS MAZZOCO E MARIA REGINA DAVIDOFF1 2,0000 SV PASSAGEM AEREA SAO PAULO/PORTO ALEGRE/SAO PAULO SAO 864,24 1.728,48PAULO/PORTO ALEGRE, IDA 12/08/10, 07:26H; PORTO ALEGRE/SAO PAULO, RETORNO 13/08/10, 20:00H, PARA AS ARQUITETAS MARIA INES DIAS MAZZOCO E MARIA REGINA DAVIDOFFPassagens aereas SP/POA/SP e POA/SM/POA para Maria InesDias Mazzoco (RG: 6.404.649) e Maria Regina Davidoff (RG: 5.369.467-3), arquitetas especialis- tas naarea de Patrimonio Historico Ferroviario, saida dia 12/08/2010.Total do Empenho : 3.326,480 007756 19.08.2010 500 Dispensada por Limite 304/20101 1,0000 UN PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/RIO DE JANEIRO-RJ/POR 741,04 741,04CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 58Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1548 CUOZZO E NOAL LTDA CNPJ = 05.301.565/0001-22TO ALEGRE-RS PASSAGEM SECRETARIO ERONY PANIZ PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SR. PREFEITO NA CBF.PASSAGEM AEREA POA/RJ/POA P/ SECRETARIO ERONY PANIZ JR. PARTICIPAR DE REUNIAO, NA CBF, JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA COPA DO MUNDO 2014.Total do Empenho : 741,040 007757 19.08.2010 500 Dispensada por Limite 304/20101 1,0000 UN PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/RIO DE JANEIRO-RJ/POR 592,14 592,14TO ALEGRE-RS PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA CBFRICARDO TEIXEIRA PARA TRATAR SOBRE A COPA DO MUNDO DE 2014...................................................PASSAGEM AEREA PO/RJ/POA PARA O PREFEITO MUNICIPALPARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA CBF,RICARDO TEIXEIRA, E TRATAR SOBRE A COPA DO MUNDO DE2014.Total do Empenho : 592,140 007831 23.08.2010 497/2010 Dispensada por Limite 302/20101 2,0000 UN PASSAGEM AEREA BRASILIA - DF / PORTO ALEGRE - RS 612,52 1.225,04P/ OS SERVIDORES: NABOR RIBEIRO E FRANCISCO SEVERO,DIA 18/08/2010, SAIDA AS 17:40, QUE PARTICIPARAO DEREUNIAO INDIVIDUAL, POR MUNICIPIO, COM O GRUPO EXE-CUTIVO DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO -GEPAC,PARA CONTINUIDADE DAS PROPOSTAS NA SELECAO DOPAC 2.2OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO No 7704/2010, CFE.MEM. 662/SCL/2010.Total do Empenho : 1.225,040 008338 30.08.2010 525 Dispensada por Limite 313/20101 1,0000 SV PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO 1.082,04 1.082,04LTA) a servidora Ivone Fontoura, saida dia 30/08/2010 as 18:00h e retorno dia 03/09/2010 as 10:09h.Passagem aerea Porto Alegre/Brasilia/Porto Alegre,saida em 30/08/10 as 18:00 e retorno em 03/09/10 as10:09, p/ a servidora IVONE DA SILVA FONTOURA, queparticipara do "Seminario Internacional TrabalhoSocial em Intervencoes Habitacionais". Evento serarealizado pelo Ministerio das Cidades em parceriacom a Alianca das Cidades, nos dias: 31 de agosto,01 e 02 de setembro de 2010, em Brasilia-DF.Total do Empenho : 1.082,04Total do Credor .: 8.019,08------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 59Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. CNPJ = 04.880.933/0001-710 007639 13.08.2010 405 Pregao 30/20101 1,0000 UN LOCACAO DE LONA PIRAMIDE 5M X 8M P/COBERTURA DE PALC 7.900,00 7.900,00O. DOIS EVENTOS MENSAIS NOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO DE 20101 1,0000 UN LOCACAO DE LONA PIRAMIDE 5M X 8M P/COBERTURA DE PALC 600,00 600,00O, NO CENTRO FERROVIARIO DA CULTURA - GARE, DIA 29/08/2010 - "DIA DA PARADA LIVRE"LOCACAO DE LONA PIRAMIDE P/REALIZACAO DE ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS DURANTE O EVENTO "CULTURA NA PRACA", QUE SERA REALIZADO DUAS VEZES AO MES, DE JULHO A NOVEMBRO DE 2010,NA PRACA SALDANHA MARINHO, ELOCACAO DE LONA PIRAMIDE PARA O EVENTO "PARADA LIVRE", DIA 29/08/2010, NO "LARGO INTEGRADO DA CULTURA" (LOCOMOTIVA), NA AV. PRESIDENTE VARGAS.Total do Empenho : 8.500,000 007640 13.08.2010 405/2010 Pregao 30/20101 1,0000 SV LOCACAO DE 01 COBERTURA PARA PALCO 8 X 8 M, 02 PIRA 7.000,00 7.000,00MIDES 4 X 4 M E 03 PIRAMIDES 10 X 10 M, CFE. TERMODE REFERENCIA.LOCACAO DE PIRAMIDES PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESCULTURAIS , ESPORTIVAS E RECREATIVAS , NA PRACASALDANHA MARINHO, DURANTE O MES DO IDOSO.Total do Empenho : 7.000,00Total do Credor .: 15.500,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9987 DEL ENGENHARIA LTDA CNPJ = 04.875.664/0001-550 007833 23.08.2010 395 Tomada de Precos 18/20101 1,0000 SV REFORMA/ADAPTACAO DE UNIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE 19.900,11 19.900,11A COLOCACAO DE QUATRO EQUIPOS ODONTOLOGICOS COM INSTALACAO DE REDE ELETRICA E REDE HIDROSANITARIA, CONFORME LAY-OUT COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXOE CONSTRUCAO DE RAMPA PARA P.N.E (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS). O SERVICO E POR PRECO GLOBAL ECOM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.Reforma / adaptacao de Unidade Odontologica.FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 19.900,11Total do Credor .: 19.900,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA. DPM CNPJ = 92.885.888/0001-050 007476 02.08.2010 464 Dispensada por Limite 284/20101 1,0000 SV INSCRICAO EM CURSO CURSO SOBRE DEPRECIACAO E REAVAL 254,00 254,00IACAO DE BENS PERMANENTES, PROMOVIDO PELA DELEGACOESDE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2010. PARTICIPARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MONTE, CARGO FISCAL MUNICIPAL, MATRICULA 10867, INTEGRACPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 60Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA. DPM CNPJ = 92.885.888/0001-05NTE DA COMISSAO ESPECIAL DE AVALIACAO E REAVALIACAODE BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA.Participacao do servidor Antonio Carlos Monte, nocurso promovido pela DPM, dia 03/08/2010, em POA,"Depreciacao e Reavaliacao de Bens Permanentes".Depositar: Banrisul Ag.0100 c/c 060627600-7Recurso LivreTotal do Empenho : 254,000 007477 02.08.2010 464 Dispensada por Limite 284/20101 1,0000 SV CURSOS E TREINAMENTO DEPRECIACAO E REAVALIACAOI DE B 254,00 254,00ENS PERMANENTE.Participacao do servidor Carlos Tadeu Gabbi, no curso promovido pela DPM, dia 03/08/2010, em POA, "Depreciacao e Reavaliacao de Bens Permanentes".Depositar: Banrisul Ag.0100 c/c 060627600-7FMS- Bco Brasil c/c 8557-XTotal do Empenho : 254,000 007492 03.08.2010 373/2010 Dispensada por Limite 229/20101 1,0000 SV Complemento do empenho no 6211/2010 ref. inscricao 70,00 70,00no curso "Procedimentos Administrativos - Modulo II(Processo Administrativo Especial)" de 30 de junhoa 1o de julho de 2010, em Porto Alegre, para oservidor Vinicius de Vargas Mayer.Total do Empenho : 70,00Total do Credor .: 578,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10147 DENISE BONATO CUTI E CIA. LTDA - EPP CNPJ = 09.420.757/0001-090 008380 31.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/20092 3,0000 PCT ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO 9,30 27,90RESISTENTE DIRETOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDAESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI.PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2Total do Empenho : 27,90Total do Credor .: 27,90------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 950 DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA. CNPJ = 08.471.046/0001-090 007506 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/201029 2,0000 UN BALDE DE PLASTICO COM ALCA, CAPACIDADE 10 LITROS. 2,29 4,58ARQUIPLAST34 5,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M 0,29 1,45CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 61Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 950 DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA. CNPJ = 08.471.046/0001-09M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA BETANIN1 5,0000 UN SABONETE LIQUIDO GERMICIDA 800 ML, REFIL COM BICO PL 3,98 19,90ASTICO PARA SABONETEIRA DE PAREDE. BELL PLUS9 10,0000 UN DESODORIZADOR SANITARIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PEDRA 0,50 5,00SANITARIA DESOFLOR25 2,0000 UN VASSOURA DE NYLON COM CABO, CERDAS MACIAS ZANATA 2,08 4,1621 5,0000 CX SABAO EM PO, 1a QUALIDADE, BIODEGRADAVEL, EMBALADO E 2,38 11,90M CAIXA DE PAPELAO DE 01 KG CLASS16 5,0000 PCT PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/3 1,40 7,00UNIDADES FACILIN17 100,0000 PCT PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP 2,35 235,00LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS BOB/FOFINHO46 10,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR AZUL, INODORO, ESPESSUR 8,90 89,00A 8 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES INDUPLASTIC3 10,0000 EMB ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96°, EMBALAGEM COM 1 LITRO 2,49 24,90DR/ZULU32 3,0000 EMB DESODORIZADOR DE AR, EM AEROSOL, EMBALAGEM COM 400 M 4,99 14,97L PURO AR/GLADEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ SUPRIR A SMT.Total do Empenho : 417,860 007509 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/201036 150,0000 UN SACO DE ALGODAO, SARJA, ALVEJADO, MEDINDO APROXIMAD 1,19 178,50AMENTE 40 X 68 CM MARTINS25 80,0000 UN VASSOURA DE NYLON COM CABO, CERDAS MACIAS ZANATA 2,08 166,4029 20,0000 UN BALDE DE PLASTICO COM ALCA, CAPACIDADE 10 LITROS. 2,29 45,80ARQUIPLAST34 340,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M 0,29 98,60M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA BETANIN18 50,0000 UN RODO DUPLO, DE BORRACHA, 400 MM DE LARGURA, COM CABO 2,74 137,00DE MADEIRA ZANATA19 700,0000 UN SABAO COMUM EM BARRA DE 200 GRAMAS ZAVASKI 0,49 343,0024 100,0000 UN VASSOURA PARA VASO SANITARIO COM CABO, EM NYLON Z 1,24 124,00ANATA21 200,0000 CX SABAO EM PO, 1a QUALIDADE, BIODEGRADAVEL, EMBALADO E 2,38 476,00M CAIXA DE PAPELAO DE 01 KG CLASS45 10,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSU 19,90 199,00RA 8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS, MEDINDO 70 CM X100 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES INDUPLASTIC47 20,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR AZUL, INODORO, ESPESSUR 11,50 230,00A 8 MICRAS, CAPACIDADE 60 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES INDUPLASTIC11 200,0000 PCT ESPONJA DE LA DE ACO - PACOTE COM 8 UNIDADES SANY 0,73 146,00BRIL16 100,0000 PCT PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/3 1,40 140,00UNIDADES FACILIN17 500,0000 PCT PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP 2,35 1.175,00LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS BOB/FOFINHO3 300,0000 EMB ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96°, EMBALAGEM COM 1 LITRO 2,49 747,00DR/ZULU8 200,0000 EMB DESINFETANTE LIQUIDO SANITARIO, EMBALAGEM COM 5 LITR 4,34 868,00OS MARQUICPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 62Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 950 DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA. CNPJ = 08.471.046/0001-0928 350,0000 EMB ALCOOL HIDRATADO 70o, EMBALAGEM COM 1 LITRO PRING 2,74 959,00MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DORESTAURANTE POPULAR.Total do Empenho : 6.033,300 007514 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/20105 30,0000 PCT COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 200 ML, PACOTE COM 100 U 1,89 56,70NIDADES, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDOCONFORME NBR No. 14865/2002 COPOSUL6 30,0000 PCT COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50 ML, PACOTE COM 100 U 0,74 22,20NIDADE, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDOCONFORME NBR No. 14865/2002 COPOSULMATERIAL DE COPA E COZINHA PARARESTAURANTE POPULAR.MANUTENCAO DOTotal do Empenho : 78,900 007527 05.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/201048 1.200,0000 UN SABONETE LIQUIDO GERMICIDA 800 ML, REFIL COM BICO PL 7,90 9.480,00ASTICO PARA SABONETEIRA DE PAREDE. OFERECENDO SABONETEIRAS EM COMODATO BELL PLUSAQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARASUPRIR DIVERSOS SETORES DA SMS.OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO No 6800/2010 (CFE. MEM.577/SCL/2010).FNS BLATB - PABACEF C/C 624002-2Total do Empenho : 9.480,000 007528 05.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/201048 50,0000 UN SABONETE LIQUIDO GERMICIDA 800 ML, REFIL COM BICO PL 7,90 395,00ASTICO PARA SABONETEIRA DE PAREDE. OFERECENDO SABONETEIRAS EM COMODATO BELL PLUSMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SUPRIR ASSECRETARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO No 7375/2010 (CFE. MEM.577/SCL/2010).RECURSO LIVRETotal do Empenho : 395,00Total do Credor .: 16.405,06------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS OUTROS = 999999999990 007602 10.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 DEVOLUCAO DE RECURSO, REF. CONVENIO No 766/2007, N 4.529,77 4.529,77AO APLICADO NO MERCADO FINANCEIRO NO PERIODO DE 08/04 A 29/10/2008, CFE. ORIENTACAO DO MINISTERIO DA SACPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 63Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS OUTROS = 99999999999UDE - PARECER GESCON No 5192 DE 30/06/2010 E MEM. 944/2010/SMS.2RECURSO LIVRETotal do Empenho : 4.529,770 007603 10.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 DEVOLUCAO DE RECURSO,REF. PROGRAMA PROJOVEM URBANO, 396.073,60 396.073,60CFE. PARECER DA PGM QUE EXPOE O DESINTERESSE DO MUNICIPIO EM DESENVOLVE-LO E DE ACORDO COM O OFICIO No 37/2010-COORDENACAO NACIONAL DO PROJOVEM URBANO.2FNDE - FORM. PROFIS. PROJOVEM URBANOBCO BRASIL C/C 47.331-6Total do Empenho : 396.073,600 007609 11.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALORES AO FNDE, 6a PARCELA DE 24 DO PR 3.077,74 3.077,74OCESSO No 025.426/2007-6, REF. AO CCI, CFE. MEM. 1132/PGM/2009.2VCTO: 31/08/2010****************Total do Empenho : 3.077,740 007878 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR REF. SALDO DE CONTRAPARTIDA NAO 4.943,63 4.943,63UTILIZADO DO CONVENIO 1976/2004 - EQUIPAMENTOS PARAU.S. ITARARE, CFE. SOLICITACAO DO FUNDO NACIONAL DESAUDE - FNS E MEM. 965/2010/SMS.2RECURSO LIVREVCTO: 31/08/2010****************Total do Empenho : 4.943,630 007891 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR REPASSADO A MAIOR PARA O PROJETO 11.130,00 11.130,00DE FORMACAO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CFE.MEM. 980/2010/SMS.2FNS BLATB - PABACEF C/C 624002-2VCTO: 31/08/2010****************Total do Empenho : 11.130,00Total do Credor .: 419.754,74------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-940 007770 20.08.2010 241 Registro de Preco/Concorrenc 3/200932 1.000,0000 UN TERMOMETRO CLINICO, COLUNA DE MERCURIO PLANA . No RE 1,58 1.580,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 64Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94G. MIN. SAUDE INCOTERM26 50,0000 UN SONDA ENDOTRAQUEAL, C/ BALONETE, POLIVINIL BIOCOMPAT 3,80 190,00IVEL, RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA ETOX No32 ( 7,5MM). No REG. MIN. SAUDE. BADEIA27 50,0000 UN SONDA ENDOTRAQUEAL, C/ BALONETE, POLIVINIL BIOCOMPAT 3,80 190,00IVEL, RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA ETOX No 34 (8,0MM). No REG. MIN. SAUDE. BADEIA28 50,0000 UN SONDA ENDOTRAQUEAL, C/ BALONETE, POLIVINIL BIOCOMPAT 3,80 190,00IVEL, RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA ETOX No 36 ( 8,5MM). No REG. MIN. SAUDE. BADEIA4 3.000,0000 UN CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO, COM 0,68 2.040,002 HASTES PARA INTRODUZIR NAS NARINAS MEDINDO ENTRE 1E 2 CM. No REG. MIN. SAUDE. APRESENTAR AMOSTRA MARK MED7 7.000,0000 UN EQUIPO GOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCAO PARENTERA 0,54 3.780,00L C/ CAMARA DE GOTEJO FLEXIVEL COM RESPIRO E C/ INJETOR LATERAL, PINCA ROLETE, TUBO VINILICO DE NO MINIMO 1,40M DE COMPRIMENTO, S/ "FLASH BALL", EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE TKL22 500,0000 UN SISTEMA DE DRENAGEM VESICAL (BOLSA DE COLETA DE URIN 3,48 1.740,00A ) SISTEMA FECHADO, ESTERIL (ETOX), USO ADULTO, CAPACIDADE DE 2000ML, EMBALADO EM PAPEL CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE. BIOBAG42 3.000,0000 CX LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATEX PARA PROCEDIMEN 14,40 43.200,00TOS, COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES. SIAM SEMPERMED43 2.000,0000 CX LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATEX PARA PROCEDIMEN 14,40 28.800,00TOS, COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES. SIAM SEMPERMED44 3.000,0000 CX LUVAS DESCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, AMBI 14,40 43.200,00DESTRA COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO G, CAIXA C/100 UNIDADES SIAM SEMPERMED5 100,0000 PCT CATETER PARA OXIGENIO No 8, PACOTE COM 10 UNIDADES. 3,80 380,00No REG. MIN. SAUDE MARK MED33 57,0000 RL TUBO EXTENSOR DE SILICONE No 204(30 MM) COLORIDO, RO 133,50 7.609,50LO COM 15 M. No REG. MIN. SAUDE. MEDICONE34 30,0000 RL TUBO EXTENSOR DE SILICONE No 204 (30 MM) TRANSPARENT 133,50 4.005,00E, LISO (SEM RANHURAS) ROLO COM 15 M. No REG. MIN. SAUDE. MEDICONEAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SUPRIR AS U.S.E PAMs.FNS BLATB - PABACEF C/C 624002-2Total do Empenho : 136.904,500 007836 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/200931 1.000,0000 FR BROMETO DE IPRATROPIO - 0,250MG/ML-20ML SOLUCAO PARA 0,50 500,00NEBULIZACAO GENERICO/TEUTO76 6.000,0000 AMP CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML - AMP C/2ML GENE 0,19 1.140,00RICO/TEUTO181 1.000,0000 AMP SULFATO DE ATROPINA 0,50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL 0,26 260,00ATROPIONCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 65Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-9485 15.000,0000 AMP DICLOFENACO SODICO 75MG - SOLUCAO INJETAVEL 3 ML G 0,17 2.550,00ENERICO/TEUTO183 100,0000 AMP SULFATO DE MAGNESIO 50%, 10ML - SOLUCAO INJETAVEL 0,50 50,00MAGNOSTON15 500,0000 AMP AMINOFILINA 24MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL GENERICO/T 0,26 130,00EUTO34 6.000,0000 AMP BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG+DIPIRONA SODICA 0,49 2.940,002500MG - SOLUCAO INJETAVEL - 5ML GENERICO/TEUTO61 500,0000 AMP CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG GENERICO/TEUTO 0,38 190,0069 3.000,0000 AMP CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG - 2 ML GENERICO 0,17 510,00/TEUTO25 1.000,0000 F/A BENZIL PENICILINA BENZATINA 600.000 UI BEPEBEN 0,49 490,0027 2.000,0000 F/A BENZIL PENICILINA PROCAINA 300.000 UI + BENZIL PEN. 0,39 780,00POT 100.000 UI BENZAPEN GAQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 9.540,000 007847 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/20091 6.000,0000 TB ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,1 %, TUBO COM 10G 0,40 2.400,00GENERICO/TEUTO149 3.000,0000 TB MICONAZOL CREME VAGINAL 2% + APLICADOR 80 MG MICOZ 0,95 2.850,00EN185 7.000,0000 TB SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250 UI/G, P 0,54 3.780,00OMADA - 10G TEUTOMICIN195 2.000,0000 FR VITAMINA A 3.000 UI/ML + VITAMINA D 800 UI/ML, SOLUC 1,00 2.000,00AO ORAL 10 ML VITADESAN6 2.000,0000 FR ACIDO VALPROICO 250MG - XAROPE 100 ML C/COPO DOSADOR 1,98 3.960,00GENERICO/TEUTO166 2.000,0000 FR PERMETRINA LOCAO - 1 MG/ML - 60 ML KEPIOS 0,72 1.440,00153 6.000,0000 FR NIMESULIDA 50MG/ML - 15ML SULONIL 0,54 3.240,00162 10.000,0000 FR PARACETAMOL SOL. ORAL GOTAS 200 MG/ML - 15 ML GENE 0,30 3.000,00RICO/FARMACE188 1.000,0000 FR SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSSOL 100 MCG/DOSE SPRAY 2,80 2.800,00AERODINI48 2.000,0000 FR CLOR. DE SODIO 0,9% + CLOR. BENZALCONIO, SOL. NASAL 0,29 580,009 MG/ML + SOLUCAO 0,1% SORISMA91 5.000,0000 FR DIPIRONA SODICA GOTAS - 500MG/ML - 10ML GENERICO/ 0,30 1.500,00FARMACE128 2.000,0000 FR HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO SUSP. ORAL 35,6 + 3 0,89 1.780,007 MG/ML MARIOL173 6.000,0000 ENV SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, PO PARA SOLUCAO ORAL ENV 0,19 1.140,00ELOPE PARA 1 LITRO PRATISAL141 000.000,0000 CP MALEATO DE ENALAPRIL 20MG SULCADO ENALPRIN 0,02 24.000,00164 5.000,0000 CP PENTOXIFILINA 400 MG GENERICO/TEUTO 0,24 1.200,00174 600.000,0000 CP SINVASTATINA 20 MG SINVASTON 0,03 15.600,0047 200.000,0000 CP CLONAZEPAN 2 MG NAVOTRAX 0,02 4.400,0096 50.000,0000 CP ESPIRONOLACTONA 25 MG ALDOSTERIN 0,08 4.100,00121 150.000,0000 CP HALOPERIDOL 5 MG HALOPER 0,02 2.550,00130 50.000,0000 CP IBUPROFENO 300 MG IBUPRIL 0,02 1.200,0084 500.000,0000 CP DICLOFENACO SODICO 50 MG RESODIC 0,01 5.000,0089 20.000,0000 CP DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO SUBLINGUAL 5 MG 0,02 360,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 66Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94ANGIL90 100.000,0000 CP DIPIRONA 500 MG GENERICO/PRATI 0,03 2.600,0045 200.000,0000 CP CINARIZINA 75 MG MEDGERON 0,02 4.800,0055 200.000,0000 CP CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG PARKINSOL 0,04 7.000,0058 15.000,0000 CP CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG BESFLOX 0,07 1.035,0014 50.000,0000 CP AMINOFILINA 100 MG GENERICO/TEUTO 0,02 800,0036 000.000,0000 CP CAPTOPRIL 25MG SULCADO AORTEN 0,01 30.000,0038 500.000,0000 CP CARBAMAZEPINA 200 MG GENERICO/TEUTO 0,03 16.000,0016 200.000,0000 CAP AMOXICILINA 500 MG GENERICO/PRATI 0,06 12.000,00111 600.000,0000 CAP FLUOXETINA - 20 MG NEO FLUOXETIN 0,03 16.200,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIAMUNICIPAL.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-41 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: O FORNEDOR ALEGA IMPOSSI- -15.600,00 -15.600,00BILIDADE DE ENTREGAR O ITEM 174 TENDO EM VISTA ASUSPENSAO DA PRODUCAO DO MEDICAMENTO POR FALTA DEMATERIA-PRIMA,CFE.MEM. 1021/SMS/2010 E 791/SCL/2010Total do Empenho : 163.715,00Total do Credor .: 310.159,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9729 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 02.520.829/0001-400 007839 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/200930 500,0000 AMP BICARBONATO DE SODIO 8,4% -10ML - SOLUCAO INJETAVEL 0,48 240,00FARMACEAQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 240,000 007858 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/200970 3.000,0000 FR CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUCAO ORAL 4 MG/ML - 0,30 885,0010 ML MARIOL94 1.000,0000 FR DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG + SALBUTAMOL 10 18,69 18.690,000 MCG GLENMARK179 6.000,0000 FR SULFAMETAZOL 200MG + TRIMETROPRIMA 40MG/5ML - SUSPEN 0,79 4.722,00SAO ORAL - FRASCO/100ML C/ COPO DOSADOR TEUTOAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIAMUNICIPAL.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 24.297,00Total do Credor .: 24.537,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 417 DIOGO DE GREGORI CPF = 828.861.480-910 007473 02.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIAO 144,00 144,00COM O SECRETARIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA, SR. JULIOFERST, ANALISE DO PROCESSO DO PGtec - EDITAL DECPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 67Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 417 DIOGO DE GREGORI CPF = 828.861.480-91APOIO A PARQUES TECNOLOGICOS E PROTOCOLO DO RECURSODA ANALISE DO COMITE GESTOR DO PGtec, SAIDA DIA30/07/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:50Total do Empenho : 144,00Total do Credor .: 144,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 126 DIONISIO J.C.BORSA & CIA LTDA-GRAFICA OFFSET CNPJ = 04.291.577/0001-500 007733 19.08.2010 452 Pregao 34/20102 50,0000 UN CARTAZ TAMANHO A3, 4 X 0, PAPEL COUCHE 5,00 250,001 2.000,0000 UN FOLDER FORMATO A4 - ABERTO PAPEL COUCHE NO MINIMO 13 0,28 560,000G, ACABAMENTO 2 VINCOS DOBRADOSCONFECCAO DE FOLDERS E CARTAZES PARA DIVULGACAO DOEVENTO "PARADA LIVRE", DIA 29/08/2010, NO "LARGOINTEGRADO DE CULTURA" ( LOCOMOTIVA ), NA AVENIDAPRESIDENTE VARGAS.PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMFTotal do Empenho : 810,00Total do Credor .: 810,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 971 DOCKE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ = 10.243.051/0001-060 007631 12.08.2010 472 Dispensada por Limite 288/20102 2,0000 UN PINCEL TAMANHO MEDIO 3,50 7,003 5,0000 UN LIXA P/FERRO 1,70 8,504 2,0000 L SOLVENTE 7,00 14,001 5,0000 L TINTA ESMALTE BRANCO 13,50 67,50AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO E RESTAURACAO DOTOTEM E DOS BANCOS LOCALIZADOS EM FRENTE A BI- BLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL HENRIQUE BASTIDE.Total do Empenho : 97,00Total do Credor .: 97,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6172 DSB MANUT. PROJ. SINALIZ. COM. E REPR. LTDA. CNPJ = 91.090.332/0001-600 007688 17.08.2010 431 Inexigibilidade 40/20107 1,0000 SV CONSERTO DE MODULO DE CONTROLE MCP III, CONFORME No 350,00 350,00DE SERIE 32366 No DE SERIE 323665 1,0000 SV CONSERTO DE MODULO DE CONTROLE MCIIIS No DE SERIE 14 416,00 416,00253 No DE SERIE 023913 1,0000 SV CONSERTO DE MODULO DE CONTROLE MCIIIS No DE SERIE 02 333,00 333,00386 No DE SERIE 03616 1,0000 SV CONSERTO DE MODULO DE CONTROLE MCP III, CONFORME No 310,00 310,00DE SERIE 32360 No DE SERIE 323604 1,0000 SV CONSERTO DE MODULO DE CONTROLE MCP III, No DE SERIE 448,00 448,00A32362 No DE SERIE 2003.591 1,0000 SV CONSERTO DE MODULO DE POTENCIA MPTIII VER 2 No DE SE 226,80 226,80RIE A32302 No DE SERIE A 323082 1,0000 SV CONSERTO DE MODULO DE POTENCIA MPTIII VER 2 No DE SE 210,60 210,60RIE A32317 No DE SERIE 13092CONCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 68Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6172 DSB MANUT. PROJ. SINALIZ. COM. E REPR. LTDA. CNPJ = 91.090.332/0001-60SERTOS DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM CONTROLADORES DETRAFEGO.Total do Empenho : 2.294,40Total do Credor .: 2.294,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9979 DST TURISMO LTDA. CNPJ = 08.277.302/0001-130 008267 27.08.2010 483 Pregao 44/20101 1,0000 SV SERVICO DE EVENTO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 21.000,00 21.000,00SERVICOS PARA O EVENTO "II ENCONTRO REGIONAL (ORIENTACAO SEXUAL E DIREITOS HUMANOS)", DE 28 A 30/08/10EM SANTA MARIA-RS.FNS AIDS - CEF C/C 624000-6Total do Empenho : 21.000,00Total do Credor .: 21.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 967 E. SIPPEL & CIA. LTDA. CNPJ = 09.148.108/0001-090 007573 09.08.2010 468 Dispensada por Limite 286/20101 1,0000 SV CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no Seminario "A Nova 490,00 490,00Contabilidade Publica Aplicada aos Municipios", a realizar-se nos dias 12 e 13 de agosto de 2010, na cidade de Porto Alegre - RS, promovido pela GTM WEB - Gestao Tributaria Municipal, para a serviodra GreiceStrazzabosco, mat. no 12.215.Inscricao no seminario"A Nova Contabilidade PublicaAplicada aos Municipios", dias 12 e 13/08/2010, emPorto Alegre-RS, p/ a servidora Greice StrazzaboscoTotal do Empenho : 490,000 008263 26.08.2010 514 Dispensada por Limite 310/20101 1,0000 SV CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no curso "ITR NA PRAT 590,00 590,00ICA : PASSO A PASSO", oferecido pela E SIPPEL & CIALTDA, nos dias 30 e 31 de agosto de 2010, no Auditorio do Centro Marista, em Santa Maria - RS, para a servidora MARCIA REGINA MORO DA ROCHA, matricula no. 8.660.INSCRICAO NO CURSO "ITR NA PRATICA: PASSO A PASSO",DIAS 30 E 31/08/2010,NO AUDITORIO DO CENTRO MARISTAEM SANTA MARIA-RS, PARA A SERVIDORA MARCIA REGINAMORO DA ROCHA.VCTO: 27/08/2010****************Total do Empenho : 590,00Total do Credor .: 1.080,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h17min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 69Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-000 007732 19.08.2010 452 Pregao 34/20101 50,0000 UN CAMISETA EM POLIVISCOSE, COR PRETA, MANGA CURTA TAMA 13,75 687,50NHO MEDIO COM ARTE EM 7 CORES BECOR2 20,0000 UN CAMISETA EM POLIVISCOSE, COR PRETA, MANGA CURTA TAMA 13,75 275,00NHO GRANDE COM ARTE EM 7 CORES BECOR3 10,0000 UN CAMISETA EM POLIVISCOSE, COR PRETA, MANGA CURTA TAMA 13,75 137,50NHO EXTRA GRANDE COM ARTE EM 7 CORES BECORCONFECCAO DE CAMISETAS PARA DIVULGACAO DO EVENTO"PARADA LIVRE", DIA 29/08/2010, NO "LARGO INTEGRADODE CULTURA" (LOCOMOTIVA), NA AV. PRESIDENTE VARGAS.PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMFTotal do Empenho : 1.100,000 007734 19.08.2010 452 Pregao 34/20101 500,0000 UN CONFECCAO DE CAMISETA DE MALHA, CONFORME TERMO DE RE 15,90 7.950,00FERENCIA BECORCONFECCAO DE CAMISETAS PARA IMPLANTACAO DA POLITICADO IDOSO NO MUNICIPIO.SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMFTotal do Empenho : 7.950,000 007736 19.08.2010 452 Pregao 34/20101 180,0000 SV MOCHILA EM LONA, IMPERMEAVEL, NA COR AZUL MARINHO, E 102,78 18.500,00MBORRACHADA POR DENTRO, DOIS COMPARTIMENTOS, AMBOS FECHADOS COM FECHO, 30X25X5, CONFORME TERMO DE REFERENCIA BECORCONFECCAO DE MOCHILAS PARA AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE.PACS - AGENTES COM. DE SAUDEBCO BRASIL C/C 01260-2PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMFTotal do Empenho : 18.500,000 007740 19.08.2010 452/2010 Pregao 34/20101 27,0000 SV CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE NA COR AZUL CIANO, 12,00 324,00MANGA CURTA, GOLA V, COM SERIGRAFIA NA FRENTE E NASCOSTAS, CFE. MODELO. TAMANHOS: 7 P, 9 M, 8 G, 3 GG.MARCA BECOR.2 27,0000 SV CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE NA COR AZUL CIANO, 12,00 324,00MANGA LONGA, GOLA V, COM SERIGRAFIA NA FRENTE E NASCOSTAS, CFE. MODELO. TAMANHOS: 7 P, 9 M, 8 G, 3 GG.MARCA BECOR.CONFECCAO DE CAMISETAS PARA VISITADORES, MONITORESE INTEGRANTES DO GRUPO TECNICO DO PIM - PRIMEIRACPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 70Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-00INFANCIA MELHOR.FNS BLATB - PABACEF C/C 624002-2PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMFTotal do Empenho : 648,000 007741 19.08.2010 452/2010 Pregao 34/20101 50,0000 SV CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE 2 FIOS,NA COR BRANCA, 12,00 600,00MANGA CURTA, GOLA V, COM SERIGRAFIA NA FRENTE E NASCOSTAS,CFE. MODELO.TAMANHOS: 10 P, 25 M, 10 G, 5 GGMARCA BECOR.2 50,0000 SV CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE 2 FIOS,NA COR BRANCA, 12,00 600,00MANGA LONGA, GOLA V, COM SERIGRAFIA NA FRENTE E NASCOSTAS,CFE. MODELO.TAMANHOS: 10 P, 25 M, 10 G, 5 GGMARCA BECOR.3 30,0000 SV ABRIGO COM FORRO DE SELETEL, COR PRETA, COM SERIGRA 85,00 2.550,00FIA NAS COSTAS, CFE. MODELO. TAMANHOS: 5 P, 13 M,8 G, 4 GG. MARCA BECOR.4 30,0000 SV JAPONA DE INVERNO DE NYLON, PARAQUEADAS, COR VERDE, 101,00 3.030,00COM 2 BOLSOS EXTERNOS, COM ZIPER, COM BORDADOS NAFRENTE, NAS COSTAS E NAS MANGAS. CONFORME MODELO.TAMANHOS: 5 P, 13 M, 8 G, 4 GG. MARCA BECOR.5 30,0000 SV COLETE DE SARJA COM BOLSOS E SERIGRAFIAS NA FRENTE 63,00 1.890,00E NAS COSTAS, NA COR PRETA, CFE. MODELO. TAMANHOS:4 P, 16 M, 7 G, 3 GG. MARCA BECOR.6 40,0000 SV CALCA JEANS FEMININA, TRADICIONAL , ESCURA , TECIDO 74,00 2.960,00COM 2 % DE ELASTANO. TAMANHOS: 2=34, 4=36, 2=38,12=40, 10=42, 4=44, 2=46, 2=48, 2=50. MARCA BECOR.7 20,0000 SV CALCA JEANS MASCULINA, TRADICIONAL, ESCURA , TECIDO 74,00 1.480,00COM 2 % DE ELASTANO. TAMANHOS: 12=40, 2=42, 2=44,4=46. MARCA BECOR.CONFECCAO DE UNIFORMES PARA AGENTES DA EQUIPE DECOMBATE A DENGUE.PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMFTotal do Empenho : 13.110,00Total do Credor .: 41.308,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9327 EDILON DONADUZZI CPF = 323.310.880-040 007600 10.08.2010 Dispensa por Justificativa 237/20051 6,0000 MES ADITIVO No 05 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL D 1.886,29 11.317,74ESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SMS, LOCALIZADO A RUA EUGENIO MUSSOI, No 1315, VILA URLANDIA, NO PERIODO DE01/07 A 31/12/2010. VIGENCIA DO CONTRATO: 30/06/2011.2FNS BLATB - PABACEF C/C 624002-2Total do Empenho : 11.317,74CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 71Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 11.317,74------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10319 EDSON LUIS STANQUE CPF = 412.349.950-340 008234 25.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO 144,00 288,00"AUDITORIA FISCAL DO ISS-PROCESSO ADMINISTRATIVO DEACAO FISCAL", SAIDA DIA 23/08/10 AS 05:00 E RETORNODIA 25/08/10 A 01:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 288,000 008235 25.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10DO CURSO "AUDITORIA FISCAL DO ISS - PROCESSO ADMI-NISTRATIVO DE ACAO FISCAL", SAIDA DIA 23/08/2010 AS05:00 E RETORNO DIA 25/08/2010 A 01:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 105,10Total do Credor .: 393,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 524 EDUARDO BARIN FACCIN CPF = 959.866.000-100 007792 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PELOTAS - RS: PARTICIPAR DE REUNIAO DE 96,00 96,00TREINAMENTO DE GESTORES COM A UGP-PELOTAS (UNIDADEGERENCIADORA DE PROJETOS),RESPONSAVEL PELA EXECUCAODO CONVENIO FIRMADO COM O BANCO MUNDIAL, SAIDA DIA05/08/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:302VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 96,00Total do Credor .: 96,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9984 ELIANE APARECIDA GALVAO DOS SANTOS CPF = 670.645.400-100 007667 13.08.2010 Nao se Aplica1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A CANOAS-RS: PARTICIPAR DO "III 96,00 240,00SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO REVEZAMENTO DO PRO- GRAMA PRO-LETRAMENTO DO RIO GRANDE DO SUL", DIAS 05 E06/08/2010, NA ULBRA-CANOAS, SAIDA DIA 04/08/2010 AS 16:30 E RETORNO DIA 06/08/2010 AS 22:00.2M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: UTILIZOU APENAS DUAS DIARIA -48,00 -48,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 72Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9984 ELIANE APARECIDA GALVAO DOS SANTOS CPF = 670.645.400-10S CFE. CONSTA NO RELATORIO DE VIAGEM APRESENTADO.Total do Empenho : 192,000 007668 13.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM 52,55 105,10A CANOAS-RS: PARTICIPAR DO "III SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO REVEZAMENTO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTODO RIO GRANDE DO SUL", DIAS 05 E 06/08/2010, NAULBRA-CANOAS, SAIDA DIA 04/08/10 AS 16:30 E RETORNODIA 06/08/10 AS 22:00.2M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 105,10Total do Credor .: 297,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 713 ELISANDRO ROATH DO CANTO CPF = 003.388.140-510 007483 03.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PELOTAS-RS: PARTICIPAR DO TREINAMENTO D 96,00 96,00O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL INTEGRADO PMDI DO BANCO MUNDIAL - BIRD, SAIDA DIA 05/08/2010 AS05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 24:00.Total do Empenho : 96,00Total do Credor .: 96,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9756 ELIZABETH SILVEIRA DA SILVA CPF = 345.499.270-200 007783 20.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 7359/2010 DEVIDO A PERDA DE C 240,00 240,00ONEXAO, CAUSANDO ALTERACAO NOS HORARIOS PREVIAMEN- TE ESTABELECIDOS, O RETORNO QUE SERIA DIA 07/08/10 AS18:00 OCORREU DIA 08/08/10 AS 06:00, EM VIAGEM A LONDRINA-PR, BUSCAR SUBSIDIOS REF. AO CEDIN-CTM NA PREFEITURA DAQUELE MUNICIPIO.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 240,00Total do Credor .: 240,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 540 ELIZETI SOUZA E SILVA CNPJ = 10.379.284/0001-220 007735 19.08.2010 452 Pregao 34/20104 10.000,0000 UN FOLDERS "COMO EVITAR A REPRODUCAO DO MOSQUITO", COR 0,04 383,001X1, A5 (21X15CM) FRENTE E VERSO, PAPEL 75G6 10.000,0000 UN "FICHA DE VISITA", COR 1X0, TAMANHO 15X10CM, PAPEL 1 0,04 383,0080G9 5.000,0000 UN CAPA PARA "ELETROCARDIOGRAMA", COR 1X1, TAMANHO 31X1 0,05 233,000,5CM, PAPEL 75G7 10.000,0000 UN "FICHA CADASTRAL DE PACIENTES FARMACIA", COR 1X1, TA 0,07 683,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 73Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 540 ELIZETI SOUZA E SILVA CNPJ = 10.379.284/0001-22MANHO 21X15CM, PAPEL 180G, PAUTADA, FRENTE E VERSO.19 1.000,0000 BL BLOCO "AGENDAMENTO RETORNO - CEDEC", COR 1X0, TAMANH 0,23 233,20O 5X8CM, PAPEL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS.30 1.000,0000 BL BLOCO "LAUDO ULTRASSOM", COR 1X0, TAMANHO 14X20CM, P 0,65 651,40APEL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS.5 200,0000 BL "ETIQUETA DE TUBITO - DENGUE/ENTOMOLOGIA", COR 1X0, 0,54 107,20TAMANHO 6X6CM, PAPEL 75G, BLOCO COM 50 FOLHAS8 200,0000 BL "NOTA DE TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS", TAMANHO A4, 6,35 1.269,202 VIAS CARBONADAS, 1a VIA PAPEL 75G, COR 1X0, 2a VIA PAPEL JORNAL, NUMERADA, BLOCO COM 50 FOLHAS.12 200,0000 BL FICHA B-HA, "ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS", PAPEL 7 1,55 310,005G, TAMANHO A4, COR 1X1, BLOCO COM 20 FOLHAS10 500,0000 BL BLOCO "PRESCRICAO", COR 1X0, TAMANHO 20X23CM, PAPEL 1,70 848,2075G, BLOCO COM 50 FOLHAS21 1.000,0000 BL BLOCO "ELETROENCEFALOGRAMA", COR 1X0, TAMANHO 5X8CM, 0,25 250,00PAPEL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS.24 1.000,0000 BL BLOCO "VOCE DEVE AGENDAR NO LABORATORIO MUNICIPAL", 0,25 250,00COR 1X0, TAMANHO 5X8CM, PAPEL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS29 1.000,0000 BL BLOCO "ENTREGA ULTRASSOM", COR 1X0, TAMANHO 5X8CM, P 0,25 250,00APEL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS23 1.000,0000 BL BLOCO "VOCE DEVE AGENDAR NA SECRETARIA DE SAUDE", CO 0,25 250,00R 1X0, TAMANHO 5X8, PAPEL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS.27 1.000,0000 BL BLOCO "VOCE DEVE AGENDAR NO CEDEC", COR 1X0, TAMANHO 0,25 250,005X8CM, PAPEL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS.25 1.000,0000 BL BLOCO "VOCE DEVE AGENDAR NO POSTO MAIS PROXIMO DE SU 0,25 250,00A RESIDENCIA", COR 1X0 TAMANHO 5X8CM, PAPEL JORNAL,BLOCO COM 50 FOLHAS.26 1.000,0000 BL BLOCO "SAUDE DA MULHER", COR 1X0, TAMANHO 5X8CM, PAP 0,25 250,00EL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS.28 1.000,0000 BL BLOCO "AMBULATORIO: CEDEC", COR 1X0, TAMANHO 5X8CM, 0,25 250,00PAPEL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS18 1.000,0000 BL "REQUISICAO DE EXAMES", COR 1X0, TAMANHO 16X21CM, PA 1,21 1.213,20PEL 75G, BLOCO COM 50 FOLHAS.20 1.000,0000 BL BLOCO "AGENDAMENTO ELETROCARDIOGRAMA", COR 1X0, TAMA 0,25 250,00NHO 5X8CM, PAPEL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS.22 1.000,0000 BL BLOCO "ELETROCARDIOGRAMA", COR 1X0, TAMANHO 5X8CM, P 0,25 250,00APEL JORNAL, BLOCO COM 50 FOLHAS.17 200,0000 BL FICHA D - "REGISTRO DE ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS E N 1,37 273,20OTIFICACOES", PAPEL 75G, TAMANHO A4, COR 1X0, BLOCOCOM 20 FOLHAS, FRENTE E VERSO.1 200,0000 BL "BOLETIM DE RECONHECIMENTO", COR 1X0, TAMANHO A4, PA 2,55 509,20PEL 75G, BLOCO COM 50 FOLHAS16 100,0000 BL FORMULARIO "MS - HIPERDIA", PAPEL 75G, TAMANHO A4, C 3,06 306,20OR 1X0M BLOCO COM 50 FOLHAS.13 100,0000 BL FICHA B-GES, - "ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES", PAPEL 1,90 190,2075G, TAMANHO A4, COR 1X1, BLOCO COM 20 FOLHAS14 150,0000 BL FICHA A "SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA", P 4,83 724,20APEL 180G, TAMANHO A4, COR 4X4 (FRENTE E VERSO), 02PAGINAS, BLOCO COM 30 FOLHAS15 200,0000 BL FORMULARIO PMA 2 - "SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO 1,36 271,20BASICA", PAPEL 75G, TAMANHO A4, COR 1X0, BLOCO COM20 FOLHASCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 74Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 540 ELIZETI SOUZA E SILVA CNPJ = 10.379.284/0001-222 200,0000 BL "BOLETIM REGISTRO DIARIO DO SERVICO ANTIVETORIAL", C 2,63 526,00OR 1X0, TAMANHO A4, PAPEL 75G, FRENTE E VERSO, BLOCOCOM 50 FOLHAS3 200,0000 BL "BOLETIM DE ARMADILHAS", COR 1X0, TAMANHO A4, PAPEL 2,53 506,2075G, BLOCO COM 50 FOLHAS11 200,0000 BL FORMULARIO SSA 2 - RELATORIO "SITUACAO DE SAUDE E AC 1,47 293,20OMPANHAMENTO DAS FAMILIAS NA AREA EQUIPE", PAPEL 75G, TAMANHO A4, COR 1X1, BLOCO COM 20 FOLHASMATERIAL GRAFICO UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DESAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE E FARMACIA MUNICIPAL.VIGILANCIA SANITARIACEF C/C 128-0PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMFTotal do Empenho : 12.414,000 007738 19.08.2010 452 Pregao 34/20102 1.000,0000 UN CARTAZ TAMANHO A3 EM PAPEL COUCHE 170G, COR 4 X 0 0,40 400,001 3.000,0000 UN PASTAS EM PAPEL SUPREMO 250 G, CORES 4 X0, VINCADA C 0,77 2.304,90OM BOLSO3 1.000,0000 UN FOLDER TAMANHO A4 EM PAPEL COUCHE 170 G, COR 4 X 4, 0,40 400,00COM VINCO E DOBRA4 1.000,0000 UN CONVITE TAMANHO A6 EM PAPEL COUCHE 230G, COR 4 X 0 0,35 350,10MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGACAO DE EVENTOS REALI-ZADOS PELA SMC.PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMFTotal do Empenho : 3.455,00Total do Credor .: 15.869,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 714 ELUZA RODRIGUES RAFO CPF = 619.296.460-200 007554 06.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PELOTAS - RS: PARTICIPAR DO EVENTO DA 96,00 96,00IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICI-PAL INTEGRADO-PDMI, DO BANCO MUNDIAL - BIRD, SAIDADIA 05/08/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS24:00.Total do Empenho : 96,00Total do Credor .: 96,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 205 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES EMBRATEL CNPJ = 33.530.486/0133-790 007777 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 SV VALOR REF. FATURA TELEFONICA DA SMIHS, DO MES DE AGO 12,09 12,09STO/2010, No 3217-3225.2VCTO: 24/08/2010****************Total do Empenho : 12,09CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 75Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 205 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES EMBRATEL CNPJ = 33.530.486/0133-79Total do Credor .: 12,09------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3318 EMS S/A CNPJ = 57.507.378/0001-010 007861 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009151 50.000,0000 CP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG CINCORDIL 0,06 3.150,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIAMUNICIPAL.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 3.150,00Total do Credor .: 3.150,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3802 ENOVIR DUTRA AZEVEDO CPF = 428.423.870-150 007693 17.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: CONDUZIR SERVIDORES 120,00 120,00PARA PARTICIPACAO NO "II ENCONTRO DOS CONSELHOSMUNICIPAIS DO IDOSO DE 2010 - COMID", NA FAMURS,SAIDA DIA 16/08/10 AS 04:30 E RETORNO NO MESMO DIAAS 22:00.VCTO: CONTRA-APRESENTACAO.*************************Total do Empenho : 120,00Total do Credor .: 120,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 832 ERONY PANIZ JUNIOR CPF = 727.362.240-000 008254 26.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA AO RIO DE JANEIRO - RJ: PARTICIPAR DE 280,00 280,00AGENDA, JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL, NACONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL, PARA TRATAR DEASSUNTOS RELATIVOS A COPA DO MUNDO FIFA 2014, E DAREALIZACAO DO CAMPEONATO BRASILEIRO SUB 20, SAIDADIA 23/08/2010 A 01:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS22:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 280,000 008255 26.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM 52,55 105,10AO RIO DE JANEIRO-RJ: PARTICIPAR DE AGENDA, JUNTA-MENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL, NA CONFEDERACAOBRASILEIRA DE FUTEBOL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A COPA DO MUNDO FIFA 2014, E DA REALIZACAO DOCAMPEONATO BRASILEIRO SUB 20, SAIDA DIA 23/08/2010A 01:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.2CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 76Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 832 ERONY PANIZ JUNIOR CPF = 727.362.240-00VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: APRESENTOU SOMENTE, A PASSA -52,55 -52,55GEM DE IDA A PORTO ALEGRE, CFE. CONSTA NO RELATORIODE VIAGEM.Total do Empenho : 52,55Total do Credor .: 332,55------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1122 ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA-ESAF CNPJ = 02.317.176/0001-050 008262 26.08.2010 514 Dispensada por Limite 310/20101 5,0000 SV CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no curso a distancia 86,00 430,00"Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR", oferecido pela Escola de Educacao Fazendaria - ESAF, Gerencia de Educacao a Distancia - GEEAD, para os servidores: Atilio Roberto Ferigolo, auditor fiscal, mat. no. 11.530; Joselaine Frasson Verardo, fiscal municipal, mat. no. 10.213; Marcia Regina Moro daRocha, auditor fiscal, mat. no. 8.660, Otomar LirioProchinski, Fiscal Municipal, mat. no. 10.222 e Ziliane Medianeira Verardo Lopes, Fiscal Municipal, mat.no. 10.229.INSCRICOES NO CURSO A DISTANCIA "IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR", P/ SERVIDORESDA SMF.VCTO: 27/08/2010****************Total do Empenho : 430,00Total do Credor .: 430,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-EMAI CNPJ = 06.137.307/0001-150 007705 17.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 CONVENIO No 82/2010 VISANDO A AQUISICAO DE EQUIPA- M 662.312,04 662.312,04ENTOS PARA AS OFICINAS DA EMAI, BEM COMO O PAGA- MENTO DE MAO-DE-OBRA QUALIFICADA.2DEPOSITAR: CEF AG.0501 C/C 1023-8PAC - CONTRATO 218.815-56CEF C/C 647031-1Total do Empenho : 662.312,040 008435 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 942,00 942,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 77Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-EMAI CNPJ = 06.137.307/0001-15Total do Empenho : 942,00Total do Credor .: 663.254,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6377 ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO TREVISAN CNPJ = 08.147.697/0001-300 008410 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 300,00 300,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 300,00Total do Credor .: 300,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL LUIZA UNGARETTI CNPJ = 10.460.868/0001-280 008462 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REPASSE BIMESTRAL REF. 5a PARCELA DO PRODAE, MESES 750,00 750,00DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CFE. MEM.2136/SMED/2010OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 750,00Total do Credor .: 750,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ = 04.619.893/0003-700 007751 19.08.2010 280 Pregao 19/20101 10.000,0000 CP CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG NOVARTIS 0,72 7.190,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DOS CAPS.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 7.190,00Total do Credor .: 7.190,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2520 FABIANO MIRANDA CPF = 939.034.300-300 007803 20.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO:LEVAR OS PACIENTES 80,00 80,00LUIZ ROGERIO CRISTOFORI SANTANA E ELISETE SCHMIDTDOS SANTOS P/ INTERNACAO CIRURGICA NO HOSPITAL SAOROQUE, SAIDA DIA 11/08/2010 AS 15:00 E RETORNO NOMESMO DIA AS 21:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 78Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2520 FABIANO MIRANDA CPF = 939.034.300-30Total do Credor .: 80,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 FABIO ANDRADE E SOUZA CPF = 662.962.690-720 007561 06.08.2010 Nao se Aplica1 4,5000 QUATRO DIARIAS E MEIA A FLORIANOPOLIS-SC:PARTICIPAR 200,00 900,00DA "REUNIAO MACRORREGIONAL SUL: DST / HIV / AIDS EHEPATITES VIRAIS", SAIDA DIA 17/08/2010 AS 14:00 ERETORNO DIA 21/08/2010 AS 24:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 900,000 007562 06.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM 52,55 105,10A FLORIANOPOLIS - SC: PARTICIPAR DA "REUNIAO MACRORREGIONAL SUL: DST / HIV / AIDS E HEPATITES VIRAIS"SAIDA DIA 17/08/10 AS 14:00 E RETORNO DIA 21/08/10AS 24:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 105,10Total do Credor .: 1.005,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10316 FABIO PIEGAS DE SOUZA CPF = 995.717.900-440 007665 13.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR DOACOES PARA O 144,00 144,00MESA BRASIL, CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL,SAIDA DIA 10/08/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMODIA AS 21:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 144,000 007666 13.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR DOACOES PARA O 144,00 144,00MESA BRASIL, CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL,SAIDA DIA 19/08/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMODIA AS 21:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 144,00Total do Credor .: 288,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10261 FACULDADE INTEGRADA DE SANTA MARIA CNPJ = 01.763.991/0001-270 008232 25.08.2010 Nao se Aplica1 9,0000 MES CONVENIO No 02/2010 REFERENTE AO PROGRAMA PRIMEIRA 4.500,00 40.500,00INFANCIA MELHOR - PIM.VIGENCIA DO CONVENIO: 01 ANO,A CONTAR DE 01/03/2010. VALOR MENSAL = R$ 4.500,00.PERIODO: ABRIL A DEZEMBRO/2010.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 79Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10261 FACULDADE INTEGRADA DE SANTA MARIA CNPJ = 01.763.991/0001-272OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 3460/2010 (MOTIVO:TROCA DE RECURSO, CFE. MEM. 976/SMS/2010).DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 37551-9FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 40.500,00Total do Credor .: 40.500,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO RS CNPJ = 88.733.811/0001-420 007703 17.08.2010 492 Dispensada por Limite 298/20101 1,0000 SV CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no Curso "Atualizacao 319,00 319,00do Simples Nacional", oferecido pela EGP-FAMURS, nos dias 18 a 20 de agosto/2010, na cidade de Porto Alegre - RS, para a servidora Luciane Flores Prestes,matricula no. 13.257.1 1,0000 SV CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no curso "Auditoria F 242,00 242,00iscal do ISS - Processo Administrativo de Acao Fiscal", promovido pela EGP-FAMURS, nos dias 23 e 24 de agosto de 2010. para o servidor Edson Luis Stanque, matriculo no. 13.218.1 2,0000 SV CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no curso "Tributacao 264,00 528,00Imobiliaria Municipal" promovido pela EGP-FAMURS, nos dias 25 a 27 de agosto/2010, na cidade de Porto Alegre - RS, para as servidoras Luciane Padilha Hernandes Montedo, matricula no. 13.214 e Alzira TerezinhaBevilacqua, matricula no. 6.778.INSCRICOES EM CURSOS, PARA OS SERVIDORES LUCIANE F.PRESTES, EDSON L.STANQUE, LUCIANE PADILHA HERNANDESMONTEDO E ALZIRA TEREZINHA BEVILACQUA, DIAS 18, 19,20, 23, 24, 25, 26 E 27/08/2010, EM PORTO ALEGRE-RSTotal do Empenho : 1.089,00Total do Credor .: 1.089,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5964 FEAPER-FUNDO EST.APOIO DESENV.PEQ.ESTABELEC.RURAIS OUTROS = 999999999990 007546 06.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 PROGRAMA TROCA - TROCA DE SEMENTES FISCALIZADAS DE M 11.395,56 11.395,56ILHO - SAFRA 2009/2010, REFERENTE A 178 SACOS DE SEMENTES DE MILHO HIBRIDO REPASSADOS AO MUNICIPIO ATRAVES DE CONVENIO, CFE. MEM. 154/2010/SMDR.2DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0100 C/C 03168609-08Total do Empenho : 11.395,56Total do Credor .: 11.395,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10144 FELIPE PIRES DA SILVA CPF = 575.537.690-530 007560 06.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR O PREFEITO 144,00 288,00MUNICIPAL,CEZAR SCHIRMER, P/ AUDIENCIA COM O PRESI-DENTE DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COSMETOLOGIA,SAI-CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 80Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10144 FELIPE PIRES DA SILVA CPF = 575.537.690-53DA DIA 08/08/2010 AS 13:00 E RETORNO DIA 10/08/2010AS 02:00.1 1,0000 ESTORNO PARCIAL , MOTIVO: UTILIZOU SOMENTE UMA D -72,00 -72,00IARIA E MEIA, CFE. COMPROVA O RELATORIO DE VIAGEM APRESENTADO.Total do Empenho : 216,000 007577 09.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS,CONDUZIR O SR.PREFEI 144,00 288,00TO MUNICIPAL QUE: PARTICIPA DE AUDIENCIA COM O PRE-SIDENTE DO BANRISUL, EM PORTO ALEGRE, DIA 05/08/10E VIAJA AO RIO DE JANEIRO - RJ, DIA 06/08/10, ONDEPARTICIPA DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE HABITA-CAO DO RIO DE JANEIRO E VISITA AS OBRAS DO PROJETOMUTIRAO,SAIDA DIA 05/08/2010 AS 10:00 E RETORNO DIA06/08/2010 AS 23:00.Total do Empenho : 288,000 008252 26.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS E UMA DIARIA AO RIO DE 384,00 384,00JANEIRO-RJ: CONDUZIR E ASSESSORAR O SR. PREFEITOMUNICIPAL QUE PARTICIPARA DE AUDIENCIAS COM O PRESIDENTE DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL,RICARDOTEIXEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A COPADO MUNDO DE 2014 E COM O DR. BOZANO PARA TRATAR DOMUSEU DE ARTE MODERNA E ACERVO BOZANO, SAIDA DIA22/08/10 AS 14:00 E RETORNO DIA 24/08/10 AS 03:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 384,000 008266 27.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 DUAS DIARIAS A MONTEVIDEU-URUGUAI, PARA CONDUZIR O 240,00 480,00SENHOR PREFEITO EM VISITAS A INDUSTRIAS FABRICANTESDE PRODUTOS FARMACOLOGICOS E DE EQUIPAMENTOS PARA AAREA DE SAUDE, P/ VIABILIZACAO DA INSTALACAO DESTASEMPRESAS NO DIS- TRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA,SAIDA 29/08/10 AS 6:00H E RETORNO NO DIA 31/08/2010AS 3:00H.VENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 480,00Total do Credor .: 1.368,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS OUTROS = 999999999990 008170 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 581,88 581,88gosto/2010Total do Empenho : 581,880 008173 25.08.2010 Nao se AplicaCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 81Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS OUTROS = 999999999991 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 155,68 155,68gosto/2010Total do Empenho : 155,680 008178 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 1.978,22 1.978,22gosto/2010Total do Empenho : 1.978,220 008181 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 803,71 803,71gosto/2010Total do Empenho : 803,710 008184 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 340,03 340,03gosto/2010Total do Empenho : 340,030 008187 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 7.651,33 7.651,33gosto/2010Total do Empenho : 7.651,330 008190 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 5.032,87 5.032,87gosto/2010Total do Empenho : 5.032,870 008192 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 26.710,79 26.710,79gosto/2010Total do Empenho : 26.710,790 008196 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 619,18 619,18gosto/2010Total do Empenho : 619,180 008199 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 1.380,58 1.380,58gosto/2010Total do Empenho : 1.380,580 008202 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 322,85 322,85gosto/2010Total do Empenho : 322,850 008205 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 577,01 577,01gosto/2010Total do Empenho : 577,01CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 82Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS OUTROS = 999999999990 008208 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 295,12 295,12gosto/2010Total do Empenho : 295,120 008213 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 9.136,22 9.136,22gosto/2010Total do Empenho : 9.136,220 008216 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 2.628,50 2.628,50gosto/2010Total do Empenho : 2.628,500 008219 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 1.341,10 1.341,10gosto/2010Total do Empenho : 1.341,100 008222 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 2.967,47 2.967,47gosto/2010Total do Empenho : 2.967,470 008225 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 838,10 838,10gosto/2010Total do Empenho : 838,100 008280 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE AG 1,30 1,30OSTO/2010, COMPLEMENTO CFE. MEM. 1030/2010-SGA.Total do Empenho : 1,30Total do Credor .: 63.361,94------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999990 007612 11.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DAS REGIOES C 22.883,88 22.883,88ENTRO, LESTE E OESTE, DO MES DE AGOSTO/2010.2VCTO: 31/08/2010****************Total do Empenho : 22.883,880 007813 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DA JARI REF. PERIODO DE 305,07 305,0701 A 31/07/2010, CFE. MEM. 67/2010/SCMU/JARI.Total do Empenho : 305,070 007904 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 182,30 182,30Total do Empenho : 182,30CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 83Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999990 007905 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 143.617,43 143.617,43Total do Empenho : 143.617,430 007906 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 277,24 277,24Total do Empenho : 277,240 007907 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 866,64 866,64Total do Empenho : 866,640 007908 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 502,78 502,78Total do Empenho : 502,780 007909 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 6.345,70 6.345,70Total do Empenho : 6.345,700 007910 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.219,59 5.219,59Total do Empenho : 5.219,590 007911 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.848,23 5.848,23Total do Empenho : 5.848,230 007912 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 7.666,89 7.666,89Total do Empenho : 7.666,890 007913 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.743,20 1.743,20Total do Empenho : 1.743,200 007914 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 26.634,23 26.634,23Total do Empenho : 26.634,230 007915 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 14.440,42 14.440,42Total do Empenho : 14.440,420 007916 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 19.552,94 19.552,94Total do Empenho : 19.552,940 007917 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 4.250,10 4.250,10Total do Empenho : 4.250,100 007918 25.08.2010 Nao se AplicaCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 84Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999991 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.822,91 3.822,91Total do Empenho : 3.822,910 007919 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 115,52 115,52Total do Empenho : 115,520 007920 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 452,01 452,01Total do Empenho : 452,010 007921 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 245,55 245,55Total do Empenho : 245,550 007922 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 714,48 714,48Total do Empenho : 714,480 007923 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 416,48 416,48Total do Empenho : 416,480 007924 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 36,46 36,46Total do Empenho : 36,460 007925 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 51.743,03 51.743,03Total do Empenho : 51.743,030 007926 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 217,08 217,08Total do Empenho : 217,080 007927 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 18.586,04 18.586,04Total do Empenho : 18.586,040 007928 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 6.403,16 6.403,16Total do Empenho : 6.403,160 007929 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.697,47 3.697,47Total do Empenho : 3.697,470 007930 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.096,08 3.096,08Total do Empenho : 3.096,080 007931 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 757,65 757,65Total do Empenho : 757,65CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 85Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999990 007932 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 255,22 255,22Total do Empenho : 255,220 007933 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 102.193,52 102.193,52Total do Empenho : 102.193,520 007934 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.238,92 3.238,92Total do Empenho : 3.238,920 007935 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.535,63 2.535,63Total do Empenho : 2.535,630 007936 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.151,46 2.151,46Total do Empenho : 2.151,460 007937 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 13.019,15 13.019,15Total do Empenho : 13.019,150 007938 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 9.597,81 9.597,81Total do Empenho : 9.597,810 007939 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 4.422,04 4.422,04Total do Empenho : 4.422,040 007940 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.018,38 2.018,38Total do Empenho : 2.018,380 007941 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.641,96 5.641,96Total do Empenho : 5.641,960 007942 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 44.719,50 44.719,50Total do Empenho : 44.719,500 007943 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 19.290,96 19.290,96Total do Empenho : 19.290,960 007944 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 8.945,99 8.945,99Total do Empenho : 8.945,990 007945 25.08.2010 Nao se AplicaCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 86Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999991 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 364,60 364,60Total do Empenho : 364,600 007946 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 78.611,09 78.611,09Total do Empenho : 78.611,090 007947 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.280,94 1.280,94Total do Empenho : 1.280,940 007948 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 9.636,24 9.636,24Total do Empenho : 9.636,240 007949 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 332,33 332,33Total do Empenho : 332,330 007950 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 7.612,92 7.612,92Total do Empenho : 7.612,920 007951 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.229,55 1.229,55Total do Empenho : 1.229,550 007952 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 316,70 316,70Total do Empenho : 316,700 007953 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.014,18 2.014,18Total do Empenho : 2.014,180 007954 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 10.240,88 10.240,88Total do Empenho : 10.240,880 007955 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.634,52 3.634,52Total do Empenho : 3.634,520 007956 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 401,06 401,06Total do Empenho : 401,060 007957 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 172.207,29 172.207,29Total do Empenho : 172.207,290 007958 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.209,80 2.209,80Total do Empenho : 2.209,80CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 87Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999990 007959 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 102,00 102,00Total do Empenho : 102,000 007960 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 52.980,51 52.980,51Total do Empenho : 52.980,510 007961 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 11.377,38 11.377,38Total do Empenho : 11.377,380 007962 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 12.298,38 12.298,38Total do Empenho : 12.298,380 007963 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 80.935,50 80.935,50Total do Empenho : 80.935,500 007964 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 4.750,04 4.750,04Total do Empenho : 4.750,040 007965 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.641,96 5.641,96Total do Empenho : 5.641,960 007966 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 34.337,69 34.337,69Total do Empenho : 34.337,690 007967 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 24.054,16 24.054,16Total do Empenho : 24.054,160 007968 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 9.737,45 9.737,45Total do Empenho : 9.737,450 007969 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 7.743,73 7.743,73Total do Empenho : 7.743,730 007970 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.857,92 2.857,92Total do Empenho : 2.857,920 007971 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 6.016,70 6.016,70Total do Empenho : 6.016,700 007972 25.08.2010 Nao se AplicaCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 88Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999991 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.330,79 1.330,79Total do Empenho : 1.330,790 007973 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 162.661,66 162.661,66Total do Empenho : 162.661,660 007974 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 772.325,98 772.325,98Total do Empenho : 772.325,980 007975 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 21.818,80 21.818,80Total do Empenho : 21.818,800 007976 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 121.220,29 121.220,29Total do Empenho : 121.220,290 007977 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 7.468,77 7.468,77Total do Empenho : 7.468,770 007978 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 47.173,46 47.173,46Total do Empenho : 47.173,460 007979 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.612,19 5.612,19Total do Empenho : 5.612,190 007980 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 54.780,01 54.780,01Total do Empenho : 54.780,010 007981 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 19.885,58 19.885,58Total do Empenho : 19.885,580 007982 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 15.099,80 15.099,80Total do Empenho : 15.099,800 007983 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 7.850,22 7.850,22Total do Empenho : 7.850,220 007984 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 63.580,76 63.580,76Total do Empenho : 63.580,760 007985 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 9.458,29 9.458,29Total do Empenho : 9.458,29CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 89Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999990 007986 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 37.292,37 37.292,37Total do Empenho : 37.292,370 007987 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.251,17 3.251,17Total do Empenho : 3.251,170 007988 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 136.398,93 136.398,93Total do Empenho : 136.398,930 007989 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 175.562,77 175.562,77Total do Empenho : 175.562,770 007990 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 57.547,49 57.547,49Total do Empenho : 57.547,490 007991 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 601,59 601,59Total do Empenho : 601,590 007992 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 224.424,28 224.424,28Total do Empenho : 224.424,280 007993 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 7.453,54 7.453,54Total do Empenho : 7.453,540 007994 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.864,67 2.864,67Total do Empenho : 2.864,670 007995 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.270,54 1.270,54Total do Empenho : 1.270,540 007996 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 4.055,50 4.055,50Total do Empenho : 4.055,500 007997 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.436,89 5.436,89Total do Empenho : 5.436,890 007998 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 22.277,72 22.277,72Total do Empenho : 22.277,720 007999 25.08.2010 Nao se AplicaCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 90Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999991 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 7.604,83 7.604,83Total do Empenho : 7.604,830 008000 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.877,46 1.877,46Total do Empenho : 1.877,460 008001 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.641,96 5.641,96Total do Empenho : 5.641,960 008002 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 51.895,08 51.895,08Total do Empenho : 51.895,080 008003 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 31.591,47 31.591,47Total do Empenho : 31.591,470 008004 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 11.969,00 11.969,00Total do Empenho : 11.969,000 008005 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.897,41 5.897,41Total do Empenho : 5.897,410 008006 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 127.247,65 127.247,65Total do Empenho : 127.247,650 008007 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 21,98 21,98Total do Empenho : 21,980 008008 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 6.939,96 6.939,96Total do Empenho : 6.939,960 008009 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.429,59 1.429,59Total do Empenho : 1.429,590 008010 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 17.017,40 17.017,40Total do Empenho : 17.017,400 008011 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 13.068,86 13.068,86Total do Empenho : 13.068,860 008012 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.184,03 3.184,03Total do Empenho : 3.184,03CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 91Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999990 008013 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 34.719,99 34.719,99Total do Empenho : 34.719,990 008014 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 26.180,17 26.180,17Total do Empenho : 26.180,170 008015 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 330.155,76 330.155,76Total do Empenho : 330.155,760 008016 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 98.657,00 98.657,00Total do Empenho : 98.657,000 008017 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.700.130,38 2.700.130,38Total do Empenho : 2.700.130,380 008018 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 51.797,74 51.797,74Total do Empenho : 51.797,740 008019 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 419,68 419,68Total do Empenho : 419,680 008020 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 199.479,08 199.479,08Total do Empenho : 199.479,080 008021 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 29.178,92 29.178,92Total do Empenho : 29.178,920 008022 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 246.641,07 246.641,07Total do Empenho : 246.641,070 008023 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 145,84 145,84Total do Empenho : 145,840 008024 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 55.062,90 55.062,90Total do Empenho : 55.062,900 008025 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.150,00 2.150,00Total do Empenho : 2.150,000 008026 25.08.2010 Nao se AplicaCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 92Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999991 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 496,40 496,40Total do Empenho : 496,400 008027 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.028,48 1.028,48Total do Empenho : 1.028,480 008028 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.133,94 2.133,94Total do Empenho : 2.133,940 008029 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 761,20 761,20Total do Empenho : 761,200 008030 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.609,05 3.609,05Total do Empenho : 3.609,050 008031 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.736,49 1.736,49Total do Empenho : 1.736,490 008032 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 29,85 29,85Total do Empenho : 29,850 008033 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.641,96 5.641,96Total do Empenho : 5.641,960 008034 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 14.638,44 14.638,44Total do Empenho : 14.638,440 008035 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 9.526,40 9.526,40Total do Empenho : 9.526,400 008036 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.411,09 3.411,09Total do Empenho : 3.411,090 008037 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 182,30 182,30Total do Empenho : 182,300 008038 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 56.724,32 56.724,32Total do Empenho : 56.724,320 008039 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.504,79 1.504,79Total do Empenho : 1.504,79CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 93Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999990 008040 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 856,94 856,94Total do Empenho : 856,940 008041 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.092,54 1.092,54Total do Empenho : 1.092,540 008042 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.259,87 3.259,87Total do Empenho : 3.259,870 008043 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.052,02 3.052,02Total do Empenho : 3.052,020 008044 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.812,95 1.812,95Total do Empenho : 1.812,950 008045 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.584,86 2.584,86Total do Empenho : 2.584,860 008046 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.641,96 5.641,96Total do Empenho : 5.641,960 008047 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 9.789,88 9.789,88Total do Empenho : 9.789,880 008048 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 9.484,81 9.484,81Total do Empenho : 9.484,810 008049 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.392,80 3.392,80Total do Empenho : 3.392,800 008050 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 18,23 18,23Total do Empenho : 18,230 008051 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 42.534,84 42.534,84Total do Empenho : 42.534,840 008052 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.701,55 3.701,55Total do Empenho : 3.701,550 008053 25.08.2010 Nao se AplicaCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 94Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999991 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.882,82 3.882,82Total do Empenho : 3.882,820 008054 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.268,76 3.268,76Total do Empenho : 3.268,760 008055 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 936,06 936,06Total do Empenho : 936,060 008056 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 416,04 416,04Total do Empenho : 416,040 008057 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.641,96 5.641,96Total do Empenho : 5.641,960 008058 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.543,67 1.543,67Total do Empenho : 1.543,670 008059 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 6.668,48 6.668,48Total do Empenho : 6.668,480 008060 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.729,65 1.729,65Total do Empenho : 1.729,650 008061 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 109,38 109,38Total do Empenho : 109,380 008062 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 9.123,74 9.123,74Total do Empenho : 9.123,740 008063 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 102,00 102,00Total do Empenho : 102,000 008064 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.277,80 1.277,80Total do Empenho : 1.277,800 008065 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 785,94 785,94Total do Empenho : 785,940 008066 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.905,28 1.905,28Total do Empenho : 1.905,28CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 95Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999990 008067 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 876,33 876,33Total do Empenho : 876,330 008068 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 36,46 36,46Total do Empenho : 36,460 008069 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 25.444,92 25.444,92Total do Empenho : 25.444,920 008070 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.277,71 1.277,71Total do Empenho : 1.277,710 008071 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 761,20 761,20Total do Empenho : 761,200 008072 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 603,95 603,95Total do Empenho : 603,950 008073 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.844,91 1.844,91Total do Empenho : 1.844,910 008074 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 71,34 71,34Total do Empenho : 71,340 008075 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.641,96 5.641,96Total do Empenho : 5.641,960 008076 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 11.188,19 11.188,19Total do Empenho : 11.188,190 008077 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 4.763,20 4.763,20Total do Empenho : 4.763,200 008078 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.651,86 1.651,86Total do Empenho : 1.651,860 008079 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 18,23 18,23Total do Empenho : 18,230 008080 25.08.2010 Nao se AplicaCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 96Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999991 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 15.476,48 15.476,48Total do Empenho : 15.476,480 008081 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 761,20 761,20Total do Empenho : 761,200 008082 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 273,89 273,89Total do Empenho : 273,890 008083 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 466,81 466,81Total do Empenho : 466,810 008084 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.641,96 5.641,96Total do Empenho : 5.641,960 008085 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.381,60 2.381,60Total do Empenho : 2.381,600 008086 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 260,72 260,72Total do Empenho : 260,720 008087 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.002,65 1.002,65Total do Empenho : 1.002,650 008088 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 237.839,50 237.839,50Total do Empenho : 237.839,500 008089 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.692,01 3.692,01Total do Empenho : 3.692,010 008090 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.808,49 2.808,49Total do Empenho : 2.808,490 008091 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.953,54 1.953,54Total do Empenho : 1.953,540 008092 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 31.906,55 31.906,55Total do Empenho : 31.906,550 008093 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 17.380,48 17.380,48Total do Empenho : 17.380,48CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 97Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999990 008094 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.697,19 3.697,19Total do Empenho : 3.697,190 008095 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 22.929,54 22.929,54Total do Empenho : 22.929,540 008096 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.639,74 5.639,74Total do Empenho : 5.639,740 008097 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.261,52 5.261,52Total do Empenho : 5.261,520 008098 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 11.283,92 11.283,92Total do Empenho : 11.283,920 008099 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 105.143,34 105.143,34Total do Empenho : 105.143,340 008100 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 50.013,60 50.013,60Total do Empenho : 50.013,600 008101 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 25.501,49 25.501,49Total do Empenho : 25.501,490 008102 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 145,84 145,84Total do Empenho : 145,840 008103 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 706,18 706,18Total do Empenho : 706,180 008104 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 714,24 714,24Total do Empenho : 714,240 008105 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 4.713,49 4.713,49Total do Empenho : 4.713,490 008106 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 19.301,27 19.301,27Total do Empenho : 19.301,270 008107 25.08.2010 Nao se AplicaCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 98Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999991 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.555,37 3.555,37Total do Empenho : 3.555,370 008108 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.658,21 5.658,21Total do Empenho : 5.658,210 008109 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 17.902,98 17.902,98Total do Empenho : 17.902,980 008110 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.465,44 3.465,44Total do Empenho : 3.465,440 008111 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.641,96 5.641,96Total do Empenho : 5.641,960 008112 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 35.706,87 35.706,87Total do Empenho : 35.706,870 008113 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 13.813,28 13.813,28Total do Empenho : 13.813,280 008114 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.991,04 5.991,04Total do Empenho : 5.991,040 008115 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 236,99 236,99Total do Empenho : 236,990 008116 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 78.920,13 78.920,13Total do Empenho : 78.920,130 008117 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 6.122,03 6.122,03Total do Empenho : 6.122,030 008118 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.670,10 1.670,10Total do Empenho : 1.670,100 008119 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.626,60 5.626,60Total do Empenho : 5.626,600 008120 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 9.003,07 9.003,07Total do Empenho : 9.003,07CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 99Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999990 008121 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 102.576,69 102.576,69Total do Empenho : 102.576,690 008122 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 932,42 932,42Total do Empenho : 932,420 008123 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 122.381,86 122.381,86Total do Empenho : 122.381,860 008124 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 127.173,31 127.173,31Total do Empenho : 127.173,310 008125 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 18.814,64 18.814,64Total do Empenho : 18.814,640 008126 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 9.012,92 9.012,92Total do Empenho : 9.012,920 008127 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 182,30 182,30Total do Empenho : 182,300 008128 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 65.519,69 65.519,69Total do Empenho : 65.519,690 008129 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.418,72 2.418,72Total do Empenho : 2.418,720 008130 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 255,58 255,58Total do Empenho : 255,580 008131 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.057,40 2.057,40Total do Empenho : 2.057,400 008132 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 4.072,35 4.072,35Total do Empenho : 4.072,350 008133 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.952,05 2.952,05Total do Empenho : 2.952,050 008134 25.08.2010 Nao se AplicaCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 100Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999991 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.144,61 2.144,61Total do Empenho : 2.144,610 008135 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.641,96 5.641,96Total do Empenho : 5.641,960 008136 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 25.876,60 25.876,60Total do Empenho : 25.876,600 008137 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 13.565,28 13.565,28Total do Empenho : 13.565,280 008138 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 6.203,82 6.203,82Total do Empenho : 6.203,820 008139 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 109,38 109,38Total do Empenho : 109,380 008140 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 45.118,40 45.118,40Total do Empenho : 45.118,400 008141 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 60,21 60,21Total do Empenho : 60,210 008142 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.947,20 2.947,20Total do Empenho : 2.947,200 008143 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.539,34 5.539,34Total do Empenho : 5.539,340 008144 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.522,40 1.522,40Total do Empenho : 1.522,400 008145 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.106,94 2.106,94Total do Empenho : 2.106,940 008146 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 4.935,80 4.935,80Total do Empenho : 4.935,800 008147 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.819,74 1.819,74Total do Empenho : 1.819,74CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 101Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999990 008148 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.641,96 5.641,96Total do Empenho : 5.641,960 008149 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 7.889,45 7.889,45Total do Empenho : 7.889,450 008150 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 8.811,92 8.811,92Total do Empenho : 8.811,920 008151 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.520,45 3.520,45Total do Empenho : 3.520,450 008152 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 54,69 54,69Total do Empenho : 54,690 008153 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 13.941,19 13.941,19Total do Empenho : 13.941,190 008154 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 293,54 293,54Total do Empenho : 293,540 008155 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.390,99 5.390,99Total do Empenho : 5.390,990 008156 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.492,72 3.492,72Total do Empenho : 3.492,720 008157 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 2.550,57 2.550,57Total do Empenho : 2.550,570 008158 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 5.641,96 5.641,96Total do Empenho : 5.641,960 008159 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.428,96 1.428,96Total do Empenho : 1.428,960 008160 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 226,55 226,55Total do Empenho : 226,550 008161 25.08.2010 Nao se AplicaCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 102Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999991 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 801,36 801,36Total do Empenho : 801,360 008162 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 4.605,75 4.605,75Total do Empenho : 4.605,750 008163 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.248,84 1.248,84Total do Empenho : 1.248,840 008164 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 9.142,80 9.142,80Total do Empenho : 9.142,800 008165 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 1.931,72 1.931,72Total do Empenho : 1.931,720 008166 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 3.976,22 3.976,22Total do Empenho : 3.976,220 008167 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 6.042,34 6.042,34Total do Empenho : 6.042,340 008168 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 239,57 239,57Total do Empenho : 239,570 008169 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Folha de Pagamento do mes de Agosto/2010 43.091,25 43.091,25Total do Empenho : 43.091,250 008281 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 476,32 476,32AGOSTO/2010.Total do Empenho : 476,320 008282 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 43,84 43,84AGOSTO/2010.Total do Empenho : 43,840 008283 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 174,65 174,65AGOSTO/2010.Total do Empenho : 174,650 008284 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 1.176,60 1.176,60AGOSTO/2010.Total do Empenho : 1.176,60CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 103Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 999999999990 008285 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 1.176,60 1.176,60AGOSTO/2010.Total do Empenho : 1.176,600 008286 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 267,40 267,40AGOSTO/2010.Total do Empenho : 267,400 008287 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 1.282,86 1.282,86AGOSTO/2010.Total do Empenho : 1.282,860 008288 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 33,46 33,46AGOSTO/2010.Total do Empenho : 33,460 008289 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 63,51 63,51AGOSTO/2010.Total do Empenho : 63,510 008290 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 30,81 30,81AGOSTO/2010.Total do Empenho : 30,810 008291 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 3.077,70 3.077,70AGOSTO/2010.Total do Empenho : 3.077,700 008292 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 3.297,56 3.297,56AGOSTO/2010.Total do Empenho : 3.297,560 008293 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 2.718,35 2.718,35AGOSTO/2010.Total do Empenho : 2.718,350 008294 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 67.327,30 67.327,30AGOSTO/2010.Total do Empenho : 67.327,300 008295 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 360,28 360,28AGOSTO/2010.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 104Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999Total do Empenho : 360,280 008296 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 252,70 252,70AGOSTO/2010.Total do Empenho : 252,700 008298 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 2.737,72 2.737,72AGOSTO/2010.Total do Empenho : 2.737,720 008299 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 6.658,80 6.658,80AGOSTO/2010.Total do Empenho : 6.658,800 008300 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 117,98 117,98AGOSTO/2010.Total do Empenho : 117,980 008301 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 109.041,68 109.041,68AGOSTO/2010.Total do Empenho : 109.041,680 008302 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 4.507,06 4.507,06AGOSTO/2010.Total do Empenho : 4.507,060 008303 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 65.452,60 65.452,60AGOSTO/2010.Total do Empenho : 65.452,600 008304 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 1.397,06 1.397,06AGOSTO/2010.Total do Empenho : 1.397,060 008305 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 2.756,15 2.756,15AGOSTO/2010.Total do Empenho : 2.756,150 008306 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 183,15 183,15AGOSTO/2010.Total do Empenho : 183,150 008359 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 152,23 152,23CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 105Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA OUTROS = 99999999999AGOSTO/2010.Total do Empenho : 152,230 008360 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 2.198,73 2.198,73AGOSTO/2010.Total do Empenho : 2.198,730 008361 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 2.029,61 2.029,61AGOSTO/2010.Total do Empenho : 2.029,610 008362 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES DO MES DE 1.775,90 1.775,90AGOSTO/2010.Total do Empenho : 1.775,90Total do Credor .: 9.197.512,02------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9563 FRANCISCO CARLOS MARCOS SEVERO CPF = 271.012.660-530 007556 06.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 DUAS DIARIAS A BRASILIA - DF: PARTICIPAR DE REUNIAO 240,00 480,00INDIVIDUAL, POR MUNICIPIO, COM O GRUPO EXECUTIVO DOPROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - GEPAC, OCA-SIAO EM QUE SERAO DISCUTIDAS AS PROPOSTAS NA SELE-CAO DO PAC 2, SAIDA DIA 03/08/10 AS 05:00 E RETORNODIA 04/08/10 AS 20:00.Total do Empenho : 480,000 007557 06.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM 52,55 105,10A BRASILIA-DF:PARTICIPAR DE REUNIAO INDIVIDUAL, PORMUNICIPIO, COM O GRUPO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - GEPAC,OCASIAO EM QUE SERAODISCUTIDAS AS PROPOSTAS NA SELECAO DO PAC 2, SAIDADIA 03/08/2010 AS 05:00 E RETORNO DIA 04/08/2010 AS20:00.Total do Empenho : 105,100 007714 18.08.2010 Nao se Aplica1 1,5000 UMA DIARIA E MEIA A BRASILIA-DF: PARTICIPAR DE REU- 240,00 360,00NIAO INDIVIDUAL, POR MUNICIPIO, COM O GRUPO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - GEPACP/ TRATAR DAS PROPOSTAS NA SELECAO DO PAC 2, SAIDADIA 18/08/2010 A 01:00 E RETORNO DIA 19/08/2010 AS05:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 360,000 007715 18.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM 52,55 105,10CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 106Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9563 FRANCISCO CARLOS MARCOS SEVERO CPF = 271.012.660-53A BRASILIA - DF: PARTICIPAR DE REUNIAO INDIVIDUAL,POR MUNICIPIO, COM O GRUPO EXECUTIVO DO PROGRAMA DEACELERACAO DO CRESCIMENTO - GEPAC, PARA TRATAR DASPROPOSTAS NA SELECAO DO PAC 2, SAIDA DIA 18/08/2010A 01:00 E RETORNO DIA 19/08/2010 AS 05:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: UTILIZOU SOMENTE UMA PASSAG -52,55 -52,55EM, SM/POA, CFE. CONSTA NO RELATORIO DE VIAGEM.Total do Empenho : 52,55Total do Credor .: 997,65------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 981 GENOMA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA. CNPJ = 08.962.796/0001-750 007903 25.08.2010 457/2010 Pregao 39/20101 4,0000 MES SUPORTE TECNICO EM NIVEL SUPERIOR DE GERENCIAMENTO, 3.510,00 14.040,00PLANEJAMENTO, CUSTOMIZACOES, MANUTENCOES PREVENTI-VAS E CORRETIVAS EM BANCO DE DADOS DB2 - IBM, CFE.TERMO DE REFERENCIA.2 20,0000 H ESTIMATIVA DE SERVICOS TECNICOS ADICIONAIS (ATIVIDA 117,00 2.340,00DES "ON SITE" QUE ULTRAPASSAREM O LIMITE DE 20 HO-RAS MENSAIS PREVISTAS NO CONTRATO), CFE. TERMO DEREFERENCIA. ESTIMATIVA DE 5 HORAS/MES.3PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO/2010.Total do Empenho : 16.380,00Total do Credor .: 16.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4017 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 03.485.572/0001-040 007855 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009129 5.000,0000 FR IBUPROFENO 100 MG/ML 20 ML GEN/IBUPROFENO 1,50 7.500,0067 000.000,0000 CP CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG GLICEFOR 0,03 26.000,00116 250.000,0000 CP FUROSEMIDA 40 MG DIUREMIDA 0,01 3.250,00138 10.000,0000 CP LORATADINA 10MG LORITIL 0,03 300,0043 10.000,0000 CP CETOCONAZOL 200 MG ZOLMICOL 0,06 580,0053 20.000,0000 CP CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG AMIORON 0,09 1.700,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIAMUNICIPAL.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 39.330,00Total do Credor .: 39.330,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10312 GILSON LUIZ SANTOS LOPES CPF = 247.571.870-680 007553 06.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PELOTAS - RS: PARTICIPAR DO EVENTO DA 96,00 96,00IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICI-PAL INTEGRADO-PDMI, DO BANCO MUNDIAL - BIRD, SAIDADIA 05/08/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS24:00.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 107Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10312 GILSON LUIZ SANTOS LOPES CPF = 247.571.870-68Total do Empenho : 96,00Total do Credor .: 96,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 308 GIOVANI CARTER MANICA CPF = 630.016.670-870 007587 09.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2010/GP. 1.000,00 1.000,00Total do Empenho : 1.000,000 007588 09.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2010/GP. 1.000,00 1.000,00Total do Empenho : 1.000,000 008256 26.08.2010 Nao se Aplica1 3,5000 TRES DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR 168,00 588,00DE REUNIOES NA SEC. DE COMUNIC. DE POA, NA SEC. DE RELACOES INTERNACIONAIS DE POA, NA UNIDADE DO ATACA DAO DA REGIAO METROPOLITANA DE POA E COM A DR. RENICE NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO RS, SAIDA DIA 20/08/10 AS 11:00 E RETORNO DIA 23/08/10 AS 17:30.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 588,00Total do Credor .: 2.588,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4561 GREICE STRAZZABOSCO CPF = 571.017.950-720 007515 04.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PELOTAS-RS: ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE 96,00 96,00LICITACOES INTERNACIONAIS, MOVIMENTACOES FINANCEI-RAS E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTES AO PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO MUNICIPAL INTEGRADO DO BANCO MUN-DIAL - BIRD, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS,SAIDA DIA 05/08/10 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIAAS 22:00.Total do Empenho : 96,000 007530 05.08.2010 Nao se Aplica1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR 144,00 360,00DO SEMINARIO "A NOVA CONTABILIDADE PUBLICA APLICADAAOS MUNICIPIOS", DIAS 12 E 13/08/2010, SAIDA DIA11/08/10 AS 16:00 E RETORNO DIA 13/08/10 AS 18:00.Total do Empenho : 360,000 007531 05.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10DO SEMINARIO "A NOVA CONTABILIDADE PUBLICA APLICADAAOS MUNICIPIOS", DIAS 12 E 13/08/2010, SAIDA DIA11/08/10 AS 16:00 E RETORNO DIA 13/08/10 AS 18:00.Total do Empenho : 105,100 007644 13.08.2010 Nao se AplicaCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 108Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4561 GREICE STRAZZABOSCO CPF = 571.017.950-721 1,0000 UMA DIARIA A PASSO FUNDO - RS: PARTICIPAR DO CURSO " 96,00 96,00CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO", REALIZA- DO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, SAIDA DIA 19/08/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 96,00Total do Credor .: 657,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 332 HAROLDO RIOS POUEY CPF = 447.766.670-530 007871 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/SMIHS/2010. 400,00 400,00Total do Empenho : 400,000 007872 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/SMIHS/2010. 400,00 400,00Total do Empenho : 400,000 007873 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/SMIHS/2010. 1.300,00 1.300,00Total do Empenho : 1.300,000 007874 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/SMIHS/2010. 900,00 900,00Total do Empenho : 900,00Total do Credor .: 3.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 987 HDI SEGUROS S.A. CNPJ = 29.980.158/0001-570 008244 26.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 SV TAXA DE EMISSAO DA CARTA VERDE PARA O VEICULO FIAT L 55,07 55,07INEA HLX 1.9, NECESSARIO PARA O DESLOCAMENTO ATE O URUGUAI, ONDE O PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIRA AGENDA, CFE. MEM. GP/ABM/2010.2VCTO: 27/08/2010****************Total do Empenho : 55,07Total do Credor .: 55,07------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 165 HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO CNPJ = 95.610.887/0003-080 007523 04.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. INTERNACAO 4.431,34 4.431,34DE DOUGLAS CORREIA CFE. PROCESSO No 027/50900160639DEBITADO DE CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPALDE SANTA MARIA.Total do Empenho : 4.431,34CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 109Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 4.431,34------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 978 HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO CNPJ = 95.610.887/0004-990 007810 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. INTERNACAO 3.269,38 3.269,38DE DIOVANA DE OLIVEIRA RIGON, PROCESSO No 027/5090016094-9, DEBITADO DE CONTA CORRENTE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA MARIA.Total do Empenho : 3.269,38Total do Credor .: 3.269,38------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3408 IGAM - INST. GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS CNPJ = 01.484.706/0001-390 007590 09.08.2010 475 Dispensada por Limite 291/20101 3,0000 SV INSCRICAO EM CURSO INSCRICAO NO CURSO CONTROLADORIA 288,00 864,00E AUDITORIA APLICADA AO SETOR PUBLICO DE 11 A 13/08/2010, PARA OS SERVIDORES ADEMIR DE GASPESI, PIETROCANEGATTO E IVONETE PEDROZOINSCRICOES NO CURSO "CONTROLADORIA E AUDITORIA APLI CADAAO SETOR PUBLICO", P/ OS SERVIDORES ADEMIR DE GASPERI, PIETRO CONEGATTO E IVONETE PEDROZO, DE 11 A 13/08/2010, EM PORTO ALEGRE-RS.Total do Empenho : 864,00Total do Credor .: 864,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-160 007479 02.08.2010 464 Dispensada por Limite 284/20101 1,0000 SV CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no curso " Licitacao 320,00 320,00Publica", oferecido pelo IGAM, nos dias 03 e 04/08/2010, na cidade de Porto Alegre - RS, para o servidorValmor Euclides Franciscatto Junior, matrricula no.13582.Inscricao no curso "Licitacao Publica", no IGAM, p/o servidor Valmor Euclides Franciscatto Junior,dias03 e 04/08/2010, em Porto Alegre-RS.Recurso LivreTotal do Empenho : 320,000 007892 25.08.2010 510 Dispensada por Limite 308/20101 1,0000 SV CURSOS E TREINAMENTO CURSO DE LEI ORCAMENTARIA ANUAL 320,00 320,00PARA 2011, PARA SERVIDORA NIZETI FONTANA DA SILVA.INSCRICAO DA SERVIDORA NIZETI FONTANA DA SILVA, NOCURSO "LEI ORCAMENTARIA ANUAL PARA 2011", EM POA,DE 01 A 03/09/2010.VCTO: ATE 31/08/2010, NESTE VALOR.**********************************Total do Empenho : 320,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 110Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 640,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-000 007591 10.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO PARCELAMENTO COM 83.245,47 83.245,47O INSS, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2010.Total do Empenho : 83.245,470 007595 10.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO PARCELAMENTO 120.040,17 120.040,17COM O INSS, PARCELA DO MES DE AGOSTO/2010.Total do Empenho : 120.040,170 008171 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 32.612,07 32.612,07gosto/2010Total do Empenho : 32.612,070 008174 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 448,71 448,71gosto/2010Total do Empenho : 448,710 008176 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 1.237,13 1.237,13gosto/2010Total do Empenho : 1.237,130 008179 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 8.825,20 8.825,20gosto/2010Total do Empenho : 8.825,200 008182 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 2.316,54 2.316,54gosto/2010Total do Empenho : 2.316,540 008185 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 4.067,26 4.067,26gosto/2010Total do Empenho : 4.067,260 008188 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 45.022,94 45.022,94gosto/2010Total do Empenho : 45.022,940 008191 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 16.607,31 16.607,31gosto/2010Total do Empenho : 16.607,310 008193 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 76.987,11 76.987,11CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 111Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-00gosto/2010Total do Empenho : 76.987,110 008197 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 7.449,75 7.449,75gosto/2010Total do Empenho : 7.449,750 008200 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 10.312,43 10.312,43gosto/2010Total do Empenho : 10.312,430 008203 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 7.458,31 7.458,31gosto/2010Total do Empenho : 7.458,310 008206 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 1.663,21 1.663,21gosto/2010Total do Empenho : 1.663,210 008209 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 6.455,19 6.455,19gosto/2010Total do Empenho : 6.455,190 008211 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 5.013,39 5.013,39gosto/2010Total do Empenho : 5.013,390 008214 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 35.450,48 35.450,48gosto/2010Total do Empenho : 35.450,480 008217 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 11.011,49 11.011,49gosto/2010Total do Empenho : 11.011,490 008220 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 3.865,27 3.865,27gosto/2010Total do Empenho : 3.865,270 008223 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 13.111,71 13.111,71gosto/2010Total do Empenho : 13.111,710 008226 25.08.2010 Nao se AplicaCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 112Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-001 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 7.807,67 7.807,67gosto/2010Total do Empenho : 7.807,670 008228 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 1.355,68 1.355,68gosto/2010Total do Empenho : 1.355,680 008268 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA DE RES 582,67 582,67CISOES DO MES DE AGOSTO/2010.VCTO: 20/09/2010 ****************Total do Empenho : 582,670 008269 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA DE RES 1.111,72 1.111,72CISOES DO MES DE AGOSTO/2010.VCTO: 20/09/2010 ****************Total do Empenho : 1.111,720 008270 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA DE RES 32.465,96 32.465,96CISOES DO MES DE AGOSTO/2010.VCTO: 20/09/2010 ****************Total do Empenho : 32.465,960 008271 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA DE RES 300,75 300,75CISOES DO MES DE AGOSTO/2010.VCTO: 20/09/2010 ****************Total do Empenho : 300,750 008308 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA No 01 DE JOA 180,00 180,00O CARLOS DA SILVA.Total do Empenho : 180,000 008309 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ NF 17103 - 153,15 153,15UNIMED SANTA MARIA.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 153,15CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 113Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0267-000 008310 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA No 01 DE MAR 285,00 285,00TA CONTE.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 285,00Total do Credor .: 537.443,74------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E MAE CELITA CNPJ = 95.627.873/0001-350 007599 10.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 DESPESAS DECORRENTES DO EXCEDENTE NO NUMERO DE ABRI 3.457,38 3.457,38GADOS NO MES DE JULHO/2010, REF. AO CONVENIO No 11/2010 - REPASSE DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DAS CASASABRIGO DE MENINOS E MENINAS, CFE.MEM.647/SMASC/20102DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351.73 C/C 0685469708Total do Empenho : 3.457,38Total do Credor .: 3.457,38------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2094 INSTITUTO SAO JOSE CNPJ = 87.495.909/0001-460 008358 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 DESPESAS DECORRENTES DA REALIZACAO DA "8a CONFEREN- 6.750,00 6.750,00CIA MUNICIPAL DE SAUDE", DIAS 18 E 19/12/2009, IN-CLUINDO LOCACAO DE SALAO E SALAS DE APOIO, ALMOCOSE COFFE BREAKs PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO,CFE. MEM. 371/SMS/2010 E PARECER 002/PGM/2010.2RECURSO LIVRETotal do Empenho : 6.750,00Total do Credor .: 6.750,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3842 IPASSP - SM SAUDE OUTROS = 999999999990 007481 03.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE R 303.456,00 303.456,00ELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010.2VCTO: 10/09/2010****************Total do Empenho : 303.456,00Total do Credor .: 303.456,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-090 008172 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 15.479,48 15.479,48gosto/2010Total do Empenho : 15.479,480 008175 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 505,02 505,02CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 114Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09gosto/2010Total do Empenho : 505,020 008177 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 13.636,21 13.636,21gosto/2010Total do Empenho : 13.636,210 008180 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 28.785,40 28.785,40gosto/2010Total do Empenho : 28.785,400 008183 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 16.669,37 16.669,37gosto/2010Total do Empenho : 16.669,370 008186 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 63.304,35 63.304,35gosto/2010Total do Empenho : 63.304,350 008189 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 247.423,59 247.423,59gosto/2010Total do Empenho : 247.423,590 008194 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 505.754,76 505.754,76gosto/2010Total do Empenho : 505.754,760 008195 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 50.984,52 50.984,52gosto/2010Total do Empenho : 50.984,520 008198 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 10.435,37 10.435,37gosto/2010Total do Empenho : 10.435,370 008201 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 7.703,97 7.703,97gosto/2010Total do Empenho : 7.703,970 008204 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 6.072,92 6.072,92gosto/2010Total do Empenho : 6.072,920 008207 25.08.2010 Nao se AplicaCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 115Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-091 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 1.056,34 1.056,34gosto/2010Total do Empenho : 1.056,340 008210 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 4.038,00 4.038,00gosto/2010Total do Empenho : 4.038,000 008212 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 493,00 493,00gosto/2010Total do Empenho : 493,000 008215 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 55.832,44 55.832,44gosto/2010Total do Empenho : 55.832,440 008218 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 23.673,29 23.673,29gosto/2010Total do Empenho : 23.673,290 008221 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 64.564,26 64.564,26gosto/2010Total do Empenho : 64.564,260 008224 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 10.190,64 10.190,64gosto/2010Total do Empenho : 10.190,640 008227 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 8.527,98 8.527,98gosto/2010Total do Empenho : 8.527,980 008229 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 4.604,11 4.604,11gosto/2010Total do Empenho : 4.604,110 008231 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 47.632,27 47.632,27gosto/2010Total do Empenho : 47.632,270 008278 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA 715,61 715,61GAMENTO - EXONERADOS, DO MES DE AGOSTO/2010.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 116Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-09VCTO: 10/09/2010****************Total do Empenho : 715,610 008279 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA 159,97 159,97GAMENTO - EXONERADOS, DO MES DE AGOSTO/2010.VCTO: 10/09/2010****************Total do Empenho : 159,970 008363 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE 1.108,80 1.108,80PAGAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE AGOSTO2010.2VCTO: 10/09/2010Total do Empenho : 1.108,800 008364 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE 5.772,96 5.772,96PAGAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE AGOSTO2010.2VCTO: 10/09/2010Total do Empenho : 5.772,960 008365 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE 3.016,96 3.016,96PAGAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE AGOSTO2010.2VCTO: 10/09/2010Total do Empenho : 3.016,960 008366 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE 122,16 122,16PAGAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE AGOSTO2010.2VCTO: 10/09/2010Total do Empenho : 122,160 008367 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE 186,64 186,64PAGAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE AGOSTO2010.2VCTO: 10/09/2010Total do Empenho : 186,64CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 117Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA CNPJ = 04.870.834/0001-090 008368 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE 598,78 598,78PAGAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE AGOSTO2010.2VCTO: 10/09/2010Total do Empenho : 598,780 008369 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE 189,37 189,37PAGAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE AGOSTO2010.2VCTO: 10/09/2010Total do Empenho : 189,370 008370 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE 160,22 160,22PAGAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE AGOSTO2010.2VCTO: 10/09/2010Total do Empenho : 160,220 008371 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. REPASSE PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATU 492.533,71 492.533,71ARIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. REPASSE CFE. ALINEA "d" DA LEI MUNICIPAL No 4992 DE 30/03/2007 (§ 3o). BASE DE CALCULO: 7,30 % S/ R$ 6.747.036,72Total do Empenho : 492.533,71Total do Credor .: 1.691.932,47------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10162 IPERGS - Servico de Controle da Divida CNPJ = 92.829.100/0001-430 007670 13.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 SV VALOR REF. TARIFA BANCARIA S/ CONTRIBUICAO PATRONAL 1,58 1,58AO IPERGS NO MES DE JULHO/2010.2VCTO: 30/08/2010****************Total do Empenho : 1,580 008230 25.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 Valor ref. Obrigacoes Patronais s/ Folha do mes de A 252,12 252,12gosto/2010Total do Empenho : 252,12Total do Credor .: 253,70------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2206 IRMAOS POZZATTI LTDA. CNPJ = 90.764.382/0001-120 007604 11.08.2010 275/2010 Convite 10/20101 300,0000 RL FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO - CONFORME TERMO DE RE 18,00 5.400,00FERENCIA.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 118Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2206 IRMAOS POZZATTI LTDA. CNPJ = 90.764.382/0001-122CONFECCAO DE FITAS ADESIVAS (LACRES DE SEGURANCA)PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA.VIGILANCIA SANITARIACEF C/C 128-0Total do Empenho : 5.400,000 007605 11.08.2010 275/2010 Convite 10/20101 5,0000 MIL CONFECCAO DE PASTA - COR CINZA, COM TAMANHO DE 52 X 400,00 2.000,0032 CM, EM OFF - SET, 240 G (CARTOLINA), COM JANELAMEDINDO 17 CM DE LARGURA X 7 CM DE ALTURA, IMPRES-SAO EM PRETO. ARTE FINAL E FOTOLITO INCLUSO. CFE.TERMO DE REFERENCIA.2CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO P/ GP.Total do Empenho : 2.000,000 007606 11.08.2010 275/2010 Convite 10/20101 30.000,0000 UN FORMULARIO DE AVALIACAO INSTITUCIONAL, 4 X 4, PAPEL 0,04 1.200,00OFF-SET, 90 G, TAMANHO 15 X 21, CONFORME MODELO.2 29,0000 MIL CONFECCAO DE PASTA - COR VERDE CLARO, COM TAMANHO 400,00 11.600,00DE 52 X 32 CM, EM OFF - SET, 240 G (CARTOLINA), COMJANELA MEDINDO 17 CM DE LARGURA X 7 CM DE ALTURA,IMPRESSAO EM PRETO. ARTE FINAL E FOTOLITO INCLUSO. CFE. TERMO DE REFERENCIA.3 5,0000 MIL CONFECCAO DE PASTA - COR AZUL CLARO, COM TAMANHO DE 430,00 2.150,0052 X 32 CM, EM OFF-SET, 240 G (CARTOLINA), COM JANELA MEDINDO 17 CM DE LARGURA X 7 CM DE ALTURA, IM-PRESSAO EM PRETO. ARTE FINAL E FOTOLITO INCLUSO.CFE. TERMO DE REFERENCIA.4CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO P/ SGA.Total do Empenho : 14.950,000 007607 11.08.2010 275/2010 Convite 10/20101 150,0000 UN CONFECCAO DE PASTAS - CAPAS PARA PROCESSOS LICITATO 1,13 169,50RIOS. COR: ROSA (DISPENSA EMERGENCIAL). TAMANHO: 52X 32 CM, EM OFF-SET, 240 G. ARTE FINAL E FOTOLITOINCLUSO.2 150,0000 UN CONFECCAO DE PASTAS - CAPAS PARA PROCESSOS LICITATO 1,13 169,50RIOS. COR: LARANJA (INEXIGIBILIDADE). TAMANHO: 52 X32 CM, EM OFF - SET, 240 G. ARTE FINAL E FOTOLITOINCLUSO.3 150,0000 UN CONFECCAO DE PASTAS - CAPAS PARA PROCESSOS LICITATO 1,13 169,50RIOS. COR: AZUL ( PREGAO ). TAMANHO: 52 X 32 CM, EMOFF-SET, 240 G. ARTE FINAL E FOTOLITO INCLUSO.4 100,0000 UN CONFECCAO DE PASTAS - CAPAS PARA PROCESSOS LICITATO 1,53 153,00RIOS. COR: VERDE (CONVITE). TAMANHO: 52 X 32 CM, EMOFF-SET, 240 G. ARTE FINAL E FOTOLITO INCLUSO.5 100,0000 UN CONFECCAO DE PASTAS - CAPAS PARA PROCESSOS LICITATO 1,53 153,00RIOS. COR: AMARELA (TOMADA DE PRECOS). TAMANHO: 52X 32 CM, EM OFF-SET, 240 G. ARTE FINAL E FOTOLITOINCLUSO.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 119Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2206 IRMAOS POZZATTI LTDA. CNPJ = 90.764.382/0001-126 150,0000 UN CONFECCAO DE PASTAS - CAPAS PARA PROCESSOS LICITATO 1,13 169,50RIOS. COR: CINZA ( CONCORRENCIA ). TAMANHO: 52 X 32CM, EM OFF-SET,240 G. ARTE FINAL E FOTOLITO INCLUSO7 5.000,0000 UN CONFECCAO DE PASTAS - CAPAS PARA PROCESSOS. COR: 0,40 2.000,00BEGE. TAMANHO: 52 X 32 CM, EM OFF - SET, 240 G. COMJANELA MEDINDO 17 CM DE LARGURA X 7 CM DE ALTURA,IMPRESSAO EM PRETO. ARTE FINAL E FOTOLITO INCLUSO.CFE. TERMO DE REFERENCIA.8CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO P/ SMF.Total do Empenho : 2.984,00Total do Credor .: 25.334,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10313 ISABEL CRISTINA PERONIO CPF = 461.342.390-200 007620 11.08.2010 Nao se Aplica1 4,0000 QUATRO DIARIAS A SANTO ANGELO - RS: PARTICIPAR DO 80,00 320,00SIMPOSIO PARA OS SECRETARIOS DE JUNTA DE SERVICOMILITAR, SAIDA DIA 30/08/2010 A 01:00 E RETORNO DIA02/09/2010 AS 20:00.Total do Empenho : 320,000 007621 11.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/SANTO ANGELO/SM: P 39,15 78,30ARTICIPAR DO SIMPOSIO P/ OS SECRETARIOS DE JUNTA DESERVICO MILITAR, SAIDA DIA 30/08/2010 A 01:00 ERETORNO DIA 02/09/2010 AS 20:00.Total do Empenho : 78,30Total do Credor .: 398,30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4187 ISAIAS COSTA MARIO CPF = 626.371.340-200 007488 03.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR A PACIENTE LU 120,00 120,00CIA DE FATIMA TRINDADE NOTHEN PARA CONSULTAR NO HOSPITAL SOCIEDADE BENEFICENCIA PORTUGUESA, SAIDA DIA 28/07/2010 AS 06:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:30.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 120,000 007568 06.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: LEVAR E TRAZER 80,00 80,00A PACIENTE ORAIDES MARIA CASSOL DA ROSA PARA CONSULTAR E REALIZAR RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY,SAIDA DIA 02/08/10 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIAAS 17:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 80,000 007652 13.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: LEVAR OS PACIENTES F 120,00 120,00LAVIANO MARCHIONNE E ILA BESSAUER PARA REALIZACAO DECPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 120Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4187 ISAIAS COSTA MARIO CPF = 626.371.340-20PROCEDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL DE CLINICAS E BANCO DE OLHOS, SAIDA DIA 03/08/2010 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:30.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 120,000 007663 13.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: LEVAR OS PACIENTES 120,00 120,00FLAVIANO MARCHIONNE, MAURETI FIGUEIREDO PIRES EROGERIO PORTES DUTRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMEN-TOS MEDICOS NO HOSPITAL DE CLINICAS E INCOR, SAIDADIA 05/08/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS23:30.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 120,000 007669 13.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR E TRAZER ONZE P 120,00 120,00ACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EMHOSPITAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 09/08/2010 AS 02:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 120,000 007804 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A BAGE-RS: TRANSPORTAR OS PACIENTES CLEO 80,00 80,00CARNEIRO E LUIZ CARLOS MELLO GOMES, PARA REABILITA-CAO FISICA NA URCAMP, SAIDA DIA 13/08/2010 AS 10:00E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:45.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 008260 26.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS:LEVAR E TRAZER A PACIENTE 80,00 80,00ELISA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA POS - CIRURGICA NOHOSPITAL DE CARIDADE, SAIDA DIA 18/08/2010 AS 10:30E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00.2CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 121Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4187 ISAIAS COSTA MARIO CPF = 626.371.340-20FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 008324 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS, PARA LEVAR E TRAZER 6 80,00 80,00(SEIS) PACIENTES PARA REALIZER RESSONANCIA MAGNETICANA CLINICA IDISA, COM SAIDA DIA 20/08/10 AS 14:00HSE RETORNO DIA 21/08/10 AS 4:00HS.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 80,000 008329 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 7 (S 80,00 80,00ETE) PACIENTES PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA NA CLINICA IDISA EM SANTO ANGELO, COM SAIDA DIA 17/08/10 AS 14:00HS E RETORNO EM 18/08/10 AS 04:00HS.2F.M.S - B.B. 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 80,000 008333 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR E TRAZER 10 ( 120,00 120,00DEZ) PACIENTES P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS EMHOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 19/08/10 AS 4:00HS ERETORNO DIA 19/08/10 AS 23:30HS.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMEMTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 120,000 008335 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALERGRE-RS, P/ LEVAR E TRAZER 12 120,00 120,00(DOZE) PACIENTES P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS, COM SAIDA DIA 23/08/10 AS 2:00HS E RETORNO EM 23/08/10 AS 22:00HS.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 120,00Total do Credor .: 1.120,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 122Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10239 IVONE DA SILVA FONTOURA CPF = 715.874.620-870 008248 26.08.2010 Nao se Aplica1 4,5000 QUATRO DIARIAS E MEIA A BRASILIA-DF: PARTICIPAR DO 240,00 1.080,00SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRABALHO SOCIAL EM INTERVENCOES HABITACIONAIS", SAIDA DIA 30/08/10 AS 12:30E RETORNO DIA 03/09/10 AS 15:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 1.080,000 008249 26.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM 52,55 105,10A BRASILIA-DF:PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONALDE TRABALHO SOCIAL EM INTER VENCOES HABITACIONAIS",SAIDA DIA 30/08/10 AS 12:30 E RETORNO DIA 03/09/10AS 15:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 105,10Total do Credor .: 1.185,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4190 IVONETE FOLETTO PEDROZO CPF = 716.077.810-340 007582 09.08.2010 Nao se Aplica1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO 144,00 360,00CURSO "CONTROLADORIA E AUDITORIA APLICADA AO SETOR PUBLICO", SAIDA DIA 11/08/2010 AS 08:00 E RETORNO DIA 13/08/2010 AS 18:00.Total do Empenho : 360,000 007583 09.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10DO CURSO "CONTROLADORIA E AUDITORIA APLICADA AOSETOR PUBLICO", SAIDA DIA 11/08/2010 AS 08:00 ERETORNO DIA 13/08/2010 AS 18:00.1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: DEVOLUCAO DO VALOR DE UMA ( -52,55 -52,5501) PASSAGEM RODOVIARIA.Total do Empenho : 52,55Total do Credor .: 412,55------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10153 J ALIMENTOS LTDA CNPJ = 00.877.797/0001-000 007762 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/200951 5,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR BAUNILHA, 4,50 22,50PESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA CODIVALEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO.CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 123Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10153 J ALIMENTOS LTDA CNPJ = 00.877.797/0001-00Total do Empenho : 22,500 008382 31.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/200920 6,0000 PCT CHOCOLATE EM PO SOLUVEL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM 3,89 23,3401 KG. CODIVALEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDAESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI.PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2Total do Empenho : 23,34Total do Credor .: 45,84------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9963 J M M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA CNPJ = 06.087.198/0001-790 007543 06.08.2010 Concorrencia 5/20091 7,0000 MES TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL, INCLUINDO O ADITIVO 4.018,56 28.129,92No 01, PARA A ESC. ESTADUAL ARROIO GRANDE - ROTEIRO2.2.1.01.01 - ESTADUAL, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2010.264 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 2,73 = R$ 4.018,56OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 6617/2010 CFE. MEM. 1997/ 2010/SMED QUE RETIFICA O VALOR DO KM DIARIO RODADO.MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 28.129,92Total do Credor .: 28.129,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10114 JANE TERESINHA NICOLETTI CPF = 539.062.680-040 008323 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A RESTINGA SECA-RS, PARA REALIZAR COLETA 96,00 96,00EXTERNA DE SANGUE, COM SAIDA DIA 28/08/10 AS 07:00HE RETORNO DIA 28/08/10 AS 19:00H.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 96,00Total do Credor .: 96,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10198 JOAO LUIZ ALVES FLORES CPF = 412.797.600-440 008351 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, P/ LEVAR O SENHOR DIKI SC 120,00 120,00HERTEL, DIRETOR DE COMUNICACAO DA EMPRESA BIO SUPPLY, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA P/ ORIENTECAO E MONTAGEMDO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE-CIIS. SAIDA 25/08/10 AS 18:00HS E RETORNO 26/08/10 AS 12:00HS.2VENCIMENMTO: CONTRA-APRESENTACAOCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 124Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10198 JOAO LUIZ ALVES FLORES CPF = 412.797.600-44Total do Empenho : 120,00Total do Credor .: 120,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2422 JOCELI ADI AREND CPF = 545.049.880-200 007517 04.08.2010 Nao se Aplica1 22,0000 VINTE E DUAS DIARIAS AOS DISTRITOS DE SANTA MARIA: 8,00 176,00TRANSPORTAR OS MEDICOS VETERINARIOS E TECNICOS AGRICOLAS DO S.I.M., SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL,ATE OS ABATEDOUROS LOCALIZADOS NO INTERIOR DO MUNI-CIPIO, SAIDA DIA 02/08/2010 AS 07:00 E RETORNO DIA31/08/2010 AS 18:00.Total do Empenho : 176,00Total do Credor .: 176,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA CPF = 571.498.010-720 007558 06.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPAR DE REU- 144,00 288,00NIOES: COM O SOCIO - PROPRIETARIO DA TECPON, COM ODIRETOR DA NUTRABEM, COM O SOCIO - PROPRIETARIO DAFK-BIOTEC, COM O DIRETOR EXECUTIVO DA ABIHPEC E COMA COORDENADORA DO NUCLEO GAUCHO DE COSMETICOS A RESPEITO DO PROJETO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EMSAUDE-CIIS, SAIDA DIA 05/08/2010 AS 20:00 E RETORNODIA 09/08/2010 AS 22:30.2OBS.: O SERVIDOR ESTARA DIAS 7 E 8/08/2010 TRATANDODE ASSUNTOS PARTICULARES EM PORTO ALEGRE-RS.Total do Empenho : 288,000 007559 06.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10DE REUNIOES COM O SOCIO-PROPRIETARIO DA TECPON, COMO DIRETOR DA NUTRABEM, COM O SOCIO- ROPRIETARIO DAFK-BIOTEC, COM O DIRETOR EXECUTIVO DA ABIHPEC E COMA COORDENADORA DO NUCLEO GAUCHO DE COSMETICOS A RESPEITO DO PROJETO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EMSAUDE-CIIS, SAIDA DIA 05/08/2010 AS 20:00 E RETORNODIA 09/08/2010 AS 22:30.Total do Empenho : 105,100 007694 17.08.2010 Nao se Aplica1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE - RS, PARTICIPAR 144,00 360,00DE REUNIOES: COM O DIRETOR PROPRIETARIO DA WORXEVENTOS, COM O SOCIO-PROPRIETARIO DA MOVELACO E NAEMPRESA TECPON IND. E COM. PRODUTOS QUIMICOS LTDA.P/TRATAR DO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDECIIS, SAIDA DIA 11/08/2010 AS 20:00 E RETORNO DIA16/08/2010 A 00:00.2 1,0000 UMA DIARIA A BRASILIA-DF: PARTICIPAR DE REUNIAO COM 240,00 240,00O SECRETARIO SUBSTITUTO E COORDENADOR DO GECIS /MINISTERIO DA SAUDE, DR. ZICH MOYSES, VISANDO APRE-SENTAR O CIIS, SAIDA DIA 17/08/2010 AS 07:00 ECPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 125Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA CPF = 571.498.010-72RETORNO DIA 18/08/2010 AS 05:40.VCTO: CONTRA-APRESENTACAO.*************************Total do Empenho : 600,000 007695 17.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM 52,55 105,10A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE REUNIOES: COM DIRETORPROPRIETARIO DA WORX EVENTOS,COM SOCIO-PROPRIETARIODA MOVELACO E NA EMPRESA TECPON IND.E COM. PRODUTOSQUIMICOS LTDA. PARA TRATAR DO COMPLEXO INDUSTRIAL EINOVACAO EM SAUDE CIIS, EM PORTO ALEGRE, SAIDA DIA11/08/10 AS 20:00 E PARTICIPAR DE REUNIAO COM OSECRETARIO SUBSTITUTO E COORDENADOR DO GECIS/MINIS-TERIO DA SAUDE, DR. ZICH MOYSES, VISANDO APRESENTARO CIIS, EM BRASILIA, RETORNO DIA 18/08/10 AS 05:40.VCTO: CONTRA-APRESENTACAO.*************************Total do Empenho : 105,100 008339 31.08.2010 Nao se Aplica1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A POA/RS, PARA PARTICIPAR DE 144,00 360,00DIVERSAS REUNIOES REFERENTES AO COMPLEXO INDUSTRIALE INOVACAO - CIIS. SAIDA 25/08/2010 AS 20:00H ERETORNO 27/08/2010 AS 22:30H.2VENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 360,00Total do Credor .: 1.458,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 966 JORGE LUIZ DA SILVEIRA FERREIRA CPF = 303.157.350-150 007576 09.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: VISITAR,NO PALACIO DO 144,00 144,00GOVERNO DO ESTADO DO RS, A SECRETARIA DE TRANSPOR-TES, LIGADA AO GABINETE DA GOVERNADORA, A FIM DEOBTER INFORMACOES SOBRE O FUNCIONAMENTO DA CENTRALDE VEICULOS, VISANDO A IMPLANTACAO DA MESMA NA PRE-FEITURA DE SANTA MARIA, SAIDA DIA 09/08/10 AS 06:00E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00.Total do Empenho : 144,00Total do Credor .: 144,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9435 JOSE ALINE MUNHOZ WALTER CPF = 001.455.780-030 007490 03.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2010/SGA. 1.000,00 1.000,00Total do Empenho : 1.000,000 007491 03.08.2010 Nao se AplicaCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 126Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9435 JOSE ALINE MUNHOZ WALTER CPF = 001.455.780-031 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2010/SGA. 1.000,00 1.000,00Total do Empenho : 1.000,00Total do Credor .: 2.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES CPF = 342.009.320-910 007487 03.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR 27 PACIENTES 120,00 120,00PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI-TAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 28/07/2010 A01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 120,000 007532 05.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A BAGE - RS: LEVAR E TRAZER OS PACIENTES 80,00 80,00LUIS CARLOS MELLO GOMES E CLEO CARNEIRO PARA CON-SULTAS DE REABILITACAO FISICA NA URCAMP, SAIDA DIA30/07/10 AS 09:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:30.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 80,000 007646 13.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 25 PACIEN 120,00 120,00TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 04/08/2010 A 01:30 ERETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 120,000 007650 13.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: LEVAR E TRAZER A 80,00 80,00PACIENTE ORAIDES MARIA CASSOL DA ROSA P/ CONSULTARE REALIZAR RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, SAIDADIA 03/08/2010 AS 06:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS20:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 007702 17.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS:BUSCAR A PACIENTE 80,00 80,00ANA MARIA CRESPAO GOMES QUE ESTA DE ALTA NO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. GETUINAR D' AVILA DO NASCIMENTO,SAIDA DIA 10/08/10 AS 13:00 E RETORNO NO MESMO DIACPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 127Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES CPF = 342.009.320-91AS 17:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO.*************************Total do Empenho : 80,000 007798 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR 25 PACIENTES 120,00 120,00PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI-TAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 12/08/2010 A01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 120,00Total do Credor .: 600,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI CPF = 551.447.560-340 007533 05.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 04 80,00 80,00PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPI-TAL ANA NERY, SAIDA DIA 29/07/10 AS 07:30 E RETORNONO MESMO DIA AS 21:15.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 80,000 007570 06.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO E SANTA CRUZ DO SUL 80,00 80,00LEVAR OS PACIENTES ERNANDE DOS SANTOS E MARIA DEFATIMA DA SILVA RIBEIRO PARA REALIZAR CIRURGIA NOHOSPITAL SAO ROQUE, EM FAXINAL DO SOTURNO, E A PA-CIENTE ORAIDES MARIA CASSOL DA ROSA PARA CONSULTARE REALIZAR RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, EMSANTA CRUZ DO SUL, SAIDA DIA 30/07/2010 AS 07:00 ERETORNO NO MESMO DIA AS 21:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 80,000 007661 13.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS: LEVAR A PACIENTE 80,00 80,00ANA MARIA CRESPAO GOMES PARA INTERNAR NO HOSPITALMUNICIPAL DR. GETUINAR D'AVILA DO NASCIMENTO, SAIDADIA 08/08/2010 AS 17:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS22:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 128Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI CPF = 551.447.560-34VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 007662 13.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO: BUSCAR O PACIENTE 80,00 80,00VALDEMAR PIRES DA ROSA QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITALSAO ROQUE, SAIDA DIA 07/08/2010 AS 08:00 E RETORNONO MESMO DIA AS 13:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 007729 18.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS: TRANSPORTAR DEZ (10) P 80,00 80,00ACIENTES PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA NACLINICA IDISA, SAIDA DIA 12/08/2010 AS 14:00 E RETORNO DIA 13/08/2010 AS 04:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 007793 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A ALEGRETE-RS: BUSCAR O PACIENTE RN ENZO 80,00 80,00MENDES TEIXEIRA, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SANTACASA DO ALEGRETE, SAIDA DIA 14/08/2010 AS 04:30 ERETORNO NO MESMO DIA AS 19:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 008258 26.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO - RS: BUSCAR O 80,00 80,00PACIENTE LISANDRO DOS SANTOS MELO QUE ESTA DE ALTANO HOSPITAL SAO ROQUE, SAIDA DIA 19/08/10 AS 08:00E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: UTILIZOU SOMENTE MEIA(1/2) -40,00 -40,00DIARIA CFE. RELATORIO DE VIAGEM.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 129Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI CPF = 551.447.560-34Total do Empenho : 40,000 008320 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SANTIAGO-RS, PARA LEVAR E TRAZER DEZ PA 80,00 80,00CIENTES PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA 21/08/2010 AS 5:30HS E RETORNO EM 21/08/2010 AS 19:40.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 80,00Total do Credor .: 600,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10270 JULIANE FARINA MELLO CPF = 595.788.400-630 007712 18.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE CAPACI- 144,00 144,00TACAO PARA O BANCO DE DADOS DO PIM, DESTINADO AOSINTEGRANTES DO GRUPO TECNICO MUNICIPAL DO PIM, MONITORES E DIGITADOR DO PROGRAMA, SAIDA DIA 17/08/2010AS 04:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:30.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 144,00Total do Credor .: 144,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 572 JUSLENE FATIMA SOUZA MESQUITA CPF = 271.231.110-870 007724 18.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A RESTINGA SECA - RS: REALIZAR COLETA EXT 80,00 80,00ERNA DE SANGUE, SAIDA DIA 28/08/2010 AS 07:00 ERETORNO NO MESMO DIA AS 19:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,00Total do Credor .: 80,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4726 KOLPLAST CI LTDA CNPJ = 59.231.530/0001-930 007771 20.08.2010 241 Registro de Preco/Concorrenc 3/20099 15.000,0000 UN ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, LUBRIFICADO, ESTERIL, 0,80 12.000,00EMBALAGEM INDIVIDUAL- MEDIO. No REG.MIN.SAUDE KOLPLASTAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SUPRIR AS U.S.E PAMs.FNS BLATB - PABACPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 130Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4726 KOLPLAST CI LTDA CNPJ = 59.231.530/0001-93CEF C/C 624002-2Total do Empenho : 12.000,00Total do Credor .: 12.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3658 L Z CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. CNPJ = 05.672.198/0001-730 008372 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR REF. JUROS DA CAUCAO S/ NF 131, 174,59 174,59RETIDA EM 31/07/2008, EMP. 4893/2008, CONC.13/2008,OBRAS DE REFORMA DO CDM, CONFORME CLAUSULA SETIMA DO CONTRATO, QUE TRATA DA RESTITUICAO DA CAUCAO, MONETARIAMENTE ATUALIZADA.2VCTO: 10/09/2010Total do Empenho : 174,590 008373 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 DEVOLUCAO DE VALOR REF. JUROS DA CAUCAO S/ NF 131, 122,41 122,41RETIDA EM 31/07/2008, EMP. 4893/2008, CONC.13/2008,OBRAS DE REFORMA DO CDM, CONFORME CLAUSULA SETIMA DO CONTRATO, QUE TRATA DA RESTITUICAO DA CAUCAO, MONETARIAMENTE ATUALIZADA.2VCTO: 10/09/2010Total do Empenho : 122,41Total do Credor .: 297,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1752 LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO CNPJ = 61.282.661/0001-410 007846 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009175 2.000,0000 AMP SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG - 5ML BER 1,54 3.080,00GAMOAQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 3.080,00Total do Credor .: 3.080,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 850 LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. CNPJ = 10.938.651/0001-800 007544 06.08.2010 Dispensa por Justificativa 40/20101 3,0000 MES TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES 5.347,50 16.042,50ESPECIAIS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS XAVIER DA ROCHACEL. PILAR, EDSON FIGUEIREDO, REINALDO COZER E INSTEDUCACAO OLAVO BILAC - ROTEIRO 2.1.2.03, NO PERIODODE 3 MESES, A CONTAR DE 01/07/2010.2150 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,55 = R$ 5.347,50OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 6378/2010 CFE. MEM. 1996/ 2010/SMED QUE RETIFICA O VALOR DO KM DIARIO RODADO.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 131Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 850 LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. CNPJ = 10.938.651/0001-80TRANSPORTE ESCOLARBERGS C/C 040977350-11 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO. -2.790,00 -2.790,00Total do Empenho : 13.252,50Total do Credor .: 13.252,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 880 LEO DE OLIVEIRA GONCALVES CNPJ = 95.088.399/0001-100 007610 11.08.2010 Pregao 6/20101 ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MOBI- LIARIO.2 2,0000 UN 325,00 650,00ARMARIO EM MDF. CFE. TERMO DE REFERENCIA.Total do Empenho : 650,000 007611 11.08.2010 Pregao 6/20101 ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MOBI- LIARIO.2 2,0000 UN 1.390,00 2.780,00ESTACOES DE TRABALHO (ILHAS) PARA 04 (QUATRO) LUGA-RES. CFE. TERMO DE REFERENCIA.370 % DO VALOR = R$ 1.946,00PROGRAMA BID - CEF C/C 136-030 % DO VALOR = R$ 834,00JUROS BID - CEF C/C 191862-7Total do Empenho : 2.780,00Total do Credor .: 3.430,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1418 LICIMED DIST.MEDIC.CORRELATOS E PROD.MED.HOSP.LTDA CNPJ = 04.071.245/0001-600 007838 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/200919 2.000,0000 F/A AMOXILINA 1 G + CLAVULANATO DE POTASSIO 200 MG EUR 3,53 7.060,00OFARMAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 7.060,00Total do Credor .: 7.060,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2982 LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE LTDA. CNPJ = 93.210.573/0001-200 008388 31.08.2010 522 Dispensada por Limite 312/201024 3,0000 UN POEMAS DE ALVARO CAMPOS - FERNANDO PESSOA 12,33 36,991 1,0000 UN VOCABULARIO ORTOGRAFICO - ANTONIO GERALDO DA CUNHA 42,90 42,90(AC. BRAS. LETRAS)19 1,0000 UN O MENINO DO PIJAMA LISTRADO - JOHN BOYNE 26,30 26,309 1,0000 UN CACADOR DE ILUSOES - LUIS GONZAGA PINHEIRO 16,40 16,40Aquisicao de livros p/ Biblioteca Publica MunicipalHenrique Bastide.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 132Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2982 LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE LTDA. CNPJ = 93.210.573/0001-20Total do Empenho : 122,59Total do Credor .: 122,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9974 LIVRARIA E PAPELARIA KOHLS LTDA. CNPJ = 09.192.289/0001-620 008389 31.08.2010 522 Dispensada por Limite 312/201026 3,0000 UN O FILHO ETERNO - CRISTVAO TEZZA 31,53 94,593 1,0000 UN AS VIDAS DE CHICO XAVIER - MARCEL SOUTO MAIOR (PLANE 27,58 27,58TA)7 1,0000 UN SE ABRINDO PRA VIDA - ZIBIA GASPARETTO (VIDA E CONSC 28,45 28,45IENCIA)8 1,0000 UN O SIMBOLO PERDIDO - DAN BROWN (SUZANO) 31,53 31,5311 1,0000 UN COMER, REZAR E AMAR - ELIZABETH GILBER 35,48 35,4823 1,0000 UN VENCENDO O PASSAGO - ZIBIA GASPARETTO (VIDA E CONSCI 28,45 28,45ENCIA)27 3,0000 UN A ROSA DO POVO - CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 27,58 82,7416 1,0000 UN ALICE - LEWIS CARROL 15,73 15,7318 1,0000 UN DIARIO DE VAMPIRO III - L.J.SMITH 23,63 23,636 1,0000 UN QUANDO A VIDA ESCOLHE - ZIBIA GASPARETTO (VIDA E CON 22,12 22,12SCIENCIA)20 1,0000 UN MENTES INQUIETAS - ANA BEATRIS BARBOSA SILVA 31,53 31,5322 1,0000 UN ARQUIVOS FILOSOFICOS - STEPHEN LAW 27,80 27,8025 3,0000 UN MANUELZAO E MIGUILIM - GUIMARAES ROSA 25,28 75,8414 1,0000 UN HISTORIA DE CANCOES - CHICO BUARQUE 22,45 22,4515 1,0000 UN MULTIPLA ESCOLHA - LYA LUFT 26,00 26,0017 1,0000 UN O LADRAO DE RAIOS - RICK RIORDAN 23,63 23,6310 1,0000 UN A CABANA - WILLIAN P. YOUNG 19,68 19,6812 1,0000 UN UMA BREVE HISTORIA DO MUNDO - GEOFFREY BLAINEY 31,45 31,4513 1,0000 UN CODIGO DE INTELIGENCIA - AUGUSTO CURY 23,62 23,622 1,0000 UN UM DOCE OLHAR PARA ALEM - CHICO XAVIER (GLOBO) 13,35 13,354 1,0000 UN NADA E POR ACASO - ZIBIA GASPARETO (VIDA E CONSCIENC 22,12 22,12IA)5 1,0000 UN TUDO TEM SEU PRECO - ZIBIA GASPARETTO (VIDA E CONSCI 22,12 22,12ENCIA)Aquisicao de livros p/ Biblioteca Publica MunicipalHenrique Bastide.Total do Empenho : 729,89Total do Credor .: 729,89------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10320 LUCIANE FLORES PRESTES CPF = 608.119.270-910 007713 18.08.2010 Nao se Aplica1 3,5000 TRES DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO 144,00 504,00CURSO "ATUALIZACAO DO SIMPLES NACIONAL", SAIDA DIA17/08/10 AS 16:00 E RETORNO DIA 20/08/10 AS 24:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 504,000 007718 18.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10DO CURSO "ATUALIZACAO DO SIMPLES NACIONAL", SAIDACPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 133Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10320 LUCIANE FLORES PRESTES CPF = 608.119.270-91DIA 17/08/2010 AS 16:00 E RETORNO DIA 20/08/2010 AS24:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 105,10Total do Credor .: 609,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10318 LUCIANE PADILHA HERNANDES MONTEDO CPF = 664.133.970-040 007721 18.08.2010 Nao se Aplica1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR D 144,00 360,00O CURSO "TRIBUTACAO IMOBILIARIA MUNICIPAL", SAIDA DIA 24/08/2010 AS 16:00 E RETORNO DIA 27/08/2010 A 01:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 360,000 007722 18.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10DO CURSO "TRIBUTACAO IMOBILIARIA MUNICIPAL", SAIDADIA 24/08/2010 AS 16:00 E RETORNO DIA 27/08/2010 A01:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 105,10Total do Credor .: 465,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 473 LUCIANO SOUTO PACHECO CPF = 716.123.510-340 007550 06.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL: CONDUZIR O SECRETARIO 80,00 80,00CLAUDIO ROSA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE ADINAMICA DO ORCAMENTO COMUNITARIO DE CAXIAS DO SUL,SAIDA DIA 27/07/2010 AS 04:00 E RETORNO, A PORTOALEGRE, NO MESMO DIA AS 15:00.2 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: CONDUZIR O SECRETARIO 120,00 120,00CLAUDIO ROSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE IMPLEMENTACAO DE BANHEIROS COMUNITARIOS, SAIDA,DE CAXIASDO SUL, DIA 27/07/2010 AS 15:00 E RETORNO, A SANTAMARIA, DIA 28/07/2010 AS 03:00.Total do Empenho : 200,000 007551 06.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PELOTAS-RS:CONDUZIR O SECRETARIO NABOR 80,00 80,00RIBEIRO E OS SERVIDORES GREICE STRAZZABOSCO EALEXANDRE NIEDERAUER QUE PARTICIPAM DOS TRABALHOSDE LICITACOES INTERNACIONAIS, MOVIMENTACOES FINAN-CEIRAS E DEMAIS ATIVIDADES REFERENTES AO BIRD NACPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 134Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 473 LUCIANO SOUTO PACHECO CPF = 716.123.510-34PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS, SAIDA DIA 05/08/10AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.Total do Empenho : 80,000 007645 13.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PASSO FUNDO - RS: CONDUZIR CONTADORAS 80,00 80,00DO MUNICIPIO P/ PARTICIPACAO NO CURSO"CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PUBLICO", REALIZADO PELO CONSELHOREGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL,SAIDA DIA 19/08/10 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIAAS 23:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 008337 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, PARA BUSCAR A SR. DIK 120,00 120,00I SCHERTER, P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE PROJETO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE. SAIDA DIA 24/08/10 AS 00:00HS E RETORNO DIA 25/08/10 AS 14:00HS.2VENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 120,00Total do Credor .: 480,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10322 LUCIO PANO TONIOLO CPF = 198.780.440-680 007794 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A ALEGRETE-RS: ACOMPANHAR O PACIENTE RN 80,00 80,00ENZO MENDES TEIXEIRA, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITALSANTA CASA DO ALEGRETE, SAIDA DIA 14/08/10 AS 04:30E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 008336 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A ALEGRETE, P/ ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA 80,00 80,00PACIENTE YASMIN STHEFANY MEDEIROS OLIVEIRA RN, QUEESTA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA DO ALEGRETE. SAIDA DIA 21/08/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 21/08/10 AS19:00HS.2F.M.S - B.B C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 80,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 135Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 160,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA CPF = 323.373.370-490 007649 13.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: BUSCAR O PACIENTE 120,00 120,00HELITON MARCOS LIED ASSIS NO AEROPORTO SALGADOFILHO, SAIDA DIA 03/08/2010 AS 14:00 E RETORNO DIA04/08/2010 AS 04:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 120,000 007659 13.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACIEN 120,00 120,00TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 06/08/2010 A 01:30 ERETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 120,000 007796 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SANTIAGO-RS: TRANSPORTAR 18 PACIENTES 80,00 80,00PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA NA CLINICA DO HOSPITAL DECARIDADE, SAIDA DIA 14/08/2010 AS 05:30 E RETORNONO MESMO DIA AS 19:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 007797 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR 27 PACIENTES 120,00 120,00PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI-TAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 16/08/2010 A01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 120,000 007805 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR A 80,00 80,00PACIENTE CLEIA MARISA MARQUES PARA CONSULTAR E REA-LIZAR RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIACPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 136Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA CPF = 323.373.370-4913/08/2010 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:002FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 007806 20.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: TRANSPORTAR OS 80,00 80,00PACIENTES LUIZ ROGERIO SANTANA E ELISETE S. DOSSANTOS QUE ESTAO DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE,SAIDA DIA 12/08/10 AS 18:00 E RETORNO NO MESMO DIAAS 21:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 008330 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS, PARA LEVAR E TRAZER 5 80,00 80,00(CINCO) PACIENTES P/ REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICANA CLINICA IDISA, COM SAIDA DIA 18/08/10 AS 14:00HSE RETORNO EM 19/08/10 AS 3:30HS.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 80,000 008331 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 6 (S 80,00 80,00EIS) PACIENTES P/ REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA NACLINICA IDISA, COM SAIDA DIA 19/08/10 AS 14:00HS E RETORNO DIA 20/08/10 AS 3:30HS.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 80,000 008345 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 27 (VIN 120,00 120,00TE E SETE) PACIENTES P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA EM 25/08/10 AS 01:30HS E RETORNO EM 25/08/10 AS 22:00HS.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 120,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 137Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 880,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO CPF = 448.054.700-200 007535 05.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A CACEQUI - RS: LEVAR O PACIENTE VALTER 80,00 80,00JOSE SAGRILLO PARA INTERNAR NO HOSPITAL INST. DESAUDE E VIDA, SAIDA DIA 30/07/10 AS 14:00 E RETORNONO MESMO DIA AS 20:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 80,000 007536 05.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO - RS: BUSCAR AS 80,00 80,00PACIENTES MARIA DE FATIMA DA SILVA RIBEIRO E SILVIASIMAO LEAL QUE ESTAO DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE,SAIDA DIA 31/07/10 AS 08:30 E RETORNO NO MESMO DIAAS 13:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 80,000 007660 13.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: LEVAR O PACIEN 80,00 80,00TE VALDEMAR PIRES DA ROSA PARA INTERNACAO NO HOSPI-TAL SAO ROQUE, SAIDA DIA 06/08/2010 AS 06:30 ERETORNO O MESMO DIA AS 12:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 008261 26.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS E ITAARA - RS: 80,00 80,00LEVAR O PACIENTE JEAN CARLOS GALVAO DE LIMA PARAINTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO,EM SAO FRANCISCO DE ASSIS E TRANSPORTAR JULIO CESARCHAVES, DO REFERIDO HOSPITAL, PARA INTERNAR NAFAZENDA TERAPEUTICA DO PODER SUPERIOR, EM ITAARA,SAIDA DIA 19/08/10 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIAAS 20:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,00Total do Credor .: 320,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 138Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2726 LUIZ COELHO IMOVEIS LTDA. CNPJ = 91.840.132/0001-870 007746 19.08.2010 Dispensa por Justificativa 07/20091 1,0000 SV ADITIVO No 02, DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL 845,61 845,61DESTINADO A ESTOCAR MANTIMENTOS ARRECADADOS PELOGABINETE DA PRIMEIRA DAMA, PRORROGADO POR 12 MESES,DE 16/03/2010 A 15/03/2011 E COM ACRESCIMO NO VALORMENSAL DO ALUGUEL, QUE PASSA DE R$ 1.760,00 PARAR$ 1.848,70 , A PARTIR DE 15/03/2010. ENDERECO DOIMOVEL:AV. WALTER JOBIM, S/No (SALAO MEDINDO 350 m²COM 02 BANHEIROS E ESTACIONAMENTO NA FRENTE). VALORMENSAL DESTE ADITIVO = R$ 88,70.2R$ 88,70/30 DIAS X 16 DIAS MAR/2010 = R$ 47,31R$ 88,70 X 9 MESES (ABR A DEZ/2010) = R$ 798,30PRAZO PGTO: ATE O DIA 05 DO MES SUBSEQUENTE A PRES-TACAO DO SERVICO.Total do Empenho : 845,61Total do Credor .: 845,61------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI CPF = 488.277.540-910 007534 05.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS:LEVAR O PACIENTE SILVIO 80,00 80,00RICARDO DO CARMO LOPES PARA INTERNAR NO HOSPITALNOSSA SENHORA DA PIEDADE, SAIDA DIA 30/07/2010 AS11:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 17:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 80,000 007701 17.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A ALEGRETE-RS: BUSCAR A PACIENTE IZADORA 80,00 80,00PRADO FERNANDES QUE ESTA DE ALTA NA UTI NEONATAL DOHOSPITAL SANTA CASA DO ALEGRETE, SAIDA DIA 09/08/10AS 13:00 E RETORNO DIA 10/08/10 AS 02:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO.*************************Total do Empenho : 80,000 008321 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A CACHOEIRA DO SUL-RS,P/LEVAR OS PACIEN- 80,00 80,00TES RICARDO PORTO E CLAUBEN FONTANA SARTURI P/INTERNAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE DE NOVAPALMA E BUSCAR O RN DE VALDEREZA CEZAR PEREIRA NACIDADE DE CACHOEIRA DO SUL. SAIDA EM 20/08/2010 AS10:00HS E RETORNO EM 20/08/2010 AS 22:30HS.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 139Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI CPF = 488.277.540-91VENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 80,000 008346 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A LAJEADO-RS, PARA LEVAR O PACIENTE CHRIS 80,00 80,00TOFER CAMARGO DA ROSA, PARa CONSULTAR NO HOSPITAL BRUNO BORN. SAIDA DIA 25/08/10 AS 06:00HS E RETORNO DIA 25/08/10 AS 20:00HS2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO:CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 80,00Total do Credor .: 320,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 920 MAMOLAB RADIOLOGIA MAMARIA LTDA. CNPJ = 94.444.700/0001-190 007502 04.08.2010 189 Registro de Preco/Pregao 13/201010 300,0000 UN ULTRA SOM TRANSVAGINAL 25,00 7.500,00CONTRATACAO DE EXAMES MEDICOS P/ PACIENTES DO SUS.SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1Total do Empenho : 7.500,00Total do Credor .: 7.500,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 984 MANTECORP LOGISTICA, DISTRIBUICAO E COMERCIO S.A. CNPJ = 42.439.273/0001-870 007862 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009197 10.000,0000 CAP FUROATO DE MOMETASONA 200MCG + INALADOR (REFIL) CX C 0,71 7.100,00/30CAP (OXIMAX 200MCG) OXIMAXAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIAMUNICIPAL.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-41 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: ESTE MEDICAMENTO NAO PODE S -7,10 -7,10ER FRACIONADO, CFE. MEM. 1105/2010/SMS.Total do Empenho : 7.092,90Total do Credor .: 7.092,90------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9449 MARCILENI BASSO DA SILVEIRA CPF = 912.147.500-870 007617 11.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PASSO FUNDO-RS: PARTICIPAR DO CURSO DE 96,00 96,00"CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO", SAIDADIA 19/08/2010 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS21:00.Total do Empenho : 96,00Total do Credor .: 96,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 140Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9727 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ = 06.935.554/0001-670 007848 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/200928 1.000,0000 FR BENZOATO DE BENZILA 25% - EMULSAO TOPICA BENZOCID 0,89 890,00186 500,0000 FR SULFATO DE SALBUTAMOL 2 MG/5 ML, XAROPE COM COPO DOS 0,63 314,50ADOR SAROLIN3 000.000,0000 CP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG DORMEC 0,01 7.000,0086 100.000,0000 CP DIGOXINA 0,25 MG TEUTO-GENERICO 0,02 1.700,00177 5.000,0000 CP SULFADIAZINA 500MG SULFAZINA 0,07 345,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIAMUNICIPAL.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 10.249,50Total do Credor .: 10.249,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10314 MARIA APARECIDA DORNELLES DE LIMA CPF = 391.162.040-340 007618 11.08.2010 Nao se Aplica1 4,0000 QUATRO DIARIAS A SANTO ANGELO - RS: PARTICIPAR DO 80,00 320,00SIMPOSIO PARA OS SECRETARIOS DE JUNTA DE SERVICOMILITAR, SAIDA DIA 30/08/2010 A 01:00 E RETORNO DIA02/09/2010 AS 20:00.Total do Empenho : 320,000 007619 11.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/SANTO ANGELO/SM: P 39,15 78,30ARTICIPAR DO SIMPOSIO P/ OS SECRETARIOS DE JUNTA DESERVICO MILITAR, SAIDA DIA 30/08/2010 A 01:00 ERETORNO DIA 02/09/2010 AS 20:00.Total do Empenho : 78,30Total do Credor .: 398,30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 557 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL CNPJ = 10.445.804/0001-580 007636 12.08.2010 348 Pregao 29/20101 30,0000 UN COLCHONETE DE ESPUMA, DENSIDADE 33, ESTOFADO EM NAPA 75,00 2.250,00REFORCADA, NA COR CINZA, SEM FECHO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 2M COMPRIMENTO X 70CM DE LARGURA X 5 A 8CM DE ALTURA GazinCOLCHONETES P/ MACAS DAS U.S. E P.A.M.sSUS - BCO BRASIL C/C 4622-1Total do Empenho : 2.250,00Total do Credor .: 2.250,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 383 MARIA MEDIANEIRA AVILA DA SILVA CPF = 560.599.650-910 007726 18.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A RESTINGA SECA - RS: REALIZAR COLETA EXT 80,00 80,00ERNA DE SANGUE, SAIDA DIA 28/08/2010 AS 07:00 ERETORNO NO MESMO DIA AS 19:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 141Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 383 MARIA MEDIANEIRA AVILA DA SILVA CPF = 560.599.650-91VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,00Total do Credor .: 80,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10116 MARIA ROSANGELA BELLAGUARDA MOREIRA CPF = 301.686.190-910 007727 18.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A RESTINGA SECA - RS: REALIZAR COLETA EXT 80,00 80,00ERNA DE SANGUE, SAIDA DIA 28/08/2010 AS 07:00 ERETORNO NO MESMO DIA AS 19:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,00Total do Credor .: 80,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 970 MARILISE PENNA ALBERTANI - ME CNPJ = 12.041.681/0001-150 007630 12.08.2010 473 Dispensada por Limite 289/20107 1,0000 UN CARIMBO DE METAL DATADOR DE 3,5 X 2,5 - CONFORME MOD 40,00 40,00ELO Com identificacao da Pref. Mun. de Santa Maria eServico do ICMS, conforme modelo anexo.3 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 6,8 50,00 50,00CM X 2,25 CM, CONFORME MODELO Com identificacao daUnidade Municipal de Cadastramento - UMC, data e identificacao do servidor responsavel, conforme modeloanexo.4 1,0000 UN CARIMBO DE MADEIRA, MEDINDO 5 X 2 CM Com a palavra " 12,00 12,00DIGITADO" em letras maiusculas, conforme modelo5 1,0000 UN CARIMBO DE MADEIRA, MEDINDO 6 X 2 CM Com a palavra " 15,00 15,00ANULADO" em letras maiusculas, conforme modelo anexo.6 1,0000 UN CARIMBO DE MADEIRA MEDINDO 8 X 2 Com a palavra "CANC 24,00 24,00ELADO", em letras maiusculas, conforme modelo anexo.2 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO Com medidas aproximadas de 3cm x 50,00 50,007cm, para protocolo de recebimento de documentos naSec. de Financas, conform modelo anexo.8 1,0000 UN CARIMBO DATADOR De metal, com identificacao da Pref. 40,00 40,00Mun. de Santa Maria, Setor de ICMS, Bloco Mod. 4 Produtor e a palavra "BAIXADO", conforme modelo anexo.1 3,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO PARA IDENTIFICACAO FUNCIONAL Com 40,00 120,00medidas aproximadas de 2cm x 5cm, conforme modelos anexo, para identificacao das servidoras Luciane P. H. Montedo, Diane Schmidt e Rita TeixeiraCARIMBOS P/ DIVERSOS SETORES DA SMF.Total do Empenho : 351,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 142Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 970 MARILISE PENNA ALBERTANI - ME CNPJ = 12.041.681/0001-150 007894 25.08.2010 508 Dispensada por Limite 306/20104 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 6,8 50,00 50,00CM X 2,25 CM, CONFORME MODELO3 1,0000 UN CARIMBO Automatico com dimensoes aproximadas de 9cm 60,00 60,00x 6cm, conforme modelo.1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO Com dimensoes aproximadas de 3cm 50,00 50,00x 8 cm, conforme modelo.2 3,0000 UN CARIMBO CIRCULAR AUTOMATICO Para identificacao de co 55,00 165,00rrespondencia conforme modelo.CARIMBOS P/ DIVERSOS SETORES DA SMF.Total do Empenho : 325,00Total do Credor .: 676,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 594 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA CPF = 343.559.440-340 008334 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTIPAR DA REUNIAO 168,00 168,00NO DAS, COM A SECRETARIA EXECUTIVA DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE. SAIDA DIA 20/08/10 AS 8:00HS E RETORNO DIA 20/08/10 AS 22:00HS.2VENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 168,000 008356 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 05/SMASC/2010. 1.000,00 1.000,00Total do Empenho : 1.000,000 008357 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 05/SMASC/2010. 1.000,00 1.000,00Total do Empenho : 1.000,00Total do Credor .: 2.168,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-860 007843 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/200977 20,0000 FR CLORIDRATO DE TETRACAINA 1% CLORIDRATO DE FENILEFRIN 5,46 109,20A 0,1% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 10ML ALLERGAN95 1.000,0000 CP ESCITALOPRAN 10 MG ACHE 2,57 2.570,00160 5.000,0000 F/A OXACILINA SODICA 500 MG + DILUENTE TEUTO 0,70 3.480,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 6.159,200 007853 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009168 2.000,0000 FR PREDNISOLONA - SOLUCAO ORAL 3MG/1ML - 60ML COM COPO 2,42 4.840,00DOSADOR BIOSINTETICA92 300,0000 FR DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 200 MCG PO SECO CHIE 18,84 5.652,00SI140 6.000,0000 FR MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOL. ORAL 0,4 MG/ML, 10 0,78 4.674,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 143Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-860 ML C/ COPO DOSADOR TEUTO37 2.000,0000 FR CARBAMAZEPINA 2%, SUSP. ORAL - 100 ML COM COPO DOSAD 3,61 7.220,00OR MEDLEY161 700.000,0000 CP PARACETAMOL 750 MG ZYDUS 0,03 18.200,0071 100.000,0000 CP CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG TEUTO 0,08 7.900,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIAMUNICIPAL.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 48.486,00Total do Credor .: 54.645,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 864 MAXIGIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 02.909.049/0001-970 007499 04.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/200922 1.000,0000 KG CORTE DE FRANGO - PEITO, EMBALADO EM FILME PLASTICO, 4,25 4.250,00COM PESO LIQUIDO DE 1KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO. AVE SERRAAQUISICAO DE CORTE DE FRANGO - PEITO P/ MANUTENCAODO RESTAURANTE POPULAR.Total do Empenho : 4.250,000 007763 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/200937 2,0000 POT MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA 0,62 1,24MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO SOYAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO.CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8Total do Empenho : 1,240 008384 31.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/200921 9,0000 KG CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, EMBALADO EM FILM 3,20 28,80E PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EMCAIXA DE PAPELAO AVE SERRA22 9,0000 KG CORTE DE FRANGO - PEITO, EMBALADO EM FILME PLASTICO, 4,25 38,25COM PESO LIQUIDO DE 1KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO. AVE SERRA37 6,0000 POT MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA 0,62 3,72MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO SOYAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDAESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI.PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2Total do Empenho : 70,77Total do Credor .: 4.322,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 144Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 03.824.149/0001-830 007764 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/200952 5,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR MORANGO, P 4,97 24,85ESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA LEO1 50,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE COM 400 G LEO 1,46 73,00AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO.CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8Total do Empenho : 97,85Total do Credor .: 97,85------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9378 MGM CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA CNPJ = 04.830.372/0001-040 007598 10.08.2010 Tomada de Precos 83/20081 1,0000 SV REEMPENHO DO EMPENHO 3199/2009 REF. IMPLANTACAO DA 252.132,51 252.132,51REDE DE ENERGIA ELETRICA NO LOTEAMENTO KM 2, BAIRROSALGADO FILHO.2OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 6560/2010 (MOTIVO: TROCA DERECURSO, CFE. MEM. 282/2008/CEL-PAC/AN).RECURSO LIVREPRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMFTotal do Empenho : 252.132,51Total do Credor .: 252.132,51------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 874 MJ MEDEIROS MONTAGEM E ELETROTECNICA LTDA. CNPJ = 01.807.849/0001-340 007875 25.08.2010 144/2010 Pregao 8/20101 1,0000 SV SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO 97.200,00 97.200,00SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF. AO MES DE JULHO/2010.2OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 4274/2010 (TROCADE RECURSO).FUNCIP - BERGS C/C 040983920-0PRAZO PGTO: ATE 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMFREF. SERVICOS PRESTADOS NO MES ANTERIOR.Total do Empenho : 97.200,00Total do Credor .: 97.200,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9592 MONICA ROBERTS DE MELO CPF = 497.325.280-870 007782 20.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 7361/2010 DEVIDO A PERDA DE C 240,00 240,00ONEXAO, CAUSANDO ALTERACAO NOS HORARIOS PREVIAMEN- TE ESTABELECIDOS, O RETORNO QUE SERIA DIA 07/08/10 AS18:00 OCORREU DIA 08/08/10 AS 06:00, EM VIAGEM A LONDRINA-PR, BUSCAR SUBSIDIOS REF. AO CEDIN-CTM NA PREFEITURA DAQUELE MUNICIPIO.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 145Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9592 MONICA ROBERTS DE MELO CPF = 497.325.280-872VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 240,00Total do Credor .: 240,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1429 NABOR SILVA RIBEIRO CPF = 293.095.570-870 007552 06.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PELOTAS - RS: PARTICIPAR DO EVENTO DA 112,00 112,00IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICI-PAL INTEGRADO-PDMI, DO BANCO MUNDIAL - BIRD, SAIDADIA 05/08/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS24:00.Total do Empenho : 112,000 007555 06.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 DUAS DIARIAS A BRASILIA - DF: PARTICIPAR DE REUNIAO 280,00 560,00INDIVIDUAL, POR MUNICIPIO, COM O GRUPO EXECUTIVO DOPROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - GEPAC, OCA-SIAO EM QUE SERAO DISCUTIDAS AS PROPOSTAS NA SELE-CAO DO PAC 2, SAIDA DIA 03/08/10 AS 05:00 E RETORNODIA 04/08/10 AS 20:00.Total do Empenho : 560,000 007716 18.08.2010 Nao se Aplica1 1,5000 UMA DIARIA E MEIA A BRASILIA-DF: PARTICIPAR DE REU- 280,00 420,00NIAO INDIVIDUAL, POR MUNICIPIO, COM O GRUPO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - GEPACP/ TRATAR DAS PROPOSTAS NA SELECAO DO PAC 2, SAIDADIA 18/08/2010 A 01:00 E RETORNO DIA 19/08/2010 AS05:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 420,000 007717 18.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM 52,55 105,10A BRASILIA - DF: PARTICIPAR DE REUNIAO INDIVIDUAL,POR MUNICIPIO, COM O GRUPO EXECUTIVO DO PROGRAMA DEACELERACAO DO CRESCIMENTO - GEPAC, PARA TRATAR DASPROPOSTAS NA SELECAO DO PAC 2, SAIDA DIA 18/08/2010A 01:00 E RETORNO DIA 19/08/2010 AS 05:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 105,10Total do Credor .: 1.197,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 146Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4273 NATIVA RADIODIFUSAO LTDA. CNPJ = 01.826.385/0001-030 007820 20.08.2010 504 Inexigibilidade 44/20105 1,0000 SV INSERCAO EM RADIO NATIVA FM MIDIA DE DIVULGACAO DA U 200,00 200,00LTIMA SEMANA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA,DA SECRETARIA DE FINANCAS.MIDIA DE DIVULGACAO DA ULTIMA SEMANA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA DA SECRETARIA DE FINANCAS.PRAZO PGTO: EM ATE 05 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.Total do Empenho : 200,00Total do Credor .: 200,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10285 NILTON ARTUR GRUNDLING CPF = 271.220.690-870 007710 18.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONFERIR / AUTENTICAR 144,00 144,00RECIBOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS DOCUMENTOS ORIGI-NAIS QUE ESTAO ARQUIVADOS JUNTO AO SEBRAE/RS, PARAPRESTACAO DE CONTAS DO VALOR REPASSADO AO SEBRAE,CFE. CONVENIO No 002/2007, DO MINISTERIO DA INTERA-CAO NACIONAL, SAIDA DIA 25/08/10 AS 08:00 E RETORNONO MESMO DIA AS 23:50.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 144,000 007711 18.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM: CONFERIR/ 52,55 105,10AUTENTICAR RECIBOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS DOCUMEN-TOS ORIGINAIS QUE ESTAO ARQUIVADOS JUNTO AO SEBRAE/RS, PARA PRESTACAO DE CONTAS DO VALOR REPASSADO AOSEBRAE, CFE. CONVENIO No 002/2007, DO MINISTERIO DAINTERACAO NACIONAL, SAIDA DIA 25/08/2010 AS 08:00 ERETORNO NO MESMO DIA AS 23:50.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 105,10Total do Credor .: 249,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5419 NIZETI FONTANA DA SILVA CPF = 664.152.500-780 007778 20.08.2010 Nao se Aplica1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO 144,00 360,00CURSO "LEI ORCAMENTARIA PARA 2011", SAIDA DIA 01/09/2010 AS 07:00 E RETORNO DIA 03/09/2010 AS 18:30.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 360,000 007779 20.08.2010 Nao se AplicaCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 147Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5419 NIZETI FONTANA DA SILVA CPF = 664.152.500-781 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10DO CURSO "LEI ORCAMENTARIA PARA 2011", SAIDA DIA01/09/10 AS 07:00 E RETORNO DIA 03/09/10 AS 18:30.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 105,10Total do Credor .: 465,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 896 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 08.727.723/0001-070 007765 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/200947 5,0000 KG PO PARA GELATINA SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 1 KG 4,97 24,85SUSTENTARE49 5,0000 KG PO PARA GELATINA, SABOR MORANGO, PESO LIQUIDO 1 KG 4,97 24,85SUSTENTAREAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO.CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8Total do Empenho : 49,70Total do Credor .: 49,70------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 982 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ = 05.795.285/0001-180 007845 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009124 500,0000 AMP HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 8MG/4ML NOVAFARMA 1,04 520,00112 2.000,0000 AMP FOSFATO DE CLINDAMINICINA 150 MG/ML - 2ML NOVAFARM 0,78 1.560,00AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 2.080,00Total do Credor .: 2.080,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 196 ORGANIZACAO SANTAMARIENSE DE HOTEIS S.A. CNPJ = 95.624.219/0001-780 007758 19.08.2010 499 Dispensada por Limite 303/20101 1,0000 SV LOCACAO DE SALAS Locacao de sala para evento com cap 2.752,00 2.752,00acidade de ate 40 (quarenta) pessoas, climatizado, com disponibilizacao de mesas e cadeiras para treinamento, com acesso a internet (banda larga - ADSL),para o periodo de 19/08/2010 a 21/09/2010 (21 diasuteis). Devera ser fornecido cafe e agua para os participantes de cada treinamento.....................................................Locacao de sala para treinamento dos usuarios naimplantacao do Sistema de Informatica da EmpresaDueto nos diversos modulos licitados, no periodo de19/08 a 21/09/2010.Total do Empenho : 2.752,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 148Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 196 ORGANIZACAO SANTAMARIENSE DE HOTEIS S.A. CNPJ = 95.624.219/0001-78Total do Credor .: 2.752,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6622 PANIFICIO MALLET LTDA. CNPJ = 02.753.746/0001-000 008250 26.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 CONCESSAO DE INCENTIVOS FISCAIS REFERENTE REPASSE 46.210,00 46.210,00PARA AQUISICAO DE GERADOR 450 KVA, NO VALOR DER$ 33.200,00 E TRANSFORMADOR 300 KVA, NO VALOR DER$ 13.010,00 INSTALADOS NA EMPRESA LOCALIZADA NODISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA, CFE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 037/2006, ATA No 01/2010, RATI-FICADA PELA ATA No 05/2010 DO COMITE ASSESSOR DOEMPREENDE SANTA MARIA E DE ACORDO COM MEM. 95/2010-SMDI.Total do Empenho : 46.210,00Total do Credor .: 46.210,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1401 PASEP OUTROS = 999999999990 007482 03.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. 150.000,00 150.000,00Total do Empenho : 150.000,000 007686 17.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 6381/2010 REF. PASEP DO MES D 10.434,34 10.434,34E JULHO/2010.2VCTO: 25/08/2010****************Total do Empenho : 10.434,340 007780 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. PASEP DESCONTADO DE REPASSES RECEBIDOS CF 100.000,00 100.000,00E. AVISOS DE DEBITO PARA O EXERCICIO 2010.Total do Empenho : 100.000,00Total do Credor .: 260.434,34------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 820 PAULO RENATO ALVES FLORES CPF = 395.168.300-720 008272 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 05/SMED/2010. 1.500,00 1.500,00M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.500,000 008273 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 05/SMED/2010. 1.500,00 1.500,00M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 1.500,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 149Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 3.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10307 PIETRO CONEGATTO CPF = 804.402.900-150 007578 09.08.2010 Nao se Aplica1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO 144,00 360,00CURSO "CONTROLADORIA E AUDITORIA APLICADA AO SETOR PUBLICO", SAIDA DIA 11/08/2010 AS 08:00 E RETORNO DIA 13/08/2010 AS 18:00.Total do Empenho : 360,000 007579 09.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10DO CURSO "CONTROLADORIA E AUDITORIA APLICADA AOSETOR PUBLICO", SAIDA DIA 11/08/2010 AS 08:00 ERETORNO DIA 13/08/2010 AS 18:00.1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: DEVOLUCAO DO VALOR DE UMA ( -52,55 -52,5501) PASSAGEM RODOVIARIA.Total do Empenho : 52,55Total do Credor .: 412,55------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3887 PODER JUDICIARIO OUTROS = 999999999990 007678 16.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. HONORARIOS PERICIAIS DO PROCESSO No 027 10.476,32 10.476,32/1080024054-8 EM NOME DO CONDOMINIO EDIFICIO ARENALE OUTROS, CFE. MEM. 719/PGM/2010.2VCTO: 24/08/2010****************Total do Empenho : 10.476,320 007679 16.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. COMPLEMENTACAO DE HONORARIOS PERICIAIS DO 600,00 600,00PROCESSO No 027/1090022969-4 EM NOME DO BANCO BRADESCO S.A., CFE. MEM. 725/PGM/2010.2VCTO: 24/08/2010****************Total do Empenho : 600,000 007754 19.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 HONORARIOS PERICIAIS PARA AVALIACAO DOS BENS MOVEIS 20.000,00 20.000,00DO HOSPITAL CASA DE SAUDE REFERENTE AO PROCESSO No027/1070020290-3 EM NOME DA COOPERATIVA DE CONSUMODOS EMPREGADOS DA VIACAO FERREA DO ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL ( ACAO DE DESAPROPRIACAO ), CFE. MEM.730/PGM/2010.2VCTO: 26/08/2010****************Total do Empenho : 20.000,000 007814 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 RPV REF. PROCESSO No 027/1090023022-6 EM NOME DE FLO 3.365,72 3.365,72RI ROCHA MONTEIRO E OUTROS, CFE. MEM. 737/PGM/ 2010.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 150Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3887 PODER JUDICIARIO OUTROS = 999999999992VCTO: 17/10/2010****************Total do Empenho : 3.365,720 007815 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 CUSTAS ESTATIZADAS REF.PROCESSO No 027/1090023022-6 673,14 673,14EM NOME DE FLORI ROCHA MONTEIRO E OUTROS, CFE. MEM.737/PGM/2010.2VCTO: 17/10/2010****************Total do Empenho : 673,140 007816 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 RPV REF. PROCESSO No 027/1090008060-7 EM NOME DE ASS 2.681,32 2.681,32ESSORIA BOCHI BRUM E ZAMPIERI S/C ADVOGADOS ASSOCIADOS, CFE. MEM. 737/PGM/2010.2VCTO: 11/10/2010****************Total do Empenho : 2.681,320 007817 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 CUSTAS REF. PROCESSO No 027/1090008060-7 EM NOME DE 608,30 608,30ASSESSORIA BOCHI BRUM E ZAMPIERI S/C ADVOGADOSASSOCIADOS, CFE. MEM. 737/PGM/2010.2VCTO: 11/10/2010****************Total do Empenho : 608,300 007818 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 RPV REF. PROCESSO No 0024600-05.2008.5.04.0702 EM N 7.682,47 7.682,47OME DE INOCENCIO CORREIA DE ANDRADE E OUTROS, CFE. MEM. 737/PGM/2010.2VCTO: 02/10/2010****************Total do Empenho : 7.682,47Total do Credor .: 46.087,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. CNPJ = 73.856.593/0001-660 007840 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009178 500,0000 POT SULFADIAZINA DE PRATA 1% - POTE DE 50G GENERICO/PR 1,25 625,00ATI33 2.000,0000 FR BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA SOL. ORAL 10MG/ML - 1,45 2.900,0020 ML GENERICO/PRATICPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 151Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. CNPJ = 73.856.593/0001-6635 1.000,0000 FR BROMIDRATO DE FENOTEROL - SOLUCAO PARA NEBULIZACAO 1,23 1.230,00- 5MG/ML GENERICO/PRATIAQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 4.755,000 007851 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009147 2.000,0000 TB METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL, C/50 G + APLICADOR PR 0,89 1.780,00ATI171 3.000,0000 TB PROPRIONATO DE CLOBETASOL POMADA 0,05% GENERICO/PR 1,49 4.470,00ATI98 1.000,0000 FR ESTOLATO DE ERITROMICINA 250 MG/ML, SUSP. ORAL, 60 M 1,33 1.330,00L C/ COPO DOSADOR PRATI17 6.000,0000 FR AMOXICILINA PO SUSP. ORAL 250MG/5ML - 150ML C/COPO D 1,97 11.820,00OSADOR PRATI21 10.000,0000 CP AMPICILINA 500MG GENERICO/PRATI 0,08 800,00169 20.000,0000 CP PREDNISONA 20MG GENERICO/PRATI 0,04 720,00170 10.000,0000 CP PREDNISONA 5MG GENERICO/PRATI 0,02 160,00180 50.000,0000 CP SULFAMETAZOL 400MG+ TRIMETROPRIMA 80MG GENERICO/PR 0,03 1.650,00ATI99 20.000,0000 CP ESTOLATO DE ERITROMICINA 500 MG PRATI 0,14 2.800,00110 12.000,0000 CP FLUCONAZOL 150 MG GENERICO/PRATI 0,10 1.200,00146 40.000,0000 CP METRONIDAZOL 250MG GENERICO/PRATI 0,02 800,0023 15.000,0000 CP AZITROMICINA 500 MG GENERICO/PRATI 0,23 3.450,0073 80.000,0000 CP CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG GENERICO/PRATI 0,02 1.680,0079 200.000,0000 CP CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG GENERICO/PRATI 0,03 6.000,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIAMUNICIPAL.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 38.660,00Total do Credor .: 43.415,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-800 007503 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/201012 3,0000 PAR LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L 1,50 4,50UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO GRANDE DANNYMATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA P/ SUPRIR A SMT.Total do Empenho : 4,500 007504 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/201037 100,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM 7,50 750,00O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS GOODSMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ SUPRIR A SMT.Total do Empenho : 750,000 007511 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/201037 100,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM 7,50 750,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 152Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS GOODSMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DORESTAURANTE POPULAR.Total do Empenho : 750,000 007513 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/201012 200,0000 PAR LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L 1,50 300,00UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO GRANDE DANNY13 250,0000 PAR LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L 1,50 375,00UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO MEDIO DANNYMATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DORESTAURANTE POPULAR.Total do Empenho : 675,000 007737 19.08.2010 452 Pregao 34/20106 14,0000 UN CALCA SOCIAL MODELO FEMININO, CONFORME DESCRICAO NO 64,00 896,00TERMO DE REFERENCIA. CONFECCAO DE 14 CALCAS SOCIAL,MODELO FEMININA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. BECOR1 14,0000 UN CAMISA FEMININA, MANGA LONGA, CONFORME DESCICAO NO T 50,67 709,38ERMO DE REFERENCIA. CAMISA FEMININA, MANGA LONGA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. BECOR3 14,0000 UN CAMISA FEMININA, MANGA CURTA, CONFORME DESCRICAO NO 47,00 658,00TERMO DE REFERENCIA. CONFECCAO DE 14 CAMISAS FEMININA, MANGA CURTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. BECOR5 143,0000 UN CALCA SOCIAL MODELO MASCULINO, CONFORME DESCRICAO NO 64,00 9.152,00TERMO DE REFERENCIA. CONFECCAO DE 143 CALCAS MODELOSOCIAL, MASCULINO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EMANEXO. BECOR2 143,0000 PC CAMISA SOCIAL, MASCULINA, MANGA LONGA CONFECCAO DE 1 50,67 7.245,8143 CAMISA SOCIAL, MASCULINA, MANGA LONGA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. BECOR4 143,0000 PC CAMISA SOCIAL, MASCULINA, MANGA CURTA CONFECCAO DE 1 47,00 6.721,0043 CAMISAS MASCULINA, MANGA CURTA, CONFORME TERMO DEREFERENCIA EM ANEXO. BECOR9 157,0000 PC BONE CONFECECAO DE 157 BONES MASCULINO E FEMININO, C 17,00 2.669,00ONFORME MODELO EM ANEXO. BECORCONFECCAO DE UNIFORMES P/ VIGILANTES DO MUNICIPIO.PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMFTotal do Empenho : 28.051,190 007739 19.08.2010 452 Pregao 34/20108 12,0000 PAR CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, FEMININO 12 CALCAD 68,67 824,04OS DE SEGURANCA, FEMININO, TIPO BOTINA, CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. MALUVAS7 145,0000 PAR CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, MASCULINO 145 CAL 68,67 9.957,15CADOS DE SEGURANCA, TIPO BOTINA, MASCULINO, CONFORMEESP-ECIFICACOES EM ANEXO. MALUVASCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 153Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80CALCADOS DE SEGURANCA, TIPO BOTINA P/ VIGILANTES DOMUNICIPIO.PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMFTotal do Empenho : 10.781,190 007767 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/200923 25,0000 PCT ERVA MATE, SEM ACUCAR, PACOTE COM 1 KG. PICCOLO 2,81 70,25AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO.CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8Total do Empenho : 70,250 007775 20.08.2010 299/2010 Convite 13/20101 1,0000 UN FACA DE ACO INOXIDAVEL, CROMO MOLIBIDENIO 4110, DU- 25,00 25,00REZA 53 A 56 RC, COM TRATAMENTO SUB ZERO, COM CABODE POLIPROPILENO, INJETADO DIRETAMENTE E FIRMEMENTESOBRE A ESPIGA. A LAMINA DEVE SER RETA COM TAMANHOPADRAO DE 15 CM, CFE. MODELO. MARCA TRAMONTINA.2 7,0000 UN GANCHO DE INSPECAO EM ACO INOXIDAVEL, CABO EM PLAS- 50,00 350,00TICO BRANCO INSERIDO NA PARTE METALICA DE FORMATRANSVERSAL, DIRECIONADOS PARA DESTROS , COM USOESPECIFICO EM PRODUTOS CARNEOS, CFE. MODELO. MARCATRAMONTINA.3 7,0000 UN CHAIRA (FUZIL) DE 8 POLEGADAS, IMANTADA, COM CABO 17,00 119,00EM PLASTICO BRANCO, PARA USO ESPECIFICO EM PRODUTOSCARNEOS. CFE. MODELO. MARCA TRAMONTINA.AQUISICAO DE FACA, GANCHOS DE INSPECAO E CHAIRAS P/MANUTENCAO DAS ACOES DO SERVICO DE INSPECAO SANITA-RIA MUNICIPAL.Total do Empenho : 494,000 007776 20.08.2010 299/2010 Convite 13/20101 7,0000 UN CALCA EM OXFORD OU SIMILAR, COR BRANCA, SEM ELAS- 60,00 420,00TICOS, SEM BOLSOS , COM CORDAO PARA AMARRAR NACINTURA, NAS DIMENSOES DO MODELO. MARCA BECOR.2 7,0000 UN JALECO MANGA CURTA, TECIDO OXFORD OU SIMILAR, COR 18,00 126,00BRANCA , PARTE ANTERIOR: BOLSO NO LADO ESQUERDOSUPERIOR CONTENDO LOGOMARCA DO BRAZAO MUNICIPAL BORDADA E OUTROS DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR, SEMGOLA, COM ABERTURA NA FRENTE, FECHADA POR BOTOES.PARTE POSTERIOR: TOTALMENTE FECHADA SEM AMARRAS,NASDIMENSOES DO MODELO. MARCA BECOR.3 7,0000 UN GORRO DE TECIDO OXFORD OU SIMILAR, COR BRANCA, SEM 13,50 94,50ELASTICO, COM CORDAO PARA AMARRAR NAS DIMENSOES DOMODELO. MARCA BECOR.4 20,0000 UN AVENTAL DE NAPA, COR BRANCA, COM COSTURAS REFORCA- 29,90 598,00DAS NO ENGATE DA ALCA, SENDO QUE ESTA ALCA UNICADEVE UNIR AS DUAS EXTREMIDADES LATERAIS CONTORNANDOA PARTE SUPERIOR FACILITANDO A REGULAGEM DA ALTURAE PERIMETRO DO USUARIO. ALEM DISSO A ALCA DEVE SERCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 154Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80EM PANO LAVAVEL E RESISTENTE EM UMA ESPESSURA DE2,0 CM, CFE. MODELO. MARCA BECOR.AQUISICAO DE CALCAS, JALECOS, GORROS E AVENTAIS P/MANUTENCAO DAS ACOES DO SERVICO DE INSPECAO SANITA-RIA MUNICIPAL.Total do Empenho : 1.238,500 007832 23.08.2010 299/2010 Convite 13/20101 6,0000 UN FACA DE ACO INOXIDAVEL, CROMO MOLIBIDENIO 4110, DU- 25,00 150,00REZA 53 A 56 RC, COM TRATAMENTO SUB ZERO, COM CABODE POLIPROPILENO, INJETADO DIRETAMENTE E FIRMEMENTESOBRE A ESPIGA. A LAMINA DEVE SER RETA COM TAMANHOPADRAO DE 15 CM, CFE. MODELO. MARCA TRAMONTINA.2OBS.: COMPLEMENTO DO EMPENHO 7775/2010 REF. AQUISI-CAO DE FACAS, POIS A SMDR SOLICITOU A COMPRA DE 07UNIDADES E NA SOLICITACAO DE EMPENHO CONSTOU SOMEN-TE 01 UNIDADE, CFE. MEM. 658/SCL/2010.Total do Empenho : 150,00Total do Credor .: 42.964,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 964 PRO JURE SERVICOS DE ENSINO LTDA. CNPJ = 12.193.103/0001-020 007478 02.08.2010 464 Dispensada por Limite 284/20101 1,0000 SV INSCRICAO EM CURSO Participacao do Secretario de Ge 560,00 560,00stao e Modernizacao Administrativa no III CongressoBrasileiro do Municipalismo - A Reforma da Administracao Publica Brasileira, previsto para os dias 04, 05 e 06 de agosto do corrente ano, promovido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul,Instituto Municipalizar, Tribunal de Justica, Ministerio da Justica, OAB/RS, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, FAMURS, Associacao Gaucha Municipalista,dentre outras Entidades.Participacao do Secretario de Municipio de Gestao e Modernizacao Administrativa no "III Congresso Brasi leiro doMunicipalismo - A Reforma da Administracao PublicaBrasileira", previsto para os dias 04, 05 e 06 de agosto do corrente ano, em Porto Alegre-RS.Depositar: Banrisul Ag.0080 c/c 060735110-6Total do Empenho : 560,00Total do Credor .: 560,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 81.887.838/0001-400 007841 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/200950 500,0000 AMP CLORETO DE POTASSIO 10% - 10 ML - SOL. INJETAVEL 0,13 65,00ISOFARMA62 500,0000 AMP CLORIDRATO DE EPINEFRINA 1 MG/ML ARISTON 0,27 135,50AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 155Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 81.887.838/0001-40FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 200,500 007850 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/200911 15.000,0000 FR ALBENDAZOL 400MG, SUSPENSAO ORAL GEN/TEUTO 0,43 6.450,00155 500,0000 FR NITROFURANTOINA 5 MG/ML - SUSPENSAO 120 ML C/COPO DO 12,91 6.455,00SADOR APSEN22 2.000,0000 FR AZITROMICINA 40MG/ML - SUPENSAO ORAL C/ COPO DOSADOR 2,30 4.600,00MULTILAB132 150.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG ACHE 0,06 9.000,00158 10.000,0000 CP NORFLOXACINA 400 MG GEN/MULTILAB 0,09 900,0012 5.000,0000 CP ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ELOFAR 0,27 1.350,00192 30.000,0000 CP TARTARATO DE METOPROLOL 100 MG GEN/BIOSINTETICA 0,34 10.320,00103 150.000,0000 CP FENITOINA SODICA 100 MG GEN/TEUTO 0,03 4.950,00127 000.000,0000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG GEN/TEUTO 0,01 10.000,00133 200.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG ACHE 0,06 11.000,00159 800.000,0000 CAP OMEPRAZOL 20 MG PRATIDONADUZZI 0,03 20.800,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIAMUNICIPAL.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 85.825,00Total do Credor .: 86.025,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9357 PROG.DE AUXILIO COMUNIT.AO TOXICOMANO-PACTO-SM CNPJ = 03.129.960/0001-440 007524 04.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. INTERNACAO 295,00 295,00DE MAICON DE JESUS DE MELLO, CFE. PROCESSO JUDICIALNo 027/5090016074-4 DEBITADO DE CONTA CORRENTE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA.Total do Empenho : 295,00Total do Credor .: 295,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2120 PROJESOM SONORIZACOES LTDA. CNPJ = 87.675.815/0001-590 007641 13.08.2010 405 Pregao 30/20101 1,0000 SV SONORIZACAO PARA EVENTO HORARIO DAS 15:00 AS 22:00 H 1.450,00 1.450,00ORAS COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 PA COMPATIVELCOM O LOCAL, 06 MONITORES 2 X 12", 18 MICROFONES C/PEDESTAL, 02 CONSOLES MINIMO 32 CANAIS, 12 CANHOES PAR 64, 01 RACK DE 12 CANAIS, 06 EQ 31 BANDAS, 1 DIVISOR.SONORIZACAO P/ EVENTO "PARADA LIVRE",DIA 29/08/2010NO "LARGO INTEGRADO DA CULTURA" ( LOCOMOTIVA ), NAAV. PRESIDENTE VARGAS.Total do Empenho : 1.450,00Total do Credor .: 1.450,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 156Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 969 PROMOVE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA. CNPJ = 08.473.052/0001-970 007629 12.08.2010 456 Pregao 38/20101 1,0000 UN CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZACAO 34.000,00 34.000,00DE EVENTOS PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME TERMO DEREFERENCIA XVI ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES QUE OCORRERA EM SANTA MARIA NO PERIODO DE 08 A 10 DESETEMBRO DE 2010.ORGANIZACAO DO EVENTO "XVI ENCONTRO DE CONSELHEIROSTUTELARES DO RIO GRANDE DO SUL", DE 08 A 10/09/2010EM SANTA MARIA-RS.Total do Empenho : 34.000,00Total do Credor .: 34.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10323 PROTECAO PUBLICACOES LTDA. CNPJ = 87.530.044/0001-010 007893 25.08.2010 511 Dispensada por Limite 309/20101 1,0000 SV INSCRICAO EM CURSO PARA SERVIDORA SILVA BEATRIZ SAN 1.275,00 1.275,00TOS DA SILVAInscricao da servidora SILVIA BEATRIZ SANTOS DA SILVA no Curso de "Higiene Ocupacional - Operacao Pratica de Instrumentos", no periodo de 20 a 24 de setembro do corrente ano, em Porto Alegre - RS.CEREST - BCO BRASIL C/C 30028-4Total do Empenho : 1.275,00Total do Credor .: 1.275,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9936 PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSISTENCIAL LTDA CNPJ = 04.316.820/0001-480 007500 04.08.2010 189 Registro de Preco/Pregao 13/20103 100,0000 SV ECODOPPLER VENOSO OU ARTERIAL UNILATERAL COM MFC DE 89,00 8.900,00MMII6 50,0000 SV ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 123,50 6.175,00CONTRATACAO DE EXAMES MEDICOS P/ PACIENTES DO SUS.SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1Total do Empenho : 15.075,00Total do Credor .: 15.075,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 72.488.380/0001-660 007677 16.08.2010 Pregao 57/20071 1,0000 SV ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE COLETA, TRANSPORTE, 118.949,96 118.949,96TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOSDE ATENCAO A SAUDE, NO PERIODO DE 01/04/2010 A31/03/2011. VENCIMENTO DO CONTRATO: 31/03/2011. VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 13.216,66.221.666,66 LITROS/MES X R$ 0,61 X 9 MESES (ABR A DEZ2010) = R$ 118.949,96OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 6401/2010.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 157Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ = 72.488.380/0001-66SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1Total do Empenho : 118.949,96Total do Credor .: 118.949,96------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 732 QUALIDADE RS - PGQP CNPJ = 03.013.052/0001-900 007594 10.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 MES CONVENIO No 38/2009 PARA IMPLEMENTACAO DO "PROGRAMA 35.346,66 35.346,66DE MELHORIA DA GESTAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA (PMGAP)" NO MES DE AGOSTO/2010. VIGENCIA DO CONVENIO:ATE 31/01/2011.2RECURSO LIVRETotal do Empenho : 35.346,66Total do Credor .: 35.346,66------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1763 RADIO ATLANTIDA FM DE SANTA MARIA LTDA. CNPJ = 90.522.491/0001-230 007821 20.08.2010 504 Inexigibilidade 44/20107 1,0000 SV INSERCAO EM RADIO ATLANTIDA MIDIA DE DIVULGACAO DA U 200,00 200,00LTIMA SEMANA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA,DA SECRETARIA DE FINANCAS.MIDIA DE DIVULGACAO DA ULTIMA SEMANA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA DA SECRETARIA DE FINANCAS.PRAZO PGTO: EM ATE 05 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.Total do Empenho : 200,00Total do Credor .: 200,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1762 RADIO CULTURA DE SANTA MARIA LTDA. - ANTENA 1 CNPJ = 88.423.173/0001-630 007822 20.08.2010 504 Inexigibilidade 44/20106 1,0000 SV INSERCAO EM RADIO ANTENA 1 MIDIA DE DIVULGACAO DA UL 200,00 200,00TIMA SEMANA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA, DA SECRETARIA DE FINANCAS.MIDIA DE DIVULGACAO DA ULTIMA SEMANA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA DA SECRETARIA DE FINANCAS.PRAZO PGTO: EM ATE 05 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.Total do Empenho : 200,00Total do Credor .: 200,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 233 RADIO GUARATHAN S.A. CNPJ = 95.614.632/0001-510 007823 20.08.2010 504 Inexigibilidade 44/20103 1,0000 SV INSERCAO EM RADIO GUARATHAN MIDIA DE DIVULGACAO DA U 200,00 200,00LTIMA SEMANA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA,DA SECRETARIA DE FINANCAS.MICPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 158Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 233 RADIO GUARATHAN S.A. CNPJ = 95.614.632/0001-51DIA DE DIVULGACAO DA ULTIMA SEMANA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA DA SECRETARIA DE FINANCAS.PRAZO PGTO: EM ATE 05 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.Total do Empenho : 200,00Total do Credor .: 200,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 245 RADIO IMEMBUI S/A CNPJ = 95.607.941/0001-020 007824 20.08.2010 504 Inexigibilidade 44/20102 1,0000 SV INSERCAO EM RADIO IMEMBUI MIDIA DE DIVULGACAO DA ULT 200,00 200,00IMA SEMANA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA, DASECRETARIA DE FINANCAS.MIDIA DE DIVULGACAO DA ULTIMA SEMANA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA DA SECRETARIA DE FINANCAS.PRAZO PGTO: EM ATE 05 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.Total do Empenho : 200,00Total do Credor .: 200,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 854 RADIO ITAPEMA FM DE SANTA MARIA LTDA. CNPJ = 91.400.051/0001-660 007825 20.08.2010 504 Inexigibilidade 44/20108 1,0000 SV INSERCAO EM RADIO ITAPEMA MIDIA DE DIVULGACAO DA ULT 200,00 200,00IMA SEMANA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA, DASECRETARIA DE FINANCAS.MIDIA DE DIVULGACAO DA ULTIMA SEMANA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA DA SECRETARIA DE FINANCAS.PRAZO PGTO: EM ATE 05 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.Total do Empenho : 200,00Total do Credor .: 200,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 234 RADIO MEDIANEIRA LTDA. CNPJ = 95.592.465/0001-950 007826 20.08.2010 504 Inexigibilidade 44/20101 1,0000 INS INSERCAO EM RADIO MIDIA DE DIVULGACAO DA ULTIMA SEMA 200,00 200,00NA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA, DA SECRETARIA DE FINANCAS, NA RADIO MEDIANEIRA AM.MIDIA DE DIVULGACAO DA ULTIMA SEMANA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA DA SECRETARIA DE FINANCAS.PRAZO PGTO: EM ATE 05 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.Total do Empenho : 200,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 159Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 200,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5692 RADIO SANTUARIO FM LTDA. CNPJ = 91.408.062/0001-920 007827 20.08.2010 504 Inexigibilidade 44/20109 1,0000 INS INSERCAO EM RADIO FM MIDIA DE DIVULGACAO DA ULTIMA S 200,00 200,00EMANA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA, DA SECRETARIA DE FINANCAS, NA RADIO MEDIANEIRA FM.MIDIA DE DIVULGACAO DA ULTIMA SEMANA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA DA SECRETARIA DE FINANCAS.PRAZO PGTO: EM ATE 05 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.Total do Empenho : 200,00Total do Credor .: 200,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10321 RAFAEL FLORES BELLE CNPJ = 08.042.735/0001-900 007745 19.08.2010 496 Dispensada por Limite 301/20101 5,0000 UN PLACA EM ACRILICO 1800 X 800MM COM 10 BOLSOS (DISPLA 497,00 2.485,00YS) PARA COLOCAR FOLHAS TRANSPARENTE E COM ADESIVAGEM DA PARTE TRASEIRAAQUISICAO DE PLACAS ACRILICAS PARA EXPOSICAO E CON- TROLEDO ANDAMENTO DOS PROJETOS PRIORITARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E INTERACAO ENTRE OS DIVER- SOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO.Total do Empenho : 2.485,00Total do Credor .: 2.485,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6783 REGIS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA CPF = 663.036.480-530 007472 02.08.2010 Nao se Aplica1 22,0000 VINTE E DUAS DIARIAS AO DISTRITO DE BOCA DO MONTE, 16,00 352,00REALIZAR SERVICOS DE PATRULHA AGRICOLA:ARACAO, DIS-CAGEM, PLANTIO, ROCADA, GRADEACAO, ETC., SAIDA DIA02/08/10 AS 07:30 E RETORNO DIA 31/08/10 AS 17:00.Total do Empenho : 352,000 008319 30.08.2010 Nao se Aplica1 20,0000 VINTE DIARIAS AO DISTRITO DE BOCA DO MONTE, PARA EXE 16,00 320,00CUTAR SERVICO DE PATRULHA AGRICOLA: ARACAO, DISCAGEM, PLANTIO, ROCADA, GRADEACAO, ETC. SAIDA 01/09/10AS 7:30H E RETORNO 30/09/10 AS 17:00HS.2VENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 320,00Total do Credor .: 672,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10227 REVITA ENGENHARIA S.A. CNPJ = 08.623.970/0007-400 007625 12.08.2010 451/2010 Dispensa por Justificativa 46/20101 17.500,0000 t SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 87,50 1.531.250,00URBANOS DOMICILIARES (RSUD) ATE A DESTINACAO FINAL,COM UTILIZACAO DE VEICULOS EQUIPADOS COM CACAMBASCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 160Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10227 REVITA ENGENHARIA S.A. CNPJ = 08.623.970/0007-40COLETORAS COMPACTADORAS DE CARREGAMENTO TRASEIRO,NO PERIODO DE 03/08 A 31/12/2010.23.500 t X R$ 87,50 = R$ 306.250,00 / MESPRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELOFISCAL DO CONTRATO, QUE DEVERA ENCAMINHA-LA EM ATE10 DIAS A SMF.Total do Empenho : 1.531.250,000 007626 12.08.2010 451/2010 Dispensa por Justificativa 46/20101 2.000,0000 SV SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 438,00 876.000,00URBANOS DOMICILIARES (RSUD) CONTEINERIZADOS ATE ADESTINACAO FINAL, COM VEICULOS EQUIPADOS COM CACAM-BAS COLETORAS COMPACTADORAS DE CARREGAMENTO LATERALE SISTEMA DE BASCULAMENTO DE CONTEINERES,NO PERIODODE 03/08 A 31/12/2010.2400 SV X R$ 438,00 = R$ 175.200,00 / MESPRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELOFISCAL DO CONTRATO, QUE DEVERA ENCAMINHA-LA EM ATE10 DIAS A SMF.Total do Empenho : 876.000,000 007627 12.08.2010 451/2010 Dispensa por Justificativa 46/20101 22.500,0000 t SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 48,31 1.086.975,00URBANOS DOMICILIARES (RSUD) EM ATERRO SANITARIO OUATRAVES DA UTILIZACAO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA, NOPERIODO DE 03/08 A 31/12/2010.24.500 t X R$ 48,31 = R$ 217.395,00 / MESPRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELOFISCAL DO CONTRATO, QUE DEVERA ENCAMINHA-LA EM ATE10 DIAS A SMF.Total do Empenho : 1.086.975,000 007628 12.08.2010 451/2010 Dispensa por Justificativa 46/20101 1.750,0000 m³ SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 53,00 92.750,00URBANOS DOMICILIARES RECICLAVEIS (RSUDR) ATE A DES-TINACAO FINAL, COM A UTILIZACAO DE VEICULO EQUIPADOCOM CARROCERIA COLETORA COBERTA, NAO COMPACTADORA,DO TIPO BOIADEIRO, NO PERIODO DE 03/08 A 31/12/20102350 m³ X R$ 53,00 = R$ 18.550,00 / MESPRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO, QUE DEVERA ENCAMINHA-LA EM ATE 10DIAS A SMF.Total do Empenho : 92.750,000 007752 19.08.2010 Dispensa por Justificativa 03/2010CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 161Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10227 REVITA ENGENHARIA S.A. CNPJ = 08.623.970/0007-401 1,0000 SV COMPLEMENTO DO EMPENHO 1382/2010 REF. SERVICOS DE CO 5.383,21 5.383,21LETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES RECICLAVEIS, NO MES DE JULHO/2010.Total do Empenho : 5.383,210 007753 19.08.2010 Dispensa por Justificativa 03/20101 1,0000 SV COMPLEMENTO DO EMPENHO 1381/2010 REF. DESTINACAO FIN 91.815,96 91.815,96AL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES, NO MES DE JULHO/2010.Total do Empenho : 91.815,960 008275 30.08.2010 Dispensa por Justificativa 03/20101 1,0000 SV COMPLEMENTO DO EMPENHO 1380/2010 REF. SERVICOS DE C 11.680,00 11.680,00OLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES CONTEINERIZADOS, DIAS 01 E 02/08/2010.Total do Empenho : 11.680,000 008276 30.08.2010 Dispensa por Justificativa 03/20101 1,0000 SV COMPLEMENTO DO EMPENHO 1381/2010 REF. SERVICOS DE DE 13.921,66 13.921,66STINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES, DIAS 01 E 02/08/2010.Total do Empenho : 13.921,660 008277 30.08.2010 Dispensa por Justificativa 03/20101 1,0000 SV COMPLEMENTO DO EMPENHO 1382/2010 REF. SERVICOS DE C 1.094,28 1.094,28OLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES RECICLAVEIS, DIAS 01 E 02/08/2010.Total do Empenho : 1.094,28Total do Credor .: 3.710.870,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2165 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO CNPJ = 87.934.675/0001-960 007525 04.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. TRANSPORTE 5.000,00 5.000,00EM UTI DE ISADORA OLIVEIRA DA SILVA, CFE. PROCESSONo 027/5090016289-5 DEBITADO DE CONTA CORRENTE DOESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, AG. 0350 C/C 4844573.Total do Empenho : 5.000,00Total do Credor .: 5.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 598 RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO CPF = 475.966.270-720 007696 17.08.2010 Nao se Aplica1 4,0000 QUATRO DIARIAS A ESTEIO-RS: PARTICIPAR DA EXPOINTER 112,00 448,002010, SAIDA DIA 28/08/2010 AS 05:00 E RETORNO DIA31/08/2010 AS 22:00.VCTO: CONTRA-APRESENTACAO.*************************Total do Empenho : 448,000 008326 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A ESTEIO-RS, REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO D 112,00 112,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 162Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 598 RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO CPF = 475.966.270-72E DIARIA 7696/2010, PARA PARTICIPAR DA EXPOINTER 2010, COM SAIDA 28/08/2010 AS 5:00H E RETORNO DIA 01/09/2010 AS 22:00H.2VENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 112,00Total do Credor .: 560,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 975 ROGERIO NERON SONORIZACOES LTDA. CNPJ = 09.001.260/0001-560 007642 13.08.2010 405 Pregao 30/20101 10,0000 UN SONORIZACAO E ILUMINACAO, CONFORME TERMO DE REFERENC 1.690,00 16.900,00IA P/REALIZACAO DA "CULTURA NA PRACA"SONORIZACAO E ILUMINACAO P/REALIZACAO DE ATIVIDADESARTISTICO - CULTURAIS DURANTE O EVENTO "CULTURA NAPRACA", QUE SERA REALIZADO DUAS VEZES AO MES, DEJULHO A NOVEMBRO DE 2010,NA PRACA SALDANHA MARINHO.Total do Empenho : 16.900,000 008264 26.08.2010 484 Pregao 45/20101 1,0000 SV SONORIZACAO E ILUMINACAO, CONFORME TERMO DE REFERENC 17.000,00 17.000,00IA PARA REALIZACAO DA ENTREGA DA OBRA DO VIADUTO DAAVENIDA RIO BRANCO NO DIA 27 DE AGOSTO E A SONORIZACAO E ILUMINACAO DO SHOW COMEMORATIVO A ENTREGA OFICIAL, NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA O ATO DE ENTREGA DO VIADUTO DA AV. RIO BRANCO - VIADUTO DA GARE - DIA 27/08/2010 E SONORIZACAO E ILUMINACAO DO SHOW COMEMORATIVO A ENTREGA OFICIAL DA OBRA , DIA 05/09/2010.Total do Empenho : 17.000,00Total do Credor .: 33.900,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5109 ROSANGELA RECHIA DOS SANTOS CPF = 513.955.410-000 007697 17.08.2010 Nao se Aplica1 2,5000 DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR 144,00 360,00DE CURSOS,NA BIBLIOTECA ESTADUAL,DE ATUALIZACAO NASAREAS DE DINAMIZACAO DE BIBLIOTECAS E PRESERVACAO ERECUPERACAO DE LIVROS, SAIDA DIA 14/09/10 AS 12:30E RETORNO DIA 16/09/10 AS 19:00.VCTO: CONTRA-APRESENTACAO.*************************Total do Empenho : 360,000 007698 17.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 52,55 105,10DE CURSOS,NA BIBLIOTECA ESTADUAL,DE ATUALIZACAO NASAREAS DE DINAMIZACAO DE BIBLIOTECAS E PRESERVACAO ERECUPERACAO DE LIVROS, SAIDA DIA 14/09/10 AS 12:30CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 163Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5109 ROSANGELA RECHIA DOS SANTOS CPF = 513.955.410-00E RETORNO DIA 16/09/10 AS 19:00.VCTO: CONTRA-APRESENTACAO.*************************Total do Empenho : 105,10Total do Credor .: 465,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 847 ROSELAINE DE FATIMA LANGENDOLFF MOREIRA CPF = 528.510.010-000 007654 13.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS: LEVAR OS 64,00 64,00PACIENTES CARLOS ANDRE DA SILVA ANTONELO E ANDRELUIS FAGUNDES, USUARIOS DE CRACK, P/ INTERNACAO NOHOSPITAL SANTO ANTONIO, SAIDA DIA 03/08/10 AS 14:00E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 64,000 008325 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, PARA LEVAR O 64,00 64,00S PACIENTES USUARIOS DE CRACK, JEAN CARLOS GALVAO DELIMA PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SAOFRANCISCO DE ASSIS E JULIO CEZAR PARA INTERNAR NA FAZENDA TERAPEUTICA PODER SUPERIOR EM ITAARA. SAIDA EM 19/08/10 AS 7:00HS E RETORNO 19/08/10 AS 20:00HS2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 64,00Total do Credor .: 128,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI CPF = 475.985.650-150 007541 06.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2010/SMF. 500,00 500,00Total do Empenho : 500,000 007542 06.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2010/SMF. 500,00 500,00Total do Empenho : 500,00Total do Credor .: 1.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3766 RUBINEI COSTA PREIGSCHADT CPF = 525.540.660-000 008253 26.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR A SECRETARIA 120,00 120,00MARTA ZANELLA, A VEREADORA MARIA DE LOURDES CASTRO,IONE TAZIR LEMOS, ANGELA CAMPOS E UM MEMBRO DO CMASCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 164Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3766 RUBINEI COSTA PREIGSCHADT CPF = 525.540.660-00PARA REUNIAO NO DAS, COM A SECRETARIA EXECUTIVA DACOMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE, SAIDA DIA 20/08/10AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 120,00Total do Credor .: 120,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2169 S U S E P E - FUNDO PENITENCIARIO CNPJ = 87.958.583/0070-780 007755 19.08.2010 1811 Nao se Aplica1 1,0000 SV VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APENADOS QUE 32.332,30 32.332,30PRESTAM SERVICOS A PMSM, DO MES DE JULHO/2010, CFE.OFICIO No 380/2010-AESM E MEM. 227/GGP/LO DA SUPE-RINTENDENCIA DE PROTECAO SOCIAL, CIDADANIA E DIREI-TOS HUMANOS.Total do Empenho : 32.332,30Total do Credor .: 32.332,30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9465 SANATORIO SAO JOSE LTDA. CNPJ = 92.695.022/0001-310 007811 20.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. INTERNACAO 2.118,50 2.118,50DE FRANCINE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROCESSO No 027/1100005856-5, DEBITADO DE CONTA CORRENTE DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA.Total do Empenho : 2.118,50Total do Credor .: 2.118,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 517 SANTA MARIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CNPJ = 90.766.353/0001-900 007522 04.08.2010 Inexigibilidade 1/20101 1,0000 SV ADITIVO DE 25 % DO EMPENHO No 1431/2010, CFE. MEM. 5 375,00 375,0076/SCL/2010, REF. SERVICOS DE EXPEDICAO DE MATRI- CULAS ATUALIZADAS E/OU REGISTRO DE AREAS E OUTROS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS IMOVEIS DO MUNICIPIO.Total do Empenho : 375,00Total do Credor .: 375,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4583 SANTA MARIA VIDEO E CINEMA CNPJ = 07.878.362/0001-290 008467 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 CONVENIO No 96/2010 VISANDO A REALIZACAO DO "9o FE 35.000,00 35.000,00STIVAL SANTA MARIA VIDEO E CINEMA", DE 30/08 A 04/09/2010.2DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.2983-2 C/C 30304-6Total do Empenho : 35.000,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 165Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 35.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 977 SEGMETA FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 45.272.721/0001-990 007808 20.08.2010 HUSM/UFSM Registro de Preco/Pregao 101/20101 5.000,0000 UN CLORETO DE SODIO 0,9 % COM 100 ML (VALOR UNITARIO = 1,70 8.500,00R$ 1,70).2AQUISICAO DE SOROS, P/ SUPRIR O P.A.M.,AS U.S. E P/ASSEPSIA DOS CURATIVOS EM PACIENTES DOMICILIARES,ATRAVES DE ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS - PREGAOELETRONICO No 101/2010, ORGAO: HUSM - HOSPITAL UNI-VERSITARIO DE SANTA MARIA, PROCESSO: 23081.006452 /2010-28, VALIDADE: 07/06/2011.SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.Total do Empenho : 8.500,00Total do Credor .: 8.500,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10286 SIDNEI DA SILVA REIS CPF = 200.602.620-870 007575 09.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DE AGENDA 144,00 288,00EM VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DOESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA TRATAR SOBRE GES-TAO DE FROTA, SAIDA DIA 09/08/10 AS 07:30 E RETORNODIA 10/08/10 AS 22:00.1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: UTILIZOU SOMENTE UMA DIARIA -144,00 -144,00, CFE. COMPROVA O RELATORIO DE VIAGEM APRESENTADO.Total do Empenho : 144,00Total do Credor .: 144,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9586 SILVANA RAQUEL BALDICERA CPF = 547.546.230-530 007784 20.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 7363/2010 DEVIDO A PERDA DE 240,00 240,00CONEXAO, CAUSANDO ALTERACAO NOS HORARIOS PREVIAMEN-TE ESTABELECIDOS, O RETORNO QUE SERIA DIA 07/08/10AS 18:00 OCORREU DIA 08/08/10 AS 06:00, EM VIAGEM ALONDRINA-PR, BUSCAR SUBSIDIOS REF. AO CEDIN-CTM NAPREFEITURA DAQUELE MUNICIPIO.2VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 240,00Total do Credor .: 240,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1270 SOCIEDADE RADIO SANTAMARIENSE LTDA. CNPJ = 95.594.990/0001-400 007828 20.08.2010 504 Inexigibilidade 44/20104 1,0000 SV INSERCAO EM RADIO SANTAMARIENSE MIDIA DE DIVULGACAO 200,00 200,00DA ULTIMA SEMANA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA, DA SECRETARIA DE FINANCAS.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 166Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1270 SOCIEDADE RADIO SANTAMARIENSE LTDA. CNPJ = 95.594.990/0001-40MIDIA DE DIVULGACAO DA ULTIMA SEMANA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA DA SECRETARIA DE FINANCAS.PRAZO PGTO: EM ATE 05 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.Total do Empenho : 200,00Total do Credor .: 200,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4573 SUELI TEREZINHA GOI BARRIOS CPF = 406.151.110-680 007787 20.08.2010 Nao se Aplica1 4,0000 QUATRO DIARIAS AO RIO DE JANEIRO-RS: PARTICIPAR DA 240,00 960,00OFICINA PARA PLANEJAMENTO DOS ENTREVISTADORES DO"ESTUDO DE PREVALENCIA DE CANCER DE PELE E LESOESPRECURSORAS EM RESIDENTES DE MUNICIPIOS AGRICULTO-RES", QUE SERA REALIZADO EM NOVA PALMA-RS EM PARCE-RIA COM O INCA/MS, SAIDA DIA 31/08/2010 A 01:30 ERETORNO DIA 03/09/2010 AS 18:00.2CEREST - BERGS C/C 040982750-4VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 960,000 007788 20.08.2010 Nao se Aplica1 2,0000 SV DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM 52,55 105,10AO RIO DE JANEIRO - RJ: PARTICIPAR DA OFICINA PARAPLANEJAMENTO DOS ENTREVISTADORES DO "ESTUDO DE PRE-VALENCIA DE CANCER DE PELE E LESOES PRECURSORAS EMRESIDENTES DE MUNICIPIOS AGRICULTORES", QUE SERAREALIZADO EM NOVA PALMA - RS EM PARCERIA COM OINCA/MS, SAIDA DIA 31/08/2010 A 01:30 E RETORNODIA 03/09/2010 AS 18:00.2CEREST - BERGS C/C 040982750-4VCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 105,10Total do Credor .: 1.065,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1021 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA. CNPJ = 92.690.486/0001-550 007774 20.08.2010 241 Registro de Preco/Concorrenc 3/200949 10,0000 UN ASPIRADOR VACUOMETRO C/FRASCO DE VIDRO 500 ML C/MANO 77,80 778,00METRO OXIGEL51 200,0000 UN GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA, INCOLOR, INODORO E NEUTRO 2,20 440,00, TUBO COM 250 GR CARBOGEL47 20,0000 UN CAMARA DE BORRACHA PARA APARELHO DE PRESSAO, EM LATE 11,00 220,00X, TAMANHO GG. No REG. MIN. SAUDE. MISSOURI48 25,0000 UN ASPIRADOR VENTURI P/AR COMPRIMIDO C/FRASCO DE VIDRO 50,80 1.270,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 167Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1021 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA. CNPJ = 92.690.486/0001-55500 ML OXIGEL46 20,0000 UN CAMARA DE BORRACHA PARA APARELHO DE PRESSAO, EM LATE 7,20 144,00X, TAMANHO ADULTO. No REG. MIN. SAUDE. MISSOURI38 100,0000 UN MASCARA PLASTICA PARA NEBULIZADOR, INFANTIL NS 2,80 280,0039 22,0000 UN PERA PARA ELETROCARDIOGRAFO, TAMANHO MEDIO GLOBALTE 3,20 70,40CH45 30,0000 UN BRACADEIRA DE TECIDO TIPO BRIM OU SINTETICO, PARA AP 14,20 426,00ARELHO DE PRESSAO, FECHO EM GANCHO, TAMANHO ADULTO.No REG.MIN. SAUDE MISSOURI19 80,0000 UN PINCA STANDAR COM DENTE, 14 CM, EM ACO INOX ERWIN G 8,30 664,00UTH21 80,0000 UN PINCA STANDAR SEM DENTE 14 CM EM ACO INOX ERWIN GUT 7,15 572,00H37 100,0000 UN MASCARA PLASTICA PARA NEBULIZADOR, ADULTO. NS 2,80 280,006 40,0000 UN CUBA-RIM EM INOX, CAPACIDADE DE 700 ML FAMI 27,80 1.112,0017 80,0000 UN PINCA HALSTEAD - MOSQUITO, CURVA, SERRILHADA 14 CM, 21,90 1.752,00EM ACO INOX. ERWIN GUTH18 80,0000 UN PINCA HALSTEAD - MOSQUITO, RETA, SERRILHADA, 14 CM, 21,90 1.752,00EM ACO INOX ERWIN GUTH16 180,0000 PCT PASTA DISK-FIX (CREME ADESIVO E CONDUTIVO P/ ELETROE 31,80 5.724,00NCEFALOGRAFIA), P/APARELHO MEDITROM, EMBALAGEM C/ 1KG. No REG. MIN. SAUDE. CARBOGELAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SUPRIR AS U.S.E PAMs.FNS BLATB - PABACEF C/C 624002-2Total do Empenho : 15.484,40Total do Credor .: 15.484,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 666 SUL CAVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. CNPJ = 00.494.577/0001-050 007592 10.08.2010 Tomada de Precos 25/20071 1,0000 SV REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 540/2008 REF. SERVICOS 180.956,10 180.956,10DE MACRODRENAGEM PLUVIAL NA VILA OLIVEIRA.2PAC - CONTRATO 218.815-56CEF C/C 647.031-1PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMFTotal do Empenho : 180.956,100 007593 10.08.2010 Tomada de Precos 25/20071 1,0000 SV REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 10293/2008 REF. 3o TE 23.191,91 23.191,91RMO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVICOS DE MACRODRE- NAGEM PLUVIAL NA VILA OLIVEIRA.2PAC - CONTRATO 218.815-56CEF C/C 647.031-1PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMFTotal do Empenho : 23.191,91CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 168Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 666 SUL CAVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. CNPJ = 00.494.577/0001-050 007901 25.08.2010 Concorrencia 19/20081 1,0000 SV VALOR REF.PARTE DO SALDO DO CONTRATO P/EXECUCAO DAS 282.849,09 282.849,09OBRAS DE REDE DE ESGOTO CLOACAL E PAVIMENTACAO NOSLOCAIS DE INTERFERENCIA, NAS VILAS RIGAO/CARAMELO.2CONTRATO 229.038-74 PRO-MORADIA 2 CADENACEF C/C 109-3PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMFTotal do Empenho : 282.849,090 008247 26.08.2010 Concorrencia 21/20071 SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 1316/2010, MOTIVO: TROCADE RECURSO, CFE. MEM. 336/2010/SESPI.2 1,0000 SV OBRAS DE INSTALACAO DE REDE DE ESGOTO CLOACAL E EST 370.769,90 370.769,90ACOES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO NO RESIDENCIAL NOVA SANTA MARTA.3CONTRATO 301.574-04 URBANIZACAO NOVA SANTA MARTAPRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.Total do Empenho : 370.769,90Total do Credor .: 857.767,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1292 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ = 03.135.637/0001-830 007773 20.08.2010 241 Registro de Preco/Concorrenc 3/200911 100,0000 CX FILME P/RAIO X 30 X 40, CAIXA C/100 UNIDADES KODAK 117,23 11.723,00AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SUPRIR AS U.S.E PAMs.FNS BLATB - PABACEF C/C 624002-2Total do Empenho : 11.723,00Total do Credor .: 11.723,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA CNPJ = 06.205.427/0001-020 007466 02.08.2010 1860 Pregao 58/2009ADITIVO No 01 (25 %) DO CONTRATO DE MANUTENCAO ECONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, NO PERIODO DEJULHO A OUTUBRO/2010. VALOR MENSAL = R$ 18.500,00.1 4,0000 MES PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADA EM RUAS, AVENIDAS E 6.542,09 26.168,36PRACAS, COM ESTIMATIVA DE 18.870 m²/MES.2 4,0000 MES PRESTACAO DE SERVICO DE RASPAGEM E PINTURA DE MEIO 5.017,41 20.069,64FIO DE RUAS E AVENIDAS, COM ESTIMATIVA DE 20.475METROS LINEARES/MES.3 4,0000 MES PRESTACAO DE SERVICO DE PAISAGISMO E MANUTENCAO DE 6.940,50 27.762,00AREAS VERDES, COM ESTIMATIVA DE 18.870 m²/MES.4FUNDO DO MEIO AMBIENTEBCO BRASIL C/C 7234-6CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 169Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA CNPJ = 06.205.427/0001-02PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMFTotal do Empenho : 74.000,00Total do Credor .: 74.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2817 SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 92.536.010/0001-640 007854 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/200940 1.500,0000 FR CEFALEXINA PO P/SUSP.ORAL 250MG/5ML C/COPO DOSADOR 2,04 3.060,00GENERICO/TEUTOAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIAMUNICIPAL.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 3.060,00Total do Credor .: 3.060,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-050 007768 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/200932 2,0000 UN FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 125 G 2,32 4,64RAMAS TOK59 2,0000 UN VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML ROSINA 0,96 1,9277 5,0000 UN LEITE CONDENSADO EM CAIXA MULTILAMINADA CARTONADA, E 1,93 9,65MBALAGEM DE 395 GRAMAS ITALAC66 18,0000 CX CHA PRETO, CAIXA COM 10 SACHES PRENDA 0,89 16,0254 1,0000 KG SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 0,53 0,53M FARDO RESISTENTE SALSUL61 3,0000 KG DOCE DE LEITE EMBALADO EM POTE PLASTICO DURO, COM 1 3,97 11,91KG, PODENDO SER CONSERVADO FORA DA REFRIGERACAO ANTES DE ABERTA A EMBALAGEM PRAZO DE VALIDADE 12 MESES ACONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. AUREA5 1,0000 KG AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO 1,89 1,8948 5,0000 KG PO PARA GELATINA, SABOR LIMAO, PESO LIQUIDO 1 KG 4,97 24,85BOM GOSTO50 5,0000 KG PO PARA GELATINA, SABOR UVA, PESO LIQUIDO 1 KG BOM 4,97 24,85GOSTO57 5,0000 L SUCO CONCENTRADO, SABOR LARANJA, SEM AROMA OU CORANT 4,28 21,40E ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (LITRO DE AGUA CONCENTRADO PRA 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAGEM DE 1 LITRO. TENDY58 5,0000 L SUCO CONCENTRADO, SABOR UVA, SEM AROMA OU CORANTE AR 4,28 21,40TIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (1 LITRO CONCENTRADO PARA 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAGEM DE 1 LITRO. TENDY64 5,0000 L SUCO CONCENTRADO, SABOR ABACAXI, SEM AROMA OU CORANT 4,28 21,40E ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (LITRO DE AGUA CONCENTRADO PRA 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAGEM DE 1 LITRO. TENDY12 25,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 1 6,78 169,50KG, REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE. COM SELO DE PUREZA DA ABIC ODEBRECHT44 3,0000 PCT MILHO PIPOCA, CLASSE AMARELA, TIPO 1, PACOTE COM 50 1,19 3,57CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 170Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-050 G NUTRIROSA65 15,0000 PCT CAFE SOLUVEL GRANULADO, EMBALAGEM DE 100 GRAMAS. COM 3,44 51,60SELO DE PUREZA DA ABIC AMIGO MELITA35 80,0000 EMB LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO, EMBALAGEM DE 400 3,71 296,80GRAMAS, VALOR CALORICO TOTAL MINIMO 490 KCAL/100 GRAMAS DANBYAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTODOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO.CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8Total do Empenho : 681,930 008378 31.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/200959 3,0000 UN VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML ROSINA 0,96 2,8854 3,0000 KG SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 0,53 1,59M FARDO RESISTENTE SALSUL13 3,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 3,39 10,1700 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRESENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBRECHT40 6,0000 PCT MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 500 GRAM 0,95 5,70AS FADIOLEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDAESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI.PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2Total do Empenho : 20,34Total do Credor .: 702,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3432 TELEVISAO IMEMBUI S.A. CNPJ = 95.607.909/0001-190 007829 20.08.2010 504 Inexigibilidade 44/20101 1,0000 SV INSERCOES EM REDE TV - RBS MIDIA DE DIVULGACAO DOS U 8.745,00 8.745,00LTIMOS DIAS DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA, DA SECRETARIA DE FINANCAS.MIDIA DE DIVULGACAO DA ULTIMA SEMANA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA DA SECRETARIA DE FINANCAS.PRAZO PGTO: EM ATE 05 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.Total do Empenho : 8.745,00Total do Credor .: 8.745,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9673 TERESINHA LUCIMAR GARCIA DE SA CPF = 303.174.100-590 007584 09.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL: PARTICIPAR DE REUNIAO 80,00 80,00DE TRABALHO COM EQUIPE DAQUELE MUNICIPIO, SERVICODE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, COORDENACAO DOSAMU, CENTRAL DE LEITOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,COM VISTAS A IMPLEMENTACAO DO PROJETO DE CENTRAL DECPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 171Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9673 TERESINHA LUCIMAR GARCIA DE SA CPF = 303.174.100-59LEITOS DE SANTA MARIA, SAIDA DIA 03/08/10 AS 07:00E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 80,00Total do Credor .: 80,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10115 TEREZA MARIA SPAT CPF = 253.128.120-720 007725 18.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A RESTINGA SECA - RS: REALIZAR COLETA EXT 80,00 80,00ERNA DE SANGUE, SAIDA DIA 28/08/2010 AS 07:00 ERETORNO NO MESMO DIA AS 19:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,00Total do Credor .: 80,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5938 THOMAS EDISON FREITAS DA SILVA CPF = 428.269.000-300 007615 11.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PELOTAS - RS: REALIZAR VISITA TECNICA 96,00 96,00AOS EXECUTORES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOMUNICIPAL INTEGRADO/BANCO MUNDIAL/BIRD, SAIDA DIA05/08/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 24:002FUNDO DO MEIO AMBIENTEBCO BRASIL C/C 7234-6Total do Empenho : 96,00Total do Credor .: 96,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA CNPJ = 00.423.622/0001-220 007545 06.08.2010 Dispensa por Justificativa 40/20101 3,0000 MES TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES 3.588,00 10.764,00ESPECIAIS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS REINALDO COZER,CEL. PILAR E INSTITUTO DE EDUCACAO OLAVO BILAC -ROTEIRO 2.1.2.05, NO PERIODO DE 3 MESES, A CONTARDE 01/07/2010. 80 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,95.2 3,0000 MES TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES 4.025,00 12.075,00ESPECIAIS PARA AS EMEFs DOM ANTONIO REIS, DOM LUIZV. SARTORI, DUQUE DE CAXIAS, CASTRO ALVES E EDY M.BERTOIA - ROTEIRO 1.1.2.02, NO PERIODO DE 3 MESES,ACONTAR DE 01/07/2010.100 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,753 3,0000 MES TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES 6.918,40 20.755,20ESPECIAIS PARA AS ESC. ESTADUAIS EDNA MAY CARDOSO,NAURA TEIXEIRA, CORONEL PILAR, EDSON FIGUEIREDO,REINALDO COZER, CICERO BARRETO E INST. EDUC. OLAVOBILAC - ROTEIRO 2.1.2.02, NO PERIODO DE 3 MESES, ACONTAR DE 01/07/2010.160 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,88CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 172Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA CNPJ = 00.423.622/0001-224 3,0000 MES TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES 3.933,00 11.799,00ESPECIAIS P/ AS EMEFs JOAO DA MAIA BRAGA, DUQUE DECAXIAS, EDY MAIA BERTOIA E PAO DOS POBRES - ROTEIRO1.1.2.03,NO PERIODO DE 3 MESES,A CONTAR DE 01/07/10100 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,71.5 3,0000 MES TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES 3.519,00 10.557,00ESPECIAIS PARA AS EMEFs MARTINHO LUTERO E IRMAOQUINTINO-ROTEIRO 1.1.2.01, NO PERIODO DE 3 MESES, ACONTAR DE 01/07/2010.100 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,536 3,0000 MES TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES 6.693,00 20.079,00ESPECIAIS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS ERICO VERISSIMOMARECHAL RONDON , CICERO BARRETO , REINALDO COZER ,XAVIER DA ROCHA, CEL. PILAR E INST. EDUC. OLAVOBILAC - ROTEIRO 2.1.2.04, NO PERIODO DE 3 MESES, ACONTAR DE 01/07/2010.150 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,947OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 6379/2010 CFE. MEM. 1998/2010/SMED QUE RETIFICA OS VALORES DOS KM DIARIOSRODADOS.TRANSPORTE ESCOLARBERGS C/C 040977350-1Total do Empenho : 86.029,200 007687 17.08.2010 Concorrencia 5/20091 1,0000 SV ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 6.027,84 6.027,84ROTEIRO 1.2.1.14.02, REF.ACRESCIMO NA QUILOMETRAGEMPASSANDO DE 36 PARA 45 KM / DIA , A PARTIR DE1o/06/2010. VALOR MENSAL ESTIMADO DESTE ADITIVO =R$ 861,12.29 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 4,16 X 7 MESES (JUN A DEZ /2010) = R$ 6.027,84M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 6.027,840 007708 18.08.2010 Dispensa por Justificativa 40/20101 1,0000 SV ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 1.242,36 1.242,36REF. ACRESCIMO NA QUILOMETRAGEM DO ROTEIRO 1.1.2.01QUE PASSA DE 100 PARA 114 KM/DIA, A PARTIR DO DIA12/07/2010. VALOR MENSAL ESTIMADO DESTE ADITIVO =R$ 492,66.214 KM/DIA X R$ 1,53 X 12 DIAS JUL/2010 = R$ 257,0414 KM/DIA X R$ 1,53 X 23 DIAS X 2 MESES (AGO E SET/2010) = R$ 985,32M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-91 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO. -85,68 -85,68Total do Empenho : 1.156,68CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 173Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 93.213,72------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5670 TV SANTA MARIA LTDA. CNPJ = 93.042.208/0001-540 007830 20.08.2010 504 Inexigibilidade 44/20102 1,0000 SV INSERCOES EM REDE TV - PAMPA MIDIA DE DIVULGACAO DOS 7.246,00 7.246,00ULTIMOS DIAS DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA,DA SECRETARIA DE FINANCAS.MIDIA DE DIVULGACAO DA ULTIMA SEMANA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE RECEITA DA SECRETARIA DE FINANCAS.PRAZO PGTO: EM ATE 05 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.Total do Empenho : 7.246,00Total do Credor .: 7.246,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4377 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S. A. CNPJ = 60.665.981/0006-220 007844 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/200987 300,0000 AMP DIMENIDRATO 50 MG/ML + PERIDOXINA 50 MG/ML - AMP C/1 0,80 240,00ML UNIAO QUIMICAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 240,000 007860 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/200982 3.000,0000 AMP DECANOATO DE HALOPERIDOL 50 MG/ML- 1ML UNIAO QUIMI 1,80 5.400,00CA83 500.000,0000 CP DIAZEPAM 5 MG UNIAO QUIMICA 0,02 9.000,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIAMUNICIPAL.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 14.400,00Total do Credor .: 14.640,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 770 UNIMED SANTA MARIA - SOC.COOP.DE SERV.MEDICOS LTDA CNPJ = 87.497.368/0003-570 007526 05.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. TRANSPORTE 5.150,00 5.150,00DE BIANCA DA SILVA LORETO LOPES AO HOSPITAL DA PUC,CFE. PROCESSO No 027/5100000557-6,DEBITADO DE CONTACORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA.Total do Empenho : 5.150,000 007744 19.08.2010 467 Dispensa por Justificativa 48/20101 1,0000 SV SERVICO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL TRANSPORTE EM UTI 5.105,00 5.105,00-RN MOVEL DE THAIS DA SILVA DE SANTA MARIA A EREXIM.Transporte em UTI-RN movel, para a recem - nascida Thais da Silva, de Santa Maria (Casa de Saude) para aUTI-RN do Hospital de Caridade de Erechim.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 174Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 770 UNIMED SANTA MARIA - SOC.COOP.DE SERV.MEDICOS LTDA CNPJ = 87.497.368/0003-57FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 5.105,00Total do Credor .: 10.255,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA CNPJ = 95.591.764/0001-050 007549 06.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REEMBOLSO FINANCEIRO REF. A CEDENCIA DO SERVIDOR ANT 14.216,86 14.216,86ONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS, DO MES DE JUNHO/2010, CFE. OFICIO No 700/2010/UFSM.Total do Empenho : 14.216,860 007608 11.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REEMBOLSO FINANCEIRO REF. A CEDENCIA DO SERVIDOR ANT 13.587,60 13.587,60ONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS, DO MES DE JULHO/2010, CFE. OFICIO No 721/2010/UFSM.Total do Empenho : 13.587,600 008352 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. PROCESSO 50003105.4201 4.553,97 4.553,970404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A UFSM ) QUETRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DACESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA,PARCELA 01/60, CFE. OFICIO AGU/PGF/ER-SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/2010.2VCTO: 31/08/2010Total do Empenho : 4.553,970 008353 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA REF. PROCESSO No 17.532,09 17.532,0950003105.4201 0404.7102 (PARCELAMENTO DA DIVIDA COMA UFSM) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE-CORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DESANTA MARIA, PARCELA 01/60, CFE. OFICIO AGU/PGF/ER-SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/2010.2VCTO: 31/08/2010Total do Empenho : 17.532,090 008354 31.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 AMORTIZACAO DOS JUROS DA DIVIDA REF. PROCESSO No 5.237,75 5.237,7550003105.4201 0404.7102 (PARCELAMENTO DA DIVIDA COMA UFSM) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE-CORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DESANTA MARIA, PARCELA 01/60, CFE. OFICIO AGU/PGF/ER-SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/2010.2VCTO: 31/08/2010Total do Empenho : 5.237,75CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 175Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 55.128,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-460 007689 17.08.2010 462 Dispensa por Justificativa 47/20103 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO P/VEICULO KOMBI PLACAS 2591 33,00 33,009 1,0000 JG LONA DE FREIO COM REBITE P/VEICULO KOMBI PLACAS 2591 33,00 33,006 2,0000 PC PONTEIRA DE DIRECAO LADO DIREITO P/VEICULO KOMBI PLA 46,00 92,00CAS 25918 2,0000 PC COIFA SEMI-EIXO INTERNA P/VEICULO KOMBI PLACAS 2591 17,00 34,001 1,0000 PC AMORTECEDOR DE DIRECAO P/VEICULO KOMBI PLACAS 2591 79,00 79,002 1,0000 PC PINO CENTRAL COM REGULAGEM P/VEICULO KOMBI PLACAS 2 73,00 73,005914 2,0000 PC DISCO DE FREIO P/VEICULO KOMBI PLACAS 2591 77,00 154,007 2,0000 KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRA P/VEICULO KOMBI PLACAS 2591 84,00 168,00AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO KOMBI PLACAS IHY 2591Total do Empenho : 666,000 007690 17.08.2010 462 Dispensa por Justificativa 47/20105 1,0000 SV MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO KOMBI PLACAS IHY 259 215,00 215,001MAO-DE-OBRA MECANICA PARA VEICULO KOMBI PLACAS IHY- 2591.Total do Empenho : 215,00Total do Credor .: 881,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10288 VALTER MEDEIROS CPF = 192.002.500-680 008327 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, PARA ACOMPAN 96,00 96,00HAR O TRANSPORTE DO PACIENTE CARLOS ANDRE DA SILVA ANTONELLO, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SAO FRANCISCODE ASSIS, E LEVA-LO PARA INTERNAR NA FAZENDA DO PODER SUPERIOR EM ITAARA. SAIDA EM 23/08/10, AS 11:00HSE RETORNO NO DIA 23/08/10 AS 23:30HS.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 96,00Total do Credor .: 96,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5975 VEIGA & SEGALA LTDA. CNPJ = 02.563.027/0001-180 008274 30.08.2010 518 Dispensada por Limite 311/20101 1,0000 SV SERVICO DE CORTE (SUPRESSAO) DE 07 ARVORES SERVICO D 5.250,00 5.250,00E CORTE (SUPRESSAO) DE 07 ARVORESSERVICO DE CORTE (SUPRESSAO) DE 07 (SETE) ARVORESDE GRANDE PORTE, DA ESPECIE FICUS SP, DE ORIGEM EXOTICA,QUE OFERECE RISCO IMINENTE DE TOMBAMENTO SOBREA IGREJA SANTA CATARINA, NO BAIRRO ITARARE.FUNDO DO MEIO AMBIENTECPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 176Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5975 VEIGA & SEGALA LTDA. CNPJ = 02.563.027/0001-18BCO BRASIL C/C 7234-6Total do Empenho : 5.250,00Total do Credor .: 5.250,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10317 VERA MARIA DA CAS CPF = 565.874.650-720 007692 17.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR DO "II E 144,00 144,00NCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO DE 2010 COMID", NA FAMURS, SAIDA DIA 16/08/2010 AS 04:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.TO: CONTRA-APRESENTACAO. *************************VCTotal do Empenho : 144,00Total do Credor .: 144,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9755 VOLNEI ANTONIO DASSOLER CPF = 486.047.470-870 007586 09.08.2010 Nao se Aplica1 4,5000 QUATRO DIARIAS E MEIA A CURITIBA-PR: PARTICIPAR DOS 240,00 1.080,00EVENTOS "IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE PSICOPATOLO-GIA FUNDAMENTAL" E "X CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOPATOLOGIA FUNDAMENTAL", NA UFPR, DE 04 A 07/09/2010SAIDA DIA 03/09/10 AS 10:00 E RETORNO DIA 07/09/10AS 20:00.Total do Empenho : 1.080,00Total do Credor .: 1.080,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10202 VOLNICE DE BARROS SANT ANNA CPF = 456.153.650-720 007585 09.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL: PARTICIPAR DE REUNIAO 96,00 96,00DE TRABALHO COM EQUIPE DAQUELE MUNICIPIO, SERVICODE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, COORDENACAO DOSAMU, CENTRAL DE LEITOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,COM VISTAS A IMPLEMENTACAO DO PROJETO DE CENTRAL DELEITOS DE SANTA MARIA, SAIDA DIA 03/08/10 AS 07:00E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 96,00Total do Credor .: 96,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3765 WANER BERO DOS SANTOS CPF = 225.263.580-000 007489 03.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 04 80,00 80,00PACIENTES PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPI-TAL ANA NERY, SAIDA DIA 28/07/10 AS 07:30 E RETORNONO MESMO DIA AS 20:45.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 177Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3765 WANER BERO DOS SANTOS CPF = 225.263.580-00Total do Empenho : 80,000 007540 05.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: TRANSPORTAR VINTE E 120,00 120,00SETE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOSMEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDADIA 29/07/2010 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS22:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 120,000 007651 13.08.2010 Nao se Aplica1 0,5000 MEIA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: LEVAR E TRAZER 80,00 80,00A PACIENTE ORAIDES MARIA CASSOL DA ROSA P/ REALIZARRADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA04/08/2010 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 17:002FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO*************************Total do Empenho : 80,000 007699 17.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACIEN 120,00 120,00TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 10/08/2010 A 01:30 ERETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.2FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO.*************************Total do Empenho : 120,000 007700 17.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A SANTIAGO-RS: TRANSPORTAR 21 PACIENTES P 80,00 80,00ARA REALIZACAO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA E TOMOGRAFIAS NO HOSPITAL DE CARIDADE, SAIDA DIA 07/08/2010 AS 05:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:002FMS - BCO BRASIL C/C 8557-XVCTO: CONTRA-APRESENTACAO.*************************Total do Empenho : 80,000 008332 30.08.2010 Nao se Aplica1 1,0000 UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 27 (VIN 120,00 120,00TE E SETE) PACIENTES P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 18/08/10 ASCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 178Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3765 WANER BERO DOS SANTOS CPF = 225.263.580-001:30HS E RETORNO DIA 18/08/10 AS 22:00HS.2F.M.S - B.B. C/C 8557-XVENCIMENTO: CONTRA-APRESENTACAOTotal do Empenho : 120,00Total do Credor .: 600,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 983 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 04.372.020/0001-440 007857 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/200954 400.000,0000 CP CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG NEO QUIMICA 0,02 7.600,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIAMUNICIPAL.FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4Total do Empenho : 7.600,00Total do Credor .: 7.600,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 367 WORLD TRAVEL TURISMO LTDA CNPJ = 01.224.277/0001-600 007497 03.08.2010 465 Dispensada por Limite 285/20102 2,0000 UN PASSAGEM AEREA BRASILIA/PORTO ALEGRE RETORNO DIA 04/ 439,82 879,6408/2010 AS 10:00 HPASSAGENS AEREAS BRASILIA/POA, PARA OS SERVIDORES: NABOR RIBEIRO E FRANCISCO SEVERO, QUE PARTICIPARAO DEREUNIAO INDIVIDUAL, POR MUNICIPIO, ONDE SERAO DISCUTIDAS AS PROPOSTAS NA SELECAO DO PAC 2, EM BRASILIA-DF, SAIDA DIA 04/08/2010.Total do Empenho : 879,640 007704 17.08.2010 497 Dispensada por Limite 302/20101 2,0000 UN PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF PARA OS S 572,82 1.145,64ERVIDORES: NABOR RIBEIRO E FRANCISCO SEVERO, NO DIA18/08/2010, SAIDA AS 06:50h.1 2,0000 UN PASSAGEM AEREA BRASILIA-DF/PORTO ALEGRE-RS PARA OS S 484,32 968,64ERVIDORES: NABOR RIBEIRO E FRANC ISCO SEVERO, NO DIA18/08/2010, SAIDA AS 17:40h.PASSAGENS AEREAS POA/BRASILIA/POA, P/ OS SERVIDORESNABOR SILVA RIBEIRO E FRANCISCO CARLOS SEVERO, QUEPARTICIPARAO DE REUNIAO INDIVIDUAL, POR MUNICIPIO,COM O GRUPO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE ACELERACAO DOCRESCIMENTO - GEPAC,PARA CONTINUIDADE DAS PROPOSTASNA SELECAO DO PAC 2, SAIDA DIA 18/08/2010 AS 06:50.1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, CFE. MEM. 662/SCL/2010 O RETORNO DO -968,64 -968,64S SERVIDORES OCORREU ATRAVES DE OUTRA EMPRESA (CUOZZO E NOAL LTDA.) QUE OFERTOU VOO SEM ESCALAS. SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 7831/2010.Total do Empenho : 1.145,64Total do Credor .: 2.025,28CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 179Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 22.119.526,98Total do Orgao ..: 22.119.526,98------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....: 22.119.526,98CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h18min (5)