Manual do Sistema de Gestão Integrada

6.2.1 Recebimento de Notas Fiscais e Títulos
Verificar os seguintes dados:
a) Se o nome da empresa, CNPJ e endereço estão corretos;
b) Validade de emissão da NF deve estar dentro do prazo ou se possui
carimbo com permissão de prorrogação da validade;
c) Data de emissão da NF ou do título;
d) Mercadoria/serviço, quantidade e preço condizem com o contratado ou
solicitado no momento da compra;
e) Condições de pagamento;
f) Autorização/visto da diretoria ou gerência responsável da área.
6.2.2 Lançamento de Notas Fiscais
Identificar os seguintes dados:
a) Para qual empresa foi faturada a NF;
b) Para qual local (filial) foi faturado.
6.2.2.1 Processamento do Cadastro de Notas Fiscais
Selecionar no Sistema Sapiens a empresa e a devida filial para iniciar o lançamento,
em seguida, seleciona (veja detalhe no Anexo 1):
Comercial
Notas Fiscais de entrada
Agrupada
Este caminho abre a tela de Cadastro Compras (anexo 2):
6.2.2.1.1 Cadastro de Compras
a) Seleciona o Fornecedor (clique na Seta▼);
b) Digita o número da NF, seu valor, datas de entrada e emissão e as
transações de produto e/ou serviço conforme a necessidade.
6.2.2.1.1.1 Acessa o campo “Produtos”
a) Seleciona o devido produto, em seguida preenche a quantidade e o valor
total da NF, teclando “enter” até aparecer a tela de rateio.
6.2.2.1.1.2 Acessa o campo “Serviços”
a) Seleciona o devido serviço, em seguida preenche a quantidade, o valor
total, os campos de impostos com as devidas alíquotas conforme descrito
na NF, teclando “Enter” até aparecer a tela de Rateio.
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