marcel menezes fortes - Movimento Brasil Competitivo
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Marcel Menezes Fortes<br />
II CONGRESSO BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO E<br />
CERTIFICAÇÃO EM SERGIPE
1<br />
Agradecimentos e reflexões iniciais<br />
2<br />
Normas e Sistema de Gestão Integrado<br />
3<br />
Modelo de Excelência na Gestão<br />
4<br />
Interfaces entre o SGI e os Critérios de<br />
Excelência da FNQ<br />
2
1 Agradecimentos e reflexões iniciais<br />
3
Rede Nacional <strong>Brasil</strong>eira de QPC<br />
Gera Ação<br />
FNQ<br />
ES<br />
Gespública<br />
MG<br />
TO<br />
Fórum QPC<br />
RO AP<br />
GO RR<br />
AC AM<br />
ABNT<br />
INMETRO<br />
Certificadoras<br />
Consultorias<br />
Fundações<br />
ABQP<br />
UBQ<br />
CIC<br />
ONA<br />
...<br />
FÓRUM DE<br />
COMPETITIVIDADE<br />
MDIC<br />
PROMINP<br />
MME<br />
Previdência<br />
Privada<br />
SC<br />
Saneamento<br />
Básico<br />
RJ<br />
RS<br />
Transporte<br />
Urbano<br />
SP<br />
PR<br />
DF<br />
BA<br />
MBC<br />
MS<br />
SE<br />
MT<br />
PE<br />
PB<br />
CE<br />
AL<br />
PA<br />
MA<br />
PI<br />
RN<br />
Sebrae<br />
SEBRAE<br />
FIRJAN<br />
FIESP<br />
FIERGS<br />
FINEP<br />
SENAC<br />
ONIP<br />
...<br />
REDE BRASIL<br />
DE TECNOLOGIA<br />
MCT<br />
GRUPO<br />
COOPERATIVO<br />
DAS ESTATAIS<br />
ORGANIZAÇÕES<br />
PÚBLICAS<br />
ORGANIZAÇÕES<br />
PRIVADAS<br />
TERCEIRO<br />
SETOR<br />
MERCADO<br />
SOCIEDADE<br />
LEGISLAÇÃO<br />
4
Certificação de Sistemas de Gestão<br />
A certificação dos Sistemas de de Gestão atesta a<br />
conformidade do do modelo de de gestão de de fabricantes e<br />
prestadores de de serviço em relação a requisitos<br />
normativos.<br />
Os sistemas clássicos na certificação de gestão são os<br />
de gestão de qualidade, baseado nas normas NBR ISO<br />
9001 e os sistemas de gestão ambiental, conforme as<br />
normas NBR ISO 14001.<br />
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/certificacao.asp
Acreditação de Sistemas de Gestão<br />
A acreditação é o atestado de terceira parte<br />
relacionada a um organismo de avaliação da<br />
conformidade, comunicando a demonstração<br />
formal da sua competência para realizar<br />
tarefas específicas de avaliação da<br />
conformidade.<br />
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/certificacao.asp
Hierarquia da certificação<br />
(IAF) Congregação dos órgãos acreditadores através do do<br />
Acordo de de Reconhecimento Mútuo sobre a<br />
equivalência de de seus Programas de de Credenciamento<br />
de de Avaliação de de Conformidade<br />
(INMETRO etc) Acreditadoras dos Órgãos de de Certificação<br />
para assegurar que cumpram com as as diretrizes do do Acordo<br />
(DNV,BVQI etc) Certificadoras dos Organismos<br />
em gestão, produto, serviços, pessoa<br />
(Organização Privada, Pública, Terceiro setor)<br />
Organismos Certificados e em certificação
Acreditação de Sistemas de Gestão da Saúde<br />
Tem o objetivo de promover<br />
permanentemente a avaliação e a certificação<br />
da qualidade dos serviços hospitalares. É um<br />
mecanismo que estimula o aprimoramento<br />
contínuo dos processos hospitalares, de<br />
forma a garantir qualidade na assistência à<br />
saúde dos cidadãos, nos hospitais do país.
O Caminho da Excelência<br />
Nível de Maturidade<br />
Estado da Arte<br />
Prêmio de<br />
Excelência<br />
Sergipe<br />
Prêmio<br />
Nacional<br />
da<br />
Qualidade<br />
Rumo a Excelência - Nível 2<br />
Compromisso com a Excelência – Nível 1<br />
MPE <strong>Brasil</strong> - Prêmio da Micro e Pequena Empresa<br />
Tempo e Esforço<br />
z
2<br />
Normas e Sistema de Gestão Integrado<br />
10
Perigos e riscos para segurança e saúde<br />
Produtos nãointencionais<br />
Insumos<br />
Produtos<br />
intencionais<br />
Produtos nãointencionais<br />
Aspectos e Impactos ambientais
Qualidade<br />
ISO 9001:2008<br />
Meio-ambiente<br />
+ NBR 16001:04/<br />
SA8000 + Critérios de<br />
Excelência da FNQ,<br />
etc. = Sistemas de<br />
Gestão Integrada<br />
Saúde Ocupacional<br />
ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007<br />
BS 8800<br />
Segurança<br />
OHSAS 18001:2007<br />
BS 8800<br />
+<br />
ISO 19011:2002<br />
(Diretrizes para<br />
auditorias de<br />
SGQ/SGA)
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA<br />
A<br />
Problemas ?<br />
Planos<br />
O que e<br />
como fazer<br />
P<br />
Agir /MUDAR<br />
Meios<br />
C<br />
Verificar o<br />
que foi feito<br />
Fazer<br />
Medindo<br />
Educar<br />
e<br />
Treinar<br />
D
NBR ISO 9001:2008<br />
C<br />
L<br />
I<br />
E<br />
N<br />
T<br />
E<br />
Requisitos<br />
GESTÃO DE<br />
RECURSOS<br />
ENTRADA<br />
RESPONSABILIDADE<br />
GERENCIAL<br />
PRODUÇÃO DO<br />
PRODUTO/<br />
PRESTAÇÃO<br />
DO SERVIÇO<br />
MEDIÇÃO, ANÁLISE E<br />
MELHORIA<br />
SAÍDA<br />
Produto<br />
Serviço<br />
Satisfação<br />
C<br />
L<br />
I<br />
E<br />
N<br />
T<br />
E<br />
135 deve/devem<br />
9 procedimentos<br />
documentados<br />
19 registros
NBR ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007<br />
Melhoria Contínua<br />
Política<br />
Análise crítica<br />
A<br />
C<br />
P<br />
D<br />
Planejamento<br />
Verificação e<br />
ação corretiva<br />
Implementação e<br />
Operação
NBR 16001:2004<br />
Melhoria Contínua<br />
Medição, análise<br />
e melhoria<br />
A<br />
C<br />
P<br />
D<br />
Política<br />
Planejamento<br />
Requisitos de<br />
documentação<br />
Implementação e<br />
Operação
Sistema de Gestão<br />
Sistema<br />
Conjunto de elementos<br />
que estão inter-<br />
relacionados ou em<br />
interação<br />
Gestão<br />
Atividades<br />
coordenadas para<br />
dirigir e controlar<br />
uma Organização<br />
Sistema de Gestão<br />
Estrutura organizacional, atividades de planejamento,<br />
responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e<br />
recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar<br />
criticamente, dirigir e controlar uma Organização
3<br />
Modelo de Excelência na Gestão<br />
18
Modelo de Excelência da Gestão ®
Fundamentos da Excelência<br />
1. Pensamento sistêmico<br />
2. Aprendizado organizacional<br />
3. Cultura de inovação<br />
4. Liderança e constância de propósitos<br />
5. Orientação por processos e informações<br />
6. Visão de futuro<br />
7. Geração de valor<br />
8. Valorização das pessoas<br />
9. Conhecimento sobre o cliente e o mercado<br />
10. Desenvolvimento de parcerias<br />
11. Responsabilidade social
Fundamentos X Critérios rios de Excelência<br />
CONHECIMENTO SOBRE O CLIENTE E O MERCADO
4<br />
Interfaces entre o SGI e os Critérios de<br />
Excelência da FNQ<br />
22
Requisitos comuns<br />
• Política<br />
• Requisitos legais<br />
• Objetivos e metas<br />
• Recursos, funções,<br />
responsabilidades e<br />
autoridades<br />
• Competência, Treinamento e<br />
Conscientização<br />
• Comunicação<br />
• Controle de documentos<br />
• Controle Operacional
Requisitos comuns<br />
• Análise crítica pela<br />
administração<br />
• Monitoramento e<br />
medição<br />
• Não-conformidade,<br />
ação corretiva e<br />
preventiva<br />
• Controle de registros<br />
• Auditoria interna
Requisitos Específicos<br />
• Aspectos e impactos<br />
• Perigos e Riscos<br />
• Preparação e resposta a<br />
emergências<br />
• Avaliação de atendimento a<br />
requisitos legais
1.1.GOVERNANÇA CORPORATIVA<br />
(NBR ISO 9001)<br />
5.1 Comprometimento da Direção<br />
5.5 Responsabilidade, autoridade e<br />
comunicação<br />
5.5.1 Responsabilidade e autoridade<br />
5.5.2 Representante da direção<br />
(NBR ISO 14001)<br />
4.4.1 Recursos, Funções, responsabilidades e autoridades<br />
(OHSAS 18001)<br />
4.4.1 Estrutura e responsabilidade<br />
(NBR 16001)<br />
3.3.4 Recursos, regras, responsabilidade e autoridade
1.2. EXERCÍCIO DA LIDERANÇA<br />
(NBR ISO 9001)<br />
4.2 Requisitos de documentação<br />
4.2.1 Generalidades<br />
4.2.2 Manual da Qualidade<br />
4.2.3 Controle de Documentos<br />
4.2.4 Controle de Registros<br />
5.3 Política da Qualidade<br />
8.2.2 Auditoria Interna<br />
8.3 Controle de Produto Não Conforme<br />
8.5.1 Melhoria Contínua<br />
8.5.2 Ação Corretiva<br />
8.5.3 Ação preventiva
1.2. EXERCÍCIO DA LIDERANÇA<br />
(NBR ISO 14001)<br />
4.2 Política ambiental<br />
4.4.4 Documentação<br />
4.4.5 Controle de documentos<br />
4.5.3 Não-conformidade, ação<br />
corretiva e preventiva<br />
4.5.4 Controle de Registros<br />
4.5.5 Auditoria interna
1.2.EXERCÍCIO DA LIDERANÇA<br />
(OHSAS 18001)<br />
4.2 Política de SSO<br />
4.4.3 Comunicação<br />
4.4.4 Documentação<br />
4.4.5 Controle de documentos<br />
4.5.1 Monitoramento e medição do desempenho<br />
4.5.2 acidentes, incidentes, não-conformidades e<br />
ações corretivas e preventivas<br />
4.5.4 Auditoria
1.2. EXERCÍCIO DA LIDERANÇA<br />
(NBR 16001)<br />
3.2 Política de responsabilidade social<br />
3.5 Requisitos de documentação<br />
3.5.2 Manual do sistema de gestão de<br />
responsabilidade social<br />
3.5.3 Controle de documentos<br />
3.5.4 Controle de registros<br />
3.6.3 Não conformidade e ações corretiva e<br />
preventiva<br />
3.6.4 Auditoria Interna
1.3. ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ORGANIZAÇÃO<br />
(NBR ISO 9001)<br />
5.6 Análise Crítica pela Direção<br />
5.6.2 Entradas para a Análise Crítica.<br />
5.6.3 Saídas da Análise Crítica<br />
8 Medição, Análise e Melhoria<br />
(NBR ISO 14001)<br />
4.5 Verificação<br />
4.5.1 Monitoramento e medição<br />
4.6 Análise crítica pela<br />
administração
1.3. ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ORGANIZAÇÃO<br />
(OHSAS 18001)<br />
4.6 Análise crítica pela<br />
Administração<br />
(NBR 16001)<br />
3.6.5 Análise pela Alta<br />
Administração
2.1. FORMULAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS<br />
(NBR ISO 9001)<br />
5.4.1 Objetivos da qualidade<br />
5.4.2 Planejamento do<br />
Sistema de Gestão da<br />
Qualidade<br />
(NBR ISO 14001)<br />
4.3.3 Objetivos, metas e programas<br />
(OHSAS 18001)<br />
4.3.3 Objetivos<br />
4.3.4 Programas de Gestão de SSO<br />
(NBR 16001)<br />
3.3.1 Aspectos de responsabilidade social<br />
3.3.2 Requisitos legais e outros<br />
3.3.3 Objetivos, metas e programas
2.2. IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS<br />
(NBR ISO 9001)<br />
5.4.1 Objetivos da qualidade<br />
6 Gestão de recursos<br />
6.1 Provisão de recursos<br />
6.2 Recursos Humanos<br />
8 Medição, Análise e Melhoria<br />
(NBR ISO 14001)<br />
4.4 Implementação e operação<br />
4.4.1 Recursos, Funções, responsabilidades e<br />
autoridades<br />
4.5.1 Monitoramento e medição<br />
4.4.6 Controle Operacional
2.2. IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS<br />
(OHSAS 18001)<br />
4.4 Implementação e operação<br />
4.4.1 Estrutura e responsabilidade<br />
4.4.6 Controle Operacional<br />
4.5.1 Monitoramento e medição<br />
(NBR 16001)<br />
3.3.4 Recursos, regras, responsabilidade e autoridade<br />
3.4 Implementação e operação<br />
3.4.3 Controle Operacional<br />
3.6.1 Monitoramento e medição<br />
3.6.2 Avaliação da conformidade
3.1. IMAGEM E CONHECIMENTO DE MERCADO<br />
(NBR ISO 9001)<br />
5.2 Foco no cliente<br />
7.2 Processos relacionados a clientes<br />
7.2.1 Determinação dos Requisitos<br />
Relacionados ao Produto
3.2. RELACIONAMENTO COM CLIENTES<br />
(NBR ISO 9001)<br />
7.2 Processos relacionados a clientes<br />
7.2.1 Determinação dos Requisitos<br />
Relacionados ao Produto
4.1. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL<br />
(NBR ISO 14001)<br />
4.3 Planejamento<br />
4.3.1 Aspectos ambientais<br />
4.3.2 Requisitos legais e outros<br />
4.4.3 Comunicação<br />
4.4.7 Preparação e resposta a emergências<br />
Toda a Norma<br />
(NBR 16001)
4.2. DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br />
(NBR ISO 9001)<br />
5.5 Responsabilidade,<br />
Autoridade e Comunicação<br />
5.5.1 Responsabilidade e<br />
Autoridade<br />
5.5.2 Representante da Direção<br />
(NBR ISO 14001)<br />
4.4.1 Recursos, Funções, Responsabilidades<br />
e Autoridades<br />
4.4.3 Comunicação
4.2- DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br />
(OHSAS 18001)<br />
4.4.1 Estrutura e Responsabilidade<br />
4.4.3 Consulta e Comunicação<br />
(NBR 16001)<br />
3.2.4 Recursos, regras, responsabilidades e autoridade<br />
3.4.2 Comunicação
5.1. INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO<br />
(NBR ISO<br />
9001)<br />
4.2 Requisitos de documentação<br />
4.2.2 Manual da Qualidade<br />
4.2.3 Controle de Documentos<br />
4.2.4 Controle de Registros<br />
(NBR ISO 14001)<br />
4.4.4 Documentação<br />
4.4.5 Controle de documentos<br />
4.5.4 Controle de Registros
5.1- INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO<br />
(OHSAS 18001)<br />
4.4.3 Comunicação<br />
4.4.5 Controle de documentos e dados<br />
4.5.1 Monitoramento e medição<br />
4.5.3 Registro e gestão de registros<br />
(NBR 16001)<br />
3.5.2 Manual do sistema de gestão da<br />
responsabilidade social<br />
3.5.3 Controle de documentos<br />
3.5.4 Controle de registros
5.2- INFORMAÇÕES COMPARATIVAS<br />
(NBR ISO 9001)<br />
4.2.3 - Controle de Documentos<br />
(NBR ISO 14001)<br />
4.4.5 – Controle de Documentos<br />
(OHSAS 18001)<br />
4.4.5 – Controle de documentos e dados<br />
(NBR 16001)<br />
3.5.3 – Controle de documentos
NÃO TEM<br />
5.3. ATIVOS INTANGÍVEIS
6.1. SISTEMAS DE TRABALHO<br />
(NBR ISO 9001)<br />
4 Sistema de Gestão da Qualidade<br />
4.1 Requisitos gerais<br />
5.5.2 Representante da Direção<br />
6 Gestão de recursos<br />
6.1 Provisão de Recursos<br />
6.2 Recursos Humanos<br />
6.2.2 Competência, Conscientização e Treinamento<br />
6.4 Ambiente de trabalho<br />
(NBR ISO 14001)<br />
4.4 Implementação e operação<br />
4.4.1 Recursos, Funções, Responsabilidades e<br />
Autoridades<br />
4.4.3 Comunicação
6.1. SISTEMAS DE TRABALHO<br />
(OHSAS 18001)<br />
4.4 Implementação e operação<br />
4.4.1 Estrutura e responsabilidade<br />
4.4.3 Consulta e comunicação<br />
(NBR 16001)<br />
3.3.4 Recursos, regras,<br />
responsabilidade e autoridade<br />
3.4 Implementação e operação<br />
3.4.2 Comunicação
6.2. CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO<br />
(NBR ISO 9001)<br />
6.2.2 Competência, Conscientização<br />
e Treinamento<br />
(NBR ISO 14001)<br />
4.4.2 Competência, Treinamento e Conscientização<br />
(OHSAS 18001)<br />
4.4.2 Treinamento, Conscientização e Competência<br />
(NBR 16001)<br />
3.4.1 Competência, Treinamento e Conscientização
6.3.QUALIDADE DE VIDA<br />
(OHSAS 18001/NBR 14001)<br />
4.3.1 Planejamento para identificação<br />
de perigos e riscos, aspectos e impactos<br />
4.3.2 Requisitos legais e outros<br />
4.4.3 Comunicação<br />
Toda a Norma<br />
(NBR 16001)
7.3. PROCESSOS ECONÔMICO-FINANCEIROS<br />
(NBR ISO 9001)<br />
6 Gestão de recursos<br />
6.1 Provisão de recursos
7.1. PROCESSOS PRINCIPAIS<br />
DO NEGÓCIO E DOS PROCESSOS DE APOIO<br />
(NBR ISO 9001)<br />
6.3 Infra-estrutura<br />
7 Realização do produto<br />
7.1 Planejamento da Realização do Produto<br />
7.2 Processos Relacionados a Clientes<br />
7.2.2 Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao<br />
Produto<br />
7.2.3 Comunicação com o Cliente<br />
7.3 Projeto e desenvolvimento<br />
7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento<br />
7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento<br />
7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento<br />
7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento<br />
7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento.<br />
7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento<br />
7.3.7 Controle de alterações de projeto e desenvolvimento
7.1. PROCESSOS PRINCIPAIS<br />
DO NEGÓCIO E DOS PROCESSOS DE APOIO<br />
(NBR ISO 9001)<br />
7.5 Produção e fornecimento de serviço<br />
7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço<br />
7.5.2 Validação dos processos de produção e fornecimento<br />
de serviço<br />
7.5.3 – Identificação e rastreabilidade<br />
7.5.4 Propriedade do cliente<br />
7.5.5 Preservação do produto<br />
7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento<br />
8.2.3 Medição e monitoramento de processos<br />
8.2.4 Medição e monitoramento de produto<br />
8.3 Controle de produto não conforme
7.1. PROCESSOS PRINCIPAIS<br />
DO NEGÓCIO E DOS PROCESSOS DE APOIO<br />
(NBR ISO 14001)<br />
4.3.2 Requisitos legais e outros<br />
4.4.6 Controle operacional<br />
4.4.7 Preparação e resposta a emergência<br />
(OHSAS 18001)<br />
4.3.2 Requisitos legais e outros<br />
4.4.6 Controle operacional<br />
4.4.7 Preparação e resposta a emergência<br />
(NBR 16001)<br />
3.3.2 Requisitos legais e outros<br />
3.4.3 Controle operacional<br />
3.6.3 não conformidades e ações corretivas e<br />
preventivas
7.2. PROCESSOS DE RELACIONAMENTO COM OS FORNECEDORES<br />
(NBR ISO 9001)<br />
7.4 Aquisição<br />
7.4.1 Processo de aquisição<br />
7.4.2 Informações de aquisição<br />
7.4.3 Verificação do produto adquirido<br />
(NBR ISO 14001/OHSAS 18001)<br />
4.4.6 Controle operacional<br />
4.4.6 Controle operacional<br />
(NBR 16001)
DIGA O QUE FAZ<br />
FAÇA O QUE DIZ<br />
PROVE
Obrigado!<br />
MARCEL MENEZES FORTES<br />
• Engenheiro Sênior da Petrobras –<br />
Desenvolvimento de Sistemas de Gestão<br />
• Presidente do Conselho Superior do<br />
<strong>Movimento</strong> <strong>Competitivo</strong> Sergipe<br />
• Secretário rio Geral do Fórum F<br />
Nacional de<br />
Programas Estaduais e Setoriais de QPC<br />
<strong>marcel</strong>@petrobras.com.br<br />
É fundamental gostar de gente.<br />
Autor da foto: Desconhecido