COMPRAS JUNHO 2012 - Prefeitura Municipal de Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 1Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 1 Camara Municipal de VereadoresUnidade .: 1 CMV - Camara Municipal de VereadoresUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 812 CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO CPF = 498.655.790-491 000520 05.06.2012 Dispensada por Limite1 1,0000 Vlr.despesa combustivel p/ viagem acidade de Pelotas 100,00 100,00-RS,quando conduzira o Ver. Admar Pozzobon que representara a Presidencia desta Casana audiencia Publica da Frente Parlamentar Munic.de Combate ao Bulliyng e outras violencias ma CMV de Pelotas dia 06/06/12.Total do Empenho : 100,001 000535 18.06.2012 Dispensada por Limite1 1,0000 despesa combustivel em viagem p/POA qdo conduzira o 140,00 140,00s Veread. Jorge Trindade e Marion Mortari que teraoagendas dias 20 e 21/06/12,Secr.Saude, Educacao,Susepe, Brigada Militar,DNIT e Secr. Justica.Total do Empenho : 140,001 000582 28.06.2012 Dispensada por Limite1 1,0000 Vlr. despesa combustivel viagem a POA qdo conduzira 100,00 100,00o Ver. Admar Pozzobom que representara o Presidenteem "audiencia publica s/o Autismo na com. de saude emeio ambiente da Ass.Legislat. no dia 29/06/12.Total do Empenho : 100,00Total do Credor .: 340,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 799 FRB - COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA CNPJ = 08.799.993/0001-151 000521 05.06.2012 82 Dispensada por Limite 701 2,0000 UN Lanternas recarregaveis com 19 (dezenove) leds, bate 75,00 150,00ria selada de chumbo acido, recarregavel 6v 3300mAh,fonte de energia: 127~220v 50/60Hz, 01 (um) estagiode iluminacaolanternasTotal do Empenho : 150,00Total do Credor .: 150,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 957 LUCIO ROGER DE ARAUJO DORNELES CNPJ = 05.378.538/0001-581 000545 26.06.2012 87 Dispensada por Limite 751 6,0000 UN bobina para relogio ponto marca Henry modelo Orion 6 38,00 228,00cada bobina medindo 55x300 metros, termicabobinas de papel relogio pontoTotal do Empenho : 228,00Total do Credor .: 228,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO CPF = 428.424.090-001 000544 26.06.2012 Dispensada por Limite1 1,0000 Despesa Combustivel em viagem POA dia27/ 06/12 quand 100,00 100,00o conduzira os Ver.Manoel Badke,Presidente e Luiz Carlos A.da Silva que cumprirao agenda no IGAM p/tratar s/subsidios dos Vereadores.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 2Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 1 Camara Municipal de VereadoresUnidade .: 1 CMV - Camara Municipal de VereadoresUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO CPF = 428.424.090-00Total do Empenho : 100,001 000588 29.06.2012 Dispensada por Limite1 1,0000 Despesa combustivel p/ viagem POA qdo conduzira os V 100,00 100,00er.Manoel Badke(Presid.)e Claudio Rosa que terao agendas na Assemb. Leg.e DNIT dias 02 e 03/07/12.Total do Empenho : 100,00Total do Credor .: 200,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 928 PATRONATO SHOPPING LTDA CNPJ = 00.177.483/0001-021 000536 19.06.2012 85 Dispensada por Limite 731 2,0000 UN bandeja para cafe em inox, com aproximadamente 40x30 69,60 139,20cmbandejas para cafeTotal do Empenho : 139,20Total do Credor .: 139,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES CPF = 243.769.570-201 000513 01.06.2012 Dispensada por Limite1 1,0000 Vlr.adiantamento concedido a servidora Tania Maria T 622,00 622,00orres p/ atender despesas de pronto pagamento- Material Consumo ref mes de Junho/2012.1 1,0000 Anulacao parcial devido valor nao usado para despesa -454,16 -454,16s de pronto pagamento do mes de junho/2012.Total do Empenho : 167,84Total do Credor .: 167,84------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 1.225,04Total do Orgao ..: 1.225,04CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 3Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 2 Gabinete do PrefeitoUnidade .: 1 GP - Orgao SubordinadoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-060 005931 05.06.2012 Dispensa por Justificativa 38/20091 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS 500,00 500,00VEICULOS DO GP, NO EXERCICIO DE 2012, CFE. MEM.125/2012-GP-PRS.Total do Empenho : 500,000 005932 05.06.2012 Dispensa por Justificativa 38/2009AQUISICAO ESTIMATIVA DE FILTROS DE OLEO E DE AR PARA OS VEICULOS DO GP, NO EXERCICIO DE 2012, CFE.MEM. 125/2012-GP-PRS.1 1,0000 FILTROS DE OLEO 400,00 400,002 1,0000 FILTROS DE AR 400,00 400,00Total do Empenho : 800,00Total do Credor .: 1.300,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-090 005924 05.06.2012 519 Registro de Preco/Pregao 105/20113 10,0000 UN LAMPADA INCANDESCENTE, 60 W COM CERTIFICADO DO IMETR 1,45 14,50O OSRAM14 8,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W LAMPADA FLUORESCENTE 32W 3,90 31,20, LUZ DO DIA, COM CERTIFICADO IMETRO OSRAM54 12,0000 UN LAMPADA INCANDESCENTE 100 W OSRAM 1,75 21,00Aquisicao de lampadas para reposicao no Edificio Joao Fontoura Borges onde localiza-se o GP.Total do Empenho : 66,70Total do Credor .: 66,70------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 1.366,70Total do Orgao ..: 1.366,70CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 4Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 3 Procuradoria Geral do MunicipioUnidade .: 1 PGM - Orgao SubordinadoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1289 TRANSALL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. CNPJ = 54.261.292/0001-450 007038 29.06.2012 TRT 1a REGIAO Registro de Preco/Pregao 75/11-TRT1 2,0000 UN CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS 65,00 130,002OBS.: ADESAO AO RP - PREGAO 75/2011ORGAO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAOVALIDADE: 24/11/2012Total do Empenho : 130,00Total do Credor .: 130,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 130,00Total do Orgao ..: 130,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 5Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr.Unidade .: 1 SGA - Orgao SubordinadoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10737 ANDERSON ABREU & CIA LTDA - ME CNPJ = 13.162.899/0001-900 006334 22.06.2012 114 Registro de Preco/Pregao 26/20126 2,0000 KG PREGO 12 X 12, PACOTE COM 1 KG ARCELOR 5,89 11,787 2,0000 KG PREGO 13 X 15, PACOTE COM 1 KG ARCELOR 5,80 11,609 2,0000 KG PREGO 17 X 27 ARCELOR 4,49 8,98AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAGENS P/ ATENDER OSETOR DE MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL.Total do Empenho : 32,36Total do Credor .: 32,36------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1010 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. CNPJ = 03.470.727/0016-070 006017 11.06.2012 Registro de Preco/Pregao 36/11-AD1 1,0000 PARTE DO VALOR PARA AQUISICAO DE 04 ( QUATRO ) 92.610,00 92.610,00VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS , FORD FIESTA SEDAN.VALOR UNITARIO = R$ 34.000,00 X 04 UN, TOTAL =R$ 136.000,00.2OBS.: ADESAO ATA RP / PREGAO 36/2011 - PROCURADORIAGERAL DA JUSTICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DEGOIAS.3PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0Total do Empenho : 92.610,000 006018 11.06.2012 Registro de Preco/Pregao 36/20-AD1 1,0000 PARTE DO VALOR PARA AQUISICAO DE 04 ( QUATRO ) 39.690,00 39.690,00VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS , FORD FIESTA SEDAN.VALOR UNITARIO = R$ 34.000,00 X 04 UN, TOTAL =R$ 136.000,00.2OBS.: ADESAO ATA RP / PREGAO 36/2011 - PROCURADORIAGERAL DA JUSTICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DEGOIAS.3RECURSO LIVRETotal do Empenho : 39.690,000 006019 11.06.2012 Registro de Preco/Pregao 36/11-AD1 1,0000 PARTE DO VALOR PARA AQUISICAO DE 04 ( QUATRO ) 3.700,00 3.700,00VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS , FORD FIESTA SEDAN.VALOR UNITARIO = R$ 34.000,00 X 04 UN, TOTAL =R$ 136.000,00.2OBS.: ADESAO ATA RP / PREGAO 36/2011 - PROCURADORIAGERAL DA JUSTICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DEGOIAS.3RECURSO LIVRETotal do Empenho : 3.700,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 6Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr.Unidade .: 1 SGA - Orgao SubordinadoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1010 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. CNPJ = 03.470.727/0016-07Total do Credor .: 136.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10168 G S M DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CNPJ = 91.238.741/0009-180 006100 12.06.2012 105 Registro de Preco/Pregao 22/20128 4,0000 UN PINCEL 3" ATLAS 4,28 17,1211 4,0000 UN ROLO DE LA DE CARNEIRO 100%, SEM CABO, 23CM/9" DE LA 10,20 40,80RGURA E 25MM/1" DE ALTURA COFAQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA PINTURA DAS PAREDES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.Total do Empenho : 57,92Total do Credor .: 57,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10047 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA LTDA. CNPJ = 06.337.147/0001-580 006099 12.06.2012 105 Registro de Preco/Pregao 22/20127 4,0000 GL TINTA PVA, COR BRANCA, COM 18 LITROS CHARRUA 63,00 252,0013 4,0000 UN TINTA ACRILICA BRANCA FOSCA, LATA 18 LITROS CHARRU 49,80 199,20AAQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DAS PAREDES DOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.Total do Empenho : 451,20Total do Credor .: 451,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10442 MILITZ & FERRARI LTDA - EPP CNPJ = 13.265.141/0001-880 006332 22.06.2012 114 Registro de Preco/Pregao 26/20123 5,0000 CJ FECHADURA COM CHAVE, PARA PORTA INTERNA COM ESPELHO 17,89 89,45INOX SOPRANOAQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAGENS P/ ATENDER OSETOR DE MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.Total do Empenho : 89,45Total do Credor .: 89,45------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-290 006347 22.06.2012 146/2012 Pregao 35/20121 1,0000 UN SERVIDOR DE DADOS, CFE. ETI 402 (PARTE DO VALOR). 28.000,00 28.000,002 1,0000 UN SWITCH 24 PORTAS, CFE. ETI 627 (PARTE DO VALOR). 10.788,40 10.788,403 1,0000 UN SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (PARTE DO VALOR). 98.000,00 98.000,004AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.5PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0Total do Empenho : 136.788,40CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 7Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr.Unidade .: 1 SGA - Orgao SubordinadoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-290 006348 22.06.2012 146/2012 Pregao 35/20121 1,0000 UN SERVIDOR DE BACKUP DE DADOS, CFE. ETI 421 (PARTE DO 59.633,00 59.633,00VALOR).2AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.3PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0Total do Empenho : 59.633,000 006350 22.06.2012 146/2012 Pregao 35/20121 1,0000 UN SERVIDOR DE DADOS, CFE. ETI 402 (PARTE DO VALOR). 12.000,00 12.000,002 1,0000 UN SWITCH 24 PORTAS, CFE. ETI 627 (PARTE DO VALOR). 4.623,60 4.623,603 1,0000 UN SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (PARTE DO VALOR). 42.000,00 42.000,004AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.Total do Empenho : 58.623,600 006351 22.06.2012 146/2012 Pregao 35/20121 1,0000 UN SERVIDOR DE DADOS, CFE. ETI 402 (PARTE DO VALOR). 8.000,00 8.000,002 1,0000 UN SWITCH 24 PORTAS, CFE. ETI 627 (PARTE DO VALOR). 2.588,00 2.588,003 1,0000 UN SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (PARTE DO VALOR). 53.800,00 53.800,004AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.5RECURSO LIVRETotal do Empenho : 64.388,000 006352 22.06.2012 146/2012 Pregao 35/20121 1,0000 UN SERVIDOR DE BACKUP DE DADOS, CFE. ETI 421 (PARTE DO 25.557,00 25.557,00VALOR).2AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.Total do Empenho : 25.557,000 006353 22.06.2012 146/2012 Pregao 35/20121 1,0000 UN SERVIDOR DE BACKUP DE DADOS, CFE. ETI 421 (PARTE DO 10.810,00 10.810,00VALOR).2AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.Total do Empenho : 10.810,000 006867 26.06.2012 469 Registro de Preco/Concorrenc 9/201167 4,0000 UN HD SAS 10000RPM 2.5" MINIMO 146GB, HOT-PLUG COM GAVE 980,00 3.920,00TA PARA SERVIDOR DELL R610/R710. DELL SAS 146 2,568 2,0000 UN HD SAS 10000RPM 2.5" MINIMO 400GB,HOT-PLUG COM GAVET 1.540,00 3.080,00A PARA SERVIDOR DELL R610/R710. DELL SAS 400 2,5CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 8Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-2982 3,0000 UN MEMORIA DDR3 1333MHZ 16GB PARA SERVIDORES DELL R610 2.418,00 7.254,00E R710 DELL 16 GB DDR383 5,0000 UN MEMORIA DDR3 1333MHZ 8GB PARA SERVIDORES DELL T410 998,00 4.990,00DELL 8 GB DDR3AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.Total do Empenho : 19.244,00Total do Credor .: 375.044,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1289 TRANSALL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. CNPJ = 54.261.292/0001-450 007040 29.06.2012 TRT 1a REGIAO Registro de Preco/Pregao 75/11-TRT1 1,0000 UN CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS 65,00 65,002OBS.: ADESAO AO RP - PREGAO 75/2011ORGAO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAOVALIDADE: 24/11/2012Total do Empenho : 65,00Total do Credor .: 65,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-090 006333 22.06.2012 114 Registro de Preco/Pregao 26/20124 5,0000 UN FECHADURA EXTERNA EM INOX PARA PORTA, COM ESPELHO SO 18,90 94,50PRANO30 2,0000 KG PREGO SEM CABECA - 10 X 10 GERDAU 9,10 18,2053 100,0000 UN PARAFUSO FENDA 3,5 X 30 VONDER 0,08 8,00AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAGENS P/ ATENDER OSETOR DE MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL.Total do Empenho : 120,70Total do Credor .: 120,70------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 511.860,63Total do Orgao ..: 511.860,63CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 9Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio de FinancasUnidade .: 1 SMF - Orgao SubordinadoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-450 006236 19.06.2012 103 Pregao 21/20125 5,0000 UN TELEFONE SEM FIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA APAR 227,00 1.135,00ELHO DE TELEFONE SEM FIO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: Com identificador de chamadas, acompanhado de 1 ramal, agenda para ate 30 numeros e nomes, display LCD, voltagem bivolt, com viva voz de altafidelidade e qualidade, tipo de bateria AAA, cor preta, com longo alcance: ambiente externo, no minimo,300 m e interno, no minimo, 50m. Tempo de conversacao: minimo 120 horas. Frequencia de no minimo 1.9 ghz. Com funcoes de rede: antena integrada a base, integrado ao telefone. Garantia de 01 ano. ELGIN TSF4002AQUISICAO DE TELEFONES S/ FIO COM RAMAL P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SMF.Total do Empenho : 1.135,00Total do Credor .: 1.135,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10488 MAK - MAQUINAS LTDA - ME CNPJ = 13.137.265/0001-880 006097 12.06.2012 29 Registro de Preco/Pregao 3/201212 1,0000 UN BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSICAO DE 228,00 228,00AGUA PIONEIROAQUISICAO DE BATERIA P/ VEICULO FIAT UNO MILLE FIREPLACAS ILJ-2360 UTILIZADO PELO ALMOXARIFADO CENTRALTotal do Empenho : 228,00Total do Credor .: 228,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI CPF = 475.985.650-150 005876 04.06.2012 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SMF. 1.000,00 1.000,00Total do Empenho : 1.000,00Total do Credor .: 1.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1289 TRANSALL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. CNPJ = 54.261.292/0001-450 007039 29.06.2012 TRT 1a REGIAO Registro de Preco/Pregao 75/11-TRT1 1,0000 UN CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS 65,00 65,002OBS.: ADESAO AO RP - PREGAO 75/2011ORGAO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAOVALIDADE: 24/11/2012Total do Empenho : 65,00Total do Credor .: 65,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 2.428,00Total do Orgao ..: 2.428,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 10Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da SaudeUnidade .: 1 Fundo Municipal de SaudeUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10710 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 11.018.062/0001-470 006010 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/201135 2.000,0000 FR CARBAMAZEPINA 2%, SUSP. ORAL - 100 ML COM COPO DOSAD 3,49 6.978,00OR MEDLEYAQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL.ASSIST. FARM. BASICACEF C/C 624008-1Total do Empenho : 6.978,00Total do Credor .: 6.978,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-380 006232 19.06.2012 103 Pregao 21/20127 15,0000 UN TELEFONE SEM FIO APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM AS 128,00 1.920,00SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:Frequencia de 1,9 MHZ, longo alcance, 40 canais, com busca automatica, atendimento multi-tecla, funcao flash para transferencia de chamada, acionamento de liga e desliga emuma unica tecla, com possibilidade de fash em 39 MS, acompanhado dos acessorios: adaptador de voltagembivolt, 1 cabo telefonico e bateria, garantia minimade 1 (um) ano. INTELBRAS/TS40AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAOP/ ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SMS, U.S RUBEMNOAL, VIGILANCIA SANITARIA, CEO E FAMACIA MUNICIPAL.BB SUS 4622-1Total do Empenho : 1.920,00Total do Credor .: 1.920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10567 AMOSTRA MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.945.636/0001-920 006134 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/201079 4,0000 UN REANIMADOR MANUAL DE SILICONE, COMPLETO, AUTOCLAVAVE 98,66 394,64L, COMPOSTO POR: VALVULA DE PACIENTE, BOLSA DE SILICONE DE APROXIMADAMENTE 1600ML; VALVULA DE REINALACAOCOM BAIXA RESISTENCIA PARA AMBOS OS FLUXOS DE GAZESINS E EX. RESERVATORIO DE OXIGENIO DE APROXIMADAMENTE 2600 ML. No REG.MIN. SAUDE PROTEC84 200,0000 UN CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E SODIO DE ALTA ABSOR 26,78 5.356,00CAO EM PLACA E FITA, DERIVADO DE ALGAS MARINHAS. MEDINDO 15 X 15 CM. No REG. MIN. SAUDE. CURATEC98 20,0000 UN PAPAGAIO EM INOX, CAPACIDADE DE 1.000 ML, CABO DE FA 46,80 936,00CIL MANUSEIO PARA ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO. FORTINOXAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR ASCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 11Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10567 AMOSTRA MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.945.636/0001-92UNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS.SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1Total do Empenho : 6.686,64Total do Credor .: 6.686,64------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU CNPJ = 02.191.788/0001-960 006814 25.06.2012 272 Inexigibilidade 30/20121 1.600,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ACOMPANHANTES DO PROJETO ZE COL 2,45 3.920,00MEIA2 4.800,0000 UN PASSAGEM ESTUDANTIL ALUNOS ESCOLAS MUNICIPAIS PROJET 1,22 5.856,00O ZE COLMEIAAQUISICAO DE PASSAGENS ESTUDANTIS E PASSAGENS URBANAS PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO ZE COLMEIA E SEUS ACOMPANHANTES, RESPECTIVAMENTE.FMS- BCO BRASIL C/C 8557-XTotal do Empenho : 9.776,00Total do Credor .: 9.776,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-470 006142 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/20114 40,0000 KG ACUCAR REFINADO, EMBALAGEM COM 1 KG CARAVELAS 2,06 82,406 150,0000 PCT ARROZ BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, TIPO 1, CLASSE LONGO 2,17 325,50FINO, PACOTE DE 2 KG DIRETO NO PRATOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEMANDA DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO.CAPS BB C/C 22637-XTotal do Empenho : 407,900 006144 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/201132 9,0000 KG CHIMIA DE PESSEGO. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTAS, AC 3,00 27,00UCAR, GLICOSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM COM 1 KG AUREA33 14,0000 KG CHIMIA DE UVA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTAS, ACUCA 3,00 42,00R, GLICOSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEMCOM 1 KG AUREA34 7,0000 KG CHIMIA DE FIGO. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTAS, ACUCA 3,00 21,00R, GLICOSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEMCOM 1 KG AUREA35 10,0000 KG CHIMIA DE ABOBORA. INGREDIENTES: POUPA, ACUCAR, GLIC 3,00 30,00OSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM DE 1 KG AUREA36 42,0000 KG DOCE DE LEITE EMBALADO EM POTE PLASTICO DURO, COM 1 4,20 176,40KG, PODENDO SER CONSERVADO FORA DA REFRIGERACAO ANTES DE ABERTA A EMBALAGEM PRAZO DE VALIDADE 12 MESES ACONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. AUREA39 190,0000 PCT ERVA MATE, SEM ACUCAR, PACOTE COM 1 KG. MATELANDI 2,91 552,90CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 12Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47A67 50,0000 UN MISTURA PARA BOLO, EMBALAGEM DE 450 GRAMAS - SABORES 1,47 73,50VARIADOS (LIMAO, LARANJA, CHOCOLATE, BAUNILHA, FUBA, COCO) ORQUIDEA74 7,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR CHOCOLATE, 6,09 42,63PESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA NUTRIMENTAL75 12,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR BAUNILHA, 6,09 73,08PESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA NUTRIMENTAL76 12,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR MORANGO, P 6,09 73,08ESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA NUTRIMENTALAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEMANDA DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO.CAPS BB C/C 22637-XTotal do Empenho : 1.111,59Total do Credor .: 1.519,49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5712 BH FARMA COMERCIO LTDA. CNPJ = 42.799.163/0001-260 006013 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/201151 50,0000 TB CLORANFENICOL 5 MG + ACETATO DE RETINOL 10.000UI + A 6,30 315,00MINOACIDO 25 MG + METIONINA 5 MG LATINOFARMAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL.ASSIST. FARM. BASICACEF C/C 624008-1Total do Empenho : 315,00Total do Credor .: 315,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6006 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 49.475.833/0001-060 006003 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/20114 200.000,0000 CAP ACIDO VALPROICO 250 MG, CAPSULAS GELATINOSAS BIOLA 0,19 37.800,00BAQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL.ASSIST. FARM. BASICACEF C/C 624008-1Total do Empenho : 37.800,00Total do Credor .: 37.800,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 13Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA CNPJ = 02.912.086/0001-540 006143 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/201112 150,0000 PCT BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER 1,18 177,00NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA13 340,0000 PCT BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI 1,17 397,80TORIA14 455,0000 PCT BISCOITO SALGADO, PACOTE COM PROTETOR INTERNO, EMBAL 1,27 577,85AGEM COM 400 GRAMAS VITORIAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEMANDA DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO.CAPS BB C/C 22637-XTotal do Empenho : 1.152,65Total do Credor .: 1.152,65------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10540 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 13.316.546/0001-060 006145 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/201140 87,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 1,03 89,61O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. XAVANTEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEMANDA DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO.CAPS BB C/C 22637-XTotal do Empenho : 89,61Total do Credor .: 89,61------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6931 CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-700 006009 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/2011196 200,0000 FR SULFATO DE SALBUTAMOL 2 MG/5 ML, XAROPE COM COPO DOS 0,73 145,20ADOR BUTALABAQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL.ASSIST. FARM. BASICACEF C/C 624008-1Total do Empenho : 145,20Total do Credor .: 145,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-490 006006 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/201117 30.000,0000 CP AMOXILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG 0,57 17.100,00GLAXOAQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 14Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49ASSIST. FARM. BASICACEF C/C 624008-1Total do Empenho : 17.100,00Total do Credor .: 17.100,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4625 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG.E HOSP.SOC.LIM. CNPJ = 61.418.042/0001-310 006132 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/201045 10.000,0000 UN MASCARA DESCARTAVEL COM 3 CAMADAS COM EFICIENCIA DE 0,07 700,00FILTRAGEM BACTERIANA DE NO MINIMO 96,7%, COM TIRAS PARA ATAR. No REG MIN SAUDE DESCARPACKAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR ASUNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS.SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1Total do Empenho : 700,00Total do Credor .: 700,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10673 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTD CNPJ = 79.250.676/0003-550 006011 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/2011126 200,0000 AMP GLUCONATO DE CALCIO 100MG/ML ISOFARMA 0,40 79,80AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL.ASSIST. FARM. BASICACEF C/C 624008-1Total do Empenho : 79,80Total do Credor .: 79,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6464 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 94.516.671/0001-530 006138 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/201099 9.000,0000 FR SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO, ESTERIL 0,9 0,10 900,00%, SISTEMA ABERTO COM 10 ML, FRASCO PLASTICO FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO FRASCO. ISOFARMAAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR ASUNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS.SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1Total do Empenho : 900,00Total do Credor .: 900,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0004-910 005927 05.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/201145 150.000,0000 CP CINARIZINA 75 MG SANVAL 0,02 3.600,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 15Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0004-91AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.ASSIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1Total do Empenho : 3.600,000 006007 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/201136 300.000,0000 CP CARBAMAZEPINA 200 MG SANVAL 0,05 14.100,00110 1.000,0000 FR FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 4% - 20 ML COM COPO DOSADO 1,27 1.270,00R SANVAL113 500,0000 AMP FITOMENADIONA (VITAMINA K), 10 MG/1ML HIPOLABOR 0,44 219,00169 200.000,0000 CP PARACETAMOL 750 MG MARIOL 0,03 6.000,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL.ASSIST. FARM. BASICACEF C/C 624008-1Total do Empenho : 21.589,00Total do Credor .: 25.189,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-940 006147 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/201183 527,0000 LT SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN 3,45 1.818,15ICA 3,45AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEMANDA DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO.CAPS BB C/C 22637-XTotal do Empenho : 1.818,15Total do Credor .: 1.818,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10541 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA CNPJ = 88.933.114/0016-110 006148 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/201155 1.580,0000 EMB LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO, EMBALAGEM DE 400 3,60 5.688,00GRAMAS, VALOR CALORICO TOTAL MINIMO 490 KCAL/100 GRAMAS CCGLAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEMANDA DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO.CAPS BB C/C 22637-XTotal do Empenho : 5.688,00Total do Credor .: 5.688,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9880 CREMER S.A. CNPJ = 82.641.325/0001-180 006129 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/201014 2.000,0000 RL ESPARADRAPO, ROLO COM 10 CM X 4,5 CM. No. REG. MIN. 3,97 7.940,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 16Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9880 CREMER S.A. CNPJ = 82.641.325/0001-18SAUDE. AMOSTRA PROCITEXAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR ASUNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS.SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1Total do Empenho : 7.940,00Total do Credor .: 7.940,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10409 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 00.656.468/0001-390 006012 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/201150 2.000,0000 FR CLOR. DE SODIO 0,9% + CLOR. BENZALCONIO, SOL. NASAL 0,32 640,009 MG/ML + SOLUCAO 0,1% SORISMA/MARIOL70 1.000,0000 TB CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEL 2% - 30 GR LIDOGEL/HYP 1,30 1.300,00ERFARMA134 500,0000 FR HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO SUSP. ORAL 35,6 + 3 0,99 495,007 MG/ML MARIOL166 10.000,0000 CP NORFLOXACINA 400 MG FLOXIMED/MEDQUIMICA 0,08 750,00197 1.000,0000 FR SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSSOL 100 MCG/DOSE SPRAY 3,10 3.100,00AEROLIN/GLAXOAQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL.ASSIST. FARM. BASICACEF C/C 624008-1Total do Empenho : 6.285,000 007063 29.06.2012 Registro de Preco/Concorrenc 4/20101 2.000,0000 FR AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 62,5 MG 5,80 11.600,00/ 5 ML , E.M.S.2OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 12211/2011, CFE. MEM. 58/2012/SMS (ALMOXARIFADO SMS) POIS O FORNECEDOR COM-PROMETEU-SE A ENTREGAR O MEDICAMENTO.3FMS - INCENT.ASSIST.FARMACIA BASICABERGS C/C 040861360-8PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELOFISCAL DO CONTRATO.Total do Empenho : 11.600,00Total do Credor .: 17.885,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10570 DIMACLO COM.DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD CNPJ = 01.093.409/0001-620 006128 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/20101 1.000,0000 L AGUA DESTILADA. FRASCO COM 1000 ML. No REG. MIN. SAU 1,75 1.750,00DE FRESENIUSAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 17Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10570 DIMACLO COM.DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD CNPJ = 01.093.409/0001-62SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1Total do Empenho : 1.750,00Total do Credor .: 1.750,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2886 DROGARIA CAPILE LTDA. CNPJ = 92.786.037/0071-180 006031 11.06.2012 233 Dispensada por Limite 104/20121 14,0000 CX GARDENAL 100MG, CX COM 20 CP 4,60 64,40AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO A DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE JULIANA VIEIRA.ASSIST.FARM.BASICACEF C/C 624008-1Total do Empenho : 64,40Total do Credor .: 64,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-000 006988 28.06.2012 201 Pregao 56/201266 400,0000 UN SQUEEZE (GARRAFA PARA AGUA) EM POLIETILENO, CAPACIDA 6,50 2.600,00DE PARA 500 ML. TAMPA COM ROSCA E BICO EM PVC CRISTAL ATOXICO, NA COR VERDE, COM LOGO: "AGENTE COMUNITARIO", BRASAO "PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA" E"SUS" CONFORME MODELO ANEXO. PLASTIGELAQUISICAO DE SQUEEZEs PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE JUNTO AS COMUNIDADES.FNS BLVGS - CEF C/C 624005-7Total do Empenho : 2.600,00Total do Credor .: 2.600,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ = 04.619.893/0003-700 006020 11.06.2012 224 Inexigibilidade 27/20121 200,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE ANTICORPO 9,89 1.978,00S IGM ANTI VIRUS DA TOXOPLASMOSE, COM CALIBRADORES ECONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, PELO SISTEMA ENZIMAIMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA OU ELFA) COMINSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE.DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO AXSYM2 1.000,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE ANTICORPO 22,94 22.940,00S ESPECIFICOS PARA ANTIGENO PROSTATICO (PSA-TOTAL),COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO E ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 18Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ = 04.619.893/0003-70AMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM3 1.200,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HORMONIO 10,99 13.188,00H-TSH ULTRASENSIVEL, COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO E ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIOPOR MICROPARTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES EACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICAE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM.4 200,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HORMONIO 10,99 2.198,00T4-TOTAL, COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIOE ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOSNECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM5 1.000,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HORMONIO 10,99 10.990,00T4-LIVRE, COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIOE ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOSNECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM.6 200,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE HORMONIO 11,00 2.200,00T3-TOTAL, COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIOE ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE.DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAODO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM7 100,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DO HORMONIO 11,00 1.100,00FSH, COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO E ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADODE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM8 800,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DA DOSAGEM D 10,84 8.672,00E INSULINA COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIOE ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO POR MICROPARTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO DE APROVACAOE XPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE DEVERAACOMPANHAR TODOS SO REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM9 100,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DO HORMONIO 14,80 1.480,00ANTI-TPO, COM CALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIOCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 19Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ = 04.619.893/0003-70E ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE.DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOSNECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM10 200,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO QUALITATIVA 10,74 2.148,00DO ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS HEPATITE B (HBSAG), COM CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA), COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM11 200,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO QUALITATIVA 40,23 8.046,00DO ANTICORPOS PARA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV),COM CALIBRADORES E CONTROLE BAIXO, MEDIO E ALTO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNO ENSAIO POR MICROPARTICULA (MEIA) , COM INSTRUCOES ESPECIFICAS E CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DA TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO AXSYM12 500,0000 TE Conjunto de reagentes para determinacao quantitativa 13,88 6.940,00da porcentagem de hemoglobina A1c(HbA1c) em amostras de sangue total no sistema AxSYM. As determinacoesda porcentagem de HbA1c sao utilizadas no gerenciamento clinico do diabetes para avaliar a eficacia docontrole do diabetes a longo prazo, com calibradorese controles positivo e negativo, pelo sistema Enzima Imuno Ensaio por microparticulas (MEIA) com instrucoes especificas e certificado de aprovacao expedidopelo Ministerio da Saude Devera acompanhar todos osreagentes e acessorios necessarios para a realizacao da tecnica e manutencao do equipamento, compativelcom o equipamento AXSYM13 1,0000 PCT CUBETAS DE REACAO DE AMOSTRA PARA EQUIPAMENTO ASXYM 140,00 140,00MODELO SAMPLE CUP. MARCA ABOTT, PACOTE COM 200 UNIDADES14 1,0000 PCT CUBETAS DE REACAO DE AMOSTRA PARA EQUIPAMENTO A25 MA 172,00 172,00RCA BIOSYSTEMS, PACOTE COM 200 UNIDADES15 200,0000 TE CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINACAO DE ANTICORPO 29,91 5.982,00S ANTI-VIRUS HIV 1 E 2 DE TERCEIRA GERACAO, COM CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, PELO SISTEMA ENZIMA IMUNOENSAIO POR MICROPARTICULAS (MEIA) COM INSTRUCOES ECERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MIN. DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHAR TODOS OS REAGENTES TODOS OS REAGENTES E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE TECNICA E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO COMPATIVEL COM OEQUIPAMENTO AXSYM.KIT C/100 TESTES MARCA ABBOTT COMCALIBRADORES E CONTROLES BAIXO, MEDIO E ALTO.AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/ REALIZACACPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 20Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ = 04.619.893/0003-70O DE EXAMES EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.PAB FIXOIL C/C 58.192-5BANCO DO BRASTotal do Empenho : 88.174,00Total do Credor .: 88.174,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3005 FUFAMED COMERCIO IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 93.305.910/0001-630 006135 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/201086 40,0000 TB CURATIVO GEL HIDRADANTE E ABSORVENTE VISCOSO E LEVEM 44,80 1.792,00ENTE ADERENTE, COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, PROPILENOGLICOL, HIDANTOINA, SORBATO DE POTASSIO, TRIETANOLAMINA, ACIDO BORICO, COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO, COM TAMPA FLIP TOP, TUBO COM 85 GR. NoREG. MIN. SAUDE. SAF GELAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR ASUNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS.SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1Total do Empenho : 1.792,00Total do Credor .: 1.792,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 789 G. GOTUZZO E CIA. LTDA. CNPJ = 87.651.345/0003-550 006133 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/201077 20,0000 UN PINCA HEMOSTATICA, CURVA SERRILHADA, 16CM, EM ACO IN 14,20 284,00OX. GOLGRAN78 20,0000 UN PINCA HEMOSTATICA, RETA SERRILHADA, 16 CM EM ACO INO 14,20 284,00X. GOLGRAN103 50,0000 UN TESOURA DE IRIS, 12 CM, RETA. APRESENTAR CERTIFICADO 8,87 443,50DE GARANTIA DE 5 ANOS DE DURABILIDADE. TESOURA CONFECCIONADA EM ACO INOX. No. REG. MIN. SAUDE. GOLGRANAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR ASUNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS.SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1Total do Empenho : 1.011,50Total do Credor .: 1.011,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5266 HEVERTON PEDROZO PRATES CPF = 693.706.210-910 006208 18.06.2012 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/SMS/2012. 1.500,00 1.500,00FNS BLATB - PABACEF C/C 624009-0Total do Empenho : 1.500,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 21Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da SaudeUnidade .: 1 Fundo Municipal de SaudeUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 1.500,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-450 006000 11.06.2012 441 Registro de Preco/Pregao 85/20113 7,0000 UN ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, CONFORME ETI 229 ENERM 85,50 598,50AXESTABILIZADORES PARA UNIDADES DE SAUDE.PRO-SAUDE ANO IIICEF C/C 176-0Total do Empenho : 598,500 006231 19.06.2012 103 Pregao 21/20121 5,0000 UN APARELHO DE FAX-SIMILE, COM TELEFONE COM FIO: COM AS 490,00 2.450,00CARACTERISTICAS MINIMAS: MONOFONE COM 2.4 HZ, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, UTILIZA FOLHAS TAMANHO A4 E OUTRAS, BANDEJA PARA 50 FOLHAS;FUNCAO "COPIA", AMPLIADAS E REDUZIDAS, COM ORDENACAO;TRANSMISSAO PROGRAMADA, RELATORIO DE CONFIRMACAO,CONTROLE DE VOLUME:TOQUE,MONOFONE E MONITOR, MEMORIA DE RECEPCAO, MEMORIA DETRANSMISSAO, IDENTIFCACAO DE REMETENTE,REDISCAGEM AUTOMATICA,PAINEL E VISOR EM PORTUGUES. MANUAL EM PORTUGUES. GARANTIA DE 1 ANO BROTHER 575AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAOP/ ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SMS, U.S RUBEMNOAL, VIGILANCIA SANITARIA, CEO E FAMACIA MUNICIPAL.BB SUS 4622-1Total do Empenho : 2.450,00Total do Credor .: 3.048,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4726 KOLPLAST CI LTDA CNPJ = 59.231.530/0001-930 006136 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/201089 1.000,0000 UN ESCOVA GINECOLOGICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAP 0,16 160,00EL GRAU CIRURGICO, ESTERIL. REG MIN. SAUDE. KOLPLASTAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR ASUNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS.SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1Total do Empenho : 160,00Total do Credor .: 160,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1418 LICIMED DIST.MEDIC.CORRELATOS E PROD.MED.HOSP.LTDA CNPJ = 04.071.245/0001-600 006015 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/201174 30.000,0000 CP CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG EUROFARMA 0,13 3.900,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 22Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1418 LICIMED DIST.MEDIC.CORRELATOS E PROD.MED.HOSP.LTDA CNPJ = 04.071.245/0001-60AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL.ASSIST. FARM. BASICACEF C/C 624008-1Total do Empenho : 3.900,00Total do Credor .: 3.900,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10196 MARCOS HALLAL DOS ANJOS CNPJ = 90.489.196/0001-120 006815 26.06.2012 Registro de Preco/Concorrenc 4/20111 2.000,0000 UN FITA ADESIVA PLASTICA 50 MM, ROLO COM 50 M, COR MARR 1,40 2.800,00OM, ASTONIA.2OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 8702/2011.3FNS BLATB - PABACEF C/C 624009-04PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELOFISCAL DO CONTRATO.Total do Empenho : 2.800,00Total do Credor .: 2.800,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 94.894.169/0001-860 006005 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/2011119 15.000,0000 CAP FUROATO DE MOMETASONA 200MCG + INALADOR (REFIL) CX C 0,85 12.750,00/30CAP MANTECORP120 15.000,0000 CAP FUROATO DE MOMETASONA 400MCG + INALADOR (REFIL) CX C 1,34 20.100,00/ 30CAP MANTECORP158 50.000,0000 CP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG BIOSINTETICA 0,08 4.000,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL.ASSIST. FARM. BASICACEF C/C 624008-1Total do Empenho : 36.850,00Total do Credor .: 36.850,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA. CNPJ = 07.752.236/0001-230 006187 15.06.2012 173 Pregao 47/20121 500.000,0000 CP SINVASTATINA 20 MG SANDOZ 0,05 25.500,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO SUS.INCENT.ASSIST.FARMACIA BASICABERGS C/C 040861360-8CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 23Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da SaudeUnidade .: 1 Fundo Municipal de SaudeUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA. CNPJ = 07.752.236/0001-23Total do Empenho : 25.500,00Total do Credor .: 25.500,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2751 MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 92.028.265/0001-160 006146 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/201156 400,0000 PCT LENTILHA TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA, PESO LIQUIDO 50 1,94 776,000 GRAMAS, EMBALADO EM FARDO RESISTENTE MESABOAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEMANDA DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO.CAPS BB C/C 22637-XTotal do Empenho : 776,00Total do Credor .: 776,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10442 MILITZ & FERRARI LTDA - EPP CNPJ = 13.265.141/0001-880 006141 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/20115 10,0000 PCT ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO 5,40 54,00EM FARDO RESISTENTE TRISUL86 49,0000 L SUCO CONCENTRADO, 100% PURO E NATURAL, SABOR LARANJA 5,45 267,05, SEM AROMA OU CORANTE ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8(LITRO DE AGUA CONCENTRADO PRA 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAGEM DE 1 LITRO. NATUCREM87 83,0000 L SUCO CONCENTRADO, 100% PURO E NATURAL, SABOR UVA, SE 5,60 464,80M AROMA OU CORANTE ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (1LITRO CONCENTRADO PARA 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAGEM DE 1 LITRO. NATUCREMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEMANDA DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO.CAPS BB C/C 22637-XTotal do Empenho : 785,850 007000 28.06.2012 114 Registro de Preco/Pregao 26/20123 18,0000 CJ FECHADURA COM CHAVE, PARA PORTA INTERNA COM ESPELHO 17,89 322,02INOX SOPRANOAQUISICAO DE FECHADURAS PARA PORTAS INTERNAS.FNS BLVGS - CEF C/C 624005-7Total do Empenho : 322,02Total do Credor .: 1.107,87------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 24Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10434 MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ = 88.965.017/0001-240 006137 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/201087 150,0000 UN CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ALGINATO, COMPOSTO DE CARB 45,00 6.750,00OXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CALCIO, COM MEMBRANAINTELIGENTE E GRADE DEMARCADORA DA FERIDA, BORDAS BISELADAS, SISTEMA DE APLICACAO SEM TOQUE E COM SINALDE TROCA. MEDINDO 15 X 15 CM. No REG. MIN. SAUDE.COMFEELAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR ASUNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS.SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1Total do Empenho : 6.750,00Total do Credor .: 6.750,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10616 NUNESFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC CNPJ = 75.014.167/0002-910 005928 05.06.2012 668 Registro de Preco/Pregao 142/20114 40.000,0000 CP ACIDO FOLICO 5MG PRATI DONADUZZI 0,01 560,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.ASSIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1Total do Empenho : 560,00Total do Credor .: 560,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-290 005999 11.06.2012 441 Registro de Preco/Pregao 85/20111 5,0000 UN MICROCOMPUTADOR, CONFORME ETI 94 DELL 2.545,00 12.725,004 3,0000 UN NOTEBOOK, CONFORME ETI-301 DELL 2.750,00 8.250,00UDE.MICROCOMPUTADORES NOTEBOOKS PARA UNIDADES DE SAPRO-SAUDE ANO IIICEF C/C 176-0Total do Empenho : 20.975,000 006342 22.06.2012 146 Pregao 35/20121 1,0000 UN SERVIDOR DE DADOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA 47.000,00 47.000,001 4,0000 UN SWITCH 24 PORTAS, CONFORME ETI 627 4.500,00 18.000,00AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ O PROJETO DE INFORMA-TIZACAO DA SMS.FNS BLVGS - CEF C/C 624005-7Total do Empenho : 65.000,00Total do Credor .: 85.975,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h20min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 25Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. CNPJ = 73.856.593/0001-660 006004 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/201112 50.000,0000 CP ALOPURINOL 100 MG PRATI DONADUZZI 0,02 1.000,0060 30.000,0000 CP CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG PRATI DONADUZZ 0,07 2.040,00I76 30.000,0000 CP CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG PRATI DONADUZZI 0,02 510,00152 20.000,0000 CP METRONIDAZOL 250MG PRATI DONADUZZI 0,03 540,00177 30.000,0000 CP PREDNISONA 5MG PRATI DONADUZZI 0,02 570,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL.ASSIST. FARM. BASICACEF C/C 624008-1Total do Empenho : 4.660,00Total do Credor .: 4.660,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 81.887.838/0001-400 006014 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/201119 500,0000 F/A AMPICILINA 1G + DILUENTE ARISTON 0,76 380,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL.ASSIST. FARM. BASICACEF C/C 624008-1Total do Empenho : 380,00Total do Credor .: 380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10572 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. CNPJ = 30.280.358/0006-900 006139 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/2010107 10.000,0000 UN LANCETA ESTERIL, DESCARTAVEL, EM ACO INOXIDAVEL, QU 0,23 2.300,00E DISPENSE O USO DE LANCETADOR, CALIBRE 23G, PROFUNDIDADE DE 2.0 MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/MINISTERIO DO TRABALHOE ANVISA, NAO PERMITINDO SER REMONTADA OU REUTILIZADA. REGISTRO NO MS. ACCU-CHEK SAFE T PRO UNOAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR ASUNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS.SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1Total do Empenho : 2.300,00Total do Credor .: 2.300,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10159 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.294.126/0001-000 006130 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/201022 100,0000 CX FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA No 2 - 0 CO 17,48 1.748,00M AGULHA TRIANGULAR DE 2 CM E 3/8 DE CIRCULO.CAIXA COM 24 UNIDADES No. REG. MIN. SAUDE AMOSTRA BIOLINECPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 26Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10159 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.294.126/0001-0067 20.000,0000 UN AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 C/ BISEL TRIFACETADO E COR 0,03 600,00TANTE. No REG. MIN. SAUDE NIPROAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR ASUNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS.SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1Total do Empenho : 2.348,00Total do Credor .: 2.348,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10618 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CNPJ = 09.615.457/0001-850 006016 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/20115 1.500,0000 FR ACIDO VALPROICO 250MG - XAROPE 100 ML C/COPO DOSADOR 1,53 2.301,00TEUTO31 1.000,0000 AMP BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG+DIPIRONA SODICA 0,46 463,002500MG - SOLUCAO INJETAVEL - 5ML TEUTOAQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL.ASSIST. FARM. BASICACEF C/C 624008-1Total do Empenho : 2.764,00Total do Credor .: 2.764,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2817 SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 92.536.010/0001-640 006131 14.06.2012 460 Registro de Preco/Concorrenc 12/201050 1.560,0000 UN PRESERVATIVO DE LATEX NAO LUBRIFICADO C/ MARCA CERTI 0,18 280,80FICADORA DO INMETRO. No REG. MIN. SAUDE BLAUSIGELAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR ASUNIDADES DE SAUDE E PRONTO-ATENDIMENTOS MUNICIPAIS.SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1Total do Empenho : 280,80Total do Credor .: 280,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-050 006140 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/20111 77,0000 PCT ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO 8,89 684,53RESISTENTE ESTRELA3 300,0000 KG ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM COM 2KG ESTRELA 1,79 537,007 30,0000 KG AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO 2,26 67,809 325,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE COM 400 G BOM GOSTO 1,51 490,7523 45,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 3,74 168,3000 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRESENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBRECHT24 90,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 1 7,48 673,20KG, REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE. COM SELO DE PURECPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 27Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05ZA DA ABIC ODEBRECHT25 165,0000 PCT CAFE SOLUVEL GRANULADO, EMBALAGEM DE 100 GRAMAS. COM 3,77 622,05SELO DE PUREZA DA ABIC AMIGO MELITA27 5,0000 PCT CANELA EM PO, PACOTE DE 100 G SUL TEMPER 1,59 7,9538 12,0000 LT ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 200 G CITRAL 0,73 8,7641 105,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA 4,89 513,45DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. SUPERJUC43 300,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM ACIDO FOL 1,03 309,00ICO E FERRO, PACOTE DE 1 KG TRES COROAS45 130,0000 KG FARINHA DE MILHO MEDIA, ENRIQUECIDA COM ACIDO FOLICO 0,96 124,80E FERRO, PACOTE DE 1 KG COOPER48 55,0000 UN FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 125 G 2,42 133,10RAMAS TOK49 68,0000 UN FERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. IN 1,13 76,84GREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCALCIO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO DE CALCIO. MONOPOL50 17,0000 CX FILTRO PARA CAFE CAIXA COM 24 FILTROS - No 103 BRIGI 1,44 24,48TTA57 50,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, EMBALAGE 0,94 47,00M COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECNICA FADIOLE59 200,0000 PCT MASSA VITAMINADA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, PESO LIQUI 0,94 188,00DO 500 GRAMAS, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO(VITAMINA B9), OVOS, CORANTE NATURAL DE CURCUMA E URUCUM FADIOLE63 21,0000 POT MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA 1,12 23,52MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO, APRESENTAR REGISTRO SIF/DIPOA. PRIME64 29,0000 LT MILHO EM CONSERVA, LATA DE 200 GRAMAS JUSSARA 0,82 23,7866 62,0000 PCT MILHO PIPOCA, CLASSE AMARELA, TIPO 1, PACOTE COM 50 1,03 63,860 G ARBAZA68 216,0000 EMB OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML CAMERA 2,79 602,6469 250,0000 EMB OLEO DE SOJA, TIPO 1, RICO EM VITAMINA E, SEM COLEST 2,79 697,50EROL, EMBALAGEM COM 900 ML CAMERA70 13,0000 KG PO PARA GELATINA SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 1 KG 3,97 51,61BOM GOSTO71 12,0000 KG PO PARA GELATINA, SABOR LIMAO, PESO LIQUIDO 1 KG 3,97 47,64BOM GOSTO72 276,0000 KG PO PARA GELATINA, SABOR MORANGO, PESO LIQUIDO 1 KG 3,97 1.095,72BOM GOSTO73 13,0000 KG PO PARA GELATINA, SABOR UVA, PESO LIQUIDO 1 KG BOM 3,97 51,61GOSTO82 90,0000 KG SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 0,71 63,90M FARDO RESISTENTE SALSUL84 1.000,0000 LT SARDINHA, PESO LIQUIDO 125G, PESO DRENADO 84G, ACOND 1,41 1.410,00ICIONADO EM OLEO VEGETAL COMESTIVEL, LATAS INTEGRASSEM AMASSADO E FERRUGEM, COM SELO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA CONSTANTE NA EMBALAGEM NAVE88 69,0000 L SUCO CONCENTRADO, 100% PURO E NATURAL, SABOR ABACAXI 5,62 387,78, SEM AROMA OU CORANTE ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8(LITRO DE AGUA CONCENTRADO PRA 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAGEM DE 1 LITRO. NATUCREM89 10,0000 UN VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML ROSINA 0,98 9,80CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 28Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER A DEMANDA DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DOMUNICIPIO.CAPS BB C/C 22637-XTotal do Empenho : 9.206,37Total do Credor .: 9.206,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 658 VICTORIA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 00.088.317/0001-210 006008 11.06.2012 267 Registro de Preco/Concorrenc 5/2011184 100.000,0000 CP SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG ASTRAZENECA 0,84 83.500,00AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA NOS PROGRAMAS DE SAUDE MENTAL.ASSIST. FARM. BASICACEF C/C 624008-1Total do Empenho : 83.500,00Total do Credor .: 83.500,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-090 007001 28.06.2012 114 Registro de Preco/Pregao 26/20124 5,0000 UN FECHADURA EXTERNA EM INOX PARA PORTA, COM ESPELHO SO 18,90 94,50PRANOAQUISICAO DE FECHADURAS EXTERNAS PARA PORTAS.FNS BLVGS - CEF C/C 624005-7Total do Empenho : 94,50Total do Credor .: 94,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 513.535,48Total do Orgao ..: 513.535,48CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 29Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da EducacaoUnidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do EnsinoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10737 ANDERSON ABREU & CIA LTDA - ME CNPJ = 13.162.899/0001-900 006997 28.06.2012 114 Registro de Preco/Pregao 26/20129 3,0000 KG PREGO 17 X 27 ARCELOR 4,49 13,47AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O PROGRAMA DEREVITALIZACAO DOS PREDIOS ESCOLARES.SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4Total do Empenho : 13,47Total do Credor .: 13,47------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA CNPJ = 02.912.086/0001-540 005951 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/201112 174,0000 PCT BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER 1,18 205,32NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAOESCOLAR NAS ESCOLAS NUCLEO E EMAI.RECURSO LIVRETotal do Empenho : 205,320 005958 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/201112 763,0000 PCT BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER 1,18 900,34NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA13 565,0000 PCT BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI 1,17 661,05TORIAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAOESCOLAR NAS EMEIs E MATERNAL NAS EMEFs EDY MAYABERTOIA E JOAO DA MAIA BRAGA.RECURSO LIVRETotal do Empenho : 1.561,39Total do Credor .: 1.766,71------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ = 88.089.941/0001-940 006871 26.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/201213 21,0000 T BRITA No 01 47,60 999,60AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REVITALI-ZACAO DOS PREDIOS ESCOLARES.SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4Total do Empenho : 999,60Total do Credor .: 999,60------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 30Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-410 005952 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/201118 320,0000 KG CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 14,90 4.768,00RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MUSCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE, COM CERTIFICADO DE INSPECAO. BURLANI19 200,0000 KG CARNE BOVINA DE 2a. EM CUBOS, RESFRIADA, SEM GORDURA 11,90 2.380,00S, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. COM CERTIFICADO DE INSPECAO BURLANIAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAOESCOLAR NAS ESCOLAS NUCLEO E EMAI.RECURSO LIVRETotal do Empenho : 7.148,000 005959 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/201118 327,0000 KG CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 14,90 4.872,30RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MUSCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE, COM CERTIFICADO DE INSPECAO. BURLANI19 696,0000 KG CARNE BOVINA DE 2a. EM CUBOS, RESFRIADA, SEM GORDURA 11,90 8.282,40S, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. COM CERTIFICADO DE INSPECAO BURLANIAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAOESCOLAR NAS EMEIs E MATERNAL NAS EMEFs EDY MAYABERTOIA E JOAO DA MAIA BRAGA.RECURSO LIVRETotal do Empenho : 13.154,70Total do Credor .: 20.302,70------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10540 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 13.316.546/0001-060 005956 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/201140 64,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 1,03 65,92O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. XAVANTEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAOESCOLAR NAS ESCOLAS NUCLEO E EMAI.RECURSO LIVRETotal do Empenho : 65,920 005963 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/201140 232,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 1,03 238,96O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. XAVANTEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAOESCOLAR NAS EMEIs E MATERNAL NAS EMEFs EDY MAYACPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 31Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10540 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 13.316.546/0001-06BERTOIA E JOAO DA MAIA BRAGA.RECURSO LIVRETotal do Empenho : 238,96Total do Credor .: 304,88------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-940 005953 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/201137 6,0000 LT ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 3 (TRES) KG, PESO DREN 5,05 30,30ADO 2 (DOIS) KG ODERICH83 96,0000 LT SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN 3,45 331,20ICA 3,45AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAOESCOLAR NAS ESCOLAS NUCLEO E EMAI.RECURSO LIVRETotal do Empenho : 361,500 005960 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/201137 23,0000 LT ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 3 (TRES) KG, PESO DREN 5,05 116,15ADO 2 (DOIS) KG ODERICH83 453,0000 LT SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN 3,45 1.562,85ICA 3,45AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAOESCOLAR NAS EMEIs E MATERNAL NAS EMEFs EDY MAYABERTOIA E JOAO DA MAIA BRAGA.RECURSO LIVRETotal do Empenho : 1.679,00Total do Credor .: 2.040,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10541 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA CNPJ = 88.933.114/0016-110 005954 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/201154 60,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO. INGREDIENTES: LEI 8,95 537,00TE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA.COMPOSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMA. PROTEINA 26%, GORDURA MINIMA 26%, LACTOSE MINIMA 38%, SOLUBILIDADE MINIMA 98%, RESIDO MINERAL FIXO MAXIMO 6%, ACIDEZ MAXIMA 0,16%, FIBRA ALIMENTAR, VALOR CALORICO 490 CAL/100G, EMBALAGEM ALUMINIZADA CAPACIDADE DE 1 KG C/REGISTRO DO PRODUTO DO MIN. DA AGRICULTURAE SIF, TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZODE VALIDADE(QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES ACONTAR DA DATA DE ENTREGA)BEM COMO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. CCGLAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAOESCOLAR NAS ESCOLAS NUCLEO E EMAI.RECURSO LIVRECPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 32Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da EducacaoUnidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do EnsinoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10541 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA CNPJ = 88.933.114/0016-11Total do Empenho : 537,000 005961 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/201154 500,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO. INGREDIENTES: LEI 8,95 4.475,00TE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA.COMPOSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMA. PROTEINA 26%, GORDURA MINIMA 26%, LACTOSE MINIMA 38%, SOLUBILIDADE MINIMA 98%, RESIDO MINERAL FIXO MAXIMO 6%, ACIDEZ MAXIMA 0,16%, FIBRA ALIMENTAR, VALOR CALORICO 490 CAL/100G, EMBALAGEM ALUMINIZADA CAPACIDADE DE 1 KG C/REGISTRO DO PRODUTO DO MIN. DA AGRICULTURAE SIF, TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZODE VALIDADE(QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES ACONTAR DA DATA DE ENTREGA)BEM COMO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. CCGLAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAOESCOLAR NAS EMEIs E MATERNAL NAS EMEFs EDY MAYABERTOIA E JOAO DA MAIA BRAGA.RECURSO LIVRETotal do Empenho : 4.475,00Total do Credor .: 5.012,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10539 DISTRASUL - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 04.909.623/0001-320 005955 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/201121 166,0000 KG CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, SEM DORSO E SEM 5,90 979,40TEMPERO (CONGELADOS) EMBALADO EM FILME PLASTICO, COMPESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO. COM CERTIFICADO DE INSPECAO AVE SERRA22 166,0000 KG CORTE DE FRANGO - PEITO, SEM TEMPERO (CONGELADO) EMB 5,70 946,20ALADO EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO. COM CERTIFICADO DE INSPECAO AVE SERRAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAOESCOLAR NAS ESCOLAS NUCLEO E EMAI.RECURSO LIVRETotal do Empenho : 1.925,600 005962 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/201221 106,0000 KG CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, SEM DORSO E SEM 5,90 625,40TEMPERO (CONGELADOS) EMBALADO EM FILME PLASTICO, COMPESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO. COM CERTIFICADO DE INSPECAO AVE SERRA22 106,0000 KG CORTE DE FRANGO - PEITO, SEM TEMPERO (CONGELADO) EMB 5,70 604,20ALADO EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO. COM CERTIFICADO DE INSPECAO AVE SERRACPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 33Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10539 DISTRASUL - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ = 04.909.623/0001-32AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAOESCOLAR NAS EMEIs E MATERNAL NAS EMEFs EDY MAYABERTOIA E JOAO DA MAIA BRAGA.RECURSO LIVRETotal do Empenho : 1.229,60Total do Credor .: 3.155,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10745 FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S/A CNPJ = 92.664.028/0026-080 005993 06.06.2012 126 Pregao 34/20121 1,0000 UN TORNO CNC DIDATICO 89.000,00 89.000,001 2,0000 UN TORNO MECANICO PARALELO UNIVERSAL 17.000,00 34.000,001 1,0000 UN FRESADORA FERRAMENTEIRA 26.900,00 26.900,001 1,0000 UN SERRA FITA HORIZONTAL 6.400,00 6.400,001 2,0000 UN EQUIPAMENTO DE SOLDA MIG/MAG 9.400,00 18.800,001 2,0000 UN TRANSFORMADOR DE SOLDA 328,00 656,00AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ATUALIZACAO TECNOLOGICADO PARQUE DE MAQUINAS DA EMAI.M.D.E BB C/C 1925-9Total do Empenho : 175.756,00Total do Credor .: 175.756,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1304 J A FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA CNPJ = 03.192.806/0001-170 006860 26.06.2012 274 Dispensada por Limite 123/20121 500,0000 M CORDA TRANSADA DE POLIPROPILENO 12 MM NA COR BRANCA 1,65 825,00E DIAMETRO DE 12 MMAquisicao de corda trancada que sera utilizada comocordao de isolamento para os desfiles das Semanasda Patria e Farroupilha, na Av. Medianeira.M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9Total do Empenho : 825,00Total do Credor .: 825,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10744 L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA. CNPJ = 91.845.735/0002-520 005990 06.06.2012 126 Pregao 34/20121 1,0000 UN TERROMETRO DIGITAL 825,00 825,001 1,0000 UN LUXIMETRO DIGITAL 175,00 175,001 1,0000 UN CAPACIMETRO DIGITAL 115,00 115,001 2,0000 UN EQUIPAMENTO DE SOLDA TIG 8.600,00 17.200,00AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ATUALIZACAO TECNOLOGICADO PARQUE DE MAQUINAS DA EMAI.M.D.E BB C/C 1925-9Total do Empenho : 18.315,000 005992 06.06.2012 126 Pregao 34/20121 4,0000 UN MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V 4 POLOS 575,00 2.300,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 34Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10744 L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA. CNPJ = 91.845.735/0002-521 4,0000 UN MOTOR ELETRICO MONOFASICO 127/220V - 4 POLOS 290,00 1.160,001 4,0000 UN MOTOR ELETRICO MONOFASICO 127/220V - 2 POLOS 280,00 1.120,00AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO PARQUE DE MAQUINAS DA EMAI.M.D.E BB C/C 1925-9Total do Empenho : 4.580,00Total do Credor .: 22.895,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10759 MADEIREIRA BERARDI LTDA CNPJ = 91.304.618/0001-090 006999 28.06.2012 108 Registro de Preco/Pregao 23/20125 22,0000 UN TABUAS DE 30CM (LARGURA) X 4CM (ESPESSURA) X 4M (COM 24,00 528,00PRIMENTO) PARA ENRONCAMENTO, EM EUCALIPTO7 2,0000 UN TRAVESSAS DE 30CM X 30CM X 5M EM EUCALIPTO 219,00 438,00AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O PROGRAMA DEREVITALIZACAO DOS PREDIOS ESCOLARES.SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4Total do Empenho : 966,00Total do Credor .: 966,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10735 MADEIREIRA JACAREZINHO LTDA CNPJ = 94.167.392/0001-210 006998 28.06.2012 108 Registro de Preco/Pregao 23/20121 150,0000 M RIPAO DE PINUS DE 2,5 CM X 7 CM PARA CONFECCAO DE CA 0,95 142,50VALETES PINUS6 20,0000 DZ TABUAS DE PINOS PARA FAZER CAIXAS PARA TAMPAS E GREL 248,00 4.960,00HAS PINUSAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O PROGRAMA DEREVITALIZACAO DOS PREDIOS ESCOLARES.SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4Total do Empenho : 5.102,50Total do Credor .: 5.102,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10734 MARCELO ORSO ME CNPJ = 13.485.348/0001-680 006869 26.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/20124 140,0000 SC CIMENTO SACO COM 50 KG VOTORAN 19,45 2.723,006 12,5000 MIL TIJOLO 6 FUROS 09 X 14 X 19 WEBER 430,00 5.375,007 2.000,0000 UN TIJOLOS MACICOS SACOL 0,35 700,00AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REVITALI-ZACAO DOS PREDIOS ESCOLARES.SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4Total do Empenho : 8.798,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 35Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da EducacaoUnidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do EnsinoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 8.798,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10442 MILITZ & FERRARI LTDA - EPP CNPJ = 13.265.141/0001-880 005964 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/20115 38,0000 PCT ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO 5,40 205,20EM FARDO RESISTENTE TRISUL46 102,0000 KG FEIJAO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA COM PESO LI 1,95 198,90QUIDO DE 1KG REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE SERTASNEJOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAOESCOLAR NAS EMEIs E MATERNAL NAS EMEFs EDY MAYABERTOIA E JOAO DA MAIA BRAGA.RECURSO LIVRETotal do Empenho : 404,100 005965 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/20125 6,0000 PCT ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO 5,40 32,40EM FARDO RESISTENTE TRISUL46 10,0000 KG FEIJAO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA COM PESO LI 1,95 19,50QUIDO DE 1KG REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE SERTASNEJOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAOESCOLAR NAS ESCOLAS NUCLEO E EMAI.RECURSO LIVRETotal do Empenho : 51,90Total do Credor .: 456,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-290 006923 27.06.2012 441 Registro de Preco/Pregao 85/20112 6,0000 UN MICROCOMPUTADOR - CONFORME ETI 95 DELL 2.790,00 16.740,00AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES P/ EQUIPAR A SMED.SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4Total do Empenho : 16.740,00Total do Credor .: 16.740,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 468 STANGHERLIN COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA. CNPJ = 91.741.710/0001-280 006868 26.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/20121 11,0000 M3 ARGAMASSA STANGHERLIN 145,00 1.595,00AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REVITALI-ZACAO DOS PREDIOS ESCOLARES.SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4Total do Empenho : 1.595,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 36Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da EducacaoUnidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do EnsinoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 468 STANGHERLIN COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA. CNPJ = 91.741.710/0001-28Total do Credor .: 1.595,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-050 005950 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/20112 48,0000 PCT ACUCAR CRISTAL BRANCO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO EM 8,89 426,72FARDO RESISTENTE ESTRELA7 20,0000 KG AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO 2,26 45,208 40,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE COM 1 KG BOM GOSTO 3,39 135,6023 8,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 3,74 29,9200 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRESENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBRECHT41 10,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA 4,89 48,90DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. SUPERJUC49 10,0000 UN FERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. IN 1,13 11,30GREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCALCIO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO DE CALCIO. MONOPOL57 106,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, EMBALAGE 0,94 99,64M COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECNICA FADIOLE63 21,0000 POT MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA 1,12 23,52MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO, APRESENTAR REGISTRO SIF/DIPOA. PRIME65 12,0000 LT MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 3 (TRES) KG, PESO D 6,84 82,08RENADO 2 (DOIS) KG JUSSARA68 52,0000 EMB OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML CAMERA 2,79 145,0882 14,0000 KG SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 0,71 9,94M FARDO RESISTENTE SALSULAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAOESCOLAR NAS ESCOLAS NUCLEO E EMAI.RECURSO LIVRETotal do Empenho : 1.057,900 005957 05.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/20112 268,0000 PCT ACUCAR CRISTAL BRANCO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO EM 8,89 2.382,52FARDO RESISTENTE ESTRELA7 178,0000 KG AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO 2,26 402,288 306,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE COM 1 KG BOM GOSTO 3,39 1.037,3423 43,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 3,74 160,8200 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRESENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBRECHT41 88,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA 4,89 430,32DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. SUPERJUC49 56,0000 UN FERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. IN 1,13 63,28GREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCALCIO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO DE CALCIO. MONOPOLCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 37Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-0557 506,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, EMBALAGE 0,94 475,64M COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECNICA FADIOLE63 59,0000 POT MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA 1,12 66,08MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO, APRESENTAR REGISTRO SIF/DIPOA. PRIME65 23,0000 LT MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 3 (TRES) KG, PESO D 6,84 157,32RENADO 2 (DOIS) KG JUSSARA68 216,0000 EMB OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML CAMERA 2,79 602,6482 64,0000 KG SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 0,71 45,44M FARDO RESISTENTE SALSULAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAOESCOLAR NAS EMEIs E MATERNAL NAS EMEFs EDY MAYABERTOIA E JOAO DA MAIA BRAGA.RECURSO LIVRETotal do Empenho : 5.823,68Total do Credor .: 6.881,58------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10747 TIAGO DOS SANTOS DE SOUZA CNPJ = 11.186.165/0001-160 006872 26.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/201214 24,0000 M3 AREIA MEDIA 29,70 712,8039 1.200,0000 UN PEDRA DE ALICERCE 25 X 25 X 25 6,25 7.500,00AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REVITALI-ZACAO DOS PREDIOS ESCOLARES.SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4Total do Empenho : 8.212,80Total do Credor .: 8.212,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-090 006870 26.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/20129 16,0000 FL TELHA AMIANTO 1,10 M X 2,13 M X 6 MM MULTILIT 27,50 440,0010 44,0000 FL TELHA AMIANTO 1,10 M X 3,05 M X 6 MM MULTILIT 40,80 1.795,20AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REVITALI-ZACAO DOS PREDIOS ESCOLARES.SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4Total do Empenho : 2.235,200 006996 28.06.2012 114 Registro de Preco/Pregao 26/20121 4,0000 KG ARAME QUEIMADO, No 16 GERDAU 5,55 22,2010 5,0000 KG PREGO 19 X 39, PACOTE COM 1 KG GERDAU 4,20 21,0011 1,0000 KG PREGO 21 X 45, PACOTE COM 1 KG GERDAU 4,40 4,4014 1,0000 KG ARAME QUEIMADO No 18 GERDAU 6,20 6,2016 7,0000 BAR FERRO ESTRIADO 6MM GERDAU 8,25 57,7517 53,0000 BAR FERRO ESTRIADO 8 MM GERDAU 14,90 789,7027 50,0000 BAR FERRO DE CONSTRUCAO 4,2MM, C/12METROS GERDAU 3,44 172,00AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O PROGRAMA DECPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 38Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09REVITALIZACAO DOS PREDIOS ESCOLARES.SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4Total do Empenho : 1.073,25Total do Credor .: 3.308,45------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 285.131,39Total do Orgao ..: 285.131,39CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 39Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 10 Sec.Mun. de Desenvolvimento RuralUnidade .: 1 SMDR - Orgao SubordinadoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-060 006255 19.06.2012 Dispensa por Justificativa 38/20091 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 540/2012 REF. AQUISICAO DE OL 17,89 17,89EO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SMR.2VCTO: 25/06/2012Total do Empenho : 17,890 006366 25.06.2012 Dispensa por Justificativa 38/20091 1,0000 SV AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO DIESEL P/ OS VEICULOS D 18.000,00 18.000,00A SMR, NO EXERCICIO DE 2012.Total do Empenho : 18.000,00Total do Credor .: 18.017,89------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1300 PEDRO STANGARLIN E CIA LTDA CNPJ = 03.184.590/0001-480 006265 20.06.2012 260 Dispensada por Limite 115/20121 1,0000 UN PROTETOR PARA CACAMBA DE VEICULO RANGER Protetor de 600,00 600,00Cacamba para veiculo FORD Ranger, ano e fabricacao 2010, placas IRG - 38762 1,0000 UN GRADE PROTETORA - SANTO ANTONIO Grade Protetora Sant 350,00 350,00o Antonio para Veiculo FORD Ranger, ano de fabricacao 2010, placas IRG - 3876.Aquisicao de protetor para cacamba e grade protetoraSanto Antonio p/ o veiculo FORD Ranger, placasIRG-3876.Total do Empenho : 950,00Total do Credor .: 950,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10554 SULTERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 87.045.936/0001-170 006363 25.06.2012 482 Dispensa por Justificativa 48/20111 45,0000 T 30,00 1.350,00CALCARIO TIPO DOLOMITICO PRNT DE 70% P/ CORRECAODE PH DE SOLO, QUANTIFICADO EM TONELADAS.2SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 9637/2011 REF. A 45 TONELADAS NO VALOR TOTAL DE R$ 1.350,00Total do Empenho : 1.350,00Total do Credor .: 1.350,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 20.317,89Total do Orgao ..: 20.317,89CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 40Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 11 Secretaria de Municipio de TurismoUnidade .: 1 SMT - Orgao SubordinadoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-060 006216 18.06.2012 Dispensa por Justificativa 38/20091 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO DE MOTOR PARA O ONIBUS 215,00 215,00TURISTICO - MERCEDES BENZ, NO EXERCICIO DE 2012,CFE. MEM. 97/2012/SMT.Total do Empenho : 215,000 006217 18.06.2012 Dispensa por Justificativa 38/2009AQUISICAO ESTIMATIVA DE FILTROS DIESEL E LUBRIFI- CANTE PARA O ONIBUS TURISTICO - MERCEDES BENZ, NO EXERCICIO DE 2012, CFE. MEM. 97/2012/SMT.1 1,0000 FILTRO DIESEL 80,00 80,002 1,0000 FILTRO LUBRIFICANTE 70,00 70,00Total do Empenho : 150,000 006389 25.06.2012 Dispensa por Justificativa 38/20091 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO PARA CAIXA DE CAMBIO E 1.000,00 1.000,00OLEO DIFERENCIAL PARA O ONIBUS TURISTICO, NO EXER-CICIO DE 2012, CFE. MEM. 106/2012/SMT.Total do Empenho : 1.000,00Total do Credor .: 1.365,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 1.365,00Total do Orgao ..: 1.365,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 41Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 12 S.M.Desenv.Econ.,Inov.e Proj.EstrategicUnidade .: 1 SMDI - Orgao SubordinadoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 557 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL CNPJ = 10.445.804/0001-580 005923 05.06.2012 607 Registro de Preco/Pregao 123/201110 1,0000 UN ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 4 GAVETAS, TODAS 440,00 440,00COM TRILHO TELESCOPICO. CONFECCIONADO EM ACO CHAPA 24, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, APOS TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZACAO NA COR CINZA. DIMENSOES APROXIMADAS DE 1,33 X 0,50 X 0,68 M, COM FECHADURA SIMULTANEA (2 CHAVES), PUXADORES EM ACO (INTERNOSOU EXTERNOS) CONFORME ITEM 10 DO TERMO DE REFERENCIALUNASAAQUISICAO DE ARQUIVO DE PASTAS SUSPENSAS P/ EQUIPARA SMD.Total do Empenho : 440,00Total do Credor .: 440,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 440,00Total do Orgao ..: 440,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 42Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 14 Sec.Mun.de Controle e Mobilidade UrbanaUnidade .: 1 SCMU - Orgao SubordinadoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10300 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LTDA. CNPJ = 02.446.694/0001-100 006331 22.06.2012 441 Registro de Preco/Pregao 85/20118 2,0000 UN IMPRESSORA LASER, CONFORME ETI 702 KYOCERA MITA 2.700,00 5.400,00AQUISICAO DE IMPRESSORAS LASER P/ EQUIPAR O SETOR ADMINISTRATIVO DA SMU.Total do Empenho : 5.400,00Total do Credor .: 5.400,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10742 DISCAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E IMP CNPJ = 01.252.737/0001-640 005925 05.06.2012 105 Registro de Preco/Pregao 22/20121 40,0000 GL TINTA ESMALTE SINTETICA, COR AMARELA, COM 3,6 LITROS 27,00 1.080,00ISABELA6 40,0000 GL TINTA ESMALTE SINTETICO, COR VERMELHO, LATA COM 3,6 26,00 1.040,00LITROS ISABELAAQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO VIARIA.Total do Empenho : 2.120,00Total do Credor .: 2.120,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-000 006222 19.06.2012 507 Registro de Preco/Pregao 96/201150 10,0000 UN ELETRODO K46 2MM ESAB 17,96 179,60AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA NO MUNICIPIO.Total do Empenho : 179,60Total do Credor .: 179,60------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10168 G S M DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CNPJ = 91.238.741/0009-180 005926 05.06.2012 105 Registro de Preco/Pregao 22/20128 30,0000 UN PINCEL 3" ATLAS 4,28 128,4011 80,0000 UN ROLO DE LA DE CARNEIRO 100%, SEM CABO, 23CM/9" DE LA 10,20 816,00RGURA E 25MM/1" DE ALTURA COFAQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DA SINALI-ZACAO VIARIA.Total do Empenho : 944,40Total do Credor .: 944,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1304 J A FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA CNPJ = 03.192.806/0001-170 006221 19.06.2012 507 Registro de Preco/Pregao 96/201111 5,0000 UN BROCA LONGA DE VIDEA 10MM VONDER 7,26 36,30AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA NO MUNICIPIO.Total do Empenho : 36,30CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 43Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 14 Sec.Mun.de Controle e Mobilidade UrbanaUnidade .: 1 SCMU - Orgao SubordinadoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 36,30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 997 MIGUEL CAETANO PASSINI CPF = 260.811.210-200 006214 18.06.2012 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2012/SMU. 1.000,00 1.000,00Total do Empenho : 1.000,00Total do Credor .: 1.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10532 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA CNPJ = 10.576.667/0001-900 006364 25.06.2012 Registro de Preco/Concorrenc 4/20111 50,0000 UN CANETA MARCA TEXTO , COR AMARELA , COM PONTA DE 0,38 19,00POLIESTER, EM DUPLA FACE, MASTERPRINT2 50,0000 UN CANETA MARCA TEXTO , COR LARANJA , COM PONTA DE 0,33 16,50POLIESTER, EM DUPLA FACE, MASTERPRINT3 48,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, MASTERPRINT 0,51 24,484 20,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/ 50 METROS, 1,72 34,40SUPERFITAS5 60,0000 UN LAPIS PRETO 2B, INJEX PEN 0,12 7,206 50,0000 UN LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, COM ESPIRAL, 50 FOLHAS 3,77 188,50NUMERADAS, SAO DOMINGOS7 100,0000 UN PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM 0,65 65,00ABA E ELASTICO, COR AMARELA, ICL8 5,0000 TB TINTA PARA CARIMBO, TUBO COM 40 ML,COR PRETA, RADEX 1,13 5,659OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 8662/2011.PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELOFISCAL DO CONTRATO.Total do Empenho : 360,73Total do Credor .: 360,73------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-090 006220 19.06.2012 507 Registro de Preco/Pregao 96/201110 5,0000 UN BROCA LONGA DE VIDEA 8MM VONDER 7,25 36,2551 10,0000 UN ELETRODO K46 2,5MM ESA 13,10 131,00AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA NO MUNICIPIO.Total do Empenho : 167,25Total do Credor .: 167,25------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 10.208,28Total do Orgao ..: 10.208,28CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 44Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 15 Inst.Prev.Assist. a Saude Serv.Publ.Mun.Unidade .: 1 Administracao do Fundo de PrevidenciaUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 74 CETRO PAPELARIA LTDA CNPJ = 89.976.971/0002-663 000299 11.06.2012 24/2012 Dispensada por Limite 23/20121 15,0000 CX PASTA SUSPENSA, COM ARAME, COM PONTEIRA DE PLASTICO, 67,50 1.012,50CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA DELLO, CONF. DISP. LIC. 23/12, PROC. 24/12 E SOLIC. 40/12.Total do Empenho : 1.012,50Total do Credor .: 1.012,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 172 COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE SANTA MARIA LTDA CNPJ = 89.798.797/0001-283 000300 11.06.2012 24/2012 Dispensada por Limite 23/20121 2,0000 UN GRAMPEADOR, TIPO ALICATE, EM METAL, PARA GRAMPO 26/6 22,50 45,00-8, CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 30 FOLHAS, MARCA CONCEPT C 329, CONF. DISP. LIC. 23/12, PROC. 24/12 E SOLIC. 40/12.Total do Empenho : 45,00Total do Credor .: 45,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 78 CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ = 93.359.040/0005-393 000349 27.06.2012 31/2012 Nao se Aplica 30/20121 1,0000 UN CARTUCHO DE TINTA DE TONER ORIGINAL HP, CODIGO Q5949 200,00 200,00A, PARA USO EM IMPRESSORA HP LASER JET 1320n. DISP.LIC. 30/2012 E SOLIC. 048/2012.Total do Empenho : 200,00Total do Credor .: 200,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-043 000320 25.06.2012 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 04/2012 P/ O SERVIDOR GIL 100,00 100,00MAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO.Total do Empenho : 100,00Total do Credor .: 100,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 47 LANSER COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 93.412.583/0001-493 000301 11.06.2012 24/2012 Dispensada por Limite 23/20121 3,0000 UN CALCULADORA, DISPLAY COM 12 DIGITOS E NUMEROS GIGANT 21,00 63,00ES, RAIZ QUADRADA, GT AUTOMATICO, CORRECAO DE DIGITACAO, MEMORIA, CALCULO PERCENTUAL, MUDANCAS DE SINAL.ALIMENTACAO A PILHA, MARCA JAR;2 1,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL GRANDE PARA, NO MINIMO, 60 FOLHA 58,00 58,00S, MARCA CAVIA 101;3 3,0000 UN TESOURA EM ACO INOXIDAVEL, LAMINA COM APROXIMADAMENT 5,60 16,80E 10 CM DE COMPRIMENTO (CABO PODE SER DE PLASTICO),MARCA ADECK, CONF. DISP. LIC. 23/12, PROC. 24/12 E SOLIC. 40/12.Total do Empenho : 137,80CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 45Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 15 Inst.Prev.Assist. a Saude Serv.Publ.Mun.Unidade .: 1 Administracao do Fundo de PrevidenciaUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 137,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 198 MARTS COM. DE MAT. DE CONTRUCAO LTDA - ME CNPJ = 08.951.100/0001-053 000348 27.06.2012 32/2012 Dispensada por Limite 31/20121 10,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W 4,30 43,002 5,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 20W 4,30 21,503 5,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 100W DISP. LIC.31/2012 1,95 9,75E SOLIC. 049/2012Total do Empenho : 74,25Total do Credor .: 74,25------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 81 PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA-ME CNPJ = 01.411.007/0001-693 000298 11.06.2012 24/2012 Dispensada por Limite 23/20121 3,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL PARA, NO MINIMO, 30 FOLHAS, MARC 27,00 81,00A JOCAR, CONF. DISP. LIC. 23/12, PROC. 24/12 E SOLIC. 40/12.Total do Empenho : 81,00Total do Credor .: 81,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 1.650,55Total do Orgao ..: 1.650,55CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 46Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 16 Inst.Prev.Assist.Saude Serv.Publ.-SaudeUnidade .: 1 IPASSP-SM - Administ. do Fundo de SaudeUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 74 CETRO PAPELARIA LTDA CNPJ = 89.976.971/0002-664 000146 11.06.2012 24/2012 Dispensada por Limite 23/20121 15,0000 CX PASTA SUSPENSA, COM ARAME, COM PONTEIRA DE PLASTICO, 67,50 1.012,50CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA DELLO, CONF. DISP. LIC. 23/12, PROC. 24/12 E SOLIC. 41/12.Total do Empenho : 1.012,50Total do Credor .: 1.012,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 172 COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE SANTA MARIA LTDA CNPJ = 89.798.797/0001-284 000147 11.06.2012 24/2012 Dispensada por Limite 23/20121 2,0000 UN GRAMPEADOR, TIPO ALICATE, EM METAL, PARA GRAMPO 26/6 22,50 45,00-8, CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 30 FOLHAS, MARCA CONCEPT C 329, CONF. DISP. LIC. 23/12, PROC. 24/12 E SOLIC. 41/12.Total do Empenho : 45,00Total do Credor .: 45,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-044 000155 25.06.2012 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 04/2012 P/ O SERVIDOR GIL 300,00 300,00MAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO.Total do Empenho : 300,004 000156 25.06.2012 Nao se Aplica1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 04/2012 P/ O SERVIDOR GIL 100,00 100,00MAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO.Total do Empenho : 100,00Total do Credor .: 400,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 47 LANSER COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 93.412.583/0001-494 000148 11.06.2012 24/2012 Dispensada por Limite 23/20121 3,0000 UN CALCULADORA, DISPLAY COM 12 DIGITOS E NUMEROS GIGANT 21,00 63,00ES, RAIZ QUADRADA, GT AUTOMATICO, CORRECAO DE DIGITACAO, MEMORIA, CALCULO PERCENTUAL, MUDANCAS DE SINAL.ALIMENTACAO A PILHA, MARCA JAR;2 1,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL GRANDE PARA, NO MINIMO, 60 FOLHA 58,00 58,00S, MARCA CAVIA 101;3 3,0000 UN TESOURA EM ACO INOXIDAVEL, LAMINA COM APROXIMADAMENT 5,60 16,80E 10 CM DE COMPRIMENTO (CABO PODE SER DE PLASTICO),MARCA ADECK, CONF. DISP. LIC. 23/12, PROC. 24/12 E SOLIC. 41/12.Total do Empenho : 137,80Total do Credor .: 137,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 47Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 198 MARTS COM. DE MAT. DE CONTRUCAO LTDA - ME CNPJ = 08.951.100/0001-054 000161 27.06.2012 32/2012 Dispensada por Limite 31/20121 10,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W 4,30 43,002 5,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 20W 4,30 21,503 5,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 100W DISP. LIC. 31/2012 1,95 9,75E SOLIC. 050/2012Total do Empenho : 74,25Total do Credor .: 74,25------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 81 PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA ME CNPJ = 01.411.007/0001-694 000145 11.06.2012 24/2012 Dispensada por Limite 23/20121 3,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL PARA, NO MINIMO, 30 FOLHAS, MARC 27,00 81,00A JOCAR, CONF. DISP. LIC. 23/12, PROC. 24/12 E SOLIC. 41/12.Total do Empenho : 81,00Total do Credor .: 81,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 1.750,55Total do Orgao ..: 1.750,55CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 48Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 18 S.M. de Assistencia Social e CidadaniaUnidade .: 1 SMASC - Orgao SubordinadoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9632 AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA CNPJ = 94.780.178/0001-460 006982 28.06.2012 201 Pregao 56/20127 1,0000 UN CALDEIRAO DE ALUMINIO RESISTENTE, COM TAMPA, POLIDO, 68,00 68,00COM BRILHO EXTERNO, COM CAPACIDADE DE 18 LITROS 19litros - no 30, 30cm de diametro, 26cm de altura, com tampa, polido, com brilho externo. 5 ESTRELAS8 2,0000 UN CALDEIRAO DE ALUMINIO RESISTENTE, COM TAMPA, POLIDO, 102,00 204,00COM BRILHO EXTERNO, COM CAPACIDADE DE 31 LITROS 38litros - no 38, 38cm de Diametro, 34cm de altura, com tampa, polido, com brilho externo. 5 ESTRELAS9 2,0000 UN CALDEIRAO DE ALUMINIO RESISTENTE, COM TAMPA, POLIDO, 112,00 224,00COM BRILHO EXTERNO, COM CAPACIDADE DE 42 LITROS 45litros - no 40, 40cm de Diametro, 36cm de altura, com tampa, polido, com brilho externo. 5 ESTRELAS10 150,0000 UN CANECA Em porcelana, reta, com 1 alca, capacidade mi 4,40 660,00nima de 250ml. PORCELANA13 1,0000 UN CHALEIRA DE ALUMINIO, REFORCADA, COM BRILHO, CABO DE 55,00 55,00BAQUELITE. CAPACIDADE MINIMA DE 6 LITROS Cabo de baquelite. Capacidade 9 litros. 5 ESTRELAS15 10,0000 UN COLHER PARA ARROZ Cabo longo, em inox TRAMONTINA 11,00 110,0017 15,0000 UN COLHER PARA SERVIR, TODA EM ACO INOX, INTEIRICA, MED 11,70 175,50INDO APROXIMADAMENTE 320MM Medindo aproximadamente 320 mm. TRAMONTINA18 2,0000 UN CONCHA PARA CEREAIS, EM ALUMINIO REFORCADO. CAPACIDA 18,40 36,80DE DE 1 KG Capacidade de 1Kg. HEDLUND19 3,0000 UN CONCHA PARA SERVIR, TODA EM ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 17,90 53,70APROXIMADAMENTE 320 MM Medindo aproximadamente 320mm. 5 ESTRELAS21 1,0000 UN ESCUMADEIRA Inox em tela de arame. TRAMONTINA 17,00 17,0025 3,0000 UN FACA PARA CARNE, EM ACO INOX, INTEIRICA, MEDINDO APR 27,00 81,00OXIMADAMENTE 300 MM DE COMPRIMENTO, COM CABO DE POLIPROPILENO Medindo aproximadamente 300mm de comprimento, com cabo de polipropileno. TRAMONTINA29 2,0000 UN GARFO INDUSTRIAL, EM ALUMINIO REFORCADO, INTEIRICO, 12,00 24,00COM CABO MEDINDO APROXIMADAMENTE 350 MM Com cabo medindo aproximadamente 350 mm. TRAMONTINA35 2,0000 UN PANELA COMUM, EM ALUMINIO RESISTENTE, POLIDO, COM BR 130,00 260,00ILHO EXTERNO, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS Com brilhoexterno, com capacidade de 40 litros. 5 ESTRELAS37 2,0000 UN RALADOR EM ACO INOX, COM 4 FACES, FORMADO POR 4 LAMI 20,00 40,00NAS EM FORMA TRIANGULAR OU RETANGULAR, COM FUROS DEFORMATOS DIFERENTES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 200 MMFormado por 4 laminas em forma triangular ou retangular, com furos de formatos diferentes, medindo aproximadamente 200mm. TRAMONTINA41 3,0000 UN DESCASCADOR PARA LEGUMES COM CABO PLASTICO 7,80 23,4045 1,0000 UN CHAIRA PARA AFIACAO TRAMONTINA 25,00 25,0047 5,0000 UN ESCUMADEIRA ALUMINIO N° 14 Conforme plano de trabalh 10,80 54,00o. Escumadeira para buffet, inteirica, em inox, tamanho 10. TRAMONTINA61 2,0000 UN ESPATULA EM INOX TRAMONTINA 15,00 30,0063 1,0000 UN PANELA GRANDE EM ALUMINIO, CONFORME TERMO DE REFEREN 185,00 185,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 49Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9632 AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA CNPJ = 94.780.178/0001-46CIA Com tampa, em aluminio resistente, polido, com brilho externo, com capacidade de 70 litros. 5 ESTRELAS65 1,0000 UN PENEIRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Aro e tela de 26,00 26,00aco inox, 40 cm de diametro. SAO JOAOAQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR A COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIASCEF C/C 647.066-4Total do Empenho : 2.352,40Total do Credor .: 2.352,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-380 006235 19.06.2012 103 Pregao 21/20124 1,0000 UN BEBEDOURO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Em aco inoxi 1.130,00 1.130,00davel, com pressao ou similar. Capacidade para 80 litros - Gabinete em aco carbono galvanizado - Reservatorio 3,5 litros. Medidas aproximadas de: L (m) 0,37; C(m) 0,27; H (m) 0,95; P 130 W; 220 V. Obs.: Instalados e acompanhando todo material necessario paraa instalacao dos mesmos. IBBL/BAG 8014 1,0000 UN CONTAINER DE PLASTICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1.350,00 1.350,00COM TAMPA - 400 (mil) Litros; Polietileno de alta densidade; Com 4 (quatro) rodas; Superficies internaspolidas e cantos arredondados; Trava de seguranca emduas rodas; Dreno para liquidos. Medidas aproximadas de CxLxA = 112x78x82cm. TAURUS/T66018 1,0000 UN CARRO INOX DOIS PLANOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1.645,00 1.645,00Construido inteiramente em aco inoxidavel AISI-30418.8. Base, chassis e planos totalmente em Aco Inoxidavel Extra, reforcado, dotado estrutura e guidao tubular em Aco Inoxidavel de movimentacao. “Dotado de04 rodizios de Ø4”, sendo 02 fixos e 02 giratorioscom trava. Dimensoes aproximadas de: 600x900x900mm.RF/CD9012AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS P/UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.CONT. 274.556-93 COZINHAS COMUNITARIASCEF 647066-4Total do Empenho : 4.125,000 006887 26.06.2012 171 Pregao 45/201212 2,0000 UN ESTANTE METALICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Prate 2.080,00 4.160,00leira (estante) gradeada: Com 04 (quatro) planos emaco inox 304 espessura de 1 mm polido, com capacidade de 75 Kg por plano. Provida de sapatas regulares em polipropileno cor preta, com as dimensoes minimasde 100 cm x 60 cm x 194 cm. PG13 1,0000 UN ARMARIO PARA GUARDA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME 4.500,00 4.500,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 50Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38TERMO DE REFERENCIA Armario com 04 planos, construido em aco inox com espessura de 1,0 mm, com 3 prateleiras na parte interna totalizando 04 planos para armazenagem de embalagens e 01 porta frontal. Medidasaproximadas de : L(m) 0,70 ; C(m) 0,70 ; H (m)1,80.KL15 1,0000 UN MESA INOX LISA DE APOIO, CONFORME TERMO DE REFERENCI 2.090,00 2.090,00A Tampo rebaixado, borda de agua, em aco inoxidavel,AISI 304, liga 18.8, padrao americano, bitola #18.Furo para despejo de graos improprios ao consumo. Bordas apropriadas com ressalto e canaletas de recolhimento de graos. A fixacao do tampo na estrutura de cantoneira inox em “L” sera feita de parafusos de Ø1/4” ponteados ao tampo e presos por porcas com arruelas lisas e de pressao. Pernas com tubos inoxidaveis Ø 1.1/2", pes com sapatas regulaveis. Contraventamento inferior com tubos inoxidaveis de Ø 1" de espessura a altura de 25 cm do piso. Medindo aprox.: 200cm x 80 cm x 85 cm. RFAQUISICAO DE MOBILIARIO PARA COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIASCEF C/C 647066-4Total do Empenho : 10.750,000 006934 27.06.2012 172 Pregao 46/20127 1,0000 UN FOGAO INDUSTRIAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA De 06 3.200,00 3.200,00queimadores com CHAMA DUPLA, com grelhas medindo 50cmx50cm em ferro fundido e com o coletor em aco inox304 polido. Nas dimensoes aproximadas de largura 130 cm, comprimento 250 cm e altura de 70 cm. ARACEBA9 1,0000 UN FORNO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA COM 2 CAMARAS S 4.250,00 4.250,00OBREPOSTAS – Eletrico ou a gas.Confeccionado em acoinoxidavel. Revestimento externo, caixa para comandodas camaras individual, pes com sapatas niveladorasem polietileno. Forno Eletrico: Aquecimento atravesde resistencias eletricas blindadas, com acionamento atraves de botoeiras, com controlador de temperatura individual por camara. Forno a gas: Aquecimento atraves de queimadores multiperfurados, com acionamento atraves de botoeiras, com controlador de temperatura individual por camara. VENANCIO10 1,0000 UN BALCAO AQUECIDO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CORRE 6.400,00 6.400,00-BANDEJA - Em inox, AISI 304, liga 18.8, p. americano, bit. # 18. Tampo sup. de 6 GN´s (300x100x85cm).Corred.estampada, p/ desliz. bandejas ou pratos, fixados ao gab. por maos-francesas reforcadas. Acompanham: 12 GN´s c/ alcas moveis e tampa recortada (sendo 08 fundas e 04 rasas). Prat. sup. inox e protetorsalivar em vidro temp. incolor 10 mm nas lat., com tubo de inox de ø 30 mm. Painel meia-saia, termost. dCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 51Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38igital e indicador de temp. Registros "fecho rapido"em latao cromado e dreno. 6 KW. Monofasico 220 V.VENANCIO11 1,0000 UN REFRESQUEIRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Capacidad 1.930,00 1.930,00e Nominal: 15 litros; Potencia: 300 W; Amperagem: 2,7 (110V) e 1,4 (220V); 1 misturador pa e outro jato;Consumo: 0,3 KW/h; Dimensoes aproximadas: 65x41x52cm (AxLxP); Peso outro jato; Consumo: 0,3 KW/h; Dimensoes aproximadas: 65x41x52cm (AxLxP); Peso aproximado: 24,1kg. BRAS12 1,0000 UN REFRIGERADOR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Gabinete 5.740,00 5.740,00com revestimento externo em aco inoxidavel e revestimento interno em aluminio. Portas inteiricas em ambos os lados com revestimento externo em aco e internoem placa de PVC brancos - Isolamento termico em poliuretano injetado - Composto de compressor do tipo hermetico, comandado por termostato automatico para controle de temperatura - Estrutura de base com pes em aco inox.-Volume interno: 1360 litros. RFAQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL, FORNO, BALCAO AQUE-CIDO, REFRESQUEIRA E REFRIGERADOR PARA EQUIPAR ACOZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIASCEF C/C 647066-4Total do Empenho : 21.520,00Total do Credor .: 36.395,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU CNPJ = 02.191.788/0001-960 006002 11.06.2012 208 Inexigibilidade 24/20121 1.000,0000 UN VALE TRANSPORTE URBANO 2,45 2.450,00AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE URBANO PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO CREAS.Total do Empenho : 2.450,00Total do Credor .: 2.450,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10540 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 13.316.546/0001-060 006151 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/201140 300,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 1,03 309,00O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. XAVANTEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR O RESTAURANTE POPULAR.Total do Empenho : 309,00Total do Credor .: 309,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10640 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ = 94.987.930/0001-240 005969 06.06.2012 175/2012 Pregao 49/20121 8,0000 PAR BOTA DE BORRACHA, COR BRANCA, CANO LONGO, CONFORME 44,00 352,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 52Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10640 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ = 94.987.930/0001-24TERMO DE REFERENCIA, SENDO 2 PARES No 37, 3 PARESNo 38 E 3 PARES No 39.2 4,0000 CX LUVA DESCARTAVEL DE POLIETILENO, CAIXA COM 100 UNI- 18,00 72,00DADES.3 5,0000 CX TOUCA DESCARTAVEL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 30,00 150,00AQUISICAO DE BOTAS, LUVAS E TOUCAS PARA OS FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIASCEF C/C 647066-4Total do Empenho : 574,000 005971 06.06.2012 175 Pregao 49/20121 15,0000 PAR CALCADO ANTIDERRAPANTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 42,00 630,00Cor branca, sendo de tamanhos: 5 pares tamanho no 36, 5 pares tamanho no 37 e 5 pares tamanho no 38.AQUISICAO DE CALCADOS ANTIDERRAPANTES P/ OS FUNCIO-NARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.RECURSO LIVRETotal do Empenho : 630,00Total do Credor .: 1.204,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10007 DENISE DE OLIVEIRA GONCALVES CNPJ = 08.412.423/0001-200 006886 26.06.2012 171 Pregao 45/20122 8,0000 UN MESA PARA REFEITORIO COM 08 LUGARES, TAMPO EM FORMIC 590,00 4.720,00A BRANCA. BANCOS ESCAMOTEAVEIS COM ESTRUTURA EM TUBO DE 1/4", ESPESSURA DE 2 MM, ASSENTO COM 30 CM DE DIAMETR0 E ALTURA DE 50 CM DG MOVEISAQUISICAO DE MOBILIARIO PARA COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIASCEF C/C 647066-4Total do Empenho : 4.720,00Total do Credor .: 4.720,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-000 006979 28.06.2012 201 Pregao 56/201250 5,0000 UN MONOBLOCO FECHADO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 60 67,50 337,50LITROS, de plastico resistente, preferencialmente nacor branca. Com medidas aproximadas de L(m)0,39 , C(m)0,62 e H(m) 0,32. MERCOPLASA51 10,0000 UN MONOBLOCO VAZADO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - 60 48,50 485,00LITROS, de plastico resistente, preferencialmente nacor branca. Com medidas aproximadas de L(m)0,39 , C(m)0,62 e H(m) 0,32. MERCOPLASAAQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA- LAGEM PACPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 53Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-00RA SUPRIR A COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.CONTRATO274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIAS CEF C/C647.066-4Total do Empenho : 822,500 006981 28.06.2012 201 Pregao 56/20122 5,0000 UN ASSADEIRA DE ALUMINIO, RETANGULAR, COM ALCA, MEDINDO 92,00 460,00: 600 X 400 X 80 MM Medindo: 600x400x80mm ARARA5 20,0000 UN BANDEJA LISA PLASTICA RETANGULAR, MEDINDO 480 X 320M 29,50 590,00M Medindo 480x320mm. PLASUTIL11 4,0000 UN CANECA CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, COM ALCA. CA 62,00 248,00PACIDADE MINIMA DE 1 LITRO Capacidade minima de 1 litro. ART INOX12 1,0000 UN CHALEIRA De aluminio, reforcada, com brilho, cabo de 44,40 44,40baquelite. Capacidade aproximada de 3 litros. ARARA16 150,0000 UN COLHER PARA REFEICAO TODA EM ACO INOX, INTEIRICA, PO 2,08 312,00LIDA E SEM REBARBAS, ESPESSURA DE 1 MM Polida e semrebarbas, espessura de 1mm (sopa) DISOLLE20 1,0000 UN ESCORREDOR DE MASSA Em inox - 50 cm de diametro. ART 103,00 103,00INOX22 3,0000 UN ESCUMADEIRA INDUSTRIAL, INTEIRICA, EM ALUMINIO, COM 18,40 55,20APROXIMADAMENTE 140MM DE DIAMETRO Industrial, inteirica, em aluminio, com aproximadamente 140 mm de diametro. DISOLLE23 3,0000 UN ESCUMADEIRA PARA BUFFET, INTEIRICA, TIPO HOTEL, EM A 25,00 75,00LUMINIO, TAMANHO 10 Em inox, para arroz. ARARA24 3,0000 UN ESPATULA PARA FRITURA, EM ACO INOX, MEDINDO APROXIMA 16,20 48,60DAMENTE 90X270 MM Medindo aproximadamente 90x270mm.ART INOX26 3,0000 UN FACA PARA LEGUMES, EM ACO INOX, INTEIRICA, POLIDA E 6,10 18,30SEM REBARBAS, COM PONTA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 120MM DE COMPRIMENTO, COM CABO PLASTICO sem rebarbas,com ponta, medindo aproximadamente 120 mm de comprimento, com cabo plastico, na cor marfim. ART INOX31 4,0000 UN GARFO PARA SERVIR (TRINCHANTE), TODO EM ACO INOX, IN 11,70 46,80TEIRICO, POLIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 340 MM Bidente, todo em aco inox, inteirico, polido, medindo aproximadamente 340mm. DISOLLE32 5,0000 UN JARRA PARA SUCO, EM PLASTICO MACIO, TRANSPARENTE, A 15,80 79,00TOXICO, INQUEBRAVEL, COM TAMPA E MEDIDOR , COM CAPACIDADE DE 3 LITROS Atoxico, inquebravel, com tampa emedidor, com capacidade aproximada de 3 litros. PLASVALE33 3,0000 UN PA PARA ARROZ, EM ALTILENO PRONYL 41,00 123,0034 2,0000 UN PA PARA CALDEIRAO, EM POLIETILENO, MEDINDO APROXIMAD 70,00 140,00AMENTE 750 X 90 X 15MM em polietileno, medindo aproximadamente 750x90x15mm. PRONYL36 2,0000 UN PEGADOR DE MASSA, EM ACO INOX INTEIRICO, COM LADO LI 10,70 21,40SO E OUTRO DENTADO, COM NO MINIMO 180 MM Com um ladoliso e outro dentado, com no minimo 180 mm. ART INOX38 4,0000 UN TABUA EM ALTILENO, MEDINDO 50 CM X 30 CM E 1 cm de e 71,00 284,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 54Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. CNPJ = 03.295.530/0001-00spessura. PRONYL44 2,0000 UN TABULEIRO PARA CARNE, EM POLIPROPILENO(ATOXICO) COM 83,00 166,00DIMENSOES APROXIMADAS DE 500X500X15MM Com dimensoesaproximadas de 500x500x15mm. PRONYL48 4,0000 UN BACIA PLASTICA, FORMATO REDONDO Com alca embutida, d 43,50 174,00e cor branca, capacidade minima 50 litros. JUNDIAI49 2,0000 UN GARRAFA TERMICA INOX, CAPACIDADE 2 LITROS. Para cafe 91,00 182,00. TERMOLAR52 800,0000 UN EMBALAGEM PARA MARMITA TERMICA 0,22 176,0053 4,0000 UN PEGADOR EM ACO INOX, CONFORME TERMO DE REFERENCIA In 14,30 57,20teirico, com os dois lados dentados, com 28 cm de comprimento. DISOLLE54 1,0000 UN PICADOR DE LEGUMES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Tip 197,00 197,00o industrial manual, estrutura em aluminio fundido,navalha em aco inoxidavel com cortes dos dois lados,cambiaveis, em formato quadrangular no corte de 9,5mm, base com tripe em tubo de aco 1020 (1/2), medindo aproximadamente 50 cm de altura. BRAESI55 150,0000 UN TERRINAS PARA SOPA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Em 8,60 1.290,00louca branca resistente, com capacidade de 400 ml. DELPORTO56 2,0000 UN FUNIL EM ALUMINIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Com 14,00 28,00aproximadamente 15 cm de diametro. ARARA59 2,0000 UN CANECAO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA De aluminio: C 45,50 91,00aneca confeccionada em aluminio, com alca. Capacidade de 6,5 litros. ARARA60 2,0000 UN CANECAO DE ALUMINIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Ca 49,00 98,00neca confeccionada em aluminio, com alca. Capacidadede 7,5 litros. ARARA62 2,0000 UN PANELA GRANDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Com tamp 205,00 410,00a, em aluminio resistente, polido, com brilho externo, com capacidade de 50 litros. ARARA64 250,0000 UN PRATO FUNDO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA De vidro t 4,50 1.125,00emperado resistente, na cor branca. MARINEXAQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR A COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIASCEF C/C 647.066-4Total do Empenho : 6.642,90Total do Credor .: 7.465,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-450 006936 27.06.2012 172 Pregao 46/20126 1,0000 UN FREEZER, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 400 LT TIPO HO 1.270,00 1.270,00RIZONTAL : com dupla funcao (freezer/refrigerador),capacidade liquida de 305 litros, horizontal, drenofrontal, fechadura com chave ejetavel, 4 pes com rodizio para deslocamento, com voltagem de 220V, Dimensoes aproximadas de (LxAxP) = 105,5 x 91,5 x 76,3 cm,consumo KWh/mes 41,6, garantia 01 ano, Cor branco.CONSULCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 55Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-4513 1,0000 UN LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CONFORME TERMO DE REFEREN 923,00 923,00CIA Capacidade para 25 litros - Basculante - Em acoinoxidavel – Potencia minima de 1,5 Cv. VILTALEX14 1,0000 UN BATEDEIRA TIPO INDUSTRIAL, CONFORME TERMO DE REFEREN 1.845,00 1.845,00CIA 6 litros. Potencia minima de 1/4 HP. BRAESIAQUISICAO DE FREEZER, LIQUIDIFICADOR E BATEDEIRAP/ EQUIPAR A COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.CONT.274.556-93 COZINHAS COMUNIT.CEF C/C 647066-4Total do Empenho : 4.038,000 006942 27.06.2012 172/2012 Pregao 46/20121 1,0000 UN BALANCA ELETRONICA COM CAPACIDADE DE 30 KG, IMPRES- 1.729,00 1.729,00SAO DE CODIGO DE BARRA INCORPORADO, CONFIGURACAONUTRICIONAL E KIT PARA CONEXAO, TECLADO DE ACESSODIRETO, DATA DE VALIDADE AUTOMATICA. MEDIDAS APRO-XIMADAS DE L(m) 0,40; C(m) 0,50; H(m) 0,17 (0,50COM VISOR); 43 W. MARCA RAMUZA.2AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA PARA EQUIPAR ACOZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIASCEF C/C 647066-4Total do Empenho : 1.729,000 006952 28.06.2012 172/2012 Pregao 46/20121 1,0000 UN TV TELA PLANA, EM CORES, 29 POLEGADAS: 74 CM - 705,00 705,00DIAGONAL VISUAL = 68 CM, VHF/UHF/CATV, 181 CANAIS,CONTROLE REMOTO, CLOSED CAPTION , RELOGIO , TIMERON/OFF E SLEEP TIMER, BLUE BACKE SOUND MUTE, FUNCAOMODO HOTEL, TEMPERATURA DE COR, REDUTOR DE RUIDOS,MEMORIA DE IMAGEM PREFERENCIAL, SCREEN FORMAT 4:3OU EXPANDIDO, SOM STEREO SAP , EFEITO SURROUND,FUNCAO AUTO VOLUME, CALENDARIO, 1 ENTRADA AUDIO EVIDEO , 1 ENTRADA VIDEO COMPONENTE PARA DVD ,COLORSTREAM, 1 ENTRADA DE ANTENA 750 HM, SAIDA DEAUDIO E VIDEO, DEMAIS CARACTERISTICAS CFE. TERMO DEREFERENCIA E EDITAL. MARCA SEMP TOSHIBA.2AQUISICAO DE TV 29" PARA EQUIPAR A COZINHA COMUNI-TARIA DA VILA CAROLINA.RECURSO LIVRETotal do Empenho : 705,00Total do Credor .: 6.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 557 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL CNPJ = 10.445.804/0001-580 006937 27.06.2012 172 Pregao 46/20128 1,0000 UN COIFA EM INOX, CONFORME TERMO DE REFERENCIA FILTROS 9.836,00 9.836,00INERCIAIS (FOGAO) - Captador de vapores gordurosos,paineis de chapa de inox, padrao amer., AISI 304, liCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 56Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 557 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL CNPJ = 10.445.804/0001-58ga 18.8, calhas perifericas p/ contencao de liquidose gorduras, drenos inox de 3/4" c/ bujoes p/ limpeza e caixa de gorduras. Exaustao Mecanica: consisteno fornecimento de dutos com Ø 600 mm em chapa de aco inox, bitola # 20, tirantes em aco inox, curvas,colarinho, flanges, com saida tipo bico de pato. 1 exaustor axial sobre a coifa e 1 na saida, c/ tela para protecao do Exaustor Axial ATD Ø 600/8-6, e painel de controle c/ chaves independentes. Filtros tipofiregard. REFRIMAC 3MAQUISICAO DE COIFA EM INOX PARA EQUIPAR A COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIAS CEF C/C 647066-4Total do Empenho : 9.836,00Total do Credor .: 9.836,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-800 006234 19.06.2012 103 Pregao 21/201213 1,0000 UN MAQUINA SELADORA DE MARMITA, CONFORME TERMO DE REFER 111,00 111,00ENCIA Fechador de marmita, com base de chapa, corpoem aluminio fundido. Caixa.15 1,0000 UN TANQUE DE HIGIENIZACAO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1.065,00 1.065,00Aco inox AISI 304 (18/10). Espessura: 0,8 mm. Estampagem monobloco (sem solda). Capacidade 27 litros. Esfregador frisado. Possui adesivo "anti-ruido". Acompanha valvula de 3". Acabamento alto brilho. Peso: 3,90 kg. Acompanha o kit-instalacao. Medidas minimasde: L (m) 0,40; C (m) 0,50; H (m) 0,25. Obs.: Instalado e acompanhando todo material necessario para a instalacao do mesmo. RODRIACO17 8,0000 UN VENTILADOR DE PAREDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA P 151,00 1.208,00ara o refeitorio - Area de Ventilacao: 40m². Com 4 pas em metal e controlador de velocidade, 1100 rpm. Tensao (V): 127 ou 220. Consumo aproximado (KW/h): 0,14; 60 cm de diametro ; 1/5 hp. Obs.: Instalados e acompanhando todo material necessario para a instalacao dos mesmos. VENTISOL/VOP 60 CM PRETO19 1,0000 UN CARRO PARA DETRITOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Ca 1.380,00 1.380,00pacidade para 80 litros - Confeccionado em aco inoxidavel, AISI 304, liga 18.8, padrao americano, bitola#18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte deargonio, nao aparente, com perfeito esmerilhamento epolimento dos excessos. Medidas aproximadas de: Diametro=0,50 H (M) 0,60. RODRIACOAQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS P/UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.CONT. 274.556-93 COZINHAS COMUNITARIASCEF 647066-4CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 57Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 18 S.M. de Assistencia Social e CidadaniaUnidade .: 1 SMASC - Orgao SubordinadoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80Total do Empenho : 3.764,000 006885 26.06.2012 171 Pregao 45/20123 1,0000 UN MESA PARA ESCRITORIO MODELO PADRAO Modelo padrao, em 380,00 380,00MDF, com 3 gavetas, medindo 160cm x 60cm. DEMOVELLI5 1,0000 UN MURAL EM CORTICA, MEDINDO 123CM X 90 CM SOUZA 140,00 140,006 1,0000 UN QUADRO BRANCO PARA AUDITORIO, MEDINDO 200 CM X 125 C 280,00 280,00M Com apagador. SOUZA14 1,0000 UN MESA INOX COM UMA CUBA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1.975,00 1.975,00Tampo rebaixado.Mesa fabricada em aco inox 304 com1 mm de espessura, com sapatas niveladoras, com baseconcretada, com uma cuba cujas medidas sao 60cmx50cmx35cm, com bordas ressaltadas para retencao de liquidos, com espelho na parte posterior. Medidas da mesa: 150cmx70cmx85cm. Gradeado em tubos de aco inox 304, com 19 mm de diametro e 1 mm de espessura. OBS: Pes com tubos de 38 mm. Obs.: Instalada e acompanhando todo material necessario para a instalacao da mesma. RODRIACO16 1,0000 UN MESA PARA COMPUTADOR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA M 179,00 179,00odelo padrao, em MDF, com tampo rebaixado fixo, comas dimensoes aproximadas de: comprimento 97 cm, largura 66 cm e altura 75 cm. DEMOVELLIAQUISICAO DE MOBILIARIO PARA COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIASCEF C/C 647066-4Total do Empenho : 2.954,000 006943 27.06.2012 172/2012 Pregao 46/20121 1,0000 UN APARELHO TELEFONICO COM FIO EM ESPIRAL, CFE. TERMO D 106,00 106,00E REFERENCIA. MARCA IBRATELE.2AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA EQUIPAR ACOZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIASCEF C/C 647066-4Total do Empenho : 106,000 006945 27.06.2012 172/2012 Pregao 46/20121 4,0000 UN ESTRADO DE POLIPROPILENO INDUSTRIAL PARA SACARIA, 137,00 548,00CAIXAS, ETC., COM ENCAIXE PARA UNIAO (MACHO/FEMEA),DIMENSOES APROXIMADAS DE 100 CM X 60 CM X 5 CM.MARCA PLASTITALIA.2AQUISICAO DE ESTRADO DE POLIPROPILENO PARA EQUIPARA COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 58Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80RECURSO LIVRETotal do Empenho : 548,00Total do Credor .: 7.372,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4769 SAMUEL MARTINS DA SILVA CNPJ = 07.139.625/0001-880 005970 06.06.2012 175/2012 Pregao 49/20121 15,0000 UN JALECO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, DE TECIDO 23,00 345,00POLIESTER, EM COR BRANCA, COM 2 BOLSOS NA PARTEINFERIOR, COM 5 BOTOES E PEQUENA ABERTURA INFERIORCENTRAL NA PARTE POSTERIOR, 8 JALECOS TAMANHOS G E7 JALECOS TAMANHOS M.2 10,0000 UN AVENTAL EM NAPA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 17,90 179,00AQUISICAO DE JALECOS E AVENTAIS PARA OS FUNCIONA-RIOS DA COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIASCEF C/C 647066-4Total do Empenho : 524,000 005972 06.06.2012 175 Pregao 49/20121 12,0000 UN CALCA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Para uniforme em 36,00 432,00tecido tipo poliester com elastico na cintura, corbranca. Sendo 6 calcas tamanho G, 6 calcas tamanho GG.AQUISICAO DE CALCAS PARA OS FUNCIONARIOS DA COZINHACOMUNITARIA DA VILA CAROLINA.RECURSO LIVRETotal do Empenho : 432,00Total do Credor .: 956,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-050 006150 14.06.2012 153 Registro de Preco/Concorrenc 3/20117 60,0000 KG AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO 2,26 135,6041 60,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA 4,89 293,40DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. SUPERJUC57 350,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, EMBALAGE 0,94 329,00M COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECNICA FADIOLE89 50,0000 UN VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML ROSINA 0,98 49,00AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR O RESTAURANTE POPULAR.Total do Empenho : 807,00Total do Credor .: 807,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 79 WILSON BELTRAME & IRMAOS LTDA. CNPJ = 95.599.593/0001-600 006980 28.06.2012 201 Pregao 56/20121 5,0000 UN ABRIDOR DE LATAS REFORCADO BRINOX 5,50 27,503 4,0000 UN BACIA PLASTICA Com alca embutida, de cor branca, cap 23,00 92,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 59Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 79 WILSON BELTRAME & IRMAOS LTDA. CNPJ = 95.599.593/0001-60acidade minima 30 litros. PLASVALE4 4,0000 UN BACIA PLASTICA COM ALCA EMBUTIDA, DE COR BRANCA, CAP 18,00 72,00ACIDADE MINIMA 14 LITROS Capacidade minima 14 litros. SANREMO27 2,0000 UN FACA PARA PAO, EM ACO INOX, INTEIRICA COM SERILHA, M 20,00 40,00EDINDO APROXIMADAMENTE 300 MM DE COMPRIMENTO, COM CABO DE POLIPROPILENO Medindo aproximadamente 300 mm de comprimento, com cabo de polipropileno. TRAMONTINA28 150,0000 UN FACA PARA REFEICAO, TODA EM ACO INOX, INTEIRICA,POLI 3,00 450,00DA E SEM REBARBAS, COM ESPESSURA DE 1 MM Sem rebarbas, com espessura de 1mm. SIMONAGIO30 150,0000 UN GARFO PARA REFEICAO, TODO EM ACO INOX, INTEIRICO, PO 1,30 195,00LIDO E SEM REBARBAS, COM ESPESSURA DE 1 MM Polido esem rebarbas, com espessura de 1mm. SIMONAGIO42 3,0000 UN PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO RESISTENTE, COM BRILHO 360,00 1.080,00EXTERNO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. 20 litros. Fechamento externo. Alumino polido de alta qualidade.Cabo e alca em baquelite atoxico e antitermico. Valvula de seguranca em silicone que nao ressecam. Possui paredes e tampa mais espessa. ROCHEDO43 150,0000 UN COLHER DE SOBREMESA, TODA EM ACO INOXIDAVEL Tamanho 1,25 187,50medio SIMONAGIOAQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR A COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIASCEF C/C 647.066-4Total do Empenho : 2.144,000 006983 28.06.2012 201/2012 Pregao 56/20121 25,0000 EMB PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA (PCT C/ 12 UNIDADES) 1,00 25,00MARCA THEOTO.2 1,0000 UN MANGUEIRA PLASTICA COM 30 M. MARCA D'TOOLS. 34,00 34,003 AQUISICAO DE PRENDEDORES DE ROUPAS E MANGUEIRA PARA SUPRIR A COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.RECURSO LIVRETotal do Empenho : 59,00Total do Credor .: 2.203,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 82.541,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Fundo Municipal da Crianca e AdolescenteCredor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-290 006218 18.06.2012 441 Registro de Preco/Pregao 85/20111 3,0000 UN MICROCOMPUTADOR, CONFORME ETI 94 DELL 2.545,00 7.635,00AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PARA EQUIPAR OSCONSELHOS TUTELARES, ATENDENDO ORDEM JUDICIAL.Total do Empenho : 7.635,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 60Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 18 S.M. de Assistencia Social e CidadaniaUnidade .: 2 Fundo Municipal da Crianca e AdolescenteUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29Total do Credor .: 7.635,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 7.635,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Fundo Municipal de Assistencia SocialCredor : 10533 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-500 006360 25.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/201195 200,0000 UN PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, 0,86 172,00TRANSPARENTE ALAPLASTAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.BB IGDBF C/C 38505-0Total do Empenho : 172,00Total do Credor .: 172,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO CNPJ = 03.696.188/0001-420 006356 25.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/201131 10,0000 UN CLIPES NIQUELADO, No. 06, CAIXA COM 500 GRAMAS BRW 4,70 47,0032 10,0000 UN CLIPES NIQUELADO, No. 03, CAIXA COM 500 GRAMAS GAS 4,70 47,00FER34 10,0000 UN CLIPES NIQUELADO, No. 08, CAIXA COM 500 GRAMAS BRW 4,70 47,0077 10,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA C/500 1,35 13,500 UNIDADES MASTERPRINT85 100,0000 UN LIVRO ATA, PAUTADO, CAPA DURA, C/100 FOLHAS NUMERADA 4,90 490,00S MEGA LIFEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.BB IGDBF C/C 38505-0Total do Empenho : 644,50Total do Credor .: 644,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10196 MARCOS HALLAL DOS ANJOS CNPJ = 90.489.196/0001-120 006357 25.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/201161 30,0000 UN FITA ADESIVA PLASTICA 50 MM, ROLO C/50 M, COR MARROM 1,40 42,00ASTONIAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.BB IGDBF C/C 38505-0Total do Empenho : 42,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 61Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 18 S.M. de Assistencia Social e CidadaniaUnidade .: 3 Fundo Municipal de Assistencia SocialUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .: 42,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-290 006219 18.06.2012 441 Registro de Preco/Pregao 85/20112 2,0000 UN MICROCOMPUTADOR - CONFORME ETI 95 DELL 2.790,00 5.580,007 2,0000 UN SWITCH 16 PORTAS, CONFORME ETI 616 DELL 920,00 1.840,00AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES E SWITCHS PARA ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA.FNAS - IGDBFBCO BRASIL C/C 38505-0Total do Empenho : 7.420,00Total do Credor .: 7.420,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10534 RESTINGA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CNPJ = 10.188.271/0001-760 006358 25.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/201147 150,0000 UN ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 25 X 35 CM IPECOL 0,15 22,5048 300,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 32 X 23 CM IPECOL 0,08 24,0072 30,0000 UN GRAMPEADOR DE MESA, CROMADO, 26/6 GOLLER 5,59 167,70100 500,0000 UN PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO 0,76 380,00, MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO FRAMAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.BB IGDBF C/C 38505-0Total do Empenho : 594,20Total do Credor .: 594,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10536 TERESINHA MARIA GRAEFF ME CNPJ = 13.779.852/0001-700 006359 25.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/201188 150,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 8,59 1.288,50MAGA PAPERAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.BB IGDBF C/C 38505-0Total do Empenho : 1.288,50Total do Credor .: 1.288,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10532 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA CNPJ = 10.576.667/0001-900 006355 25.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/201116 100,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES 0,38 38,00TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT17 50,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR LARANJA, COM PONTA DE POLIES 0,33 16,50TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINTCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 62Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10532 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA CNPJ = 10.576.667/0001-9023 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, 0,28 14,00ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA). INJEX PEN24 150,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD 0,28 42,00O, ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA)INJEX PEN25 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD 0,23 11,50O, ESCRITA MEDIA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA)INJEX PEN45 50,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO 18 ML MASTERPRINT 0,51 25,5062 30,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/50 METROS 1,72 51,60SUPERFITAS80 100,0000 UN LAPIS PRETO 2B INJEX PEN 0,12 12,00AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.BB IGDBF C/C 38505-0Total do Empenho : 211,10Total do Credor .: 211,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 10.372,30Total do Orgao ..: 100.549,10CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 63Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 19 Sec. de Municipio de Protecao AmbientalUnidade .: 1 SMPA - Orgao SubordinadoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10753 SUL JARDINS PAISAGISMO LTDA CNPJ = 13.428.668/0001-860 006264 20.06.2012 251 Dispensa por Justificativa 28/20121 100,0000 M2 LEIVA 9,00 900,002 2,0000 MDA PALMEIRA RAVENALA GRANDE 300,00 600,003 10,0000 MDA AGAPANTO GRANDE 7,00 70,004 2,0000 MDA PALMEIRA REAL MEDIA 42,00 84,005 1,0000 MDA PALMEIRA REAL GRANDE 120,00 120,006 6,0000 MDA AGAVE ATENUADA MEDIA 48,00 288,007 15,0000 MDA IRIS PEQUENA 1,75 26,258 6,0000 M3 TERRA VEGETAL 25,00 150,00AQUISICAO DE MUDAS, LEIVAS E TERRA PARA PLANTIONO TERRENO LOCALIZADO NA RUA COMISSARIO JUSTO ,No 1629, CENTRO, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIALEM FAVOR DE GHISLAINE ARNOUD DA SILVEIRA PRATES,MOTIVADA PELOS ESTRAGOS CAUSADOS NO INGRESSO DETRATORES, RETROESCAVADEIRAS E FUNCIONARIOS DA PMSM,DERRUBANDO MUROS E ARRANCANDO PLANTAS E POSTES.Total do Empenho : 2.238,25Total do Credor .: 2.238,25------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 2.238,25Total do Orgao ..: 2.238,25CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 64Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 22 S.M. Habitacao e Regularizacao FundiariaUnidade .: 1 SMHRF - Orgao SubordinadoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. CNPJ = 93.248.300/0001-750 005981 06.06.2012 513 Registro de Preco/Pregao 100/20111 10,0000 M2 CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS CONFECCAO DE LONAS E 12,50 125,00/OU ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL,CONFORME TERMO DEREFERENCIA EM ANEXO. STAR FLEXAQUISICAO DE LONA PARA FUNDO DE PALCO, PARA EVENTO"SORTEIO DAS CASAS DO RESIDENCIAL ZILDA ARNS", QUESERA REALIZADO DIA 11/06/2012, NO CDM.Total do Empenho : 125,00Total do Credor .: 125,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 125,00Total do Orgao ..: 125,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 65Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 23 Sec.Extr.de Acao Comunitaria e CidadaniaUnidade .: 1 SACC - Orgao SubordinadoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 362 JEFERSON AMARAL NUNES CPF = 974.879.370-200 006185 15.06.2012 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2012/SEAC. 500,00 500,00Total do Empenho : 500,00Total do Credor .: 500,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 500,00Total do Orgao ..: 500,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 66Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 24 S.E. Relacoes de Governo e ComunicacaoUnidade .: 1 SERGC - Orgao SubordinadoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-380 006227 19.06.2012 103 Pregao 21/20122 1,0000 UN CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERE 400,00 400,00NCIA FUJIFILM/JX420AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO P/IMPLANTACAO DE VIDEOMONITORAMENTO PELA SECRETARIA DERELACOES DE GOVERNO E COMUNICACAO.PRONASCI BB C/C 55112-0Total do Empenho : 400,000 006882 26.06.2012 171 Pregao 45/20128 4,0000 UN ARMARIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CAMAQUI 610,00 2.440,00AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ IMPLANTACAO DO VIDEO- MONITORAMENTO.Total do Empenho : 2.440,00Total do Credor .: 2.840,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10699 COMERCIAL PRINCESA LTDA CNPJ = 94.869.252/0001-030 005974 06.06.2012 175 Pregao 49/20121 20,0000 UN MACACAO PARA MOTOCICLISTA, CONFORME TERMO DE REFEREN 261,00 5.220,00CIA.2 20,0000 PAR LUVA PARA MOTOCICLISTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 180,00 3.600,00.AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARAA GUARDA MUNICIPAL.Total do Empenho : 8.820,00Total do Credor .: 8.820,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10007 DENISE DE OLIVEIRA GONCALVES CNPJ = 08.412.423/0001-200 006883 26.06.2012 171 Pregao 45/20121 11,0000 UN MESA DE TRABALHO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DG MO 245,00 2.695,00VEIS10 13,0000 UN MESA EM TRAPAZIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DG 225,00 2.925,00MOVEIS11 1,0000 UN MESA PARA TELEVISAO ATE 29", CONFORME TERMO DE REFER 196,66 196,66ENCIA RACK PARA TV 24 DG MOVEISAQUISICAO DE MOBILIARIO P/ IMPLANTACAO DO VIDEO- MONITORAMENTO.Total do Empenho : 5.816,66Total do Credor .: 5.816,66------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-450 006229 19.06.2012 103 Pregao 21/20128 1,0000 UN MESA DE SOM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CICLOTRO 3.948,00 3.948,00N 16 CANAIS AMBW16SCPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 67Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO P/IMPLANTACAO DE VIDEOMONITORAMENTO PELA SECRETARIA DERELACOES DE GOVERNO E COMUNICACAO.PRONASCI BB C/C 55112-0Total do Empenho : 3.948,000 006237 19.06.2012 103 Pregao 21/20129 1,0000 UN FRIGOBAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELETROLUX R 797,00 797,00F80AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS P/ IMPLANTACAO DO VIDEOMONITORAMENTO PELA SECRETARIA DE RELACOES DEGOVERNO E COMUNICACAO.Total do Empenho : 797,000 006238 19.06.2012 103 Pregao 21/201210 1,0000 UN WEBCAM, CONFORME ETI C3 TECH 2103 72,00 72,0011 1,0000 UN HEADSET, CONFORME ETI NEOX NXH 002 58,00 58,00AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ IMPLANTACAODO VIDEOMONITORAMENTO PELA SECRETARIA DE RELACOES DE GOVERNO E COMUNICACAO.Total do Empenho : 130,00Total do Credor .: 4.875,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 963 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 01.656.038/0001-800 007003 28.06.2012 157 Pregao 37/20121 1,0000 UN AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO, CONFORME TERMO DE R 113.500,00 113.500,00EFERENCIA RENAULTAQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO PARA ATENDER AS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE SANTA MARIA.Total do Empenho : 113.500,00Total do Credor .: 113.500,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-290 006341 22.06.2012 146 Pregao 35/20121 1,0000 UN SERVIDOR TIPO 01 20.000,00 20.000,00AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTACAO DOVIDEOMONITORAMENTO.Total do Empenho : 20.000,00Total do Credor .: 20.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-800 006228 19.06.2012 103 Pregao 21/20126 1,0000 UN PROJETOR MULTIMIDIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 1.967,00 1.967,00EPSON/S12+AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO P/IMPLANTACAO DE VIDEOMONITORAMENTO PELA SECRETARIA DERELACOES DE GOVERNO E COMUNICACAO.CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 68Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80PRONASCI BB C/C 55112-0Total do Empenho : 1.967,000 006884 26.06.2012 171 Pregao 45/20124 2,0000 UN MESA PARA REUNIAO EM MDF DEMOVELLI 365,00 730,007 1,0000 UN MESA PARA COMPUTADOR DEMOVELLI 165,00 165,009 14,0000 UN CADEIRAS FIXAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PREMI 174,00 2.436,00UMAQUISICAO DE MOBILIARIO P/ IMPLANTACAO DO VIDEO- MONITORAMENTO.Total do Empenho : 3.331,00Total do Credor .: 5.298,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4769 SAMUEL MARTINS DA SILVA CNPJ = 07.139.625/0001-880 005973 06.06.2012 175 Pregao 49/20121 158,0000 UN CALCA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 84,90 13.414,202 158,0000 UN GANDOLA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 101,90 16.100,20AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL.Total do Empenho : 29.514,40Total do Credor .: 29.514,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 190.664,06Total do Orgao ..: 190.664,06CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 69Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 25 S.M. de Infraestrutura e ServicosUnidade .: 1 SMIS - Orgao SubordinadoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9535 BRAMOTO MOTOCICLETAS LTDA CNPJ = 89.248.827/0001-220 005872 01.06.2012 Pregao 9/20121 10,0000 UN MOTOCICLETA, MOTOR 4 TEMPOS, GASOLINA, MARCA HONDA, 21.500,00 215.000,00P/ GUARDA MUNICIPAL.2OBS.: SUBSTITUI EMPENHO No 5125/2012 (MOTIVO: TROCADE RECURSO).3PRAZO PGTO: 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF,TENDO O FISCAL 10 DIAS PARA ATESTAR.BANCO DO BRASIL C/C 5300-7Total do Empenho : 215.000,00Total do Credor .: 215.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ = 88.089.941/0001-940 006071 12.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/201234 50,0000 T BRITA No 01 47,60 2.380,00AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS.Total do Empenho : 2.380,000 006087 12.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/201232 700,0000 T BASE DE BRITA GRADUADA, COMPOSTA DE MATERIAL PETREO 56,30 39.410,00OBEDECENDO A UMA FAIXA GRANULOMETRICA QUE VARIA ENTRE O PO DE PEDRA E A BRITA 1 1/2"34 315,0000 T BRITA No 01 47,60 14.994,00AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES DESENVOLVIDAS NA USINA DE ASFALTO E NA CONS-TRUCAO DE PONTE NO DISTRITO DE ARROIO GRANDE.Total do Empenho : 54.404,00Total do Credor .: 56.784,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9832 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. CNPJ = 90.063.470/0007-820 006085 12.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/201233 700,0000 T BRITA 3/16", PO DE BRITA BASALTO 34,00 23.800,00AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES DESENVOLVIDAS NA USINA DE ASFALTO E NA CONS-TRUCAO DE PONTE NO DISTRITO DE ARROIO GRANDE.Total do Empenho : 23.800,00Total do Credor .: 23.800,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1083 COTREL HB CONCRETOS E SINALIZACOES LTDA. CNPJ = 10.750.183/0001-160 006068 12.06.2012 111/2012 Registro de Preco/Pregao 31/20121 30,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE PLUVIAL, CLASSE 175,00 5.250,00PA-2, COM JUNTA MACHO E FEMEA, COM DIAMETRO DE 1000CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 70Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1083 COTREL HB CONCRETOS E SINALIZACOES LTDA. CNPJ = 10.750.183/0001-16MM, CONFORME NBR 8890, COTREL.2 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS.Total do Empenho : 5.250,000 006088 12.06.2012 111/2012 Registro de Preco/Pregao 31/20121 62,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE PLUVIAL, CLASSE 175,00 10.850,00PA-2, COM JUNTA MACHO E FEMEA, COM DIAMETRO DE 1000MM, CONFORME NBR 8890, COTREL.2AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES DESENVOLVIDAS NA USINA DE ASFALTO E NA CONS-TRUCAO DE PONTE NO DISTRITO DE ARROIO GRANDE.Total do Empenho : 10.850,00Total do Credor .: 16.100,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10533 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-500 006109 12.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/201195 20,0000 UN PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, 0,86 17,20TRANSPARENTE ALAPLAST98 2,0000 UN PASTA PLASTICA, SANFONADA, COM 12 DIVISORIAS LEON 7,19 14,38ORA114 3,0000 UN PRANCHETA EM MADEIRA, COM PRENDEDOR METALICO PARA PA 1,69 5,07PEL TAMANHO OFICIO, MEDINDO 23,5 CM DE LARGURA X 34CM DE COMPRIMENTO MARCARIAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR ASMI.Total do Empenho : 36,65Total do Credor .: 36,65------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO CNPJ = 03.696.188/0001-420 006105 12.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/201115 5,0000 UN CALCULADORA 8 DIGITOS, FUNCIONAMENTO A PILHA, COM VI 7,50 37,50SOR E DISPLAY MASTERPRINT70 10,0000 UN GRAFITE No 0,7MM, 2B EXTRA MACIO - TUBO COM 12 UNID 0,40 4,00CONCEPT71 10,0000 UN GRAFITE No 0,5MM, 2B EXTRA MACIO - TUBO COM 12 UNID 0,40 4,00CONCEPT77 20,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA C/500 1,35 27,000 UNIDADES MASTERPRINTAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR ASMI.Total do Empenho : 72,50Total do Credor .: 72,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10734 MARCELO ORSO ME CNPJ = 13.485.348/0001-680 006063 12.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/20124 300,0000 SC CIMENTO SACO COM 50 KG VOTORAN 19,45 5.835,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 71Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10734 MARCELO ORSO ME CNPJ = 13.485.348/0001-68AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS.Total do Empenho : 5.835,00Total do Credor .: 5.835,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-290 006149 14.06.2012 441 Registro de Preco/Pregao 85/20111 1,0000 UN MICROCOMPUTADOR, CONFORME ETI 94 DELL 2.545,00 2.545,00AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR P/ EQUIPAR A SMI.Total do Empenho : 2.545,00Total do Credor .: 2.545,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA CNPJ = 34.274.233/0068-010 006084 12.06.2012 158 Registro de Preco/Pregao 38/20121 12,0000 T ASFALTO DILUIDO CM 30 PETROBRAS 1.817,90 21.814,802 72,0000 T CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PETROBRAS 1.192,00 85.824,003 12,0000 T EMULSAO ASFALTICA RM 1C PETROBRAS 1.170,00 14.040,00AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO E RECUPE-RACAO DE VIAS URBANAS E DISTRITAIS DO MUNICIPIO DESANTA MARIA.CIDE - BCO BRASIL C/C 28886-1Total do Empenho : 121.678,80Total do Credor .: 121.678,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10534 RESTINGA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CNPJ = 10.188.271/0001-760 006106 12.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/201181 5,0000 UN LAPISEIRA EM METAL 05MM GOLLER 1,89 9,4582 5,0000 UN LAPISEIRA EM METAL 07MM GOLLER 1,89 9,4589 2,0000 RL PAPEL CONTACT, ROLOS DE 25 M, TRANSPARENTE POLIFIX 21,80 43,60AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR ASMI.Total do Empenho : 62,50Total do Credor .: 62,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10746 SUPERMIX CONCRETO S.A. CNPJ = 34.230.979/0001-060 006066 12.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/201219 10,0000 M3 CONCRETO USINADO FCK 150 MPA, COM ADITIVO DE ACELERA 278,00 2.780,00DOR DE PEGA OU RETARDADOR DE CURA SPXAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS.Total do Empenho : 2.780,000 007055 29.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/201220 26,0000 M3 CONCRETO USINADO FCK 200 MPA, COM ADITIVO DE ACELERA 358,00 9.308,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 72Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10746 SUPERMIX CONCRETO S.A. CNPJ = 34.230.979/0001-06DOR DE PEGA OU RETARDADOR DE CURA SPXAQUISICAO DE CONCRETO USINADO FCK 200 P/ CONSTRUCAO DAPONTE DE ARROIO GRANDE.Total do Empenho : 9.308,000 007056 29.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/201219 30,0000 M3 CONCRETO USINADO FCK 150 MPA, COM ADITIVO DE ACELERA 278,00 8.340,00DOR DE PEGA OU RETARDADOR DE CURA SPXAQUISICAO DE CONCRETO USINADO FCK 150 P/ CONSTRUCAO DAPONTE DE ARROIO GRANDE.Total do Empenho : 8.340,00Total do Credor .: 20.428,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10536 TERESINHA MARIA GRAEFF ME CNPJ = 13.779.852/0001-700 006107 12.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/201188 100,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 8,59 859,00MAGA PAPERAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR ASMI.Total do Empenho : 859,00Total do Credor .: 859,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10747 TIAGO DOS SANTOS DE SOUZA CNPJ = 11.186.165/0001-160 006069 12.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/201239 100,0000 UN PEDRA DE ALICERCE 25 X 25 X 25 6,25 625,00AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS.Total do Empenho : 625,00Total do Credor .: 625,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10754 TUBIELLO INDUSTRIA COMERCIO E ELETROMECANICA LTDA CNPJ = 93.248.318/0001-770 006326 22.06.2012 268 Inexigibilidade 29/20121 1,0000 UN CONTROLADOR DIGITAL COM PESAGEM INDIVIDUAL DOS INGRE 16.500,00 16.500,00DIENTES Conforme especificacao TecnicaAQUISICAO DE EQUIPAMENTO MICROPROCESSADOR MX 300 VRCONTROLADOR DIGITAL DE PESAGEM INDIVIDUAL DE INGREDIENTES, A SER UTILIZADO NA USINA DE ASFALTO.Total do Empenho : 16.500,00Total do Credor .: 16.500,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10532 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA CNPJ = 10.576.667/0001-900 006104 12.06.2012 239 Registro de Preco/Concorrenc 4/201110 20,0000 UN BORRACHA BRANCA, No 20 ZAP 0,16 3,2011 10,0000 UN CADERNO 96 FOLHAS, 1/4 DE BROCHURA, COM CAPA DURA 1,56 15,60CREDEAL16 10,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES 0,38 3,80CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 73Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10532 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA CNPJ = 10.576.667/0001-90TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT19 10,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR ROSA, COM PONTA DE POLIESTER 0,38 3,80, EM DUPLA FACE MASTERPRINT22 5,0000 UN CANETA FIXA COM BASE EM ALUMINIO, CORRENTE EM ELOS F 6,09 30,45ECHADOS DE GRANDE RESISTENCIA, FIXADA COM FITA DUPLAFACE INDUSTRIAL, RECARREGAVEL. CANETA FIXA23 100,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, 0,28 28,00ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA). INJEX PEN28 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, 0,28 14,00ESCRITA FINA, TINTA VERMELHA, PONTEIRA ESFERICA EMTUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA).INJEX PEN38 10,0000 UN COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 40 G, COM BICO DOSAD 0,31 3,10OR PIRATININGA58 5,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPO INOX CARBRINK 0,46 2,3080 20,0000 UN LAPIS PRETO 2B INJEX PEN 0,12 2,4094 20,0000 UN PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM A 0,65 13,00BA E ELASTICO, COR AMARELO ICL103 3,0000 UN PERFURADOR EM METAL, PARA PAPEL, COM CAPACIDADE NO M 84,65 253,95INIMO DE 100 FOLHAS ADECK108 5,0000 UN PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA, COR PRETA MASTERP 0,53 2,65RINT109 5,0000 UN PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA, COR VERMELHO MAST 0,53 2,65ERPRINT115 10,0000 UN REGUA PLASTICA, INCOLOR, TRANSPARENTE, 30 CM WALEU 0,21 2,10AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A SMI.Total do Empenho : 381,00Total do Credor .: 381,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-090 006065 12.06.2012 111 Registro de Preco/Pregao 31/201212 100,0000 SC CAL C/FIXADOR PARA PINTURA - SACO COM 5 KG CALCREM 7,00 700,00AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS.Total do Empenho : 700,000 006089 12.06.2012 114 Registro de Preco/Pregao 26/201216 393,0000 BAR FERRO ESTRIADO 6MM GERDAU 8,25 3.242,2517 63,0000 BAR FERRO ESTRIADO 8 MM GERDAU 14,90 938,7019 336,0000 BAR FERRO ESTRIADO 12 MM GERDAU 31,20 10.483,2020 87,0000 BAR FERRO ESTRIADO 16 MM GERDAU 54,00 4.698,00AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE PONTE NODISTRITO DE ARROIO GRANDE.Total do Empenho : 19.362,150 006091 12.06.2012 114 Registro de Preco/Pregao 26/201217 350,0000 BAR FERRO ESTRIADO 8 MM GERDAU 14,90 5.215,00CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 74Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Unidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-0918 50,0000 BAR FERRO ESTRIADO 10 MM GERDAU 23,00 1.150,0019 30,0000 BAR FERRO ESTRIADO 12 MM GERDAU 31,20 936,00AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FABRICA DE TUBOSDA SMI, NA CONFECCAO DE TAMPAS DE BUEIROS.Total do Empenho : 7.301,00Total do Credor .: 27.363,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 508.070,60Total do Orgao ..: 508.070,60CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 75Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2012Orgao ...: 26 S.E.Planej. Estrategico e Proj.EspeciaisUnidade .: 1 PLANEPE - Orgao SubordinadoUnidade Gestora: CONSOLIDADOUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1185 EDUARDA ROSANI DESCONZI LUCEIRO CPF = 757.377.360-910 006126 13.06.2012 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/PLANEPE. 200,00 200,00Total do Empenho : 200,00Total do Credor .: 200,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade : 200,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Banco MundialCredor : 1269 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. CNPJ = 79.879.318/0001-445 006049 11.06.2012 Nao se Aplica ICB 01/20111 1,0000 AQUISICAO DE 02 (DUAS) MOTONIVELADORAS - LOTE 01. 1.624.000,00 1.624.000,002OBS.: SUBSTITUI EMPENHOS 4896 E 4897/2012.3BANCO MUNDIAL - BCO BRASIL C/C 60549-2Total do Empenho : 1.624.000,00Total do Credor .: 1.624.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 552 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME CNPJ = 01.858.750/0001-615 006048 11.06.2012 Nao se Aplica ICB 01/20111 1,0000 AQUISICAO DE 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS - LOTE 04. 496.000,00 496.000,002OBS.: SUBSTITUI EMPENHOS 4898 E 4899/2012.3BANCO MUNDIAL - BCO BRASIL C/C 60549-2Total do Empenho : 496.000,00Total do Credor .: 496.000,00Total da Unidade : 2.120.000,00Total do Orgao ..: 2.120.200,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....: 4.273.756,52CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/07/2012 as 9h21min (43)