Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras - Prefeitura Municipal ...

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 122Prefeitura Municipal Santa Maria Marco de 2010Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa MariaUG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.LicitacaoItem Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10078 MEGAJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA. CNPJ = 07.886.139/0001-23RECURSO LIVRETotal do Empenho : 210,000 002289 03.03.2010 89 Dispensada por Limite 59/20102 1,0000 SV SERVICO DE CONSERTO IMPRESSORA HP 1300, PAT 39248 210,00 210,003 1,0000 SV SERVICO DE COSERTO IMPRESSORA HP 1300, PAT 40097 180,00 180,001 1,0000 SV SERVICO DE CONSERTO DE IMPRESSORA HP 1320 N/S CNHC63 266,00 266,0030VR6 1,0000 SV SERVICO DE CONSERTO IMPRESSORA HP 4000, PAT 36797 420,00 420,004 1,0000 SV SERVICO DE CONSERTO IMPRESSORA LEX E332N, PAT 35136 115,00 115,005 1,0000 SV SERVICO DE CONSERTO IMPRESSORA LEX E332N, PAT 35132 215,00 215,00CONSERTO DE IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA SMS.VIGILANCIA SANITARIACEF C/C 128-0Total do Empenho : 1.406,00Total do Credor .: 1.616,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10083 MICHELE VARGAS ANTONELLO CPF = 975.675.310-200 002188 01.03.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2010/SMJELIC, P/ CU 400,00 400,00STEAR DESPESAS COM O "2o FESTIVAL INTERNACIONAL DEBALONISMO", DE 22 A 28/03/2010, EM SANTA MARIA.Total do Empenho : 400,000 002189 01.03.2010 Nao se Aplica1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2010/SMJELIC, P/ CU 200,00 200,00STEAR DESPESAS COM O "2o FESTIVAL INTERNACIONAL DEBALONISMO", DE 22 A 28/03/2010, EM SANTA MARIA.Total do Empenho : 200,00Total do Credor .: 600,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9641 MILTON JOSE CAVALLI CNPJ = 06.110.952/0001-440 002577 19.03.2010 Pregao 41/2009REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 7097/2009.1 168,0000 UN MEDALHA DE 6,5 CM EM ZAMAC NAS CORES OURO, PRATA E B 1,59 267,12RONZE - FENIX.2 12,0000 UN TROFEU COM 90CM DE ALTURA X 30CM DE LARGURA - FENIX 89,00 1.068,003 12,0000 UN TROFEU BASE DOURADA 13CM CIRCUNFEREN.E 10CM ALTURA, 22,00 264,00CORPO DOURADO FORMA DE TUBO COM 7CM DE CIRCUNFEREN.E 20CM ALTURA - FENIXTotal do Empenho : 1.599,120 002608 23.03.2010 Pregao 41/2009REEMPENHO PARCIAL EMP. 7097/2009.1 540,0000 UN MEDALHA DE 6,5 CM MATERIAL EM ZAMAC NAS CORES OURO, 1,59 858,60PRATA E BRONZE. FENIXPRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMFTotal do Empenho : 858,60CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/10/2010 as 9h7min (5)