2017 – RAINT Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT
INSS/Auditoria-Geral–AUDGER
IV. TRABALHOS PREVISTOS NO PAINT NÃO REALIZADOS OU NÃO
CONCLUÍDOS
RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTOS NO PAINT NÃO
REALIZADOS OU NÃO CONCLUÍDOS, COM AS JUSTIFICATIVAS PARA A SUA
NÃO EXECUÇÃO E, QUANDO APLICÁVEL, COM A PREVISÃO DE SUA
CONCLUSÃO.
Macroação
nº 9/2017
Auditoria no Processo de Modelagem de Soluções em Tecnologia da
Informação (não execução)
Área
Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)
Unidade Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações (CGTIC)
Status NÃO REALIZADA
Escopo Avaliar a efetividade da modelagem de soluções em Tecnologia da Informação na
melhoria contínua dos processos, bem como verificar se realiza as funções para as
quais foi criado, assim como propor ações que contribuam para o
aperfeiçoamento do processo em referência.
Justificativa Não foi possível a execução dos trabalhos relacionados a essa macroação em
virtude da reestruturação da área de TIC do Instituto. Esta área foi extinta na nova
estrutura e suas competências regimentais foram distribuídas na forma de serviços
por diversas áreas da CGTIC, conforme Portaria nº 414/MDS, de 28 de setembro
de 2017, e artefatos do PDTI 2018-2019. Cabe destacar que os esforços foram
canalizados para execução da macroação nº 11/2016 - Auditoria no Sistema de
Pagamento de Benefícios (SISPAGBEN) que se encontra em fase de
planejamento.
Macroação
nº 1 /2017 Auditoria na Avaliação da Capacidade Laboral e Funcional
Área
Unidade
Status
Escopo
DIRSAT
Superintendências, Gerências Executivas e Agências da Previdência Social
NÃO CONCLUÍDA
Identificação e análise no processo de gestão do Programa de Reabilitação
Profissional (PRP) relacionado aos seguintes pontos:
Tempo médio de permanência do segurado no programa de reabilitação
profissional, considerando o tempo de espera para avaliação do potencial
laborativo e o tempo em permanência no programa;
Quantitativo de beneficiários em cada fase do PRP;
Fluxo da orientação sócio-profissional nas unidades do INSS;
Estrutura física para o desenvolvimento das atividades do PRP;
Recursos humanos envolvidos no programa;
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