2017 – RAINT Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna
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<strong>Relatório</strong> <strong>Anual</strong> <strong>de</strong> Ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Auditoria</strong> <strong>Interna</strong> - <strong>RAINT</strong><br />
INSS/<strong>Auditoria</strong>-Geral<strong>–</strong>AUDGER<br />
Macroação nº 5 /<strong>2017</strong>-A Gestão <strong>de</strong> Pagamento do RGPS<br />
Cronograma Executado Dezembro/2016 a novembro/<strong>2017</strong><br />
Recursos Humanos 24 servidores<br />
Macroação nº 5/<strong>2017</strong>-B<br />
Área<br />
Unida<strong>de</strong>(s)<br />
Escopo<br />
Total <strong>de</strong> Ações 104<br />
Cronograma Executado<br />
Recursos Humanos<br />
<strong>Auditoria</strong> <strong>de</strong> Acompanhamento no Processo <strong>de</strong> Gestão <strong>de</strong><br />
Pagamento do RGPS (Pagamento Alternativo <strong>de</strong> Benefícios/<br />
Créditos Diários)<br />
Benefícios<br />
Gerências Executivas e Agências da Previdência Social<br />
Acompanhamento dos Pagamentos Alternativos <strong>de</strong> Benefícios <strong>–</strong> PAB e<br />
Créditos Diários autorizados, selecionados por meio <strong>de</strong> extrações na<br />
base <strong>de</strong> dados do PAB, com a utilização da ferramenta Audit<br />
Command Language - ACL, <strong>de</strong> acordo com trilhas pré-<strong>de</strong>finidas, a fim<br />
<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar, tempestivamente, possíveis erros operacionais e<br />
pagamentos in<strong>de</strong>vidos, bem como a não observância das normas com<br />
o objetivo <strong>de</strong> evitar prejuízos ao erário.<br />
Dezembro/2016 a novembro/<strong>2017</strong><br />
9 servidores<br />
Macroação nº 6 /<strong>2017</strong> <strong>Auditoria</strong> no Processo <strong>de</strong> Gestão <strong>de</strong> Pessoas<br />
Área<br />
Unida<strong>de</strong>(s)<br />
Escopo<br />
Total <strong>de</strong> Ações 18<br />
Cronograma Executado<br />
Recursos Humanos<br />
Gestão <strong>de</strong> Pessoas<br />
Superintendências Regionais e Gerências Executivas<br />
Análise quanto ao cumprimento dos princípios legais e normas<br />
administrativas, examinando pontos relacionados as ativida<strong>de</strong>s<br />
inerentes à concessão e manutenção dos adicionais <strong>de</strong> insalubrida<strong>de</strong>,<br />
<strong>de</strong>vido aos servidores que trabalham com habitualida<strong>de</strong> em locais<br />
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas,<br />
radioativas ou com risco <strong>de</strong> vida, fazendo jus ao referido adicional<br />
sobre o vencimento do cargo efetivo.<br />
Abril a <strong>de</strong>zembro/<strong>2017</strong><br />
26 servidores<br />
6
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