pct 14.pdf - Consiliul Judeţean Mureş

III.4. Bugetul
Teatrul pentru copii şi tineret “Ariel” 2008-2010 (ind. economici)
Anul 2009
Anul 2010
(conf.
Realizat (conf. HCJ Realizat HCJ nr. Realizat
Nr.crt. Denumire indicator 2008 nr.26/2009) 2009 26/2010) 2010
1 Personal 60 60 60 60 57
2
Nr de pers conform statului
de functii aprobat, din care: 60 60 60 60 57
personal artistic 44 44 44 44 32
personal de conducere 4 3 3 3 5
personal tehnic 9 10 10 10 16
personal de deservire
Nr de pers prevăzut să se
3 3 3 3 4
3 realizeze, din care:
personal artistic şi de
60 60 60 60 57
conducere 47 47 46 46 37
personal tehnic 10 10 10 10 16
personal de deservire 3 3 4 4 4
4 Venituri totale, din care: 1.824.051 1.976.892 1.955.231 1.970.000 2.388.696
5 venituri proprii 167.642 190.000 174.467 200.000 196.420
6 subvenţii 1.656.409 1.786.892 1.780.764 1.770.000 2.192.276
7 *Cheltuieli totale, din care: 1.824.051 1.976.892 1.968.334 1.970.000 2.388.696
8 cheltuieli de personal 1.338.598 1.418.458 1.377.189 1.380.000 1.113.505
9 bunuri si servicii
active nefinanciare (cheltuieli
485.453 558.434 591.145 590.000 546.191
10
de capital)
Chelt. pe spectator*, din
0 0 0 0 729.000
11
care: 42,42 43,93 43,45 41,91 50,82
din subvenţie: 38,52 39,71 39,57 37,66 46,64
din venituri proprii
Gradul de acoperire din
venituri proprii a chelt
3,90 4,22 3,88 4,26 4,18
12
instituţiei (%) 9,19 9,61 8,86 10,15 8,22
13
Ponderea chelt.de personal
din totalul chelt.(%) 73,39 71,75 69,97 70,05 46,62
pt.anul
2007
pt.anul
43.000
NUMĂR DE SPECTATORI: 2008
pt.anul
43.000
2009
pt.anul
45.000
2010 47.000
Indicatorul a fost calculat în funcţie de nr de spectatori
* diferenţa de 13.103 lei
reprezintă excedentul din anul
precedent/ s-a cerut mai puţin
de la Buget pentru a-şi putea
cheltui excedentul
51