Anexa - Consiliul Judeţean Mureş

Analiza economico-financiara
Astfel, investitia totala necesara a se aloca pentru perioda 2009-2013 este de
49,652 milioane euro din care 40,857 miloane euro investitii propuse pentru
finantare in cadrul POS Mediu si 8,795 milioane euro investitii care vor fi finantate
de catre agentii de salubrizare sau de catre autoritatile administratiei publice locale
considerate neeligibile a fi finantate prin POS Mediu.
Total Investitie (euro) pentru perioada 2009-2013,
din care:
49.652.000
- Prin programul POS Mediu (euro) 40.857.000
- Din surse propri sau alte surse de finantare (euro) 8.795.000
Totalul costurilor de investiţie până în 2013 este de 49,652 milioane euro, ceea ce
corespunde unei investiţii de 86,5 euro per capita, la o populaţie estimată de 575 mii
locuitori. Prin adăugarea TVA, investiţia iniţială se ridică la 59,086 milioane euro.
Trebuie subliniat faptul că ponderea cea mai mare o are sistemul de colectare si
transport – 18,76%, urmat de depozitul pentru deseuri municipale – 18,54 %. O altă
componentă importantă, din punct de vedere al sumelor necesare, este instalatia de
tratare mecano-biologica – 14,86 %.
8.4 Costurile de operare şi întreţinere
Costuri unitare
Structura costurilor de operare şi întreţinere are la bază următoarele date şi informaţii
din Master Plan:
- estimările financiare ale operatorilor;
- proiecţiile de venituri din Capitolul 3;
- valorile definite in Capitolul 7.7
- valorile sunt exprimate în preţuri curente având drept an de bază anul 2008.
Costurile anuale de întreţinere şi reparaţii sunt estimate ca procent din valoarea de
investiţie si au fost prezentate in cadrul Anexei nr. 5.2 Valori unitare utilizate la
calculul costurilor de operare si intretinere.
Pentru determinarea cheltuielilor cu munca vie s-a plecat de la normativul de
deservire al echipamentelor, salariile medii practicate în judeţul Mures, pe categorii
de salariaţi şi încărcarea anuală a acestora.
Technical Assistance for the Pipeline of Projects Preparation PHARE 2005 / 017– 553.04.03/08.01
Rambøll/Ficthner/PM/Interdevelopment
Master Plan Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Mures
418