Anslag/Bevis - Eskilstuna kommun

More documents

Recommendations

Info

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-04-07 § 85 Årsredovisning Eskilstuna kommun 2009 Beslut Förslag till fullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida 4(47) KSKF/2010:170 1. För att avsluta pågående projekt för Framtid Industri får kommunstyrelsen använda 1,2 miljoner kronor av eget kapital i budgeten för 2010. Torshälla stads nämnd får använda 72 000 kronor av eget kapital i budgeten för 2010 för projektet Ung entreprenad. 2. Att återföra 34,5 miljoner kronor till resultatbufferten eftersom underskottet för försörjningsstödet finansieras inom kommunens ordinarie driftsram för 2009. 3. Att i räkenskaperna skriva ned TK-Hobbys låneskuld med 1 492 000 kronor, Eskilstuna Brukshundsklubbs låneskuld med 170 000 kronor och St Sundby Motorklubbs låneskuld med 200 000 kronor till noll kronor enligt försiktighetsprincipen. 4. Att återföra 2,7 miljoner kronor till demografisk fond från barn- och utbildningsnämndens resultat 2009. 5. Årsredovisningen för 2009 med gjorda dispositioner godkänns 6. Nämndernas redovisningar godkänns. 7. Slutredovisningen av anläggningsinvesteringarna om 134,6 miljoner kronor godkänns enligt bilaga till kommunledningskontorets skrivelse. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har med skrivelse 24 mars 2010 överlämnat årsredovisning 2009 för Eskilstuna kommun. Årsredovisningen består av två delar. Den ena delen består av en officiell del som motsvarar redovisningslagens krav. Den består av en förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar samt finansieringsanalyser. Förutom den kommunala verksamheten ingår även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. I Eskilstuna – den stolta Fristaden
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-04-07 Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sida 5(47) den sammanställda redovisningen ingår bolag med ett kommunal ägande om minst 20 procent om de är av väsentlig betydelse. Den andra delen består av en intern del med redovisning som omfattar samtliga nämnders verksamhetsberättelser och resultaträkningar. Till ärendet bifogas också en uppföljning av ägardirektiven. Den finansiella krisen som slog till hösten 2008 kom att lamslå stora delar av svensk export. Till det kom en betydande nedgång i inhemsk efterfrågan när stora delar av byggandet och annan investeringsverksamhet föll bort. Förra vinterns BNP-fall på fem procent beror till stor del på den nedgång som skett i export och investeringar. Samtidigt utvecklades konsumtionen förhållandevis väl. Under sommaren började hushållens och företagens stämningsläge förskjutas i positiv riktning. Det såg riktigt mörkt ut för kommunens ekonomi under våren 2009. Skatteintäkterna beräknades minska med 108 miljoner kronor mot budget. För försörjningsstödet prognostiserades ett underskott med 34,5 miljoner kronor. Samtidigt räknade nämnderna med ett underskott på 43 miljoner kronor utöver underskottet på försörjningsstödet. Det prognostiserade resultatet för helåret uppgick till minus124 miljoner kronor i delårsrapport 1. För att klara det besvärliga utgångsläget har hela organisationen drivit ett tufft effektiviserings- och besparingsarbete och kommunfullmäktige beslutade att minska de ekonomiska ramarna för nämnderna med 41 miljoner kronor. Arbetet har skett på alla nivåer. Gemensamma effektiviserings- och besparingsåtgärder har genomförts, alla nämnder har upprättat åtgärdsplaner som successivt fullföljts och alla enheter har bidragit. Inköpen har totalt minskat med 32 miljoner kronor, lokalrevisioner har genomförts, administrationen slimmats och samordnats, projekt strukits och senarelagts och diverse samordnings- och effektiviseringsprojekt har genomförts. Kommunen redovisar ett plusresultat med 120 miljoner kronor. I det ingår reavinster med 20 miljoner och sänkta avskrivningskostnader med 38 miljoner kronor som härrörs från en översyn av avskrivningstiderna för verksamhetsfastigheter. Reavinsterna ska inte räknas med enligt balanskravet och de minskade avskrivningskostnaderna avsätts för att öka självfinansieringsgraden av investeringarna. Resultatet exklusive avsättningar och reavinster uppgår därmed till 61 miljoner kronor. Det starka resultatet har kunnat nås tack vare att alla deltagit i det tuffa besparingsarbetet. Nämnderna redovisar tillsammans ett plusresultat mot budget med 31 miljoner trots att de ekonomiska ramarna sänktes med 40 miljoner. Andra faktorer som bidragit är att underskottet för skatteintäkterna stannade på 68 miljoner. Det är 40 miljoner bättre än prognosen i delår 1. AFA- försäkringsbolag sänkte premierna för avtalsförsäkringarna vilket gav ett plus på drygt 50 miljoner kronor. Även räntenettot blev bättre tack vare den låga räntan. Eskilstuna – den stolta Fristaden
Page 1 and 2: Kommunstyrelsen Sammanträdesprotok
Page 3: Kommunstyrelsen Sammanträdesprotok
Page 47: Kommunstyrelsen Sammanträdesprotok

Anslag/Bevis - Eskilstuna kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?