Årsredovisning | 2009 - Håbo kommun

driftredovisning
– visar avvikelsen i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad budget för nämnder. I driftredovisningen har interna
transaktioner inte eliminerats.
Sammanställning
Verksamhetsnivå, netto (tkr)
Bokslut
2008
Bokslut
2009
Budget
2009
Avvikelse
budget
Skattefinansierade verksamheter
Kommunfullmäktige –498 –580 –564 –16
Stöd till politiska partier –711 –744 –718 –26
Valnämnd –3 –7 –17 10
Revision –740 –789 –837 48
Överförmyndare –347 –372 –352 –20
Kommunstyrelse –51 307 –55 899 –61 576 5 677
Bildningsnämnd –99 786 –123 981 –119 573 –4 408
Skolnämnd –279 778 –325 256 –320 850 –4 406
Socialnämnd –162 871 –183 437 –176 392 –7 045
Miljö- och tekniknämnd –91 449 –80 943 –77 540 –3 403
Summa skattefinansierade verksamheter –687 490 –772 008 –758 419 –13 589
Taxefinansierade verksamheter
Avfallshantering 2 183 1 779 0 1 779
Vattenverket –2 933 1 071 0 1 071
Summa taxefinansierade verksamheter –750 2 850 0 2 850
Finansförvaltning
Pensions- och upplupna lönekostnader –12 309 –7 347 –12 378 5 031
Återbetalning sjukförsäkringsavgift 0 6 351 0 6 351
Avskrivningar –42 898 –43 049 –43 575 526
Kapitalkostnad va-verket + övrigt 10 953 10 583 8 000 2 583
Kapitalkostnad internhyra 0 48 061 48 060 1
Exploatering och reavinster –350 590 0 590
Summa finansförvaltning –44 604 15 189 107 15 082
Finanskonton
Skatteintäkter 780 765 815 983 815 983 0
Slutavräkning –5 802 –22 600 –20 239 –2 361
Statsbidrag och utjämning –8 740 –294 –193 –101
Ränteintäkter 2 768 835 1 500 –665
Finansiella kostnader –23 532 –19 494 –22 500 3 006
Summa finansiering 745 459 774 430 774 551 –121
Årets resultat 12 615 20 461 16 239 4 222
Korrigering av internhyran har inte gjorts mellan åren 2008 och 2009. Internhyressystem infördes år 2009. Analys av
kostnadsökningar mellan åren 2008–2009 görs i förvaltningsberättelsen.
Årsredovisning 2009
Ekonomisk redovisning
29