KF 2013-06-11.pdf - Hällefors kommun
KF 2013-06-11.pdf - Hällefors kommun
KF 2013-06-11.pdf - Hällefors kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Mathias Brandt<br />
Kommunfullmäktige<br />
KALLELSE<br />
Datum<br />
<strong>2013</strong>-04-24<br />
kallas härmed till sammanträde <strong>2013</strong>-<strong>06</strong>-11 kl 13.00 i Måltidens Hus,<br />
Grythyttan, lokal Gastronomiska teatern för att behandla följande ärenden:<br />
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00<br />
Ärenden<br />
1 Upprop.<br />
2 Val av justerare samt dag för justering.<br />
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde<br />
4 Fastställande av dagordning.<br />
Allmänhetens frågestund<br />
Ledamöternas frågestund<br />
Allmänpolitisk debatt<br />
Informationsärenden<br />
5 Information om laglighetsprövning enligt <strong>kommun</strong>allagen, fullmäktiges<br />
beslut <strong>2013</strong>-04-16 § 47, revisionsberättelse för år 2012<br />
6 Samverkansprojekt med Statens Bostadsomvandling, dnr KS 13/00141<br />
7 Ny politisk organisation för <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong>, dnr KS 13/00143<br />
Beslutsärenden<br />
8 Preliminär budget för <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> år 2014 och plan för 2015 –<br />
2018, dnr KS 13/00144<br />
9 Årsredovisning för <strong>Hällefors</strong> Bostads AB 2012, dnr KS 13/00145<br />
10 Årsredovisning för Bergslagens <strong>kommun</strong>alteknik 2012, dnr KS 13/00092<br />
Sida<br />
1(4)
11 Årsredovisning för Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB i likvidation, dnr KS<br />
13/00128<br />
12 Yttrande över promemorian regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och<br />
Gävleborgs län, dnr 139.12/1<strong>06</strong><br />
13 Bildningsnämndens långsiktiga handlingsplan och<br />
verksamhetskonsekvenser <strong>2013</strong>, dnr KS 13/00052<br />
14 Avgifter inom äldreomsorg och funktionshindrade, dnr KS 13/00146<br />
15 Arvode till ledamot i Svartälvstorps Förvaltnings AB, dnr KS 13/00152<br />
16 Trafiksituationen Saxhyttevägen i <strong>Hällefors</strong>, dnr KS 13/00147<br />
17 Avveckling av Norrgården, dnr 276.11/280<br />
18 Entledigande av <strong>kommun</strong>styrelsen<br />
19 Val av ledamöter till <strong>kommun</strong>styrelsen<br />
20 Val av ersättare till <strong>kommun</strong>styrelsen<br />
21 Entledigande av omsorgsnämnden<br />
22 Val av ledamöter till omsorgsnämnden<br />
23 Val av ersättare till omsorgsnämnden<br />
24 Entledigande av bildningsnämnden<br />
25 Val av ledamöter till bildningsnämnden<br />
26 Val av ersättare till bildningsnämnden<br />
27 Entledigande av val- och demokratinämnden<br />
28 Val av ledamöter till val- och demokratinämnden<br />
29 Val av ersättare till val- och demokratinämnden<br />
30 Förändringar i reglementen för <strong>kommun</strong>styrelsen, bildningsnämnden och<br />
omsorgsnämnden.<br />
31 Godkännande av Madeleine Hautamäkis (C) avsägelse av uppdraget som<br />
ersättare i <strong>Hällefors</strong> folkhögskolas styrelse.<br />
32 Val av ny ersättare till styrelsen för <strong>Hällefors</strong> folkhögskola.<br />
33 Godkännande av Tomas Mathiesens (M) avsägelse av uppdraget som<br />
ersättare i <strong>kommun</strong>fullmäktige.<br />
2
34 Godkännande av Mageurite Vases (-) avsägelse av uppdraget som<br />
ledamot i styrelsen för <strong>Hällefors</strong> folkhögskola.<br />
35 Val av ny ledamot i styrelsen för <strong>Hällefors</strong> folkhögskola.<br />
36 Godkännande av Lars-Göran Zetterlunds (C) avsägelse av uppdragen som<br />
ersättare för ombud vid föreningsstämma i Kommuninvest ek för, ersättare<br />
för ombud vid bolagsstämma i Grythyttan 56:2, ersättare för ombud vid<br />
bolagsstämma i SVÄLTAB, ersättare för ombud vid bolagsstämma i<br />
BOAB, ersättare för ombud vid <strong>Hällefors</strong> folkhögskolas årssammanträde,<br />
representant i Tursams stämma, ersättare för ombud i <strong>Hällefors</strong> värme AB,<br />
ersättare i <strong>kommun</strong>fullmäktiges valberedning, ledamot i<br />
<strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott.<br />
37 Val av ny ersättare för ombud vid föreningsstämma i Kommuninvest<br />
ekonomisk förening.<br />
38 Val av ny ersättare för ombud vid bolagsstämma i Grythyttan 56:2<br />
Förvaltnings AB.<br />
39 Val av ny ersättare för ombud vid bolagsstämma i Svartälvstorps<br />
Förvaltnings AB.<br />
40 Val av ny ersättare för ombud vid bolagsstämma i <strong>Hällefors</strong> Bostads AB.<br />
41 Val av ny ersättare för ombud vid <strong>Hällefors</strong> folkhögskolas<br />
årssammanträde<br />
42 Val av ny representant vid Tursams stämma.<br />
43 Val av ny ersättare för ombud i <strong>Hällefors</strong> Värme AB.<br />
44 Val av ny ersättare i <strong>kommun</strong>fullmäktiges valberedning.<br />
45 Godkännande av Ulrika Mellkvists (C) avsägelse av uppdragen som<br />
ersättare i Bergslagens räddningstjänst och ledamot i styrelsen för<br />
SOFINT.<br />
46 Yttrande över Lasse Erikssons (-) motion om Speaker´s Corner på torget i<br />
<strong>Hällefors</strong>, den KS 13/00090<br />
47 Sven-Olof Svenssons medborgarförslag om att flytta dementa från<br />
Gillersgården till Fyrklövern, dnr KS 13/00054<br />
48 Sven-Olof Svenssons medborgarförslag angående vikariat i<br />
äldreomsorgen, dnr KS 13/00117<br />
49 Sven-Olof Svenssons medborgarförslag gällande demensboendet<br />
Fyrklövern, dnr KS 13/00116<br />
50 Sven-Olof Svenssons medborgarförslag gällande besparing inom<br />
omsorgsnämnden, dnr KS 13/00115<br />
3
51 Sven-Olof Svenssons medborgarförslag angående äldreomsorgen i<br />
<strong>Hällefors</strong>, dnr KS 13/00114<br />
52 Sven-Olof Svenssons medborgarförslag gällande direktiv till <strong>Hällefors</strong><br />
Bostads AB, dnr KS 13/00113<br />
53 Sven-Olof Svenssons medborgarförslag angående Formens hus, dnr KS<br />
13/00112<br />
54 Sven-Olof Svenssons medborgarförslag gällande bildande av stor<strong>kommun</strong><br />
med Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg, dnr KS 13/00136<br />
55 Centerpartiets motion gällande landsbygdssäkring i <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong><br />
56 Lasse Erikssons (-) motion gällande utbildningar i begränsad elbehörighet<br />
mm.<br />
57 Åke Rogemyrs medborgarförslag om informationsbroschyr gällande<br />
äldreomsorgen, dnr KS 13/00135<br />
Delgivningsärenden, bilaga<br />
58 -<br />
Gruppmöte för (S) i <strong>kommun</strong>husets plenisal kl 18.00 10 juni.<br />
Siv Sander<br />
ordförande<br />
Mathias Brandt<br />
<strong>kommun</strong>sekreterare<br />
4
Datum<br />
<strong>2013</strong>-05-30<br />
Samverkansprojekt med Statens Bostadsomvandling,<br />
dnr KS 13/00141<br />
Sammanfattning<br />
Statens Bostadsomvandling (Sbo) har tagit kontakt med <strong>kommun</strong>en för att<br />
presentera en idé för Bergslagsvägen 15 och Gillersvägen 6 som idag är helt<br />
tomma, med undantag för förskolan Lärkan som bildningsförvaltningen hyr.<br />
Om bildningsnämnden och <strong>Hällefors</strong> Bostads AB ställer sig positiva till att gå<br />
vidare i en förstudie och därmed förändra framtida förskolelokaler kan<br />
<strong>kommun</strong>ens egna lokalbistånd i framtiden påverkas.<br />
Informationsunderlag<br />
Statens bostadsomvandling AB (Sbo) skapar värden och ser till att uttryckta<br />
samhällsintressen infrias, daterad 2012-09-20<br />
Bildningsnämndens beslut <strong>2013</strong>-02-<br />
Ärendet<br />
Sbo har utifrån sitt uppdrag tagit kontakt med <strong>kommun</strong>en för att få fram vilket<br />
intresse <strong>kommun</strong>en har av att förändra fastighetsbeståndet som SBO äger i<br />
kvarteret Lärkan. Enligt Sbo kan de bygga om Bergslagsvägen 15 som<br />
innebär nya förskolelokaler på nedre plan och sex nya lägenheter för äldre på<br />
övervåningen. Dessutom föreslår de att två våningar på Gillervägen 6 tas bort<br />
och kvarvarande bottenvåningen rustas upp och anpassas efter dagens<br />
pedagogik i förskolan.<br />
Sbo:s verksamhet är inriktad på att hjälpa till med en omstruktureringsprocess<br />
som syftar till att anpassa utbud och efterfrågan på vikande bostadsmarknader.<br />
Sbo medverkar genom att omvandla fastigheter med vakanta bostäder i det<br />
<strong>kommun</strong>ala bostadsbeståndet för annan användning. För att uppnå detta<br />
förvärvar Sbo fastigheter och utvecklar dem. Tillsammans med <strong>kommun</strong>en<br />
utreds alternativ och återanvändning av fastigheter med vakanta lägenheter<br />
utifrån hur behoven ser ut. Eventuellt kan rivning vara en del av det<br />
gemensamma utvecklings- och omstruktureringsarbetet. Ambitionen är att<br />
hitta en hållbar utveckling.<br />
E-post Organisationsnr<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> <strong>kommun</strong>@hellefors.se 212000-1942<br />
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro<br />
712 83 <strong>Hällefors</strong> Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3<br />
Sida<br />
1(4)
När bättre balans har uppnåtts på bostadsmarknaden avyttrar Sbo utvecklade<br />
fastigheter på marknadsmässiga villkor. Detta ska ske när det finns<br />
förutsättningar att hitta en lämplig köpare som är beredd att betala en<br />
köpeskilling som motsvarar bolagets krav på avkastning på gjorda<br />
investeringar. Köpare kan vara tidigare ägare eller annan lämplig förvaltare.<br />
Under senare år har Sbo:s verksamhet till stor del inriktats på att tillsammans<br />
med berörda <strong>kommun</strong>er tillgodose efterfrågan på tillgänglighetsanpassade<br />
bostäder för äldre och funktionshindrade. I många orter har det befintliga<br />
bostadsbeståndet svårt att utan ombyggnad möta de äldres framtida krav och<br />
behov. Att finna goda lösningar för att de äldre ska kunna bo tryggt och<br />
bekvämt ser Sbo som ett betydelsefullt samhällsintresse. En omstrukturering<br />
av bostadsbeståndet på vikande bostadsmarknader genererar stor<br />
samhällsnytta och underlättar för den vård och omsorg av äldre som<br />
<strong>kommun</strong>erna bedriver. Att kunna erbjuda ett anpassat boende för äldre medför<br />
också positiva flyttkedjor. De äldre lämnar ofta ett hus som tillgodoser<br />
efterfrågan hos yngre och barnfamiljer som vill etablera sig på<br />
bostadsmarknaden.<br />
Enligt Sbo:s bedömning är fastighetens läge viktigt för att uppnå en långsiktig<br />
samhällsnytta, särskilt om utvecklingsprojektet syftar till att anpassa<br />
fastigheten till ett boende för äldre eller ett s.k. trygghetsboende. I samråd<br />
med <strong>kommun</strong>en söker företaget lösningar som innebär att i första hand<br />
centralt belägna fastigheter utvecklas. Närhet till samhällsservice, mataffärer,<br />
kollektivtrafik och vårdcentral betyder mycket för de boende.<br />
Efter ombyggnad hyrs fastigheten av <strong>kommun</strong>en eller av det <strong>kommun</strong>ala<br />
bostadsbolaget. Kommunen, eller bostadsbolaget, fördelar och hyr ut<br />
lägenheterna. Fram till hösten 2012 har Sbo förvärvat över 320 vakanta<br />
lägenheter i 11 <strong>kommun</strong>er, som efter ombyggnad resulterat i 308 lägenheter<br />
anpassade till äldres behov; 16 lägenheter i Överkalix, 32 i Ragunda, 38 i<br />
Laxå, 33 i Bräcke, 18 i Dorotea, 32 i Timrå, 18 i Degerfors, 38 i Nordanstig,<br />
39 i Grums, 10 i Vansbro och 26 lägenheter i Munkfors.<br />
Kommunförvaltningen har under år 2012 tagit fram en statusbedömning på<br />
nuvarande förskolelokaler som <strong>kommun</strong>en äger och det har visat sig att inom<br />
en snar framtid kommer fastigheterna att vara i behov av större renovering.<br />
Om Sbo:s idé blir verklighet kommer <strong>kommun</strong>ens fastighetsbestånd att bli<br />
övertaligt från och med den dag som förskoleverksamheten flyttar till nya<br />
förskolelokaler. Förskolan Masken kan då komma att avyttras som <strong>kommun</strong>al<br />
fastighet.<br />
Bildningsförvaltningen har i sitt arbete med den långsiktiga strategin arbetat<br />
med de prognoser för befolkningsutveckling som finns. Prognoserna visar att<br />
elevunderlaget i förskolan kommer att minska med ungefär motsvarande en<br />
avdelning (20-25 elever) till år 2016, och ytterligare lika mycket till år 2025.<br />
Det krympande elevunderlaget innebär att en eventuell ombyggnad av Sbo:s<br />
fastighet till en stor förskola i kvarteret Lärkan resulterar i att<br />
bildningsförvaltningen på sikt kommer att ha två <strong>kommun</strong>ala förskolor i<br />
<strong>Hällefors</strong> tätort; Lärkan och Smultronstället.<br />
2(4)
Om inte bildningsförvaltningen och <strong>Hällefors</strong> Bostads AB visar intresse för<br />
projektet kommer Sbo att avsluta det befintliga avtalet med<br />
bildningsförvaltningen i Lärkan i januari 2016.<br />
Diskussioner för planering av boende för äldre kommer att föras mellan Sbo<br />
och <strong>Hällefors</strong> Bostads AB. För förskolelokalerna kommer diskussioner mellan<br />
Sbo och bildningsförvaltningen att inledas.<br />
Ekonomi<br />
En projektering/förstudie beräknas enligt Sbo kosta totalt 400-500 tkr,<br />
vilket kommer att räknas in i det totala projektet vid en eventuell<br />
projektstart. Projekteringskostnader kommer bildningsnämnden och<br />
<strong>Hällefors</strong> Bostads AB att bekosta. Bildningsförvaltningen kan konstatera<br />
att förutom minskade hyreskostnader finns olika typer av<br />
samordningsvinster med en gemensam förskola jämfört med dagens<br />
fördelning av verksamheten på tre olika enheter inom <strong>Hällefors</strong> tätort.<br />
Projektet innebär en påverkan på det <strong>kommun</strong>ala fastighetsbeståndet.<br />
Förskolan Bananen är inrättad i en flyttbar paviljong och hyrs av ett externt<br />
företag. Denna inrymmer cirka 40 barn och kommer enligt<br />
bildningsförvaltningens plan att tas bort 2016 då elevantalet bedöms sjunka<br />
med motsvarande siffra. Förskolan Masken kommer att avyttras som<br />
<strong>kommun</strong>al fastighet.<br />
I förstudien kommer alla förutsättningar att presenteras inklusive ett<br />
hyreskontrakt där hyresnivån och avtalets längd är kända innan en<br />
eventuell ombyggnation påbörjas. Sbo har inte för avsikt att förvalta husen<br />
utan kommer att hyra ut det till kallhyra. När Sbo bedömer det lämpligt<br />
kommer de att sälja fastigheten på den öppna marknaden. Den totala<br />
kostnaden för en eventuell ombyggnation har enligt en grov uppskattning<br />
bedömts uppgå till cirka 35 miljoner kronor. Marknadsvärdet för<br />
fastigheterna efter ombyggnationen uppskattas vara omkring 8 miljoner<br />
kronor. Det innebär att Sbo, indirekt staten, enligt denna kalkyl gör en<br />
nedskrivning av fastigheten med 27 miljoner kronor. Det utgör ingen risk<br />
för verksamheten om någon annan än <strong>kommun</strong>en skulle köpa fastigheten<br />
eftersom <strong>kommun</strong>en som hyresgäst har ett starkt besittningsskydd.<br />
Folkhälsa<br />
De bostäder som Sbo bygger om utformas för att fungera för äldre personer<br />
som lever självständigt och med behov som tillgodoses av hemtjänst<br />
och/eller hemsjukvård. Genomtänkta lösningar är inte bara attraktiva utan<br />
även långsiktigt hållbara.<br />
Ett boende anpassat för äldre är inte bara en bostad utan ofta även en<br />
arbetsplats för personal som arbetar inom hemtjänst och hemsjukvård. Det<br />
gäller både de enskilda lägenheterna och de gemensamma utrymmena.<br />
Eftersom läge och omgivning är av stor betydelse för att upprätthålla ett<br />
aktivt och socialt liv med livskvalitet ligger de flesta av Sbo:s fastigheter<br />
centralt med närhet till affärer och andra servicefunktioner.<br />
3(4)
---<br />
Boendena är utformade på ett sådant sätt att det underlättar social<br />
gemenskap. En medveten strategi när det gäller placeringen av entréer och<br />
trapphus är att öka kontaktytorna och möjliggöra spontana möten. I samråd<br />
med <strong>kommun</strong>en diskuteras och ägnas stor eftertanke åt hygienutrymmets<br />
utformning och utrustning.<br />
Bildningsförvaltningen ser positivt på en projektering i kvarteret Lärkan.<br />
Förvaltningen anser att en gemensam förskola kommer att ge<br />
förutsättningarna för ökad integration.<br />
Miljö<br />
Sbo:s fastighetsförvaltning drivs utifrån kunskapen att fastigheter påverkar<br />
miljön under hela livscykeln; från planering, projektering och byggskede<br />
via förvaltning och ombyggnad till rivning. Sbo:s miljöarbete styrs genom<br />
att fokusera på hållbarhetsmål, dels i varje projekt, dels i varje fastighet.<br />
Utemiljön kring Lärkans förskola är redan idag bra, men förutsättningarna<br />
för utveckling förbättras genom projektet.<br />
Energianvändningen blir troligen effektivare i en enhet vid Lärkan än i<br />
motsvarande gamla enheter.<br />
Under <strong>kommun</strong>styrelsens behandling av ärendet redogör ekonomichef Jessica<br />
Jansson kortfattat för ärendet.<br />
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande återkoppling till SBO vilken<br />
besvaras av <strong>kommun</strong>chef Lena Sahrblom.<br />
Christina Johansson (M) ställer fråga gällande huruvida projektfinansieringen<br />
ska förskotteras vilken lämnas obesvarad.<br />
Kommunchef Lena Sahrblom poängterar att tomhyror kan bli följd av<br />
projektet.<br />
Med detta har <strong>kommun</strong>styrelsen informerats och ärendet läggs till<br />
handlingarna.<br />
4(4)
Statens bostadsomvandling AB (Sbo)<br />
skapar värden och ser till att uttryckta<br />
samhällsintressen infrias<br />
Björn Sundström<br />
2012-09-20<br />
1 (32)
2 (32)
Förord<br />
Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) har uppdragit åt Sveriges Kommuner och<br />
landsting (SKL) att närmare belysa om effekterna av Sbo:s arbete överensstämmer<br />
med regeringens övergripande mål för arbetet.<br />
Resultatet av analysen som utförts av undertecknad ekonom på Sveriges Kommuner<br />
och Landsting redovisas i denna promemoria.<br />
Sveriges Kommuner och Landsting har som organisation inte tagit ställning till<br />
promemorians innehåll.<br />
Stockholm den 20 september 2012<br />
Björn Sundström<br />
3 (32)
Innehåll<br />
Förord ..................................................................................................................... 3<br />
1 Inledning .......................................................................................................... 5<br />
1.1 Bakgrund och syfte ................................................................................... 5<br />
1.2 Utredningens uppläggning ........................................................................ 5<br />
2 De <strong>kommun</strong>ala utmaningarna ...................................................................... 6<br />
2.1 Det <strong>kommun</strong>ala uppdraget ........................................................................ 6<br />
2.2 Demografi och förväntningar .................................................................... 8<br />
2.3 Äldreomsorgens kostnader och kostnadsutveckling ............................... 12<br />
2.4 Personal- och kompetensförsörjningen ................................................... 14<br />
2.5 Situationen på svaga bostadsmarknader ................................................. 18<br />
3 Möjliga och omöjliga lösningar ................................................................... 20<br />
4 Sbo verkar för ett boende anpassat efter äldres behov ............................. 25<br />
4.1 Sbo:s verksamhet .................................................................................... 25<br />
4.2 Effekter på den <strong>kommun</strong>ala ekonomin ................................................... 27<br />
4.3 Effekter för de boende inkl. boendemiljön ............................................. 29<br />
4.4 Effekter på arbetsmiljön och den <strong>kommun</strong>ala kompetensen .................. 30<br />
4.5 En verksamhet som skapar flyttkjedjor................................................... 30<br />
4.6 Fastighetsförvaltning och hållbarhetsmål ............................................... 30<br />
5 Hur <strong>kommun</strong>erna och hyresgästerna uppfattar Sbo:s verksamhet? ...... 31<br />
6 Slutsatser och en utblick mot framtiden .................................................... 31<br />
Bilaga Tillgänglighetsombyggnad Bostäder, Munkfors<br />
4 (32)
1 Inledning<br />
1.1 Bakgrund och syfte<br />
Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) startade sin verksamhet 2004. Sbo har ett<br />
uppdrag från staten att praktiskt medverka till att bostadshyresmarknaden kommer<br />
i balans på orter med minskande befolkning. För att uppnå detta förvärvar<br />
Sbo fastigheter med vakanta bostäder i det <strong>kommun</strong>ala bostadsbeståndet och<br />
omvandlar dessa för annan användning Även rivning förekommer. När bättre<br />
balans uppnåtts på bostadsmarknaden avyttrar Sbo utvecklade fastigheter på<br />
marknadsmässiga villkor.<br />
Fram till idag har Sbo förvärvat cirka 700 lägenheter i 22 olika orter (18 <strong>kommun</strong>er).<br />
Drygt 100 <strong>kommun</strong>er med ett vikande befolkningsunderlag har dock<br />
möjlighet att ta del av Sbo:s tjänster. I tre <strong>kommun</strong>er – Porjus, Åsarna och Laxå<br />
– har Sbo avyttrat fastigheter.<br />
Ett övergripande mål för statens företagande är att de konkurrensutsatta företagen<br />
ska skapa värde. Företagen ska uppnå acceptabel avkastning på statens kapital<br />
och i förekommande fall infria särskilt uttryckta samhällsintressen. I verksamheten<br />
ska viktiga policyfrågor prioriteras, som miljöfrågor, strukturfrågor<br />
och jämställdhetsfrågor. Regeringen prövar kontinuerligt det statliga ägandet. Att<br />
löpande utvärdera bolagen och pröva skälen till ett fortsatt statligt ägande är en<br />
naturlig del i att vara en värdeskapande och aktiv ägare.<br />
Våren 2012 uppdrog Sbo åt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att närmare<br />
belysa om effekterna av Sbo:s arbete överensstämmer med regeringens<br />
övergripande mål för arbetet. Resultatet av beställningen redovisas i föreliggande<br />
rapport.<br />
1.2 Utredningens uppläggning<br />
Utredningen är disponerad enligt följande. I avsnitt 2 redovisas de <strong>kommun</strong>ala<br />
utmaningarna med avseende på demografi och förväntningar, personal- och<br />
kompetensförsörjningen samt bostadssituationen på vikande marknader.<br />
I avsnitt 3 ges en kortfattad beskrivning av möjliga respektive omöjliga lösningar<br />
för att hantera de <strong>kommun</strong>ala utmaningarna.<br />
I avsnitt 4 analyseras Sbo:s verksamhet med avseende på de effekter som insatserna<br />
väntas medföra på den <strong>kommun</strong>ala ekonomin, på boendemiljön, på arbetsmiljön<br />
och den <strong>kommun</strong>ala kompetensen samt för hyresgästerna och bostadsförsörjningen<br />
i berörda orter.<br />
I avsnitt 5 ges en kortfattad redovisning av hur <strong>kommun</strong>er och hyresgäster uppfattar<br />
Sbo:s verksamhet och i avsnitt 6 sammanfattas utredningens slutsatser.<br />
5 (32)
2 De <strong>kommun</strong>ala utmaningarna<br />
Det har knappast undgått någon att den offentliga sektorn står inför stora utmaningar.<br />
Under de närmaste 30 åren kommer antalet invånare över 85 år att fördubblas.<br />
Kostnaderna för pensioner, sjukvård och äldreomsorg beräknas öka i<br />
snabbare takt än skatteinkomsterna.<br />
I rapporten Framtidens utmaning (mars 2010) från Sveriges Kommuner och<br />
Landsting (SKL) har det framtida välfärdsuppdraget och dess finansiering analyserats.<br />
Slutsatsen är att möjligheterna att vidmakthålla nuvarande nivå på den<br />
offentligt finansierade välfärden är relativt goda under de närmaste åren. Men<br />
utrymmet för ytterligare reformer och förbättringar är mycket små. Efter 2020<br />
kräver befolkningsutvecklingen att även de skattefinansierade resurserna ökar<br />
om dagens ambitionsnivå ska kunna upprätthållas.<br />
Med ökad allmän ekonomisk standard kommer även förväntningarna på den offentliga<br />
sektorn att öka, med krav på bättre skola, vård och omsorg. Invånarnas<br />
efterfrågan, högre kvalitetskrav och växande behov av välfärdstjänster kommer<br />
att bli mer omfattande och kosta mer än vad som kan finansieras med ett oförändrat<br />
<strong>kommun</strong>alt skatte- och avgiftsuttag. SKL:s bedömning är att dagens sätt<br />
att finansiera våra välfärdstjänster måste kompletteras för att hålla i ett långsiktigt<br />
perspektiv, såvida statens finanser inte medger och garanterar <strong>kommun</strong>erna<br />
ökade intäkter.<br />
Kommuner med ett vikande befolkningsunderlag har särskilda ekonomiska problem.<br />
För att få ekonomin att gå ihop är det nödvändigt att <strong>kommun</strong>er som<br />
krymper befolkningsmässigt successivt anpassar verksamheten till de minskade<br />
intäkter som följer av färre invånare. Vidare kan konstateras att många små<br />
<strong>kommun</strong>er har eller har haft problem med tomma bostäder och obalans på bostadsmarknaden<br />
genom brist på bostäder som efterfrågas av dagens kundgrupper.<br />
Kommunerna tvingas lämna kapitaltillskott till bolagen, dels för att täcka hyresförlusterna,<br />
dels för nödvändiga omstruktureringsåtgärder. Infriade borgensförbindelser<br />
och ett stort pensionsåtagande bidrar till att ytterligare begränsa utrymmet<br />
för den <strong>kommun</strong>ala verksamheten.<br />
Någon påtaglig ljusning för gles- och landsbygds<strong>kommun</strong>erna är inte i sikte. I<br />
hälften av landets <strong>kommun</strong>er har befolkningen minskat under den senaste 10årsperioden<br />
och det mesta talar för en fortsatt befolkningsminskning. Tillväxten<br />
koncentreras mot större urbana regioner och särskilt till de största. Och möjligheterna<br />
att motverka detta med politiska medel är begränsade.<br />
2.1 Det <strong>kommun</strong>ala uppdraget<br />
Sverige är indelat i 290 <strong>kommun</strong>er. Både vad gäller folkmängd och yta finns<br />
stora skillnader. Den <strong>kommun</strong> som har störst folkmängd är Stockholm, 864 324<br />
invånare. Den minsta är Bjurholms i Västerbottens län med 2 431 invånare. I de<br />
40 folkrikaste <strong>kommun</strong>erna bor drygt hälften (53 procent) av befolkningen. Me-<br />
6 (32)
dian<strong>kommun</strong>en har drygt 15 200 invånare. 75 <strong>kommun</strong>er har färre än 10 000<br />
invånare.<br />
Sveriges minsta <strong>kommun</strong> till ytan är Sundbyberg, 9 km2. Mer än 2 000 gånger så<br />
stor är Kiruna, med 19 447 km2, vilket motsvarar dubbla Skåne (33 <strong>kommun</strong>er)<br />
eller halva Danmark (f.n. 98 <strong>kommun</strong>er).<br />
Verksamhetsansvar och kostnader<br />
Konsumtionen i <strong>kommun</strong>er och landsting uppgår till cirka 20 procent av bruttonationalprodukten<br />
(BNP), varav <strong>kommun</strong>erna står för två tredjedelar. Den internationellt<br />
sett höga andelen beror på att den svenska välfärdproduktionen är<br />
starkt decentraliserad. Merparten av den <strong>kommun</strong>ala verksamheten är obligatorisk<br />
och reglerad i lag. De obligatoriska respektive frivilliga verksamheterna redovisas<br />
i tabell 2.1.<br />
Tabell 2.1 Obligatoriska och frivilliga verksamheter i <strong>kommun</strong>erna<br />
Obligatorisk Frivillig<br />
Socialtjänst Fritidsaktiviteter<br />
Förskola och skolbarnsomsorg Kultur<br />
Skola Bostäder<br />
Stadsplanering och byggande Energi<br />
Miljö- och hälsoskydd<br />
Sop- och avfallshantering<br />
Räddningstjänst<br />
Vatten och avlopp<br />
Sysselsättnings- och näringslivsfrågor<br />
Cirka 90 procent av <strong>kommun</strong>ernas resurser går till obligatorisk verksamhet. Under<br />
senare år har andelen obligatorisk verksamhet ökat betydligt. De frivilliga<br />
verksamheterna har minskat i omfattning i takt med att resurserna blivit allt mer<br />
knappa.<br />
Kommunernas samlade kostnader för verksamheten uppgick till 500 miljarder<br />
kronor 2010. Till detta kommer den verksamhet som <strong>kommun</strong>erna bedriver i<br />
bolags- och stiftelseform. Det gäller i första hand bostäder, energi och VAverksamhet.<br />
Omsättningen i bolagen/stiftelserna beräknas till cirka 130 miljarder<br />
kronor.<br />
Äldreomsorgen är den enskilt största verksamheten i <strong>kommun</strong>erna (cirka 19 procent<br />
av totalkostnaden). Äldreomsorgens andel varierar dock betydligt mellan<br />
olika typer av <strong>kommun</strong>er; från 16 procent i förorts<strong>kommun</strong>erna till 30 procent i<br />
glesbygds<strong>kommun</strong>erna. I Sorsele <strong>kommun</strong>, i vilken Sbo verkar, är andelen så<br />
pass hög som 39 procent.<br />
7 (32)
Finansiering<br />
Kommunernas intäkter uppgick till 517 miljarder kronor 2010. Skatteintäkterna<br />
svarar för 66 procent av intäkterna medan avgifterna svarar för 6. Skatter, avgifter<br />
samt en del övriga intäkter finansierar tillsammans 81 procent av verksamheten.<br />
Resterande 19 procent är bidrag från staten. Merparten av statsbidragen<br />
ges ut i form av ett obundet tillskott medan en mindre del är specialdestinerad till<br />
olika verksamheter och förknippad med någon form av motprestation, t.ex. skapande<br />
av trygghetsboende. Kommunalskatten uppgår i genomsnitt till 20,59 procent<br />
2012.<br />
Personal<br />
Var fjärde anställd i Sverige arbetar i välfärdssektorn. Av dessa arbetar 700 000 i<br />
<strong>kommun</strong>erna (612 000 årsarbetare), 250 000 i landstingen och 125 000 hos privata<br />
utförare.<br />
34 procent av personalen arbetar med äldre och funktionshindrade, 29 procent<br />
med utbildning och 16,5 procent med förskola och barnomsorg.<br />
2.2 Demografi och förväntningar<br />
Allt fler lever allt längre, vilket är en fantastisk framgång för samhället. Andelen<br />
äldre i befolkningen kommer att fortsätta öka. Att ge människor möjligheter att<br />
leva ett gott liv som äldre, trots sjukdom eller funktionsnedsättningar, kommer<br />
att bli en allt viktigare uppgift för <strong>kommun</strong>sektorn.<br />
Demografi och kostnadstryck<br />
Beräkningarna i den här rapporten baseras på SCB:s befolkningsframskrivning. I<br />
denna väntas fruktsamheten på sikt minska från dagens 1,9 barn per kvinna till<br />
strax över 1,8. Med antagna förändringar om sjunkande dödstal vid given ålder<br />
beräknas medellivslängden öka med 2,3 år för kvinnor och med 3,5 år för män<br />
fram till 2035.<br />
Nettoinvandringen har de senaste åren varit rekordhög, närmare 50 000 per år.<br />
Till 2035 antas den successivt avta till 21 000 per år. 1 Nettoinvandringen är dock<br />
den faktor där osäkerheten är som störst. Invandringens effekter på den offentliga<br />
sektorns finanser är dock i allmänhet är små.<br />
Om man jämför den faktiska befolkningsförändringen 1980–2005 med SCB:s<br />
befolkningsframskrivning för perioden 2010–2035 visar det sig att den kommande<br />
25-årsperioden kommer att ställa mycket större krav på välfärdssystemen<br />
än vad som varit fallet sedan 1980. Det gäller inte minst med tanke på utvecklingen<br />
av befolkningen i åldern 20–64 år, som lite slarvigt kan kallas försörjarna.<br />
1980–2005 ökade antalet invånare i de förvärvsaktiva åldrarna (20–64 år) med<br />
drygt 550 000 medan befolkningen som helhet ökade med 730 000 personer.<br />
1 Sveriges framtida befolkning 2009–2<strong>06</strong>0.<br />
8 (32)
Perioden 2010–2035 beräknas 20–64 åringarna öka med drygt 100 000 medan<br />
befolkningen som helhet beräknas öka med 930 000 personer. I relation till totalbefolkningen<br />
ökade försörjarnas andel (försörjarkvoten) från 57 procent 1980<br />
till knappt 59 procent 2005. Kvoten har sedan dess vänt ner och förväntas ligga<br />
på 54 procent 2035. Den stora skillnaden mellan perioderna är utvecklingen av<br />
antalet personer över 65 år. Perioden 1980–2005 ökade antalet 65-åringar och<br />
äldre med 200 000 personer eller 15 %. De kommande 25 åren beräknas antalet<br />
invånare över 65 år öka med 700 000 personer eller 41 procent, se diagram 2.1.<br />
Diagram 2.1 Befolkningsförändringen 1980–2005 respektive 2010–2035<br />
1000000<br />
800000<br />
600000<br />
400000<br />
200000<br />
0<br />
-200000<br />
1980-2005 2010-2035<br />
0-19 20-64 65+ 85+ Totalt<br />
Källa: Sveriges framtida befolkning 2009–2<strong>06</strong>0, SCB.<br />
De utmaningar som följer av en åldrande befolkning och allt färre i förvärvsaktiv<br />
ålder blir särskilt påtaglig i små <strong>kommun</strong>er med ett vikande befolkningsunderlag,<br />
inte bara i Norrlands inland utan även i Bergslagen, Dalsland och delar<br />
av Värmland och Småland.<br />
Om man enbart ser till den demografiska utvecklingen kommer kostnadstrycket<br />
på <strong>kommun</strong>erna att öka med drygt 10 procent fram till 2020 och med 27 procent<br />
fram till 2035. Kostnadstrycket på <strong>kommun</strong>erna bestäms i allt väsentligt av befolkningens<br />
ålderssammansättning där äldre över 85 år kostar i särklass mest, se<br />
diagram 2.2.<br />
9 (32)
Diagram 2.2 Kommunernas årskostnad per person (2009) i olika åldrar<br />
Källa: SCB:s räkenskapssammandrag och befolkningsregister<br />
Förväntningar<br />
I januari 2009 presenterade Sveriges Kommuner och landsting rapporten Välfärdsmysteriet.<br />
Av denna framgår att <strong>kommun</strong>sektorns kostnader ökar över tiden<br />
och att kostnaderna har ökat snabbare perioden 1980–2005 än vad som svarar<br />
mot de krav som den demografiska utvecklingen ställt. I genomsnitt har kostnaderna<br />
ökat med 1 procent utöver de demografiskt betingade kraven per år under<br />
den aktuella perioden. På 1950-, 60- och 70-talen ökade kostnaderna än snabbare<br />
till följd av en omfattande ökning av den offentligt finansierade konsumtionen –<br />
se diagram 2.3 – en ökning som i allt väsentligt finansierades med skattehöjningar.<br />
Mellan 1950 och 1980 höjdes <strong>kommun</strong>- och landstingsskatten från 10 till 30<br />
procent.<br />
10 (32)
Diagram 2.3 Demografiskt betingade krav och offentlig konsumtionsökning<br />
1950–2000<br />
Procent<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Källa: SKL<br />
Demografiskt tryck<br />
Offentlig konsumtionsökning<br />
1950-tal 1960-tal 1970-tal 1980-tal 1990-tal<br />
Av rapporten Välfärdsmysteriet framgår vidare att produktionen av välfärdstjänster<br />
som skola, vård och omsorg (äldreomsorgen undantagen) har prioriterats i<br />
förhållande till annan verksamhet. Utvecklingen inom äldreomsorgen är dock<br />
den omvända mot den för välfärdstjänster riktade till barn, ungdomar och funktionshindrade.<br />
Trots ett kraftigt ökat antal äldre under de senaste decennierna är<br />
det inte fler utan istället färre äldre som erhåller äldreomsorg. Om utvecklingen<br />
av äldreomsorgens prestationer – vilket är ett sammanvägt mått på insatser i<br />
form av hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende – legat kvar på 1994 års<br />
nivå skulle äldreomsorgen kosta cirka 20 procent mer än vad den faktiskt gör<br />
idag.<br />
En slutsats man kan dra utifrån vad som ovan nämnts är att demografins betydelse<br />
för <strong>kommun</strong>ernas kostnadsutveckling är betydligt överdriven. Det kostnadstryck<br />
som följer av att folks förväntningar ökar i takt med att inkomsterna<br />
stiger är en betydligt svårare utmaning att hantera. I rapporten Framtidens utmaning<br />
– Välfärdens långsiktiga finansiering kommer SKL fram till att <strong>kommun</strong>-<br />
och landstingsskatten behöver höjas med 1,40 procentenheter fram till 2035 för<br />
att hantera de krav som följer av de demografiska förändringarna. En volymökning<br />
på 1 procent per år utöver demografins krav innebär att <strong>kommun</strong>- och<br />
landstingsskatten behöver höjas med 13 procentenheter.<br />
Det är därmed inte sagt att <strong>kommun</strong>er och landsting med nödvändighet behöver<br />
höja skatten. Den framtida finansieringsfrågan kan inte ses som ett isolerat<br />
<strong>kommun</strong>alt problem, utan måste behandlas på nationell nivå.<br />
11 (32)
2.3 Äldreomsorgens kostnader och kostnadsutveckling<br />
År 2011 uppgick <strong>kommun</strong>ernas nettokostnader för äldreomsorg till i genomsnitt<br />
48 453 kronor per invånare över 65 år, vilket innebär en minskning sedan 2009<br />
med cirka 1 procent. Samtliga <strong>kommun</strong>er i vilka Sbo verkar (utom Grums och<br />
Timrå) har en högre nettokostnad än genomsnittet för riket.<br />
År 2011 uppgick kostnaden per brukare i genomsnitt till 143 00 kronor (oviktade<br />
värden) i hemtjänsten. Motsvarande kostnad i särskilt boende uppgick till 566 00<br />
kronor. Kostnaden i särskilt boende är högst i Sorsele <strong>kommun</strong>; 880 000 kronor<br />
per brukare.<br />
I riket som helhet sjönk kostnaden för äldreomsorg med 1 496 kronor per invånare<br />
över 65 år mellan 2008 och 2010. Motsvarande minskning i Sbo<strong>kommun</strong>erna<br />
uppgick i genomsnitt till 2 582 kronor.<br />
Den 1 januari 1996 infördes ett utjämningssystem som bestod av fyra delar: inkomstutjämning,<br />
kostnadsutjämning, ett generellt statsbidrag och införanderegler.<br />
Systemet reviderades 2005 och består sedan dess av fem olika delar; inkomstutjämning,<br />
kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag (t.o.m.<br />
2010) och regleringsbidrag/regleringsavgift.<br />
I inkomstutjämningen sker en utjämning av skattekraft som garanterar alla<br />
<strong>kommun</strong>er respektive landsting ett i stort sett lika stort skatteunderlag per invånare,<br />
en utjämning som till 92 procent finansieras av staten.<br />
I kostnadsutjämningen utjämnas för opåverkbara strukturella kostnadsskillnader.<br />
Dessa kan vara av två slag. Den ena är att behovet av <strong>kommun</strong>al verksamhet är<br />
olika. Det finns t.ex. ett större behov av äldreomsorg i <strong>kommun</strong>er med många<br />
äldre-äldre. Den andra är att kostnaden för att producera en viss service varierar.<br />
Hemtjänsten kostar mer i glesbygds<strong>kommun</strong>er eftersom personalens reskostnader<br />
blir rätt omfattande.<br />
Kommuner och landsting med en ogynnsam kostnadsstruktur får ett bidrag av<br />
staten. De som har en gynnsam struktur får i stället betala en avgift till staten.<br />
Kostnadsutjämningen är statsfinansiellt neutral, eftersom summan av bidrag och<br />
avgifter är lika stora och därför tar ut varandra.<br />
Kostnadsutjämningen består av ett antal olika delmodeller, där varje delmodell<br />
avser en verksamhet eller ett kostnadsslag. För varje delmodell räknas en standardkostnad<br />
fram som avser att spegla den kostnad som <strong>kommun</strong>en skulle ha om<br />
verksamheten bedrivs med en genomsnittlig kostnads-, avgifts-, effektivitets-<br />
och servicenivå med hänsyn till egna strukturella förhållanden enligt valda faktorer.<br />
Av tabell 2.2 framgår vilka verksamheter som för närvarande ingår i kostnadsutjämningen<br />
för <strong>kommun</strong>er samt storleken på omfördelningen i de olika modellerna.<br />
12 (32)
Tabell 2.2 Delmodeller, omfördelning samt antal bidrags- respektive avgifts<strong>kommun</strong>er<br />
i kostnadsutjämningen 2011<br />
Delmodell Mdkr Antal <strong>kommun</strong>er med<br />
tillägg avdrag<br />
Förskola & skolbarnsomsorg 5,18 56 234<br />
Förskoleklass & grundskola 4,07 182 108<br />
Gymnasieskola 2,24 248 42<br />
Äldreomsorg 7,18 210 80<br />
Individ- och familjeomsorg 4,66 31 259<br />
Barn med utländsk bakgrund 0,49 26 264<br />
Befolkningsförändring 0,82 130 160<br />
Bebyggelsestruktur 1,01 77 213<br />
Löner 0,77 41 249<br />
Kollektivtrafik 1,33 59 231<br />
Totalt, netto 6,07 136 154<br />
Källa: SCB.<br />
Äldreomsorgen är den verksamhet som kostar mest i de flesta <strong>kommun</strong>er och där<br />
även skillnaderna mellan <strong>kommun</strong>erna är störst, varför modellen för äldreomsorg<br />
också omfördelar mest pengar i kostnadsutjämningen för <strong>kommun</strong>erna.<br />
Som framgår av tabell 2.3 överstiger <strong>kommun</strong>ernas nettokostnader för äldreomsorg<br />
de beräknade standardkostnaderna för samtliga <strong>kommun</strong>grupper utom<br />
för storstäder och <strong>kommun</strong>er i tätbefolkad region. Den största negativa avvikelsen<br />
mellan faktisk nettokostnad och erhållen standardkostnadsersättning uppvisar<br />
glesbygds<strong>kommun</strong>erna. Spridningen beträffande avvikelsen mellan standardkostnad<br />
och redovisad nettokostnad inom respektive <strong>kommun</strong>grupp är dock stor.<br />
Det handlar om upp till 6 000 kronor per invånare.<br />
13 (32)
Tabell 2.3 Jämförelse mellan standardkostnad och redovisad nettokostnad<br />
utjämningsåret 2011 (oviktade värden, kr/inv.)<br />
Kommungrupp Nuvarande standardkostnad<br />
2011<br />
Netto-<br />
kostnad 2009<br />
Differens<br />
Storstäder 8 232 7 635 598<br />
Förorts<strong>kommun</strong>er till storstäderna 6 271 6 486 – 215<br />
Större städer 8 579 8 802 – 224<br />
Förorts<strong>kommun</strong>er till större städer 7 837 7 931 – 93<br />
Pendlings<strong>kommun</strong>er 10 144 10 221 – 77<br />
Turism- och besöksnärings<strong>kommun</strong>er 12 656 13 164 – 508<br />
Varuproducerande <strong>kommun</strong>er 11 148 11 300 – 152<br />
Glesbygd<strong>kommun</strong>er 13 667 15 903 – 2 236<br />
Kommuner i tätbefolkad region 10 735 10 470 265<br />
Kommuner i glesbefolkad region 10 654 11 349 – 695<br />
Källa: SCB och egna beräkningar.<br />
I de <strong>kommun</strong>er i vilka Sbo verkar var avvikelsen negativ för samtliga <strong>kommun</strong>er<br />
2011 utom för Dorotea, Hylte och Filipstad.<br />
2.4 Personal- och kompetensförsörjningen<br />
Fram till 2030 beräknas befolkningen i små <strong>kommun</strong>er med färre än 10 000 invånare<br />
som grupp betraktat minska med närmare 20 procent. De yngre flyttar ut<br />
och de som stannar kvar blir allt äldre. Även om behovet av <strong>kommun</strong>al personal<br />
minskar när en <strong>kommun</strong> ”krymper” kommer den relativa efterfrågan på personal<br />
ändå att stiga eftersom en åldrande befolkning kräver förhållandevis mer resurser.<br />
Så en central fråga för framtiden är om det kommer att finnas tillräckligt<br />
mycket personal att tillgå.<br />
Försörjningskvoten<br />
Andelen av befolkningen i arbetsför ålder (20-64 år) i relation till övriga invånare<br />
brukar i statistiska sammanhang benämnas försörjningskvot. När försörjningskvoten<br />
är lika med 1 finns lika många i som utanför arbetskraften. Om kvoten<br />
överstiger 1 är det fler yngre och äldre än i arbetsför ålder.<br />
Fram till 2030 kommer försörjningskvoten att öka i riket, se diagram 2.5. Ökningen<br />
blir särskilt påtaglig i Norrlands inland.<br />
14 (32)
Diagram 2.5 Försörjningskvot (0-19 + 65-w år)/20-64 år 2004-2030<br />
Fem grupper samt riket<br />
Kvot<br />
1,4<br />
1,3<br />
1,2<br />
1,1<br />
1<br />
0,9<br />
0,8<br />
0,7<br />
0,6<br />
0,5<br />
Kn Norrlands inland Kn Övriga Skogslän<br />
Övr Kn Syd- o Mellansverige Standsnära Kn Syd- o Mellansverige<br />
Storstadsnära Kn Riket<br />
0,4<br />
2004 20<strong>06</strong> 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030<br />
Källa: Egna beräkningar baserad på framskriven befolkning<br />
Det framtida personalbehovet<br />
I rapporten Färre <strong>kommun</strong>er? – Om små <strong>kommun</strong>ers problem och utmaningar 2<br />
redovisades det framtida personalbehovet specifikt för små <strong>kommun</strong>er på vikande<br />
marknader. För att illustrera skillnaderna i utveckling mellan olika <strong>kommun</strong>er<br />
valde utredningen att närmare redovisa utvecklingen i två små <strong>kommun</strong>er;<br />
en i Norrlands inland och en storstadsnära liten <strong>kommun</strong>, se diagram 2.6. Som<br />
framgår av diagrammet kan båda <strong>kommun</strong>erna få problem med personalförsörjningen<br />
på sikt, men det ser betydligt värre ut för inlands<strong>kommun</strong>en i Norrland.<br />
2 Björn Sundström och Lennart Tingvall m.fl. SOU 20<strong>06</strong> på uppdrag av Ansvarskommittén<br />
15 (32)
Diagram 2.6 Befolkningsutveckling och utveckling av personalbehov 2004-2030<br />
Index<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
2004 20<strong>06</strong> 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030<br />
Källa: Egna beräkningar baserad på framskriven befolkning<br />
I takt med att befolkningens sammansättning förändras, ändras även behovet av<br />
personal inom olika verksamheter. Befolkningen blir successivt allt äldre vilket<br />
betyder att omsorgens andel av personalen kommer att öka.<br />
I Norrlands<strong>kommun</strong>en växer andelen sysselsatta inom omsorgsverksamheten<br />
från 43 till nästan 60 procent fram till 2030 medan skolans andel minskar, se<br />
diagram 2.7. I den storstadsnära <strong>kommun</strong>en förblir andelarna i princip oförändrade<br />
fram till 2030.<br />
Diagram 2.7 Relativ fördelning av personalbehov inom olika verksamheter<br />
2004 respektive 2030<br />
Andel<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Anställda Storstadsnära Kn Anställda Kn Norrlands inland<br />
Befolkning Storstasnära Kn Befolkning Kn Norrlands inland<br />
18% 16% 15% 14%<br />
39%<br />
43%<br />
27%<br />
58%<br />
47%<br />
38%<br />
46%<br />
40%<br />
2004 2030 2004 2030<br />
Kn Norrlands<br />
inland<br />
Kn Norrlands<br />
inland<br />
Kn<br />
Storstadsnära<br />
Kn<br />
Storstadsnära<br />
Källa: SCB samt egna beräkningar baserad på framskriven befolkning<br />
Övrigt<br />
Förskola+skola<br />
Omsorg<br />
16 (32)
Räcker arbetskraften?<br />
Att befolkningen minskar mer än personalen fram till 2030 gäller flertalet små<br />
<strong>kommun</strong>er, viket betyder att den <strong>kommun</strong>ala förvaltningen kommer att vara förhållandevis<br />
större än idag. Kommunerna kommer således att efterfråga en större<br />
andel av arbetskraften på den marknad man befinner sig.<br />
Som framgår av diagram 2.8 kommer den norrländska inlands<strong>kommun</strong>en att<br />
behöva en väsentligt större andel av arbetskraften på den lokala arbetsmarknaden<br />
för att i framtiden kunna erbjuda sina invånare samma service som idag. Behovet<br />
kommer att öka från nuvarande 30 procent av arbetskraften till 40 procent om 20<br />
år. För den storstadsnära <strong>kommun</strong>en blir ökningen marginell, från 20 till 22 procent<br />
av arbetskraften.<br />
Diagram 2.8 Anställda i <strong>kommun</strong>al förvaltningen i relation till <strong>kommun</strong>ens arbetskraft,<br />
2004-2030<br />
Andel<br />
45%<br />
40%<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
Kommun Norrlands inland Storstadsnära <strong>kommun</strong><br />
0%<br />
2004 20<strong>06</strong> 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030<br />
Källa: SCB samt egna beräkningar baserad på framskriven befolkning<br />
Många yrken inom den <strong>kommun</strong>ala verksamheten har en ensidig könsstruktur.<br />
Några få yrken, t.ex. gymnasielärare, har en någorlunda jämn könsfördelning,<br />
men inom förskolan och omsorgen dominerar kvinnorna. Inom tekniska yrken<br />
dominerar männen. Även om det görs ansträngningar att få kvinnor till tekniken<br />
och män till vården går det trögt att ändra på befintliga strukturer. Knappt 80<br />
procent av <strong>kommun</strong>ernas anställda är kvinnor.<br />
Oavsett kön kommer <strong>kommun</strong>en i Norrlands inland behöva ta 40 procent av arbetskraften<br />
i anspråk, vilket kan bli nog så besvärligt. Men vad händer om vi inte<br />
lyckas bryta nuvarande könsstruktur beträffande den <strong>kommun</strong>ala personalen?<br />
Slutsatsen är att personalförsörjningen i så fall inte blir långsiktigt hållbar i<br />
många <strong>kommun</strong>er. Det gäller t.ex. den norrländska inlands<strong>kommun</strong>en. Om<br />
17 (32)
strukturen blir densamma år 2030 som idag skulle mer än 70 procent av <strong>kommun</strong>ens<br />
förvärvsaktiva kvinnor behöva arbeta i den <strong>kommun</strong>ala verksamheten.<br />
Små <strong>kommun</strong>er – olika arbetsmarknader<br />
Även om <strong>kommun</strong>er med skiftande geografiska förutsättningar kommer att möta<br />
delvis liknande utmaningar beträffande behovet av personal i framtiden finns en<br />
avgörande skillnad i möjligheten att rekrytera personal.<br />
Det är betydligt lättare att matcha efterfrågan mot utbud på en stor marknad. En<br />
<strong>kommun</strong> som ligger glest är i huvudsak hänvisad till de personer som bor i den<br />
egna <strong>kommun</strong>en och de personer man kan locka att flytta dit. En tänkbar åtgärd<br />
för <strong>kommun</strong>er som har svårt att rekrytera arbetskraft är att höja lönerna och/eller<br />
att bättre marknadsföra sina komparativa fördelar. Den största komparativa fördelen<br />
på vikande marknader är låga boendekostnader.<br />
2.5 Situationen på svaga bostadsmarknader<br />
En ny lag och nya hyressättningsregler<br />
Från och med den 1 januari 2011 gäller en ny lag som innebär nya villkor för<br />
allmännyttiga <strong>kommun</strong>ala bostadsaktiebolag. Samtidigt infördes nya regler för<br />
hyressättningen. Syftet med lagen och förändringen av hyressättningsreglerna är<br />
att skapa likvärdiga förutsättningar för <strong>kommun</strong>ala bostadsaktiebolag och privata<br />
hyresvärdar. Syftet är även att harmonisera den svenska lagstiftningen på området<br />
med EU-rättens konkurrensregler och då inte minst statsstödsreglerna.<br />
Sammanfattningsvis innebär lagstiftningen följande förändringar:<br />
• Lagen ersätter den tidigare lagen om allmännyttiga bostadsföretag, den<br />
s.k. allbolagen, från 2002.<br />
• Den nya lagen omfattar bostadsföretag som drivs som aktiebolag av en<br />
eller flera <strong>kommun</strong>er och som i allmännyttigt syfte huvudsakligen förvaltar<br />
fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt och främjar<br />
bostadsförsörjningen i den eller de <strong>kommun</strong>er som är ägare till bolaget.<br />
• För de bolag som omfattas av lagen gäller följande. De tidigare kraven på<br />
att verksamheten ska drivas utan vinstsyfte och att hyran ska sättas med<br />
utgångspunkt från en långsiktig självkostnadsprincip faller bort. I stället<br />
ska verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär ett<br />
avsteg från <strong>kommun</strong>allagens självkostnadsprincip och från förbudet mot<br />
att driva företag i vinstsyfte.<br />
18 (32)
Kravet på affärsmässighet innebär bl.a. att<br />
• <strong>kommun</strong>en ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget<br />
• <strong>kommun</strong>en normalt inte ska skjuta till medel för att täcka underskott i<br />
verksamheten<br />
• <strong>kommun</strong>en ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor<br />
på lån.<br />
Fortsatt höga kostnader för rivning och nedskrivning<br />
Statens bostadskreditnämnd (BKN) har i en bilaga till budgetunderlaget 2012–<br />
2014 till regeringen gjort en analys av situationen på svaga bostadsmarknader.<br />
Av denna framgår att bland de cirka 100 <strong>kommun</strong>er som utgör landets svagaste<br />
bostadsmarknader finns ett behov att avveckla lägenheter i 82 för att komma ner<br />
till en normal omflyttningsvakans. Det rör sig om ett akut avvecklingsbehov om<br />
cirka 3 600 lägenheter och ett långsiktigt behov av att avveckla ytterligare 4 000<br />
lägenheter. Bakgrunden är att befolkningen i de aktuella <strong>kommun</strong>erna förväntas<br />
minska med drygt 10 500 invånare årligen fram t.o.m. 2015. Den totala kostnaden<br />
för avveckling förväntas uppgå till ca 1,9 mdkr. Till detta kan komma ett<br />
nedskrivningsbehov på cirka 3 mdkr om de bokförda värdena i företagen skulle<br />
anpassas till faktiska marknadsvärden. I företag med färre än 1 000 lägenheter<br />
uppgår de bokförda värdena till 120 procent av taxeringsvärdet, värden som<br />
normalt borde uppgå till 75 procent av taxeringsvärdet.<br />
Sammantaget innebär det stora ekonomiska påfrestningar för <strong>kommun</strong>erna och<br />
deras bostadsföretag, <strong>kommun</strong>er som redan tidigare drabbats hårt av avfolkning<br />
och stora vakanser. Även hyresgästerna i de <strong>kommun</strong>ala bostadsföretagen har<br />
fått bära en stor del av de hittillsvarande anpassningskostnaderna. BKN gör bedömningen<br />
att detta inte enbart är ett bostadsproblem och att en bred konsekvensanalys<br />
därför behöver genomföras. Enligt BKN bör även redovisningsreglerna,<br />
som kan leda till stora nedskrivningsbehov, analyseras för att utröna om de är<br />
ändamålsenliga för de <strong>kommun</strong>ala bostadsföretagen.<br />
Stort behov av attraktiva och tillgängliga bostäder<br />
Det finns ett stort behov av och efterfrågan på tillgängliga bostäder för äldre. Det<br />
gäller speciellt i <strong>kommun</strong>er där befolkningssammansättningen förskjuts mot allt<br />
fler äldre och där det befintliga bostadsbeståndet har stora brister i tillgänglighet.<br />
En tillgänglig bostad minskar kostnaderna för bostadsanpassning och gör det<br />
dessutom enklare att hjälpa den som behöver hjälp, inte bara för hemtjänsten<br />
utan även för de anhöriga; maken/makan, barn och andra som står för en väldigt<br />
stor andel av omsorgen om äldre. Tillgänglighet är också bra för den som kan<br />
klara sig med hjälp av till exempel rullator då måtten för denna redan finns på<br />
plats.<br />
I flera <strong>kommun</strong>er på vikande marknader råder även bostadsbrist för andra grupper<br />
än äldre, t.ex. ungdomar, något som hämmar den utvecklingspotential som<br />
19 (32)
trots allt finns i de flesta <strong>kommun</strong>er. Men det är svårt att finna finansiering för<br />
såväl nybyggnation som renoveringar. Kostnaderna för nyproduktion är för höga<br />
för att folk ska ha råd att bo.<br />
Ett annat problem handlar om att kostnaden för att bygga nytt ofta överstiger<br />
marknadspriset på orten. Tobins q visar på förhållandet mellan priset på ett begagnat<br />
hus och produktionskostnaden för ett småhus. Ju högre värde på Tobins<br />
q, desto mer lönsamt bör det vara att bygga. Om <strong>kommun</strong>en har ett värde under<br />
0,8 innebär det sämre förutsättningar för att bygga nytt.<br />
Av de <strong>kommun</strong>er som redovisar brist på bostäder i Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät<br />
har många ett Tobins q runt 1,0. Men i en tredjedel av <strong>kommun</strong>erna<br />
är värdet under 0,8. Det finns <strong>kommun</strong>er som till och med ligger runt 0,3. I<br />
dessa <strong>kommun</strong>er är det en gigantisk utmaning att få till någon nyproduktion över<br />
huvud taget. Ingen är beredd att stå för risken.<br />
Behov av stödordning för bostadsföretag i kris<br />
Den nya lagstiftningen för allmännyttiga bostadsaktiebolag sätter frågan om situationen<br />
på svaga bostadsmarknader i fokus. Regeringen har utlovat en översyn<br />
i syfte att ta fram en stödordning för bostadsföretag i kris på svaga bostadsmarknader.<br />
3 Möjliga och omöjliga lösningar<br />
Någon patentlösning på de problem som följer av de ekonomiska utmaningarna<br />
och det faktum att många redan små <strong>kommun</strong>er fortsätter att krympa finns inte.<br />
Skilda förutsättningar mellan <strong>kommun</strong>er som växer respektive krymper befolkningsmässigt,<br />
kräver olika handlingsstrategier. Det kommer att krävas en kombination<br />
av olika insatser för att möta framtiden. I det följande analyseras några<br />
möjliga och omöjliga handlingsvägar.<br />
Kan hela Sverige växa?<br />
Knappt hälften av <strong>kommun</strong>erna (45 procent) har minskat sin befolkning sedan<br />
1970. De <strong>kommun</strong>er som ökat sin befolkning är i huvudsak koncentrerade kring<br />
storstadsområdena samt universitets- och högskoleorter. Det har också gått förhållandevis<br />
bra för <strong>kommun</strong>erna runt Siljan, Östersund, Luleå och delar av Småland.<br />
Någon påtaglig förändring av de senaste decenniernas utveckling är inte att<br />
vänta. Den ekonomiska utvecklingen är starkt knuten till urbana regioner, som<br />
formar särskilda närmarknader för hushåll, företag, arbete och boende. I den nya<br />
ekonomiska geografin spelar närmarknaders storlek en grundläggande roll för<br />
tillväxt, mångfald och ekonomiskt välstånd. Ju större de urbana regionerna är,<br />
desto större är närmarknaderna. Med större regioner följer att närmarknaden kan<br />
hysa särskilda lokala resurser och en mångfald av specialiserade verksamheter<br />
20 (32)
som ger konkurrensfördelar. Förklaringen är att fasta kostnader för specialiserade<br />
verksamheter kan fördelas på många, både på företag och på hushåll.<br />
Små regioners främsta handikapp är att närmarknaden bara i undantagsfall ger<br />
utrymme för specialiserade verksamheter om de inte är givna av naturen, t.ex.<br />
malmfält och skidbackar.<br />
Den nya ekonomiska geografin talar således för att <strong>kommun</strong>erna måste befinna<br />
sig i relativt stora arbetsmarknadsregioner för att de ska ha en rimlig chans att<br />
växa. Tanken på att hela Sverige ska växa förefaller således att vara en omöjlig<br />
tanke.<br />
Fler arbetade timmar<br />
Ekonomisk tillväxt grundad på ökad produktivitet inom näringslivet ger inte så<br />
mycket mer resurser för den offentliga verksamheten, utan leder till att lönerna<br />
stiger även för de anställda i den offentliga sektorn. Det betyder ökade skatteintäkter<br />
men också ökade kostnader. Ett sätt att underlätta för dagens välfärdssystem<br />
i framtiden är att öka det totala antalet arbetade timmar. Det är också något<br />
av välfärdspolitikens önskedröm, som innebär en real ökning av skatteintäkterna<br />
utan att kostnaderna ökar i samma takt. Det kan gälla att senarelägga utträdesåldern<br />
från arbetsmarknaden för äldre likaväl som att tidigarelägga inträdet för<br />
ungdomar. En tanke vad gäller unga och som framkommit i debatten under senare<br />
år är att effektivisera (förkorta) studietiden, främst den högre utbildningen.<br />
Ökad privat finansiering<br />
Höjda avgifter<br />
Det <strong>kommun</strong>ala uppdraget blir allt mer omfattande över tiden. Sedan välfärdsuppdraget<br />
började växa på 1950-talet har avgifternas betydelse minskat. De<br />
tjänster som expanderat i <strong>kommun</strong>er och landsting – som skola, omsorg och<br />
sjukvård – har vuxit fram utifrån att dessa tjänster är till nytta för hela samhället,<br />
men även med en fördelningspolitisk tanke. Således har verksamheten i allt<br />
större utsträckning kommit att finansieras med skatter. Vetskapen om att avgifterna<br />
endast finansierar en liten del av verksamhetens kostnader är sannolikt inte<br />
särskilt stor bland medborgarna. Ökad information kring de faktiska kostnaderna<br />
när avgiften debiteras den enskilde kan mycket väl öka förståelsen om den offentliga<br />
subventionsgraden. Detta kan i sin tur leda till att medborgarna väger in<br />
den informationen vid val av välfärdstjänst.<br />
Men under senare tid har även avgiftsfinansieringsgraden minskat. För <strong>kommun</strong>ernas<br />
del uppgick avgiftsfinansieringsgraden för den egentliga verksamheten<br />
2011 till 3,0 procent. År 2000 var den 5,1 procent. Med samma nivå 2011 hade<br />
brukarna fått betala ytterligare 12 miljarder, utöver de 16,7 miljarder som man<br />
faktiskt betalade 2011. Det motsvarar cirka 60 öre på skatten.<br />
21 (32)
Försäkringslösningar<br />
Frivilliga sjukvårdsförsäkringar har en viss utbredning i flera andra europeiska<br />
länder, medan frivilliga äldreomsorgsförsäkringar knappast förekommer alls. Det<br />
är mot den bakgrunden lite paradoxalt att äldreomsorgsförsäkringar – frivilliga<br />
eller obligatoriska – i Sverige sedan tio år tillbaka har diskuterats flitigare än<br />
sjukvårdsförsäkringar som en lösning på välfärdens finansieringsproblem.<br />
Frågan om försäkringar är en lösning på finansieringsproblemet förtjänar att diskuteras.<br />
Att införa en obligatorisk försäkringsavgift, eller ”öronmärkt” skatt, kan<br />
ses som ett försök att i händelse av dåliga tider undanta ett område från uppkommande<br />
sparkrav. Men det finns i längden inga möjligheter att genom någon<br />
form av äldreförsäkring garantera vården i alla tänkbara samhällsekonomiska<br />
scenarier. Om det inte finns raka rör mellan vad man betalar och vad man får ut<br />
är skillnaden mellan obligatorisk avgift och skatt obefintlig. Att övergå till försäkringslösningar<br />
innebär ovillkorligen ett systemskifte, men det är svårt att<br />
kvantifiera de ekonomiska effekterna av en sådan förändring.<br />
Det behövs utjämning och riskdelning<br />
Kommunalekonomisk utjämning är nödvändig för att alla medborgare ska ha<br />
tillgång till någorlunda likvärdiga välfärdstjänster oavsett var i landet de bor.<br />
Den är också nödvändig för ett bibehållet <strong>kommun</strong>alt självstyre, inte minst för<br />
små <strong>kommun</strong>er.<br />
Det faktum att små <strong>kommun</strong>er på vikande marknader löper större risk än andra<br />
att drabbas av stora extraordinära kostnader som de själva inte kan påverka motiverar<br />
någon form av ekonomisk riskspridning. Hur en sådan riskspridning<br />
skulle kunna utformas och på vilken nivå den ska organiseras förtjänar att diskuteras.<br />
Ökade statsbidrag<br />
Kommunsektorns inkomster utgörs som tidigare nämnts i huvudsak av skatteintäkter<br />
och statsbidrag. Tillsammans uppgår dessa inkomster till ca 85 procent av<br />
<strong>kommun</strong>sektorns totala inkomster, varav skatteintäkterna svarar för 66–67 procentenheter.<br />
De generella statsbidragen till <strong>kommun</strong>er och landsting uppgick enligt NR till 85<br />
miljarder kronor 2011. Av dessa utgjorde 3 miljarder kronor den slutliga delen<br />
av de tillfälliga stöd som betalades ut 2009–2011 i samband med den ekonomiska<br />
krisen 2008–2009. Utöver de generella statsbidragen betalades 51,5 miljarder<br />
kronor ut som specialdestinerade statsbidrag, varav 20 miljarder kronor till<br />
<strong>kommun</strong>erna.<br />
År 2012 minskar statsbidragen med 2 miljarder kronor netto, huvudsakligen beroende<br />
på att de tillfälliga statsbidragen på 3 miljarder kronor upphör. Samtidigt<br />
ökar de specialdestinerade statsbidragen med 1 miljard kronor till följd av eko-<br />
22 (32)
nomiska regleringar med anledning av reformer som aviserades i budgetpropositionen<br />
för 2012.<br />
År <strong>2013</strong> ökar de generella statsbidragen, bl.a. till följd av ekonomiska regleringar<br />
med anledning av reformer som gjorts inom utbildningsområdet. Statsbidragen<br />
kommer därefter att vara relativt oförändrade fram till 2016 enligt regeringens<br />
bedömning.<br />
SKL:s prognos för hur statsbidragen kommer att utvecklas avviker från regeringens<br />
bedömning. I Ekonomirapporten om <strong>kommun</strong>ernas och landstingens ekonomi<br />
– april 2012 antas att de generella statsbidragen kommer att ha en årlig<br />
ökningstakt på 2 procent plus effekten av ökade löner och priser perioden 2014–<br />
2016, vilket förutsätter nya beslut från riksdagen. Det kommer att finnas ett betydande<br />
utrymme i statens finanser för att tillföra <strong>kommun</strong>sektorn ytterligare<br />
resurser om regeringens makroekonomiska bedömning i vårpropositionen 2012<br />
slår in. Dessutom talar historiska erfarenheter för att statsbidragen höjs över tiden.<br />
Trots att statsbidragen antas öka bedömer SKL att ökningen inte räcker till för att<br />
täckas kostnaderna för en ökad volym samt pris- och lönehöjningar.<br />
Ökad produktivitet och effektivitet<br />
Ökad produktivitet innebär att lönerna kan höjas utan att totalkostnaderna påverkas.<br />
Ökad produktivitet i näringslivet ger utrymme för löneökningar, men dessa<br />
pressar även upp lönerna i offentlig sektor. Eftersom en stor del av de offentliga<br />
tjänsterna består av tjänster person till person är det svårt att höja produktiviteten<br />
i samma takt som i näringslivet.<br />
Personalintensiv verksamhet blir alltså relativt sett allt dyrare. Detta gäller i såväl<br />
privat som offentlig sektor. Skatteunderlaget ökar, men på grund av löneökningen<br />
räcker det i stort sett bara till tjänster i oförändrad omfattning eller kvalitet.<br />
Välfärdstjänsterna kan därmed inte utvecklas i samma takt som i industrin, givet<br />
skattesats och avgiftsfinansieringsgrad. Detta finansieringsproblem av offentlig<br />
verksamhet, orsakat av högre produktivitetstillväxt i ekonomin som helhet, kallas<br />
Baumols dilemma.<br />
För <strong>kommun</strong>er och landsting gäller således att undersöka och ta tillvara alla möjligheter<br />
att öka effektiviteten i verksamheten. Det får effekt direkt och är den väg<br />
som först och främst måste prövas för att möta en utveckling där behoven av<br />
välfärdstjänster växer mer än resurserna med nuvarande nivå på skatteuttaget. En<br />
hög effektivitet är nödvändig både för att dämpa finansieringsbehovet för välfärdstjänster<br />
och för att upprätthålla legitimiteten för det skatteuttag som är nödvändigt.<br />
23 (32)
Ett boende anpassat för äldres behov<br />
Pensioneringen är för de flesta en tid med ett fortsatt aktivt liv och förhållandevis<br />
hög levnadsstandard. I befolkningen ser man inget stort ökat hjälpbehov från<br />
andra förrän i 80-årsåldern. De ur boendesynpunkt viktigaste hälsofaktorerna är<br />
rörelseförmåga, hörsel, syn, frånvaro av psykiska besvär och demens. I planeringen<br />
av en tillgänglig boendemiljö tar man hänsyn till dessa faktorer.<br />
Idag bor de flesta personer över 65 år i småhus eller i hyreslägenhet. Även om<br />
majoriteten i många <strong>kommun</strong>er bor i småhus vid pensioneringen så flyttar de<br />
flesta till lägenhet eller äldreboende inom 20-25 år. Flytten från småhus till lägenhet<br />
sker i 70-80 årsåldern medan flytten från småhus till vård- och omsorgsboende<br />
(särskilt boende) sker i 80+ åldern. De som bor i lägenhet kan bo kvar 10<br />
år längre och flyttar först vid 90+ åldern. I fastigheter med hög tillgänglighet kan<br />
man bo kvar ännu högre upp i åldrarna.<br />
Ett boende anpassat för äldres behov håller nere kostnaderna för omsorg och<br />
bostadsanpassning. Det blir dessutom enklare att hjälpa den som behöver hjälp,<br />
inte bara för hemtjänsten utan även för anhöriga. Det handlar om stora samhällsekonomiska<br />
vinster som berör många.<br />
Kommunen är inte skyldig att bygga bostäder men har en mycket viktig roll för<br />
att göra tillvaron för äldre så bra som möjligt. Utöver det dyra vård- och omsorgsboendet<br />
är trygghetsboende ett av flera tänkbara alternativ. Begreppet<br />
trygghetsboende lanserades av Äldreboendedelegationen i utredningen Bo bra<br />
hela livet (SOU 2008:113). Som en följd av utredningen beslöt regeringen i december<br />
2009 att statliga investeringsbidrag ska kunna utgå till nyetablering av<br />
trygghetsbostäder både till nybyggnad och till ombyggnad. Bidragen har nu funnits<br />
några år och kommer åtminstone att finnas kvar till och med 2014. För att<br />
bidrag ska utgå måste några särskilda kriterier vara uppfyllda. Måttstandarden<br />
inne i lägenheterna ska vara enligt höjd nivå i Svensk Standard. Trygghetsboendet<br />
kan endast erbjudas personer från 70 år och uppåt. Det ska finnas ett gemensamt<br />
utrymme för de boende där till exempel måltider kan ätas gemensamt och<br />
där personal finns dagligen. Hur begreppet trygghetsbostäder utvecklas framöver<br />
är oklart. Detsamma gäller hur <strong>kommun</strong>erna väljer att utveckla boendeformen.<br />
Att uppmuntra och påskynda processerna med att göra den befintliga bebyggelsen<br />
tillgänglig är nog så viktigt som skapa nya trygghetsboenden. Kommunen<br />
kan medverka genom en bra och förutseende markpolitik och att använda sig av<br />
det <strong>kommun</strong>ala bostadsbolaget. Som tidigare nämnts har cirka 100 <strong>kommun</strong>er på<br />
vikande marknader även en möjlighet att vända sig till Sbo för att få hjälp med<br />
problematiken kring vakanta bostäder i det <strong>kommun</strong>ala bostadsbeståndet.<br />
24 (32)
4 Sbo verkar för ett boende anpassat efter äldres<br />
behov<br />
4.1 Sbo: s verksamhet<br />
Sbo:s verksamhet är inriktad på att hjälpa till med en omstruktureringsprocess<br />
som syftar till att anpassa utbud och efterfrågan på vikande bostadsmarknader.<br />
Sbo medverkar genom att omvandla fastigheter med vakanta bostäder i det<br />
<strong>kommun</strong>ala bostadsbeståndet för annan användning. För att uppnå detta förvärvar<br />
Sbo fastigheter och utvecklar dem. Tillsammans med <strong>kommun</strong>en utreds alternativ<br />
och återanvändning av fastigheter med vakanta lägenheter utifrån hur<br />
behoven ser ut. Eventuellt kan rivning vara en del av det gemensamma utvecklings-<br />
och omstruktureringsarbetet. Ambitionen är att hitta en hållbar utveckling.<br />
När bättre balans har uppnåtts på bostadsmarknaden avyttrar Sbo utvecklade<br />
fastigheter på marknadsmässiga villkor. Detta ska ske när det finns förutsättningar<br />
att hitta en lämplig köpare som är beredd att betala en köpeskilling som<br />
motsvarar bolagets krav på avkastning på gjorda investeringar. Köpare kan vara<br />
tidigare ägare eller annan lämplig förvaltare.<br />
Under senare år har Sbo:s verksamhet till stor del inriktats på att tillsammans<br />
med berörda <strong>kommun</strong>er tillgodose efterfrågan på tillgänglighetsanpassade bostäder<br />
för äldre och funktionshindrade. I många orter har det befintligt bostadsbeståndet<br />
svårt att utan ombyggnad möta de äldres framtida krav och behov. Att<br />
finna goda lösningar för att de äldre ska kunna bo tryggt och bekvämt ser Sbo<br />
som ett betydelsefullt samhällsintresse. En omstrukturering av bostadsbeståndet<br />
på vikande bostadsmarknader genererar stor samhällsnytta och underlättar för<br />
den vård och omsorg av äldre som <strong>kommun</strong>erna bedriver.<br />
Ombyggnadsprojet för äldres behov<br />
De flerbostadshus som Sbo förvärvar är ofta ett äldre, omoderna, utan hiss och<br />
med stort eftersatt underhåll såväl in- som utvändigt. Många lägenheter står<br />
tomma.<br />
Fastigheterna byggs om och anpassas efter hyresgästens önskemål och behov<br />
(inom vissa ramar), bl. a. med avseende på tillgänglighet, trygghet, energi och<br />
miljö. Kostnaden för ett anpassat äldreboende eller s.k. trygghetsboende uppgår i<br />
normalfallet till cirka 0,8 – 1,2 Mkr per lägenhet, inkl. moms. Kostnaderna varierar<br />
beroende på fastigheternas skick, planlösning, antal lägenheter, läge, lokala<br />
marknadsförutsättningar m.m. samt olika krav på anpassningsåtgärder.<br />
Enligt Sbo:s bedömning är fastighetens läge viktigt för att uppnå en långsiktig<br />
samhällsnytta, särskilt om utvecklingsprojektet syftar till att anpassa fastigheten<br />
till ett boende för äldre eller ett s.k. trygghetsboende. I samråd med <strong>kommun</strong>en<br />
söker företaget lösningar som innebär att i första hand centralt belägna fastigheter<br />
utvecklas. Närhet till samhällsservice, mataffärer, kollektivtrafik och vårdcen-<br />
25 (32)
tral betyder mycket för de boende. Fastigheten och dess omgivning bör såvitt<br />
möjligt ligga i plan gatu-/gårdsmiljö.<br />
Det som karaktäriserar Sbo:s ombyggnadsprojekt är att de hanterar tillgänglighetsproblemen<br />
såväl inne i lägenheterna som i trapphusen. Husets tekniska installationer<br />
och andra funktioner åtgärdas efter behov, vilket bl.a. innebär att<br />
• fastigheten saneras från miljöbelastningar, t.ex. från olja, asbest, PCB,<br />
radon etc.<br />
• fukt- och vattenskador på takkonstruktion, grund, stomme m.m. åtgärdas<br />
• el-, värme- och VVS-installationer byts ut och moderniseras till dagens<br />
krav och byggnorm. Vid behov tilläggsisoleras vindar. Fönster byts ut<br />
etc.<br />
• hissar (en eller flera) installeras. Passager och dörrar (för rullstol m.m.)<br />
breddas. Badrummen byggs i regel om. Fastighetens samtliga gemensamma<br />
entréer, utrymningsvägar, lägenheter, balkonger/uteplatser, gemensamma<br />
ytor såväl i våningsplan som i källare och på vind görs tillgängliga<br />
med hiss och kan enkelt nås med rullator/rullstol<br />
• lägenheter, trapphus och entréer anpassas/förändras. Alla lägenheter och<br />
balkonger/uteplatser renoveras, byggs om och moderniseras. Det handlar<br />
bl.a. om nya kök och badrum med tvättmaskin<br />
• fastigheten förses med gemensamma ytor för samvaro/hobby/rekreation<br />
och besök. Det handlar bl.a. om matplatser, kök, städ, wc och förråd samt<br />
eventuellt expeditionen för värdinna/husvärd, sjuksköterska, arbetsterapeut<br />
och administration. Trädgård för utevistelse anordnas vid behov.<br />
Vidare anordnas gemensamhetsanläggningar för exempelvis parkering och renhållning.<br />
Efter ombyggnad hyrs fastigheten av <strong>kommun</strong>en eller av det <strong>kommun</strong>ala bostadsbolaget.<br />
Kommunen, eller bostadsbolaget, fördelar och hyr ut lägenheterna.<br />
Fram till hösten 2012 har Sbo förvärvat över 320 vakanta lägenheter i 11 <strong>kommun</strong>er,<br />
som efter ombyggnad resulterat i 308 lägenheter anpassade till äldres<br />
behov; 16 lägenheter i Överkalix, 32 i Ragunda, 38 i Laxå, 33 i Bräcke, 18 i Dorotea,<br />
32 i Timrå, 18 i Degerfors, 38 i Nordanstig, 39 i Grums, 10 i Vansbro och<br />
26 lägenheter i Munkfors.<br />
I rapportbilagan Tillgänglighetsombyggnad Bostäder, Munkfors, ges ett mer fylligt<br />
exempel på vilka åtgärder Sbo vidtar för att åstadkomma ett boende anpassat<br />
till äldres behov.<br />
26 (32)
Övriga ombyggnadsprojekt<br />
Perioden 2007–2009 förvärvade Sbo totalt 33 rivningshotade lägenheter i Filipstad.<br />
Lägenheterna har rustats upp och gjorts om till gruppboende för funktionshindrade<br />
enligt LSS och boende för ensamkommande flyktingbarn.<br />
Sbo har förvärvat 12 lägenheter i Kopparberg (Ljusnarsbergs <strong>kommun</strong>) för<br />
Opera på Skärets verksamhet. Fastigheten har byggts om till vandrarhem och<br />
fortsatt boende för Opera på Skäret.<br />
I Sorsele <strong>kommun</strong> har Sbo förvärvat 2 fastigheter, varav en byggts om för mottagning<br />
av ensamkommande flyktingbarn och den andra för förskoleverksamhet.<br />
I Åsarna (Bergs <strong>kommun</strong>) köpte Sbo ett flertal bostäder för sex år sedan och tanken<br />
var att riva. Men i stället byggdes de 19 lägenheterna om till elevbostäder för<br />
skidgymnasiet. Elevbostäderna är numera sålda till Åsarna fastighets AB. I <strong>Hällefors</strong><br />
och Grythyttan har 214 lägenheter förvärvats och anpassats för studentboende.<br />
År 2004 startade Sbo sitt första utvecklingsprojekt i Porjus (Jokkmokks <strong>kommun</strong>).<br />
Genom olika åtgärder och förvaltning har Sbo rustat upp fastigheterna<br />
(med totalt 92 lägenheter) och ersatt eluppvärmningen med två nya pelletsverk<br />
för fjärrvärme. Den 1 april 2012 såldes fastigheterna till Richard Björklund med<br />
firma Järinge Gård/Nordros bostäder.<br />
4.2 Effekter på den <strong>kommun</strong>ala ekonomin<br />
Bostadsanpassningsbidragen<br />
Det befintliga bostadsbeståndet i Sverige har stora brister beträffande tillgängligheten.<br />
Några trappsteg i entrén eller en alltför tung ytterdörr kan bli det som<br />
hindrar en gammal människa från att röra sig fritt. För smärre förändringar, både<br />
inom den egna bostaden och i entrén, finns en möjlighet att få bostadsanpassningsbidrag.<br />
År 2010 kostade bostadsanpassningen landets <strong>kommun</strong>er sammanlagt<br />
962 miljoner kronor (109 kronor per invånare), varav 71 procent (682 mkr)<br />
gick till personer över 70 år. Eftersom cirka 1,2 miljoner invånare i Sverige är<br />
över 70 år uppgår således kostnaden för bostadsanpassning för 70- åringar och<br />
äldre till i genomsnitt 573 kronor per invånare och år.<br />
År 2010 beviljades totalt 72 900 bostadsanbassningsbidrag i riket, vilket innebär<br />
att genomsnittskostnaden per bidragstagare uppgick till 13 200 kronor. Kostnaden<br />
avseende anpassningen i småhus är betydligt högre än den i flerfamiljshus;<br />
knappt 20 000 kronor jämfört med drygt 9 000 kronor per bidrag.<br />
Flera av de <strong>kommun</strong>er i vilka Sbo verkar har en kostnad för bostadsanpassningsbidrag<br />
som väsentligt överstiger genomsnittskostnaden i riket, se diagram 4.1,<br />
vilket bl.a. beror på fler äldre över 80 år och att fler bor i småhus. Varje lägenhet<br />
som Sbo anpassar och gör tillgänglig för äldres behov bidrar således till att väsentligt<br />
reducera <strong>kommun</strong>ernas kostnader för bostadsanpassning.<br />
27 (32)
Diagram 4.1 Kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidrag<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
kr/inv<br />
Riket Ragunda Timrå Sorsele Bräcke Åsele Dorotea<br />
Källa: Boverket, Bostadsanpassningsbidragen 2010<br />
Hemtjänst och särskilt boende<br />
Som tidigare redovisats i avsnitt 2.3 uppgick kostnaden per brukare i hemtjänsten<br />
till i genomsnitt till 143 00 kronor. Motsvarande kostnad i vård- och omsorgsboende<br />
(särskilt boende) uppgick till 566 00 kronor. Kostnaden för en plats<br />
i hemtjänst uppgår således bara till 25 procent av en plats i vård- och omsorgsboende.<br />
Studier, bl.a. i Luleå <strong>kommun</strong> 3, har visat att flytten från småhus till lägenhet sker<br />
i 70-80 årsåldern medan flytten från småhus till vård- och omsorgsboende (särskilt<br />
boende) sker i 80+ åldern. De som bor i lägenhet kan bo kvar 10 år längre<br />
och flyttar först vid 90+ åldern. I fastigheter med hög tillgänglighet kan man bo<br />
kvar ännu högre upp i åldrarna.<br />
Luleå <strong>kommun</strong> konstaterade att man skulle behöva bygga 256 nya platser i vård-<br />
och omsorgsboende (särskilt boende) fram till 2020 om man skulle fortsätta som<br />
hittills vad gäller planeringen av vård- och omsorgsboende, kallat 0-alternativet.<br />
Mot detta ställdes ett utbyggnadsprogram som gav ett tillskott på 471 lägenheter<br />
anpassade för äldre, kallat utbyggnadsprogrammet. Därefter gjordes en jämförelse<br />
av de ökade årliga driftkostnaderna i de båda alternativen. Som framgår av<br />
diagram 4.2 ökar skillnaden i driftkostnader mellan de båda alternativen från 18<br />
mkr år 1 till 122 mkr år 11.<br />
Den verksamhet som Sbo bedriver ifråga upprustning av befintliga lägenheter till<br />
ett boende anpassat för äldre bör således leda till stora inbesparingar på sikt vad<br />
gäller kostnaderna för äldreomsorg, en utveckling som redan kunnat skönjas i de<br />
<strong>kommun</strong>er som Sbo verkar i. Som redovisats i avsnitt 2.3 sjönk kostnaden för<br />
äldreomsorg i riket som helhet med 1 496 kronor per invånare över 65 år mellan<br />
2008 och 2010. Motsvarande minskning i Sbo-<strong>kommun</strong>erna uppgick till 2 582<br />
kronor.<br />
3 Luleå <strong>kommun</strong>, Planering för bostäder för bostäder för äldre, februari 2010<br />
28 (32)
Diagram 4.2 Årlig ökad driftkostnad för äldreomsorg vid olika<br />
utbyggnadsalternativ (mkr)<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Källa: Luleå <strong>kommun</strong><br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2017<br />
2018<br />
4.3 Effekter för de boende inkl. boendemiljön<br />
2019<br />
2020<br />
0-alternativet (256 platser<br />
i säbo)<br />
Utbyggnadsalternativet<br />
(471 lgh. anpassade för<br />
äldre)<br />
De bostäder som Sbo bygger om utformas för att fungera för äldre personer som<br />
lever självständigt och med hjälpbehov som klaras av hemtjänst och/eller hemsjukvård.<br />
Genomtänkta lösningar är inte bara attraktivta utan även långsiktigt<br />
hållbara.<br />
Eftersom läge och omgivning är av stor betydelse för att upprätthålla ett aktivt<br />
och socialt liv med livskvalitét ligger de flesta av Sbo:s fastigheter centralt med<br />
närhet till affärer och andra servicefunktioner. Boendena är utformade på ett sådant<br />
sätt att det underlättar social gemenskap, En medveten strategi när det gäller<br />
placeringen av entréer och trapphus är att öka kontaktytorna och möjliggöra<br />
spontana möten. En gemensam uteplats i anslutning till entrén är oslagbar som<br />
spontant umgängesrum under sommarhalvåret.<br />
Uteplatserna med bord och stolar erbjuder både sol och skugga. Gemensamma<br />
utrymmen för boendes måltider, samvaro och hobby har tillskapats där det varit<br />
möjligt, vilket gäller de flesta av Sbo:s fastigheter.<br />
I samråd med <strong>kommun</strong>en diskuteras och ägnas stor eftertanke åt hygienutrymmets<br />
utformning och utrustning. Äldre behöver extra värme i badrummet eftersom<br />
blodcirkulationen försämras med stigande ålder. Tvättmaskin och torkmöjlighet<br />
förläggs i regel till badrummet. Har man en förhöjd temperatur i badrummet<br />
torkar tvätten relativt snabbt. Värmen utnyttjas således dubbelt.<br />
Ett kök planerad enligt Svensk Standard är bra men det finns en del detaljer i<br />
köket som är värda särskild omtanke just för äldre. Motoriken och kraften i händerna<br />
försämras med stigande ålder. Mot den bakgrunden eftersträvar Sbo att<br />
välja vred och handtag som är lätta at greppa. Eluttagen är lätta att nå, liksom<br />
vitvaror och avställningsytor.<br />
29 (32)
4.4 Effekter på arbetsmiljön och den <strong>kommun</strong>ala<br />
kompetensen<br />
Ett boende anpassat för äldre är inte bara en bostad utan ofta även en arbetsplats<br />
för personal som arbetar med hemtjänst och hemsjukvård. Det gäller både de<br />
enskilda lägenheterna och de gemensamma utrymmena. En värdig och vacker<br />
bostadsmiljö blir också en arbetsplats att trivas på och vara stolt över.<br />
Som framgår av vad som ovan redovisats i avsnitt 2.4 behöver äldreomsorgen<br />
attrahera arbetskraft. Nyrekryteringsbehovet beräknas uppgå till 150 000–<br />
200 000 arbetstillfällen de närmaste 10–20 åren. Dels pågår en generationsväxling,<br />
dels ökar antalet äldre som behöver vård och omsorg. Bra arbetsförhållanden<br />
och en attraktiv arbetsmiljö, vilket Sbo eftersträvar i sina ombyggnadsprojekt,<br />
underlättar att för att klara personal- och kompetensförsörjningen både på<br />
kort och på lång sikt.<br />
4.5 En verksamhet som skapar flyttkjedjor<br />
Sbo:s ombyggnadsprojekt genererar positiva flyttkedjor i <strong>kommun</strong>erna. Som<br />
exempel kan nämnas att Sbo omvandlat 7 fastigheter för trygghetsboende under<br />
det senaste året. Fastigheterna har anpassats, moderniserats och renoverats såväl<br />
in- som utvändigt. Vid omställningen av de tomma lägenheterna skapades 96<br />
moderna och tillgänglighetsanpassade lägenheter, i huvudsak tvårumslägenheter.<br />
Av de boende i trygghetsboendets 96 lägenheter har 84 personer (92 %) flyttat<br />
inom den egna <strong>kommun</strong>en – från villa, bostadsrätt eller hyreslägenhet – medan 6<br />
personer (8 %) har flyttat in till <strong>kommun</strong>en. Hyresgästerna är i åldern 63-95 år<br />
med en medelålder på över 80 år. 75 procent är ensamstående. Deras tidigare<br />
lägenheter/småhus har nu kunnat användas av yngre familjer, vilket är särskilt<br />
betydelsefullt på s.k. vikande marknader där nyproduktionen är i det närmaste<br />
obefintlig.<br />
I bl.a. Göteborg och Malmö har man gjort mer utförliga studier av de flyttkjedjor<br />
som uppkommer när nya objekt tillkommer på marknaden. Dessa visar att cirka<br />
75-80 procent av motsvarande antal lägenheter i det befintliga beståndet frigörs.<br />
4.6 Fastighetsförvaltning och hållbarhetsmål<br />
Sbo:s fastighetsförvaltning drivs utifrån kunskapen att fastigheter påverkar miljön<br />
under hela livscykeln; från planering, projektering och byggskede via förvaltning<br />
och ombyggnad till rivning. Sbo:s miljöarbete styrs genom att fokusera<br />
på hållbarhetsmål, dels i varje projekt, dels i varje fastighet.<br />
30 (32)
5 Hur <strong>kommun</strong>erna och hyresgästerna uppfattar<br />
Sbo:s verksamhet?<br />
Varje år mäter Sbo kundnyttan genom årliga enkäter till <strong>kommun</strong>er och hyresgäster.<br />
Målet är 80 procent nöjda samarbetspartners.<br />
2011 års mätning visar att 91 procent av kontaktpersonerna i <strong>kommun</strong>erna är<br />
nöjda (86 procent 2010). Beträffande hyresgästerna visar 2011 års mätning att 72<br />
procent är nöjda (75 procent 2010).<br />
När det nya seniorboendet invigdes i Degerfors 2011 väckte det stor uppmärksamhet<br />
i pressen. Rubriken i Karlskoga tidning löd: ”Här finns allt som en gammal<br />
människa kan tänka sig”, ett uttalande från Greta Stenbom 90 år. Hon kunde<br />
inte nog berätta hur bra allting är i den nya lägenheten. ”Hiss, postfack och tidningen<br />
utanför dörren. Övernattningsrum för långväga gäster. Jag är så nöjd.<br />
Huset på Garagegatan är sålt, jag har slutat att köra bil och fått två underbara<br />
balkonger. En med morgonsol och en med kvällssol och utsikten är så fin. Allt<br />
här inne är tipp topp”.<br />
Liknande omdömen har framförts vid inflyttningen i samtliga boenden för äldre<br />
som Sbo har tillskapat.<br />
6 Slutsatser och en utblick mot framtiden<br />
En åtgärd kan sägas vara samhällsnyttig om den är till nytta för någon och till<br />
skada för ingen. Den kan även vara samhällsnyttig om de som vinner på en förändring<br />
har möjlighet att kompensera de som förlorar på förändringen.<br />
SKL:s sammanfattande bedömning är att Sbo:s verksamhet är att betrakta som<br />
mycket samhällsnyttig.<br />
• Som en följd av Sbo:s omstruktureringsarbete kan lägenheter som inte<br />
längre efterfrågas på den ordinarie bostadsmarknaden användas för annat<br />
ändamål, t.ex. trygghetsboende, vilket är viktigt inte minst ur ett psykologiskt<br />
perspektiv. Att riva bostäder kan i många fall vara förödande för<br />
en orts självkänsla.<br />
• Kommuner som står med tomma lägenheter i orter med kraftig befolkningsminskning<br />
får hjälp med det tunga och kostsamma arbetet med att<br />
hantera problematiken i fråga. Det är väl dokumenterat att tomma bostäder<br />
kostar på. Det handlar inte bara om hyresförluster utan även nya redovisningsprinciper<br />
grundad på marknadsvärden. De nya redovisningsprinciperna<br />
kan tvinga fram ägartillskott till de <strong>kommun</strong>ala bostadsföretagen,<br />
vilket i sin tur undandrar resurser från annan verksamhet i <strong>kommun</strong>erna.<br />
31 (32)
• Sbo:s verksamhet bidrar även till att reducera <strong>kommun</strong>ernas kostnader<br />
för bostadsanpassningsbidrag och äldreomsorg. Som framgår av avsnitt<br />
4.2 Effekter på den <strong>kommun</strong>ala ekonomin handlar det om betydende belopp.<br />
• Effekterna för de boende som flyttar in i Sbo:s anpassade lägenheter är<br />
enbart positiva. De flesta av Sbo:s fastigheter ligger centralt med närhet<br />
till affärer och andra servicefunktioner, vilket underlättar för att upprätthålla<br />
ett aktivt liv med livskvalitét. Lägenheternas utformning gör att de<br />
boende klarar sig längre i det egna hemmet med eller utan hemtjänst.<br />
• Bra arbetsförhållanden och en attraktiv arbetsmiljö, vilket Sbo eftersträvar<br />
i sina ombyggnadsprojekt, underlättar att för att klara personal- och<br />
kompetensförsörjningen inom hemtjänsten både på kort och på lång sikt.<br />
• Sbo:s ombyggnadsprojekt genererar positiva flyttkedjor i <strong>kommun</strong>erna,<br />
vilket är särskilt betydelsefullt på s.k. vikande marknader där nyproduktionen<br />
är i det närmaste obefintlig.<br />
En sannolik utveckling de närmaste tio åren är att befolkning, sysselsättning och<br />
antalet hushåll kommer att minska i fler än 100 av landets <strong>kommun</strong>er. SKL delar<br />
BKN:s uppfattning att det kommer att finnas ett fortsatt omstruktureringsbehov<br />
på svaga bostadsmarknader. Det handlar både om avveckling och om omvandling<br />
av bostadsfastigheter. Kostnaderna för detta förväntas bli betydande, 2 miljarder<br />
kronor enligt BKN. Till detta kan komma ett nedskrivningsbehov på cirka<br />
3 miljarder kronor om de bokförda värdena i företagen skulle anpassas till faktiska<br />
marknadsvärden. För många <strong>kommun</strong>er och deras bostadsföretag väntar<br />
således stora ekonomiska påfrestningar.<br />
Den <strong>kommun</strong>ala verksamheten domineras numera av personalintensiva välfärdstjänster<br />
som kräver allt större ekonomiska resurser. Kommunernas ekonomiska<br />
utrymme för att hantera den problematik som följer av tomma bostäder är därför<br />
begränsat. Behovet av fortsatt statligt stöd är således uppenbart.<br />
SKL delar även BKN:s bedömning att redovisningsreglerna, som kan leda till<br />
stora nedskrivningsbehov bör analyseras. Det kan starkt ifrågasättas om nuvarande<br />
redovisningsregler är ändamålsenliga för de <strong>kommun</strong>ala bostadsföretagen<br />
på vikande marknader. Det gäller även för Statens Bostadsomvandling AB.<br />
32 (32)
Tillgänglighetsombyggnad Bostäder, Munkfors<br />
Kv Kallvalsaren<br />
Sunmans väg 25-29
Tillgänglighetsombyggnad Bostäder, Munkfors<br />
Före<br />
Sunnmanns väg 25-29<br />
Kv Kallvalsaren
Tillgänglighetsombyggnad Bostäder, Munkfors<br />
Dagens tomt<br />
Sunnmanns väg 25-29<br />
Kv Kallvalsaren
Tillgänglighetsombyggnad Bostäder, Munkfors<br />
Plan 1, entréplan befintligt utseende före anpassning<br />
Sunnmanns väg 25-29<br />
Kv Kallvalsaren
Tillgänglighetsombyggnad Bostäder, Munkfors<br />
Plan 1, entréplan förslag ombyggnad<br />
Sunnmanns väg 25-29<br />
Kv Kallvalsaren
Tillgänglighetsombyggnad Bostäder, Munkfors<br />
Plan 2 och 3 förslag ombyggnad<br />
Sunnmanns väg 25-29<br />
Kv Kallvalsaren
Extra utrymningstrappa<br />
Vändradie med rullstol<br />
1,3m<br />
Privat del av<br />
loftgången<br />
Loftgång<br />
Plats för rullatorer<br />
Sovrum kan<br />
möbleras 1+1<br />
Tvättmaskin och<br />
Torktumlare<br />
Helkaklat badrum<br />
Helt ny köksinredning<br />
Sunnmanns väg 25-29<br />
Kv Kallvalsaren
Gemensamt huvudtrapphus<br />
med hiss<br />
El<br />
Genomgång till<br />
innergård från<br />
huvudtrapphus<br />
Lägenhetsförråd<br />
Lägenhetsförråd<br />
Förråd och<br />
teknikutrymmen<br />
i markplan<br />
Städ<br />
Sunnmanns väg 25-29<br />
Kv Kallvalsaren<br />
El- tele<br />
Fjärrvärme
Tillgänglighetsombyggnad Bostäder, Munkfors<br />
Nytt sophus<br />
Sunnmanns väg 25-29<br />
Kv Kallvalsaren
Tillgänglighetsombyggnad Bostäder, Munkfors<br />
Grundläggande tillgänglighet ”normalnivå” enl SS 91 42 21:20<strong>06</strong> (BBR kap 3)<br />
Befintliga badrum före anpassning och ombyggnad<br />
Befintliga badrum före anpassning och ombyggnad<br />
Sunnmanns väg 25-29<br />
Kv Kallvalsaren
Tillgänglighetsombyggnad Bostäder, Munkfors<br />
Ex Nytt kök och badrum<br />
efter anpassning och ombyggnad<br />
förstärks<br />
Sunnmanns väg 25-29<br />
Kv Kallvalsaren
Tillgänglighetsombyggnad Bostäder, Munkfors<br />
gårdsfasad mot söder<br />
ges ett modernare utseende<br />
efter anpassning och ombyggnad<br />
gårdsfasad mot söder ges ett modernare utseende<br />
Sunnmanns väg 25-29<br />
Kv Kallvalsaren<br />
Ny ”huvudentré” fasad mot norr<br />
efter anpassning och ombyggnad
Tillgänglighetsombyggnad Bostäder, Munkfors<br />
Ny ”huvudentré” fasad mot norr<br />
efter anpassning och ombyggnad<br />
Sunnmanns väg 25-29<br />
Kv Kallvalsaren
BOA (boarea)<br />
Typ Storlek plan1 plan2 plan3 totalt kommentar<br />
2 rok 63 2 2 2 6 Gavellägenheter<br />
2 rok 65 2 3 3 8 Enkelsidig mot gården<br />
2 rok 68,5 4 4 4 12 Nya burspråk i köket<br />
Totalt 26 st<br />
ÖVA (trapphus, förråd, driftsutrymmen)<br />
Plan1 plan2 plan3 totalt<br />
125 56,3 56,3 237,6<br />
ÖVA före ombyggnad<br />
238,5 37,5 37,5 313,5<br />
BRA (totalt innanför yttervägg)<br />
676 673 673 2022<br />
BRA före ombyggnad<br />
636,5 632 632 1900,5<br />
BTA (totalt utanför yttervägg)<br />
722 720 720 2162<br />
BTA före ombyggnad<br />
680 674 674 2028<br />
Sunnmanns väg 25-29<br />
Kv Kallvalsaren
Datum<br />
<strong>2013</strong>-05-30<br />
Ny politisk organisation för <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong>, dnr KS<br />
13/00143<br />
I samband med <strong>kommun</strong>fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen<br />
<strong>2013</strong>-04-16 § 47, gavs <strong>kommun</strong>styrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till<br />
ny politisk organisation för <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong>.<br />
---<br />
Under <strong>kommun</strong>styrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Annahelena<br />
Jernberg (S) att <strong>kommun</strong>styrelsens ordförande tillsammans med gruppledarna<br />
ska ges uppdraget att hitta en bred politisk majoritet för att stärka ekonomin<br />
och styrningen i <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong>. Kommunförvaltningen ges i uppdrag att<br />
ta fram förslag på en ny tjänstemannaorganisation. Detta återrapporteras till<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige i juni.<br />
Christina Johansson (M), Lars-Göran Zetterlund (C), Thomas Eklund (V),<br />
Ulrika Mellkvist (C), Arne Rubin (KD) och Göran Strömqvist (M) yttrar sig<br />
utan att yrka.<br />
Ordförande ställer bifall mot avslag på sitt eget yrkande vilket bifalls.<br />
Kommunstyrelsens beslut<br />
Kommunstyrelsens ordförande uppdras att tillsammans med gruppledarna<br />
hitta en bred politisk majoritet för att stärka ekonomin och styrningen i<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong>.<br />
Kommunförvaltningen uppdras att ta fram förslag på en ny<br />
tjänstemannaorganisation.<br />
Detta återrapporteras till <strong>kommun</strong>fullmäktige i juni<br />
E-post Organisationsnr<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> <strong>kommun</strong>@hellefors.se 212000-1942<br />
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro<br />
712 83 <strong>Hällefors</strong> Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3<br />
Sida<br />
1(1)
Datum<br />
<strong>2013</strong>-<strong>06</strong>-05<br />
Budget för <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> år 2014 och plan för 2015-<br />
2018, dnr KS 13/00144<br />
Sammanfattning<br />
Ekonomiberedningen har genomfört andra dialogträffen med samtliga<br />
inbjudna. Kommunförvaltningen har utifrån inkommet material sammanställt<br />
ett förslag till budget för verksamhetsåret <strong>2013</strong> och en plan för investeringar<br />
för åren 2014 till 2017.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kommunstyrelsens beslut <strong>2013</strong>-01-22 § 8<br />
Kommunfullmäktiges beslut <strong>2013</strong>-02-12 § 9<br />
Kommunexperten, mars <strong>2013</strong><br />
Förslag till årsbudget för <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong>s år 2014 och plan för åren 2015-<br />
2018<br />
Förslag på bruttobudget för <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> år 2014<br />
Ärendet<br />
Kommunens antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy innebär att<br />
ekonomiprocessen ska ske i dialogform. Nu har andra dialogträffen<br />
genomförts och har utförts av ekonomiberedningen som utsetts av<br />
<strong>kommun</strong>styrelsen. Inför beredningen har alla verksamheter fått lämna ifrån<br />
sig ett skriftligt underlag som bygger på det frågebatteri som finns som bilaga<br />
i riktlinjerna till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn.<br />
Ekonomi<br />
Utifrån det material som inkommit till ekonomiberedningen vid dialogträff 2<br />
och med vissa kompletteringar från <strong>kommun</strong>förvaltningen har ett förslag till<br />
årsbudget för verksamhetsåret 2014 och plan för 2015-2018 arbetats fram.<br />
Från Sveriges <strong>kommun</strong>er och landstings senaste cirkulär 13:17, som anger<br />
<strong>kommun</strong>ens budgetförutsättningar för åren <strong>2013</strong>-2016, och med hänsyn till<br />
vårtpropositionen <strong>2013</strong> som redovisas i cirkulär 13:13.<br />
Förslaget till årsresultat för år 2014 är 6 350 tkr. Förslaget till driftbudget för<br />
2014 är att verksamhetens nettokostnader ska uppgå till 349 482 tkr, och är en<br />
E-post Organisationsnr<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> <strong>kommun</strong>@hellefors.se 212000-1942<br />
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro<br />
712 83 <strong>Hällefors</strong> Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3<br />
Sida<br />
1(5)
utökning med 1,7 procent i förhållande till innevarande års driftbudget.<br />
Övriga förändringar i förhållande till innevarande år samt prioriteringar<br />
framgår av avsnittet budgetförutsättningar i budgethandlingen som är en<br />
bilaga till denna skrivelse. Kommunförvaltningen har gjort ett förslag till hur<br />
en bruttobudget skulle kunna se ut där <strong>kommun</strong>styrelsen, bildningsnämnden<br />
och omsorgsnämnden redovisar resultatbudget. Dessutom redovisas en<br />
uppställning av bruttoutfall för verksamhetsåret 2012 per verksamhet.<br />
Investeringsbudget föreslås uppgå totalt till 17 795 tkr för år 2014. Förslaget<br />
utgår ifrån att investeringsnivån i förhållande till skatter och bidrag,<br />
investeringsandel, ska uppgå till högst 4,9 procent. För åren 2015 till 2018<br />
beräknas investeringsandelen vara mellan 4,5 till 5,4 procent.<br />
Kommunfullmäktige beslutar <strong>2013</strong>-02-12 att <strong>kommun</strong>förvaltningen får i uppdrag<br />
att inom de i Hällevi-rapporten föreslagna beloppen utföra nödvändiga<br />
fastighetsåtgärder. Kommunförvaltningen har i budgetförslaget för<br />
verksamhetsåret 2014 budgeterat investeringar och ökade driftkostnader med<br />
anledning av Hällevi-rapporten inom bildningsnämnden utifrån att<br />
bildningsnämnden har uppdraget enligt fastställt reglemente.<br />
Ekonomiberedningen vill få avrapporterat hur budgeterade medel som är riktade<br />
för år <strong>2013</strong> har använts/planeras användas för att slutgiltigt kunna prioritera<br />
medel under hösten <strong>2013</strong>. Det innebär att <strong>kommun</strong>styrelsen föreslås ges i<br />
uppdrag att rapportera åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för<br />
tillväxtsatsningar för verksamhetsåret <strong>2013</strong> till ekonomiberedningen 18<br />
september <strong>2013</strong>. Det innebär också att bildningsnämnden ges i uppdrag att<br />
rapportera åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för marknadsföring av<br />
gymnasieskolan och konsekvensen för måltidsutredningen för verksamhetsåren<br />
<strong>2013</strong> till ekonomiberedningen 18 september <strong>2013</strong>.<br />
Svensk KommunRating som är ett privatägt, fristående och oberoende<br />
värderingsföretag som specialiserat sig på att finansiell betygssättning, d v s<br />
rating av svenska <strong>kommun</strong>er. <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> har i mars <strong>2013</strong> blivit<br />
analyserad på nytt och deras slutsats är fortfarande att <strong>kommun</strong>en bör vidta<br />
åtgärder för att stärka ekonomin långsiktigt.<br />
1. Kommunen bör säkra ett sparande över minst 4,5 procent av skatter och<br />
statsbidrag.<br />
2. Kommunen bör hålla investeringsandelen omkring 2,5 procent.<br />
3. Kommunen bör använda sparöverskottet som uppstår och göra extra<br />
amorteringar på 7 miljoner kronor årligen i 20 år på långsiktiga lån.<br />
Folkhälsa<br />
Ett av <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong>s inriktningsområden är Den serviceinriktade och<br />
hälsofrämjande <strong>kommun</strong>en. Budgetförslaget för <strong>2013</strong> innehåller<br />
delfinansiering av det folkhälsoavtal som slutits med Örebro läns landsting<br />
för perioden 2012 – 2015. De resultatmål och internkontrollplaner som<br />
kommer att arbetats fram för år 2014 kommer att ha ett<br />
folkhälsoperspektiv, bl a utifrån länsmålen i länets folkhälsoplan.<br />
Miljö<br />
Ett av <strong>kommun</strong>ens prioriterade målområden är långsiktigt hållbar tillväxt<br />
och i budgetförslaget ges arbetet med miljöfrågorna möjlighet att utvecklas.<br />
Förvaltningens förslag till beslut<br />
2(5)
1 Förslag till driftbudget (ramar) 2014 fastställs enligt följande (tkr):<br />
Kommunstyrelse 68 355<br />
Bildningsnämnd 136 851<br />
Omsorgsnämnd 143 442<br />
Revision 575<br />
Val och demokratinämnd 259<br />
Totalt 349 482<br />
2 Förslag till investeringsbudget 2014 fastställs enligt följande (tkr):<br />
Kommunstyrelse 11 990<br />
Bildningsnämnd 5 080<br />
Omsorgsnämnd 725<br />
Totalt 17 795<br />
3 Förslag till resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för 2014<br />
fastställs.<br />
4 Förslag till finansiella mål år 2014 antas.<br />
5 Under 2014 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på<br />
17 795 000 kronor och ett resultat på 6 350 000 kronor.<br />
6 Under 2014 får lån omsättas, d v s nya lån får upptas motsvarande de lån<br />
som förfaller till betalning under år 2014, med totalt 12 000 000 kronor.<br />
7 Förslag till plan för åren 2014-2017 avseende resultatbudget,<br />
finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget antas.<br />
Ekonomiberedningen föreslår <strong>kommun</strong>styrelsen att<br />
- Besluta att uppdra till bildningsnämnden att inom de i Hällevi-rapporten<br />
föreslagna beloppen utföra nödvändiga fastighetsåtgärder.<br />
- Upphäva beslutet uppdra till <strong>kommun</strong>förvaltningen att inom de i Hällevirapporten<br />
föreslagna beloppen utföra nödvändiga fastighetsåtgärder.<br />
- Bildningsnämnden ges i uppdrag att rapportera åtgärder som<br />
vidtagits/kommer att vidtas med anledning av riktade medel för<br />
marknadsföring av gymnasieskolan och konsekvensen för<br />
måltidsutredningen för verksamhetsåren <strong>2013</strong> till ekonomiberedningen 18<br />
september <strong>2013</strong>.<br />
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att rapportera åtgärder som<br />
vidtagits/kommer att vidtas med anledning av riktade medel för<br />
tillväxtsatsningar för verksamhetsåret <strong>2013</strong> till ekonomiberedningen 18<br />
september <strong>2013</strong>.<br />
---<br />
Under <strong>kommun</strong>styrelsens behandling av ärendet redogör ekonomichef Jessica<br />
Jansson kortfattat för budgetförslaget. Poängterar att soliditetsplanens mål inte<br />
3(5)
nås i föreliggande förslag och bara ca 0,5 mkr kan amorteras. Totalt planeras<br />
investeringar för 17,8 mkr.<br />
Thomas Eklund (V) redogör för vänsterpartiets budgetförslag och yrkar att<br />
denna antas. Förslaget biläggs protokollet.<br />
Christina Johansson (M) ställer fråga gällande bildningsnämndens utökade<br />
ramar i (V)-förslaget vilken besvaras av Thomas Eklund (V).<br />
Lars-Göran Zetterlund och Ulrika Mellkvist, båda (C), yttrar sig utan att yrka.<br />
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer förvaltningens och<br />
ekonomiberedningens förslag mot Thomas Eklunds (V) yrkande och finner att<br />
förvaltningens förslag med övervägande majoritet vinner bifall.<br />
Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
1 Förslag till driftbudget (ramar) 2014 fastställs enligt följande<br />
(tkr):<br />
Kommunstyrelse 68 355<br />
Bildningsnämnd 136 851<br />
Omsorgsnämnd 143 442<br />
Revision 575<br />
Val och demokratinämnd 259<br />
Totalt 349 482<br />
2 Förslag till investeringsbudget 2014 fastställs enligt följande<br />
(tkr):<br />
Kommunstyrelse 11 990<br />
Bildningsnämnd 5 080<br />
Omsorgsnämnd 725<br />
Totalt 17 795<br />
3 Förslag till resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget<br />
för 2014<br />
fastställs.<br />
4 Förslag till finansiella mål år 2014 antas.<br />
5 Under 2014 får ingen nyupplåning ske utifrån en<br />
investeringsnivå på<br />
17 795 000 kronor och ett resultat på 6 350 000 kronor.<br />
6 Under 2014 får lån omsättas, d v s nya lån får upptas<br />
motsvarande de lån<br />
som förfaller till betalning under år 2014, med totalt 12 000 000 kronor.<br />
7 Förslag till plan för åren 2014-2017 avseende resultatbudget,<br />
finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget antas.<br />
Ekonomiberedningen föreslår <strong>kommun</strong>styrelsen att<br />
4(5)
- Besluta att uppdra till bildningsnämnden att inom de i Hällevi-rapporten<br />
föreslagna beloppen utföra nödvändiga fastighetsåtgärder.<br />
- Upphäva beslutet uppdra till <strong>kommun</strong>förvaltningen att inom de i Hällevirapporten<br />
föreslagna beloppen utföra nödvändiga fastighetsåtgärder.<br />
- Bildningsnämnden ges i uppdrag att rapportera åtgärder som<br />
vidtagits/kommer att vidtas med anledning av riktade medel för<br />
marknadsföring av gymnasieskolan och konsekvensen för<br />
måltidsutredningen för verksamhetsåren <strong>2013</strong> till ekonomiberedningen 18<br />
september <strong>2013</strong>.<br />
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att rapportera åtgärder som<br />
vidtagits/kommer att vidtas med anledning av riktade medel för<br />
tillväxtsatsningar för verksamhetsåret <strong>2013</strong> till ekonomiberedningen 18<br />
september <strong>2013</strong>.<br />
Mot beslutet reserverar sig Thomas Eklund (V)<br />
5(5)
Kommunexperten<br />
Fundamental finansiell analys av Sveriges <strong>kommun</strong>er Utges av Svensk Kommunrating AB<br />
Analysrapport för <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong><br />
Kreditvärdering Mars <strong>2013</strong><br />
<strong>Hällefors</strong> – framtiden går<br />
före historisk städning<br />
Diagnos: Betyget är D nu som tidigare. Skälet är en hög <strong>kommun</strong>skuld och dess tyngd ökar då<br />
befolkningen minskar och färre ska betala. Investeringspucklar gör att skulden även växer i nominella<br />
tal. Arvet från tidigare Socialdemokrater till dagens är en konsumtionsskuld på 150 miljoner<br />
kronor och det är vad som finns i långa skulder. Viljan att städa finns då ekonomin sköts men överskotten<br />
investeras i stället för att gå till amorteringar. Investringsrisk, näringslivssvikt och tomma<br />
lägenheter förbättrar inte läget.<br />
Åtgärder: <strong>Hällefors</strong> bör lägga sparandet med marginal över 4,5 procent av totala intäkter och<br />
behålla investeringarna under 2,5 procent av intäkter. Då finns cirka 11 miljoner kronor per år<br />
till extra amorteringar och hantering av risker. Konsumtionsskulden är 150 miljoner och det finns<br />
långa skulder på 140 miljoner i förvaltningen att amortera bort. Det går att nå A-nivå men det tar<br />
ett antal år. Det behövs en fortsatt avveckling av tomma lägenheter.<br />
Faktaruta <strong>Hällefors</strong> Befolkning: 7 140 (2011)<br />
Kommuntyp: Kommuner i tätbefolkad<br />
region<br />
Kommunalskatt: 22,42 (2011)<br />
Medelskattenivå: 20,73 (2011)<br />
En procents skattehöjning: 12 miljoner<br />
2011<br />
Förvaltningarnas totala intäkter:<br />
450 miljoner 2011<br />
Pensionsmedel i förvaltning:<br />
0 miljoner 2011<br />
Egna ägda företags andel av koncernomsättningen:<br />
Cirka 10 procent<br />
Finansiell Elitlicens: Ingen<br />
Medlem i KommunInvest: Ja<br />
Indikativ betygsmatris<br />
Kommunskuld<br />
Nedladdad från Svensk KommunRatings hemsida av användare: Jessica Jansson (jessica.jansson@hellefors.se) <strong>2013</strong>-03-15<br />
Finansiell<br />
hälsa<br />
Finansiella<br />
risker<br />
Sammanvägt betyg är lägsta<br />
delbetyg, dvs D<br />
Finansiella<br />
möjligheter<br />
A • •<br />
B<br />
C •<br />
D •<br />
Betyg Tendens<br />
D<br />
<br />
= Nivån för finansiell elitlicens
Speciella förutsättningar<br />
Bakgrund<br />
<strong>Hällefors</strong> ligger i Västmanland i ett om råde som historiskt<br />
har dominerats av bergs- och skogsbruk. Hellefors<br />
Bruks bilda des redan 1639 och har sitt ursprung i<br />
ett silververk. <strong>Hällefors</strong> har alltid varit nära knuten till<br />
järnbruket som också är upphovet till samhällets tillkomst.<br />
I stort sett har utvecklingen av befolk ning och<br />
bebyggelse följt brukets fram växt. Idag ingår järn- och<br />
stålindustrin i Ovakogruppen.<br />
Grythyttan är den näst största orten i <strong>kommun</strong>en<br />
och har sitt ursprung i en medeltida bergsmansby<br />
uppbyggd kring en hytta för järnframställning. Idag<br />
Ansvarig utgivare: Hans Jensevik<br />
Redaktionsråd: Vivianne Eriksson, Hans Jensevik, Rolf Oward och<br />
Annette Westerlund<br />
Redaktion: Hans Jensevik och Rolf Oward<br />
Original: Byrå4<br />
Adress: Svensk Kommunrating AB, Smedsgränd 2A, 753 20 Uppsala.<br />
E-post: info@<strong>kommun</strong>rating.se<br />
Webbplatser: www.<strong>kommun</strong>rating.se<br />
ISSN 1654-7748<br />
Materialet i Kommun experten är upphovsrättsligt skyddat.<br />
Undantag görs givetvis för journalisters citaträtt.<br />
Välkommen att kontakta oss om du vill använda innehållet<br />
i exempelvis PR- eller marknadsföringssyfte.<br />
är Grythyttan troligen mest känd för Grythyttans<br />
Gästgivaregård och den riksbekante krögaren Carl Jan<br />
Granqvist.<br />
I <strong>Hällefors</strong> finns Sveriges största pedagogiska och<br />
terapeutiska park för äldre vid Björkhaga Servicehus.<br />
Organisation<br />
<strong>Hällefors</strong> har en traditionell organisa tion med politiska<br />
nämnder som styr de verksamhetsdrivande<br />
förvaltning arna. Det finns ingen koncernbildning med<br />
<strong>kommun</strong>ägda företag och verksamhetsfastigheterna<br />
finns i den <strong>kommun</strong>ala förvaltningen.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Kristinehamns<br />
<br />
<strong>kommun</strong><br />
Kungälvs <strong>kommun</strong> <br />
Timrå <strong>kommun</strong> <br />
<br />
Alvesta <strong>kommun</strong> <br />
Kils <strong>kommun</strong> <br />
Tierps <strong>kommun</strong><br />
Har framtidens ekonomi redan idag!<br />
2 Kommunexpertens analysrapport om <strong>Hällefors</strong> KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.<br />
Nedladdad från Svensk KommunRatings hemsida av användare: Jessica Jansson (jessica.jansson@hellefors.se) <strong>2013</strong>-03-15
Kommunskuld<br />
Kommunskuld<br />
200 000<br />
180 000<br />
160 000<br />
140 000<br />
120 000<br />
100 000<br />
80 000<br />
60 000<br />
40 000<br />
20 000<br />
0<br />
Kronor per<br />
invånare<br />
Förpliktelsebelopp<br />
290 260 230 200 170 140 110 80 50 20<br />
Kritisk nivå 3 63 500 kr/inv<br />
Kritisk nivå 2 48 500 kr/inv<br />
Kritisk nivå 1 38 500 kr/inv<br />
Nettoförpliktelsebelopp<br />
Bruttoförpliktelsebeloppet är på cirka 97 100 kronor<br />
per invånare. Det är över medeltalet och inte så långt<br />
från <strong>kommun</strong>en med den största skulden (183 000<br />
kronor per invånare). <strong>Hällefors</strong> ligger på plats 239 av<br />
Sveriges 290 <strong>kommun</strong>er.<br />
En försiktig värdering av <strong>kommun</strong>ens tillgångar<br />
utanför kärnverksamheten ger cirka 37 400 kronor<br />
per invånare. Nettoförpliktelsebeloppet blir då 59 700<br />
kronor. Det är över den andra kritiska gränsen 48 500<br />
kronor. Då invånarna i <strong>Hällefors</strong> även har låga inkomster<br />
och förmögenheter så är förmågan att hantera en<br />
<strong>kommun</strong>skuld nedsatt och det ger en extra belastning.<br />
Nyckeltalet förpliktelsebelopp får betyget Dålig.<br />
KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.<br />
Kommuner efter storlek<br />
på bruttoförpliktelserna<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong><br />
Bruttoförpliktelsebelopp<br />
Vissa tillgångar värderade<br />
Nettoförpliktelsebelopp<br />
2011 kr/inv<br />
97 108<br />
- 37 414<br />
59 694<br />
Nr 239 efter storlek på bruttoförpliktelserna<br />
Kommunskuld Bra OK Svag Dålig<br />
Förpliktelsebelopp Dålig<br />
Amorteringsförmåga OK<br />
<strong>Hällefors</strong> amorteringsförmåga får betyget OK.<br />
Den teoretiska återbetalningstiden är i genomsnitt<br />
nio år de senaste fem bokslutsåren och det är över den<br />
första kritiska gränsen 5 år.<br />
Delbetyg<br />
Med betyget Dålig på förpliktelsebeloppet får <strong>Hällefors</strong><br />
delbetyget D på analysfrågan Kommunskuld.<br />
Åtgärder<br />
Här föreslås extra amorteringar på 7 miljoner kronor<br />
årligen i 20 år för att nå delbetyget A.<br />
Nedladdad från Svensk KommunRatings hemsida av användare: Jessica Jansson (jessica.jansson@hellefors.se) <strong>2013</strong>-03-15<br />
Kommunexpertens analysrapport om <strong>Hällefors</strong> 3
Finansiell hälsa<br />
Finansiell hälsa<br />
9%<br />
8%<br />
7%<br />
6%<br />
5%<br />
4%<br />
3%<br />
2%<br />
1%<br />
0%<br />
Sparnivå i procent av<br />
totala intäkter<br />
03 04 05 <strong>06</strong> 07 08 09 10 11 12<br />
Sparandet i <strong>Hällefors</strong> får betyget Bra. År 2011 är<br />
sparnivån 5,0 procent av de totala intäkterna och under<br />
nivån för god hushållning eller 4,5 procent enligt<br />
<strong>kommun</strong>allagens hushållningskrav. Den genomsnittliga<br />
nivån de senaste fem åren är 4,7 procent. Kommunens<br />
resultatprognos för 2012 visar ett sparande på<br />
2,8 procent.<br />
Skuldernas andel av de totala intäkterna är 27 procent<br />
i <strong>Hällefors</strong>. Den första kritiska nivån 25 procent<br />
av intäkterna är då passerad och betyget blir OK för<br />
skuldflödesgraden.<br />
Nästa nyckeltal, skuldbalansgraden, får betyget<br />
Svag. Kommunens skulder ger en skuldbalansgrad på<br />
73 procent av tillgångarna de senaste fem åren. Den<br />
första kritiska nivån 60 procent är passerad och det<br />
ger en belastning. Belastningen som flyttar ner betyget<br />
ytterligare ett steg gäller hela <strong>kommun</strong>koncernen.<br />
Koncernens skulder är över 125 procent av de totala<br />
koncerntillgångarna. Den kritiska nivån här är 95<br />
procent.<br />
För nyckeltalet rörelsekapital är betyget OK. Korta<br />
skulder har växt långsammare än omsättningstillgångarna<br />
under mätperiodens fem bokslutsår. Rörelsekapitalet<br />
är negativt men har en stigande trend.<br />
Staplar över kritiska nivåer innebär<br />
Rött fält = pengar finns till framtida avtalspensioner<br />
Gult fält = pengar finns även till reinvesteringar<br />
Grönt fält = pengar finns även till nyinvesteringar<br />
En procent av totala intäkter är 4,5 mkr<br />
Kommunens bokslutsprognos för 2011<br />
Finansiell hälsa Bra OK Svag Dålig<br />
Sparnivå Bra<br />
Skuldflödesgrad OK<br />
Skuldbalansgrad Svag<br />
Rörelsekapital OK<br />
Kapitalbildning Svag<br />
Kapitalbildningen får betyget Svag i <strong>Hällefors</strong>. I<br />
genomsnitt var sparnivån under den senaste nioårsperioden<br />
3,8 procent av de totala intäkterna. Investeringsgenomsnittet<br />
samma period var 5,2 procent. Det<br />
ger ett lånebehov på 1,4 procent av intäkterna.<br />
Delbetyg<br />
Med betyget Bra på sparnivå får <strong>Hällefors</strong> delbetyget A<br />
på analysfrågan Finansiell hälsa. Delbetyget har höjts<br />
från tidigare B. Nyckeltalet sparnivå har förbättrats ett<br />
betygsteg sedan den förra analysen medan kapitalbildning<br />
har försämrats två steg.<br />
Åtgärder<br />
Det finns ett gap i sparnivån 2012 på 8 miljoner kronor<br />
från det beräknade utfallet på 2,8 procent av totala<br />
intäkter upp till den kritiska nivån 4,5 procent. Kommunen<br />
rekommenderas att lägga sparnivån över 4,5<br />
procent av totala intäkter.<br />
4 Kommunexpertens analysrapport om <strong>Hällefors</strong> KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.<br />
Nedladdad från Svensk KommunRatings hemsida av användare: Jessica Jansson (jessica.jansson@hellefors.se) <strong>2013</strong>-03-15
Finansiella risker<br />
Krisutlösande finansiella risker<br />
16%<br />
12%<br />
8%<br />
4%<br />
0%<br />
12%<br />
9%<br />
6%<br />
3%<br />
0%<br />
Investeringsnivå<br />
03 04 05 <strong>06</strong> 07 08 09 10 11<br />
Bostadsöverskott<br />
03 04 05 <strong>06</strong> 07 08 09 10 11 12<br />
Nyckeltalet investeringsnivå är Svag. De senaste fem<br />
åren är investeringarna i genomsnitt 6,0 procent av de<br />
totala intäkterna. En uthållig investeringsnivå i <strong>Hällefors</strong><br />
är omkring 2,5 procent. Det finns en risk här<br />
att <strong>kommun</strong>en drar på sig stora framtida drift- och<br />
underhållskostnader när investeringarna ligger så högt<br />
över den nivån.<br />
Den <strong>kommun</strong>ala beskattningsbara inkomsten i <strong>Hällefors</strong><br />
ligger under rikssnittet. Med en fallande trend<br />
från 89 till 86 procent av rikssnittet de senaste sex åren<br />
får skattekraften betyget Svag.<br />
På nyckeltalet befolkning får <strong>Hällefors</strong> betyget<br />
Dålig. Befolkningen minskar i snabb takt. Räknat<br />
per tioårsperiod så ligger minskningen från och<br />
med 1997 mellan 9 och 12 procent. Nu den senaste<br />
tioårsperioden är minskningen 10,3 procent. Åldersstrukturen<br />
innehåller några kritiska snedheter jämfört<br />
med befolkningspyramiden för riket. Det finns en<br />
försörjningssvacka i samhällsbyggargenerationen 26–44<br />
år, äldrepucklar i åldersgrupperna 65–79 år och 80+ år<br />
samt en stark underrepresentation i åldrarna 0–44 år.<br />
När det gäller nyckeltalet sysselsättning uppvisar<br />
<strong>Hällefors</strong> en långsiktig trend som är bättre än motsvarande<br />
trend för riket. en konjunkturkänslighet visas<br />
och nyckeltalet får betyget OK.<br />
KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.<br />
Bedömningsgrunder<br />
Två nyckeltal ska visa ett kritiskt mönster för<br />
att indikera en allvarlig risk.<br />
Investeringar i procent av totala intäkter<br />
Finansiella risker Bra OK Svag Dålig<br />
Investeringsnivå Svag<br />
Skattekraft Svag<br />
Befolkning Dålig<br />
Sysselsättning OK<br />
Bostadsöverskott Svag<br />
Borgen m m Dålig<br />
<strong>Hällefors</strong> får på bostadsöverskott betyget Svag<br />
eftersom det finns en volym tomma lägenheter i allmännyttan<br />
som drar pengar. Med 5,8 procent tomma<br />
lägenheter i allmännyttan (december 2012) så passeras<br />
en av de tre kritiska nivåerna 3, 7 respektive 11 procent.<br />
Ytterligare en belastning ges då befolkningen minskar<br />
med mer än 5 procent under en tioårsperiod.<br />
Betyget för borgen och förmedlade lån är Dålig.<br />
Det finns borgen och förmedlade lån på 32 435 kronor<br />
per invånare vilket är över den högsta kritiska nivån på<br />
30 000 kronor per invånare. Med ett negativt rörelsekapital<br />
är hanteringsförmågan nedsatt vid en eventuell<br />
utfallande borgen.<br />
Delbetyg<br />
De sex nyckeltalen ger sammantaget delbetyget C på<br />
analysfrågan Finansiella risker. Nyckeltalet investeringsnivå<br />
har försämrats ett betygsteg och bostadsöverskott<br />
har försämrats två steg. Delbetyget har sänkts<br />
från B i den förra analysen.<br />
Åtgärder<br />
För en årlig avveckling av tio lägenheter sätts en riskhanteringskostnad<br />
på 4 miljoner kronor per år.<br />
Nedladdad från Svensk KommunRatings hemsida av användare: Jessica Jansson (jessica.jansson@hellefors.se) <strong>2013</strong>-03-15<br />
Kommunexpertens analysrapport om <strong>Hällefors</strong> 5
Finansiella möjligheter<br />
Finansiella möjligheter<br />
Mkr<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Avgiftshöjning<br />
Jfr riket Jfr<br />
<strong>kommun</strong><br />
typ<br />
Potential 3 mkr<br />
Jfr länet<br />
Mkr<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Kostnadspress<br />
Jfr riket Jfr<br />
<strong>kommun</strong><br />
typ<br />
Jfr länet<br />
Potential 67 mkr<br />
<strong>Hällefors</strong> har en högre skattesats 2011 med 1,00 procent<br />
jämfört med den grann<strong>kommun</strong> (Ljusnarsberg)<br />
som har lägst skatt. Det finns ingen potential för<br />
skattehöjning och betyget blir därför Dålig. <strong>Hällefors</strong><br />
höjde skatten senast 2009 med 0,50 procent och<br />
sänkte den 2012 med 0,34 procent.<br />
När det gäller avgiftshöjningar finns kalkylmässigt<br />
en potential på cirka 3 miljoner kronor inom 2–4<br />
år. Det gäller då främst avgifterna inom förskola och<br />
barnomsorg, fritidsverksamhet samt kultur. Det finns<br />
ett totalt behov av åtgärder i <strong>Hällefors</strong> på 19 miljoner<br />
kronor. Avgiftshöjningar kan alltså stå för drygt 15<br />
procent av det totala behovet (3 miljoner av 19 miljoner).<br />
Eftersom 15 procent inte når över någon av de<br />
tre kritiska nivåerna så ges tre belastningar och betyget<br />
blir Dålig för avgiftshöjningar.<br />
Möjligheten att pressa kostnader kalkyleras till 67<br />
miljoner kronor och <strong>Hällefors</strong> får betyget Bra på kostnadspress.<br />
Kostnaderna kan exempelvis pressas ned<br />
med omkring 20 miljoner kronor inom äldreomsorg,<br />
12 miljoner inom grundskola, 10 miljoner var inom social<br />
omsorg och det som benämns infrastruktur, skydd<br />
m m, 8 miljoner inom gymnasieskola och 5 miljoner<br />
inom politik.<br />
Bedömningsgrunder<br />
Nyckeltalen mäter de tre åtgärdernas relativa<br />
effektivitet. Alla tre nyckeltalen jämför egenskaper<br />
med motsvarande egenskaper i bästa <strong>kommun</strong>er.<br />
Finansiella<br />
möjligheter Bra OK Svag Dålig<br />
Skattehöjning Dålig<br />
Avgiftshöjning Dålig<br />
Kostnadspress Bra<br />
En procent i förändrad skatt motsvarar 12 miljoner<br />
och kalkylmässigt utgör de 67 miljonerna i finansiella<br />
möjligheter en sänkt skatt på 5,8 procent. Motsvarigheten<br />
för den genomsnittliga <strong>kommun</strong>en i landet är<br />
3 procent på skattenivån. Överkostnaderna är till en<br />
mindre del personal eftersom det finns 98 anställda per<br />
tusen invånare. Med hänsyn till företagsandel, bidragen<br />
enligt LSS-systemet för handikappade och andelen<br />
verksamhet i egen regi så är 93 per tusen invånare en<br />
relevant lokal norm. Då finns en övertalighet på 40<br />
personer.<br />
Delbetyg<br />
<strong>Hällefors</strong> får delbetyg A på hela analysfrågan Finansiella<br />
möjligheter.<br />
Åtgärder<br />
Då det totala gapet är 19 miljoner och det finns potentialer<br />
på 70 (3+67) miljoner kronor så kan skatten<br />
sänkas lite varje år.<br />
6 Kommunexpertens analysrapport om <strong>Hällefors</strong> KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.<br />
Nedladdad från Svensk KommunRatings hemsida av användare: Jessica Jansson (jessica.jansson@hellefors.se) <strong>2013</strong>-03-15
Ledningsförmåga<br />
Ledningsförmåga<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Majoriteter<br />
83-85 86-88 89-91 92-94 95-98 99-02 03-<strong>06</strong> 07-10 11-14<br />
Moderaterna Kristdemokraterna<br />
Folkpartiet Centerpartiet (vågmästare)<br />
Övriga vågmästarpartier Sverigedemokraterna/Ny D<br />
Miljöpartiet (vågmästare) Socialdemokraterna<br />
Vänsterpartiet<br />
För nyckeltalet majoriteter och den politiska beslutsförmågan<br />
i <strong>Hällefors</strong> är betyget OK (här finns bara<br />
betygen OK och Svag).<br />
För nyckeltalet handlingskraft är betyget Bra.<br />
Avgiftsandelen av de totala intäkterna minskar<br />
trendmässigt i <strong>Hällefors</strong> och nyckeltalet avgiftspolitik<br />
får betyget OK.<br />
KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.<br />
Bedömningsgrunder<br />
Mycket indikativa nyckeltal som kan ge<br />
fingervisningar om varför det ser ut som det gör i<br />
de tidigare fyra analysdelarna.<br />
Ledningsförmåga Bra OK Svag Dålig<br />
Majoriteter OK<br />
Handlingskraft Bra<br />
Avgiftspolitik OK<br />
Delbetyg<br />
Inget delbetyg sätts på det här delområdet på nivån<br />
analysrapport.<br />
Åtgärder<br />
Vill du veta mer om vilka åtgärder <strong>kommun</strong>en bör<br />
vidta för att förbättra sitt finansiella läge så är nästa<br />
steg en fördjupande analysdag.<br />
Nedladdad från Svensk KommunRatings hemsida av användare: Jessica Jansson (jessica.jansson@hellefors.se) <strong>2013</strong>-03-15<br />
Kommunexpertens analysrapport om <strong>Hällefors</strong> 7
Slutsatser nu och tidigare<br />
Denna analys<br />
Betyget är D nu som tidigare. Skälet är en hög <strong>kommun</strong>skuld<br />
och dess tyngd ökar då befolkningen<br />
minskar och färre ska betala. <strong>Hällefors</strong> är en bruksort<br />
i Bergsslagen med sviktande näringsliv som så många<br />
andra i samma läge. Ett stort vänsterblock har inte<br />
bara i det förra århundradet utan även de första åren<br />
av detta dröjt med anpassningsåtgärder och lånat till<br />
driftkostnader. Med KommunInvest inom länet har<br />
lån kunnat rekvireras när behov funnits ända från finansbolagets<br />
första år och med en generös kreditgivare<br />
kan vandringen mot överbelåning gå snabbt.<br />
<strong>Hällefors</strong> är ännu ingen finansiell kris<strong>kommun</strong> även<br />
om man rör sig mot överbelåningens utmarker. Socialdemokraterna<br />
har inte längre egen majoritet utan den<br />
är blocköverskridande med Centerpartiet och ett lokalt<br />
parti, <strong>Hällefors</strong> oberoende. Båda de sakerna har med<br />
varandra att göra då många viljor ska avväga åtgärder<br />
för ekonomisk sanering av historiska underlåtenheter<br />
och framtida behov. De senare manifesterades 2011 i<br />
investeringar på 70 miljoner och ett sparande, d v s<br />
ett penningmässigt överskott från verksamheten, på 23<br />
miljoner. Konsekvenserna blir både en rejäl neddragning<br />
av rörelsekapitalet och en ökning av skulderna.<br />
Detta tycks vara en medveten satsning med bland<br />
annat en stor skolrenovering då rörelsekapitalet byggs<br />
upp av sparöverskott under 2009 och 2010 för investeringen<br />
2011. Frågan är självklar. Varför ska Centerpartiet<br />
och <strong>Hällefors</strong> oberoende behöva ta ansvar för<br />
arvet från tidigare Socialdemokrater till dagens av en<br />
konsumtionsskuld på 150 miljoner kronor när nya<br />
skolor behövs. Analysen visar att framtiden går före<br />
historisk städning.<br />
Investringsrisk, näringslivssvikt och nu igen en<br />
kritisk mängd tomma lägenheter förbättrar inte läget<br />
för analysområdet finansiella risker som får sitt betyg<br />
sänkt från B till C.<br />
<strong>Hällefors</strong> är, som sagt, ingen finansiell kris<strong>kommun</strong>.<br />
Behovet att amortera extra 7 miljoner, öka sparandet<br />
med 8 miljoner och hantera finansiella risker med 4<br />
miljoner ryms inom de finansiella potentialerna men<br />
med relativt ringa marginal.<br />
Analys juni 2012<br />
Den sammanfattas bäst genom att återge analysens<br />
sammanfattande diagnos och åtgärder. Diagnos:<br />
<strong>Hällefors</strong> har D-betyg som i analysen i februari 2010<br />
och av samma skäl – en för hög <strong>kommun</strong>skuld. Det<br />
analysområdet har fortfarande betyget D och bestämmer<br />
slutbetyget. Vardagsekonomin sköts bättre och<br />
finansiell hälsa går från C till B. Förbättras gör också<br />
finansiella möjligheter från B till A, medan finansiella<br />
risker ligger kvar på B. Kom munens ekonomi förbättras,<br />
men det lokala näringslivet går åt motsatt håll i<br />
lågkonjunkturen. Åtgärder: Det finns fyra uppgifter.<br />
Den första är att säkra ett sparande över 4,5 procent<br />
av totala intäkter. Den andra är att hålla investeringsutgifterna<br />
under 2,5 procent av intäkter. Den tredje är<br />
att använda sparöverskottet (cirka 9 mil joner kronor)<br />
till att amortera extra. Och den fjärde är att se till att<br />
vinstnivån i <strong>Hällefors</strong> Bostads AB inte blir sämre än<br />
under senare år och avveckla övriga bolag enligt redovisade<br />
intentioner.<br />
Analys februari 2010<br />
<strong>Hällefors</strong> analyserades i Kommunex perten 2/2010<br />
och då sammanfattades analysen på följande sätt:<br />
”Bostadsde legationen har hjälpt <strong>Hällefors</strong> att ba lansera<br />
den lokala bostadsmarknaden genom att avveckla<br />
lägenheter men mycket återstår att göra som att återställa<br />
överskotten i både <strong>kommun</strong>en och de egna ägda<br />
företagen, amortera en hög <strong>kommun</strong>skuld och jobba<br />
med lokal näringspolitik. Pengar till det finns i överkostnader<br />
i verksamheterna. Skatt och avgifter är redan<br />
så höga som får anses möjligt. Den första angelägna<br />
uppgiften för <strong>Hällefors</strong> är att balansera ekonomin<br />
genom att lägga sparandet med marginal över 4,5 procent<br />
av totala intäkter.”<br />
8 Kommunexpertens analysrapport om <strong>Hällefors</strong> KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.<br />
Nedladdad från Svensk KommunRatings hemsida av användare: Jessica Jansson (jessica.jansson@hellefors.se) <strong>2013</strong>-03-15
Kommunalekonomisk<br />
analys – så här går det till<br />
Ställ diagnos på din <strong>kommun</strong><br />
Finansiella risker<br />
3<br />
Här kollas om <strong>kommun</strong>en investerar för mycket, har<br />
sviktande skattebaser eller tomma lägenheter i bostadsföretaget.<br />
Det kan utgöra framtida risker. De bör hanteras bort och<br />
det kräver kostnader.<br />
KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.<br />
Varje <strong>kommun</strong> plockas ut, var för sig,<br />
och analyseras så som nationalekonomer<br />
analyserar ett land.<br />
2 Finansiell hälsa<br />
En <strong>kommun</strong> med bra finanser tål högre förpliktelser.<br />
Här kollas att det finns tillräckliga överskott för att kunna<br />
investera, amortera skulder och betala pensioner. Vid för låga<br />
värden krävs ett ökat sparande.<br />
4 Finansiella möjligheter<br />
Här utreds möjligheterna att hantera<br />
behoven av extra amorteringar, ökat sparande<br />
och riskhanteringskostnader. Finns det utrymme<br />
för <strong>kommun</strong>en att höja skatter och avgifter eller<br />
pressa ned kostnader? Vad är effektivast?<br />
5 Ledningsförmåga<br />
Om <strong>kommun</strong>ens politiker inte känner till den<br />
finansiella verkligheten är sannolikheten stor att de<br />
styr fel. De kan också sakna förmåga eller vilja att<br />
styra. Den som däremot är fullständigt informerad kan<br />
inte komma ifrån ansvaret att aktivt leda och styra.<br />
Nedladdad från Svensk KommunRatings hemsida av användare: Jessica Jansson (jessica.jansson@hellefors.se) <strong>2013</strong>-03-15<br />
1<br />
Kommunskuld<br />
Om <strong>kommun</strong>skulden, förpliktelsebeloppet,<br />
är hög är det ett<br />
varningstecken. Förpliktelsebeloppet<br />
är det penningbelopp som måste<br />
trollas fram om alla ekonomiska<br />
förpliktelser skulle utfalla samtidigt<br />
(ett krisläge). Förpliktelsebeloppet<br />
är skulder, borgen och pensionsskuld.<br />
Ett för lågt värde kräver extra<br />
amorteringar.<br />
Indikativ betygsmatris<br />
Kommunskuld<br />
Finansiell<br />
hälsa<br />
Finansiella<br />
risker<br />
Finansiella<br />
möjligheter<br />
A • • •<br />
B •<br />
C<br />
D<br />
Sammanvägt betyg är lägsta<br />
delbetyg, i det här fallet B<br />
= Nivån för finansiell elitlicens<br />
En A-<strong>kommun</strong> är meriterad för att<br />
inneha en Finansiell Elitlicens. Det<br />
är det excellenta finansiella målet<br />
för alla <strong>kommun</strong>er.<br />
Kommunexpertens analysrapport om <strong>Hällefors</strong> 9
Om Svensk KommunRating<br />
Svensk KommunRating är ett privatägt, fristående och<br />
obe roende värderingsföretag som specialiserat sig på<br />
finansiell betygssättning, d v s rating av svenska <strong>kommun</strong>er.<br />
Analysrapporten är en indikativ rating<br />
Finansiell betygsättning har två nivåer, indikativ rating<br />
och rating. Indikativ rating sker på historiskt underlag<br />
och ra ting omfattar även framtida planering, ekonomisk<br />
styrning och ledningsförmåga. Instrumentet här är<br />
Kommundiagnos.<br />
Det unika<br />
Vid öppen rating presenteras varför en <strong>kommun</strong> har<br />
fått ett visst finansiellt betyg. Här sker det i en analysrapport.<br />
Metoden är standardiserad i fem analysfrågor<br />
och nitton nyckeltal och varje led i betygssättningen<br />
redovisas till skill nad mot vad som är brukligt vid anlitande<br />
av andra ratingföretag.<br />
Hela <strong>kommun</strong>koncernen, både förvaltningen och de<br />
kom munala företagen, omfattas.Det är ingen partiell<br />
rating i nå got avseende, så som för vissa typ av lån, viss<br />
löptid etc.<br />
Stegen mot finansiell styrka och uthållighet<br />
Indikativ Rating<br />
Analysrapport<br />
Analysdag<br />
Smedsgränd 2 A<br />
753 20 UPPSALA<br />
Telefon 018-14 60 30<br />
www.<strong>kommun</strong>rating.se<br />
Metoden bygger på solvens som innebär att varje <strong>kommun</strong><br />
jämförs med en norm<strong>kommun</strong> vid betygsättning.<br />
Norm <strong>kommun</strong>ens A-nivå anger kriterierna för en <strong>kommun</strong>al<br />
ekonomi som klarar alla framtida åtaganden. En<br />
<strong>kommun</strong> med betyget A har framtidens ekonomi redan<br />
idag.<br />
Öppenheten, helheten och solvensen innebär att en<br />
kom mun ratas med metoder som används vid rating av<br />
länder. Det har få likheter med företagsekonomi.<br />
Användning<br />
Analysrapporten är ett utmärkt underlag för planering<br />
av marknadsföring mot <strong>kommun</strong>er, beslut om lokalisering<br />
av verksamhet, vid investeringar, bevakning av läget<br />
och lik nande aktiviteter. Kunskapen i en analysrapport<br />
stärker det civila samhället och är till stor nytta för<br />
ledande politiker, op position och engagerade invånare.<br />
Det används som teo retiskt och praktiskt utbildningsmaterial.<br />
Alla är på olika sätt positionerade i <strong>kommun</strong>er<br />
och beroende av dess eko nomi. Finansiell rådgivning<br />
är avdragsgilla kostnader för företag. Kunskap ökar<br />
lönsamheten, information räcker inte.<br />
Kommundiagnos<br />
Finansiell Elitlicens<br />
10 Kommunexpertens analysrapport om <strong>Hällefors</strong> KOPIERING FÖRBJUDEN. SE REDAKTIONSRUTAN.
Datum<br />
<strong>2013</strong>-05-30<br />
Årsredovisning för <strong>Hällefors</strong> Bostads AB, dnr KS 13/00145<br />
Sammanfattning<br />
<strong>Hällefors</strong> Bostads AB har inkommit med en årsredovisning för år 2012. I<br />
årsredovisningen finns också revisorernas granskningsrapport.<br />
Beslutsunderlag<br />
Årsredovisning 2012, <strong>Hällefors</strong> Bostads AB inklusive revisorernas<br />
granskningsrapport.<br />
Förvaltningens förslag till beslut<br />
Kommunförvaltningen föreslår <strong>kommun</strong>styrelsen att anta <strong>Hällefors</strong> Bostads<br />
AB:s årsredovisning för 2012 samt att vidarebefordra den till<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige för antagande.<br />
---<br />
Under <strong>kommun</strong>styrelsens behandling av ärendet yrkar Christina Johansson<br />
(M) att ordförandes arvode ska återställas till tidigare gällande 20 % och att<br />
detta ska gälla som ombudsinstruktion.<br />
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på<br />
förvaltningens förslag med Christina Johanssons (M) tilläggsyrkande vilket<br />
bifalls.<br />
Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
<strong>Hällefors</strong> Bostads AB:s årsredovisning godkänns.<br />
<strong>Hällefors</strong> Bostads AB:s styrelseordförandes arvode återställs till tidigare<br />
gällande 20 %.<br />
Ovanstående ska gälla som ombudsinstruktion vid stämma.<br />
E-post Organisationsnr<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> <strong>kommun</strong>@hellefors.se 212000-1942<br />
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro<br />
712 83 <strong>Hällefors</strong> Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3<br />
Sida<br />
1(1)
Datum<br />
<strong>2013</strong>-<strong>06</strong>-05<br />
Årsredovisning för Bergslagens <strong>kommun</strong>alteknik, dnr KS<br />
13/00092<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> har tillställts en årsredovisning gällande 2012 för<br />
Bergslagens <strong>kommun</strong>alteknik.<br />
---<br />
Under <strong>kommun</strong>styrelsens behandling av ärendet meddelar Christina<br />
Johansson (M) och Allan Myrtenkvist (S) att de avstår från att delta<br />
Ordförande Annahelena Jernberg (S) yrkar att årsredovisningen godkänns och<br />
ansvarsfrihet beviljas.<br />
Ordförande ställer bifall mot avslag på det egna yrkandet vilket bifalls.<br />
Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
Bergslagens <strong>kommun</strong>altekniks årsredovisning för 2012 godkänns och<br />
ansvarsfrihet beviljas.<br />
E-post Organisationsnr<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> <strong>kommun</strong>@hellefors.se 212000-1942<br />
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro<br />
712 83 <strong>Hällefors</strong> Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3<br />
Sida<br />
1(1)
Datum<br />
<strong>2013</strong>-<strong>06</strong>-05<br />
Årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för Grythyttan<br />
56:2 Förvaltnings AB i likvidation, dnr KS 13/00128<br />
Sammanfattning<br />
Likvidatorn för Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB har sammanställt bolagets<br />
ekonomi i en årsredovisning för verksamhetsåret 2012. Revisor Jan Hedbern,<br />
Wint KB, har granskat årsredovisningen.<br />
Beslutsunderlag<br />
Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB´s årsredovisning och revisionsberättelse<br />
2012.<br />
Ärendet<br />
Likvidatorn för Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB har sammanställt bolagets<br />
ekonomi i en årsredovisning för år 2012.<br />
Ekonomi<br />
Bokslutet redovisar en förlust på 48 735 kronor. Inga intäkter finns i<br />
bolaget och kostnaderna består mest av likvidationskostnader och<br />
revisionskostnader. Den balanserade förlusten och årets förlust blir<br />
tillsammans 4 556 800 kronor och föreslås i förvaltningsberättelsen<br />
överföras i ny räkning.<br />
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och<br />
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolaget i likvidations<br />
finansiella ställning per den 2012-12-31 och av dess finansiella resultat för<br />
året enligt årsredovisningslagen. Revisorn tillstyrker därför att årsstämman<br />
fastställer resultaträkningen och balansräkningen och behandlar förlusten<br />
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar likvidatorn<br />
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.<br />
Folkhälsa<br />
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till<br />
bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2012.<br />
E-post Organisationsnr<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> <strong>kommun</strong>@hellefors.se 212000-1942<br />
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro<br />
712 83 <strong>Hällefors</strong> Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3<br />
Sida<br />
1(2)
Miljö<br />
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till bolagets<br />
årsredovisning för verksamhetsåret 2012.<br />
Förvaltningens förslag till beslut<br />
- Årsredovisning för 2012 för Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB<br />
godkänns.<br />
- Resultat- och balansräkning för 2012 fastställs.<br />
- Resultatet disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.<br />
- Likvidatorn beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen<br />
omfattar.<br />
- Ovanstående beslut skall gälla som ombudsinstruktion vid årsstämma i<br />
Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB.<br />
---<br />
Under <strong>kommun</strong>styrelsens behandling av ärendet ställer ordförande<br />
Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket<br />
bifalls.<br />
Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
Årsredovisning för 2012 för Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB godkänns.<br />
Resultat- och balansräkning för 2012 fastställs.<br />
Resultatet disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.<br />
Likvidatorn beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.<br />
Ovanstående beslut skall gälla som ombudsinstruktion vid årsstämma i<br />
Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB.<br />
2(2)
Datum<br />
<strong>2013</strong>-<strong>06</strong>-05<br />
Yttrande över promemorian Regionalt utvecklingsansvar i<br />
Örebro län och Gävleborgs län, dnr 139.12/1<strong>06</strong><br />
Sammanfattning<br />
Kommunförvaltningen har utifrån Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-11<br />
skrivit ett förslag på yttrande till Socialdepartementet. Kommunen har enligt<br />
regeringsformens 7 kap 2 § rätt att lämna synpunkter på förslaget och<br />
materialet i promemorian.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-11 § 131<br />
Kommunens remissvar till Socialdepartementet, daterat <strong>2013</strong>-05-02<br />
Ärendet<br />
Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro har framställt förslag om att<br />
Örebro läns landsting från den 1 januari 2015 övertar det regionala<br />
utvecklingsansvaret och därmed att få bilda en region. Kommunfullmäktige<br />
beslutade 2012-09-11 att godkänna förslaget till bildande av region<strong>kommun</strong> i<br />
Örebro län. Utifrån beslutet har <strong>kommun</strong>förvaltningen skrivit ett förslag på<br />
yttrande till Socialdepartementet.<br />
Förvaltningens förslag till beslut<br />
- Godkänna <strong>kommun</strong>förvaltningens förslag till remissvar till<br />
Socialdepartementet, vilket innebär att föreslagen ändring av lagen om<br />
regionalt utvecklingsansvar i vissa län, som medför att lagen även<br />
omfattar Örebro län, tillstyrks.<br />
---<br />
Under <strong>kommun</strong>styrelsens behandling av ärendet ställer ordförande bifall mot<br />
avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.<br />
Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
E-post Organisationsnr<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> <strong>kommun</strong>@hellefors.se 212000-1942<br />
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro<br />
712 83 <strong>Hällefors</strong> Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3<br />
Sida<br />
1(2)
Godkänna <strong>kommun</strong>förvaltningens förslag till remissvar till<br />
Socialdepartementet, vilket innebär att föreslagen ändring av lagen om<br />
regionalt utvecklingsansvar i vissa län, som medför att lagen även omfattar<br />
Örebro län, tillstyrks.<br />
2(2)
YTTRANDE<br />
Datum<br />
<strong>2013</strong>-05-02<br />
Socialdepartementet<br />
103 33 Stockholm<br />
Promemorian Ds <strong>2013</strong>:14 Regionalt utvecklingsansvar i<br />
Örebro län och Gävleborgs län<br />
Den 10 december 2012 lämnade Örebro läns landsting en ansökan till<br />
regeringen om att få överta ansvaret för den regionala utvecklingen enligt<br />
lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och därmed få bilda region<br />
med direktvalt regionfullmäktige 2015. För ansökan fanns stöd från samtliga<br />
<strong>kommun</strong>er i länet.<br />
I promemorian (Ds <strong>2013</strong>:14) regionalt utvecklingsansvar i Örebro och<br />
Gävleborgs län föreslås ändring av lagen om regionalt utvecklingsansvar i<br />
vissa län som medför att lagen även omfattar Örebro län och Gävleborgs län.<br />
Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.<br />
Kommunfullmäktige instämmer i promemorians slutsats att den regionala<br />
tillväxtpolitiken ska stärkas genom ökat lokalt och regionalt inflytande över<br />
och ansvar för statliga tillväxtresurser.<br />
----------<br />
I detta ärende har Kommunfullmäktige beslutat 2012-09-11 § 131.<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong><br />
E-post Organisationsnr<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> <strong>kommun</strong>@hellefors.se 212000-1942<br />
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro<br />
Ekonomienheten Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3<br />
712 83 <strong>Hällefors</strong> <strong>Hällefors</strong><br />
Sida<br />
1(1)
Datum<br />
<strong>2013</strong>-01-24<br />
Långsiktig handlingsplan och verksamhetskonsekvenser<br />
<strong>2013</strong><br />
Sammanfattning<br />
Bildningsförvaltningen har i budgetarbetet inför <strong>2013</strong> aviserat att de tilldelade<br />
medlen inte räcker för att uppnå de mål för verksamheten som finns.<br />
Bildningsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att ta fram nyckeltal för vad<br />
verksamheten kostar. Nämnden har också uppdragit åt förvaltningen att ta<br />
fram en åtgärdsplan för att uppnå den budgetram nämnden tilldelats av<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige.<br />
Förvaltningen har tagit fram underlag till framtagande av nyckeltal och har<br />
också sammanställt en åtgärdsplan för att uppfylla budgetmålet.<br />
Beslutsunderlag<br />
Resursfördelning i skolan, modellförslag med beskrivningar.<br />
Kommunfullmäktige sammanträde 2012-11-12, § 221<br />
Bildningsnämndens sammanträde 2012-12-19, § 140<br />
Flyktingmottagning <strong>2013</strong>, tjänsteskrivelse till omsorgsnämnden och<br />
bildningsnämnden.<br />
Ärendet<br />
Förvaltningens kostnadsbedömning<br />
Bildningsförvaltningen har i budgetarbetet inför <strong>2013</strong> aviserat att de tilldelade<br />
medlen inte räcker för att uppnå de mål för verksamheten som finns. Den ram<br />
som bildningsnämnden tilldelats från <strong>kommun</strong>fullmäktige är 136 331 tkr för<br />
<strong>2013</strong>.<br />
Framtagande av nyckeltal för de olika verksamheterna har resulterat i en<br />
resursfördelningsmodell för de olika verksamheterna. I<br />
resursfördelningsmodellen beskrivs vad en elev i respektive verksamhet<br />
E-post Organisationsnr<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> bildningsnamnden@hellefors.se 212000-1942<br />
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro<br />
712 83 <strong>Hällefors</strong> Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3<br />
Sida<br />
1(9)
kostar. Vid sammanställning av de förväntade kostnaderna enligt modellen för<br />
respektive enhet, bedöms förvaltningens verksamhet med nuvarande nivå<br />
kosta 140 384 tkr i drift år <strong>2013</strong>.<br />
Sedan tidigare har förvaltningen presenterat åtgärder motsvarande 2 638 tkr. I<br />
dessa åtgärder finns t ex tomhyror i Sörgården med mera (specificeras nedan).<br />
Dessutom finns en omställningskostnad på 200 tkr i grundskolan. I<br />
gymnasieskolan beräknas tjänsteunderlaget från HT <strong>2013</strong>, då GY 11 är<br />
infasat, krympa med ungefär 5,5 tjänster. Dessa tjänster försvinner dock först<br />
från och med hösten <strong>2013</strong>, varför motsvarande ca 1 331 tkr anses som<br />
omställningskostnader, även om kostnadsminskningen budgeterats.<br />
Förvaltningen gör bedömningen att 140 384 + 2 638 + 200 behövs för att<br />
upprätthålla dagens nivåer i verksamheten. Ramen skulle alltså behöva vara<br />
143 222 tkr för <strong>2013</strong> och motsvarande 139 036 för 2014, om nuvarande tänkta<br />
kvalitet på verksamhet ska garanteras.<br />
Budgetram<br />
Den tilldelade ramen på 136 331 för <strong>2013</strong> föranledde nämnden att uppdra åt<br />
förvaltningen att ta fram åtgärder.<br />
Förvaltningen lämnade därför ett åtgärdsprogram i samband med<br />
budgetarbete i fullmäktige, motsvarande 2 638 tkr. Efter dessa åtgärder<br />
kvarstår mot förvaltningens beräknade kostnader (143 222 – 2 638) - 136 331<br />
= 4 253 Tkr. Eftersom 200 tkr är hänförliga till kvarstående<br />
omställningskostnader i grundskolan, behövde ett ytterligare åtgärdsprogram<br />
motsvarande 4 053 tkr kronor tas fram.<br />
Eftersom uppdraget från bildningsnämnden inte avsåg hela verksamheter, har<br />
åtgärdsprogram motsvarande 2 652 tkr tagits fram, i ett andra åtgärdsprogram.<br />
I och med att GY11 fasas ut från och med hösten <strong>2013</strong>, kommer också 1 331<br />
tkr att vara omställningskostnader för gymnasieskolan. Åtgärder motsvarande<br />
69 tkr har inte kunnat hänföras till en specifik åtgärd, utan kommer att<br />
omfördelas inom förvaltningens respektive verksamhet och sparas, beroende<br />
på t ex elevunderlag.<br />
1. Engångskostnader 2 813 tkr:<br />
Engångskostnader består av åtgärdsprogram 1, som tidigare presenterats i<br />
nämnd, och innehåller kostnader som inte förväntas återkomma i drift efter<br />
<strong>2013</strong>. Åtgärdsprogram 1 motsvarade 2 638 tkr<br />
Eftersom ytterligare åtgärder identifierats som är av denna karaktär, har två<br />
åtgärder till, motsvarande 175 tkr flyttats över till denna kategori, och posten<br />
engångskostnader uppgår därefter till 2 813 tkr<br />
Åtgärdsprogram 1 (2 638)<br />
Budgetposter<br />
a) Extra lokalkostnader Sörgården och 1 028 tkr<br />
Tomhyror Sörgården Grythyttan 497 tkr<br />
b) Minskade intäkter SFI 1 000 tkr<br />
c) Ökade hyreskostnader Folkets hus 113 tkr<br />
2(9)
2 638 tkr<br />
a) Extra lokalkostnader Sörgården (1 028) och tomhyror Sörgården<br />
Grythyttan (497 tkr)<br />
Hyran för matsalen i Sörgården, belastar kommande års budget med ca 750<br />
tkr mer än vad vi tidigare kunnat förutse. Verksamheten låg tidigare under<br />
omsorgen, men då de lämnade Sörgården överlämnade de också matsalen till<br />
bildningsförvaltningen. I samband med detta överlämnade de även en sedan<br />
tidigare otillräcklig budgetram. Även om matsalen nu inte är lika utnyttjad,<br />
kvarstår kostnaderna i sin helhet för förvaltningen. Beslutet innefattar även<br />
BOAB, där en del muntliga avtal sägs finnas, men där bildningsförvaltningens<br />
ståndpunkt är att kostnaderna enligt ovan inte skulle belasta oss i denna<br />
omfattning.<br />
1. Konsekvenser av neddragningen i måltidsverksamheten<br />
Om måltidsverksamheten ska hålla sin ram måste kostnaden även för<br />
verksamheten i Sörgården i Grythyttan belasta priset på måltider ut till<br />
brukare. Kostnaden kommer då att spridas över verksamheter i omsorgen,<br />
som redan är satt under åtgärdsplan, och i bildningsförvaltningen, där<br />
verksamheterna just nu försöker komma ner i sina ramar.<br />
- Måltidsverksamheten håller sin ram<br />
- Omsorgen och andra verksamheter får ökade kostnader.<br />
I september 2011 meddelade <strong>kommun</strong>styrelsen att bildningsnämnden efter<br />
den första januari 2012 inte längre har tillträde till bibliotekslokalen i<br />
Grythyttan, eftersom lokalen behövdes för tillväxt. I november meddelade<br />
förvaltningen att den hittat en lösning i Sörgårdens lokaler. Hyresskillnaden<br />
mellan de gamla lokalerna och den nya är 135 tkr per år.<br />
2. Konsekvenser av neddragningen inom Kultur och fritid.<br />
Biblioteksverksamheten regleras av avtal med entreprenör. Kommunen ska<br />
enligt avtalet tillhandahålla lokal, och måste därför spara in motsvarande<br />
kostnad i annan del av kultur- och fritidsverksamheten. Den troligaste<br />
åtgärden är att koppla besparingen till den som nämns nedan i utredningen om<br />
hyran i folkets hus.<br />
3. Konsekvenser av neddragningen i barnomsorgen<br />
Det finns i dagsläget inga planer på hur förskolan ska kunna komma ner i sin<br />
ram. Åtgärden motsvarar en hel avdelning, och redan nu är det kö till de flesta<br />
avdelningarna. Eftersom den nya verksamheten vid Hurtigtorpet efter<br />
etablering inte belastar verksamheten med motsvarande summa, är det<br />
troligen förskolan bananen som skulle behöva avvecklas. På bananen går en<br />
stor andel barn med utländsk bakgrund, varför ett nedläggningsbeslut får<br />
ganska omfattande följder på flera plan.<br />
- Budgetramen följs.<br />
- 30 barn fördelas på andra avdelningar.<br />
- Alla avdelningar blir tungt belastade och missnöjet ökar.<br />
3(9)
- Fler barn missar målen<br />
- Handlingsutrymmet minskar.<br />
b) Minskade intäkter SFI (1 000 tkr)<br />
Bakgrund<br />
SFI-verksamheten beräknas under <strong>2013</strong> få minskade intäkter motsvarande<br />
1 000 tkr. Minskningen beror på hur <strong>kommun</strong>en hanterat bidragen för<br />
verksamheten. Bakgrunden finns mera utförligt beskriven i tjänsteskrivelsen<br />
”Flyktingmottagning <strong>2013</strong>”, som bildningsförvaltningen och<br />
omsorgsförvaltningen tagit fram i ärendet.<br />
Lagstadgade krav<br />
Undervisning i Svenska för invandrare ska bedrivas under 15 timmar i veckan<br />
i ett treveckorssnitt. Årsundervisningstiden vid SFI ska vara minst 525<br />
timmar, och 525 timmar motsvarar också den tid en nyanländ minst ska få i<br />
total undervisning på SFI. Antalet timmar kan därifrån variera mycket, och<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong>, som har tagit emot en relativt stor andel människor utan<br />
läs- och skrivkunskaper, hamnar ofta mycket över den lagstadgade<br />
lägstanivån.<br />
SFI läses på A, B, C eller D-nivå, och i <strong>Hällefors</strong> har man just nu valt att dela<br />
in eleverna i tre grupper, 1AB, 2B och 3CD. Anledningen till att elever i kurs<br />
B finns i olika grupper är att kursen finns som både en nybörjarkurs och som<br />
en fortsättningskurs.<br />
SFI-undervisningen hade förr ett starkare krav på sig att hantera praktik inom<br />
kurserna, ett åtagande som efter etableringsreformen 2010 sköts i stort sett<br />
helt av Arbetsförmedlingen. Undervisningen vid SFI ska alltså endast<br />
innefatta undervisning i svenska, under villkor i övrigt som respektive elevs<br />
etableringsplan föreskriver.<br />
Konsekvenser av neddragning<br />
Eftersom en besparing i verksamheten på 1 000 tkr motsvarar i stort sett två<br />
tjänster, kommer konsekvensen av besparingen att bli att undervisningen vid<br />
SFI utformas för att följa de absolut lägsta krav författningen ställer, med<br />
därpå följande kvalitetssänkningar.<br />
SFI har idag 2,5 tjänster i undervisning. De handhåller 3 grupper om vardera<br />
drygt 18 timmar i veckan. Grupperna består av 7 (AB), 11 (B) respektive 19<br />
(CD) inskrivna elever. Vid minsta möjliga insats ger 1 lärare 525 timmars<br />
undervisning per år, och har då alla grupper samtidigt. Ingen elev vid SFI<br />
tillåts att läsa mera än 525 timmar. De kortsiktiga konsekvenserna av detta<br />
blir dessa:<br />
- Ekonomin motsvarar nästan neddragningen. Besparingen är maximal.<br />
- Grupperna kommer på sikt att minska mycket i storlek.<br />
- Genomströmningen kommer att öka.<br />
- Elever kommer inte att uppnå målen.<br />
- Undervisande lärare kommer att få en mycket svår uppgift.<br />
4(9)
De långsiktiga effekterna av besparingen med tanke på integration,<br />
kommande försörjningsstöd och annat avstår förvaltningen från att bedöma.<br />
Vid en neddragning enligt ovanstående är det också högst troligt att<br />
förvaltningen vid ökad belastning i verksamheten kommer att kräva<br />
kostnadstäckning. Anhöriginvandringen har från omsorgens sida länge<br />
förutspåtts öka kraftigt under året, varvid den tilldelade resursen inte är<br />
tillräcklig.<br />
c) Ökade hyreskostnader Folkets hus (113 tkr)<br />
Kulturskolans kommande hyra för sina lokaler i Folkets Hus höjdes under<br />
året. Anledningen till höjningen är att <strong>kommun</strong>en skrivit ett nytt avtal med<br />
Folkets Hus, och att kostnaderna för <strong>kommun</strong>en där har ökat. Den ökade<br />
kostnaden har fördelats över verksamheten i lokalen, varav 113 tkr hamnade<br />
på kulturskolans hyra. Hyreshöjningen för Kulturskolan är helt utan egen<br />
påverkan, och har att göra med andra <strong>kommun</strong>ala åtaganden, och det<br />
förefaller orimligt att kulturskolans verksamhet ska betala dessa.<br />
Konsekvenser av neddragningen<br />
Kulturskolan är redan hårt belastade av tidigare besparingar. De delar av<br />
skolan som inte går att spara på är de delar som redan idag budgeterats för i<br />
grundskolan, och som är inplanerade där enligt timplan. Det som återstår som<br />
möjlig besparing är den frivilliga verksamheten. I den frivilliga verksamheten<br />
ingår undervisning i instrument, bild och form eller likande. Det finns<br />
dessutom verksamhet motsvarande fritidsgård, och det är högst troligt att det<br />
är denna verksamhet som kommer att drabbas. 116 tkr motsvarar 25% tjänst,<br />
men det är troligt att en neddragning motsvarande detta på ”Valhalla”<br />
kommer att medföra att hela verksamheten överges, eftersom kvalitén beror<br />
på andra frågor, t ex beträffande arbetsmiljö.<br />
Kortsiktiga konsekvenser:<br />
- Verksamheten håller budget<br />
- Valhalla begränsas, troligen avslutas hela konceptet<br />
De långsiktiga konsekvenserna av utebliven fritidsverksamhet går inte att<br />
uttala sig om.<br />
d) Ytterligare engångskostnader (175 tkr)<br />
Central förvaltning<br />
Hyreskostnad som avser turistbyrån fördelas till <strong>kommun</strong>förvaltningen.<br />
Besparing 75 tkr<br />
Förskola: (100 tkr)<br />
Systemet med nuddisar beräknas spara 100 tkr på årsbasis. För detta beslut<br />
krävs dock ytterligare investeringsbudet på ca 100 tkr.<br />
5(9)
Besparing: 100 tkr<br />
2. Verksamhetsbesparingar 2 477 tkr<br />
Verksamhetsbesparingarna är åtgärder som kommer att verka direkt<br />
kvalitetssänkande i verksamheten. Eftersom förvaltningen bedömer att redan<br />
befintlig ram är otillräcklig för verksamhetens måluppfyllelse, kommer<br />
nämnden att få mycket svårt att uppnå resultatmålen i sin verksamhet, med<br />
dessa åtgärder.<br />
Central förvaltning (375 tkr)<br />
Kultur – och fritidschefstjänsten tillsätts inte. Förvaltningen kommer inte bara<br />
att få svårt att uppnå nämndens resultatmål, utan vissa beslut kommer att bli<br />
svåra att hantera. Belastningen på befintlig organisation kommer att öka.<br />
Besparing: 250 tkr<br />
Verksamhetsbidragen tas bort. Ingen simskola enligt medborgarförslag, och<br />
inga ytterligare verksamhetsbidrag delas ut. Förvaltningen får svårt att<br />
uppfylla nämndens resultatmål om ett brett utbud.<br />
Besparing: 50 tkr<br />
Kultur & Fritid: (500 tkr)<br />
Det finns delar i kulturskolans undervisning som går dubbelt mot<br />
grundskolan, alltså tider där personal i kulturskolan av olika anledningar har<br />
halva grupper. Samtidigt ges pedagoger ur ordinarie verksamhet möjlighet att<br />
undervisa i mindre grupp, under samma tid.<br />
Besparing: 100 tkr<br />
Städning i sporthallen mellan skola-fritid tas bort. Uppsikten försvinner och<br />
arbetsmiljön för idrottslärare blir sämre.<br />
Besparing 100 tkr<br />
Lilla kvarn stängs. Fritidsutbudet under kvällstid blir sämre för ungdomar.<br />
Utbudet inom fritiden är ett antaget resultatmål. Resultatmålet kommer inte att<br />
uppfyllas.<br />
Besparing: 300 tkr ?<br />
Grundskolan: (1 293 tkr)<br />
Simresor bedrivs i år två. Klassen åker tio gånger, varvid vikarietillsättning<br />
sker i ordinarie lärares undervisning. Elever som inte uppfyllt målen ges<br />
möjlighet att åka följande år.<br />
Konsekvens: . Elever som inte uppnår målen i ämnet Idrott och Hälsa, riskerar<br />
att inte bli behöriga till gymnasieskolan. Det centrala innehållet i kursen Idrott<br />
och hälsa föreskriver att elever i år 3 bland annat ska simma i rygg- och<br />
6(9)
magläge. Som kunskapskrav för betyget E stipulerar kursplanen att eleven i år<br />
6 ska kunna simma 200 meter, varav 50 i ryggläge, samt hantera<br />
nödsituationer vid vatten med hjälp av redskap. Måluppfyllelsen i<br />
grundskolan är ett av nämnden fastställt resultatmål.<br />
Besparing: 100 tkr<br />
Lästräningen är redan nu neddragen, och rektor har påvisat att<br />
måluppfyllelsen är låg. Lästräningen med enskilda elever uppskattas till 20<br />
minuter 2 gånger i veckan i år 1. För enkelhetens skull används 1,0 tjänst,<br />
motsvarande 484 tkr<br />
Måluppfyllelsen beträffande läsning kommer att bli låg, med de konsekvenser<br />
det medför.<br />
Besparing: 484 tkr<br />
Salarna i nya skolan är byggda för 18 elever, och alltså för blockläsning med<br />
fyra grupper ur tre. Det gör att varje NO-timme belastar personalen med 1,3<br />
lärartimme. Sammanlagd NO undervisning enligt detta system är ca 500<br />
timmar och resursen kostar då motsvarande 0,2-0,4, tjänst.<br />
Konsekvensen är att grupperna i ämnet kommer att bli större, och att salarna<br />
eventuellt inte räcker till i storlek. Belastningen på lärare blir större.<br />
Måluppfyllelsen i ämnesområdet blir sämre.<br />
Besparing: 135 tkr<br />
Kulturskolan bedriver undervisning i grundskolan utöver vad timplanen för<br />
skolan anger. Idag beräknas kostnaden för denna undervisning till 0,2 tjänst,<br />
alltså motsvarande ca 90 tkr.<br />
Konsekvensen blir försämrad kvalité i skolan, främst vad beträffar de<br />
estetiska lärprocesserna. Besparingen förskjuts till kulturskolan, vilket<br />
påverkar deras möjligheter att flexibelt hantera sitt utbud.<br />
Besparing: 90 tkr<br />
För måluppfyllelsen i matematik finns matematikresurser. De finns idag<br />
utlagda på lärare som resurstid, och kostar inget extra. Speciallärare finns att<br />
tillgå. Med tanke på måluppfyllelsen i matematik, och att NO- åtgärderna<br />
enligt ovan kommer att göra matematikgrupperna så stora som 27 elever,<br />
borde resursen finnas kvar. Om lärarna tas bort och timplanesystemet följa<br />
stringent bedöms detta motsvara 1 tjänst.<br />
Konsekvensen är att den redan låga måluppfyllelsen i matematik riskerar att<br />
bli ändå lägre.<br />
Besparing: 484 tkr<br />
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen (484 tkr)<br />
All undervisning på GyVux sker i reguljär klass eller via distansutbildning.<br />
7(9)
Konsekvensen blir att färre elever kommer att genomföra sina studier.<br />
Besparing: 484 tkr<br />
Sammanställning<br />
Sammanställning (tkr) Beräknad kostnad Ram <strong>2013</strong><br />
Omställningskostnad 200<br />
Omställningskostnad GY 1 331<br />
Engångskostnader 2 813<br />
Verksamhetsbesparingar 2 477<br />
Kvarstående 69<br />
Preliminär drift 2014-15<br />
143 221 136 331<br />
I den preliminära driften för 2014-15 ska särskilt noteras att förvaltningen<br />
använt sig av riksprislistan för gymnasieskolan, vilket inte alltid ger en<br />
rättvisande bild. Dessutom är elevbilden på gymnasieskolan en prognos av<br />
vad förvaltningen bedömer, och elevantalet i denna prognos är som troligast i<br />
underkant.<br />
Den kostnadsökning på 2 % som används är inte standard, utan enbart en<br />
ungefärlig beskrivning av den genomsnittliga inflationstakten i verksamhetens<br />
kostnader.<br />
(Tkr) <strong>2013</strong><br />
2014<br />
2015<br />
Elevvariation 2% Elevvariation 2%<br />
Central förvaltning<br />
Grundskola +<br />
17040<br />
341 17381<br />
348 17728<br />
elevhälsa 56718 316 1141 58175 -1575 1132 57732<br />
Fritids grythyttan 500<br />
10 510<br />
10 520<br />
Särskola 312<br />
6 318<br />
6 325<br />
Förskola 23184 -270 458 23372 -900 449 22922<br />
Gymnasieskolan 35993 -3483<br />
32510 -1337 623 31173<br />
Kulturskolan 6637 133 6770 135 6905<br />
Total driftsram 140384 -3437 2089 139036 -3812 2704 137305<br />
Ekonomi<br />
Åtgärdsplanen beräknas påverka ekonomin enligt ovanstående.<br />
8(9)
Folkhälsa<br />
Åtgärder enligt planen bedöms medföra försämringar i folkhälsan, både på<br />
kort och på lång sikt. Som utgångspunkt för längden på belastningen ska<br />
användas EU:s målsättningar om ett livslångt lärande.<br />
Miljö<br />
Åtgärdsplanen bedöms inte medföra några konsekvenser för miljön.<br />
9(9)
Datum<br />
<strong>2013</strong>-03-28<br />
Kommunstyrelsens yttrande över Bildningsnämndens<br />
ärende Långsiktig handlingsplan och<br />
verksamhetskonsekvenser <strong>2013</strong>, dnr KS 13/00085<br />
Vad påverkar skolresultat?<br />
Skolverket lyfter ett antal faktorer som viktiga för skolans resultat. Särskilt<br />
betonas<br />
• Årskullstorlekar<br />
• Invandring<br />
• Boendesegregation<br />
• Lärarens undervisning. Skolverket noterar att såväl upplevd som<br />
formell kompetens hos läraren är viktig för att bedriva en<br />
framgångsrik undervisning.<br />
• En god och tydlig styrning och ledning av skolan påverkar också<br />
resultaten i positiv riktning.<br />
Skolverket konstaterar också att lärartäthet i ett flertal studier visat sig vara en<br />
faktor som har begränsad inverkan på resultaten i skolan, dock med viss<br />
variation beroende på elevernas ålder och elevgruppernas storlek.<br />
SKL (Sveriges <strong>kommun</strong>er och landsting) genomförde 2009 en större studie<br />
kring framgångrika skol<strong>kommun</strong>er i Sverige och identifierade då ett antal<br />
faktorer för <strong>kommun</strong>er att arbeta med för att lyfta resultaten:<br />
• Lyfta fram kompetenta lärare<br />
• Höga förväntningar på eleverna<br />
• Uppföljning och återkoppling av genomförda insatser<br />
• Trygga relationer<br />
• Tydlig ansvarsfördelning<br />
• Tidig upptäckt behov av stöd<br />
• Samsyn om mål och inriktning<br />
Offentlig statistik<br />
E-post Organisationsnr<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> <strong>kommun</strong>@hellefors.se 212000-1942<br />
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro<br />
712 83 <strong>Hällefors</strong> Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3<br />
Sida<br />
1(9)
Förskola<br />
<strong>Hällefors</strong> Jämförbara <strong>kommun</strong>er Rikssnitt<br />
Personaltäthet * 17 18,2 18,5<br />
*Uttryckt i antal personal per 100 barn<br />
Grundskola<br />
<strong>Hällefors</strong> Jämförbara <strong>kommun</strong>er Rikssnitt<br />
Personaltäthet 10,5 8,6 8,3<br />
Kostnad/elev 91,5 tkr 84,1 tkr 88 tkr<br />
Meritvärden<br />
Flickor 201,0 207,9 223,8<br />
Pojkar 182,4 188,5 199,4<br />
Föräldrars utb<br />
Högst gymn 169,3 (elevmeritvärdet utifrån föräldrarnas utbildningsnivå)<br />
Eftergymn 228,9 (elevmeritvärdet utifrån föräldrarnas utbildningsnivå)<br />
Svensk bakgr 195,3 (elevmeritvärdet utifrån ursprung)<br />
Utl bakgr 169,2 (elevmeritvärdet utifrån ursprung)<br />
Gymnasium<br />
<strong>Hällefors</strong> Jämförbara <strong>kommun</strong>er Rikssnitt<br />
Personaltäthet 11,3 9,3 8,5<br />
Kostnad/elev 121,3 tkr 98 tkr 96,2 tkr<br />
Meritvärden, 13,8 14,1 14,0<br />
genomsnitt<br />
Skolpeng<br />
Skolpeng delas in i grundbelopp och tilläggsbelopp. Det tilldelade<br />
grundbeloppet ska klara att bedriva skolverksamhet enligt de statliga<br />
styrdokumenten. Tilläggsbeloppet ska enligt lag handha tilldelningen för<br />
modersmål och särskilda behov av annan karaktär än pedagogiska.<br />
Tilläggsbeloppet kan samlas i en gemensam pott (förvaltning, område) för<br />
arbetet eller delas ut till varje enhet (skola) som ett tillskott. Här bestämmer<br />
<strong>kommun</strong>en hur man hanterar det.<br />
Skolpengen blir därmed framräknad på olika sätt i olika <strong>kommun</strong>er.<br />
Fördelningen av medel ger alltså möjligheter till en lokal politisk satsning,<br />
prioritering. Även inom grundbeloppet görs särskilda satsningar. T ex i<br />
Örebro <strong>kommun</strong>s resursfördelningsmodell finns en tilldelning inom<br />
grundbeloppet som kallas strukturtilldelning och där jobbar man med olika<br />
variabler som nyinvandring, utbildningsnivå hos föräldrar. Dessa variabler<br />
viktar de sedan in i sin beräkning utifrån elevbas och hur Örebropolitikerna<br />
anser vilken ”viktighetsgrad” varje variabel skall ha. Fler vuxna i skolan och<br />
landsbygdstilldelning (småskolor på landet) är andra parametrar man i<br />
Örebro väger in. Alla dessa tre delar ingår i grundbeloppet men eftersom vissa<br />
kriterier ska uppfyllas går det inte att ge ett belopp per elev i och med att vissa<br />
elever inte får denna tilldelning och andra får.<br />
Vissa <strong>kommun</strong>er kompenserar fullt ut varje skola för de faktiska lokalkostnaderna<br />
2(9)
medan vissa <strong>kommun</strong>er väljer att bygga in det i grundbeloppet. Valet blir alltså om man<br />
vill ha lokalkostnaderna som ett incitament för verksamheternas budgetplanering och ansvar<br />
eller inte.<br />
Yttrande<br />
Det grundbelopp per elev exklusive lokalkostnader som föreslås av<br />
bildningsnämnden bedöms väsentligen som relevant även om det ligger något<br />
högre än jämförbara <strong>kommun</strong>er. (Ca 53 000 kr/elev för <strong>Hällefors</strong> åk 1-5 mot<br />
Örebros ca 51 000 kr/ elev åk 1-5) De tilläggsbelopp som föreslås är i<br />
bildningsnämndens underlag däremot inte preciserade och motiverade utifrån<br />
de förutsättningar som råder i <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong>. Dessutom bör de bli ett<br />
politiskt ställningstagande. Är den föreslagna resursfördelningsmodellen, som<br />
ligger till grund för den långsiktiga handlingsplanen, politiskt beslutad?<br />
God ekonomisk hållning innebär inte att man i en resursfördelning utgår från<br />
förra årets resultat, vilket här är gjort inom flera kostnadsområden av<br />
Bildningsförvaltningen.<br />
Man kan anta att det exempelvis med hänsyn till den höga lärartätheten i<br />
grundskolan, kunde finnas ett mindre behov av tilläggsbelopp jämfört med<br />
andra <strong>kommun</strong>er? Vid jämförelse kan man se att tilläggsbeloppen i<br />
Bildningsnämndens material överskrider andra <strong>kommun</strong>ers, schablonbelopp<br />
som i andra <strong>kommun</strong>er redovisas tydligt, område för område.<br />
Redovisning av upplägg<br />
Kommunförvaltningen har, med utgångspunkt i det yrkande om<br />
tilläggsbudgetering som bildningsnämnden inkommit med och med<br />
ovanstående statistik som grund, gjort nedslag i några av de verksamheter<br />
nämnden ansvarar för att fullgöra. Har nämnden fullgjort sitt ansvar,<br />
kvalitetsgranskat verksamheterna, analyserat användandet av nuvarande<br />
resurser innan äskande om ytterligare medel skrivits fram?<br />
Kommunförvaltningens yttrande lägger inga aspekter på vilken budgetram<br />
nämnden har eller bör ha. Till det är beredningstiden för kort.<br />
Till hjälp för <strong>kommun</strong>förvaltningens yttrande har material tagits fram av<br />
Bildningsnämndens förvaltning, personalenheten och jämförelsen med Örebro<br />
<strong>kommun</strong> har gjorts av ekonomienheten.<br />
”Stickprov” i verksamheter<br />
Förskolan<br />
Från förskolan har begärts in underlag från tre slumpvis utvalda avdelningar<br />
under tre slumpmässigt utvalda veckor fördelat över ett verksamhetsår.<br />
Bemanningen är den faktiska och barntid är både beaktad utifrån beställd tid<br />
och faktisk använd tid.<br />
Beläggning beställd tid<br />
Enligt den hos förvaltningen beställda tiden varierade maxantalet barn (flest<br />
barn samtidigt på avdelningen under veckan) under de analyserade veckorna<br />
mellan 16 på avdelningen med minst beläggning och 32 på den högst belagda.<br />
Räknat i antal barn per personal är variationen de valda veckorna från 3,3 till<br />
7,5. Detta motsvarar mellan 30.3 och 13,3 personal per 100 barn för att<br />
jämföra med tabellen ovan. På en förskola fanns enbart maxantalet barn under<br />
3(9)
tre-fyra timmar varje förmiddagspass, oavsett vilken av de undersökande<br />
veckorna vi utgick från. Vi kan anta att det rör 15-timmarsbarnen.<br />
Ur statistiken kan också utläsas en betydande variation av beläggningen under<br />
veckan där den är lägre måndagar och fredagar utan att vi kan se att<br />
bemanningen justeras. Också under dagen finns en stor variation på alla tre<br />
förskoleavdelningar.<br />
Faktisk använd barntid<br />
Generellt kan man konstatera att faktisk använd tid ligger lägre och betydligt<br />
lägre än beställd tid. Antal barn per dag varierar stort. Hur arbetar<br />
förvaltningen med att möta upp det, arbetsfördelar, hänsyn till tillgången till<br />
behörig personal?<br />
Om man ser till faktiskt utfall, så är variationen under den undersökta tiden<br />
mellan 1,8 barn per anställd (53,3 personal per 100 barn) och 6,3 barn per<br />
anställd (15,8 personal per 100 barn). Liksom i analysen av beställd tid är<br />
dessa siffror under högsta beläggning under respektive dag.<br />
Vi tar ett exempel ur det slumpvisa materialet, en förskoleavdelning.<br />
Första siffran står för beställd tid och siffran efter / står för använd tid.<br />
En förskoleavdelning, en vecka<br />
Vecka 6 = 530 % personal (6 personal, förskollärare och barnskötare)<br />
Antal inskrivna barn: 38/31<br />
Mån 18/9 barn som mest (kl.08.30-11.00) Kl. 12.30 = 9/5 barn<br />
Tis 32/19 barn som mest (kl.08.30-11.00) Kl. 13.00 = 8/5 barn<br />
Ons 33/21 barn som mest (kl.08.30-11.00) Kl. 13.00 = 9/7 barn<br />
Tor 33/19 barn som mest (kl.08.30-11.00) Kl. 13.00 = 9/6 barn<br />
Fre 19/13 barn som mest (kl.08.30-11.00) Kl. 12.30 = 9/7 barn<br />
Verksamheten spände denna vecka över från kl.<strong>06</strong>.30 - 07.30 till kl.16.00 -<br />
17.00.<br />
Jämförelse mellan de andra två förskoleavdelningarna.<br />
I stort sett samma antal inskrivna barn (20-23 st över alla tre veckorna) dock<br />
har en av avdelningarna 300 % personal som består av både barnskötare och<br />
förskollärare medan den andra avdelningens 300 % personal endast är<br />
utbildade förskollärare.<br />
Om vi tittar närmare på den avdelning med full behörig personal ser beställd<br />
tid ut som följer, fördelat på veckodagar över de tre analyserade veckorna. I<br />
parentesen efter varje veckodag står den faktiska barngruppen som mest:<br />
Måndagar 13, 15 och 10 barn som mest (13, 13 och 8)<br />
Tisdagar 20, 22 och 16 barn som mest (20, 21 och 16)<br />
Onsdagar 17, 21 och 16 barn som mest (13, 19 och 11)<br />
Torsdagar 19, 22 och 15 barn som mest (13, 2 och 15)<br />
Fredagar 9, 12 och 7 barn som mest (5, 9 och 9)<br />
Verksamheten spänner över från kl.<strong>06</strong>.30 - 07.30 till kl.16.30 - 17.00 för<br />
aktuella veckor.<br />
4(9)
Yttrande<br />
- ”Det finns i dagsläget inga planer på hur förskolan ska kunna komma ner i<br />
sin ram.”<br />
Förskolan har i stort sett samma mängd barn som tidigare, ny förskola har<br />
öppnats under 2012, fristående aktör har etablerats men ändå behövs mer<br />
pengar?<br />
Statistik bör förklaras och kompletteras. Det finns flera aspekter att redovisa<br />
till nämnd som t ex:<br />
Hur redovisas fördelning behörig personal till de olika avdelningarna?<br />
I förhållande till heltidstjänster, hur många antal vuxna finns som fördelas på<br />
barngrupperna? (Antal deltidstjänster?)<br />
Hur ser fördelningen mellan tid i barngrupp och planeringstid ut i <strong>Hällefors</strong><br />
och jämförbara <strong>kommun</strong>er?<br />
Några frågor och svar som påverkar hur statistiken bör läsas.<br />
Vikten av schemaläggning, arbetsfördelning och uppföljning av faktisk<br />
resursanvändning måste betonas för att säkerställa att befintliga resurser<br />
används optimalt och ger resultat. Hur används de tekniska redovisnings- och<br />
planeringsverktygen?<br />
Utifrån det enkla urval som här gjorts finns anledning att misstänka att<br />
resurser i förskola inte utnyttjas på ett optimalt sätt. Olikvärdheten mellan<br />
förskoleavdelningar behöver ses över såväl som integrationsfrågan.<br />
Enbart högskoleutbildad personal i en arbetsgrupp eller endast delvis<br />
högskoleutbildad bör påverka resursfördelningen till barngrupper. Den dyrare<br />
kostnad det innebär att gå mot endast behörig personal, vilket <strong>Hällefors</strong><br />
<strong>kommun</strong> har i stor utsträckning, bör visa sig i kvalitetsarbetet utifrån<br />
läroplanen. Hur redovisas det till nämnd?<br />
Grundskolan<br />
Grundskolans lärartäthet är hög både i förhållande till landet som helhet och<br />
jämförbara <strong>kommun</strong>er. Samtidigt är meritvärdena lägre för såväl riket som<br />
helhet som jämförbara <strong>kommun</strong>er.<br />
Klasstorlekarna varierar på Klockarhagsskolan (åk 1 – 9) mellan 16 och 32<br />
elever, med en genomsnittlig klasstorlek på 22,3 elever och på Grythyttans<br />
skola (åk 1 – 5) mellan 13 och 20 elever med en genomsnittlig klasstorlek på<br />
16 elever.<br />
Sett till meritvärden i årskurs 9 ligger eleverna i <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> lägre än<br />
både jämförbara <strong>kommun</strong>er och rikssnittet. Flickornas genomsnittliga<br />
meritvärde är ca 20 poäng högre än pojkarnas.<br />
Med hänsyn taget till bakgrund, har elever med svensk bakgrund ett<br />
genomsnittligt meritvärde på 195,3 och elever med utländsk bakgrund 169,2,<br />
en skillnad på ca 25 poäng<br />
5(9)
Om man istället tar hänsyn till föräldrarnas utbildningsbakgrund, är<br />
skillnaderna än större: för elever vars föräldrar har högst gymnasial utbildning<br />
är det genomsnittliga meritvärdet 169,3 medan det för gruppen med<br />
eftergymnasialt utbildade föräldrar ligger på 228,9, alltså en skillnad på<br />
nästan 60 poäng.<br />
Yttrande<br />
Utifrån ovanstående finns anledning att ifrågasätta hur lärartätheten används i<br />
förhållande till ett av grundskolans viktigaste samhällsuppdrag, det<br />
kompensatoriska uppdraget. Meritvärdena visar tydligt att skolan inte arbetar i<br />
tillräcklig utsträckning med det kompensatoriska uppdraget och att bättre<br />
måluppfyllelse vad gäller genusperspektivet behöver uppnås.<br />
Ytterligare medel bedömer nämnden behövs ”för att upprätthålla dagens<br />
nivåer i verksamheten”. Hur gör andra <strong>kommun</strong>er som bevisligen med både<br />
lägre lärartäthet och mindre resurser når så mycket högre resultat för elever i t<br />
ex grundskola?<br />
Två kommentarer i materialet sticker ut –<br />
- Lästräningen och matematikundervisningen i grundskolan bedöms bli än<br />
lägre måluppfyllelse i än nuvarande läge, om inte mer medel ges.<br />
Hur ska detta läsas? Ingenting i verksamheten kan åtgärdas? Då bör nämnden<br />
ge förvaltningen uppdraget att återkomma med en tydlig beskrivning av vad<br />
som görs, hur och effekterna av det.<br />
Om man ser till framgångrika skol<strong>kommun</strong>er som t ex Malung-Sälen och<br />
Essunga, ligger <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> markant högre i personaltäthet samtidigt<br />
som <strong>Hällefors</strong> uppvisar en lägre andel lärare med pedagogisk<br />
högskoleexamen. En faktor som både Skolverket och SKL betonar som en<br />
framgångsfaktor.<br />
Hur ser då lärarbehörigheten ut inom dessa områden, svenska och matematik?<br />
Vilka metoder används? Hur tas erfarenheter från andra skolor tillvara?<br />
Nossebro och andra skolor pekar särskilt på vikten av inkludering, att inga<br />
elever tas från klassrumsarbetet till särskilda insatser. Hur ser undervisningen<br />
ut för <strong>kommun</strong>ens elever med behov av särskilt stöd? Pågår nivågrupperingar<br />
i <strong>Hällefors</strong> skolor? Alla elever ska ges möjligheter att uppnå högsta möjliga<br />
betyg. Hur försäkrar sig nämnden att detta arbete bedrivs?<br />
Kulturskolan, frivilliga verksamheten<br />
Kulturskolan i <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> har en nettokostnad per <strong>kommun</strong>innevånare<br />
på 364 kr att jämföra med riksnittet på 181 kr per <strong>kommun</strong>innevånare.<br />
Samtidigt är självfinansieringsgraden låg jämfört med andra <strong>kommun</strong>er.<br />
En felaktig uppgift har tagits upp i Bildningsnämndens handling, den om<br />
utebliven kompensation på 113 tkr för höjd hyra i samband med <strong>kommun</strong>ens<br />
avtal med Folkes hus. Kompensation för höjd hyra gavs redan i budget 2012<br />
och ges även fortsättningsvis.<br />
Yttrande<br />
Den frivilliga verksamheten kan konstateras ger stora ekonomiska<br />
förutsättningar, i jämförelse. Redovisning av resultat både vad gäller vilka<br />
6(9)
som kommer i åtnjutande men också hur de estetiska processerna stimulerar<br />
lärande<br />
bör ges till nämnd.<br />
Gymnasieskolan<br />
Verksamheten är i ett pågående statligt reformeringsarbete och elevernas val<br />
påverkar naturligtvis en liten gymnasieskola i större utsträckning. Dock kan<br />
konstateras att vissa utbildningar ligger betydligt över riksnitt i kostnad och en<br />
granskning per program bör göras. Nästan en klass färre 9:or, ett stort<br />
elevtapp, inför hösten och endast någon enstaka riksrekrytering på program<br />
gör att ett omställningsarbete bör vara i full gång.<br />
Yttrande<br />
Hur redovisas en budget i balans utifrån det omställningsarbetet?<br />
Konsekvenser? Söktryck?<br />
Ett tillägg i budget gavs detta år av fullmäktige, marknadsföring av<br />
gymnasieskolan med ytterligare 400 tkr. Någon marknadsföringsplan har inte<br />
redovisats.<br />
SFI<br />
Bildningsnämndens åtgärdsprogram innefattar nedskärningar inom svenska<br />
för invandrare, SFI. Inför hösten <strong>2013</strong> beräknas endast 200 % tjänst ligga kvar<br />
inom verksamheten. Tjänsterna är semestertjänster omfattande 40 timmars<br />
arbetsvecka. Av dessa timmar omfattar ca 17 timmar per vecka per tjänst<br />
undervisning.<br />
I SFI är i dagsläget 46 elever inskrivna (på nuvarande 250 % tjänst), 3 står i<br />
kö. Eleverna är indelade i tre grupper efter nivå, med mellan 10 och 20 elever<br />
och bedrivs endast förmiddagstid med ett pass i veckan på eftemiddag.<br />
Yttrande<br />
Hur används de ca 23 tim per vecka per tjänst hos lärarna som finns att tillgå<br />
utöver undervisningen? Utan en tydlig redovisning av bl a detta kan en<br />
önskan om utökad budget inte beaktas. Undervisning är schemalagd till endast<br />
förmiddagspass. Hur optimeras möjligheter till individuellt anpassad<br />
undervisning med t ex behov av arbetspraktikplatser – alla elever ska göra<br />
samma sak samtidigt under dagen? Större mängd praktikplatser lär behövas<br />
med det arbetssättet istället för att kunna nyttja en plats gånger två, både<br />
förmiddags- och eftermiddagspass.<br />
Förvaltningen bedömer att en översyn av de aktuella tjänsterna bör kunna<br />
göras utan att kvaliteten i undervisningen påverkas.<br />
Måluppfyllelsen? Inskrivningstid? Andra <strong>kommun</strong>ers arbete? Samverkan med<br />
Arbetsförmedlingen? Hur gick det sen – effekterna av <strong>kommun</strong>ens arbete?<br />
Sammanfattning<br />
Ett reduceringsarbete pågår inom Bildningsförvaltningen med effekter som<br />
skall uppnås i år, enligt ärendet. Hur arbetas det med kvaliteten,<br />
måluppfyllelsen i de statliga styrdokumenten, fördelningen och användande<br />
av de befintliga resurserna och förutsättningarna för varje barn/elev att uppnå<br />
målen?<br />
7(9)
I underlaget till Bildningsnämnden står inget om vad förvaltningen kan göra<br />
för att komma i ram, hur de kan optimera sina resurser, förändra arbetssätt,<br />
organisation eller dylikt.<br />
Kommunförvaltningen noterar också att första beslutsatsen inte relaterar till<br />
<strong>2013</strong> utan 2014. Ändå kallas ärendet ”Långsiktig handlingsplan och<br />
verksamhetskonsekvenser <strong>2013</strong>”?<br />
Eventuell utebliven tilläggsbudgetering från fullmäktige leder till att<br />
bildningsnämnden behöver formulera om sina resultatmål och sitt<br />
måldokument, om det underlag som ligger till grund för handlingsplanen<br />
verkställs. De av bildningsnämnden beskrivna konsekvenserna innebär att<br />
nämnden inte klarar lagkraven inom vissa av nämndens obligatoriska<br />
områden vilket kan innebära att nämnden därmed deklarerar sig inte klara att<br />
fullgöra sitt uppdrag.<br />
Den av fullmäktige antagna soliditetsplanen innebär ett ansvarstagande för<br />
fullmäktige att leverera överskott för långsiktig ekonomisk hållbarhet, ett<br />
arbete som försvåras av en eventuell tilläggsbudgetering till<br />
bildningsnämnden. Om det prognosticerade resultatet för <strong>2013</strong> för <strong>kommun</strong>en<br />
ändras ytterligare nedåt finns risk för att <strong>kommun</strong>en inte kommer att uppfylla<br />
balanskravet mot stat.<br />
Inför kommande budgetarbete i nämnden rekommenderar<br />
<strong>kommun</strong>förvaltningen att nämnden centraliserar två potter; en volympott på<br />
ca 5 % för oförutsedda förändringar i verksamheten, nyanlända flyktingar,<br />
befolkningsförändringar o dyl och en planeringsreserv på ca 1 % för generella<br />
oförutsedda utgifter. Nämnden bör också föreslå <strong>kommun</strong>fullmäktige ett<br />
förslag till resursfördelningsmodell som kan ligga tillgrund för kommande<br />
budgetramar.<br />
Det yttrande som här tagits fram med den tid som stått till förfogande, utifrån<br />
gjorda stickprov, visar på oklarheter i bildningsnämndens åtgärdsplan. Övriga<br />
delar i nämndens ansvarsområde, utifrån av fullmäktige givet reglemente, ges<br />
här inga synpunkter på. Det finns dock anledning att anta att det även i övrigt<br />
finns aspekter som bör belysas och som kan utvecklas.<br />
Förvaltningens förslag till yttrande<br />
Kommunförvaltningen rekommenderar <strong>kommun</strong>styrelsen att föreslå<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige att avstyrka Bildningsnämndens yrkande med hänvisning<br />
till denna redovisning enligt uppsiktsplikten och begära återremiss av ärendet.<br />
---<br />
Under <strong>kommun</strong>styrelsens behandling av ärendet yrkar Christina Johansson<br />
(M) och Hans-Otto Pohlmann (GL) bifall till förvaltningens förslag.<br />
Thomas Eklund (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag.<br />
Birger Antonsson och Martin Eklund, båda (S), avstår som ledamöter i<br />
bildningsnämnden från att delta i beslutet.<br />
8(9)
Lars-Göran Zetterlund (C), Annalena Järnberg (S) och Ritha Sörling (S) yttrar<br />
sig utan att yrka.<br />
Ordförande Ritha Sörling (S) ställer <strong>kommun</strong>förvaltningens förslag mot<br />
Thomas Eklunds (V) avslagsyrkande och finner att förvaltningens förslag med<br />
övervägande majoritet bifalls.<br />
Kommunstyrelsens yttrande<br />
Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige att avstyrka<br />
Bildningsnämndens yrkande med hänvisning till denna redovisning enligt<br />
uppsiktsplikten och begära återremiss av ärendet.<br />
---<br />
Mot <strong>kommun</strong>styrelsens beslut reserverar sig Thomas Eklund (V) till förmån<br />
för det egna avslagsyrkandet.<br />
9(9)
Datum<br />
<strong>2013</strong>-05-30<br />
Avgifter inom äldreomsorgen och funktionshindrade, dnr KS<br />
13/00146<br />
Omsorgsnämnden beslutade <strong>2013</strong>-03-13 § 43 att vidarebefordra information<br />
om avgifter enligt följande till <strong>kommun</strong>styrelsen.<br />
Avgiftstaxan för äldre- och handikappomsorgen baseras på regeringens<br />
proposition 2000/01:149. Lagrummen som taxan baseras på är:<br />
- Socialtjänstlagen, SoL (2001:453)<br />
- Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763)<br />
- Gällande lagstiftning<br />
Ärendet<br />
Avgifterna bygger på ovan nämnda lagrum och justeras årligen enligt<br />
förändringar av gällande prisbasbelopp och konsumentverkets prisindex. SKL<br />
skickar årligen ut ett meddelandeblad till<strong>kommun</strong>er rörande prisbasbelopp<br />
och procentsats att förändra avgifterna. Detta har för år <strong>2013</strong> genomförts i<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> enligt de riktlinjer SKL meddelat.<br />
Omsorgsnämndens beslut<br />
Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna och<br />
vidarebefordrar informationen till Kommunstyrelsen<br />
---<br />
Under <strong>kommun</strong>styrelsens behandling av ärendet ställer Arne Rubin (KD)<br />
fråga gällande hyresnivåerna på <strong>kommun</strong>ens äldreboenden. Ulrika Mellkvist<br />
(C), omsorgsnämndens ordförande, hänvisar till pågående utredning.<br />
Hans-Otto Pohlmann (GL) ställer fråga gällande pensionärernas ekonomi<br />
vilken besvaras av Ulrika Mellkvist (C).<br />
Ordförande Annahelena Jernberg (S) yrkar att <strong>kommun</strong>styrelsen ska föreslå<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige att fastställa avgifterna enligt ovan.<br />
E-post Organisationsnr<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> <strong>kommun</strong>@hellefors.se 212000-1942<br />
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro<br />
712 83 <strong>Hällefors</strong> Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3<br />
Sida<br />
1(2)
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på det egna<br />
yrkandet vilket bifalls.<br />
Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
Avgifterna fastställs enligt ovan<br />
2(2)
Datum<br />
<strong>2013</strong>-<strong>06</strong>-05<br />
Arvode till ledamot i Svartälvstorps Förvaltnings AB, dnr KS<br />
13/00152<br />
Sammanfattning<br />
Kommunförvaltningen vill informera om att vid extra bolagsstämman i<br />
Svartälvstorps Förvaltnings AB (Svältab) den 24 september 2012 beslutades<br />
att införa ett arvode till ordinarie ledamöter som utses av <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong>.<br />
Informationsunderlag<br />
Stämmoprotokoll, daterat 2012-09-24<br />
Ärendet<br />
På Svältabs årsstämma 24 september 2012 beslutades att <strong>kommun</strong>ens två<br />
ordinarie ledamöter ska erhålla arvode för uppdraget. Kommunförvaltningen<br />
vill informera om detta beslut dels eftersom det behöver hanteras inom<br />
<strong>kommun</strong>styrelsens budgetram och dels eftersom <strong>kommun</strong>fullmäktige inte<br />
utfärdat någon ombudsinstruktion i frågan.<br />
I enlighet med aktiebolagslagen är det stämman som har att avgöra frågor<br />
gällande ersättningar till styrelsen i bolaget. Ägarna representeras vid<br />
stämman av ombud som har att agera i enlighet med de direktiv ägaren<br />
utfärdat, något som i detta fall inte skett.<br />
---<br />
Ekonomi<br />
Stämmans beslut innebär att ordförande i styrelsen erhåller 16 000 kronor<br />
per år och att den andre ordinarie ledamot från <strong>kommun</strong>ens erhåller 12 000<br />
kronor per år i den mån arvode inte utgår från <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong>. Arvodet<br />
ska betalas ut i efterskott och baseras på perioden från årsstämma till<br />
nästkommande årsstämma. Den kostnad som beslutet resulterar i för<br />
<strong>kommun</strong>en är inte budgeterad och behöver hanteras av <strong>kommun</strong>styrelsen.<br />
E-post Organisationsnr<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> <strong>kommun</strong>@hellefors.se 212000-1942<br />
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro<br />
712 83 <strong>Hällefors</strong> Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3<br />
Sida<br />
1(2)
Under <strong>kommun</strong>styrelsens behandling av ärendet yrkar Christina Johansson<br />
(M) att <strong>kommun</strong>styrelsen ska besluta att ingen ersättning ska utgå retroaktivt<br />
då ombudet agerat utan ombudsinstruktion.<br />
Birger Antonsson (S) yrkar att <strong>kommun</strong>förvaltningen ska uppdras se över<br />
ersättningsvillkoren i bolagen för att uppnå likställighet.<br />
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på Christina<br />
Johanssons (M) och Birger Antonssons (S) yrkanden vilka bifalls.<br />
Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
Ingen ersättning ska utgå retroaktivt då ombudet agerat utan<br />
ombudsinstruktion.<br />
Kommunförvaltningen får i uppdrag att se över ersättningsvillkoren i bolagen<br />
för att uppnå likställighet.<br />
2(2)
Datum<br />
<strong>2013</strong>-<strong>06</strong>-05<br />
Trafiksituationen på Saxhyttevägen i <strong>Hällefors</strong>, dnr KS<br />
13/00147<br />
Sammanfattning<br />
Företaget Ovako har tagit kontakt med <strong>kommun</strong>en för att presentera en idé för<br />
trafiksituationen på Saxhyttevägen i <strong>Hällefors</strong>, med anledningen av de olika<br />
tillbud och olyckor som har inträffat.<br />
Beslutsunderlag<br />
Förslag på åtgärder och kartor över Saxhyttevägen, daterat <strong>2013</strong>-04-25<br />
Ärendet<br />
Kommunförvaltningen har varit i kontakt med företaget Ovako med anledning<br />
av den trafiksituation som råder på Saxhyttevägen i <strong>Hällefors</strong>. Företaget<br />
beskriver att det finns stora säkerhetsrisker för företagets anställda som cyklar<br />
till och från sin arbetsplats samt för trafikanter som cyklar till och från den<br />
<strong>kommun</strong>ala badplatsen i Sången. De största farorna finns i anslutning till de<br />
överfarter över Saxhyttevägen mellan Ovakos två industriområden samt vid<br />
Kjellbergs logistik och Transport AB och Ovakos industriområde.<br />
I och med att det saknas cykelväg från bron över Svartälven fram till Ovakos<br />
industriområde är cyklister tvingade att cykla på Saxhyttevägen. Det har<br />
förekommit flera allvarliga incidenter när cyklister har tvingats ut i dike och<br />
väggren p g a lastbilar, timmerbilar etc. Problemet är främst i kurvan vid<br />
avtagsväg Sångsvägen och avfart till Kjellbergs logistik och Transport AB.<br />
Många fordon kör för snabbt på Saxhyttevägen och det har varit två olyckor<br />
med tunga fordon som har korsat vägen. Dessa olyckor kunde ha orsakat<br />
allvarliga personskador. Cirka 200 fordon per dygn passerar Saxhyttevägen<br />
såsom servicebilar, grensletruckar och andra tunga fordon.<br />
Ovako har genomfört åtgärder för att minska risken för olyckor för sin<br />
personal. Bland annat har personalen informerats om situationen och tilldelats<br />
reflexvästar. Belysningen på området har förbättrats liksom sikten genom<br />
fällning av träd och nedtagning av grenar på industriområdet. In- och utfarten<br />
E-post Organisationsnr<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> <strong>kommun</strong>@hellefors.se 212000-1942<br />
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro<br />
712 83 <strong>Hällefors</strong> Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3<br />
Sida<br />
1(3)
till Kjellbergs åkeri har separerats med betongsugga och nya varningsskyltar<br />
för mopeder och cyklar har satts upp.<br />
Ovako har identifierat ytterligare åtgärder som bör vidtas för att minska risken<br />
för olyckor. De åtgärder som föreslås är:<br />
1. Ny cykelväg på/vid Saxhyttevägen fram till infarten till parkeringen vid<br />
området Valsverket.<br />
2. Vägbulor på tre ställen för att minska hastigheten på Saxhyttevägen, med<br />
två vägbulor på varje ställe och en i vardera körfält.<br />
3. Varningsskyltar installeras vid tre överfarter på Saxhyttevägen och<br />
förstärks med blinkande gult varningsljus. Dessutom föreslås det<br />
förstärkas med blinkande gult varningsljus vid övergångsskylten vid<br />
övergångsstället.<br />
Ekonomi<br />
Beräknad kostnad för den nya cykelvägen är 960 tkr. Med anledning av att<br />
det är <strong>kommun</strong>ens väg är det <strong>kommun</strong>en som ska bekosta cykelvägen.<br />
Kommunförvaltningen kan tillsammans med Bergslagens Miljö och<br />
byggnämnd (BMB) undersöka möjligheterna att söka bidrag av<br />
Trafikverket till skapandet av en cykelväg.<br />
Uppskattad kostnad per vägbula är 30 tkr och innebär en total kostnad på<br />
180 tkr. När BMB fattat beslut om att denna åtgärd får vidtas på<br />
nämndsammanträde <strong>2013</strong>-05-30 kommer Ovako att gå vidare med<br />
förslaget. Det innebär att Ovako kommer att bekosta åtgärden att anlägga<br />
vägbulor.<br />
Åtgärderna som föreslås vad gäller varningsskyltar beräknas kosta totalt<br />
240 tkr. När BMB fattat beslut om att denna åtgärd får vidtas på<br />
nämndsammanträde <strong>2013</strong>-05-30 kommer Ovako att gå vidare med<br />
förslaget. Det innebär att Ovako kommer att bekosta åtgärden att sätta upp<br />
varningsskyltar med förstärkning av blinkande gult varningsljus.<br />
Folkhälsa<br />
En förbättrad trafiksituation för cyklister och gångare är positivt för<br />
upplevd trygghet och därmed också för folkhälsan. En ny cykelväg ökar<br />
tillgängligheten av den offentliga miljön och kommer att stimulera<br />
medborgare i olika åldrar att cykla istället för att använda sig av andra<br />
fordon.<br />
Miljö<br />
Den föreslagna åtgärden överensstämmer med trafikplanen för <strong>Hällefors</strong><br />
antagen år 2000. De ovan nämnda korsningarna är i trafikplanen utpekade<br />
som punkter med låg framkomlighet för cyklister och fotgängare.<br />
Att bygga infrastruktur för att stimulera ökat cyklande framför privatbilism<br />
överrensstämmer även med hållbarhetskriterier som svenska eko<strong>kommun</strong>er<br />
antagit. Främst villkor ett; Ämnen som är tagna från berggrunden ska inte<br />
öka i naturen.<br />
En trygg trafikmiljö är en av förutsättningarna för ändrat resbeteende och<br />
val av transportslag. Åtgärder för ökat cyklande finns med i det regionala<br />
2(3)
energi- och klimatprogrammet i syfte att nå miljömålet att” år 2050 är<br />
Örebro ett län utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären”.<br />
Fördelar med att förlägga en cykelväg efter Saxhyttevägen är att det blir<br />
färre avtagsvägar som måste korsas. Dessutom behöver inte cyklister från<br />
<strong>kommun</strong>ens badplats korsa Saxhyttevägen. Nackdelarna är att delar av<br />
Saxhyttevägen måste användas vid skapandet av cykelvägen.<br />
Varningsenheterna är energimässigt självförsörjande och fungerar hela året.<br />
Detektorer kommer att detektera arbetsfordon samt gående vid<br />
övergångsstället i god tid så att varningen ger effekt.<br />
Förvaltningens förslag till beslut<br />
Ge Kommunförvaltningen i uppdrag under år <strong>2013</strong> att projektera för en ny<br />
cykelväg på/vid Saxhyttevägen från bron över Svartälven fram till infarten till<br />
parkeringen vid området Valsverket och undersöka möjligheterna att söka<br />
bidrag av Trafikverket.<br />
---<br />
Under <strong>kommun</strong>styrelsens behandling av ärendet föredrar <strong>kommun</strong>chef Lena<br />
Sahrblom ärendet kortfattat. Konstateras att investeringen inte finns i<br />
budgethandlingen då ärendet är nytt. Ovako tar del av kostnad trots att vägen<br />
är <strong>kommun</strong>al.<br />
Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.<br />
Christina Johansson (M) yrkar att <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott ska ges i<br />
uppdrag att omfördela i investeringsbudgeten och återrapporterar detta till<br />
<strong>kommun</strong>styrelsen.<br />
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga gällande möjligheten att fördela<br />
investeringen under flera budgetår vilken besvaras av <strong>kommun</strong>chef Lena<br />
Sahrblom.<br />
Ordförande ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag med Christina<br />
Johanssons (M) tilläggsyttrande vilket bifalls.<br />
Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
Kommunförvaltningen ges i uppdrag under år <strong>2013</strong> att projektera för en ny<br />
cykelväg på/vid Saxhyttevägen från bron över Svartälven fram till infarten till<br />
parkeringen vid området Valsverket och undersöka möjligheterna att söka<br />
bidrag av Trafikverket.<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att omfördela i<br />
investeringsbudgeten och återkopplar detta till <strong>kommun</strong>styrelsen.<br />
3(3)
Trafiksituationen på Saxhyttevägen<br />
25 april <strong>2013</strong><br />
Deltagare: <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong>, Ovako,<br />
Kjellbergs och BMB
x<br />
x<br />
X X<br />
x<br />
xx<br />
x<br />
x<br />
x<br />
X<br />
2<br />
x
Säkerhetsrisker Saxhyttevägen<br />
Cyklister som bla ska ta sig till sitt arbete samt till<br />
<strong>kommun</strong>ens badplats Sången.<br />
• Saknas cykelväg och man är tvungen att cykla på Saxhyttevägen.<br />
• Har varit flera otäcka incidenter när cyklister har tvingats ut i dike och<br />
väggren pga lastbilar, timmerbilar etc.<br />
• Problemet är främst i kurvan vid avtagsväg Sångsvägen och avfart till<br />
Kjellbergs Logistik och Transport AB.<br />
Risker vid överfarter över Saxhyttevägen mellan Ovakos två<br />
industriområden samt mellan Kjellbergs och Ovakos<br />
industriområde.<br />
• Många fordon kör för snabbt på Saxhyttevägen.<br />
• Har varit två olyckor med tunga fordon som har korsat vägen och<br />
trafik på Saxhyttevägen. Dessa olyckor kunde ha orsakat allvarliga<br />
personskador men vi hade turen på vår sida.<br />
• Många överfarter av servicebilar, grensletruckar och andra tunga<br />
fordon<br />
3
Exempel på tillbud<br />
• Cykelolycka. Kurva vid Kjellbergs. Flög över styret på cykeln. Mycket trafik och väldigt<br />
mörkt. Bilen såg inte personen.<br />
• När cyklar till jobbet så kommer det en (gul) timmerbil (från Nygårdshållet) i väldigt hög<br />
fart, och att den åkte i hög fart finns det vittnen på. När lastbilen kommer ut ur kurvan,<br />
på vägen utanför Kjellbergs verkstad, så möter jag lastbilen och den är då på halva min<br />
sida och jag själv stannar en bit utanför asfalt kanten tills jag ser att lastbilen "fattar" att<br />
han är på väg mot fel sida för han talade i telefonen.<br />
• Vi var två som var på väg till jobbet kl:05.20 på cykel. Vid Kjellbergs stora infart kom det<br />
en blå lastbil med Ovako text och svängde ut. NN som låg lite före hann precis förbi<br />
fronten och cyklist nr två fick tvärgira åt höger in på Kjellbergs plan för att inte bli påkörd.<br />
Båda hade hade cykellyse på och en av dom båda bar reflexväst.<br />
• En arbetare från stånghallen gick hem från jobbet. Mellan Sångsvägen och Kjellbergs<br />
kom en bil som höll på att köra över personen. Han fick hoppa ner i diket.<br />
• Passerade över bron vid svartälven och när jag var mitt på bron kom en mötande<br />
timmerbil i hög hastighet som fick gå ut i snöplogkanten för att förhindra en krock. Fick<br />
stopp på ekipaget vid gång/cykel väg.<br />
4
• All personal fått reflexvästar<br />
• Förbättrad belysning<br />
Genomförda åtgärder<br />
• Ökad sikt genom fällning av träd och grenar på Ovakos<br />
industriområde<br />
• Delning av infarten till Kjellbergs till in- och utfart med betongsugga<br />
• Nya skyltar (varningsskyltar mopeder och cyklar)<br />
• Information till alla personal<br />
• Ny infart Ovako samt cykel/gångväg från Bruksbaren till Norra Porten<br />
5
• Cykelväg<br />
• Vägbulor<br />
• Blinkande varningsskyltar<br />
Förslag åtgärder<br />
6
Varningsskyltar<br />
Förslag Varningsskyltar<br />
Varning till fordon på Saxhyttevägen om att ett arbetsfordon är på väg vid<br />
de tre överfarterna samt att gående är på väg vid övergångstället.<br />
7
Varningsskyltar<br />
• Varningsskylt installeras vid de tre överfarterna.<br />
Varningsskylten förstärks med blinkande gult varningsljus.<br />
• Övergångsskylt vid övergångsstället förstärks med blinkande<br />
gult varningsljus.<br />
• Varningsenheterna är energimässigt självförsörjande och<br />
fungerar hela året i Sverige.<br />
• Detektorer detekterar arbetsfordon samt gående (vid<br />
övergångställe) i god tid så att varningen ger effekt.<br />
Kostnad ca 240 000 kr<br />
• 8 st varningsskyltar, varningsljus samt detektorer för<br />
arbetsfordon vid de tre överfarterna<br />
• 2 varningsljus samt detektorer för gående och cyklister vid<br />
övergångstället.<br />
8
Varningsskyltar<br />
9
Förslag vägbulor<br />
• Förslag vägbulor på tre ställen för att minska hastigheten på<br />
Saxhyttevägen. Se karta<br />
• 2 vägbulor på varje plats, en på vardera körfält.<br />
• Kostnad för en vägbula 30 000 kr. Kostnad för 6 vägbulor<br />
180 000 kr enligt offert.<br />
10
Vägbulor<br />
11
Cykelväg<br />
Cykelväg på/vid Saxhyttevägen fram till infart till parkeringen<br />
till Valsverket.<br />
• Förslag M1 (rosa).<br />
Fördelar: Färre avtagsvägar måste korsas. Cyklister till badplats<br />
Sången behöver inte korsa Saxhyttevägen.<br />
Nackdelar: Måste använda delar av Saxhyttevägen. Något dyrare än<br />
förslag 2.<br />
Kostnad: 960 000 kr<br />
• Förslag M3 (röd).<br />
Ny cykelväg görs vid sidan om Saxhyttevägen.<br />
Fördelar: Behöver ej använda Saxhyttevägen. Något billigare än<br />
förslag 1.<br />
Nackdelar: Staket måste tas ned och nytt sättas upp. Fler korsningar<br />
samt cyklister till badplatsen måste korsa Saxhyttevägen.<br />
Kostnad: 815 000 kr<br />
12
Cykelväg<br />
13
• Cykelväg<br />
• Blinkande varningsskyltar<br />
• Vägbulor<br />
• Övriga åtgärder<br />
Hur går vi vidare?<br />
14
Datum<br />
<strong>2013</strong>-05-30<br />
Avveckling av Norrgården, dnr 276.11/280<br />
Sammanfattning<br />
Kommunförvaltningen har på uppdrag av <strong>kommun</strong>styrelsen utrett<br />
möjligheterna kring en avveckling av fastigheten Norrgården ur <strong>kommun</strong>al<br />
regi.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kommunstyrelsens beslut 2012-04-24 § 89<br />
Sammanställning av intresseanmälan Norrgården, daterad <strong>2013</strong>-05-07<br />
Ärendet<br />
Kommunstyrelsen gav i april 2012 <strong>kommun</strong>förvaltningen i uppdrag att avyttra<br />
eller riva Norrgården. Detta eftersom fastigheten inte längre bedömdes<br />
tillgodose behoven för den <strong>kommun</strong>ala verksamhet som idag bedrivs i<br />
fastigheten.<br />
Kommunförvaltningen har genomfört en undersökning av marknadsintresset<br />
för en eventuell avyttring av fastigheten. Det har till <strong>kommun</strong>en inkommit sju<br />
stycken intresseanmälningar. Dessa är sammanställda i bilaga 1. Några av<br />
intressenterna önskar bedriva boende för asylsökande i fastigheten. Andra<br />
förekommande syften är att bedriva fotoskola och café, gym och butikslokaler<br />
samt bostäder. En företagare är intresserad av fastigheten för sitt företags<br />
utvidgning. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område vilket innebär<br />
att användningsområdet för fastigheten inte är definierat i någon plan.<br />
Kommunstyrelsen bör ta hänsyn till vad dessa olika användningsområden<br />
innebär för <strong>kommun</strong>en vid ett beslut om en eventuell försäljning.<br />
De <strong>kommun</strong>ala verksamheterna i byggnaden kommer att flyttas till<br />
Kronhagsskolan efter att denna anpassats och byggts om för verksamheternas<br />
behov. Planerat inflyttningsdatum för dessa verksamheter är i dagsläget<br />
1 november <strong>2013</strong>. Det innebär att fastigheten till övervägande del kommer att<br />
vara tomställd efter detta datum, vilket resulterar i tomhyror för<br />
fastighetsförvaltningen.<br />
E-post Organisationsnr<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> <strong>kommun</strong>@hellefors.se 212000-1942<br />
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro<br />
712 83 <strong>Hällefors</strong> Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3<br />
Sida<br />
1(3)
Vid en eventuell försäljning bör ett utgångspris på omkring 300 tkr sättas för<br />
att motverka oseriösa köpare som sedan säljer den vidare eller som låter den<br />
stå och förfalla. Kommunstyrelsen bör vara medveten om att om en köpare<br />
senare bestämmer sig för att sälja fastigheten vidare har <strong>kommun</strong>en inget<br />
inflytande om vem som då ges möjlighet att förvärva den eftersom<br />
återköpsklausuler för fast egendom inte är juridiskt bindande.<br />
Förvaltningen föreslår att <strong>kommun</strong>en genomför en anbudsförfrågan. De anbud<br />
som lämnas till <strong>kommun</strong>en får inte ha ett bostadsändamål som syfte, utifrån<br />
att fastigheten tidigare blivit utdömd för det ändamålet. Förvaltningen föreslår<br />
att det i anbudsförfrågan ska framgå ett lägsta utgångspris på 300 tkr.<br />
Ekonomi<br />
Driftkostnaderna för Norrgården uppgår till omkring 1 miljoner kronor per år.<br />
De externa hyresintäkterna utgör cirka 38 tkr per år. Kostnaden för fastigheten<br />
efter de <strong>kommun</strong>ala verksamheternas flytt uppgår därmed till drygt 80 tkr per<br />
månad och 960 tkr per år.<br />
En eventuell försäljning inbringar en intäkt. Norrgården är helt avskriven och<br />
har därmed inget bokfört värde. Det betyder att en försäljningsintäkt utgör en<br />
realisationsvinst.<br />
En rivning av fastigheten samt återställning av marken bedöms kosta<br />
2 till 2,5 miljoner kronor, bland annat beroende av mängden miljöfarligt<br />
avfall.<br />
Folkhälsa<br />
Med hänsyn till byggnadsår och för tiden vedertagen byggteknik är det<br />
sannolikt att det förekommer radon i byggnadsmaterial, så kallad blåbetong.<br />
Radon anses kunna orsaka skador på människors hälsa. PCB är ett annat<br />
material med skadlig inverkan på människors hälsa. Det kan förekomma i<br />
byggnader från denna tid i fogmassor, färger eller kondensatorer i<br />
belysningsarmaturer. Vid beslut om en eventuell rivning tas prover på<br />
misstänkta PCB- källor och vid konstaterad förekomst saneras dessa material i<br />
rivningsprocessen. Vid en rivning föreskrivs hur skadliga byggnadsmaterial<br />
ska deponeras för att undvika inverkan på människors hälsa och därför<br />
bedöms inte en rivning påverka folkhälsan.<br />
En försäljning bedöms inte ha någon inverkan på folkhälsan.<br />
Miljö<br />
Att riva en fastighet är förknippat med en viss miljöbelastning. Det är<br />
sannolikt att det förekommer vissa miljöfarliga byggmaterial i fastigheten.<br />
Asbest var vanligt förekommande vid tiden då byggnaden uppfördes i bland<br />
annat ventilationskanaler, rörböjar, lim vid mattläggning, kakelfix och fog.<br />
Hur dessa material ska hanteras vid en eventuell rivning regleras i<br />
rivningsplanen som krävs för att rivningslov ska beviljas och kontrolleras<br />
noggrant av myndigheterna.<br />
En försäljning av fastigheten kan innebära en ökad miljöbelastning beroende<br />
på vilken typ av verksamhet som kommer att inrymmas i fastigheten.<br />
Förvaltningens förslag till beslut<br />
2(3)
Ge <strong>kommun</strong>förvaltningen i uppdrag att genomföra en anbudsförfrågan med<br />
ett lägsta utgångspris på 300 tkr för Norrgården, där syftet inte är<br />
bostadsändamål.<br />
---<br />
Under <strong>kommun</strong>styrelsens behandling av ärendet yrkar Hans-Otto Pohlmann<br />
(GL) att Norrgården ska rivas.<br />
Christina Johansson (M) och Allan Myrtenkvist (S) bifaller Hans-Otto<br />
Pohlmanns yrkande.<br />
Lars-Göran Zetterlund och Ulrika Mellkvist, båda (C), yrkar bifall till<br />
förvaltningens förslag.<br />
Erkki Vuorijärvi (GL) och Arne Rubin (KD) yttrar sig utan att yrka.<br />
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer förvaltningens förslag mot Hans-<br />
Otto Pohlmanns (GL) yrkande och finner att Hans-Otto Pohlmanns (GL)<br />
yrkande med övervägande majoritet vinner bifall.<br />
Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
Kommunförvaltningen ges i uppdrag att riva Norrgården.<br />
Mot beslutet reserverar sig Lars-Göran Zetterlund och Ulrika Mellkvist, båda<br />
(C).<br />
3(3)
SAMMANSTÄLLNING AV INTRESSEANMÄLNINGAR NORRGÅRDEN<br />
Namn Person-/Org.nr: Kontaktuppgifter Syfte med ev. förvärv<br />
Daniel Ryttar 770510-7212 019-7653110 Fotoskola/caféverksamhet<br />
Jokarjo AB 556<strong>06</strong>4-4501 070-5932999 Flyktingförläggning<br />
Ninewah Ankido ninewahankido@hotmail.com Bostadsändamål<br />
Mats Runqvist 070-5907989 Flyktingförläggning sen outdoor- verksamhet<br />
Christoffer Tiurinen 070-8384753 Gym, hyra ut butiks- och kontorslokaler<br />
Staffan Lindborg "för kunds räkning" staffan.lindborg@rmestate.se Flyktingförläggning<br />
Mikael Andersson Lokaler för sitt företag<br />
Magnus Högberg Flyktingförläggning<br />
BILAGA<br />
<strong>2013</strong>-05-07
Datum<br />
<strong>2013</strong>-<strong>06</strong>-05<br />
Yttrande över Lasse Erikssons (-) motion om Speaker´s<br />
corner på torget i <strong>Hällefors</strong>, dnr KS 13/00090<br />
Kommunfullmäktige remitterade <strong>2013</strong>-04-16 § 79 rubricerade motion till<br />
<strong>kommun</strong>styrelsen för beredning.<br />
---<br />
Under <strong>kommun</strong>styrelsens behandling av ärendet yrkar Christina Johansson<br />
(M) att motionen ska avslås med hänvisning till att <strong>kommun</strong>en inte kan ta<br />
ansvar för ett forum där lagbrott kan begås. För den som vill anordna möten<br />
finns redan möjligheten att söka tillstånd. Kommunens medborgarplats ska<br />
också fungera som en mötesplats för medborgarna och de folkvalda.<br />
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på Christina<br />
Johanssons (M) yrkande vilket bifalls.<br />
Kommunstyrelsen föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
Med ovanstående avslås motionen.<br />
E-post Organisationsnr<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> <strong>kommun</strong>@hellefors.se 212000-1942<br />
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro<br />
712 83 <strong>Hällefors</strong> Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3<br />
Sida<br />
1(1)
Till <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
<strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong><br />
MOTION<br />
<strong>2013</strong>-05-17<br />
Centerpartiet och regeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid regeringsbeslut. Vi<br />
vill nu säkra upp att en hållbar utveckling sker i hela vår <strong>kommun</strong> genom att införa<br />
modellen med landsbygdssäkring även i <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong>.<br />
Politiska beslut får ofta andra konsekvenser för landsbygden än vad de får för tätorten. Det<br />
betyder att politikens konsekvenser för de som bor utanför tätorten måste bedömas. Det<br />
kan handla om invånarnas levnadsförhållanden, trivsel, service, infrastruktur, tillgänglighet<br />
med mera.<br />
Vi måste alltid vara säkra på hur beslut vi fattar påverkar medborgare i <strong>kommun</strong>en. Eller,<br />
för den delen, beslut som vi låter bli att fatta! Många gånger kan vi som <strong>kommun</strong>, genom<br />
att t ex överklaga andra myndigheters beslut, tydligt visa att vi tar parti för landsbygden.<br />
För att säkra upp att landsbygdsperspektivet hela tiden är i fokus, behöver vi ställa oss<br />
frågan hur, t ex, ett beslut påverkar företagsamheten på landsbygden, vilka konsekvenser<br />
det kan få för den gröna omställningen och om beslutet gör det lättare eller svårare att leva<br />
på landet.<br />
Vi hoppas att fullmäktige beslutar att införa landsbygdssäkring. Detta som ett sätt att<br />
fastställa att vi tar beslut som gagnar alla medborgare och att det leder till rättvisa utifrån<br />
ett geografiskt perspektiv. Vi får inte ta beslut som gagnar tätorten och missgynnar<br />
landsbygden. Vi måste vara säkra på att de beslut som tas hanterar medborgarna rättvist<br />
oavsett var de bor i vår <strong>kommun</strong>.<br />
Centerpartiet yrkar<br />
- att alla beslut som tas i <strong>Hällefors</strong> <strong>kommun</strong> landsbygdssäkras.<br />
- att metoder för landsbygdssäkring arbetas fram.<br />
Lars-Göran Zetterlund<br />
Centerpartiet