Årsredovisning 2011 - Statens fastighetsverk
Årsredovisning 2011 - Statens fastighetsverk
Årsredovisning 2011 - Statens fastighetsverk
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2011</strong>
Generaldirektörens kommentar<br />
SFV:s fastighetsbestånd har under <strong>2011</strong> utvecklats<br />
genom om- och tillbyggnader, större<br />
iståndsättningsarbeten, uthyrning av färdigställda<br />
eller vakanta lokaler och en fortsatt<br />
satsning på våra besöksmål. Fastighetsförsäljningar<br />
och köp har genomförts till mindre belopp.<br />
Under året avbröts pågående försäljningar<br />
av ambassadfastigheter i Hanoi, Buenos<br />
Aires och Luanda sedan regeringen ändrat tidigare<br />
nedläggningsbeslut. Ett antal större försäljningar<br />
av försäkringskassefastigheter och<br />
utrikes fastigheter har påbörjats med planerade<br />
avslut under 2012.<br />
De största byggprojekten som slutförts under<br />
året är upprustningen av Gamla Riksarkivet,<br />
ombyggnader för Högsta förvaltningsdomstolen<br />
samt Kammarrätten på Riddarholmen och<br />
ombyggnaden av gamla Skogsinstitutet –<br />
samtliga i Stockholm. Om- och påbyggnaden<br />
av Loen för Regeringskansliet närmar sig färdigställande<br />
för huvuddelen av fastigheten. I<br />
en andra etapp färdigställs 2013 bland annat<br />
nya lokaler för Dansmuseet. Upprustningen av<br />
Sagerska Huset och Stenhammars slott färdigställdes<br />
vid årsskiftet <strong>2011</strong>-2012. Under året<br />
påbörjades bland annat om- och tillbyggnaden<br />
av Vasamuseet, ombyggnad av Kungliga Biblioteket,<br />
ombyggnad av Afrikahuset i Uppsala<br />
och nybyggnad av naturum Vänerskärgården –<br />
Victoriahuset vid Läckö slott. De största utrikesprojekten<br />
som pågår är om- och tillbyggnad<br />
av ambassadanläggningen i New Delhi och<br />
upprustningen av generalkonsulatet på Park<br />
Avenue i New York.<br />
SFV har en viktig uppgift att levandegöra och<br />
tillgängliggöra kulturarvet för allmänheten och<br />
en snabbt växande besöksnäring. Under året<br />
har vi genomfört utvecklingsprojekt för bland<br />
annat Kalmar slott, Ottenby kungsgård, Vaxholms<br />
kastell, Bohus fästning och Varbergs<br />
fästning. Utvecklingen av besöksmålen sker i<br />
nära samverkan med hyresgäster och samarbetspartners.<br />
Projektet ”Öppna portar” för utveckling av<br />
kulturhistoriska besöksmål i sydöstra Sverige<br />
har beviljats drygt 20 mnkr ur EU:s regionala<br />
strukturfond. Projektet som är ett samarbets-<br />
STATENS FASTIGHETSVERK<br />
projekt mellan SFV, Riksantikvarieämbetet och<br />
flera lokala aktörer planeras pågå i tre år.<br />
Hösten <strong>2011</strong> redovisade SFV till regeringen ett<br />
program för genomgripande upprustning och<br />
ombyggnad av Nationalmuseum i Stockholm.<br />
Programmet omfattar också förslag om rivning<br />
av det nuvarande annexet och viss tillbyggnad<br />
i en andra etapp.<br />
Uthyrning av vakanta lokaler har skett i bland<br />
annat Salsta slott, Uppsala och Västerås slott.<br />
Den gamla förvaltningsbyggnaden Västertorn<br />
på Riddarholmen i Stockholm har tomställts<br />
och en genomgripande upprustning och modernisering<br />
för Mark- och Miljööverdomstolen<br />
kommer att genomföras. Den ekonomiska vakansgraden<br />
i fastighetsbeståndet understiger 2<br />
procent.<br />
Årets resultat på 184,5 mnkr är drygt 20 mnkr<br />
bättre än för 2010, vilket huvudsakligen förklaras<br />
av lägre driftkostnader på grund av den<br />
milda och snöfattiga hösten <strong>2011</strong> och lägre<br />
administrationskostnader. Direktavkastningen<br />
uppgick till 6,9 procent jämfört med 6,5 procent<br />
för 2010. Avkastningen på myndighetskapitalet<br />
ökade från 7 procent 2010 till 10,6 procent<br />
<strong>2011</strong> – vilket huvudsakligen förklaras av<br />
att myndighetskapitalet minskat genom inleveranser<br />
till statsbudgeten.<br />
Utfasningen av fossila bränslen för uppvärmningen<br />
av våra fastigheter har i det närmaste<br />
avslutats. För <strong>2011</strong> uppgår andelen olja och<br />
gas till endast 0,7 procent av energimängden<br />
för egen uppvärmning av våra inrikes fastigheter.<br />
För bidragsfastigheterna – de kulturhistoriska<br />
fastigheter och anläggningar som inte långsiktigt<br />
bär sina kostnader – har disponerats ett<br />
anslag på 340 mnkr. Den enskilt största posten<br />
har varit den första etappen av renovering av<br />
sandstenen på Stockholms slott med 27 mnkr,<br />
projektet kommer att sträcka sig över många<br />
år. I anslutning till sandstensarbetena kommer<br />
ställning att tas till ett program för renovering<br />
av fasadputsen.
Mätningen av kundnöjdhet <strong>2011</strong> resulterade i<br />
ett index på 70, vilket är något sämre än föregående<br />
mätning 2009. En analys av resultaten<br />
för olika fastighetsområden ligger till grund för<br />
handlingsplaner och åtgärder för förbättringar.<br />
En medarbetarenkät <strong>2011</strong> utföll med index 69,<br />
vilket är samma resultat som vid mätningen<br />
2009.<br />
SFV:s kundtidning och kulturhistoriska magasin,<br />
Kulturvärden, vann <strong>2011</strong> Svenska Publishingpriset<br />
i kategorin verksamhetstidningar.<br />
Under året har SFV yttrat sig över Betänkandet<br />
av Utredningen om en översyn av statens fastighetsförvaltning<br />
(SOU <strong>2011</strong>:31). Vi tillstyrker<br />
utredningens förslag om att SFV får det samlade<br />
ansvaret för statens bestånd av kulturhistoriska<br />
fastigheter. Regeringen har senare<br />
även angivit denna inriktning i budgetpropositionen<br />
för 2012.<br />
STATENS FASTIGHETSVERK<br />
Väsentliga händelser till och med<br />
beslutsdatum<br />
Sedan regeringen i budgetpropositionen<br />
för 2012 redovisat överföring av<br />
driftmedel från Hovstaterna till SFV har<br />
överenskommelse träffats om verksamhetsövergång<br />
till SFV avseende<br />
fastighetsdriften vid Stockholms slott,<br />
Slottsbacken 2 och Hovstallet i Stockholm.<br />
Regeringen har 2012-01-26 beslutat<br />
om direktiv och utredare för två kommittéer<br />
som skall arbeta vidare med<br />
genomförandeplanering med mera avseende<br />
omstrukturering av den statliga<br />
fastighetsförvaltningen. Utredare för<br />
de kulturhistoriska fastigheterna är<br />
den nuvarande riksantikvarien Inger<br />
Liliequist. Utredningsuppdraget skall<br />
redovisas senast den 3 december<br />
2012. Utredare av försvarsfastigheterna<br />
är landshövdingen Ingemar<br />
Skogö.<br />
Residenset i Dublin har sålts för<br />
knappt 23 mnkr.<br />
Palatset AB – som är hyresgäst i det<br />
renoverade Gamla Riksarkivet på Riddarholmen<br />
- har försatts i konkurs.<br />
Thomas Norell<br />
Generaldirektör
Produktionsfakta<br />
<strong>Statens</strong> <strong>fastighetsverk</strong> <strong>2011</strong><br />
Foto: SFV<br />
Text och grafisk form: SFV<br />
Kontaktperson: Maja Dahlén, SFV,<br />
08-696 70 00, maja.dahlen@sfv.se<br />
www.sfv.se<br />
STATENS Foto: Fönsterrenovering FASTIGHETSVERK Sparreska<br />
palatset, Melker Dahlstrand
Innehållsförteckning<br />
Halva kungariket är ditt 1<br />
SFV:s uppdrag 1<br />
Om redovisningen 2<br />
Fastighetsförvaltning 3<br />
SFV:s kunder 3<br />
Främja ett levande kulturarv 5<br />
Bevara, vårda och utveckla fastigheternas värden 7<br />
Skogs- och markförvaltning 11<br />
Resurshushållning och ekonomisk effektivitet 13<br />
Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet 15<br />
Investeringar 15<br />
Förvärv av fastigheter 17<br />
Överföring av fastigheter 17<br />
Avyttring av fastigheter 17<br />
Finansiell redovisning 18<br />
Årets resultat 18<br />
Verksamhetsgrenar 19<br />
Verksamhetsgren Inrikes hyresfastigheter 19<br />
Verksamhetsgren Utrikes hyresfastigheter 21<br />
Verksamhetsgren Bidragsfastigheter 22<br />
Verksamhetsgren Mark 23<br />
Verksamhetsgren Övrigt 24<br />
Sammanfattning över väsentliga uppgifter 25<br />
Resultaträkningar 26<br />
Balansräkningar 27<br />
Finansieringsanalys 29<br />
Anslagsredovisning 30<br />
Bemyndigande 30<br />
Redovisning mot inkomsttitel 30<br />
Kommentarer till årsredovisning och noter 31<br />
Redovisningsprinciper 31<br />
Noter 32<br />
Definitioner i redovisningen 36<br />
Förkortningar 36<br />
Definitioner 36<br />
SFV:s organisation 37<br />
<strong>Årsredovisning</strong>ens undertecknande 38<br />
Styrelsen ledamöter 38<br />
STATENS FASTIGHETSVERK
Halva kungariket är ditt<br />
Över hela Sverige finns kulturhistoriskt värdefulla<br />
byggnader och miljöer som staten äger –<br />
de är en del av vår gemensamma historia och<br />
framtid. <strong>Statens</strong> <strong>fastighetsverk</strong> (SFV) förvaltar<br />
merparten av det statsägda kulturarvet. Totalt<br />
rör det sig om cirka två miljoner kvadratmeter<br />
byggnader och en sjundedel av Sveriges markyta.<br />
Allt detta har landets medborgare del i:<br />
De kungliga slotten med tillhörande parker,<br />
Djurgårdsmarken, residens, fästningar och<br />
monument.<br />
Regeringsbyggnaderna, Riddarholmen,<br />
Skeppsholmen, statliga musei- och teaterbyggnader.<br />
Rennäringens åretruntmarker väster om<br />
odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens<br />
län, undantaget nationalparkerna,<br />
och renbetesfjäll i Jämtlands län.<br />
Kronoholmar med fyr- och lotsplatser och<br />
jord- och skogsegendomar i södra och<br />
mellersta Sverige.<br />
Sveriges ambassader och andra statliga<br />
byggnader i utlandet.<br />
Fastighetsytor i de nordligaste länen<br />
Skogsmark<br />
Fastighet med byggnader<br />
Jordbruk<br />
Kronoholmar<br />
Resultatredovisning<br />
SFV:s uppdrag<br />
SFV förvaltar den del av statens fastighetsbestånd<br />
som har beslutats av regeringen. SFV<br />
har ansvaret för att vårda, bevara och utveckla<br />
dessa fastigheter på ett sätt som innebär god<br />
resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet<br />
samtidigt som fastigheternas kultur- och<br />
naturmiljövärden bevaras och utvecklas. SFV<br />
sorterar under socialdepartementet (finansdepartementet<br />
t.o.m. 2010).<br />
SFV har lämnat svar på remisserna till utredningarna<br />
”En effektivare förvaltning av<br />
statens fastigheter” och ”Staten som fastighetsägare<br />
och hyresgäst”. Det centrala i vårt<br />
remissyttrande av den sistnämnda utredningen<br />
är att:<br />
SFV välkomnar förslaget att sammanföra<br />
ansvaret för förvaltningen av statens kulturfastigheter<br />
till SFV.<br />
SFV förutsätter att nödvändiga resurser<br />
ställs till SFV:s förfogande (överlämnande<br />
myndigheter har med undantag för RAÄ<br />
inget uttalat kulturhistoriskt ansvar vilket<br />
påverkat de medel de avsatt för underhållet<br />
av fastigheter klassificerade som SBM).<br />
SFV pekar på behovet av en koppling mellan<br />
ansvar för beslut om urval, skydd och<br />
utveckling av statens långsiktiga kulturfastigheter<br />
och det ekonomiska ansvaret för<br />
fastighetsförvaltningen. Berättelsemodellen<br />
som verktyg är bra och bör utvecklas.<br />
Korta fakta om SFV<br />
SFV förvaltar cirka 2 300 fastigheter med<br />
ungefär 3 000 byggnader i Sverige.<br />
SFV förvaltar 6,4 miljoner hektar mark vilket<br />
är en sjundedel av Sveriges yta.<br />
SFV förvaltar svenska ambassader, residens<br />
och institut i ett 60-tal länder.<br />
SFV medverkar i olika grad vid sju av de 14<br />
svenska världsarven på UNESCO:s lista.<br />
Ansvaret för landets drygt 300 statliga<br />
byggnadsminnen (SBM) delar SFV med<br />
bland annat Riksantikvarieämbetet (RAÄ),<br />
Fortifikationsverket och Sjöfartsverket.<br />
SFV bildades 1993 men verksamheten har<br />
anor från 1600-talet.<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 1 (38)
Om redovisningen<br />
Redovisningen beskriver vår verksamhet och<br />
resultatet av verksamheten, företrädesvis de<br />
viktigaste prestationerna. Redovisade prestationer<br />
är ett urval av, för regeringen väsentliga,<br />
fokusområden enligt SFV:s uppdrag.<br />
SFV:s kortsiktiga styrning sker huvudsakligen i<br />
interna processer och tas därför generellt inte<br />
upp i redovisningen.<br />
Regleringsbrevets mål för verksamheten<br />
följs upp genom en redovisning av väsentliga<br />
händelser under året samt väsentliga prestationer<br />
och nyckeltal. Redovisningen av prestationer<br />
är under utveckling och ännu inte heltäckande<br />
samt saknar tillräcklig redogörelse av<br />
volym och kostnad. Vissa tidsserier saknar tidi-<br />
Redovisning av intäkter och kostnader per avsnitt<br />
Resultatredovisning<br />
gare värden och flertalet nya prestationer har<br />
tillkommit i årsredovisning <strong>2011</strong>. Urvalet av<br />
prestationer har i första hand gjorts utifrån vad<br />
som bedömts vara relevant för extern rapportering<br />
och därefter vilka mätvärden som är tillgängliga<br />
samt vilka data och mätmetoder som<br />
har varit kvalitetssäkrade.<br />
Det ekonomiska utfallet redovisas totalt och<br />
per verksamhetsgren (inrikes hyresfastigheter,<br />
utrikes hyresfastigheter, bidragsfastigheter,<br />
mark och övrigt). <strong>Årsredovisning</strong>en avslutas<br />
med en finansiell redovisning.<br />
I nedanstående tabell redovisas intäkter<br />
och kostnader uppdelat på de uppgifter som<br />
framgår av SFV:s instruktion.<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Belopp i mnkr<br />
Fastighetsförvaltning sid. 3-14<br />
Intäkter Anslag Kostnader Summa Intäkter Anslag Kostnader Summa<br />
Inrikes hyresfastigheter 1 838 -1 135 703 1 761 -1 106 654<br />
Utrikes hyresfastigheter 415 -191 225 407 -195 212<br />
Bidragsfastigheter 59 341 -399 1 55 283 -336 1<br />
Mark 98 -110 -13 82 -87 -5<br />
Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet sid. 15-17<br />
Inrikes hyresfastigheter 12 -555 -543 38 -523 -485<br />
Utrikes hyresfastigheter 19 -159 -140 53 -207 -154<br />
Bidragsfastigheter -6 -6 -1 -1<br />
Mark 5 -50 -45 10 -16 -6<br />
Summa 2 445 341 -2 605 180 2 405 283 -2 471 217<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 2 (38)
Fastighetsförvaltning<br />
SFV:s kunder<br />
Resultatredovisning<br />
SFV har över 2 500 kunder. Våra kunder är viktiga och har stor betydelse för hur vi<br />
lyckas med vårt uppdrag att förvalta och utveckla statens värden i byggnader, skog<br />
och mark. För att ge våra kunder den bästa servicen i kontakten med oss, arbetar vi<br />
med stor kundkännedom, tydliga och marknadsmässiga kontrakt samt hög kommunikationskompetens.<br />
Mål regleringsbrev – SFV ska tillhandahålla<br />
ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler,<br />
mark och anläggningar åt sina hyresgäster och<br />
uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd.<br />
Prestationer – Hyresgästanpassningar,<br />
hyresintäkter, vakansgrad och NKI<br />
Statliga<br />
Privata<br />
Tre fjärdedelar av SFV:s hyres- och arrendeintäkter<br />
avser statliga hyresgäster. Andelen privata har ökat<br />
något de senaste åren.<br />
Anpassningar efter våra kunders<br />
behov<br />
SFV ska tillhandahålla ändamålsenliga och<br />
konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar<br />
åt våra hyresgäster. Många av byggnaderna<br />
SFV förvaltar är anpassade för verksamheternas<br />
speciella behov. SFV:s största hyresgäster,<br />
enligt nedan, är exempel på verksamheter<br />
som har särskilda krav på lokaler.<br />
Museer<br />
Regeringskansliet<br />
Utrikesförvaltningen<br />
Ståthållarämbetet<br />
Fortifikationsverket (Försvarsmakten)<br />
Universitet och högskolor<br />
Under <strong>2011</strong> har flera ombyggnadsprojekt pågått<br />
för att anpassa lokalerna efter kundernas<br />
behov och för att förbättra lokalernas inomhusmiljö.<br />
De största anpassningarna har genomförts<br />
i Loen Stockholm, kv Brunkhuvudet<br />
Stockholm, Stenhammars slott Flen och Sagerska<br />
huset Stockholm.<br />
I samarbete med Utrikesdepartementet,<br />
UD, pågår ett arbete för att utveckla<br />
utrikesförvaltningens fastigheter så att de<br />
bättre överensstämmer med dagens behov och<br />
arbetssätt. SFV Utrikes har nära följt de utredningar<br />
och budgetbesparingar som UD har varit<br />
berörda av för att lära känna kundens verksamhet<br />
och få bättre möjligheter att arbeta<br />
med utveckling av fastigheterna i ett längre<br />
tidsperspektiv.<br />
Verksamhetsanknutna åtgärder i SFV:s fastigheter<br />
som utförs efter överenskommelse<br />
med hyresgäst har genomförts i antal fastigheter<br />
enligt tabell nedan. Kostnaden beror på<br />
omfattning och typ av åtgärder.<br />
Antal hyresgästanpassningar <strong>2011</strong> 2010 2009<br />
Inrikes hyresfastigheter 55 68 67<br />
Utrikes hyresfastigheter 9 8 3<br />
Bidragsfastigheter 4 0 0<br />
Mark 1 0 1<br />
Kostnad (mnkr) 158 72 78<br />
Hyresavtal<br />
SFV arbetar aktivt med omförhandling av hyresavtal,<br />
arrendeavtal och tomträttsavgälder.<br />
Utöver omförhandling av befintliga avtal arbetar<br />
SFV med att hitta nya hyresgäster till vakanta<br />
lokaler med större hyresvärden. Fokus är<br />
därför på den ekonomiska vakansgraden, se<br />
tabell nedan. 2010 implementerades en justering<br />
av definitionen av vakansgraden som<br />
innebar att en större yta klassas som uthyrningsbar<br />
(bl.a. fästningar) varför vakansgraden<br />
inte är direkt jämförbar med tidigare år och<br />
dessa värden tas ej med i tabellen. Ekonomisk<br />
vakansgrad, som innebär en bedömning av<br />
marknadshyra för vakant area, är ett nytt<br />
nyckeltal från och med 2010 varför inga tidigare<br />
mätvärden finns.<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 3 (38)
De, under året, största varaktiga förändringarna<br />
av tomställda lokaler är enligt nedan.<br />
Gamla Riksarkivet Stockholm har efter<br />
en omfattande renovering fått ny hyresgäst<br />
efter att ha varit outhyrt i<br />
många år. Hyresgästen har dock under<br />
början av 2012 kommit på obestånd<br />
varför framtiden är oviss.<br />
Kammarrättens hus och Sparreska palatset<br />
Stockholm är efter en större<br />
ombyggnad klart för inflyttning för<br />
Högsta förvaltningsdomstolen.<br />
Oxenstiernska palatset och Beijerska<br />
huset Stockholm är till större delar uthyrt<br />
efter flera års vakanser.<br />
Salsta slott Uppsala har minskad vakans.<br />
Kv Västertorn Stockholm har tomställts<br />
och kommer att moderniseras och anpassas<br />
för Mark- och Miljööverdomstolen.<br />
Lägenheter vid Tumba bruk Botkyrka<br />
evakueras för att genomföra stambyte.<br />
Lokaler som saknar permanent hyresgäst och<br />
är lediga för tillfällig uthyrning har under <strong>2011</strong><br />
Resultatredovisning<br />
lanserats och nyttjats som unika platser för till<br />
exempel film och foto.<br />
En serviceinriktad hyresvärd<br />
Under våren genomfördes för sjätte gången en<br />
kvalitetsmätning bland SFV:s kunder. Lokalhyresgäster,<br />
bostadshyresgäster, virkesköpare<br />
och arrendatorer fick svara på hur de uppfattar<br />
SFV som hyresvärd och leverantör. Kunderna<br />
är överlag nöjda med kundvården och den<br />
personliga servicen. Kundernas helhetsuppfattning<br />
om SFV ligger dock i år på en lägre<br />
nivå än tidigare. Resultatet av Nöjd Kund Index<br />
(NKI) för lokaler är 70, vilket är lägre än<br />
årets mål på 76. Det är också en minskning<br />
från föregående mätning från 76 till 70. Resultatet<br />
är dock i nivå med branschsnittet på<br />
den kommersiella marknaden för 2010 års<br />
mätning. Nöjd Boende Index (NBI) är 75 och<br />
har minskat med två enheter från 77. Följande<br />
prioriterade kvalitetsområden är identifierade;<br />
kundvård och information, inflytande och lyhördhet,<br />
felanmälan, projektverksamhet och<br />
miljö.<br />
Hyresintäkter och vakansgrad <strong>2011</strong> 2010 2009 Trend<br />
Hyresintäkt (kr/kvm) 1 268 1 259 1 232<br />
Vakant uthyrningsbar area hyresfastigheter (kvm) 55 433 58 843 -<br />
Vakansgrad hyresfastigheter 4,3% 4,7% -<br />
Ekonomisk vakans hyresfastigheter (tkr) 27 867 33 193 -<br />
Ekonomisk vakansgrad hyresfastigheter 1,4% 2% -<br />
Nöjdkund- och boendeundersökningar <strong>2011</strong> 2009 2007 Trend<br />
NKI 70 76 75<br />
NBI 75 77 76<br />
Virkesköpare 79 79 83<br />
Jordbruksarrendatorer 66 74 74<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 4 (38)
Främja ett levande kulturarv<br />
Resultatredovisning<br />
SFV ska verka för de nationella kulturpolitiska målen; främst målet att främja ett levande<br />
kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Att levandegöra fastigheterna<br />
kan innebära många utmaningar bland annat beroende på fastighetens geografiska<br />
läge, tillgänglighet, huruvida det finns en hyresgäst och möjlighet till samverkan med<br />
andra aktörer.<br />
Mål regleringsbrev – SFV ska verka för att leva upp<br />
till de nationella kulturpolitiska målen (Främst<br />
”Främja ett levande kulturarv som bevaras, används<br />
och utvecklas”)<br />
Prestationer – Utvecklade besöksmål och antal besökare.<br />
De största genomförda åtgärderna för att<br />
levandegöra och tillgängliggöra samt tillgänglighet<br />
genom information.<br />
Levandegöra<br />
Åtgärder inom EU finansierade IKON 1 -projektet<br />
har genomförts på Bohus fästning Kungälv<br />
samt Varbergs fästning i syfte att få fler besökare<br />
genom nya innovativa lösningar. Med Bohusappen<br />
kan besökarna använda sin egen<br />
mobil som en dåtidskikare. När man låter mobilen<br />
svepa runt visar den murens ursprungliga<br />
siluett. Med en ficklapromenad där besökaren<br />
får låna en ficklampa med UV-ljus hittar besökaren<br />
osynliga meddelanden och bilder i fästningens<br />
mörkaste vrår.<br />
Utvecklingsprojekt Uppsala slott pågår tillsammans<br />
med Uppsala kommun. SFV har försett<br />
kommunens utredare med fakta och förslag<br />
som ligger till grund för fortsatt process<br />
och beslut om slottet som kulturell arena.<br />
SFV har under året öppnat fastigheter vid<br />
lokala evenemang bland annat i Uppsala och<br />
Karlskrona.<br />
SFV:s hyresgäster är en stor del av möjligheten<br />
att kunna levandegöra fastigheterna och<br />
nedan presenteras utvalda frågor till hyresgäster<br />
i NKI-undersökningen.<br />
NKI <strong>2011</strong> lokalhyresgäster utvalda frågor<br />
Fastighet med kulturhistoriskt värde är<br />
en tillgång för mig och min verksamhet<br />
SFV är en miljömedveten hyresvärd<br />
SFV utvecklar och bevarar det<br />
nationella kulturarvet<br />
0% 25% 50% 75% 100%<br />
Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)<br />
1 Interregionalt Kultur og Oplevelse Nätverk<br />
Hållbar besöksnäring<br />
Att utveckla besöksmål är en stor del av att levandegöra<br />
våra fastigheter. SFV deltar tillsammans<br />
med bland annat Tillväxtverket i ett<br />
nationellt utvecklingssamarbete ”Hållbar besöksnäring”<br />
för att kvalitetssäkra besökarens<br />
upplevelse. Upplevelsen bedöms med hjälp av<br />
det etablerade skotska systemet med en hemlig<br />
gäst och ett väl utarbetat protokoll. Bedömningen<br />
visar att samtliga besöksmål som ingick<br />
från SFV har potential att uppnå fyra eller fem<br />
av fem möjliga stjärnor. Generellt bedöms<br />
standarden på underhåll och inredning som<br />
hög. I flera fall är den ”exceptional”, det vill<br />
säga världsklass. Den största förbättringspotentialen<br />
på samtliga besökta platser är inom<br />
informationsområdet.<br />
Inom projektet har SFV under <strong>2011</strong> även<br />
drivit pilotprojekt på tre fastigheter för att öka<br />
antalet besökare och intäktsmöjligheterna<br />
samt höja SFV:s position som aktör i besöksnäringen.<br />
De tre pilotfastigheterna var Vaxholms<br />
kastell, Kalmar slott och Ottenby kungsgård<br />
Mörbylånga. SFV har på olika sätt arbetat<br />
tillsammans med hyresgästen för att utveckla<br />
besökarens upplevelse av platsen. På Vaxholms<br />
kastell har bland annat butiken och utomhusguidningen<br />
utvecklats. Fästningsmuseet<br />
på kastellet har haft en ökad besöksfrekvens.<br />
Trots att Kalmar län i juli hade ca 17 procent<br />
färre övernattningar satte Kalmar slott besöksrekord,<br />
Ottenby drabbades däremot av<br />
minskningen.<br />
Antal besökare <strong>2011</strong> 2010 2009 Trend<br />
Vaxholmskastell, museet 11 202 10 363 9 096<br />
Kalmar slott, entrébetalande 81 061 78 655 72 094<br />
Ottenby kungsgård 4 241 7 139 5 708<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 5 (38)
Handelns utredningsinstitut Research<br />
(HUI) har genomfört intervjuundersökningar<br />
med besökare på de tre pilotplatserna. Sammanfattningsvis<br />
är besökarna nöjda med det<br />
SFV gjort på de olika besöksmålen, och ger<br />
höga betyg på helhetsintrycket, se tabell<br />
nedan.<br />
Vaxholms- Kalmar<br />
kastell slott<br />
Skalan som användes var femgradig där ”1 = mycket missnöjd” och ”5<br />
= mycket nöjd”.<br />
Positionering i besöksnäringen<br />
Ottenby<br />
kungsgård<br />
Helhetsintryck av besöket 4,2 4,4 4,3<br />
Information före besöket 3,7 4,1 4,2<br />
Information på plats 4,1 4,1 4,3<br />
Service och bemötande 4,4 4,6 4,7<br />
Grufman Reje Management har genomfört ett<br />
antal telefonintervjuer med företrädare i besöksnäringen<br />
för att undersöka SFV:s position<br />
inom besöksnäringen. Deltagande organisationer<br />
representerar nationella, regionala och lokala<br />
organisationer. Resultatet visar att det<br />
gångna året, då SFV har satsat på att utveckla<br />
närvaron, har gett avtryck i besöksnäringen.<br />
SFV:s position i besöksnäringen <strong>2011</strong> 2010 Trend<br />
Anser du SFV som en aktiv aktör inom<br />
besöksnäringen idag<br />
Hur upplever du kompetensen hos SFV<br />
4 2<br />
avseende besöksmålsutveckling<br />
Hur attraktiv är SFV som samarbetspartner<br />
3 2<br />
för att utveckla besöksmål<br />
Hur upplever du att SFV:s besöksmål bidrar<br />
5 4<br />
till att stärka Sverige som besöksnation<br />
Hur upplever du att SFV bidrar till att stärka<br />
4 3<br />
Sverige som besöksnation 3 2<br />
Tre av de mest kända och populära besöksmålen<br />
i Kalmar och Kronobergs län – Kalmar<br />
slott, Borgholms slott, och Huseby bruk –<br />
förvaltas av SFV. Tillsammans med Eketorps<br />
fornborg ingår de i projektet ”Öppna portar”<br />
vars syfte är att skapa långsiktig utveckling för<br />
att kvalitetssäkra och öka attraktionskraften till<br />
dessa historiska besöksmål. Projektet är ett<br />
samarbetsprojekt mellan SFV och flera lokala<br />
aktörer och planeras pågå i tre år och omfatta<br />
19 insatser till en totalkostnad av 51 mnkr<br />
varav EU:s regionala strukturfond stöttar projektet<br />
med drygt 20 mnkr.<br />
I samverkan med hyresgästerna genomfördes<br />
en marknadsföringskampanj i Vadstena för<br />
Resultatredovisning<br />
att få nya besökare till Vadstena slott och<br />
klostermuseet. Besöksantalet ökade med cirka<br />
10 procent jämfört med motsvarande period<br />
föregående år.<br />
På TUR-mässan i Göteborg anordnande SFV<br />
ett kundseminarium med besökarfokus som<br />
tema – Hur säljer man bäst en upplevelse?<br />
Tillgängliggöra<br />
Att tillgängliggöra kulturarvet för allmänheten<br />
kan innebära olika typer av åtgärder, genom<br />
anpassning av fysiska förutsättningar men<br />
även genom att tillhandahålla information. SFV<br />
har fått 10 poäng (11 poäng 2010) av 13 möjliga<br />
avseende grundläggande tillgänglighet i<br />
Handisams öppna jämförelse av hur svenska<br />
myndigheter arbetar med tillgänglighet.<br />
De största åtgärderna av fysisk karaktär har<br />
genomförts genom installation av hissar enligt<br />
EU-direktiv på Kungliga Operan, Naturhistoriska<br />
riksmuseet och Dramaten, alla i Stockholm,<br />
Bohus fästning och Kalmar slott. I tornet<br />
Dalarö Skans Haninge har tillgänglighetsanpassning<br />
genomförts, en handikappramp har<br />
installerats på Skokloster Bålsta och en nödutgång<br />
installerats på Hemsö fästning Härnösand.<br />
Besöksparkeringar är iordningställda vid<br />
Rosersbergs slott och Gripsholms slott Strängnäs<br />
samt allmänhetens toaletter vid Drottningholms<br />
slott, Ulriksdals slott Solna och Rosersbergs<br />
slott. Ambassaden i Helsingfors Finland<br />
har genom ombyggnad tillgänglihetsanpassats.<br />
Marksanering på Basareholmen i Karlskrona är<br />
klar och ön är nu öppen för allmänheten.<br />
För att berätta om vårt gemensamt ägda<br />
kulturarv har under året två mobila applikationer<br />
tagits fram. I appen Sevärt, som laddats<br />
ner av över 35 000 iPhone-användare, presenteras<br />
lättillgänglig information om slott,<br />
fästningar, trädgårdar och andra spännande<br />
platser i Sverige. 64 skyltar och 20 informationsbroschyrer<br />
har färdigställts under året<br />
varav de mest omfattande är skyltar till Svartsjö<br />
slott Ekerö, Rosersbergs slott Sigtuna och<br />
Drottningholms slott Ekerö. SFV:s kundtidning<br />
och kulturhistoriska magasin, Kulturvärden,<br />
ges ut i en upplaga på 12 000 exemplar fyra<br />
gånger per år. Kulturvärden vann <strong>2011</strong><br />
Svenska Publishingpriset i kategorin verksamhetstidningar<br />
med motiveringen ”För en intressant<br />
framsida, kontrastrika uppslag, djärva<br />
lösningar och storslaget foto – bra i allt”.<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 6 (38)
Resultatredovisning<br />
Bevara, vårda och utveckla fastigheternas värden<br />
Fastigheternas värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden, ska bevaras, vårdas<br />
och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå. Vi ska vara aktiva<br />
i förvaltningen, ha ett fastighetsekonomiskt tänkande och utveckla affärsidéer.<br />
Mål regleringsbrev – Fastigheternas värden, inklusive<br />
kultur- och naturmiljövärden, ska bevaras, vårdas och<br />
utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt<br />
lämplig nivå. SFV ska inom sitt uppdrag bidra till ett<br />
hållbart byggande och en hållbar förvaltning. – SFV<br />
ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen<br />
uppnås (Främst ”God bebyggd miljö”).<br />
Prestationer – Driftkostnad, driftros och energiförbrukning.<br />
De största genomförda underhållsprojekten,<br />
underhållskostnad och underhåll per kategori. Vårdprogram<br />
och Specialistkompetens.<br />
Drift<br />
Tillsyn och skötsel ska i så hög grad som möjligt<br />
vara planerad för att minska antalet driftproblem,<br />
öka driftsäkerheten hos anläggningarna<br />
samt tillse att myndighetskrav följs. Beroende<br />
på vad som är mest effektivt sköts fastighetsdriften<br />
inom SFV av egen eller extern<br />
personal. Inom olika områden har vissa delar<br />
av driften upphandlats, exempelvis markskötsel,<br />
inom andra områden har heltäckande<br />
driftavtal tecknats. Driftkostnaden per kvm påverkas<br />
även av väderlek med bland annat<br />
snöröjning och mediaförbrukning. 2010 var ett<br />
kallt år med ihärdig vinter både i början och<br />
slutet av året.<br />
Drift (kr/kvm) <strong>2011</strong> 2010 2009 Trend<br />
Inrikes hyresfastigheter 262 278 241<br />
varv media 140 146 135<br />
Utrikes hyresfastigheter 396 407 419<br />
varv media 115 121 139<br />
Bidragsfastigheter 170 180 172<br />
varv media 57 64 62<br />
Totalt SFV 273 291 263<br />
Driftros<br />
För att utveckla och ständigt förbättra verksamheten<br />
genomförs kvalitetsmätning av drift<br />
- Driftrosen. Resultatet visas i ett rosdiagram<br />
med sex kvalitetsområden; nöjd kund, ekonomi<br />
och administration, planerad drift, systematiskt<br />
energiarbete, kontroller och besiktningar<br />
samt felavhjälpande underhåll. Trenden<br />
för SFV är fortsatt god med höjda genomsnittsomdömen.<br />
Felavhjälpande<br />
underhåll<br />
Kontroller och<br />
besiktningar<br />
Nöjd kund<br />
Systematiskt<br />
Energiarbete<br />
Energi och miljöarbete<br />
Ekonomi och<br />
administration<br />
Planerad drift<br />
<strong>2011</strong><br />
2009<br />
Driftrosen (skala 1-5) <strong>2011</strong> 2009<br />
SFV Medelvärde 4,15 3,78<br />
Nöjd kund 4,56 4,35<br />
Ekonomi och administration 4,14 3,75<br />
Planerad drift 4,12 3,78<br />
Systematiskt energiarbete 3,73 3,12<br />
Kontroller och besiktningar 4,49 4,22<br />
Felavhjälpande underhåll 3,84 3,23<br />
Det systematiska energiarbetet ska tillse att<br />
fastigheternas drift sköts på ett ekonomiskt<br />
och effektivt sätt, att miljöpåverkan minimeras<br />
samt att SFV:s övergripande miljömål uppfylls.<br />
Kommunikation med hyresgästen är en viktig<br />
del av ett hållbart energiarbete och energi tas i<br />
många fall upp på hyresgästmöten. I samverkan<br />
med UD har SFV i år delat ut utmärkelsen<br />
”Grön ambassad”, till Tel Aviv Israel. Priset ska<br />
inspirera till miljöåtgärder, ett större brukarengagemang<br />
och till att skapa lokala förebilder.<br />
Ett stort antal åtgärder för energieffektivisering<br />
har genomförts under <strong>2011</strong>, bland annat<br />
utbyte och optimering av el, värme och<br />
ventilationsinstallationer. Även byggtekniska<br />
åtgärder som isolering och tätning har gjorts<br />
under året.<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 7 (38)
Av den egenproducerade uppvärmningen är<br />
mindre än en procent fossila bränslen. Ofullständig<br />
mediastatistik beror till största del på<br />
att SFV ej har tillgång till hyresgästernas uppgifter.<br />
Statistiken är inte graddagsjusterad. För<br />
utrikes fastigheter har ännu inte sammanställts<br />
uppgifter för <strong>2011</strong>. Under <strong>2011</strong>-2012 pågår ett<br />
projekt för att kvalitetssäkra energistatistiken<br />
för att få jämförbara nyckeltal kWh/m²<br />
Atemp 2 .<br />
Fördelning uppvärmningskällor kWh<br />
Inrikes hyresfastigheter <strong>2011</strong><br />
Bidragsfastigheter <strong>2011</strong><br />
Prissäkringar av el har genomförts kontinuerligt<br />
och SFV:s säkringsgrad vid utgången av<br />
<strong>2011</strong> var enligt tabell. I diagrammet redovisas<br />
fakturerat månadselpris till följd av prissäkringen<br />
(SFV) jämfört med rörligt månadspris<br />
på den Nordiska elbörsen NordPool (STOSEK).<br />
Prissäkring el 2012 2013 2014<br />
Andel prissäkrad el 89% 52% 31%<br />
Kraftpris per månad i öre/kWh SFV<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
2 Tempererad area: Golvarean i temperaturreglerade<br />
utrymmen som är avsedda att värmas upp till mer än 10<br />
grader C begränsade av klimatskärmens insida.<br />
Resultatredovisning<br />
Energianvändning (MWh) <strong>2011</strong> 2010 2009 Trend<br />
Inrikes hyresfastigheter 196 425 222 533 211 345<br />
area vars mediastatistik är ofullständig 9% 11% 13%<br />
Bidragsfastigheter 42 968 42 209 35 070<br />
area vars mediastatistik är ofullständig 19% 20% 25%<br />
Utrikes hyresfastigheter - 31 400 29 006<br />
jan-09<br />
jul-09<br />
jan-10<br />
jul-10<br />
jan-11<br />
jul-11<br />
Elvärme<br />
Biobränsle<br />
Fjärrvärme<br />
Olja o gas<br />
Sfv<br />
SFV<br />
STOSEK<br />
Miljöprogram upprättas i byggprojekt och i<br />
omfattande underhållsåtgärder. Energibesparingsanalyser<br />
görs i installationsprojekt. I investeringsprojekt<br />
analyseras livscykelkostnad för<br />
olika tekniklösningar. Uppföljning görs av<br />
energiprestandakrav i investeringsprojekt.<br />
SFV verkar för att miljöpåverkan begränsas<br />
även genom att ställa krav på transporter, källsortering<br />
och genom att använda långsiktigt<br />
hållbara material. I Rosersberg byggs en<br />
dressyrhall av enbart förnyelsebart material.<br />
SFV har fått 13 poäng av 15 möjliga i Naturvårdsverkets<br />
årliga utvärdering av statliga<br />
myndigheters miljöarbete. De myndigheter<br />
som har deltagit i utvärderingen har fått mellan<br />
två till 15 poäng. De övriga miljöcertifierade<br />
myndigheterna har fått 15 respektive 14<br />
poäng.<br />
SFV:s arbete med miljöfrågor redovisas<br />
främst i SFV Hållbarhetsredovisning <strong>2011</strong> som<br />
upprättas för fjärde året i rad och enligt GRI 3 .<br />
Underhåll<br />
Underhåll omfattar åtgärder som utförs för att<br />
bibehålla eller återställa fastigheten i dess ursprungliga<br />
skick samt är varaktiga längre än<br />
ett år. Genomförande av planerade underhållsåtgärder<br />
kan i många fall påverkas av rådande<br />
väder, hyresgästens verksamhet, förseningar i<br />
beslut med mera. För att SFV på bästa sätt ska<br />
nyttja tid och resurser samt följa budget har<br />
flera förvaltare förberett underhållsprojekt som<br />
kan sättas igång vid omprioriteringar. För att<br />
få en bättre planering och uppföljning delas<br />
från och med <strong>2011</strong> underhållsåtgärderna in i<br />
olika kategorier. Linjen i diagrammet nedan visar<br />
underhållskostnad fördelat per kvm för de<br />
åtgärder som utförs i fastigheter med area, det<br />
vill säga ej mark eller murverk och kajer. Vid<br />
uppföljning av SFV:s nyckeltal underhåll<br />
kr/kvm slås totala underhållskostnader ut på<br />
arean vilket ger ett högre värde.<br />
3 Global Reporting Initiative<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 8 (38)
Underhåll per kategori<br />
(mnkr)<br />
160<br />
120<br />
80<br />
40<br />
0<br />
I samband med att investeringar görs så<br />
planeras även med fördel underhållsåtgärder<br />
eftersom manskap, byggställningar och liknande<br />
redan är på plats. Närapå en fjärdedel<br />
av det totala underhållet som genomfördes<br />
under <strong>2011</strong> utfördes i samband med investeringsprojekt.<br />
I det stora investeringsprojektet<br />
Loen görs omfattande underhållsåtgärder. Det<br />
pågår även parallella underhållsprojekt i kvarteret.<br />
Bland annat har underhållsarbeten i kulvert<br />
genomförts med omfattande renovering<br />
av golv, väggar och installationer, åtgärder på<br />
marken mellan Loen och Björnen har genomförts<br />
för att undvika vatteninträngning. I kv<br />
Brunkhuvudet sker en ombyggnad av klimatsystemet<br />
och i samband med detta genomförs<br />
kompletterande underhållsåtgärder. Afrikahuset<br />
(f.d. Fysbot) i Botaniska trädgården Uppsala<br />
renoveras och byggs om för nya, moderna<br />
verksamheter. Gamla Riksarkivet har färdigställts<br />
efter en större renovering. Det sedan<br />
1965 tomställda Stenhammars slott har helrenoverats<br />
invändigt med nya värme-, vatten-<br />
och avloppssystem samt nya ytskikt. Utvändigt<br />
har bland annat grunden dränerats och stenmurar<br />
satts om. Sparreska palatset och Kammarrättens<br />
hus har sedan 2009 genomgått en<br />
omfattande renovering som kommer att förbättra<br />
byggnadens klimat, tillgänglighet och<br />
miljö. Under <strong>2011</strong> genomfördes en omfattande<br />
fönsterrenovering. På Naturhistoriska riksmuseet<br />
har stambyte och byte av radiatorer med<br />
mera genomförts. På Rosersbergs hyresfastigheter<br />
har renovering och utbyte av tak ge-<br />
Resultatredovisning<br />
(kr/kvm)<br />
280<br />
210<br />
140<br />
Bidragsfastigheter (mnkr) Hyresfastigheter (mnkr)<br />
Bidragsfastigheter (kr/kvm) Hyresfastigheter (kr/kvm)<br />
Mark<br />
Inre underhåll<br />
Yttre underhåll<br />
Byggnad installationer<br />
Brand, Säkerhetsåtgärder<br />
Tillgänglighet, Levandegöra, Utvecklingsplan<br />
Murverk, Kajer<br />
70<br />
0<br />
nomförts. Sagerska huset, Sveriges statsministers<br />
tjänstebostad och representationsvåning,<br />
har under året renoverats exteriört och<br />
interiört. Bland annat har renovering av yttertak,<br />
fönster, fasad, värmesystem, badrum och<br />
kök samt anpassning av hissar till EU-standard<br />
genomförts. Prefektvillan i Botaniska trädgården<br />
har byggts om och yttertaket på Universitetshuset<br />
renoverats, båda i Uppsala. Fasad-<br />
och fönsterrenovering har genomförts på ambassaden<br />
i Köpenhamn Danmark.<br />
De största underhållsprojekten under <strong>2011</strong><br />
är följande.<br />
Loen, 40 mnkr, i samband med investeringsprojekt.<br />
Afrikahuset 16 mnkr, i samband med<br />
investeringsprojekt.<br />
Gamla Riksarkivet, 15 mnkr, i samband<br />
med investeringsprojekt.<br />
Renovering Stenhammars slott, 11<br />
mnkr.<br />
Renovering Sparreska palatset och<br />
Kammarrättens hus, 10 mnkr, i samband<br />
med investeringsprojekt.<br />
Fasadrestaurering etapp 1 Stockholms<br />
slott, 27 mnkr, bidragsfastighet.<br />
Ökningen av det ackumulerade underhållsbehovet<br />
för bidragsfastigheter begränsas genom<br />
att SFV tilldelats ett utökat anslag. Ökade underhållskostnader<br />
<strong>2011</strong> avser främst Stockholms<br />
slotts fasader.<br />
Nyckeltalet påverkas av att övrig area<br />
(ÖVA) exkluderas vid beräkningen. Andelen<br />
ÖVA är relativt hög i SFV:s fastigheter, exempelvis<br />
med anledning av stora trapphus.<br />
Underhåll (kr/kvm) <strong>2011</strong> 2010 2009 Trend<br />
Inrikes hyresfastigheter<br />
Inrikes exkl. underhåll i<br />
474 472 473<br />
inv.proj. 355 358 425<br />
Utrikes hyresfastigheter 616 609 540<br />
Bidragsfastigheter 822 683 775<br />
Totalt SFV 584 548 550<br />
Kvalitetssäkring av kulturarvet<br />
En stor del av fastigheterna SFV förvaltar räknas<br />
till vårt nationella kulturarv och har stora<br />
kulturhistoriska och samhällsekonomiska värden.<br />
Två yttranden rörande Förbifart Stockholm;<br />
Förbifart Stockholm Lovö, arbetsplan<br />
och Förstudien väg 261, har lämnats till Trafikverket.<br />
SFV för en dialog med Trafikverket<br />
kring Citybanans dragning under SFV:s fastigheter<br />
i Klara och Riddarholmen i centrala<br />
Stockholm.<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 9 (38)
För att långsiktigt säkerställa kvalitet och<br />
kontinuitet i vården och den arkitektoniska gestaltningen<br />
av de mest krävande fastigheterna<br />
har SFV knutit till sig särskilda slotts- och husarkitekter.<br />
71 objekt har slotts- eller husarkitekter<br />
varav nio har upphandlats under <strong>2011</strong>,<br />
bland annat till Moderna museet, Nationalmuseum<br />
och Hovstallet, samtliga i Stockholm. SFV<br />
har även egen specialistkompetens med arkitekter,<br />
antikvarier, tekniker och kulturvetare.<br />
Specialisterna stödjer förvaltningen främst<br />
inom områdena vård av byggnader och mark,<br />
teknik och installation samt fastighetsutveckling.<br />
Antal timmar och kostnad för specialiststöd<br />
i projekt samt antal upphandlade slotts-<br />
och husarkitekter redovisas i tabell nedan.<br />
Specialistkompetens kulturarv <strong>2011</strong> 2010 2009<br />
SFV specialiststöd (tim) 14 467 12 672 13 247<br />
Kostnad (mnkr) 13 11 11<br />
Upphandlade slottsarkitekter 4 7<br />
Upphandlade husarkitekter 9 27 1<br />
Vårdprogram är ett redskap för att definiera<br />
värden och beskriva mål för kulturhistoriskt<br />
värdefulla miljöer samt för att tolka och förtydliga<br />
eventuella skyddsföreskrifter. Nya vårdprogram<br />
har bland annat tagits fram för Borgholms<br />
slotts och Kommendantshuset i Karlsborg.<br />
SFV har angett att 231 förvaltningsenheter<br />
med Statliga Byggnadsminnen (SBM) ska<br />
ha vårdprogram. För vissa större anläggningar<br />
görs flera vårdprogram. Vid utgången av <strong>2011</strong><br />
har 200 vårdprogram färdigställts, varav 25<br />
stycken <strong>2011</strong> och när återstående program är<br />
klara kommer det att finnas cirka 265 stycken.<br />
Klara vårdprogram t.o.m. <strong>2011</strong><br />
Planerade vårdprogram<br />
Bidragsfastigheter<br />
Kulturhistoriskt värdefulla fastigheter med hyresintäkter<br />
som långsiktigt inte kan täcka kostnaderna,<br />
så kallade bidragsfastigheter, finansieras<br />
huvudsakligen genom anslag. I bidragsfastigheter<br />
ingår bland annat de kungliga<br />
slotten, flera stora slottsparker, fästningar, ruiner,<br />
kloster och bruksmiljöer. SFV ska redovisa<br />
Resultatredovisning<br />
åtgärder som under året vidtagits för att öka<br />
intäkterna och minska kostnaderna för bidragsfastigheter.<br />
För att öka antalet besökare<br />
och på sikt även intäkterna har ombyggnadsprojekt<br />
av museet i Varbergs fästning påbörjats<br />
med programhandling. Samarbete med<br />
hyresgästen och länsstyrelsen, RAÄ, Gotlands<br />
kommun samt Gotlands länsmuseum har inletts<br />
för att skapa långsiktiga lösningar i utvecklingsprojekt<br />
för besöksmålet Roma kungsgård.<br />
Utvecklingsavtal för Bohus fästning är<br />
tecknat med Kungälvs kommun och med Borgholms<br />
kommun för Borgholms slott. Salsta slott<br />
har fått en ny hyresgäst som levandegör slottet<br />
och öppnar det för allmänheten. I Bodens<br />
fästning är oljepannan borttagen och ny värmepump<br />
installerad.<br />
Årligen sker en omförhandling av hyror för<br />
bostadshyresgäster i enlighet med allmännyttans<br />
höjning. Tilldelat anslag nyttjas främst till<br />
underhållsåtgärder och <strong>2011</strong> har restaureringen<br />
av fasaderna på Stockholms slott påbörjats<br />
som beräknas pågå under cirka 20 år. I<br />
övrigt har framförallt stora underhållsprojekt<br />
genomförts på Lövsta bruk Tierp med fasadrenovering<br />
på herrgård och ekonomibyggnader,<br />
samt på Kalmar slott med bland annat hissprojekt.<br />
På både Tullgarns slott Södertälje och<br />
Bogesunds slott Vaxholm har större fasad- och<br />
fönsterrenoveringar genomförts.<br />
Underhåll och restaurering av kungliga<br />
slott och rikets fästningar<br />
Av SFV:s totala underhållskostnader <strong>2011</strong> avser<br />
231 mnkr åtgärder på kungliga slott och rikets<br />
fästningar varav 161 mnkr avser slotten<br />
och 70 mnkr avser fästningar. På Stockholms<br />
slott har under <strong>2011</strong> arbeten genomförts för<br />
58 mnkr och avser främst etapp ett av fasadrestaureringen<br />
men även renovering av högvaktens<br />
avlopp, värmeinstallation i Rikssalen<br />
med mera. Trädförnyelsen av lindalléerna i<br />
Drottningholms slottspark är ett omfattande<br />
projekt som SFV påbörjade i slutet av 1990talet.<br />
Då konstaterades att röta, svampangrepp<br />
och för hårda beskärningar lett till att<br />
träden var i så dålig kondition att de måste<br />
bytas ut. Mycket arbete och forskning ligger<br />
bakom valet av de nya lindarna som successivt<br />
har bytts ut i fem etapper och avslutats under<br />
<strong>2011</strong>. På rikets fästningar har framförallt underhåll<br />
prioriterats på Kalmar slott, Vaxholms<br />
kastell, Karlsborgs fästning och Bohus fästning.<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 10 (38)
Skogs- och markförvaltning<br />
Mål regleringsbrev – SFV ska verka för att leva upp till<br />
de skogspolitiska målen för produktion respektive<br />
miljö. – SFV ska förvalta skogs- och markområden på<br />
ett för staten ekonomiskt och effektivt sätt och i<br />
tillämpliga delar bedriva ett ekonomiskt skogsbruk<br />
utifrån en ekologisk grundsyn. – SFV ska verka för att<br />
de nationella miljökvalitetsmålen uppnås (Levande<br />
skogar)<br />
Prestationer – Certifikat. Skogsvård, levande skogar<br />
och avverkad skog. Bärkraftiga jordbruk. Utvecklade<br />
kronoholmar.<br />
Resultatredovisning<br />
Våra skogs- och markområden ska förvaltas på ett ekonomiskt och effektivt sätt. SFV<br />
ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås och leva upp till de skogspolitiska<br />
målen för produktion respektive miljö. För att göra korrekta avvägningar i<br />
syfte att leva upp till dessa krav, krävs SFV:s breda kompetens.<br />
SFV förvaltar 6,4 miljoner hektar mark, av<br />
dessa är 740 000 hektar skogsmark, varav<br />
480 000 hektar är formellt skyddad i reservat<br />
eller frivilligt skyddad skogsmark och 260 000<br />
hektar är brukad skog. Resten är huvudsakligen<br />
kalfjäll och icke produktiv mark. SFV förvaltar<br />
statens marker inom renbetesfjällen i<br />
Jämtlands län samt rennäringens åretruntmarker<br />
i Västerbottens och Norrbottens län, cirka<br />
1 700 kronoholmar längs kusten, i Vänern,<br />
Vättern och Hjälmaren.<br />
Vidare förvaltar SFV statens jordbruksinnehav<br />
tillhörande det nationella kulturarvet i<br />
södra och mellersta Sverige. Egendomarna utgör<br />
främst kungsgårdar, militära boställen och<br />
övriga kronoegendomar med tillhörande jordbruks-<br />
och skogsmark med en sammanlagd<br />
areal på cirka 25 000 hektar. Cirka 1 100 upplåtelser<br />
av byggnader, jordbruksmark och annan<br />
mark som hyrs ut samt utarrenderas.<br />
Marken kring Kiruna tätort förvaltas till<br />
största delen av SFV. På grund av befintlig<br />
gruvverksamhet samt gruvverksamhetens planerade<br />
utvidgning kommer fastigheter i tätorten<br />
att behöva överges. Kiruna kommun har<br />
uttryckt önskemål om att få förvärva ersättningsmark<br />
för nya bostäder, centrumbebyggelse,<br />
kontor, med mera. Ärendet har överlämnats<br />
till regeringen för beslut.<br />
Försåld volym, avverkad volym, volym rotposter<br />
och antal hektar skogsvård med flera<br />
nyckeltal redovisas under Verksamhetsgren<br />
Mark sidan 23.<br />
Skog<br />
Den årliga revisionen av certifikatet Forest<br />
Stewardship Council (FSC) resulterade i att<br />
SFV behåller certifikatet. SFV:s instruktioner<br />
håller en nivå på naturhänsyn som i vissa delar<br />
är högre än kraven i FSC-standarden. Rutiner<br />
och instruktioner för vårt skogsbruk har setts<br />
över bland annat utifrån nya FSC-krav. Arbete<br />
pågår för att förbättra det skogliga indelningsregistret<br />
för att kunna göra bättre avverkningsberäkningar.<br />
Översyn av försäljningsformerna av virke i<br />
Norrbotten har medfört höjt pris för virket, genom<br />
att använda anbudsförfarande istället för<br />
leveransavtal. Hanteringen av täktverksamheten<br />
görs numer i egen regi.<br />
Levande skogar<br />
Före avverkning inventeras kulturvärden. <strong>2011</strong><br />
gjordes även en utvärdering av föregående års<br />
inventeringar för att få en kvalitetssäkring av<br />
arbetet. Vandringshinder för fisk och andra organismer<br />
har åtgärdats i anslutning till skogsbilvägar.<br />
Fem vandringshinder har åtgärdats,<br />
dessutom har inventering av befintliga hinder<br />
genomförts i Norrbotten. Aktiva naturvårdsåtgärder<br />
görs, men under <strong>2011</strong> har det varit<br />
svårt att genomföra naturvårdbränningar på<br />
grund av en regnig sommar. Inventering av<br />
skyddsvärda träd med åtgärdsbehov har slutförts<br />
under året. Det skogliga registret har<br />
kompletterats med en målklassningsindelning<br />
från naturvärdesregistret. SFV har beviljats EUstöd<br />
för aktiva naturvårdsåtgärder inom<br />
skogsbruket.<br />
Levande skogar <strong>2011</strong> 2010 2009<br />
Skogsvård (ha) 3 011 3 912 3 019<br />
Åtgärdade vandringshinder<br />
Restaurerad slåttermark och<br />
5 3 3<br />
betesmark (ha) 9 5 5<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 11 (38)
SFV ska främja samverkan mellan skogsbruk<br />
och rennäring.<br />
SFV har tillsammans med övriga svenska FSCcertifierade<br />
skogsförvaltare och Svenska Samernas<br />
Riksförbund medverkat i utbildning av<br />
medlare. SFV har lämnat synpunkter på Skogsstyrelsens<br />
förslag till nya rutiner avseende<br />
hänsyn till rennäringen. Samarbete och erfarenhetsåterföring<br />
sker även med andra skogsförvaltare.<br />
Jord<br />
En översyn av SFV:s arbete med uthyrning av<br />
fritidshus har genomförts och rutinändringar<br />
implementeras i interna processer. Arrendeavtalens<br />
utformning har ändrats bland annat<br />
för att tydliggöra miljöhänsyn. Restaurering av<br />
betesmark har gjorts på Strömsholm Hallstahammar<br />
och av slåttermark på fjällägenheter i<br />
Västerbotten.<br />
På Alvastra kungsgård i Östergötland har<br />
ett hönsstall för ekologisk äggproduktion färdigställts.<br />
En ny ladugård är under byggnation<br />
på Lillö Kristianstad. Investeringarna stärker<br />
bärkraften på jordbruksfastigheterna.<br />
På utvalda objekt pågår arbete för att utveckla<br />
vindkraft. SFV har genom markbyte<br />
Resultatredovisning<br />
med Naturvårdsverket övertagit kontrakt för<br />
vindkraftspark som byggs vid Blaiken i Västerbottens<br />
län. Inom jordbruksförvaltningen har<br />
en detaljerad förstudie genomförts och förankrats<br />
med RAÄ för Huseby Alvesta.<br />
Kronoholmar<br />
SFV arbetar med att förbättra förutsättningarna<br />
för våra hyresgäster på kronoholmarna.<br />
Arbete pågår för att åstadkomma samverkansprojekt<br />
för gemensamhetsanläggningar, och<br />
om möjligt med EU-stöd. För <strong>2011</strong> har SFV erhållit<br />
bidrag för projekt på kronoholmarna Ulvön<br />
(Sandvikens fiskeläge) Örnsköldsvik och<br />
Väderöarna Tanum. Vid Sandvikens fiskeläge<br />
har upprustning av stugor och kaj genomförts<br />
för att ge hyresgästerna möjlighet att utveckla<br />
sin verksamhet. Även på Nidingen Kungsbacka<br />
och Pater Noster Tjörn rustas befintliga stugor<br />
upp för konferensverksamhet och bostäder. På<br />
Malören Kalix har ett projekt diskuterats gällande<br />
gemensamhetsanläggning för hamn, elkraft,<br />
vatten med mera, men det har avstannat<br />
på grund av finansieringsproblem. En gemensam<br />
hamnrenovering på Rödkallen, med Luleå<br />
kommun som projektägare är planerad.<br />
STATENS FASTIGHETSVERK Foto: Lasse Hejdenberg<br />
12 (38)<br />
Foto: SFV Lena Carlsson
Resultatredovisning<br />
Resurshushållning och ekonomisk effektivitet<br />
SFV ska bedriva sin verksamhet med högsta möjliga effektivitet i nyttjande av ekonomiska<br />
resurser i såväl fastighetsförvaltning som byggande samt i den interna verksamheten.<br />
<strong>2011</strong> är ett speciellt år för SFV med utredning om statens fastighetsinnehav<br />
och information i budgetpropositionen att SFV ska överta statliga byggnadsminnen<br />
som idag förvaltas av Fortifikationsverket och andra myndigheter. Det genomförda utvecklingsprogrammet<br />
VISA TEAM har bland annat som syfte att utveckla vårt sätt att<br />
möta framtida förändringar.<br />
Mål regleringsbrev – Fastigheterna ska förvaltas så att<br />
god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet<br />
uppnås. – SFV ska i sin verksamhet uppnå ett resultat<br />
efter finansiella poster motsvarande en avkastning på<br />
genomsnittligt myndighetskapital om 5,7 procent.<br />
Prestationer – Certifikat inom arbetsmiljö, kvalitet och<br />
miljö. Kompetensförsörjning och NMI. Administrativa<br />
kostnader. Avkastning på myndighetskapital.<br />
Vårt sätt att arbeta<br />
En uppföljande extern revision av våra certifikat<br />
inom områdena arbetsmiljö, kvalitet och<br />
miljö har genomförts. Revisionen genomfördes<br />
mot kriterierna i ISO 14001:2004, ISO<br />
9001:2008, OHSAS 18001:2007 och AFS<br />
2001:1. Resultatet blev att SFV behåller samtliga<br />
certifikat.<br />
En projektmodell som beskriver hur SFV ska<br />
bedriva sina projekt har tagits fram. I modellen<br />
beskrivs projektskeden och beslutspunkter<br />
samt roll- och ansvarsfördelning och krav på<br />
vad beslutsdokumentet ska innehålla. En myndighetsövergripande<br />
risk- och sårbarhetsanalys<br />
har gjorts och ett antal identifierade risker har<br />
inarbetats i verksamhetsplanen för 2012.<br />
SFV har under flera år fått högsta betyg i<br />
Ekonomistyrningsverkets (ESV) ekonomiadministrativa<br />
(EA) värdering.<br />
EA-värdering 2010 2009 2008<br />
AA AA AA<br />
Medarbetare<br />
I enlighet med förordningen 2008:747 ska<br />
myndigheten redovisa de åtgärder som har<br />
vidtagits i syfte att säkerställa att kompetensen<br />
finns för att fullgöra sina uppgifter. I SFV:s regi<br />
har flertalet utbildningar i energieffektivisering<br />
genomförts samt utbildningar inom elsäkerhet,<br />
upphandling, förvaltar- och slottsarkitektdagar,<br />
förvaltarteknikerdagar, kundkommunikationsutbildning<br />
samt kulturarvsutbildning. En infor-<br />
mationskampanj har genomförts för att diskutera<br />
och hantera etiska dilemman. Utvecklingsprogrammet<br />
VISA TEAM med syfte att i<br />
större utsträckning ta till vara hela SFV:s förmåga<br />
och kompetens har genomförts för<br />
samtliga anställda. 79 procent har fullföljt programmet.<br />
En utvärdering har gjorts och effektmätningen<br />
visar bland annat tendenser till<br />
ökad vi-känsla och bättre samarbete samt<br />
ökad förståelse för vad som händer vid en förändring.<br />
Utbildningen Ny chef i SFV har genomförts<br />
liksom en omgång av SFV:s plantskola<br />
för informella ledare, och en utbildningsdag<br />
för samtliga chefer med personalansvar.<br />
Dessutom deltar SFV i ett mentorskapsprogram<br />
i samarbete med Uppdragsmyndigheterna.<br />
Nöjd medarbetarindex (NMI) har genomförts.<br />
Svarsfrekvensen var mycket hög, 93 procent<br />
(91 % 2009). Det totala resultatet, 69, är<br />
oförändrat jämfört med förra mätningen och är<br />
4 enheter högre än uppsatt mål.<br />
NMI <strong>2011</strong> 2009 2007 2005<br />
69 69 65 64<br />
För att få en uppfattning om hur SFV ligger<br />
till beträffande jämställdhet har SFV sedan<br />
2009 medverkat i Nyckeltalsinstitutets sammanställning<br />
av jämställdhetsindex (JÄMIX).<br />
SFV fick 134 poäng att jämföra med medianvärdet<br />
116 för alla medverkande organisationer<br />
och 131 för staten. Målvärdet för SFV var<br />
150. 203 organisationer deltog jämfört med<br />
179 stycken vid föregående mätning.<br />
JÄMIX <strong>2011</strong> 2009<br />
134 147<br />
60 rekryteringar har påbörjats under året<br />
och 40 rekryteringar har slutförts. Medeltalet<br />
anställda har dock minskat jämfört med föregående<br />
år då personalomsättningen varit förhållandevis<br />
hög.<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 13 (38)
Personalnyckeltal <strong>2011</strong> 2010 2009<br />
Medelantalet anställda 375 382 382<br />
varav kvinnor 48% 47% 48%<br />
varav män 52% 53% 52%<br />
Total sjukfrånvaro, i % av<br />
ordinarie arbetstid 2,7% 2,5% 2,0%<br />
därav långtidssjukskrivna<br />
Sjukfrånvaro fördelat på kön<br />
52% 45% 34%<br />
kvinnor 3,7% 3,2% 2,3%<br />
män<br />
Sjukfrånvaro fördelat efter ålder<br />
1,9% 2,0% 1,7%<br />
anställda - 29 år 1,3% 2,1% 1,7%<br />
anställda 30 - 49 år 2,8% 1,9% 1,5%<br />
anställda 50 - år 2,7% 3,4% 2,6%<br />
Ekonomisk effektivitet<br />
Det ekonomiska överskottet före fastighetsförsäljningar<br />
uppgår till 184 mnkr, vilket motsvarar<br />
en avkastning på 10,6 (7,0) procent på genomsnittligt<br />
myndighetskapital. Ökningen förklaras<br />
huvudsakligen av att myndighetskapitalet<br />
minskat genom inleveranser till statskassan.<br />
Regeringens krav på SFV är att uppnå en avkastning<br />
om 5,7 procent. Direktavkastningen,<br />
det vill säga driftnetto i förhållande till fastigheternas<br />
bokförda värden, uppgår till 6,9 (6,5)<br />
procent. Fastigheter som inte möter avkastningskravet<br />
har identifierats och aktivitetsplan<br />
framtagits.<br />
Resultatredovisning<br />
SFV:s investeringar lånefinansieras via<br />
Riksgälden och de allt större projekten medför<br />
en ökad påverkan resultatmässigt på grund av<br />
räntekostnader. Under året har ränteläget varit<br />
gynnsamt.<br />
En generell översyn av ägandeförhållanden<br />
och bokförda värden för donationsfastigheter<br />
har påbörjats under året vilken resulterat i<br />
nedskrivning av mark i anslutning till Stenhammars<br />
slott. Ytterligare justeringar av bokförda<br />
värden för donationsfastigheter kan bli<br />
aktuella kommande år. Totala nedskrivningar<br />
påverkar resultatet med 48 mnkr, framförallt<br />
avseende donationsfastigheter inom verksamhetsgren<br />
mark. Nedskrivningar av bokfört<br />
värde på markfastigheter innebär ett negativt<br />
resultat för verksamhetsgren bidragsfastigheter.<br />
Dessutom har nedskrivning gjorts av personalbostäder<br />
på ambassadanläggningen i Hanoi<br />
Vietnam.<br />
Administrativa kostnader består främst av<br />
personalkostnader för administrativ personal<br />
och IT-kostnader. Totala administrativa kostnader<br />
är 10 mnkr lägre <strong>2011</strong> jämfört med<br />
2010. En uppskattning har gjorts av de administrativa<br />
kostnader som är direkt att hänföra<br />
till SFV:s uppdrag att främja ett levande kulturarv<br />
som bevaras, används och utvecklas.<br />
Administrativa kostnader exklusive dessa kostnader<br />
redovisas i tabellen för mer jämförbara<br />
värden med övriga fastighetsförvaltare.<br />
Administrationskostnad<br />
(kr/kvm) <strong>2011</strong> 2010 2009 Trend<br />
Administrationskostnad<br />
Administrationskostnad<br />
88 94 94<br />
exkl. kulturarvsuppdrag 75 81 80<br />
STATENS FASTIGHETSVERK Foto: Jeanette Hägglund<br />
14 (38)
Resultatredovisning<br />
Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet<br />
Investeringar och avyttringar<br />
(mnkr)<br />
650<br />
550<br />
450<br />
350<br />
250<br />
150<br />
50<br />
-50<br />
-150<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009<br />
Investeringar<br />
Försäljningar<br />
Förvärv<br />
Ny-/till- och ombyggnationer<br />
Som investering redovisas förutom köp och<br />
nybyggnad också om- och tillbyggnader av nivåhöjande<br />
karaktär. SFV har under <strong>2011</strong>, samt<br />
de kommande åren, fler större pågående investeringsprojekt<br />
än tidigare. De omfattande<br />
projekten ställer höga krav på SFV:s organisation<br />
och medarbetare. Styrning och uppföljning<br />
av projekt har därför varit prioriterade områden<br />
vad gäller utveckling av interna processer.<br />
Loen i Stockholm har renoverats för att<br />
skapa ändamålsenliga lokaler för Regeringskansliet.<br />
Del ett i projektet färdigställs våren<br />
2012 och del två som vetter mot Drottninggatan<br />
färdigställs våren 2013, då Dansmuseet<br />
flyttar in i den publika delen av byggnaden.<br />
Samverkan har skett med Regeringskansliet<br />
kring framtida lokalplanering och vidareutveckling<br />
av regeringskvarteren.<br />
Under <strong>2011</strong> färdigställdes renoveringen av<br />
Gamla Riksarkivet på Riddarholmen. Ombyggnaden<br />
har bland annat omfattat nya installationer,<br />
förbättring av brandsäkerhet och tillgänglighet<br />
för att anpassa byggnaden till en<br />
publik verksamhet. Under <strong>2011</strong> har ombyggnad<br />
för fjärrkyla färdigställts på Riddarholmen,<br />
och flera byggnader har anslutits.<br />
Ombyggnaden av Sparreska palatset och<br />
Kammarrättens hus har färdigställts för Högsta<br />
förvaltningsdomstolen. Projektet har omfattat<br />
nya installationer, förbättrad arbetsmiljö och<br />
bättre logistik. Unika färgfynd under renoveringen<br />
har lett till ny fasadfärg på Sparreska<br />
palatset.<br />
SFV genomför en om- och tillbyggnad av<br />
Vasamuseet i Stockholm vilket ska ge möjlighet<br />
att öka antalet samtidiga besökare från<br />
1 400 till 2 000. Om- och tillbyggnaden ska<br />
främst ge en förbättrad entré men också större<br />
möjlighet till tillfälliga utställningar och en mer<br />
funktionell museibutik. Byggnadsarbetena påbörjades<br />
hösten <strong>2011</strong> och beräknas vara klara<br />
under 2013.<br />
Afrikahuset i Botaniska trädgården i Uppsala<br />
genomgår en stor ombyggnad då tidigare<br />
installationer är från tiden då byggnaderna<br />
uppfördes.<br />
Ombyggnad av klimatsystem i regeringskvarteret<br />
Brunkhuvudet beräknas färdigställas<br />
under 2012.<br />
Gamla Skogsinstitutet har byggts om till<br />
Israels ambassad, som flyttat in under <strong>2011</strong>.<br />
Planering för uppförande av U-båtshall vid<br />
Marinmuseum i Karlskrona har genomförts.<br />
Enligt undertecknat hyresavtal ska inflyttning<br />
ske 2014.<br />
Större byggprojekt (mnkr) <strong>2011</strong> Totalt<br />
Loen om- och tillbyggnad (del av regeringskvarteren), Stockholm 229 441<br />
Gamla Riksarkivet, ombyggnad, Stockholm 64 150<br />
Ombyggnad för Högsta förvaltningsdomstolen, Stockholm 38 87<br />
Vasamuseet, om- och tillbyggnad, Stockholm 16 26<br />
Afrikahuset i Botaniska trädgården, Uppsala 16 16<br />
Brunkhuvudet, ombyggnad klimatsystem, Stockholm 15 20<br />
Gamla Skogsinstitutet, ombyggnad till Israels ambassad, Stockholm 13 31<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 15 (38)
SFV har i dialog med Domstolsverket diskuterat<br />
en mer långsiktigt samverkan på Riddarholmen<br />
Stockholm. Första lokalförändringen<br />
avser kv Västertorn för Mark- och Miljööverdomstolens<br />
verksamhet.<br />
Byggnadsprogram för Nationalmuseum i<br />
Stockholm har tagits fram och lämnats till regeringen.<br />
Byggnadsprogrammet omfattar en<br />
genomgripande renovering och anpassning av<br />
huvudbyggnaden och ett förslag på att nyuppföra<br />
en ersättningsbyggnad för annexet<br />
samt ett magasin under mark.<br />
Avvikelser utfall jämfört med budget<br />
Jämfört med budget <strong>2011</strong> minskar inrikes hyresfastigheters<br />
genomförda investeringar med<br />
184 mnkr. Minskningen beror bland annat på<br />
stora förändringar i projekten för Regeringskansliet<br />
i södra Klara. Loens om- och tillbyggnad<br />
har projekterats om avseende husdel två,<br />
vilket inneburit förändringar i projektet såväl<br />
ekonomiskt som tidsmässigt. Delar av kv<br />
Brunkhuvudets ombyggnad omklassificeras till<br />
hyresgästanpassning. Såväl ombyggnad av Rosenbad<br />
som kv Vinstocken i Nya Klara har senarelagts.<br />
Björnens om- och tillbyggnad avvaktar<br />
besked från Regeringskansliet. Utfallet<br />
för regeringskvarteren har totalt minskat med<br />
72 mnkr jämfört med budgetpropositionen.<br />
Större förändringar har även skett på Riddarholmen<br />
där projekten totalt har minskat i<br />
utfall om 31 mnkr avseende lägre kostnader på<br />
grund av en framgångsrik upphandling och<br />
projektstyrning vid ombyggnaden för Högsta<br />
förvaltningsdomstolen samt på grund av en justerad<br />
fördelning mellan åren för Gamla<br />
Riksarkivets ombyggnad.<br />
Övriga förändringar avseende inrikes fastigheter<br />
påverkas av att ombyggnad av Blåsenhus<br />
Uppsala har utgått. Victoriahuset -<br />
Naturum i Vänerskärgården Lidköping fanns<br />
inte med tidigare där grund- och markläggningsentreprenad<br />
är klara och byggentreprenaden<br />
har inletts. Ombyggnad av Gamla<br />
Skogsinstitutet för Israels ambassad försenades<br />
initialt.<br />
Resultatredovisning<br />
Utfall Senaste Budget Avvikelse<br />
Byggprojekt <strong>2011</strong> (mnkr) <strong>2011</strong>-12-31 prognos <strong>2011</strong> <strong>2011</strong> utfall-budget<br />
Inrikes hyresfastigheter 571 641 756 -184<br />
Utrikes hyresfastigheter 45 54 89 -44<br />
Markfastigheter 14 18 23 -10<br />
Summa 630 713 868 -238<br />
Investeringar för utrikes hyresfastigheter<br />
har ett utfall om 44 mnkr lägre än budgeterat<br />
beroende på att nytt kansli i Islamabad Pakistan<br />
och förtätning av kansli i Rom Italien<br />
har utgått. Tillbyggnad för visering i Ankara<br />
Turkiet är framflyttat till 2013 och energisparåtgärder<br />
i Voksenåsen Norge är senarelagda.<br />
Investeringar för markfastigheter minskar<br />
med 10 mnkr och beror bland annat på att<br />
byggandet av en ny ladugård på Svartsjö<br />
Ekerö är framskjuten till 2013 och nybyggnad<br />
Väderö Storö Tanum är framskjutet till 2012.<br />
Hamnanläggning Pater Noster är ett samfinansierat<br />
projekt och framflyttat till 2012 på grund<br />
av medfinansiärerna. Nybyggnad av småstugor<br />
på Röskär Bogesund är senarelagda. Nybyggnad<br />
ladugård på Lillö kom igång tidigare än<br />
beräknat.<br />
Antal avslutade byggprojekt <strong>2011</strong> 2010 2009<br />
Inrikes hyresfastigheter 32 35 29<br />
Utrikes hyresfastigheter 7 23 15<br />
Mark 4 6 4<br />
Kostnad (mnkr) 166 378 782<br />
De största avslutade investeringarna under<br />
<strong>2011</strong> är följande.<br />
Ombyggnad av salar till kammarrätten<br />
Gamla Rikdagshuset Stockholm, 39 mnkr.<br />
Neptunus Större (Oxenstiernska/Beijerska)<br />
Stockholm, 13 mnkr.<br />
Alvastra värphönsstall Ödeshög, 10 mnkr.<br />
Grundförstärkning Park Avenue New York<br />
USA, 8 mnkr.<br />
Ombyggnad för ny hyresgäst Kristianstad<br />
residens, 8 mnkr.<br />
Voksenåsen uppgradering bostäder, 7<br />
mnkr.<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 16 (38)
Förvärv av fastigheter<br />
De främsta skälen till förvärv är att införliva<br />
mark eller byggnader som finns inneslutna i<br />
SFV:s bestånd samt att förstärka jordbruksdriften<br />
vid våra kungsgårdar.<br />
Förvärv har under året gjorts av tre byggnader<br />
omslutna av SFV:s fastighet på Norra<br />
Djurgården i Stockholm. Dessutom av det så<br />
kallade Soldathemmet i Karlsborg, en byggnad<br />
som stod på SFV:s mark. För att förstärka<br />
jordbruksdriften vid Tommarps kungsgård har<br />
en fastighet i Kvidinge, Åstorps kommun, förvärvats.<br />
Antal förvärvade fastigheter <strong>2011</strong> 2010 2009<br />
Inrikes hyresfastigheter<br />
Utrikes hyresfastigheter<br />
Bidragsfastigheter<br />
4<br />
Mark 1 1 1<br />
Kostnad (mnkr) 8 2 0<br />
Överföring av fastigheter<br />
En reaförlust redovisas på 10 mnkr och avser<br />
bokförda värden för fastigheter överförda till<br />
Uppsala Akademi Förvaltning (UAF) i samband<br />
med slutlig reglering av överenskommelse.<br />
Föregående år överfördes cirka 113 000 hektar<br />
naturreservat i de nordligaste länen till Naturvårdsverket,<br />
till ett bokfört värde av 175 mnkr,<br />
samt fastigheter till UAF. Fyra fastigheter på<br />
Djurgården respektive Norra Djurgården i<br />
Stockholm har överförts till förvaltning av<br />
Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF) eftersom<br />
den statliga användningen upphört. Vid<br />
denna överföring erhöll SFV ersättning från<br />
KDF med 4 mnkr motsvarande de bokförda<br />
värdena. Förvaltningen av Vabergets fästning,<br />
Karlsborg, har överförts till Fortifikationsverket<br />
eftersom den inte omfattas av SBM och Försvarsmakten<br />
anser att fastigheten bör kvarstå<br />
inom staten med hänsyn till totalförsvarets behov.<br />
Överföring mellan myndigheter görs till<br />
bokfört värde som i det här fallet var noll.<br />
Antal överförda fastigheter <strong>2011</strong> 2010 2009<br />
Inrikes hyresfastigheter<br />
Utrikes hyresfastigheter<br />
Bidragsfastigheter<br />
10 6<br />
Mark 1 10<br />
Kostnad/ Bokförda<br />
värden (mnkr) 10 220<br />
Resultatredovisning<br />
Avyttring av fastigheter<br />
SFV säljer fastigheter som inte längre behövs<br />
för statlig verksamhet eller av andra skäl inte<br />
behöver vara kvar i statlig ägo. Dessutom säljer<br />
SFV tomtmark till privatpersoner som arrenderar<br />
mark av staten för sitt bostadshus<br />
eller fritidshus. Innan en försäljning genomförs<br />
låter SFV en auktoriserad fastighetsvärderare<br />
värdera försäljningsobjektet.<br />
Objekt som SFV förvaltar i utlandet och<br />
som inte längre behövs för statlig verksamhet<br />
ska säljas. Residenset i Dakar, Senegal, såldes<br />
för 14 mnkr, vilket medförde en reavinst om 5<br />
mnkr. Dessutom har en personalbostad i Aten,<br />
Grekland, sålts. Försäljningsarbete påbörjades<br />
på fem ytterligare orter i utlandet sedan regeringen<br />
fattat beslut om att stänga ambassaderna<br />
på dessa orter. Beslutet har sedermera<br />
upphävts och försäljningsarbetet har därför<br />
fått avbrytas.<br />
De totala försäljningsintäkterna under året<br />
uppgår till 17 mnkr för utrikes fastigheter respektive<br />
5 mnkr för markfastigheter. Årets<br />
överskott från fastighetsförsäljningar uppgår<br />
till 6 mnkr efter överföring till Samefonden enligt<br />
bestämmelser i rennäringsförordningen<br />
(SFS 1993:384) på 3 mnkr. Totalt för överföringar,<br />
-10 mnkr, och försäljningar inklusive<br />
överföring till Samefonden, 6 mnkr, redovisas<br />
en reaförlust om 4 mnkr.<br />
I slutet av <strong>2011</strong> slutfördes försäljning av<br />
försäkringskassans före detta byggnad i Hörby<br />
med tillträdesdatum 2012-01-01. Försäljningen<br />
ingår i den planerade avvecklingen av de fastigheter<br />
som SFV övertog från de allmänna<br />
försäkringskassorna den 1 januari 2005. Residenset<br />
i Dublin Irland såldes i januari 2012.<br />
En förteckning med långsiktig plan för fastigheter<br />
som bör avvecklas är upprättad.<br />
Antal försålda fastigheter <strong>2011</strong> 2010 2009<br />
Inrikes hyresfastigheter 7 8<br />
Utrikes hyresfastigheter<br />
Bidragsfastigheter<br />
2 3 2<br />
Mark 30 14 14<br />
Reavinst (mnkr) 6 53 5<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 17 (38)
Finansiell redovisning<br />
Årets resultat<br />
Årets överkott, avkastningskrav och inleveranser<br />
till följd av avkastningskravet redovisas i<br />
tabell nedan.<br />
Disposition av årets resultat (mnkr)<br />
Finansiell redovisning<br />
Inrikes hyresfastigheter Intäkter 1 838<br />
Kostnader -1 397<br />
Resultat 441<br />
varav försäkringsskassefastigheter Intäkter 32<br />
Kostnader -19<br />
Resultat 13<br />
Utrikes hyresfastigheter Intäkter 415<br />
Kostnader -267<br />
Resultat 148<br />
Bidragsfastigheter Intäkter 400<br />
Kostnader -405<br />
Resultat -5<br />
Mark Intäkter 98<br />
Kostnader -149<br />
Resultat -51<br />
Uppdrag Intäkter 2<br />
Kostnader -1<br />
Resultat 1<br />
Finansnetto Intäkter 9<br />
Kostnader -358<br />
Resultat -348<br />
Resultat före fastighetsförsäljningar 184<br />
Realisationsvinst/ förlust fastigheter -4<br />
Finansnetto A R von Kraemers testamentsmedel 0<br />
Årets överskott 180<br />
Avkastningskrav enligt regleringsbrev 104<br />
Verkligt avkastningskrav (5,7 %) 102<br />
varav inbetalt under året 78<br />
Genomsnittligt avkastningspliktigt myndighetskapital <strong>2011</strong> 1 784<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 18 (38)
Verksamhetsgrenar<br />
Driftnettot har beräknats exklusive kostnader<br />
för central administration och före resultatet av<br />
fastighetsförsäljningar. Intäkter från arbeten<br />
som utförts på uppdrag av hyresgäster i SFV:s<br />
fastigheter redovisas som övriga verksam-<br />
Finansiell redovisning<br />
Verksamhetsgren Inrikes hyresfastigheter<br />
Driftnettot <strong>2011</strong> uppgår till 768 mnkr att jämföra<br />
med 2010 års driftnetto om 723 mnkr.<br />
Resultat efter avskrivningar och overheadkostnad<br />
ökar med 39 mnkr jämfört med 2010, vilket<br />
motsvarar en ökning med 9,6 procent. Kv<br />
Västertorn Stockholm är tomställt inför kommande<br />
renoveringar vilket innebär ett hyresbortfall<br />
och Kungliga biblioteket Stockholm har<br />
hetsintäkter. Motsvarande kostnader redovisas<br />
som övriga verksamhetskostnader. Administrationskostnader<br />
ingår i övriga verksamhetskostnader.<br />
<strong>2011</strong>-01-01 2010-01-01 2009-01-01<br />
Belopp i tkr<br />
Verksamhetens intäkter<br />
<strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31 2009-12-31<br />
Hyror och arrenden 1 687 017 1 675 638 1 672 256<br />
Bidrag/övriga verksamhetsintäkter 150 992 85 067 128 742<br />
Summa verksamhetens intäkter 1 838 009 1 760 705 1 800 998<br />
Verksamhetens kostnader<br />
Drift- och underhållskostnader -877 215 -896 861 -874 619<br />
Övriga verksamhetskostnader -192 914 -140 957 -142 075<br />
Summa verksamhetens kostnader -1 070 129 -1 037 818 -1 016 694<br />
Verksamhetens driftnetto 767 880 722 887 784 304<br />
Avskrivningar -262 002 -252 160 -261 878<br />
Resultat efter avskrivningar 505 878 470 727 522 426<br />
Fördelning overheadkostnader -65 199 -68 632 -69 713<br />
Resultat efter avskrivningar och overhead 440 679 402 095 452 713<br />
Fastigheternas bokförda värde 9 612 693 9 574 921 9 517 158<br />
Pågående byggprojekt 571 290 391 597 345 158<br />
Lokalarea m² 1 192 682 1 195 563 1 229 056<br />
Driftkostnad -312 234 -332 527 -296 671<br />
Underhållskostnad -564 980 -564 334 -577 948<br />
Administrationskostnad -36 019 -38 777 -36 745<br />
Hyresintäkt kr/m² 1 414 1 402 1 368<br />
Driftkostnad kr/m² -262 -278 -243<br />
Underhållskostnad kr/m² -474 -472 -473<br />
Administrationskostnad kr/m² -30 -32 -30<br />
Driftnetto kr/m² 644 605 642<br />
Direktavkastning 8,0% 7,5% 8,2%<br />
erhållit en hyresrabatt för ombyggnad och<br />
evakuering. Diverse nya avtal, inflyttningar<br />
samt indexuppräkning kompenserar hyresbortfallet<br />
och hyresintäkter ökar med 11 mnkr<br />
jämfört med föregående år. Övriga verksamhetsintäkter<br />
ökar till följd av flertalet större<br />
utförda åtgärder som bekostats av hyresgästen<br />
varav de största avser Loen om 57 mnkr och<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 19 (38)
kv Brunkhuvudet om 12 mnkr. Övriga verksamhetsintäkter<br />
påverkas också av ersättning<br />
om 7 mnkr från Kammarkollegiet för<br />
brandolycka som skedde 2008 i Centralposthuset.<br />
2010 fakturerades Naturhistoriska riksmuseet<br />
projektkostnader motsvarande 11 mnkr.<br />
Minskad driftkostnad <strong>2011</strong> beror huvudsakligen<br />
på snöfattig vinter jämfört med höga<br />
snöröjningskostnader 2010. Även mediakostnader<br />
är lägre <strong>2011</strong> på grund av mildare väder.<br />
Övriga verksamhetskostnader påverkas av<br />
de större åtgärder som bekostas av hyresgästen<br />
och motsvaras av intäkt. Reservering har<br />
gjorts <strong>2011</strong> för osäkra fordringar avseende<br />
Gamla Riksarkivets hyresgäst (4 mnkr) som<br />
försatts i konkurs, samt för tvist avseende korsalen<br />
Operan. Övriga verksamhetskostnader<br />
påverkades 2010 av ovan nämnda 11 mnkr<br />
projektkostnader för Naturhistoriska riksmuseet.<br />
Administrativa kostnader minskar genom<br />
resurseffektivisering med 7,1 procent. Avskrivningarna<br />
ökar avseende allt fler tillgångsredovisade<br />
projekt.<br />
Vakansgraden för inrikes hyresfastigheter<br />
(exkl. försäkringskassefastigheter) uppgick i<br />
december till 3,9 (4,0) procent och den ekonomiska<br />
vakansgraden till 1 (1,6) procent, vilket<br />
motsvarar 16 (22) mnkr i uppskattat hyres-<br />
Finansiell redovisning<br />
värde under året. För försäkringskassefastigheterna<br />
är vakansgraden 27,7 (30) procent<br />
och den ekonomiska vakansen uppgår 13,9<br />
(14,1) procent vilket motsvara 5 (5) mnkr.<br />
<strong>2011</strong> års resultat efter avskrivningar och overhead<br />
minskar med 12 mnkr jämfört med 2009.<br />
Detta motsvarar en minskning med 2,7 procent.<br />
Övriga verksamhetsintäkter är högre<br />
<strong>2011</strong> främst avseende hyresgästanpassningar i<br />
Loen, kv Brunkhuvudet och Sagerska huset<br />
samt ersättning för brand i Centralposthuset.<br />
2009 ersattes SFV för avvecklings- och återställningskostnader<br />
från Räddningsverket som<br />
förhyrt lokaler i Rosersberg. 2009 års övriga<br />
verksamhetsintäkter påverkades av ersättning<br />
för investeringar i Rosersberg med 24 mnkr<br />
samtidigt som nedskrivning med 16 mnkr gjordes.<br />
Kostnader för drift är 16 mnkr högre <strong>2011</strong><br />
jämfört med 2009 främst avseende personalkostnader,<br />
mediaförbrukning i byggprojekt och<br />
färdigställda projekt samt till del kostnader för<br />
snöröjning i början av <strong>2011</strong>. Underhållskostnaderna<br />
är 13 mnkr lägre <strong>2011</strong> än 2009, dock är<br />
underhåll som genomförts i samband med investeringsprojekt<br />
79 mnkr högre. Övriga verksamhetskostnader<br />
är högre avseende hyresgästanpassningar<br />
motsvarande högre intäkter.<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 20 (38)
Finansiell redovisning<br />
Verksamhetsgren Utrikes hyresfastigheter<br />
<strong>2011</strong>-01-01 2010-01-01 2009-01-01<br />
Belopp i tkr<br />
Verksamhetens intäkter<br />
<strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31 2009-12-31<br />
Hyror och arrenden 398 726 390 521 380 325<br />
Bidrag/övriga verksamhetsintäkter 16 539 16 413 12 577<br />
Summa verksamhetens intäkter 415 265 406 934 392 902<br />
Verksamhetens kostnader<br />
Drift- och underhållskostnader -158 772 -160 162 -149 471<br />
Övriga verksamhetskostnader -18 793 -21 406 -17 053<br />
Summa verksamhetens kostnader -177 565 -181 568 -166 524<br />
Verksamhetens driftnetto 237 700 225 366 226 378<br />
Avskrivningar -76 646 -114 175 -62 865<br />
Resultat efter avskrivningar 161 054 111 191 163 513<br />
Fördelning overheadkostnader -12 973 -13 251 -15 341<br />
Resultat efter avskrivningar och overhead 148 081 97 940 148 172<br />
Fastigheternas bokförda värde 2 441 223 2 478 793 2 564 443<br />
Pågående byggprojekt 44 986 27 815 46 181<br />
Lokalarea m² 156 786 157 593 157 009<br />
Driftkostnad -62 126 -64 202 -65 285<br />
Underhållskostnad -96 646 -95 960 -84 186<br />
Administrationskostnad -7 862 -8 972 -7 479<br />
Hyresintäkt kr/km² 2 543 2 478 2 440<br />
Driftkostnad kr/m² -396 -407 -419<br />
Underhållskostnad kr/m² -616 -609 -540<br />
Administrationskostnad kr/m² -50 -57 -48<br />
Driftnetto kr/m² 1 516 1 430 1 452<br />
Direktavkastning 9,8% 9,1% 8,8%<br />
<strong>2011</strong> års resultat efter avskrivningar och overheadkostnader<br />
uppgår till 148 mnkr och ökar<br />
med 50 mnkr jämfört med 2010. Ökningen<br />
motsvarar 51,2 procent och är i huvudsak relaterad<br />
till en nedskrivning om 50 mnkr av<br />
House of Sweden Washington som genomfördes<br />
2010. <strong>2011</strong> har en anläggning i Hanoi<br />
skrivits ned med 12 mnkr. Stor osäkerhet har<br />
rått i samband med regeringens beslutade<br />
nedläggningar av ambassader. Det har inneburit<br />
att planerade investeringsprojekt blivit<br />
senarelagda och därmed lägre underhåll i investeringsprojekten.<br />
Ökningen av hyresintäkter<br />
är huvudsakligen normal indexuppräkning. Övriga<br />
verksamhetsintäkter påverkas av ökade<br />
intäkter för hyresgästanpassning främst i Alger<br />
Algeriet och motsvaras av ökade kostnader.<br />
Förgäveskostnader i samband med projekt i<br />
Islamabad påverkade 2010 övriga verksamhetsintäkter<br />
och övriga verksamhetskostnader.<br />
Lägre driftkostnader <strong>2011</strong> härleds främst till<br />
valutavinster. Vakansgraden för utrikes hyresfastigheter<br />
uppgick i december till 1,5 (1,0)<br />
procent och den ekonomiska vakansgraden till<br />
1,8 (1,5) procent vilket motsvarar 7,1 (5,7)<br />
mnkr i uppskattade intäkter under året.<br />
<strong>2011</strong> års resultat efter avskrivningar och overhead<br />
minskar marginellt jämfört med 2009.<br />
Hyresintäkterna ökar med normal index. 2009<br />
erhölls bidrag till solcellsprojekt i Canberra Australien,<br />
Kairo Egypten och Tel Aviv. Övriga<br />
verksamhetsintäkter och kostnader påverkas<br />
<strong>2011</strong> bland annat av hyresgästanpassning i Alger<br />
för Polska ambassaden. Underhållskostnader<br />
påverkades av EU-ordförandeskapet 2009<br />
då mindre underhåll åtgärdades och 2010<br />
desto mer. <strong>2011</strong> tidigarelades underhåll i residenset<br />
i London. Nedskrivning av Hanoi medför<br />
en högre kostnad för avskrivningar <strong>2011</strong>.<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 21 (38)
Verksamhetsgren Bidragsfastigheter<br />
Driftnettot för bidragsfastigheter uppgår <strong>2011</strong><br />
till 14 mnkr. <strong>2011</strong> har en nedskrivning av<br />
bokförda värden för markfastigheter om 5<br />
mnkr genomförts. Verksamhetsgrenen redovisar<br />
ett negativt resultat på grund av nedskrivningen.<br />
Exklusive nedskrivningen redovisar bidragsfastigheter<br />
ett nollresultat, dock tas 0,6<br />
mnkr upp som anslagskredit, det vill säga SFV<br />
har nyttjat 0,6 mnkr utöver tilldelat anslag. Anslagskrediten<br />
förs över som ingående balans<br />
på 2012 års anslagsavräkning.<br />
Ökade hyresintäkter jämfört med 2010 avser<br />
främst omförhandlade kontrakt samt nya<br />
kontrakt. Ökade övriga verksamhetsintäkter<br />
<strong>2011</strong> avser bland annat hyresgästanpassning<br />
Finansiell redovisning<br />
<strong>2011</strong>-01-01 2010-01-01 2009-01-01<br />
Belopp i tkr<br />
Verksamhetens intäkter<br />
<strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31 2009-12-31<br />
Hyror och arrenden 51 374 49 382 48 071<br />
Intäkter av anslag 340 568 282 932 304 127<br />
Bidrag/övriga verksamhetsintäkter 8 043 5 245 5 449<br />
Summa verksamhetens intäkter 399 985 337 559 357 647<br />
Verksamhetens kostnader<br />
Drift- och underhållskostnader -362 195 -306 088 -327 570<br />
Övriga verksamhetskostnader -24 073 -17 194 -15 201<br />
Summa verksamhetens kostnader -386 268 -323 282 -342 771<br />
Verksamhetens driftnetto 13 717 14 277 14 876<br />
Avskrivningar -6 019 -712 -762<br />
Resultat efter avskrivningar 7 698 13 565 14 114<br />
Fördelning overheadkostnader -12 956 -13 204 -13 963<br />
Resultat efter avskrivningar och overhead -5 258 361 151<br />
Lokalarea m² 365 132 354 503 345 831<br />
Driftkostnad -62 048 -63 974 -59 423<br />
Underhållskostnad -300 147 -242 114 -268 147<br />
Administrationskostnad -6 614 -8 954 -7 479<br />
Hyresintäkt kr/m² 141 139 139<br />
Driftkostnad kr/m² -170 -180 -172<br />
Underhållskostnad kr/m² -822 -683 -775<br />
Administrationskostnad kr/m² -18 -25 -22<br />
Driftnetto kr/m² 38 40 43<br />
för Kalmar slott och Koppartälten Hagaparken<br />
vilka motsvaras av ökade övriga verksamhetskostnader.<br />
Drift och underhållskostnader var 56 mnkr<br />
högre <strong>2011</strong> jämfört med 2010 till följd av ett<br />
högre anslag. Största underhållsprojektet <strong>2011</strong><br />
är Stockholms slotts fasader.<br />
Driftnettot är 1 mnkr lägre <strong>2011</strong> jämfört med<br />
2009 och även fördelade overheadkostnader är<br />
1 mnkr lägre på grund av lägre totala overheadkostnader<br />
på SFV.<br />
Vakansgraden för bidragsfastigheter uppgick<br />
i december till 13 (13) procent.<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 22 (38)
Verksamhetsgren Mark<br />
Finansiell redovisning<br />
<strong>2011</strong>-01-01 2010-01-01 2009-01-01<br />
Belopp i tkr<br />
Verksamhetens intäkter<br />
<strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31 2009-12-31<br />
Hyror och arrenden 36 843 34 707 33 602<br />
Bidrag/övriga verksamhetsintäkter 60 658 46 919 37 441<br />
Summa verksamhetens intäkter 97 501 81 626 71 043<br />
Verksamhetens kostnader<br />
Drift- och underhållskostnader -70 724 -68 214 -56 809<br />
Övriga verksamhetskostnader -33 022 -11 047 -11 428<br />
Summa verksamhetens kostnader -103 746 -79 261 -68 237<br />
Verksamhetens driftnetto -6 245 2 365 2 806<br />
Avskrivningar -38 509 -7 592 -7 563<br />
Resultat efter avskrivningar -44 754 -5 227 -4 757<br />
Fördelning overheadkostnader -6 562 -7 354 -8 505<br />
Resultat efter avskrivningar och overhead -51 316 -12 581 -13 262<br />
Fastigheternas bokförda värde 1 272 899 1 279 633 1 453 407<br />
Pågående byggprojekt 13 608 7 037 8 029<br />
Direktavkastning -0,5% 0,2% 0,2%<br />
Virkeslager vid årets slut för skog i norr 747 759 371<br />
Virkeslager vid årets slut för skog i söder 0 0 0<br />
Nyckeltal avseende det norrländska skogsbruket<br />
Försåld volym m³ fub* 63 160 66 188 63 167<br />
Medelpris kr/m³ fub 347 331 313<br />
Total avverkad volym m³ fub 32 013 32 908 23 610<br />
Medelpris leveransvirke 393 380 343<br />
Drivning kr/m³ fub 152 155 167<br />
Rotposter m³ fub 31 061 33 492 35 579<br />
Medelpris rotposter m³ fub 328 314 312<br />
Skogsvård ha 2 822 3 620 2 710<br />
Nyckeltal för skogsbruket i södra Sverige<br />
Försåld volym m³ fub 31 348 35 107 35 978<br />
Medelpris kr/m³ fub 354 296 262<br />
Total avverkad volym m³ fub 10 098 9 324 15 940<br />
Medelpris leveransvirke 360 346 326<br />
Drivning kr/m³ fub 203 152 162<br />
Rotposter m³ fub 19 432 24 840 19 333<br />
Medelpris rotposter m³ fub 354 278 214<br />
Skogsvård ha 189 292 309<br />
* fub: fast under bark<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 23 (38)
Driftnettot <strong>2011</strong> för verksamhetsgren mark<br />
uppgår till -6 mnkr och är knappt 9 mnkr lägre<br />
än 2010. <strong>2011</strong> års resultat efter avskrivningar<br />
och overheadkostnader är -51 mnkr och avser<br />
till stor del en nedskrivning av bokförda värden<br />
på mark vid donationsfastigheten Stenhammars<br />
slott motsvarande 31 mnkr. Ökning av<br />
hyresintäkter avser främst omförhandlade<br />
kontrakt. Högre bidrag <strong>2011</strong> avser vägbidrag<br />
Långsådalsvägen Åre samt EU-bidrag för ombyggnad<br />
av MoDo-stugorna i Sandvikens fiskeläge<br />
på Ulvön. Ett större projekt på Stenhammars<br />
slott omfattande hyresgästanpassning<br />
och underhåll har till stor del genomförts<br />
<strong>2011</strong> och påverkar ökade övriga verksamhetsintäkter<br />
samt ökade kostnader för underhåll<br />
och övriga verksamhetskostnader. Åtgärderna<br />
finansieras till del av donationsfond avsedd för<br />
underhåll av Stenhammars slott. Försäkringsersättning<br />
för brandskada på Stora kungsladugården<br />
Nyköping påverkade 2010 års övriga<br />
verksamhetsintäkter. Övriga verksamhetskostnader<br />
<strong>2011</strong> påverkas av brandskada spannmålsanläggning<br />
i Strömsvik motsvarande 11<br />
mnkr.<br />
<strong>2011</strong> års resultat efter avskrivningar och overheadkostnader<br />
har försämrats med 38 mnkr<br />
jämfört med 2009 och största avvikelsen avser<br />
tidigare nämnd nedskrivning om 31 mnkr. Hyresökningen<br />
mellan 2009 och <strong>2011</strong> avser i huvudsak<br />
omförhandlade kontrakt. Högre övriga<br />
verksamhetsintäkter avser främst hyresgästanpassning<br />
på Stenhammars slott och motsvaras<br />
av ökade övriga verksamhetskostnader.<br />
Högre drift- och underhållskostnader är relaterade<br />
till större underhållsåtgärder på Stenhammars<br />
slott, Bogesund och Lillö.<br />
Finansiell redovisning<br />
Verksamhetsgren Övrigt<br />
Overhead årets kostnad<br />
Overheadkostnader består av kostnader för<br />
central administration och övriga kostnader för<br />
stabernas verksamhet. Årets kostnad för overhead<br />
uppgår till totalt 98 (102) mnkr. Overheadkostnaden<br />
är utfördelad per verksamhetsgren<br />
med driftkostnad som fördelningsnyckel,<br />
se respektive resultaträkning per verksamhetsgren.<br />
<strong>2011</strong> års kostnad för overhead är drygt 4<br />
mnkr lägre än 2010 och 10 mnkr lägre än<br />
2009. Orsaken till minskningen är framförallt<br />
lägre kostnader avseende löner och utbildningar<br />
samt lägre konsultkostnader relaterade<br />
till IT-projekt.<br />
Uppdragsverksamhet<br />
Uppdragsverksamhet avser genomförda uppdrag<br />
med anknytning till byggande eller förvaltning<br />
av fastigheter som inte ägs av SFV.<br />
Verksamheten är avgiftsfinansierad och årets<br />
överskott avser ersättning för förvaltningsuppdrag<br />
för UD:s räkning på svenska ambassaden<br />
i Peking samt förvaltning av jordbruksegendomar<br />
inrikes på uppdrag av Fortifikationsverket.<br />
Årets överskott uppgår till 733 (368) tkr.<br />
Donationsfastigheter<br />
A R von Kraemers donerade testamentsmedel<br />
förvaltas av SFV. Kapitalet, som är placerat i<br />
Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortie,<br />
får disponeras i förvaltningen av Stenhammars<br />
slott i Flens kommun. Under <strong>2011</strong> har en försäljning<br />
av andelar i aktiekonsortiet genomförts<br />
för 7,5 mnkr med en reavinst om 1,6<br />
mnkr för att delvis finansiera en omfattande<br />
renovering av slottet. Marknadsvärdet uppgick<br />
<strong>2011</strong>-12-31 till 31 443 (46 426) tkr. Andelarna<br />
redovisas i SFV:s balansräkning som oförbrukade<br />
bidrag. Årets avkastning på andelarna i<br />
konsortiet uppgår till 1 155 (1 107) tkr. Eventuellt<br />
överskott skall användas för att täcka<br />
förvaltningskostnader avseende Stenhammars<br />
slott. Dessa medel ingår inte i SFV:s avkastningskrav.<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 24 (38)
Finansiell redovisning<br />
Sammanfattning över väsentliga uppgifter<br />
Belopp i tkr <strong>2011</strong> 2010 2009 2008 2007<br />
Låneram fastigheter<br />
Beviljad i regleringsbrevet 12 300 000 12 000 000 11 900 000 11 900 000 11 000 000<br />
Utnyttjad 11 268 383 10 618 382 10 298 383 9 299 383 9 543 521<br />
Låneram anläggningstillgångar Kap 5 §<br />
Beviljad i regleringsbrevet 55 000 55 000 75 000 75 000 65 000<br />
Utnyttjad 40 542 40 542 40 542 40 542 45 498<br />
Kontokredit hos Riksgälden<br />
Beviljad i regleringsbrevet 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000<br />
Utnyttjad -105 115 0 0 0 0<br />
Räntekonto<br />
Ränteintäkter 9 304 2 276 3 371 20 066 8 128<br />
Räntekostnader 0 0 0 0 115<br />
Avgiftsintäkter som disponeras<br />
Beräknat belopp i regleringsbrevet 2 339 000 2 298 000 2 230 000 2 117 000 1 948 000<br />
Utfall 2 406 489 2 303 762 2 314 169 2 293 560 2 186 933<br />
Anslagskredit<br />
Beviljat belopp enligt regleringsbrev 14 000 14 000 15 500 14 500 7 410<br />
Utnyttjat belopp 568 0 0 0 0<br />
Anslagssparande 0 6 000 1 406 1 626 1 271<br />
Bemyndiganden<br />
Tilldelade bemyndiganden 30 000 30 000 50 000 50 000 50 000<br />
Utnyttjade 0 0 0 0 0<br />
Medeltal under året<br />
Antalet årsarbetskrafter 345 353 357 357 360<br />
Medelantalet anställda 375 382 382 373 376<br />
Verksamhetskostnad<br />
Per årsarbetskraft 5 323 4 875 4 762 4 626 4 239<br />
Kapitalförändring<br />
Balanserad kapitalförändring 265 993 256 988 358 460 283 291 115 452<br />
Årets kapitalförändring 108 482 176 680 271 069 881 414 355 066<br />
Avgiftsintäkt består av hyror, arrenden, intäkter<br />
från uppdragsverksamhet och övriga verksamhetsintäkter.<br />
Verksamhetskostnader består<br />
av kostnad för drift och underhåll av fastigheter,<br />
kostnader för uppdragsverksamhet, administration<br />
och övriga kostnader.<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 25 (38)
Resultaträkningar<br />
Finansiell redovisning<br />
<strong>2011</strong>-01-01 2010-01-01<br />
Belopp i tkr <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
Verksamhetens intäkter<br />
Hyror och arrenden 2 173 960 2 150 248<br />
Uppdragsverksamhet R1 1 730 1 595<br />
Intäkter av anslag R2 340 568 282 932<br />
Intäkter av bidrag R3 9 017 1 949<br />
Övriga verksamhetsintäkter R4 230 799 151 918<br />
Summa verksamhetens intäkter 2 756 074 2 588 642<br />
Verksamhetens kostnader<br />
Drift- och underhållskostnader R5 -1 468 899 -1 431 325<br />
Uppdragsverksamhet -1 019 -1 227<br />
Övriga verksamhetskostnader R6 -366 688 -288 356<br />
Summa verksamhetens kostnader R7 -1 836 606 -1 720 908<br />
Verksamhetsutfall före avskrivningar 919 468 867 734<br />
Avskrivningar och nedskrivningar R8 -387 798 -379 643<br />
Verksamhetsutfall efter avskrivningar 531 670 488 091<br />
Finansiella intäkter och kostnader<br />
Finansiella intäkter R9 10 660 4 146<br />
Finansiella kostnader R10 -357 835 -328 029<br />
Summa finansiella intäkter och kostnader -347 175 -323 883<br />
Överskott före fastighetsförsäljningar 184 495 164 209<br />
Intäkter fastighetsförsäljningar 24 895 96 726<br />
Kostnader fastighetsförsäljningar -28 908 -43 802<br />
Netto fastighetsförsäljningar R11 -4 013 52 924<br />
Jämförelsestörande post 0 -40 453<br />
Årets överskott R12 180 482 176 680<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 26 (38)
Balansräkningar<br />
Finansiell redovisning<br />
<strong>2011</strong>-01-01 2010-01-01<br />
Belopp i tkr<br />
Tillgångar<br />
Immateriella anläggningstillgångar<br />
<strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
Rättigheter 2 005 3 760<br />
Summa immateriella anläggningstillgångar B1 2 005 3 760<br />
Materiella anläggningstillgångar<br />
Byggnader B2, B4 7 978 391 7 989 499<br />
Mark och annan fast egendom B3, B4 5 294 772 5 330 378<br />
Förbättringsutgifter annans fastighet B5 8 295 9 191<br />
Arbetsmaskiner, bodar m.m B6 2 028 1 076<br />
Inventarier, transportmedel m.m B7 25 035 31 000<br />
Pågående anläggningstillgångar B8 853 238 567 677<br />
Summa materiella anläggningstillgångar 14 161 759 13 928 821<br />
Finansiella anläggningstillgångar<br />
Andra långfristiga värdepappersinnehav B9 22 438 26 737<br />
Andra långfristiga fordringar B10 498 88<br />
Summa finansiella anläggningstillgångar 22 936 26 825<br />
Summa anläggningstillgångar 14 186 700 13 959 406<br />
Varulager m.m<br />
Varulager och förråd B11 747 759<br />
Pågående arbeten 0 0<br />
Summa varulager m.m 747 759<br />
Fordringar<br />
Kundfordringar 78 535 68 817<br />
Fordringar hos andra myndigheter B12 159 052 176 617<br />
Övriga fordringar 7 446 12 379<br />
Summa fordringar 245 033 257 813<br />
Periodavgränsningsposter<br />
Förutbetalda kostnader 13 834 15 319<br />
Upplupna bidragsintäkter 990 162<br />
Övriga upplupna intäkter B13 32 665 58 249<br />
Summa periodavgränsningsposter 47 489 73 730<br />
Avräkning med statsverket B14 568 -4 348<br />
Kassa och bank<br />
Behållning räntekonto i Riksgälden B15 662 152 607 558<br />
Övriga tillgodohavande Riksgälden B16 6 531 5 500<br />
Kassa, postgiro och bank 1 672 1 795<br />
Summa kassa och bank 670 355 614 853<br />
Summa tillgångar 15 150 892 14 902 213<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 27 (38)
Balansräkningar<br />
Finansiell redovisning<br />
<strong>2011</strong>-01-01 2010-01-01<br />
Belopp i tkr<br />
Kapital och Skulder<br />
Myndighetskapital<br />
<strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
Statskapital B17 2 078 949 2 437 264<br />
Balanserad kapitalförändring B18 265 993 256 988<br />
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 180 482 176 680<br />
Summa myndighetskapital B19 2 525 424 2 870 932<br />
Avsättningar<br />
Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser B20 3 563 4 641<br />
Summa avsättningar 3 563 4 641<br />
Skulder m.m.<br />
Lån i Riksgäldskontoret B21 11 308 924 10 658 925<br />
Skulder till andra myndigheter B22 92 690 113 764<br />
Leverantörsskulder 327 190 317 703<br />
Övriga skulder<br />
Förskott från uppdragsgivare och kunder<br />
8 845 5 056<br />
Summa skulder m.m. 11 737 649 11 095 448<br />
Periodavgränsningsposter<br />
Upplupna kostnader B23 332 572 376 295<br />
Oförbrukade bidrag B24 22 529 24 066<br />
Övriga förutbetalda intäkter 529 155 530 831<br />
Summa periodavgränsningsposter 884 256 931 192<br />
Summa kapital och skulder 15 150 892 14 902 213<br />
Ansvarsförbindelser Inga Inga<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 28 (38)
Finansieringsanalys<br />
Finansiell redovisning<br />
<strong>2011</strong>-01-01 2010-01-01<br />
Belopp i tkr<br />
Verksamheten<br />
<strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
Verksamhetens resultat före avskrivningar inkl förs kostn 915 209 825 052<br />
Finansiella intäkter och kostnader -347 175 -323 882<br />
Inleverans av balanserat överskott -114 750 -367 750<br />
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital och investeringar 453 284 133 419<br />
Förändring av pågående arbeten och varulager 12 -388<br />
Förändring av kortfristiga fordringar 39 021 -76 019<br />
Förändring av kortfristiga skulder -55 814 163 423<br />
Förändring i rörelsekapital -16 781 87 016<br />
Kassaflöde före investeringar 436 503 220 435<br />
Investeringar<br />
Förändring av finansiella anläggningstillgångar 3 889 86<br />
Investering i immateriella anläggningstillgångar -369 0<br />
Investering i materiella anläggningstillgångar -643 464 -435 829<br />
Summa investeringar -639 944 -435 743<br />
Kassaflöde efter investeringar -203 441 -215 308<br />
Finansiering<br />
Förändring lån RGK 650 000 320 000<br />
Förändring långfristiga lån övrigt 0<br />
Förändring myndighetskapital -411 240 -349 098<br />
Försäljning av anläggningstillgångar 25 098 97 810<br />
Finansiering 263 858 68 712<br />
Förändring i likvida medel 60 417 -146 596<br />
Likviditetsförändring<br />
Likvida medel vid årets slut 670 355 614 853<br />
Likvida medel vid årets början 614 853 764 945<br />
Förändring fordran statsverket -4 915 -3 496<br />
Förändring i likvida medel 60 417 -146 596<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 29 (38)
Anslagsredovisning<br />
Anslag tkr<br />
Se även not B14.<br />
Bemyndigande<br />
Tilldelat<br />
bemyndigande<br />
Ingående<br />
överföringsbelopp<br />
Ingående<br />
åtaganden<br />
Årets tilldelning enl.<br />
regleringsbrev<br />
Bemyndigande avser underhållsåtgärder för<br />
bidragsfastigheter där respektive åtgärd ska<br />
Finansiell redovisning<br />
Omdisponerade<br />
anslagsbelopp<br />
Utgiftsområde 02<br />
Samhällsekonomi och<br />
finansförvaltning<br />
02 01 010 Bidragsfastigheter 3 068 340 000 -3 068 340 000 340 568 - 568<br />
Summa 3 068 340 000 0 0 -3 068 340 000 340 568 0 -568<br />
Utestående<br />
åtaganden<br />
(tkr) År 1 År 2 År 3 År 4<br />
30 000 0 0 0 0 0 0<br />
Redovisning mot inkomsttitel<br />
Utestående åtagandenas fördelning<br />
uppgå till minst 10 mnkr. Dylika åtaganden har<br />
inte ingåtts under <strong>2011</strong>.<br />
Belopp i tkr Inkomster<br />
Inkomsttitel<br />
2215 Överskott av SFV:s verksamhet 167 675<br />
5121 Amortering av statskapital 358 315<br />
Summa 525 990<br />
Utnyttjad del av medgivet<br />
överskridande<br />
Indragning<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 30 (38)<br />
Totalt disponibelt belopp<br />
Utgifter<br />
Inkomster<br />
Utgående<br />
överföringsbelopp
Finansiell redovisning<br />
Kommentarer till årsredovisning och noter<br />
Redovisningsprinciper<br />
Allmänt<br />
<strong>Årsredovisning</strong>en är upprättad i enlighet med förordningen<br />
(2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag.<br />
<strong>Statens</strong> <strong>fastighetsverk</strong>s redovisning följer god<br />
redovisningssed enligt ESV:s föreskrifter till 2 kap 5 § förordningen<br />
om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag<br />
respektive allmänna råd till 6 § förordningen om<br />
myndigheters bokföring (2000:606). Belopp som anges<br />
inom parentes avser föregående år. Belopp anges i tkr om<br />
inget annat anges. Regeringen är enligt propositionen<br />
1997/98:137 i första hand intresserad av att <strong>Statens</strong> <strong>fastighetsverk</strong><br />
(SFV) bedriver verksamheten på ett kostnadseffektivt<br />
sätt, genererar avkastning på det av staten tillskjutna<br />
kapitalet och inte tar ut högre hyror än marknadshyror<br />
för jämförbara lokaler. Ett syfte med årsredovisningen<br />
är att ge regeringen möjlighet att göra en rättvisande<br />
jämförelse mellan SFV och de statliga fastighetsförvaltande<br />
bolagen och affärsverken. SFV:s resultaträkning<br />
skall enligt regleringsbrevet utformas på ett sätt som möjliggör<br />
en sådan jämförelse. Av ovan nämnda skäl avviker<br />
SFV:s uppställningsform vad gäller resultaträkning och finansieringsanalys<br />
från vad som anges i förordningen om<br />
myndigheters årsredovisning och budgetunderlag. SFV har<br />
i not till resultaträkningen kompenserat med information<br />
för de avvikelser som föreligger mot förordningen.<br />
Klassificering av intäkter och kostnader<br />
Utgifter för åtgärder som utförs för att behålla fastigheten<br />
i dess ursprungliga skick och där varaktigheten är längre<br />
än ett år redovisas som underhållskostnader. Utgifter som<br />
hänför sig till inre och yttre skötsel av fastigheten såsom<br />
teknisk service på installationer kostnader för kyla, värme<br />
och fastighetsskatt redovisas som driftkostnader. Intäkter<br />
och kostnader av arbete på fastigheter som ej förvaltas av<br />
SFV redovisas som uppdragsintäkter/kostnader. Intäkter<br />
och kostnader för arbete som utförs i egna fastigheter,<br />
efter överenskommelse med hyresgästen, som anpassningar<br />
till hyresgästens verksamhet och som betalas av<br />
hyresgästen, redovisas också som övriga intäkter/kostnader.<br />
Periodavgränsningsposter<br />
Poster över 50 tkr periodiseras.<br />
Värdering av fordringar och skulder<br />
Fordringar har upptagits till det belopp som efter individuell<br />
prövning beräknas bli betalt. Löpande redovisning avseende<br />
räkenskapsåret har gjorts fram till 2012-01-05. I<br />
de fall faktura eller motsvarande inkommit efter brytdatum<br />
(2012-01-05) eller när fordrings- eller skuldbeloppet inte<br />
är exakt känt vid upprättande av bokslut, redovisas beloppet<br />
som periodavgränsningspost. Fordringar och skulder i<br />
utländsk valuta har värderats till balansdagskurs.<br />
Värdering av varulager<br />
Varulagret har värderats till produktionskostnad.<br />
Värdering av anläggningstillgångar<br />
Byggnader, mark och markanläggningar redovisas i anläggningsregistret<br />
till anskaffningsvärde. Anläggningstillgångar<br />
skrivs av enligt plan, baserad på anskaffningsvärde<br />
och beräknad ekonomisk livslängd. Eventuella justeringar i<br />
form av nedskrivningar görs om tillgången minskar mer i<br />
värde än beräknat. Utgifter för pågående ny-, till- eller<br />
ombyggnad på en fastighet som medför ökat värde, ökade<br />
intäkter/lägre kostnader, bokförs som pågående anläggning.<br />
Tillgångsredovisning görs efter varje färdigställd<br />
etapp eller vid ibruktagande. Slutredovisning av investeringsprojekt<br />
sker senast sex månader efter slutbesiktning.<br />
Hyresrätter eller tomträtter skrivs av i takt med hyreskontraktets<br />
längd, dock längst i 20 år. Tillgångar avsedda för<br />
stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst 20<br />
tkr och beräknad ekonomisk livslängd på tre år eller längre<br />
definieras som anläggningstillgångar. 2010 höjdes beloppet<br />
på gränsen för anskaffningsvärdet för tillgångar, tidigare<br />
år har det varit 10 tkr.<br />
Undantag från EA-regler<br />
Med undantag av bidragsfastigheter skall SFV:s nyinvesteringar<br />
lånefinansieras. SFV har medgivits undantag från<br />
6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) genom att<br />
summan av balansräkningens lån för investeringar tillsammans<br />
med myndighetskapital inte behöver överensstämma<br />
med tillgångarnas bokförda värde. SFV får vidare<br />
själv välja andra tidpunkter för amortering, upptagande av<br />
lån samt avstämning än de i andra stycket angivna tidpunkterna.<br />
Bestämmelserna i 5 kap förordningen<br />
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gäller<br />
ej SFV:s bidragsfastigheter. SFV:s bidragsfastigheter skall<br />
ej betraktas som anläggningstillgångar. Förbättringsåtgärder<br />
belastar årets resultat och behöver ej lånefinansieras.<br />
Bestämmelserna i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning<br />
av statens fastigheter m.m. skall inte gälla SFV.<br />
Inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och inom ramen<br />
för de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar<br />
över får SFV besluta om investeringar och förvärv, när den<br />
beräknade investeringsutgiften inte överstiger 20 mkr per<br />
projekt och projektet är redovisat inom investeringsplanen.<br />
SFV har medgivits undantag från 16 § förordningen<br />
(1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.<br />
SFV får besluta om överföring av förvaltningsansvaret<br />
mellan SFV och andra fastighetsförvaltande myndigheter<br />
när myndigheterna är överens om överföringen och om<br />
villkoren och då marknadsvärdet för egendomen inte överstiger<br />
20 mkr.<br />
Arvode till styrelsen<br />
Uppgifter om styrelsen enligt FÅB 7 kap 2 §. I beloppet ingår<br />
ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare<br />
samt ersättningar för uppdrag i styrelser och<br />
råd enligt nedanstående. Belopp i tkr.<br />
Christer Alvemur 60<br />
Ann-Charlotte Backlund 30<br />
Curt Bylund 31<br />
Carita Bäcklund 35<br />
Eva Carron 30<br />
Bo Lundgren 30<br />
Thomas Norell, GD 1 062<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 31 (38)
Noter<br />
Not R1 Uppdragsverksamhet<br />
Största delen av utfallet avser förvaltningsuppdrag åt<br />
Fortifikationsverket samt drift/underhållsuppdrag åt norska<br />
ambassaden i Peking.<br />
Not R2 Intäkter av anslag<br />
SFV har <strong>2011</strong> tilldelats anslag om 340 000 (280 000) tkr för underhåll<br />
och löpande driftsunderskott avseende bidragsfastigheter. Av<br />
anslaget har 340 568 tkr utnyttjats. Anslagskrediten har nyttjas för de<br />
568 tkr som anslaget har överskridits.<br />
Not R3 Intäkter av bidrag<br />
Ökningen mellan åren beror främst på att under <strong>2011</strong> erhölls bl a<br />
bidrag för solcellsprojekt på Etnografiska museet,<br />
besöksmålsprojektet IKON, vägbidrag Långsådalsvägen samt bidrag<br />
för ombyggnad av stugor i Sandviken. Motsvarande bidrag erhölls ej<br />
under 2010.<br />
Not R4 Övriga verksamhetsintäkter<br />
Posten består av intäkter från ombyggnader och inredning som<br />
debiterats hyresgäster, försäljning av energi samt intäkter av jord,<br />
kronholmar och skogsförvaltning. Ökningen mellan åren avser främst<br />
en större andel hyresgästanpassningar bl.a. Loen, kv Brunkhuvudet,<br />
Stenhammars slott och Sagerska huset.<br />
Intäkter och avgifter avseende 4 § Avgiftsförordningen uppgår till 185<br />
(191) tkr.<br />
Not R5 Drift- och<br />
underhållskostnader <strong>2011</strong> 2010<br />
Driftkostnader 467 832 496 335<br />
Underhållskostnader 1 001 067 934 990<br />
1 468 899 1 431 325<br />
Ökningen av underhållskostnader beror bl. a. på ökat underhåll i<br />
bidragsfastigher pga. av ökad anslagstilldelning <strong>2011</strong>. De lägre<br />
driftskostnaderna beror bl.a på lägre kostnader för snöröjning samt<br />
lägre mediakostnader pga. den milda vintern.<br />
Not R6 Övriga verksamhetskostnader<br />
I posten ingår bland annat löner till administrativ personal och<br />
kostnader för hyresgästanpassningar. Ökningen mellan åren beror<br />
bl.a. på en ökning av hyresgästanpassningar, varav Loen och kv<br />
Brunkhuvudet är de största, vilka har fakturerats under året.<br />
Not R7 Summa verksamhetens kostnader<br />
Kostnader för personal ingår med totalt 239 567 (250 977) tkr, varav<br />
lönekostnader utgör 159 454 (166 585) tkr. Lokalkostnader ingår med<br />
9 788 (10 580) tkr.<br />
Finansiell redovisning<br />
Not R8 Avskrivningar och nedskrivningar<br />
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan, baserad på tillgångars<br />
anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd.<br />
Avskrivningstiden för byggnader är generellt 40 år. Investeringar som<br />
görs i byggnader har varierande avskrivningstid, 10-40 år beroende<br />
av investeringens karaktär. Hyresrätter och tomträtter i utlandet<br />
skrivs av i takt med hyreskontraktets längd. Kontrakt som löper på<br />
längre tid än 20 år skrivs av på 20 år. Immateriella rättigheter för<br />
programvara skrivs av på tre år. För övriga anläggningstillgångar har<br />
följande årliga avskrivningssatser använts:<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Arbetsmaskiner och bodar 10 - 20 % 442 487<br />
Inventarier, transportmedel<br />
m.m. 10 - 33 % 10 306<br />
Byggnader 1,6 - 10 % 323 310 362 764<br />
Förbättringsutg annans<br />
fastighet 5 - 10 % 897 897<br />
Markanläggning 2,5 - 10 % 2 984 2 959<br />
Rättigheter 10 - 33 % 2 123 2 230<br />
329 756 379 643<br />
Under <strong>2011</strong> har en nedskrivning på 30 899 tkr gjorts av mark och<br />
markanläggning inom Stenhammar slott. Nedskrivningen görs då<br />
fastigheterna inte genererar någon avkastning. Även<br />
personalbostäderna på ambassaden i Hanoi, Vietnamn skrivs ned<br />
med 12 000 tkr då de är i mycket dåligt skick. 5 285 tkr avser<br />
nedskrivningen av mark på SFV:s bidragsfastigheter. Dessa värden<br />
har varit felaktiga. Totala beloppet för nedskrivningarna är 48 186 tkr.<br />
Not R9 Finansiella intäkter<br />
Av finansiella intäkter avser 9 304 (2 276) tkr ränta på räntekonto hos<br />
Riksgälden och 1 155 (1 107) tkr avser utdelningar hänförliga till<br />
Hovmarskalken Friherre A R von Kraemers testamentsmedel. Den<br />
ökade ränteintäkten beror på en högre räntenivå under <strong>2011</strong>.<br />
Not R10 Finansiella kostnader<br />
Av finansiella kostnader avser 357 413 (327 655) tkr ränta på lån hos<br />
Riksgälden. Ökningen av räntekostnad beror på ett högre ränteläge<br />
på omsatta lån jämfört med den tidigare låneräntan samt nyupptagna<br />
lån hos Riksgälden.<br />
Not R11 Netto fastighetsförsäljningar<br />
Resultat av fastighetsförsäljningar per<br />
verksamhetsgren.<br />
Not R12 Årets överskott<br />
Köpeskilling<br />
Bokfört<br />
värde<br />
Övriga Reavinst/<br />
fsg. kostn förlust<br />
Inrikes hyresfastigheter 3 706 13 962 54 -10 310<br />
Utrikes hyresfastigheter 16 532 8 219 1 162 7 151<br />
Mark<br />
Summa försålda<br />
4 657 2 536 2 975 -854<br />
fastigheter 24 895 24 717 4 191 -4 013<br />
Hovmarskalken Friherre A R von Kraemers testamentsmedels andel<br />
av årets resultat är 0 (1 030) tkr.<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 32 (38)
Not B1 Rättigheter <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
Hyresrätter i utlandet<br />
IB Anskaffningsvärde 2 440 2 440<br />
Årets försäljning 0 0<br />
Ackumulerade avskrivningar UB -1 523 -1 430<br />
varav årets avskrivningar -93 -93<br />
Bokfört värde 917 1 010<br />
Tomträtter i utlandet<br />
IB Anskaffningsvärde 215 215<br />
Ackumulerade avskrivningar UB -142 -135<br />
varav årets avskrivningar -7 -7<br />
Bokfört värde 73 80<br />
Programrättigheter<br />
IB Anskaffningsvärde 9 723 9 723<br />
Årets anskaffningsvärde 368 0<br />
Ackumulerade avskrivningar UB -9 076 -7 054<br />
varav årets avskrivningar -2 022 -2 002<br />
Bokfört värde 1 015 2 669<br />
Årets anskaffningsvärde på programrättigheter består av inköp av<br />
nytt projektuppföljningssystem.<br />
Egenutvecklade immateriella rättigheter<br />
IB anskaffningsvärde 9 082 9 082<br />
Årets anskaffningsvärde 0 0<br />
Ackumulerade avskrivningar UB -9 082 -9 082<br />
varav årets avskrivningar 0 0<br />
Bokfört värde 0 0<br />
Posten utgörs av anskaffningsvärdet av Insikt datalager.<br />
Summa immateriella<br />
anläggningstillgångar 2 005 3 760<br />
Not B2 Byggnader <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
IB anskaffningsvärde 11 372 640 11 055 479<br />
Årets anskaffningsvärde<br />
Avgår anskaffningsvärde årets<br />
4 450 0<br />
försäljning<br />
Avgår anskaffningsvärde överföring<br />
-26 343 -42 896<br />
UAF -13 321<br />
Avslutade projekt - tillgångsredovisade 338 642 423 780<br />
Nedskrivning sprinklersystem Istanbul -352<br />
Nedskrivning Igelbäcken masugn<br />
Nedskrivning House of Sweden,<br />
-50<br />
Washington<br />
Nedskrivning personalbostäder<br />
-50 000<br />
ambassaden i Hanoi, Vietnam -12 000<br />
Nedskrivning Stenhammar, Flen -2 779<br />
Ackumulerade nedskrivningar -191 510 -176 731<br />
varav årets nedskrivning -14 779 -50 201<br />
Ackumulerad avskrivning UB -3 504 709 -3 206 410<br />
varav årets avskrivning 1,66 % - 10% -323 310 -312 564<br />
Bokfört värde 7 978 391 7 989 499<br />
Finansiell redovisning<br />
Det lägre bokförda värdet <strong>2011</strong> härrörs främst till ett lägre belopp<br />
avseende avslutade och tillgångsredovisade projekt under <strong>2011</strong> samt<br />
lägre belopp avseende nedskrivningar och avgående<br />
fastighetsförsäljningar. De större tillgångsredovisade projekten under<br />
<strong>2011</strong> är G:a riksarkivet 145 000 tkr, Kammarrättens salar, 39 000 tkr<br />
samt Israels ambassad 25 000 tkr. En generell översyn av<br />
ägandeförhållanden och bokförda värden för donationsfastigheter har<br />
påbörjats under året vilket kan resultera i överföringar av fastigheter<br />
och justeringar av bokförda värden.<br />
Not B3 Mark och annan fast<br />
egendom <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
IB anskaffningsvärde 5 344 073 5 565 891<br />
Årets anskaffning<br />
Avgår anskaffningsvärde årets<br />
6 110 2 400<br />
försäljningar<br />
Avgår anskaffningsvärde årets<br />
-7 459 -10 452<br />
överföring Naturvårdsverket -211 555<br />
Nedskrivning mark, bidragsfastigheter -5 286<br />
Nedskrivning mark, Stenhammar, Flen -29 267<br />
Avslutade projekt<br />
Ack avskrivningar markanläggningar<br />
5 680 189<br />
UB<br />
varav årets avskrivning<br />
-19 079 -16 095<br />
markanläggningar -2 984 -2 959<br />
Bokfört värde 5 294 772 5 330 378<br />
Det lägre bokförda värdet på mark och annan fast egendom <strong>2011</strong><br />
beror på nedskrivningar av markvärden under <strong>2011</strong>. En generell<br />
översyn av ägandeförhållanden och bokförda värden för<br />
donationsfastigheter har påbörjats under året vilket kan resultera i<br />
överföringar av fastigheter och justeringar av bokförda värden.<br />
Not B4 Taxeringsvärden <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
Byggnader 848 855 841 273<br />
Mark 1 262 360 1 264 291<br />
Övriga 4 036 908 3 984 728<br />
Summa 6 148 123 6 090 292<br />
Under posten övriga ingår skogsmark, lantbruk och industri.<br />
Ökningen beror på omtaxering efter fastighetstaxering av<br />
lantbruksenheter.<br />
Not B5 Förbättringsutgifter i<br />
annans fastighet <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
IB anskaffningsvärde 17 977 17 977<br />
Årets anskaffningsvärde 0 0<br />
Ackumulerade avskrivningar UB -9 682 -8 785<br />
varav årets avskrivning 5% - 10% -897 -897<br />
Bokfört värde 8 295 9 191<br />
Posten avser förbättringsutgift avseende hyrd fastighet i Alexandria,<br />
Egypten.<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 33 (38)
Not B6 Arbetsmaskiner, bodar<br />
m.m. <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
IB Anskaffningsvärde 5 386 5 506<br />
Årets anskaffning<br />
Anskaffningsvärde årets avgående<br />
1 539 39<br />
tillgångar -66 -159<br />
Ackumulerade avskrivningar UB -4 831 -4 310<br />
varav årets avskrivningar 10 - 20% -587 -487<br />
Bokfört värde 2 028 1 076<br />
Årets anskaffning utgörs bl.a. av stolar till Skeppsholmskyrkan.<br />
Not B7 Inventarier,<br />
transportmedel m.m. <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
IB Anskaffningsvärde 105 768 103 942<br />
Årets anskaffning<br />
Anskaffningsvärde årets avgående<br />
3 881 6 863<br />
tillgångar -2 770 -5 038<br />
Ackumulerade avskrivningar UB -81 844 -74 767<br />
varav årets avskrivningar 10% - 20% -9 772 -10 433<br />
Bokfört värde 25 035 31 000<br />
Not B8 Pågående<br />
anläggningar<br />
Överföring till färdigställda byggnader har skett löpande under året i<br />
samband med färdigställande eller inflyttning. Slutredovisning har<br />
skett senast sex månader efter slutbesiktning.<br />
<strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
IB anskaffningsvärde 567 677 565 119<br />
Avslutade projekt -344 322 -423 968<br />
Årets investering 629 883 426 526<br />
Bokfört värde 853 238 567 677<br />
Not B9 Andra långfristiga<br />
värdepappersinnehav<br />
Posten består av en donation avseende Hovmarskalken Friherre A R<br />
von Kraemers testamentsmedel placerad i Kammarkollegiet, 19 251<br />
tkr samt bostadsrätter i Paris, Reykjavik, Washington samt Vilnius.<br />
Värdet på dessa uppgår till 3 187 tkr.<br />
<strong>2011</strong>-12-31 <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31 2010-12-31<br />
Bokfört Marknadsv<br />
värde ärde<br />
Bokfört<br />
värde<br />
Finansiell redovisning<br />
Marknadsvärde<br />
38712 (38712) andelar i<br />
KAM:s räntekonsortium 4 708 4 876 4 708 4 845<br />
8325 (8325) andelar i KAM:s<br />
aktiekonsortium 14 543 26 567 18 842 41 580<br />
19 251 31 443 23 550 46 425<br />
Försäljning av andelar i aktiekonsortiumet har gjorts för att täcka<br />
utgifter i samband med renovering av Stenhammar slott.<br />
Not B10 Andra långfristiga<br />
fordringar <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
Posten avser långfristig hyresfordran<br />
Riyad, Saudi-Arabien. 498 88<br />
Not B11 Varulager <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
Varulagret avser virke. 747 759<br />
Not B12 Fordringar hos andra<br />
myndigheter <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
Posten består av hyresfordringar 75<br />
453 (94 205) tkr och momsfordran 83<br />
600 (82 421) tkr. 159 052 176 617<br />
Not B13 Övriga upplupna<br />
intäkter <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
Posten består bl.a. av<br />
hyresgästanpassningar av Polens<br />
ambassad i Alger 4148 tkr,<br />
hyresgästanpassning på<br />
Regeringskansliet 6 267 tkr,<br />
hyresgästanpassning på<br />
arkitektmuseum 2 283 tkr, beräknade<br />
parkeringsintäkter 864 tkr, upplupna<br />
drift- och mediaintäkter uppgår till 3<br />
023 kr samt upplupna skogsintäkter 8<br />
865 tkr. 32 665 58 249<br />
Not B14 Avräkning med<br />
statsverket <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
Ingående balans<br />
Uppbörd<br />
-4 347 -7 842<br />
Ingående balans uppbörd<br />
Redovisat mot inkomsttitel 2215<br />
0 0<br />
Avräkning och 5121 Amortering<br />
Medel från räntekonto som tillförts<br />
525 990 716 848<br />
inkomsttitel 2215 och 5121 -525 990 -716 848<br />
Saldo 0 0<br />
Anslag i räntebärande flöde<br />
Ingående balans<br />
Belopp under utredning 2009 -<br />
utbetalades och korrigerades 2010 563<br />
Redovisat mot anslag 340 568 282 932<br />
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -340 000 -280 000<br />
Återbetalning av anslagsmedel 4 347 1 280<br />
Saldo Avräkning med statsverket<br />
Saldo 2010 p.g.a ej återbetalt<br />
568 -3 067<br />
anslagsmedel -4 347<br />
Utgående saldo 568 tkr beror på att SFV har redovisat mer på anslag<br />
än vad det tilldelade anslaget är. SFV har en anslagskredit 14 000 tkr<br />
enligt regleringsbrev.<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 34 (38)
Not B15 Behållning räntekonto<br />
i Riksgälden <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
Not B17 Statskapital <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
Ingående balans<br />
Inleverans belopp motsvarande<br />
2 437 263 3 001 237<br />
avskrivningar föregående år<br />
Inleverans bokfört värde sålda<br />
-316 672 -306 750<br />
fastigheter<br />
Överförda fastigheter 2010 till<br />
Naturvårdsverkat samt Uppsala<br />
-41 642 -37 557<br />
akademiförvaltning. 0 -219 667<br />
Utgående balans statskapital 2 078 949 2 437 263<br />
Av statskapitalet utgör 904 034 (904 034) tkr ej avkastningspliktigt<br />
kapital hänförligt till markfastigheter som saknar avkastningsförmåga.<br />
Not B18 Balanserad<br />
kapitalförändring 2010-12-31 2010-12-31<br />
Ingående balans 256 988 358 460<br />
Föregående års överskott<br />
Inleverans resterande del av<br />
föregående års överskott inkl<br />
176 680 271 069<br />
realisationsvinst -89 675 -62 291<br />
Särskild inleverans enl regeringsbeslut 0 -200 000<br />
Inleverans del av årets överskott -78 000 -110 250<br />
Utgående balans 265 993 256 988<br />
Not B19 Myndighetskapital<br />
Avkastningskrav<br />
Inleveranskrav<br />
662 152 607 558<br />
SFV finansierar sin verksamhet huvudsakligen med hyresintäkter. Av<br />
dessa betalas drygt 500 mkr i förskott. Saldot på räntekontot har<br />
under året varierat mellan -105 115 tkr och 782 375 tkr. Saldot var vid<br />
årsskiftet 662 153 tkr. Inlåningsräntan exklusive avgifter uppgick per<br />
2010-12-31 till 1,78 %. SFV har tillgång till en räntekontokredit på<br />
200 000 tkr.<br />
Not B16 Övriga<br />
tillgodohavanden i Riksgälden <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
Posten består av kortfristig placering<br />
avseende Hovmarskalken Friherre A<br />
R von Kraemers testamentsmedel. 6 531 5 500<br />
SFV skall uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en<br />
avkastning på 5,7 % av årets genomsnittliga avkastningspliktiga<br />
myndighetskapital. Årets avkastning uppgår till 10,6 %.<br />
Genomsnittligt avkastningspliktigt myndighetskapital för <strong>2011</strong> uppgår<br />
till 1 784 225 tkr. Soliditeten är 16,7 (18,7) %.<br />
Överskottet ska levereras in till statens centralkonto enligt<br />
regleringsbrev. Tre fjärdedelar av budgeterat belopp, 78 000 tkr har<br />
betalts in. Resterande inleverens, vilken sker i samband med att<br />
årsredovisningen lämnas till regeringen motsvarar 26 000 tkr.<br />
Finansiell redovisning<br />
Not B20 Avsättningar för<br />
pensioner och liknande<br />
förpliktelser <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
Ingående avsättning 4 641 4 813<br />
Årets pensionskostnad 2 264 1 900<br />
Årets pensionsutbetalningar 3 342 2 072<br />
Utgående avsättning 3 563 4 641<br />
Not B21 Lån i Riksgälden <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
Ingående lån investering, bundet 8 947 505 8 627 505<br />
Ingående lån investering, rörligt<br />
Ingående lån anläggningstillgångar,<br />
1 670 878 1 670 878<br />
rörligt 40 542 40 542<br />
Årets nya lån investering, bundet 650 000 320 000<br />
Summa lån i Riksgälden 11 308 925 10 658 925<br />
Skulden avser långfristig skuld till Riksgälden. Genomsnittlig<br />
bindningstid är 82 (76) månader. Genomsnittlig ränta är 3,25 (3,3) %.<br />
Beviljad låneram för investeringar i fastigheter uppgår till 12 300 000<br />
(12 000 000) tkr. Lån vid årets början uppgick till 10 658 925<br />
(10 298 382) tkr varvid rörlig del var 1 670 878 tkr. Under året har ett<br />
nytt lån om 650 000 tkr tagits upp samt tre lån om totalt 1 300 000<br />
tkr omsatts. Lån till anläggningstillgångar som används i<br />
verksamheten uppgår till 40 542 (40 542) tkr. SFV disponerar en<br />
låneram på 55 000 tkr för ändamålet. Andelen lån med rörlig ränta<br />
utgör 15 (17) % av den totala lånestocken.<br />
Not B22 Skulder till andra<br />
myndigheter <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
I denna post ingår främst statliga<br />
leverantörsfakturor med 30 566 tkr<br />
(23 210) tkr och och skuld<br />
mervärdesskatt 56 216 (49 997) tkr. 92 690 113 764<br />
Not B23 Upplupna kostnader <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
Posten består främst av upplupna<br />
räntor 216 903 (206 532) tkr, semesteroch<br />
löneskulder på 17 089 (21 418)<br />
tkr. Beräknade upplupna kostnader<br />
uppgår till 89 641 (69 444) tkr. 332 572 376 295<br />
Not B24 Oförbrukade bidrag <strong>2011</strong>-12-31 2010-12-31<br />
Posten består främst av<br />
donationsmedel avseende<br />
Hovmarskalken A R von Kraemers<br />
testamentsmedel 16 987 (20 157) tkr. 22 529 24 066<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 35 (38)
Definitioner i redovisningen<br />
Förkortningar<br />
SBM Statliga byggnadsminnen<br />
RAÄ Riksantikvarieämbetet<br />
FÅB Förordningen om <strong>Årsredovisning</strong> och<br />
budgetunderlag<br />
UD Utrikesdepartementet<br />
NKI Nöjd Kund Index<br />
NBI Nöjd Boende Index<br />
IKON Interregionalt Kultur og Oplevelse Nätverk<br />
GRI Global Reporting Initiative<br />
FSC Forest Stewardship Council<br />
ISO International Standard Organisation<br />
ESV Ekonomistyrningsverket<br />
KDF Kungliga Djurgårdens Förvaltningen<br />
UAF Uppsala Akademi Förvaltning<br />
Tkr Tusen kronor<br />
Mnkr Miljoner kronor<br />
Kvm Kvadratmeter<br />
Ha Hektar<br />
Kv Kvarteret<br />
Definitioner<br />
Avkastningskrav<br />
SFV finansieras på samma sätt som ett företag eller ett<br />
affärsverk, med såväl lånat som eget kapital. Till lånat kapital<br />
räknas förutom lån i Riksgälden även alla övriga skulder<br />
på balansräkningen. Resten av det i verksamheten<br />
sysselsatta kapitalet – det egna kapitalet - kommer från<br />
ägaren (staten) och kallas myndighetskapital. Staten kräver<br />
ränta på sitt i verksamheten placerade avkastningspliktiga<br />
kapital. Det är detta krav på avkastning som anges<br />
i regleringsbrevet.<br />
Bidragsfastighet<br />
Fastighet som SFV förvaltar och som saknar förutsättning<br />
att långsiktigt ge ett ekonomiskt överskott och därför inte<br />
har något bokfört värde.<br />
Direktavkastning<br />
Kvoten mellan driftnetto och fastigheternas bokförda<br />
värde.<br />
Ekonomisk vakans<br />
Bedömd marknadshyra för vakant area i förhållande till<br />
kontrakterad årshyra.<br />
Fastighet<br />
En fastighet består av mark, och på denna eventuella<br />
byggnader. Sveriges land är indelat i fastigheter eller registerfastigheter<br />
som det officiellt heter (se vidare i jordabalken<br />
(JB).<br />
Investering, underhåll och drift<br />
Utgifter för åtgärder som utförs för att behålla eller återställa<br />
fastigheterna i dess ursprungliga skick och där varaktigheten<br />
är längre än ett år redovisas som underhållskostnader.<br />
Utgifter för åtgärder som medför en stadigvarande<br />
värdehöjning för fastigheten redovisas som investering.<br />
SFV har undantagits från 5 kap. 1 § Förordningen<br />
Finansiell redovisning<br />
om årsredovisning och budgetunderlag, vilket innebär att<br />
förbättringsutgifter i bidragsfastigheter belastar årets resultat.<br />
Till driftkostnader hänförs utgifter för inre och yttre<br />
tillsyn och skötsel av fastigheten såsom teknisk service på<br />
installationer och kostnader för kyla, värme samt fastighetsskatt.<br />
Levandegörande<br />
SFV levandegör kulturarvet dels genom att skapa<br />
förutsättningar för våra hyresgäster att levandegöra kulturvärdena,<br />
dels genom egna informationsåtgärder,<br />
punktinsatser och strategiska evenemang som riktar sig<br />
direkt till allmänheten.<br />
Mediaförbrukning<br />
Mediaförbrukning avser elenergi, vatten, avlopp, fjärrvärme,<br />
fjärrkyla, bränsle (fossilt och förnyelsebart) samt<br />
gas.<br />
Myndighetskapital<br />
Eget kapital är den del av det i verksamheten sysselsatta<br />
kapitalet som inte utgörs av skulder.<br />
Nivåhöjande underhåll<br />
Gäller bidragsfastigheter och motsvarar sådant som skulle<br />
kunna vara investeringsåtgärder i hyresfastigheter. Det<br />
som skiljer är att kostnaden för nivåhöjande underhåll<br />
skrivs av direkt. Se även investering.<br />
Overhead<br />
I overhead-kostnaden (OH) inräknas förutom kostnaderna<br />
för de centrala enheternas personal och lokaler också<br />
kostnader för verksgemensamma datasystem, telefoni och<br />
övriga IT-kostnader. Overhead-kostnaden har i resultaträkningen<br />
fördelats på respektive verksamhetsgren med<br />
fastighetsförvaltningens driftkostnad som bas.<br />
Soliditet<br />
Redovisat myndighetskapital i relation till balansomslutning.<br />
Tillgänglighet<br />
Fysisk och psykologisk tillgång till miljöer och information<br />
oavsett funktionshinder, t.ex. till en byggnad eller webbplats.<br />
Vakansgrad<br />
Vakant uthyrbar area i kvadratmeter i förhållande till total<br />
uthyrbar yta vid periodens utgång uttryckt i procent.<br />
Vårdprogram<br />
SFV upprättar via konsulter ett vårdprogram för varje<br />
byggnad, park eller markområde som är skyddat enligt<br />
förordningen om statliga byggnadsminnen (SBM). Programmen<br />
är i grunden långsiktiga dokument (10 år), men<br />
delar av dem kan uppdateras vid behov. Syftet med dem<br />
är bland annat att visa på kulturhistoriska värden, speciella<br />
vårdkrav, mål och strategier för bevarande och utveckling.<br />
Vissa delar görs i dialog med Riksantikvarieämbetet. SBM<br />
återfinns främst inom verksamhetsgrenarna Inrikes hyresfastigheter<br />
och Bidragsfastigheter.<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 36 (38)
SFV:s organisation<br />
SFV är en styrelsemyndighet, vilket innebär att<br />
en aktiv styrelse ansvarar för den övergripande<br />
styrningen. Styrelsen utses av och ansvarar för<br />
myndigheten inför regeringen. Generaldirektören<br />
utses också av regeringen och är myndighetschef.<br />
Han svarar inför styrelsen och<br />
dess ordförande samt är ledamot i styrelsen.<br />
Under styrelsen finns inga kommittéer. Den<br />
SFV Musei- och teaterbyggnader i Stockholm<br />
Statliga museibyggnader och teaterbyggnader bl.a.<br />
på<br />
Skeppsholmen och Kastellholmen<br />
SFV Syd - Väst<br />
Residens, fästningar och monument<br />
i södra och västra Sverige<br />
Finansiell redovisning<br />
operativa verksamheten är indelad i sju fastighetsområden.<br />
Fastighetsområdena är i första<br />
hand uppdelade efter kund och i övrigt geografiskt.<br />
Vid huvudkontoret i Stockholm finns<br />
sju enheter med stödjande uppgifter. Varje<br />
enhet och fastighetsområde leds av en chef<br />
som är direkt underställd generaldirektören.<br />
Generaldirektör<br />
Operativ verksamhet Staber vid huvudkontoret<br />
SFV Regerings- och domstolsbyggnader m.m.<br />
Regeringsbyggnaderna, Riddarholmen, Gamla stan<br />
och andra kulturbyggnader med mer generell<br />
användning<br />
SFV Kungliga Slott<br />
De Kungliga Slotten och Kungliga Djurgården<br />
SFV Nord - Ost<br />
Residens, fästningar och monument i östra och norra<br />
Sverige och Tumba bruksmiljö<br />
SFV Mark<br />
Fjäll- och skogsområden väster om odlingsgränsen,<br />
renbetesfjällen, skyddade älvsträckor i norra Sverige,<br />
fyrar, kronoholmar längs hela kusten, samt jord- och<br />
skogsegendomar<br />
SFV Utrikes<br />
Statsägda ambassader samt andra statliga byggnader<br />
och anläggnigar i utlandet.<br />
Styrelse<br />
Kulturarvsenheten<br />
Projektenheten<br />
Verksamhetsutvecklingsenheten<br />
Kommunikationsenheten<br />
Ekonomienheten<br />
Personalenheten<br />
Juridikenheten<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 37 (38)
Finansiell redovisning<br />
<strong>Årsredovisning</strong>ens undertecknande<br />
Styrelsen ledamöter<br />
Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i styrelsen för SFV till och med den 31 december<br />
2012. GD Thomas Norell ingår i styrelsen enligt myndighetsförordningen. Under <strong>2011</strong> har följande<br />
ledamöter varit förordnade i styrelsen. Styrelsens ledamöter har dessutom haft uppdrag i följande<br />
statliga myndigheters styrelser och råd samt aktiebolagsstyrelser.<br />
Christer Alvemur, ordförande, (f. 1942)<br />
Danske Bank Stockholm norr, Arcona AB,<br />
Hanningebostäder AB, Profi Fastigheter AB,<br />
Järvastaden AB, Stora Ursvik KB, Stiftelsen<br />
Marabouparken.<br />
Bo Lundgren, vice ordförande, (f. 1947)<br />
Styrelsen för <strong>Statens</strong> tjänstepensionsverk,<br />
styrelsen för Gymnastik- och idrottshögskolan,<br />
Riksgäldens styrelse.<br />
Ann-Charlotte Backlund, (f. 1956) Åsgårds<br />
Fastighets AB.<br />
Curt Bylund, (f. 1946)<br />
Eva Carron, (f. 1964)<br />
Carita Bäcklund, (f. 1953) Harpsundsnämnden.<br />
Thomas Norell, generaldirektör, (f. 1944)<br />
Harpsundsnämnden, Stipendiestiftelsen för<br />
studier av japanskt samhällsliv.<br />
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader,<br />
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.<br />
Christer Alvemur<br />
Ordförande<br />
Ann-Charlotte Backlund<br />
Eva Carron<br />
2012-02-16<br />
Carita Bäcklund<br />
Bo Lundgren<br />
Vice ordförande<br />
Curt Bylund<br />
Thomas Norell<br />
Generaldirektör<br />
STATENS FASTIGHETSVERK 38 (38)
Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och<br />
miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid.<br />
<strong>Statens</strong> <strong>fastighetsverk</strong> vill göra svenska folket stolt över statens egendomar,<br />
våra nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer,<br />
ambassader och en sjundedel av Sveriges mark. Vi äger allt detta tillsammans<br />
och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.<br />
Vi ska också se till att bevara byggnadernas själ och karaktär, men samtidigt<br />
anpassa dem efter dagens behov och användning – till nytta och glädje för<br />
både hyresgäst och allmänhet. Lika viktigt som att förmedla historien bakom<br />
dagens byggnader är att skapa ny byggnadshistoria för morgondagen. På<br />
uppdrag av Sveriges regering driver vi därför även nya byggprojekt som på<br />
olika sätt representerar vårt land.<br />
SFV förvaltar också statens skog och mark. Det gör vi på ett långsiktigt hållbart<br />
sätt, så att biologisk mångfald bevaras och renbetesland kan brukas även i<br />
framtiden.<br />
<strong>Statens</strong> <strong>fastighetsverk</strong> 08-696 70 00 www.sfv.se<br />
Omslagsbild Sveriges ambassad i New Delhi, Foto Åke E:son Lindman