Årsredovisning 2011 - Statens fastighetsverk

Resultatredovisning
Resurshushållning och ekonomisk effektivitet
SFV ska bedriva sin verksamhet med högsta möjliga effektivitet i nyttjande av ekonomiska
resurser i såväl fastighetsförvaltning som byggande samt i den interna verksamheten.
2011 är ett speciellt år för SFV med utredning om statens fastighetsinnehav
och information i budgetpropositionen att SFV ska överta statliga byggnadsminnen
som idag förvaltas av Fortifikationsverket och andra myndigheter. Det genomförda utvecklingsprogrammet
VISA TEAM har bland annat som syfte att utveckla vårt sätt att
möta framtida förändringar.
Mål regleringsbrev – Fastigheterna ska förvaltas så att
god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet
uppnås. – SFV ska i sin verksamhet uppnå ett resultat
efter finansiella poster motsvarande en avkastning på
genomsnittligt myndighetskapital om 5,7 procent.
Prestationer – Certifikat inom arbetsmiljö, kvalitet och
miljö. Kompetensförsörjning och NMI. Administrativa
kostnader. Avkastning på myndighetskapital.
Vårt sätt att arbeta
En uppföljande extern revision av våra certifikat
inom områdena arbetsmiljö, kvalitet och
miljö har genomförts. Revisionen genomfördes
mot kriterierna i ISO 14001:2004, ISO
9001:2008, OHSAS 18001:2007 och AFS
2001:1. Resultatet blev att SFV behåller samtliga
certifikat.
En projektmodell som beskriver hur SFV ska
bedriva sina projekt har tagits fram. I modellen
beskrivs projektskeden och beslutspunkter
samt roll- och ansvarsfördelning och krav på
vad beslutsdokumentet ska innehålla. En myndighetsövergripande
risk- och sårbarhetsanalys
har gjorts och ett antal identifierade risker har
inarbetats i verksamhetsplanen för 2012.
SFV har under flera år fått högsta betyg i
Ekonomistyrningsverkets (ESV) ekonomiadministrativa
(EA) värdering.
EA-värdering 2010 2009 2008
AA AA AA
Medarbetare
I enlighet med förordningen 2008:747 ska
myndigheten redovisa de åtgärder som har
vidtagits i syfte att säkerställa att kompetensen
finns för att fullgöra sina uppgifter. I SFV:s regi
har flertalet utbildningar i energieffektivisering
genomförts samt utbildningar inom elsäkerhet,
upphandling, förvaltar- och slottsarkitektdagar,
förvaltarteknikerdagar, kundkommunikationsutbildning
samt kulturarvsutbildning. En infor-
mationskampanj har genomförts för att diskutera
och hantera etiska dilemman. Utvecklingsprogrammet
VISA TEAM med syfte att i
större utsträckning ta till vara hela SFV:s förmåga
och kompetens har genomförts för
samtliga anställda. 79 procent har fullföljt programmet.
En utvärdering har gjorts och effektmätningen
visar bland annat tendenser till
ökad vi-känsla och bättre samarbete samt
ökad förståelse för vad som händer vid en förändring.
Utbildningen Ny chef i SFV har genomförts
liksom en omgång av SFV:s plantskola
för informella ledare, och en utbildningsdag
för samtliga chefer med personalansvar.
Dessutom deltar SFV i ett mentorskapsprogram
i samarbete med Uppdragsmyndigheterna.
Nöjd medarbetarindex (NMI) har genomförts.
Svarsfrekvensen var mycket hög, 93 procent
(91 % 2009). Det totala resultatet, 69, är
oförändrat jämfört med förra mätningen och är
4 enheter högre än uppsatt mål.
NMI 2011 2009 2007 2005
69 69 65 64
För att få en uppfattning om hur SFV ligger
till beträffande jämställdhet har SFV sedan
2009 medverkat i Nyckeltalsinstitutets sammanställning
av jämställdhetsindex (JÄMIX).
SFV fick 134 poäng att jämföra med medianvärdet
116 för alla medverkande organisationer
och 131 för staten. Målvärdet för SFV var
150. 203 organisationer deltog jämfört med
179 stycken vid föregående mätning.
JÄMIX 2011 2009
134 147
60 rekryteringar har påbörjats under året
och 40 rekryteringar har slutförts. Medeltalet
anställda har dock minskat jämfört med föregående
år då personalomsättningen varit förhållandevis
hög.
STATENS FASTIGHETSVERK 13 (38)