Årsredovisning 2011 - Statens fastighetsverk

More documents

Recommendations

Info

Resultatredovisning Resurshushållning och ekonomisk effektivitet SFV ska bedriva sin verksamhet med högsta möjliga effektivitet i nyttjande av ekonomiska resurser i såväl fastighetsförvaltning som byggande samt i den interna verksamheten. 2011 är ett speciellt år för SFV med utredning om statens fastighetsinnehav och information i budgetpropositionen att SFV ska överta statliga byggnadsminnen som idag förvaltas av Fortifikationsverket och andra myndigheter. Det genomförda utvecklingsprogrammet VISA TEAM har bland annat som syfte att utveckla vårt sätt att möta framtida förändringar. Mål regleringsbrev – Fastigheterna ska förvaltas så att god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet uppnås. – SFV ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital om 5,7 procent. Prestationer – Certifikat inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Kompetensförsörjning och NMI. Administrativa kostnader. Avkastning på myndighetskapital. Vårt sätt att arbeta En uppföljande extern revision av våra certifikat inom områdena arbetsmiljö, kvalitet och miljö har genomförts. Revisionen genomfördes mot kriterierna i ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 och AFS 2001:1. Resultatet blev att SFV behåller samtliga certifikat. En projektmodell som beskriver hur SFV ska bedriva sina projekt har tagits fram. I modellen beskrivs projektskeden och beslutspunkter samt roll- och ansvarsfördelning och krav på vad beslutsdokumentet ska innehålla. En myndighetsövergripande risk- och sårbarhetsanalys har gjorts och ett antal identifierade risker har inarbetats i verksamhetsplanen för 2012. SFV har under flera år fått högsta betyg i Ekonomistyrningsverkets (ESV) ekonomiadministrativa (EA) värdering. EA-värdering 2010 2009 2008 AA AA AA Medarbetare I enlighet med förordningen 2008:747 ska myndigheten redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetensen finns för att fullgöra sina uppgifter. I SFV:s regi har flertalet utbildningar i energieffektivisering genomförts samt utbildningar inom elsäkerhet, upphandling, förvaltar- och slottsarkitektdagar, förvaltarteknikerdagar, kundkommunikationsutbildning samt kulturarvsutbildning. En infor- mationskampanj har genomförts för att diskutera och hantera etiska dilemman. Utvecklingsprogrammet VISA TEAM med syfte att i större utsträckning ta till vara hela SFV:s förmåga och kompetens har genomförts för samtliga anställda. 79 procent har fullföljt programmet. En utvärdering har gjorts och effektmätningen visar bland annat tendenser till ökad vi-känsla och bättre samarbete samt ökad förståelse för vad som händer vid en förändring. Utbildningen Ny chef i SFV har genomförts liksom en omgång av SFV:s plantskola för informella ledare, och en utbildningsdag för samtliga chefer med personalansvar. Dessutom deltar SFV i ett mentorskapsprogram i samarbete med Uppdragsmyndigheterna. Nöjd medarbetarindex (NMI) har genomförts. Svarsfrekvensen var mycket hög, 93 procent (91 % 2009). Det totala resultatet, 69, är oförändrat jämfört med förra mätningen och är 4 enheter högre än uppsatt mål. NMI 2011 2009 2007 2005 69 69 65 64 För att få en uppfattning om hur SFV ligger till beträffande jämställdhet har SFV sedan 2009 medverkat i Nyckeltalsinstitutets sammanställning av jämställdhetsindex (JÄMIX). SFV fick 134 poäng att jämföra med medianvärdet 116 för alla medverkande organisationer och 131 för staten. Målvärdet för SFV var 150. 203 organisationer deltog jämfört med 179 stycken vid föregående mätning. JÄMIX 2011 2009 134 147 60 rekryteringar har påbörjats under året och 40 rekryteringar har slutförts. Medeltalet anställda har dock minskat jämfört med föregående år då personalomsättningen varit förhållandevis hög. STATENS FASTIGHETSVERK 13 (38)
Personalnyckeltal 2011 2010 2009 Medelantalet anställda 375 382 382 varav kvinnor 48% 47% 48% varav män 52% 53% 52% Total sjukfrånvaro, i % av ordinarie arbetstid 2,7% 2,5% 2,0% därav långtidssjukskrivna Sjukfrånvaro fördelat på kön 52% 45% 34% kvinnor 3,7% 3,2% 2,3% män Sjukfrånvaro fördelat efter ålder 1,9% 2,0% 1,7% anställda - 29 år 1,3% 2,1% 1,7% anställda 30 - 49 år 2,8% 1,9% 1,5% anställda 50 - år 2,7% 3,4% 2,6% Ekonomisk effektivitet Det ekonomiska överskottet före fastighetsförsäljningar uppgår till 184 mnkr, vilket motsvarar en avkastning på 10,6 (7,0) procent på genomsnittligt myndighetskapital. Ökningen förklaras huvudsakligen av att myndighetskapitalet minskat genom inleveranser till statskassan. Regeringens krav på SFV är att uppnå en avkastning om 5,7 procent. Direktavkastningen, det vill säga driftnetto i förhållande till fastigheternas bokförda värden, uppgår till 6,9 (6,5) procent. Fastigheter som inte möter avkastningskravet har identifierats och aktivitetsplan framtagits. Resultatredovisning SFV:s investeringar lånefinansieras via Riksgälden och de allt större projekten medför en ökad påverkan resultatmässigt på grund av räntekostnader. Under året har ränteläget varit gynnsamt. En generell översyn av ägandeförhållanden och bokförda värden för donationsfastigheter har påbörjats under året vilken resulterat i nedskrivning av mark i anslutning till Stenhammars slott. Ytterligare justeringar av bokförda värden för donationsfastigheter kan bli aktuella kommande år. Totala nedskrivningar påverkar resultatet med 48 mnkr, framförallt avseende donationsfastigheter inom verksamhetsgren mark. Nedskrivningar av bokfört värde på markfastigheter innebär ett negativt resultat för verksamhetsgren bidragsfastigheter. Dessutom har nedskrivning gjorts av personalbostäder på ambassadanläggningen i Hanoi Vietnam. Administrativa kostnader består främst av personalkostnader för administrativ personal och IT-kostnader. Totala administrativa kostnader är 10 mnkr lägre 2011 jämfört med 2010. En uppskattning har gjorts av de administrativa kostnader som är direkt att hänföra till SFV:s uppdrag att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Administrativa kostnader exklusive dessa kostnader redovisas i tabellen för mer jämförbara värden med övriga fastighetsförvaltare. Administrationskostnad (kr/kvm) 2011 2010 2009 Trend Administrationskostnad Administrationskostnad 88 94 94 exkl. kulturarvsuppdrag 75 81 80 STATENS FASTIGHETSVERK Foto: Jeanette Hägglund 14 (38)
Page 1 and 2: Årsredovisning 2011
Page 3 and 4: Mätningen av kundnöjdhet 2011 res
Page 5 and 6: Innehållsförteckning Halva kungar
Page 7 and 8: Om redovisningen Redovisningen besk
Page 9 and 10: De, under året, största varaktiga
Page 11 and 12: Handelns utredningsinstitut Researc
Page 13 and 14: Av den egenproducerade uppvärmning
Page 15 and 16: För att långsiktigt säkerställa
Page 17: SFV ska främja samverkan mellan sk
Page 21 and 22: SFV har i dialog med Domstolsverket
Page 23 and 24: Finansiell redovisning Årets resul
Page 25 and 26: kv Brunkhuvudet om 12 mnkr. Övriga
Page 27 and 28: Verksamhetsgren Bidragsfastigheter
Page 29 and 30: Driftnettot 2011 för verksamhetsgr
Page 31 and 32: Resultaträkningar Finansiell redov
Page 33 and 34: Balansräkningar Finansiell redovis
Page 35 and 36: Anslagsredovisning Anslag tkr Se ä
Page 37 and 38: Noter Not R1 Uppdragsverksamhet St
Page 39 and 40: Not B6 Arbetsmaskiner, bodar m.m. 2
Page 41 and 42: Definitioner i redovisningen Förko
Page 43 and 44: Finansiell redovisning Årsredovisn

Årsredovisning 2011 - Statens fastighetsverk

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?