Årsredovisning 2011 - Statens fastighetsverk

Driftnettot 2011 för verksamhetsgren mark
uppgår till -6 mnkr och är knappt 9 mnkr lägre
än 2010. 2011 års resultat efter avskrivningar
och overheadkostnader är -51 mnkr och avser
till stor del en nedskrivning av bokförda värden
på mark vid donationsfastigheten Stenhammars
slott motsvarande 31 mnkr. Ökning av
hyresintäkter avser främst omförhandlade
kontrakt. Högre bidrag 2011 avser vägbidrag
Långsådalsvägen Åre samt EU-bidrag för ombyggnad
av MoDo-stugorna i Sandvikens fiskeläge
på Ulvön. Ett större projekt på Stenhammars
slott omfattande hyresgästanpassning
och underhåll har till stor del genomförts
2011 och påverkar ökade övriga verksamhetsintäkter
samt ökade kostnader för underhåll
och övriga verksamhetskostnader. Åtgärderna
finansieras till del av donationsfond avsedd för
underhåll av Stenhammars slott. Försäkringsersättning
för brandskada på Stora kungsladugården
Nyköping påverkade 2010 års övriga
verksamhetsintäkter. Övriga verksamhetskostnader
2011 påverkas av brandskada spannmålsanläggning
i Strömsvik motsvarande 11
mnkr.
2011 års resultat efter avskrivningar och overheadkostnader
har försämrats med 38 mnkr
jämfört med 2009 och största avvikelsen avser
tidigare nämnd nedskrivning om 31 mnkr. Hyresökningen
mellan 2009 och 2011 avser i huvudsak
omförhandlade kontrakt. Högre övriga
verksamhetsintäkter avser främst hyresgästanpassning
på Stenhammars slott och motsvaras
av ökade övriga verksamhetskostnader.
Högre drift- och underhållskostnader är relaterade
till större underhållsåtgärder på Stenhammars
slott, Bogesund och Lillö.
Finansiell redovisning
Verksamhetsgren Övrigt
Overhead årets kostnad
Overheadkostnader består av kostnader för
central administration och övriga kostnader för
stabernas verksamhet. Årets kostnad för overhead
uppgår till totalt 98 (102) mnkr. Overheadkostnaden
är utfördelad per verksamhetsgren
med driftkostnad som fördelningsnyckel,
se respektive resultaträkning per verksamhetsgren.
2011 års kostnad för overhead är drygt 4
mnkr lägre än 2010 och 10 mnkr lägre än
2009. Orsaken till minskningen är framförallt
lägre kostnader avseende löner och utbildningar
samt lägre konsultkostnader relaterade
till IT-projekt.
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet avser genomförda uppdrag
med anknytning till byggande eller förvaltning
av fastigheter som inte ägs av SFV.
Verksamheten är avgiftsfinansierad och årets
överskott avser ersättning för förvaltningsuppdrag
för UD:s räkning på svenska ambassaden
i Peking samt förvaltning av jordbruksegendomar
inrikes på uppdrag av Fortifikationsverket.
Årets överskott uppgår till 733 (368) tkr.
Donationsfastigheter
A R von Kraemers donerade testamentsmedel
förvaltas av SFV. Kapitalet, som är placerat i
Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortie,
får disponeras i förvaltningen av Stenhammars
slott i Flens kommun. Under 2011 har en försäljning
av andelar i aktiekonsortiet genomförts
för 7,5 mnkr med en reavinst om 1,6
mnkr för att delvis finansiera en omfattande
renovering av slottet. Marknadsvärdet uppgick
2011-12-31 till 31 443 (46 426) tkr. Andelarna
redovisas i SFV:s balansräkning som oförbrukade
bidrag. Årets avkastning på andelarna i
konsortiet uppgår till 1 155 (1 107) tkr. Eventuellt
överskott skall användas för att täcka
förvaltningskostnader avseende Stenhammars
slott. Dessa medel ingår inte i SFV:s avkastningskrav.
STATENS FASTIGHETSVERK 24 (38)