Nr 8 Vp.pdf - Värnamo kommun

VERKSAMHETSPLAN 2012-2014
TEKNISKA KONTORET
1

1. SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSPLAN .............................................................. 3
2. SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 ..................................... 4
3. AKTUELLT BUDGETLÄGE 2011 ........................................................................................... 6
4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH OMVÄRLDSANALYS .................................. 7
5. MÅL OCH RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN ............................................................. 8
Mål ................................................................................................................................................. 8
Vilket är vårt uppdrag? .................................................................................................................. 8
Hur genomför vi det? ..................................................................................................................... 8
Planer och program ....................................................................................................................... 8
6. VERKSAMHETSBESKRIVNING ............................................................................................ 9
6.1 Teknisk administration ............................................................................................................. 9
6.2 Fastighetsförvaltning ............................................................................................................... 9
6.3 Övrig fastighetsverksamhet .................................................................................................... 11
6.4.1 Gator och vägar .................................................................................................................. 14
6.4.2 Parker ................................................................................................................................. 14
6.4.3 Skogsdrift ............................................................................................................................ 15
6.4.4 Vatten och avlopp ............................................................................................................... 15
6.4.5 Avfall ................................................................................................................................... 15
6.4.6 Gemensamma produktionsresurser .................................................................................... 15
6.4.7 Entreprenadarbeten ............................................................................................................ 15
6.5 Fritidsavdelningen ................................................................................................................. 15
7. ORGANISATION ...................................................................................................................... 16
7.1 Teknisk administration ........................................................................................................... 17
7.2 Fastighetsavdelningen ........................................................................................................... 17
7.3 Produktionsavdelningen ........................................................................................................ 17
7.4 Fritidsavdelningen ................................................................................................................. 17
7.5 Internkontroll ......................................................................................................................... 17
8. PLANERADE VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR ........................................................... 18
9 NYCKELTAL / PRESENTATIONER FÖR VERKSAMHETEN ........................................ 19
9.1 Tekniska nämndens fastställda mål och riktlinjer ................................................................. 19
9.2 Nyckeltal Tekniska kontoret ................................................................................................... 19
9.2.1 Fastighetsavdelningen ........................................................................................................ 19
9.2.2 Produktionsavdelningen ..................................................................................................... 20
9.2.3 Fritidsavdelningen .............................................................................................................. 20
2

1. SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSPLAN
Tekniska nämndens verksamhetsplan för perioden 2012-2014 vill belysa de riktlinjer, framtidsutsikter och uppsatta
mål för verksamheterna som finns inom förvaltningen. Förvaltningen kan delas in i två stora delar, delvis
fastighetsavdelningen men också produktionsavdelningen. Sedan årsskiftet har förvaltningen utökats med delar från
föregående fritidsförvaltning.
Fastighetsavdelningen
Fasighetsavdelningen består av fastighetsförvaltning, lokalvård, verksamhetsservice och övrig fastighetsverksamhet.
Då förvaltningen arbetar med de övergripande mål som är antagna, ser vi av största vikt att ett aktivt arbeta mot en
bättre miljö. Genom fortsatt konvertering av uppvärmningsalternativ och energibesparingsåtgärder genereras
energieffektiviseringar som ger möjlighet till en kostnadseffektiv och även en miljöanpassad fastighetsförvaltning.
Utifrån erfarenheter från byggnationen av den nya förskolan vid Apladalen som har utförts, kommer den nya tekniken
motsvarande passivhus normen att föreslås vid framtida investeringar.
Genom rationaliseringar och anpassning av organisationen har antalet medarbetare på förvaltningen markant minskat
de senaste tio åren. Ytterligare nedskärningar är inte möjligt utan att en negativ verksamhetspåverkan sker.
Produktionsavdelningen
Den skattefinansierade verksamheten inom produktionsavdelningen består av gator och vägar samt parker.
VA-verksamheten liksom renhållningsverksamheten finansieras av avgifter enligt fastställda taxor.
Fritidsavdelningen
Fritidsavdelningen har till kommit sedan årsskiftet och är delar av tidigare fritidsförvaltningen. Målet för
fritidsavdelningen är att erbjuda invånarna attraktiv och säker fritidsmiljö med hög servicegrad. Detta görs genom att
skapa och underhålla alla fritidsanläggningar i Värnamo kommun, så som badhus, isbanor, elljusspår och friluftsbad.
Med denna verksamhetsplan vill tekniska nämnden ge en rättvisande bild av den totala verksamhet som bedrivs inom
förvaltningens olika område. Vi arbetar för att även fortsättningsvis ge invånarna i Värnamo kommun en bra service
och att vi ska kunna vara stolta över det arbete vi gör på vår förvaltning.
3

2. SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010
TEKNISKA KONTORET
Tekniska kontoret består av flera olika verksamheter med olika karaktär och med helt olika finansiering.
Fastighetsavdelningen
Verksamheten består dels av fastighetsförvaltning, lokalvård, verksamhetsservice och dels av övrig
fastighetsverksamhet. Fastighetsförvaltningens finansiering sker för kommunens egna verksamheter i enlighet med
internhyresreglerna där internhyran skall motsvara självkostnaden, samt genom avtal för lokalvård och
verksamhetsservice. Övrig fastighetsverksamhet finansierar driftskostnaderna genom intäkter via hyresdebitering,
arrenden samt timdebitering från serviceenheten. År 2011 finansieras enbart kapitalkostnaderna via tekniska kontorets
ramtilldelning.
Förbrukningskostnader för el, värme, VA och avfall ingår i hyresdebiteringen och regleras för respektive förvaltning
mot verklig kostnad i samband med årsskifte. Media kostnaderna som utgör cirka en fjärdedel av
internhyreskostnaden, uppgick för 2010 till cirka 33 miljoner kronor.
I samband med fastställandet av förvaltningarnas budgetramar för 2010 års beslutades att en sänkning av den
debiterade internhyran med totalt 2 734 kkr. Barn- och utbildningsförvaltningen meddelade dessutom att i syfte att
klara sina besparingsåtaganden om en nerdragning av köpta lokalvårdstjänster med 800 kkr. Detta innebar att 2010 års
budget för fastighetsförvaltningen sänktes med totalt 3 534 kkr. Beträffande övrig fastighetsverksamhet finansieras
driftskostnaderna genom intäkter via hyresdebitering och arrenden samt timdebitering av sålda tjänster från
serviceenheten. Det är endast verksamheternas kapitalkostnader som finansieras via ramtilldelning. Föranlett av 2009
års SAP (särskild avtalspension) genomfördes vid årsskiftet en organisationsförändring inom fastighetsavdelningen för
att undvika att ersätta vissa pensionsavgångar.
De två servicegrupperna som tidigare haft ansvar för var sitt geografiska område slogs samman till en enhet och
lokalvården organiserades till en egen enhet. Denna organisationsförändring innebar att både en nivå i organisationen
togs bort samt att rollerna hos de ansvariga stärktes. Det ekonomiska resultatet för fastighetsförvaltningen år 2010 blev
ett överskott på 1,6 Mkr. Den största delen kommer från lokalvårdsenheten, serviceenheten och
fastighetsadministration.
Produktionsavdelningen
Den skattefinansierade verksamheten inom produktionsavdelningen består av gator och vägar samt parker.
VA-verksamheten liksom renhållningsverksamheten finansieras av avgifter enligt fastställda taxor. Kostnaderna för
gator, gc-vägar samt parker har i stort sett hållit sig inom budget, undantaget vinterväghållningen som har överskridit
budget med en kostnad på 5,7 Mkr.
Investeringar
Under 2010 var den sammanlagda investerings-volymen på 92,3 mkr. De största investeringsprojekt var:
Kulturenshus 13,7 Mkr
Upprustning Sporthallen 13,1 Mkr
V: mo Gummifabrik ombe. högskolan 11,9 Mkr
Apladalens förskola 9,9 Mkr
Utredning Kärda skola 3,7 Mkr
Gröndal C Bostadsområde etapp 1. 3,6 Mkr
Apladalsskolan 3,5 Mkr
VA nv. Hindsen huvudledning 2,8 Mkr
Fjärrvärmekonvertering Tånnö skola 2,6 Mkr
Handikappåtgärder 1,4 Mkr
Ekonomiskt resultat
Förvaltningens resultat visar ett underskott på 1 865 kkr. Underskottet på den skattefinansierade delen inom
produktionsavdelningen (gator och vägar samt parker) 3 963 kkr beror på ökade kostnader för snöröjning. Ökade
intäkter har huvudsakligen uppstått på följande konton: lokalvård 1 256 kkr, serviceenheten 334 kkr och
kulturbyggnader 272 kkr.
4

Fritidsavdelningen
Fritidsavdelningen ingick i fritidsnämndens fritidsförvaltning fram till årsskiftet. Fritidsnämnden lades ned
och sedan delades förvaltningens verksamheter till medborgarförvaltningen och tekniska kontoret. Den del
som var direkt knuten till anläggningssidan omorganiserades till tekniska kontoret.
Hela förvaltningen gjorde ett överskott på 306 kkr. Dock gjorde anläggningssidan ett underskott på grund
av att lönekostnader i Värnamo simhall hade varit något för höga. De har under hela året har haft personal
brist och befintlig personal har arbetat övertid . Rep/underhåll på ismaskin och kompressor har varit större
än vi hade räknat med. Mediaregleringen på internhyreskontrakten var betydligt större än beräknat vilket
påverkade resultatet negativt också. Nämnas bör dock att trots den omfattande renovering som har skett i
Värnamo sim och sporthall under året så lyckades intäktsbortfallet att komma i fatt under de sista
månaderna.
5

3. AKTUELLT BUDGETLÄGE 2011
På grund av det ekonomiska läget som har varit de sista åren med minskade anslag i budgetramar så har det inneburit att
varje verksamhet har tvingats kostnadseffektiviseras. Efter att detta nu är gjort så finns inget mer utrymme att tillgå utan
att kvalitén påverkas. Rambeloppet för år 2011 är 77 253 kkr inklusive fritidsavdelningen med 28 490 kkr.
Senaste prognosen för år 2011 (efter februaris utgång) visar att vi bör kunna hålla oss på budgetnivå. Dock bör nämnas
att det finns i dagsläget en stor osäkerhet för väghållningskostnaderna även i år. Vi inledde året med mycket snö och
halka vilket redan nu har påverkat vår budget i negativ bemärkelse. Budgeten för vinterväghållningen bestäms efter ett
medeltal för de sista fem åren.
Under året kommer förvaltningen också att lägga mycket resurser på anläggningen Finnvedsvallen då det kommer att
spelas ”Superettan” matcher där. Då kraven är höga på anläggningen, säkerheten och servicen så kommer detta att
medföra att vi förmodligen blir tvungna att anställa en person till.
6

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH OMVÄRLDSANALYS
Kommunfullmäktige lämnar direktiv för budget- och verksamhetsplansarbetet.
Fastighetsförvaltningen för dialog/samråd med de olika förvaltningarna gällande investeringsbudgeten.
Budget och redovisning är uppbyggda så att varje verksamhet skall vara kostnadsneutral och bära både direkta
kostnader och indirekta.
För fastighetsförvaltningen gäller självkostnadsprincipen där finansiering främst sker via internhyror men även viss
extern inhyrning förekommer.
I samband med kartläggningen av Värnamo kommuns externt inhyrda lokaler konstateras att snitthyran för dessa
lokaler ligger omkring 1 000 kr/m 2 .
Eftergenomförd justering av internhyran i enlighet med kommunfullmäktiges fastställande av 2010 års budgetramar
kommer den genomsnittliga internhyran vara ca 650 kr/m 2 .
Nästa utvärdering av internhyressystemet kommer att ske år 2012.
För va- och avfallsverksamheterna samt fastighetsförvaltningen gäller självkostnadsprincipen. Va- och
avfallsverksamheterna får endast ta ut ett pris som täcker kostnaderna.
Fastighetsförvaltningen finansieras främst via internhyror men viss extern uthyrning förekommer.
Produktionsavdelningen planerar sin verksamhet utifrån den nettoram som är tilldelad.
4.1 Driftbudget
Inom teknisk administration fördelas kostnaderna för Tekniska nämnden och Tekniska kontoret ut till övriga
verksamheter som administrativt pålägg. Beträffande kostnaderna för civilförsvar är dock kapitalkostnaderna
skattefinansierade, medan åtgärder får tas ur tekniska kontorets totala ram.
Fastighetsförvaltningen omfattar internhyressystemet med verksamheter som fastighetsadministration, drift,
underhåll, lokalvård och verksamhetsservice. Dessa verksamheter finansieras av internhyror och avtal som skall
motsvara självkostnaden.
Övrig fastighetsverksamhet avser marknader, Folkets park, lantegendomar, regleringsfastigheter, rivning fastigheter,
hyrda lokaler, biobränsleanläggningar och serviceenheten. Dessa verksamhetsdelars kapitalkostnader finansieras via
tekniska kontorets ramtilldelning. Finansiering av övriga driftskostnader sker via de hyresintäkter och arrenden som
lantegendomar och regleringsfastigheter genererar
Beträffande torgverksamheten (marknader) täcker egna intäkterna halva kostnaden för verksamheten.
Folkets Park har ett omfattande upprustningsbehov då det årliga anslaget endast täcker fasta kostnader årligen för
återkommande reparationer budgeteras till cirka 50 kkr. Varvid ett omfattande upprustningsbehov numera föreligger.
Gemensamma produktionsresurser innefattar personal, förråd, verkstad samt fordon och maskiner. Dessa
verksamheter finansieras via á priser för personal, uthyrning av fordon etc. Intäkter kommer från drift investeringar
och entreprenad.
Gator och vägar samt parkverksamheterna är till sin helhet skattefinansierade.
Vatten och avlopp finansieras av avgifter enligt va-taxan. Skattefinansiering bidrar med 500 kkr. Som bl. a. Avser att
täcka dagvattenhantering på gator och allmänna platser. Det överskott respektive underskott som uppkommer inom
denna verksamhet regleras mot valfonden.
Avfallsverksamheten är till sin helhet avgiftsfinansierad. Det överskott respektive underskott som uppkommer inom
denna verksamhet regleras mot miljöfonden.
7

5. MÅL OCH RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN
Mål
Målsättning för verksamheten är att medverka till att Värnamo kommun genom en god miljö och
en väl fungerande samhällsservice blir attraktiv för invånare, näringsliv och besökare.
Vilket är vårt uppdrag?
Tekniska förvaltningens huvudsakliga uppgift är att, på Tekniska nämndens och kommunstyrelsens uppdrag ge
medborgare och övriga förvaltningar god service inom områdena fastigheter, gator och vägar, vatten och avlopp
samt avfallshantering.
Hur genomför vi det?
Genom god planering ska kommunens anläggningskapital bestående av fastigheter, gator och vägar, valledningar
och andra tekniska anläggningar förvaltas. Kommunmedborgarnas krav om god kvalitet till lägsta kostnad ska
tillgodoses. Den tekniska verksamheten berör varje kommunmedborgare och ska bidra till en långsiktig god
livsmiljö. Förvaltningens arbete är en viktig del i samhällsutvecklingen.
Planer och program
Tekniska kontorets huvudman är tekniska nämnden. Nämndens ansvarsområde, dess befogenheter mm är fastställt i
särskilt reglemente för tekniska nämnden antagen av kommunfullmäktige.
Kontoret är kommunens planerande, utredande och verkställande organ beträffande:
- Gator och vägar
- Parker, lekplatser, planteringar och övriga allmänna platser
- Skogar och strövområden
- Vatten- och avloppsförsörjning
- Renhållning och avfallshantering
- Lokalförsörjning/byggande och förvaltning
Vid sidan av reglementet finns det ett antal planer och program som har betydelse för Tekniska kontoret.
- Jämställdhetsarbetet
- Arbetsmiljöarbete
- Handikappolitiska programmet
- Drogpolitiska programmet
- Integrationspolitiska programmet
- FN: s barnkonvention
- Energistrategi för Värnamo kommun 2005-2015
- m.fl.
8

6. VERKSAMHETSBESKRIVNING
6.1 Teknisk administration
Verksamheten omfattar gemensamma kostnader för bl. a. Teknisk nämnd, telefon, IT, utbildning samt
personalkostnader för teknisk chef och stab. Kostnaderna fördelas ut på övriga verksamheter efter
utnyttjandegrad.
FASTIGHETSAVDELNINGEN
Tekniska kontorets fastighetsavdelning består i princip av två huvuddelar, fastighetsförvaltning och övrig
fastighetsverksamhet.
För fastighetsförvaltningen gäller självkostnadsprincipen mot övriga förvaltningar och finansiering sker via
internhyror samt genom debiterade tjänster enligt avtal för lokalvård och verksamhetsservice. Inom vissa lokaler
förekommer även viss uthyrning till externa verksamheter.
Övrig fastighetsverksamhet finansierar driftskostnaderna genom intäkter via hyresdebitering, arrenden samt
timdebitering från serviceenheten medan för 2011 finansieras enbart kapitalkostnaderna via tekniska kontorets
ramtilldelning.
Fastighetsförvaltningen för dialog med de olika förvaltningarna gällande investeringsbudgeten, där respektive
förvaltning initierar förändrat lokalbehov för sin verksamhetsutveckling och tekniska kontoret upprättar
beslutsunderlag för budgetberedningen innehållande budgetkalkyl samt tidplan.
Tekniska kontoret svarar därefter för utredning, projektering samt projektledning för genomförandet av aktuell
investering.
Besparingar inom fastighetsförvaltningen genereras genom de aktuella förändringarna i övriga förvaltningars
ramtilldelningar, och avser i huvudsak köpta tjänster för verksamhetsservice och lokalvård. Det skall dock
påpekas att detta påverkar servicenivån inom respektive område och att denna reglering måste ske via avtal
6.2 Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen består av verksamheterna fastighetsadministration, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll,
lokalvård och verksamhetsservice.
Fastighetsförvaltningen är uppdelad i två förvaltarområden och omfattar totalt ca 200 000 m 2 bruksarea (BRA)
där lokaler för Värnamo kommuns utbildningsverksamhet, fritidsverksamhet, social verksamhet samt
administrationslokaler dominerar.
Uthyrning av lokaler till externa hyresgäster förekommer i begränsad omfattning.
Värnamo kommun införde internhyra 1994 och en total översyn av internhyrorna genomfördes inför 2008 vilket
bland annat resulterade i förändrade budgetramar för respektive förvaltning samt att nya internhyreskontrakt för
samtliga verksamhetslokaler uppdaterades.
Hyran är beräknad för att täcka fastighetsförvaltningen självkostnad, inklusive avsättning till underhållfond och
kapitalkostnader.
Uppräkning av internhyran sker genom att drift och underhåll uppräknas med konsumentprisindex, KPI, medan
ingen uppräkning sker av kapitalkostnaden. Mediakostnader uppräknas med bedömd energikostnadshöjning och
regleras mot verkligt utfall vid årets slut.
I samband med en kartläggning av Värnamo kommuns externt inhyrda lokaler konstaterades att snitthyran för
dessa inhyrda lokaler ligger omkring 1 000 kr/m 2 .
Efter genomförd justering av internhyran i enlighet med kommunfullmäktiges fastställande av 2010 års
budgetramar, där en sänkning av internhyran gjordes med totalt 2 734 kkr, beräknas den genomsnittliga
internhyran till omkring 650kr/m 2 .
Nästa utvärdering av internhyressystemet kommer att ske under2012.
9

Vht 0541: Fastighetsadministration
Fastighetsadministration utgör en stödfunktion inom fastighetsförvaltningen och omfattar alla aktiviteter som
erfordras för att leda och administrera verksamheten.
Verksamhetens kostnader omfattar bl.a. kostnader för lednings- och administrativ personal, lokalkostnader samt
overhead-kostnader i form av påslag för central administration.
Verksamhetens intäkter erhålls som administrationsersättning från respektive verksamhet samt genom
timdebitering vid investeringsprojekt.
Personalen inom fastighetsadministration av totalt 8 personer: Fastighetschef, fastighetsingenjörer (3st),
fastighetsförvaltare (2st), driftsingenjör och el-samordnare.
Fastighetsadministrationen har idag en mycket bra åldersfördelning.
Vht 271: Fastighetsdrift
Med fastighetsdrift avses sådana åtgärder av regelbunden karaktär som erfordras för att verksamheten skall
hållas igång.
I fastighetsdrift ingår kostnader för bland annat fastighetsskötsel, teknisk fastighetsdrift, preliminära kostnader
för värme, el, va, avfallshantering (mediakostnader), försäkringskostnader, kapitalkostnader, kostnader för
centraladministration, samt i vissa fall verksamhetsdrift åt fritidskontoret.
Fastighetsdriftskostnaderna är fördelade enligt följande:
-Kapitalkostnader ca 50 %
-Mediakostnader ca 25 %
-Avsättning till årligt underhåll ca 12 %
-Övriga driftskostnader ca 13 %
Mediakostnader
Förbrukningskostnader för el, värme, VA och avfall ingår i internhyresdebiteringen och debiteras löpande som
en preliminäravgift samt regleras för respektive förvaltning mot verklig kostnad i samband med årsskifte.
Mediakostnaderna utgör cirka en fjärdedel av internhyreskostnaden och uppgick för 2010 till cirka 33 miljoner
kronor.
Genom konvertering av uppvärmningsalternativ och energibesparingsåtgärder genereras energieffektiviseringar
som ger möjlighet till en kostnadseffektiv och även en miljöanpassad fastighetsförvaltning.
Utifrån erfarenheter från byggnationen av den nya förskolan vid Apladalen, där målet är att nyttja byggnads- och
installationsteknik motsvarande passivhusnormen beräknas ge en energibesparing avseende uppvärmning och
fastighetsanknuten el motsvarande 50 % jämfört med normalt ställda krav i gällande nybyggnadsregler, kommer
även denna teknik föreslås vid framtida investeringar.
Vht 272: Fastighetsunderhåll
Fastighetsunderhåll omfattar planerat och löpande underhåll där planerat underhåll avser insatser som syftar till
att bibehålla fastighetens värde, standard och funktion. Löpande underhåll avser åtgärder som kräver omedelbar
insats och inte kunnat förutses och kallas i dagligt tal ”reparationer”.
Kostnaden för planerat underhåll omfattar aktiviteter som utförs med längre periodicitet än ett år. Den under året
nedlagda underhållskostnaden justeras vid årets slut mot tidigare avsatta medel i förvaltningsknutna
underhållsfonder.
Den årliga underhållsavsättningen i internhyran uppräknas årligen med konsumentprisindex, KPI.
Vht 0544: Lokalvård
Lokalvården utgör sedan årsskiftet 2009/2010 en egen verksamhet och bär själv samtliga kostnader vilket
förutom personalkostnader även innefattar kostnader för övriga resurser kostnader som städmaterial, maskiner,
utrustning, förbrukningsmaterial, externa lokalvårdstjänster samt även övergripande administrationskostnader.
Debitering av tjänster och beräknad tidsåtgång sker utifrån framräknade städtider enligt kalkylprogrammet
”Deltastäd” och skall motsvara en behovsanpassad städning.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i syfte att klara sina besparingsåtaganden sedan 2010 gjort en
nerdragning av önskad lokalvårdsservice vilket motsvarar den personalminskning som skett till följd av 2009:
års erbjudande om särskild avtalspension (SAP).
Genom rationaliseringar och anpassning av städmetoder samt organisatoriska förändringar har antalet
lokalvårdare markant minskat sedan 2004. Ytterligare nedskärningar inte är möjliga utan påverkan på
verksamhetens servicenivå.
10

Fram till 2013 beräknas tre personer gå i pension inom lokalvården där ersättningsrekrytering kommer att
erfordras utifrån ett långsiktigt verksamhetsperspektiv.
Inom lokalvårdsenheten finns även ”Städpoolen” är en resurs som skal täcka eventuella personalbrister vid
sjukfrånvaro mm. Tack vare låg sjukfrånvaro har poolen varit behjälplig i samband med utökade åtaganden för
golvvårdstjänster utanför gällande avtal i internhyressystemet, städning av förskolor då verksamheten saknat
resurser eller använder tekniska kontorets lokalvård som en utjämningsresurs i samband med ändringar i
verksamheten samt golvvårdstjänster inom omsorgsförvaltningens samtliga äldreboenden.
Samtliga lokalvårdskostnader finansieras uteslutande via separata avtal och uppräknas enligt SCB:s städindex.
Vht 0542: Verksamhetsservice
Verksamhetsservice avser tjänster som inte är fastighetsanknutna utan avser s.k. vaktmästartjänster som utförs
utifrån övriga förvaltningars behov.
Omfattning av dessa tjänster bedöms av respektive förvaltning och regleras i avtal samt att delar av
fritidsverksamhetens verksamhetsservice är budgeterad inom fastighetsdriften vilket i tidigare internhyresavtal
benämns som s.k. fullservicehyra. Denna
Tjänsterna utförs av serviceenheten och behovet av verksamhetstjänster åt kommunens övriga förvaltningar
upptar för närvarande en fjärdedel av serviceenhetens verksamhet.
Verksamhetsservice finansieras uteslutande via separata avtal.
6.3 Övrig fastighetsverksamhet
Övriga fastighetsverksamheter omfattar fastighetsrelaterad verksamhet som ligger utanför
fastighetsförvaltningen och internhyressystemet.
Övriga fastighetsverksamhet domineras av fastighetsavdelningens servicenhet och förvaltning av kommunens
markreserv samt förhyrda lokaler och lägenheter. Därutöver utgörs den övriga fastighetsverksamheten av
kulturbyggnader, delar av Folkets park, viss torgverksamhet, rivning av fastigheter, samt
biobränsleanläggningar.
I 2011:års budget täcks enbart verksamheternas kapitalkostnader av tilldelad budgetram.
Vissa verksamheter inom övrig fastighetsverksamhet som skall finansieras vid ramtilldelning är
underfinansierade vilket framgår av respektive verksamhetsbeskrivning, varvid utökat ramanslag för driften av
dessa verksamheter erfordras.
Respektive verksamhet beskrivs mer i detalj nedan.
Vht 0542: Serviceenheten
Serviceenheten utgör den personalenhet som utför tjänster avseende fastighetsdrift, fastighetsskötsel samt
verksamhetsservice. Tjänster utförs även åt externa kunder såsom vägföreningar.
Verksamhetens skall ekonomiskt vara kostnadsneutral och självfinansieras genom tidrapportering med
timkostnadsdebitering.
Cirka hälften av serviceenhetens kostnader täcks genom debitering av fastighetsdrift inom internhyressystemet.
Medelåldern inom serviceenheten är relativt hög och en person om året beräknas gå i pension inom den närmaste
treårsperioden. Tidigare har personalavgångar kompenserats med bl. a anpassad arbetsfördelning och förändrade
verksamhetsrutiner.
För att i framtiden bedriva en kostnadseffektiv serviceenhet erfordras fortsatt utbildning samt nyrekrytering av
teknisk personal.
Vht 165: Torgverksamhet
Verksamheten omfattar torg- och marknadshandel, marknadsdagar samt arrangemang där kommunen upplåter
plats, bord eller stånd för yrkesmässig försäljning av varor. Verksamheten bedrivs av en arvodesanställd
marknadsföreståndare.
Torgverksamheten finansieras delvis via avgifter enligt av kommunfullmäktige fastställd avgiftstaxa.
11

Den totala kostnaden för torgverksamheten uppgår för närvarande till omkring 500 kkr/år medan intäkterna
uppgår till cirka 200 kkr/år.
Tekniska kontoret har ingen ramtilldelning till torgverksamheten varvid underskottet för 2011 finansieras via
budgeterade överskott från utarrenderade lantegendomar.
Vht 166: Folkets Park
Denna verksamhet omfattar löpande underhåll (reparationer) av byggnader och parkens fasta anläggningar.
Totalt anslås cirka 250 kkr/år till Folkets park.
Folkets Park har ett omfattande upprustningsbehov då det årliga anslaget endast täcker fasta kostnader samt
återkommande reparationer på cirka 50-100 kkr. Detta medför att ett omfattande upprustningsbehov numera
föreligger.
Tekniska kontoret har i investeringsprogrammet för 2012 och 2013 föreslagit att cirka 2 500 kkr avsätts för
åtgärd av det mest akuta underhållsbehovet.
Tekniska kontorets budgetram bör därmed utökas motsvarande den ökade kapitalkostnad som dessa
investeringar medför.
Vht 210: Lantegendomar
Lantegendomar utgör tillsammans med verksamheten obebyggda regleringsfastigheter en del av kommunens
markreserv och framtida exploateringsmark.
Uthyrning av bostadshus vid dessa fastigheter sker mot en symbolisk hyra medan hyresgästen svarar för all drift,
underhåll och reparationer av fastigheten. Flertalet av dessa fastigheter är numera i stort behov av underhåll
varvid rivning troligen kommer att övervägas i det fall nuvarande hyresgäst säger upp hyresavtalet.
Verksamhetens kapitalkostnader täcks via tilldelad budgetram och hyresintäkter och arrenden uppgår för
närvarande till cirka 500 kkr/år.
Vht 212: Obebyggda regleringsfastigheter
Obebyggda regleringsfastigheter omfattar främst obebyggd tomtmark samt viss exploateringsmark.
Verksamhetens arrendeintäkter om cirka 400 kkr motsvarar i princip kostnaderna för fastighetsskatt.
Vht 214: Bebyggda regleringsfastigheter
Bebyggda regleringsfastigheter är s.k. saneringsfastigheter inköpta av kommunen för annan markanvändning i
framtiden. Dessa fastigheter består av både lokaler och lägenheter där byggnaderna är i varierat skick och olika
behov av underhåll.
Av verksamhetens totala hyresintäkter på cirka 2 400 kkr svarar Rudan 3, gamla polishuset samt Städet 1 för
cirka hälften av dessa intäkter. Vid en framtida exploatering och försäljning av dessa fastigheter erfordras
troligen en utökning av budgetramen.
I september 2010 förvärvade Värnamo kommun Knekten 14 (gamla mejeritomten) där ett varierat antal
hyreskontrakt övertogs.
Tekniska kontoret har gjort en utredning av fastighetens framtida användning och konstaterat att en rivning och
detaljplanändring erfordras oavsett framtida användning.
Tekniska kontoret avser fortlöpande säga upp nuvarande hyresgäster för avflyttning då respektive hyreskontrakt
går ut, så att en rivning av byggnaderna kan ske i slutet av 2012.
Detta medför att ekonomiska medel via ramtilldelning erfordras för att täcka de fasta driftskostnaderna då
intäkter via hyror minskar.
Tekniska kontoret bedömer att en ökad ramtilldelning om 300 kkr erfordras för 2012.
(I det fall rivning ej kan ske och nuvarande hyresgäster inte sägs upp föreligger stort behov av
underhållsåtgärder och en avsevärt större utökning av ramen.
Vht 215: Rivning fastigheter
Särskilda beslut om rivning erfordras i vart enskilt fall.
Anslag för rivning bör anvisas i samband med nyförvärv och/eller rivningsbeslut.
I framtiden förväntas kostnadsökningar ske främst beroende på selektiv rivning och ökade deponiavgifter.
Vht 278: Förhyrda lokaler och lägenheter
Verksamheten omfattar förmedling av lokaler och lägenheter mellan kommunens förvaltningar och externa
hyresvärdar. Verksamheten omfattar även bostadsrätter för servicelägenheter och gruppboenden.
Beträffande nuvarande bostadsrätter vid Västrabo har omsorgsförvaltningen, som ett steg i sitt besparingsförslag,
aviserat om en förändring av serviceboendet till s.k. ordinarie boende.
Detta kan få stora ekonomiska konsekvenser avseende behov av ökade hyresintäkter samt ökning av lokalernas
driftskostnader då avdragsrätten för moms försvinner.
12

Tekniska kontoret bedömer att i det fall omsorgsförvaltningen genomför planerade besparingar erfordras, utöver
en kraftig hyresökning för hyresgästerna, även en ökad ramtilldelning om cirka 200 kkr/år för utebliven
återbetalning av den s.k. ”ludvikamomsen”.
Vht 479: Kulturbyggnader
Detta är en verksamhet som infördes slutet av 2006 i samband med Värnamo kommuns förvärv av Tingshuset
men avser även lärarbostaden i Nydala (Nydala café).
Lärarbostaden i Nydala är utarrenderad till byalaget.
Tidigare år har denna verksamhet finansierats genom tillfällig uthyrning i samband med om- och
tillbyggnationer vid Apladalsskolan och Esteten (kulturens hus.).
Sedan halvårsskiftet 2010 disponeras Tingshuset endast av projektet ”Unga vuxna” och verksamheten
redovisade i 2010:års bokslut ett nettounderskott på cirka 300 kkr.
Någon utökning av tekniska kontorets ram för att klara Tingshusets driftskostnader har aldrig skett varvid denna
verksamhet för närvarande är underfinansierad.
Vht 530: Biobränsleanläggningar
Biobränsleanläggningar är en verksamhet som i mitten av 90-talet skapades i syfte att klargöra anläggningars
ekonomi vid övergång från konventionell oljebaserad uppvärmning till eldning med pellets. Verksamheten har
till syfte att inte skapa en störning eller hyresökning i internhyressystemet på grund av uppkommen
kapitalkostnad i samband med tidigare gjorda investeringar.
Verksamhetens driftskostnad finansieras genom att försäljning av värme till de aktuella objekten där
driftskostnaden, exklusive kapitaltjänst, regleras med självkostnad i samband med övriga internhyrors
mediareglering.
Anläggningarna består i huvudsak av tidigare konverterade oljepannor som numera är omoderna och har en låg
verkningsgrad. Detta innebär att oljeförbrukningen via reservvärme fortfarande utgör en betydande del för
fastigheternas uppvärmning. För 2010 utgjorde 50 % av verksamhetens totala driftskostnad (exkl.
kapitaltjänstkostnad) inköp av eldningsolja medan endast 33 % avsåg inköp av pellets.
Tekniska kontoret har i investeringsplanen för 2012-2016 föreslaget att en långsiktig upprustning och anpassning
att dessa pelletsanläggningar sker.
Detta innebär att tekniska kontorets ram utökas med de kapitalkostnader som investeringarna genererar medan
beräknad driftskostnadsbesparing regleras till respektive förvaltning i samband med den årliga mediaregleringen.
13

6.4 Produktionsavdelning
6.4.1 Gator och vägar
Gator och vägar omfattar väghållning av Värnamo stads gator, allmänna platser, gång- och cykelvägar samt
tätorternas vägföreningars verksamhet (10 st.). I denna verksamhet ingår också all belysning på gator, gång- och
cykelvägar. Vidare omfattar verksamheten bidragsgivning till enskilda utfartsvägar samt drift- och
iståndsättningsbidrag till vägsamfälligheter på landsbygden. Parkeringsövervakningen tillhör också
väghållningen. Verksamheten är skattefinansierad.
Gator och vägar
Budgeterade medel för underhållsbeläggningar täcker hjälpligt behovet för toppbeläggningar av det
högtrafikerade gat- och vägnätet. Anslaget är dock inte tillräckligt för att uppfylla målet i vårt nyckeltal. Slitaget
ökar på grund av ökad trafikintensitet.
ång- och cykelvägar
Gång- och cykelvägar planeras i första hand för att främja framkomligheten till allmänna kommunikationer,
skolor och större arbetsplatser, samt att erbjuda en god trafikmiljö. Driftskostnaderna har ökat kraftigt de senaste
åren då nya gång- och cykelvägar har byggts utefter ett flertal genomfarts- och matargator samt i nya
exploateringsområden. Många äldre gång- och cykelvägar är i behov av upprustning, då de har byggts med en
standard som inte uppfyller dagens bärighetskrav för underhållsfordon. Skyltning av gc-vägnätet påbörjades
under 2010.
Trafikbelysning
Arbetet med att byta armaturer och ersätta kvicksilverlampor med högtrycksnatrium har genomförts i Värnamo.
Energiförbrukningen har sänkts med ca 40 %. Arbetet med armaturbyten har påbörjats även i ytterområdena.
Höjda energipriser och tillkommande belysning medför att driftskostnaderna ökar.
Vägföreningar
Inom vägföreningarnas verksamhet ingår förutom gator och gc-vägar skötsel av parker, grönytor, lekplatser mm.
När det gäller väghållningen är behovet av underhållsbeläggningar detsamma som för Värnamo stad. En
effektivisering av vägföreningarnas grönyteskötsel har skett på grund av minskat ekonomiskt utrymme, således
gäller samma strategi som vid grönyteskötsel inom centralorten.
På grund av övertagande av tidigare allmänna vägar som skötts av Vägverket ökar kostnaderna betydligt mer än
ramtilldelningen.
Enskilda vägar
Kommunens bidrag till enskilda och allmänna vägar består av följande delar:
– Driftsbidrag till statsbidragsberättigad vägsamfällighet.
– Bidrag till anläggningsarbete på bidragsberättigade vägsamfällighet.
– Driftsbidrag till enskild utfartsväg.
Kostnadsstorleken beror helt på de anslag vägverket ger. Kommunen bidrar generellt med 50 % av det vägverket
anslår.
6.4.2 Parker
Parkverksamheten omfattar skötsel och underhåll av parker, grönområden, lekplatser samt hembygdsparken
Apladalen. Verksamheten är helt skattefinansierad.
En utökning av skötselytorna sker på grund av nya exploateringsområden. Verksamheten är personalintensiv och
påverkas därför särskilt av ökade lönekostnader.
En fortsatt selektering av intensivtskötta respektive extensivtskötta ytor krävs. Den framtida driftkostnaden
måste beaktas vid all nybyggnation.
14

6.4.3 Skogsdrift
Skogsdriften omfattar ca 2 300 ha produktiv skogsmark. I skogsinnehavet ingår förutom mark runt tätorterna två
större områden: Anneberg i Bredaryd 238 ha och Lundboholm i Bor 410 ha.
Tekniska nämnden har 2008-03-05 antagit riktlinjer för skogsskötsel som beskriver hur olika typer; tätortsnära
skog och produktionsskog samt buffertzoner däremellan ”skog i väntrummet” skall skötas.
Sedan 1998 är skogsinnehavet certifierat (miljömärkt) enligt FSC-standard och 2004 tecknades tilläggsavtal
enligt PEFC-standarden. Numera hanteras certifieringen under Grönt Paraply som administreras av LRF-konsult.
6.4.4 Vatten och avlopp
Av kommunens drygt 32 000 invånare är ca 26 300 personer anslutna till en kommunal va-anläggning.
Avloppsreningsverken tar dessutom emot och behandlar slam från flertalet av de fastigheter som inte har
kommunal anslutning. Projektet va runt Hindsen som innebär anslutning av bebyggelsegrupper utmed sjön
pågår.
Vatten och avlopp finansieras med ca 500 kkr i skattemedel och resterande finansieras av va-taxan.
Verksamheten får inte gå med vinst utan eventuella överskott fonderas.
De kommande åren görs stora investeringar på va sidan. Ett nytt avloppsreningsverk planeras för centralorten,
samt överföringsledningar till Bredaryd, Forsheda och Kärda. Med hänsyn till ökade kapitalkostnader kommer
taxan framöver att behöva höjas mer än konsumentprisindex.
6.4.5 Avfall
Avfall omfattar insamling, bortforsling och deponering av hushållsavfall, återvinning, kompostering,
slamtömning, farligt avfall samt informationsverksamhet.
Verksamheten finansieras via avgifter enligt avfallstaxan. Eventuella överskott får inte användas till annat
ändamål och måste därför fonderas. För att säkerställa avslutningen av deponeringsanläggningen budgeteras ca 1
Mkr om året för sluttäckningsarbetet. Sluttäckning utförs på en yta av ca 8000 m 2 under 2011.
6.4.6 Gemensamma produktionsresurser
I verksamheten gemensamma produktionsresurser ingår personal, fordon och maskiner, förråd och verkstad. Den
huvudsakliga uppgiften är att förse övriga verksamheter inom produktionsavdelningen med personal, fordon,
maskiner och material. Kostnaderna fördelas via á priser.
6.4.7 Entreprenadarbeten
Verksamheten avser arbeten som utförs av produktionsavdelningen på uppdrag av interna och externa kunder.
Arbetena har kopplingar till kommunens drift- och underhållsverksamhet. Ur ekonomisk synpunkt skall
verksamheten ge ett nollresultat.
6.5 Fritidsavdelningen
Fritidsavdelningen servar föreningslivet genom att tillhandahålla anläggningar för diverse skiftande ändamål och
aktiviteter. Det avgiftsuttag som sker till föreningslivet är oftast starkt skattesubventionerat. Under dagtid
måndag-fredag används gymnastiksalar och sporthallar främst av skolorna. Efter kl.17.00 på vardagar samt
lördag-söndag sker abonnemangsuthyrning till föreningslivet, korporganisationer och privatpersoner. Under
helger förekommer arrangemangsverksamhet, främst i Värnamo sporthall, Tinas Ö och Östbohallen, men även i
andra anläggningar. Detta med en spännvidd från SM-status till lokala arrangemang. Anläggningarna i centrum
håller hög nyttjandegrad och flertalet av anläggningarna håller en god standard med hög säkerhet.
Under vår och sommartid ombesörjer vi skötseln på kommuns 20 friluftsbad som är väl besökta då vädret tillåter
detta.
15

7. ORGANISATION
Tekniska kontorets organisation framgår av nedanstående figur.
Personalförhållanden
Kontoret har ett internkontrollprogram för arbetsmiljön. Till lokala samverkansgrupperna redovisas olyckor och
olyckstillbud på förvaltningen, samt planeras förvaltningens arbetsmiljöarbete. Förvaltningen har
arbetsplatsträffar som berör alla anställda, där också arbetsmiljön behandlas. Skyddsronder görs minst en gång
per år på samtliga arbetsplatser.
Vid större anläggnings- och husbyggnadsarbeten upprättas särskild arbetsmiljöplan. Samtliga inom personalen
genomgår hälsoundersökning enligt beslut i förvaltningens samverkansgrupp. 2008 genomfördes undersökning
av lokalvårdare.
Tekniska kontoret hade vid årsskiftet år 2010, 153 tillsvidareanställda. Personalstyrkan har sedan 2002 minskat
från 202 med 49 personer. Som framgår av tabellerna nedan är personalens medelålder hög. Inom en
femårsperiod kommer drygt 20 % och inom 10 år 41 % att gå i pension.
Vilka grupper som omfattas av pensionsavgångar redovisas utförligt nedan.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt
1 7 8 5 9 5 7 5 11 4 62
Pensionsavgångar
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Chef + avd chefer (2) 1 1
Ingenjörer + tekniker (6) 1 1 1 1 1 1
Produktionsledare + arbetsledare (3) 3
Maskinister, va- o reningsverk (6)
Anläggnings-, parkarbetere + förare
1 2 1 1 1
(10) 1 3 2 2 1
Fastighetsskötare, hantverkare (10) 1 4 1 2 1 1
Lokalvårdare (24) 1 1 2 5 2 5 2 4 1
Adm personal (3) 1 2
Summa (62)
Totalt antal anställda inom parantes
1 7 8 5 9 5 7 5 11 4
16

7.1 Teknisk administration
Den politiska ledningen för tekniska kontoret utgörs av en teknisk nämnd med nio ledamöter. Staben utgör en
stödfunktion till tekniska chefen. Administrativa enheten tillhandahåller administrativt stöd till fastighets- och
produktionsavdelningen.
7.2 Fastighetsavdelningen
Inom fastighetsadministrationen är det idag en bra åldersfördelning medan medelåldern inom serviceenheten är
relativt hög. En person om året beräknas gå i pension inom den närmaste treårsperioden. Tidigare har
personalavgångar kompenserats med bl. a anpassad arbetsfördelning och tydligare verksamhetsrutiner. För att i
framtiden bedriva en fortsatt kostnadseffektiv serviceenhet erfordras utbildning och nyrekrytering av teknisk
personal. Fram till 2013 beräknas tre personer gå i pension inom lokalvården och även här kommer fortsatt
utbildning, anpassade städmetoder och nyrekrytering att erfordras.
7.3 Produktionsavdelningen
Under perioden 2010-2015 kommer 7 av produktionsavdelningens tjänstemän att fylla 65 år.
Ersättningsrekryteringar måste göras i god tid med utgångspunkt från ett långsiktigt verksamhetsperspektiv.
Tidigare rationaliseringar har minskat personalstyrkan så att ytterligare nedskärningar inte är möjliga.
7.4 Fritidsavdelningen
Från och med 1 januari 2011 genomfördes en omorganisation inom Värnamo kommun som innebar bland annat
att anläggningssidan från före detta fritidsförvaltningen skulle övergå till tekniska kontoret. Detta innebar att två
personer förutom förvaltningschefen övergick till staben och alla andra medarbetarna finns nu som en sidoenhet
”Fritid”. Då anläggningssidan redan tidigare har haft ett kontinuerligt samarbete med tekniska kontoret var det
en naturlig uppdelning, och bör inte påverka invånarna något nämnvärt.
7.5 Internkontroll
Kommunfullmäktige beslutade 2000-05-25 § 112, att fastställa övergripande reglemente för internkontroll. Med
stöd av det övergripande reglementet har varje nämnd att upprätta sitt internkontrollreglemente. Tekniska
kontoret har upprättat en internkontrollplan som visar rutiner som ska granskas under årets gång.
17

8. PLANERADE VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
Parker
Under en längre period har möjligheten att utnyttja stadens närhet till Lagan i fritids- och rekreationshänseende
diskuterats.
En viss komplettering av gångstigar samt smärre röjningsarbeten längs strandlinjen behöver göras.
Tillgänglighetsanpassade fiskeplatser och grillplatser försedda med bänkar och papperskorgar bör anläggas.
Kostnaden för nämnda åtgärder uppgår till cirka 900 kkr. Fördelat på en treårsperiod erfordras en ramökning på
300 kkr/år samt en ökning för årlig drift på 50 kkr.
Lekplatserna i kommunen är till stor del byggda under 70- och 80-talet. De befintliga lekplatserna är inte
säkerhetsmässigt underkända, men ett uteblivet anslag kan komma att innebära att redskap eller hela lekplatser
kommer att reduceras. Fel placerade anläggningar med hänsyn till dagens boende bör rivas men resterande bör
rustas upp och tillgänglighetsanpassas. En försiktig skattning ger en kostnad på 4 000 kkr. Fördelat på 10 år
vilket erfordras en ramökning på 400 kkr. Driftkostnaden ökar inte då lekplatserna är befintliga.
Alnarpsprojektet i Gröndal färdigställs under året. För att få ett lyckat slutresultat erfordras medel för en
intensivare skötsel under de första tre åren på i storleksordningen 100 kkr/år. Avsikten med projektet är att
tillämpa idéerna i andra bostadsområden. Det är lämpligt att prova konceptet i Alandsryd runt befintlig
dagvattendamm samt i de nyare bostadsområdena i Gröndal. Med en utbyggnadstid av 3 år erfordras en
ramökning på 300 kkr/år samt en ökning av driftanslaget på 50 kkr/år.
Belysning
Besparingsåtgärderna avseende belysning har inriktats på effektsänkning och armaturbyten. Inom två år torde
nämnda åtgärder vara genomförda även i ytterområdena. Om ytterligare besparingar ska göras erfordras någon
form av styrning. Detta kan göras med någon form av dimring i belysningscentralen där man styr ett område
eller via radiosignal där man styr varje enskild armatur. Åtgärden är i längden självfinansierad men för ett
fullskaleprov erfordras en ramökning på 150 kkr under 2 år.
Tekniska nämndens äskande av medel (kkr)
För framtidens verksamheter har vi uppmärksammat att vissa äskanden av medel är nödvändiga för att
förvaltningen även fortsättningsvis ska kunna bedriva en god verksamhet för invånarna i Värnamo kommun.
Dessa är fördelade årsvis enligt nedan i kkr.
År 2012 2013 2014 2015
Upprustn. Parker 600 600 600 300 Inkl. Laganstråket
Driftskostn. ökning 200 200 200 100
Upprustn. lekplatser 400 400 400 400
Adm. Stab (utredning) 600 600 600 600
Belysning (styrning) 150 150
Allm. sand vid halka 45 45 45 45
Upprustn. Folkets Park 50 185 235 Kapitalkostnad
”Mejeriet” driftskostn. 300 300 300 300
Pellets anläggningar 490 490 490 Kapitalkostnad
Summa (kkr): 2295 2835 2820 2470
Den adm. enheten på förvaltningen behöver
förstärkas med en tjänst som i huvudsak ska
arbeta med utredningsfrågor, internkontroll
och allm. förvaltningsfrågor.
Ge privatpersoner en ökad möjlighet att själva
sanda utanför sin trappa eller gångväg.
Sandlådor bör vara placerade i anslutning till
återvinningsstationerna i V:mo centralort, Bor,
Forsheda, Bredaryd och Rydaholm.
Övriga noterbara förändringar: Hänsyn bör tas till den ökade kapitalkostnaden på grund av renovering av
Värnamo sim- och sporthall som tillfaller tekniska nämnden efter slutredovisning under år 2011.
Tekniska nämnden har för avsikt att öka öppettiderna på Stomsjö deponianläggning till att ha öppet alla lördagar
mellan kl. 09.00-15.00 (ej juli månad). Kostnaderna för denna utökade service kommer att belasta
renhållningstaxan. Förvaltningen ser det positivt både ur miljöhänseende och sevicemässigt.
18

9 NYCKELTAL / PRESENTATIONER FÖR VERKSAMHETEN
9.1 Tekniska nämndens fastställda mål och riktlinjer
Användning av elvärme samt oljeuppvärmning som huvudvärmekälla ska genom ökad anslutning till fjärr- och
närvärme (där möjlighet finns) minimeras i de kommunägda verksamhetslokalerna.
Underhållet av gator och vägar ska utökas till en nivå så att standarden bibehålls. Högtrafikerade gator beläggs
med ett intervall på 5-10 år. Övriga ytor i genomsnitt vart 35: e år.
9.2 Nyckeltal Tekniska kontoret
För Tekniska kontoret totalt kommer nyckeltal för sjukfrånvaro/personalomsättning att skapas.
För fastighetsavdelningen kommer nyckeltal för energieffektivisering och andel lokaler där förnyelsebar energi
används för uppvärmning.
För fastighetsavdelningen kommer nyckeltal på kvadratmeterpriset att följas upp.
Produktionsavdelningen ska följas upp med nyckeltal som visar mängd ledningsrenoveringar och mängd omlagd
asfaltsyta i jämförelse med tidigare år.
9.2.1 Fastighetsavdelningen
Fastighetsavdelningen ska verka för en långsiktig, effektiv och serviceinriktad lokalförsörjning åt de övriga
förvaltningarnas verksamheter.
Nyckeltal inom internhyressystemet upprättade för respektive förvaltning ska fortlöpande stämmas av och
utvärderas i syfte att tydliggöra och effektivisera respektive förvaltningslokal kostnader. Vid reglering av avtal
mot kostnadsindexering skall dessa anpassas för att undvika en urholkning av internhyressystemet med tiden.
I och med 2010 års sänkning av internhyran kommer nästa översyn av internhyressystemet att ske 2012.
Genom energibesparingsåtgärder och konvertering av uppvärmningsalternativ skapas energieffektiviseringar
som ger möjlighet till kostnadseffektiv och miljöanpassad fastighetsförvaltning i framtiden.
Innovationer inom byggnadsteknik som möjliggör bättre energihushållning sker i samband uppförandet av ny
förskola vid Apladalen, där energihushållning och arkitektur skall samverka.
Målet är att nyttja byggnads- och installationsteknik motsvarande passivhusnormen vilket beräknas ge en
energibesparing avseende uppvärmning och fastighetsanknuten eller motsvarande 50 % jämfört med normalt
ställda krav i gällande nybyggnads regler.
19

Nyckeltalstabell:
Fastighetsavdelningen: Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Arean i 1000-tal m²( Bruksarea )* 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7
Fastighetsdrift, kapitalkostnader ( kkr ) 62 936,7 66 798,3 66 843,3 66 843,3 66 843,3 66 843,3
Nyckeltal ( Kapitalkostnad / Arean ) 330,0 350,3 350,5 350,5 350,5 350,5
Fastighetsunderhåll (kkr) 17 571,1 15 768,6 14 684,3 15 418,5 16 189,4 16 998,9
Nyckeltal ( Fastighetsunderhåll / Arean ) 92,1 82,7 77,0 80,9 84,9 89,1
Fastighetsbestånd / Invånare (m²)
Folkmängd 32753 32833 32900 33000 33100 33200
Nyckeltal 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,7
Totalkostnad / invånare (exkl kapital) (kr)
Folkmängd 32753 32833 32900 33000 33100 33200
Nyckeltal 4023 4129 3990 4177 4373 4577
9.2.2 Produktionsavdelningen
Produktionsavdelningen ska följas upp med nyckeltal som visar mängd ledningsrenoveringar och mängd omlagd
asfaltsyta i jämförelse med tidigare år. Under 2010 uppgick underhållsbeläggningarna till 35 000 m 2 vilket
motsvarar 1,6 % av belagd yta. Genomsnittligt beläggningsintervall blir 62 år.
Under 2010 renoverades 158 m av va-ledningsnätet.
Produktionsavdelningen deltog år 2010 i SKL:s kundenkät ”Kritik på teknik”. Resultatet var långt bättre än
genomsnittet i riket. En återkommande mätning kommer att genomföras vart annat år.
Uppdatering avseende data för gata och park för framtagande av relevanta nyckeltal pågår. En fortsatt satsning
på utbildning sker för att öka specialiseringen och hålla en allmänt hög kunskapsnivå.
Rekrytering ska ske med hänsyn till åldersfördelning och satsning på konkurrenskraftiga anställningsvillkor
gentemot arbetsmarknaden i övrigt.
Vid alla investeringar ska en fortsatt fokusering ske på framtida driftskostnader.
9.2.3 Fritidsavdelningen
Fritidsavdelningen har ett kvantitativt mål som är att öka antalet uthyrningstimmar på anläggningarna med 1%
per år. För 2010 uppfylldes detta målet med god marginal. Det har berott på att föreningarna och andra brukare
har erbjudits att hyra lokaler utanför centralorten i de fall det har varit svårt att få önskad tid i centralorten. En
del har accepterat detta och på så sätt har förvaltningen skapat mer uthyrningstimmar totalt sett. Förvaltningen
har också erbjudit brukarna att utöka kontraktstiden vilket har medfört att vissa föreningar som tidigare har slutat
sin verksamhet i april månad har fortsatt längre. Övriga mål är att erbjuda föreningarna goda förutsättningar och
säkra verksamheter. Riktlinjerna har varit att ge extra resurser till ungdomsverksamheten 12-18 år och att utbilda
medarbetarna för att kunna ge bra service och kunskap till brukarna. Detta har vi lyckats med på ett strukturerat
och bra sätt. Vi arbetar även fortsättningsvis med att fritidsfrågorna ska ha en viktig roll i Värnamo kommuns
framtid då de spelar en viktig roll för många människors välbefinnande.
20

Tekniska kontoret
2011-03-30
Nyckeltal Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Värnamo sporthall:
Öppethållande timmar 2 900 2 900 2900 2900 2900 2900
Nettokostnad/tim 940 998 1297* 1295* 1295* 1295*
Bruttokostnad/tim 1 003 1 093 1395 1395 1395 1395
Subventionsgrad % 93 91 93 93 93 93
*hyreskostnad pålagd
Värnamo simhall:
Öppethållande timmar 1080 2450 4320 4320 4320 4320
Nettokostnad/tim *3388 1468 1284 1284 1284 1284
Bruttokostnad/tim 4823 2660 2209 2209 2209 2209
Subventionsgrad % 70 56 58 58 58 58
*Pga renovering är det få antal
öppethållande tim.
Aplarinken:
Öppethållande timmar 2822 2822 2822 2822 2822 2822
Nettokostnad/tim 1198 1139 1210 1210 1210 1210
Bruttokostnad/tim 1335 1336 1390 1390 1390 1390
Subventionsgrad % 90 86 87 87 87 87
Stephan Lund Ulrika Sabel
Förvaltningschef Förvaltningsekonom
21