Årsredovisning 2010.pdf - Öckerö kommun

Personalvårdsmöten har genomförts med företagssköterska,
personalspecialist och chefer i syfte att i tid fånga upp
signaler och sätta in åtgärder för att förhindra sjukskrivningar
och ohälsa samt att öka hälsan och välbefinnandet på
arbetsplatsen.
Öckerö kommuns rehabiliteringspolicy stödjer en tidig
och aktiv rehabilitering som syftar till att minska sjukfrånvaron
för kommunens medarbetare. I kommunens rehabiliteringsguide
tillhandahålls den information som krävs för
en aktiv och framgångsrik rehabilitering av sjukskrivna.
PERSONALREDOVISNING
Personalredovisningen nedan avser statistikuppgifter per
den 1/11 2010, vilket enligt Sveriges Kommuner och Landsting
är rekommenderad mättidpunkt.
Antal anställda
Den 1 november 2010 hade Öckerö kommun totalt 924 anställda,
en minskning med 46 personer jämfört med 2009.
Totalt utgör de 924 anställda 780 helårsarbetare vilket är
en minskning med 24 årsarbetare jämfört med föregående
år. Antalet tillsvidareanställda är 863 till antalet, varav lite
mindre än hälften är heltidsanställda. Den genomsnittliga
sysselsättningsgraden har ökat och är 84,5 %.
Genomsnittsålder
Personalens genomsnittsålder är nu 48 år. För männen är
den 49,4 år och för kvinnorna 47,7 år.
Andelen kvinnliga anställda i kommunen är betydligt
högre än andelen män, 82 % kvinnor och 18 % män.
Personalomsättning
Vid en jämförelse av personalomsättningen i kommunen
mellan år 2009 och 2010 kan konstateras att den är i stort
sett oförändrad. 17,5 % för år 2009 jämfört med 17,4 % för
år 2010. (Jfr 2008 då den var 23,07 %).
Personalomsättningen definieras här som antal avslutade,
utan hänsyn till den interna rörligheten, i förhållande
till genomsnittligt antal anställda under mätperioden.
(Ingående antal anställda + utgående antal anställda/2).
Pensionsavgångar
Av kommunens tillsvidareanställda är 46,8 % 50 år eller
äldre. Till och med år 2020 kommer ca 32 % av arbetstagarna
att avgå med pension.
Nedan följer pensionsavgångarna per förvaltning med
avgång inom 2 år, 5 år och tom 2020 beräknat i procent
utifrån dagens antal anställda.
KS BUF SF KFF SBF
< 2 år 2,6 6,1 4,3 11,1 13,6
< 5 år 17,9 14,5 15,3 18,5 26,4
t o m 2020 46,2 33,6 24,8 37 43,2
Beräkningarna bygger på avgång vid 65 års ålder.
KOMMUNENS PERSONAL
Pensionskostnader
Av den totala pensionskostnaden som uppgick till 23,2 mkr,
utbetalades ca 7 mkr till kommunens pensionstagare. Detta
är en ökning med 0,2 mkr i jämförelse med 2009.
Personalkostnader
Personalkostnaderna för år 2010 (inkl avsättning till pensionsskuld)
uppgick till 373,8 mkr. Detta är en total ökning
med 11 mkr eller ca 3 % jämfört med år 2009.
Antalet sparade semesterdagar för grupp 1, månadsavlönade,
har minskat under 2010 och var 9 549 dagar jämfört
med 11 287 dagar år 2009.
Semesterlöneskulden visar därmed en minskning med
2,5 mkr från 22,6 mkr för år 2009 till 20,1 mkr under 2010.
Frånvaro
Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Under 2010 var den
totala sjukfrånvaron 4,25 % jämfört med 2009 års 5,96 %.
Tabellen nedan visar sjukfrånvaron, i relation till den tillgängliga
ordinarie arbetstiden, uppdelad i tre olika åldersintervall
under åren 2009 och 2010.
Även långtidssjukfrånvaron, mer än 60 dagar, fortsätter
att minska. Under 2009 var den 51,5 % av den totala sjukfrånvarotiden.
2010 har siffran minskat ytterligare och utgjorde
31,07 % av total sjukfrånvaro.
Kostnaden för sjuklön har däremot inte minskat. För år
2009 var den totala sjuklönekostnaden 4,05 mkr eller 4173 kr
per anställd, jämfört med 3,91 mkr totalt eller 4 232 kr per
anställd för år 2010. Detta kan bero på att det är sjukfrånvaron