Protokoll KFN 2013-02-28.pdf - Trosa kommun

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2013-02-28
Trosa kommun
§ 10 KFN 2013/10
Internkontrollplan 2013 för kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att anta föreslagen internkontrollplan för 2013.
_________
Ärende
Efter genomförd riskanalys har kultur- och fritidskontoret bedömt att några få
ändringar bör göras i gällande internkontrollplan.
Följande ändringar har skett i internkontrollplanen:
Frågan om droganvändning på fritidsgårdarna har tydliggjorts. Det är fritidschef
som utför kontrollen inom samtliga kontrollpunkter som gäller för fritid och
fritidsgårdar.
Gällande ”Anställning av outbildad lärare” vid Kulturskolan har frekvensen av
kontrollen ändrats till vid anställning istället för som tidigare 1 ggr/år.
Gällande kontrollpunkten bullermätning vid Kulturskolan har frekvensen för
kontroll ändrats till vid förändring av verksamhet eller förhållanden istället för 1
ggr/år.
För bibliotekets del har kultur- och fritidskontoret tagit bort kontrollmomentet
bibliotekspärm under rubriken våldsamma och störande personer då
bibliotekspärmen inte fyller den funktion den från början gjorde.
Rubriken ärendehantering med tillhörande kontroller har lagts till. Detta är en
rubrik med kontroller som gäller för hela kommunen, i alla nämnder.
Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse 2013-02-20 från Claes-Urban Boström, produktionschef
Kopia till
Claes-Urban Boström, produktionschef
Akten
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
10