Verksamhetsberättelse 2011 (pdf) - Kalmarhem

Utblick 2012
Hyresförhandlingarna hösten 2011 medförde en tvåårig uppgörelse med en ökning i genomsnitt 2% för år 2012 och
1,5% för år 2013.
Under år 2012 kommer Kalmarhem AB tillsammans med Kalmar kommun ha ett paket med fastigheter till försäljning.
En ökad kostnad jämfört med år 2011 för räntor och fortsatt ökande avgifter för energi, vatten, avlopp och renhållning
kommer att få en negativ påverkan på 2012 års resultat.
Stora ansträngningar görs för att Kalmarhem AB skall fortsätta att redovisa ett positivt resultat. Kalmarhem AB:s övergripande
finansiella mål är att minska belåningsgraden. Därmed ska Kalmarhem AB:s idag alltför stora känslighet för
ränte- och finansieringsrisk minska. Nu påverkas bolagets kostnader i hög grad av finansmarknadens utveckling.
Förutsättningarna för eventuellt kommande nyproduktion påverkas av dagens ränteläge, slopade investeringsbidrag
och ökade produktionskostnader. Det innebär att svårigheterna har ökat med att få investeringarna lönsamma inom
rimlig tid. Takten på bolagets kommande nyproduktionen kommer således att påverkas av de ekonomiska förutsättningarna.
Planerade investeringar kommer att genomföras i den takt som bolagets ekonomi tillåter.
De renoveringar som utfördes under år 2011 har lett till ytterligare förbättringar i fastighetsbeståndet vilket kommer
våra hyresgäster tillgodo.
Det pågående rationaliseringsarbetet kommer att fortsätta och vidareutvecklas. Den positiva utveckling som skett av
lönsamheten år 2011 bedöms fortsätta under år 2012.
För de närmaste åren är Kalmarhem AB:s fokuserade områden målsättningar, hyressättning och analys av varje fastighet
för att minska kostnadsnivån.
Våra strategier fram t.o.m. 2013
Belåningsgrad: Fastigheternas belåningsgrad ska minska till 82%.
Resultatmål: Resultat före extraordinära kostnader och intäkter ska vara minst 3% av omsättningen under perioden
2010-2013.
Underhållsnivå: Den höga standarden på fastigheterna ska bibehållas på en hög nivå. För att nå det målet ska underhållskostnaderna
vara 150 kr/m2 i snitt under perioden 2010-2013.
Hyressättning: Uthyrningsgraden ska vara 99%.
Interna processer – kundnytta: En effektiv verksamhet som mäts genom att summan av driftskostnader och administration
ska vara lägre än snittet i SABO-företag.
El, värme, vatten och renhållning: Energiförbrukning ska vara 16,9% lägre 2013 jämfört med 2007. Kostnaden för
taxebundna kostnader i förhållande till intäkterna ska minskas.
Fastighetsstocken: Avkastningskravet för totala fastighetsstocken ska uppgå till 7% år 2013.
Studentbostadsgarantin: Ska uppfyllas varje år.
4