Läs nämndernas bilagor till årsredovisningen här (pdf) - Hammarö ...

More documents

Recommendations

Info

Större delen av Mörmoskolans fönster har bytts ut. Förklaring till större budgetavvikelser Den skattefinansierade delen Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19 bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se 23(37) Den milda vintern har inneburit att det befarade underskottet på vinterväghållningen minskat något. Gatuenhetens resultat blev vid årets slut - 626 tkr. Alla verksamheter utom gata och belysning redovisar ett överskott. Kostverksamheten redovisar ett överskott på + 834 tkr till följd av en uppbokad elkostnad som inte föll ut, samt lägre livsmedelskostnader och obudgeterade intäkter i kafeterian. Den skattefinansierade delen resultat för 2011 landar på + 1 066 tkr. Den internfinansierade delen Den internfinansierade delen redovisar ett överskott på + 2 973 tkr till följd av den milda hösten och vintern, som inneburit väsentligt lägre kostnader för fjärrvärme. Intäkterna ökade till följd av nya förskolavadelningar samt arbeten utförda i Sätterstrands lokaler. De extra underhållsåtgärder på Mörmoskolan och ishallen, som servicenämnden beslutade i september, har genomförts. Den taxefinansierade delen Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott på +1 180 tkr, främst till följd av ökade intäkter för försäljning av material från ÅVC och renhållningsavgifter, samt lägre kostnader för insamling. VA-verksamheten redovisar ett underskott på - 1 852 tkr. Underskottet beror framför allt på ökade kostnader för entreprenadtjänster för grävning och konsultstöd. Under året har flera vattenläckor påträffats vilket inneburit höga kostnader för schaktarbete och grävning. De många VA-projekten och utredningar som pågår, i kombination med resursbrist på handläggare inom VA, har inneburit ett ökat behov av konsultstöd för att klara handläggningen i verksamheten. Totalt redovisar den taxefinansierade verksamheten ett resultat på - 672 tkr.
Bokslut 2011 Socialnämnd Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19 bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se 24(37)
Page 1 and 2: ÅRSREDOVISNING 2011 NÄMNDERNAS VE
Page 3 and 4: Delårsrapport Ordförande: Leif Sa
Page 5 and 6: Avstämning av Kommunfullmäktiges
Page 7 and 8: Resultatmål Bedömning av måluppf
Page 9 and 10: * Förändringen jämfört med 2010
Page 11 and 12: Delårsrapport Ordförande: Jens Me
Page 13 and 14: Bo och leva Resultatmål Bedömning
Page 17 and 18: skulle uppfattas mycket negativt av
Page 19 and 20: Delårsrapport Ordförande: Lennart
Page 23: Personal Antal årsarbetare 2009: 1
Page 31 and 32: har även följt enheten under hela
Page 33 and 34: Bokslut 2011 Miljö- och byggnadsn

Läs nämndernas bilagor till årsredovisningen här (pdf) - Hammarö ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?