Läs nämndernas bilagor till årsredovisningen här (pdf) - Hammarö ...

More documents

Recommendations

Info

Personal Antal årsarbetare Totalt antal heltider Kvinnor Män 2009 474,177 411,835 62,342 2010 468,385 408,694 59,691 2011 444,202 385,051 59,151 Kommentar: Vi kan se hur antal tjänster minskat under 2011, detta stämmer bra överens med de nedragningar som varit och är nödvändiga. En annan faktor är att personlig assistans ärendena har minskat. Kostnaderna inom förvaltningen består till största del av personal. Sjukfrånvaro Totalt sjukfrv i % Kvinnor sjukfrv i % Män sjukfrv i % 2009 4,45 4,53 3,96 2010 4,84 5,14 2,86 2011 4,78 4,93 3,77 Kommentar: Det totala sjukskrivningen har glädjande minskat under 2011, vi kan dock se en viss ökning när det gäller män, men här kan enskilda fall spela stor roll då det är en liten andel män anställda i förvaltningen. Viktigare händelser Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19 bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se 29(37) Verksamheten inom socialförvaltningen är i ständig förändring, statens styrning och riktlinjer påverkar vår verksamhet och vi måste hela tiden anpassa verksamheten till nya krav och behov. Året startade med att nämnden gjorde en förstärkning av personaltätheten inom äldreomsorgen. Ny Socialchef i tjänst från 1 april. Under våren kunde ett underskott prognostiseras och en rad åtgärder arbetades fram. Åtgärderna innebar vissa förändringar inom all vår verksamhet, Ifo, äldreomsorg samt handikappomsorg. Biståndsenheten Vissa förändringar har skett inom enheten. Sedan i juli har vi en tf chef på enheten. Våren var präglad av en oro inom enheten och verksamheten fungerade inte optimalt. Ett stort underskott
har även följt enheten under hela året. Vi insåg redan under våren att vi var tvungna att se över institutionsvård och försörjningsstöd och att vi måste arbeta på ett annat sätt med insatserna. Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19 bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se 30(37) Under hösten har arbetet fokuserats på att skapa ett lugn på enheten och att arbeta fram program för hur verksamheten skall bedrivas. De största förändringarna på enheten har berört öppenvård missbruk och öppenvård ungdomsvård. Det projekt som vi har haft tillsammans med kommunstyrelsen kring en arbetsmarknadsenhet har avslutats. Under senare delen av året har arbete startats upp med att tydliggöra rollerna som biståndsbedömare och Lss handläggare. Detta arbete kommer det var fokus på under 2012 då vi kommer tydliggöra våra insatser och införa styrmodell inom äldreomsorgen. Äldreomsorg Största händelsen inom vår äldreomsorg har varit stängningen av ett hus vid vårt korttids och rehabboende ute vid Sätterstrand. En minskning av platser var möjligt att göra då vi inte haft något större tryck på platserna. Hemtjänsten har varit relativ stabil gällande insatser. Verksamheten ser fram emot att vi skall börja med det ekonomiska styrsystemet. Detta kommer att kräva att hemtjänstgruppernas bemanning hela tiden är i fas med beviljade insatser men det ger också att dom kommer att få rätt resurser. Vi har även i år kunnat erbjuda särskilt boendeplatser utan någon större väntetid och vi har bara betalat för enstaka nätter till Landstinget för medicinskt färdigbehandlade. Under hösten startades ett projekt upp med Samhall där dom under ett år kommer sköta inköp av dagligvaror. Funktionshinderområdet En förändring gällande nattavtalet har skett under året, detta var en av åtgärderna för att minska våra kostnader, som ett led i detta har vi även inom vår socialpsykiatri dragit ner med en tjänst. Ombedömningar av försäkringskassan gällande personlig assistans har skett i ett antal ärenden och detta har påverkat oss negativt ekonomiskt. För övrigt har verksamheten varit relativ stabil. Förklaring till större budgetavvikelser Redan under tidig vår kunde ett prognostiserat underskott konstateras på förvaltningen. Detta var till stor del kopplat till vår Individ och familjeomsorg med dyra placeringar och fortsatt ökade kostnader för vårt försörjningsstöd. Ett antal åtgärder beslutades. Bokslutet blev ett underskott på -4 891 tkr. Förklaringar i detalj redovisas under respektive enhet. Övergripande kan sägas att det största underskottet blev på vår Individ och familjeomsorg. Insatser för barn, dvs institutionsvård av olika karaktär är den största posten sen följer försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder. De åtgärder som är vidtagna under året är minskning av tjänster inom öppenvården för missbrukare samt öppenvården för barn och unga. Ambitionen har även varit att sänka kostnaderna för försörjningsstöd och familjehem/institutionsvård för barn. Inom äldreomsorgen har de största åtgärden varit att stänga ett av våra hus på Sätterstrand för korttid och rehab, lägga ut inköp av dagligvaror på Samhall, anställnings och inköpsstopp, utbildningsstopp.
Page 1 and 2: ÅRSREDOVISNING 2011 NÄMNDERNAS VE
Page 3 and 4: Delårsrapport Ordförande: Leif Sa
Page 5 and 6: Avstämning av Kommunfullmäktiges
Page 7 and 8: Resultatmål Bedömning av måluppf
Page 9 and 10: * Förändringen jämfört med 2010
Page 11 and 12: Delårsrapport Ordförande: Jens Me
Page 13 and 14: Bo och leva Resultatmål Bedömning
Page 17 and 18: skulle uppfattas mycket negativt av
Page 19 and 20: Delårsrapport Ordförande: Lennart
Page 23 and 24: Personal Antal årsarbetare 2009: 1
Page 25 and 26: Bokslut 2011 Socialnämnd Box 26, 6
Page 29: Resultatmål Bedömning av måluppf
Page 33 and 34: Bokslut 2011 Miljö- och byggnadsn

Läs nämndernas bilagor till årsredovisningen här (pdf) - Hammarö ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?