Delårsrapport - Lidingö stad

Delårsrapport 

Bilaga till skrivelse daterad 2009-10-07 

Delårsbokslut per 31 augusti 2009 och 

Foto: Anita Hitterdahl 

prognos för 2009 

Delårsrapport 2009 - 20091007.doc

Innehållsförteckning 

Inledning 3 

Viktiga händelser 4 

Ekonomi 6 

Personal 12 

Uppföljning av stadens övergripande mål 14 

Verksamhetsuppföljning 21 

Kommunstyrelsen, centrala politiska ledningen, stadslednings- 

och konsult- och servicekontoret 22 

Fastighetskontoret 24 

Utbildningsnämnden 26 

Äldre- och handikappnämnden 28 

Socialnämnden 30 

Kultur- och fritidsnämnden 32 

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 34 

Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet 36 

Kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddskontoret 38 

Lidingöhem AB 39 

Lidingö stads Tomtaktiebolag 39 

Ekonomi i siffror 40 

Resultaträkning 41 

Balansräkning 42 

Finansieringsanalys 43 

Noter till resultat- och balansräkning 44 

Kapitalförvaltningen per 31 augusti 2009 46 

Investeringsredovisning 47 

Resultaträkning, januari-augusti 2009 med avvikelse 

mot budget och jämförelse med 2008 48 

Driftredovisning, januari-augusti 2009 49 

Resultaträkning, prognos 2009 med avvikelse mot budget 

och jämförelse med 2008 50 

Driftredovisning, prognos för 2009 51 

Omslagsbild: Den 17 augusti invigdes Klockargårdens nya skolhus med ballonger, clowner, glada 

spelemän och tal. Klockargårdens skola är Lidingös äldsta skola med anor från 1843. Efter den 

omfattande ombyggnaden är det gamla skolhuset numera sammanbyggt med den nya byggnationen 

vilket väl smälter in i den gamla miljön. 

2

Inledning 

Lagkrav 

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret 

upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, avseende verksamheten från 

räkenskapsårets början. Lidingö stad har valt att göra en delårsrapport omfattande 

perioden 1 januari - 31 augusti. 

Delårsrapporten ska behandlas av fullmäktige. Revisorerna ska lämna en skriftlig 

bedömning som ska biläggas delårsrapporten, i vilken de ska bedöma om resultatet i 

delårsrapporten är förenligt med målen för den ekonomiska förvaltningen. 

Reviderad budget 

I budgeten för 2009 räknades kommunalskattebidragen till verksamheterna upp med 

tre procent för att möta kostnadsökningar. Vidare tillfördes stadens kärnverksamheter 

betydande medel för en ökad volym. Skolan och förskolan tillfördes 23 mkr och äldre- 

och handikappomsorgen 30 mkr. 

Till följd av finanskrisen och den kraftigt försämrade konjunkturen som i högsta grad 

påverkat de ekonomiska förutsättningarna för landets kommuner genom lägre 

skatteintäkter beslutade kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 27 april att 

revidera budgeten för 2009. Kommunalskattebidragen till verksamheterna minskades 

med en procent, vilket motsvarar 17,3 mkr. 

Resultatet för 2009 var ursprungligen budgeterat till 22,4 mkr, vilket motsvarar det 

finansiella målet på en procent av verksamhetens kostnader. Efter kommunfullmäktiges 

beslut är det budgeterade resultatet 39,7 mkr. 

Ett resultat i nivå med det finansiella målet 

Staden redovisar för perioden januari till och med augusti ett positivt resultat på 33,3 

mkr och prognosen för helåret är 22,5 mkr. Vid en avstämning mot balanskravet 

förväntas resultatet sluta på 32,7 mkr. Det skulle innebära att staden även i år lyckas nå 

det finansiella målet om att resultatet för året ska motsvara en procent av verksamhetens 

kostnader. 

Investeringsutgifterna uppskattas i år till cirka 202 mkr. 

3

Viktiga händelser 

Kulturnatten 2009 gick av stapeln den 25 april. Programmet innehöll en uppsjö av 

aktiviteter. Ett stort engagemang hos både kulturinstitutioner och andra kulturaktörer 

skapade en trivsel och positiv stämning som spred sig bland deltagarna. 

4

• Om- och tillbyggnaden av Klockargårdens skola färdigställdes till höstterminens 

start. 

• I Gåshaga har en ny förskola med tre avdelningar uppförts. 

• I september lanserades Lidingö stads nya webbplats. 

• Region- och lokalpolitiker från 16 EU-länder samlades i våras i Lidingö stadshus för 

att diskutera kvinnors företagande. 

• Skolval på webben till förskoleklass genomfördes för första gången. 

• Ett jämförelseverktyg avseende kvalitetsnyckeltal avseende samtliga förskolor och 

skolor i Lidingö färdigställdes och finns sedan början av september tillgängligt för 

alla intresserade på stadens hemsida. 

• Förvaltningen har tagit fram en modell för valfrihetssystem för äldreboenden inom 

äldreomsorgen. Kommunfullmäktige antog valfrihetsmodellen den 15 juni. 

• Under hösten justeras det befintliga valfrihetssystemet inom hemtjänsten. I januari 

2010 införs ett valfrihetssystem inom särskilda boenden. 

• En äldreboendeplan för perioden 2008-2026 antogs av kommunfullmäktige i juni. 

Av planen framgår det beräknade behovet av platser inom heldygnsomsorg under 

perioden. 

• Renovering av reningsverket i Gångsätrabadet har pågått under sommaren och badet 

öppnade igen i mitten av september. 

• En spontanidrottsplats vid Junoplanen i Käppala invigdes den 1 september. 

• En konstgräsplan har anlagts på Breviks idrottsplats. 

• Föreställningen Måsen spelades på Sagateatern under våren. 

• Nya bidragsregler trädde i kraft den 1 juli. Nya närvarokort som reglerar att 

bidragsreglerna följs finns på stadens webbplats. 

• Lidingöbrons körbana har reparerats med en andra etapp under året. Arbetet 

fortsätter under 2010 med en tredje etapp. 

• Drift och underhåll av vatten och avfall har lagts ut på entreprenad. 

• En ny anläggning för rening av dagvatten har utförts på ängarna efter 

Tyktorpsvägen. 

5

Ekonomi 

6

Plusresultat för året 

Stadens resultat för perioden januari till och med augusti är 33,3 mkr. 

Det budgeterade resultatet för helåret är efter kommunfullmäktiges revidering 39,7 mkr. 

Prognosen indikerar ett resultat på 22,5 mkr. Verksamheterna beräknas redovisa ett 

överskott på 15 mkr. Skatteintäkterna efter avdrag för utjämningen kommer enligt 

Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos att bli närmare 42 mkr lägre än 

budgeterat medan finansnettot inklusive omvärdering av stadens finansiella placeringar 

bedöms bli drygt 7 mkr bättre än budget. 

Staden beräknas redovisa ett resultat på 32,7 mkr vid en avstämning mot balanskravet. 

Nettokostnadsökning på 5,7 procent 

För helåret beräknas verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande 

intäkter uppgå till 1 942,4 mkr. Det är en ökning av nettokostnaderna med 104,4 mkr 

eller 5,7 procent jämfört med föregående år. Äldre- och handikappnämnden står för 

40,7 mkr, en ökning med 6,3 procent och utbildningsnämnden för 34,4 mkr, eller 3,7 

procent. 

I budgeten för 2009 räknades kommunalskattebidragen till verksamheterna upp med 

tre procent för att möta kostnadsökningar. Vidare tillfördes stadens kärnverksamheter 

betydande medel för en ökad volym. Skolan och förskolan tillfördes 23 mkr och äldre- 

och handikappomsorgen 30 mkr. Kommunalskattebidragen till verksamheterna 

minskades dock med en procent i samband med revideringen av budgeten. 

Nettokostnaderna beräknas bli 15,3 mkr lägre än budgeterat. De största negativa 

avvikelserna mot budget redovisar fastighetskontoret som prognostiserar ett resultat på 

minus 14,1 mkr, miljö- och stadsbyggnadskontoret minus 5,6 mkr och socialnämnden 

minus 2,7 mkr medan utbildningsnämnden prognostiserar ett positivt resultat på 11,9 

mkr, tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet ett överskott på 6,2 mkr och 

konsult- och servicekontoret plus 5,1 mkr. 

Inga stora jämförelsestörande poster 

Staden har hittills i år sålt fastigheten Lidingö 5:197 med en vinst på 1,8 mkr. Dessutom 

har några fastighetsregleringar genomförts. 

Oförändrad skattesats 

Årets kommunalskatteintäkter beräknas uppgå till 2 203,5 mkr, vilket är en ökning med 

50,2 mkr eller 2,3 procent jämfört med föregående år. 

Efter tre års sänkningar av kommunalskatten behölls skattesatsen oförändrad 2009. 

7

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognos, den 14 augusti, är 

årets preliminära skatteintäkter för höga, varför staden kommer att få betala tillbaka hela 

60,0 mkr avseende 2009. Enligt den prognosen kommer staden också att behöva betala 

tillbaka 7,4 mkr i för högt erhållna skatteintäkter för 2008. I samband med bokslutet för 

2008 gjorde SKL bedömningen att vi skulle betala tillbaka 10,3 mkr, varför mellanskillnaden 

redovisas som en intäkt i år. Båda posterna har beaktats såväl i utfallet som 

i prognosen. 

Utjämningen motsvarar 2,29 kronor på kommunalskatten 

Enligt utjämningssystemet får alla kommuner behålla 115 procent av medelskattekraften 

i riket (garantinivå). De kommuner som har en skattekraft över 115 procent 

(däribland Lidingö med 154 procent) betalar en inkomstutjämningsavgift till systemet 

som används för att delfinansiera garantinivån för de kommuner som ligger under 

denna. Avgiften till inkomstutjämningen har ökat med 24,4 mkr jämfört med föregående 

år, vilket är en följd av att skattekraften på Lidingö utvecklas mer positivt än 

för riket i övrigt. 

I utjämningssystemet finns också en kostnadsutjämning mellan kommunerna. När 

strukturen avviker från riksgenomsnittet får en kommun antingen ett bidrag eller måste 

betala en avgift. Lidingö får i år 213,7 mkr i bidrag, vilket är en ökning med 29,4 mkr 

jämfört med 2008. Det beror på att Lidingö har en stor ökning av antal små barn och 

äldre invånare. 

Statsbidrags- och utjämningssystemet innebär sammantaget en nettobelastning med 

267,0 mkr, vilket ligger i nivå med förra året. Nettobelastningen motsvarar 2,29 

kronor i utdebitering. 

Det staden enligt prognosen får behålla av sina skatteintäkter efter avdrag för utjämningen 

har ökat med 50,3 mkr jämfört med 2008. Den ökade nettobehållningen ska 

finansiera prognostiserade ökade nettokostnader med 104,4 mkr. 

Placeringar för tryggande av pensioner 

Staden har för att trygga framtida pensionsutbetalningar avsatt medel på kapitalmarknaden. 

Under 2008 fattades beslut om nya placeringsföreskrifter där fokus sattes 

på relationen mellan pensionsåtagandet och tillgångarna. Det övergripande målet för 

förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen och marknadsvärdet på 

den del av pensionsskulden som är upptagen som en ansvarförbindelse ska följas åt, det 

vill säga tillgångarna ska matchas mot skulden. Den övergripande risklimiten enligt 

placeringspolicyn innebär att minst 90 procent av avsedda pensionsutbetalningar ska 

kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som 

aldrig ska äventyras. Per den 31 augusti låg konsolideringsnivån på 100,1 procent. 

Anskaffningsvärdet på innehavet var 738,7 mkr den 31 augusti. Marknadsvärdet 

uppgick samtidigt till 750,7 mkr. 

8

Värdet på stadens kapitalplaceringar täcker i dagsläget cirka 84 procent av stadens totala 

pensionsåtagande (inklusive särskild löneskatt). 

Realiserade förluster i samband med omplaceringar 

En omstrukturering av stadens portfölj till de nya placeringsföreskrifterna påbörjades 

under hösten 2008 och har fortsatt in på 2009. På drygt 1,5 år har portföljinnehavet 

förändrats från 59 procent räntebärande värdepapper och 41 procent aktier till att per 

den sista augusti innehålla 91 procent räntebärande papper och 9 procent aktier. 

Direktavkastningen på portföljinnehavet i form av utdelning och ränta budgeteras 

årligen till 18 mkr. Staden bedöms i år få cirka 26,2 mkr i direktavkastning. Dessutom 

påverkas resultatet av realisationsvinster och -förluster i samband med omplaceringar, 

hittills i år en nettoförlust på 41,2 mkr. Någon uppskattning av eventuella vinster eller 

förluster i samband med ytterligare omplaceringar under resterande del av året är inte 

möjlig att göra. 

Förra årets negativa börsutveckling innebar att värdet på portföljinnehavet skrevs ned 

med 28,9 mkr i samband med bokslutet. Nu har förra årets bokförda förlust realiserats 

i samband med de omplaceringar som genomförts. Nedskrivningen återförs därmed och 

redovisas som en intäkt i resultaträkningen. 

Prognosen för nettoeffekten avseende årets direktavkastning inklusive omvärderingen 

av placeringarna bedöms bli 14 mkr. 

Rekordlåg räntenivå 

Staden har en låneskuld på 200 mkr. Räntekostnaderna beräknas uppgå till 4,0 mkr, 

vilket är 5,6 mkr lägre än föregående år. Samtliga lån löper med rörlig ränta som för 

närvarande ligger på ett snitt på ungefär 1,4 procent. 

Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat om en återbetalning till medlemmarna i 

form av en engångsutdelning. För Lidingös del innebär det 2,4 mkr som redovisas som 

en finansiell intäkt. 

Stora värden i stadens bolag 

Staden har i år till följd av det ekonomiska läget tagit ut 15 mkr i utdelning från Lidingö 

stads Tomtaktiebolag. Sedan år 2000 får kommunerna inte ta ut större avkastning från 

de kommunala bostadsbolagen än vad som motsvarar skälig avkastning på ursprungligt 

insatt aktiekapital, vilket enligt lag är genomsnittlig statslåneränta plus en procent. Det 

innebär att staden endast kan ta ut cirka 200 tkr årligen från Lidingöhem. 

Den 31 augusti hade Lidingöhem 245,9 mkr i fritt eget kapital och Lidingö stads 

Tomtaktiebolag 25,0 mkr. Taxeringsvärdet på bolagens fastigheter uppgick den 31 

december 2008 till närmare 848 respektive 71 mkr. 

9

Tung pensionsbörda 

Enligt lagen om kommunal redovisning omfattar pensionsavsättningen i balansräkningen 

i huvudsak endast pensionsförmåner intjänade efter den 1 januari 1998 samt 

avtal om särskild ålderspension och visstidspensioner där utbetalning påbörjats. Den 

uppgick till 65,6 mkr (inklusive särskild löneskatt) den 31 augusti. Pensionsavsätt- 

ningen har minskat under både 2008 och 2009 till följd av att staden tecknat försäkring 

för ett antal personer i enlighet med gällande pensionspolicy. Det innebär att för dessa 

personer betalar staden en löpande premie och ingen avsättning avseende deras 

pensioner görs därmed i balansräkningen. Övriga pensionsförmåner intjänade före 

1998 redovisas som ansvarsförbindelser. 

Stadens totala pensionsåtagande (inklusive särskild löneskatt) uppgick till 893 mkr den 

31 augusti. 

Stora investeringsutgifter 

Staden har under perioden genomfört investeringar för 101,7 mkr. Prognosen för årets 

investeringsutgifter är cirka 202 mkr. Grundbudgeten för 2009 är 233,7 mkr och överföringsbudgeten 

128,5 mkr. 

Exempel på investeringsprojekt under året är om- och tillbyggnaden av Klockargårdens 

skola, en ny förskola i Gåshaga, reparationer på både nya och gamla Lidingöbron och 

konstgräs på fotbollsplanen på Breviks idrottsplats. För en detaljerad specifikation över 

årets investeringsprojekt se sid 47. 

Finansieringsunderskott 

Staden redovisar ett finansieringsunderskott på cirka 42 mkr för perioden. Kassaflödet 

från den löpande verksamheten ger ett överskott på drygt 44 mkr medan investeringar i 

materiella och finansiella anläggningstillgångar har netto tagit cirka 86 mkr i anspråk. 

Låneskulden är oförändrad sedan föregående årsskifte medan stadens likvida medel har 

minskat. 

Hög soliditet 

Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget kapital. 

Soliditeten var 73 procent den 31 augusti. Merparten av stadens pensionsförpliktelser 

redovisas dock inte i balansräkningen utan som en ansvarsförbindelse, i enlighet med 

gällande lagstiftning. Skulle man redovisa samtliga pensionsförpliktelser (inklusive 

särskild löneskatt) som en avsättning i balansräkningen skulle soliditeten i stället vara 

40 procent. 

10

God ekonomisk hushållning 

I kommunallagen framgår att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning. Staden 

har att i budget ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en 

god ekonomisk hushållning anges. Årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla 

en utvärdering om resultatet är förenligt de med mål fullmäktige beslutat om. 

Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en väl 

fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation 

bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för 

verksamheten finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och 

effekter. 

Stadens definition på att god ekonomisk hushållning råder är att de mål som fastställts 

i budget uppnås inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. 

Det finns inom staden ett väl utvecklat system för regelbunden rapportering om den 

ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen till kommunstyrelsen och nämnder. 

Lagstiftningen fastlägger en finansiell miniminivå för begreppet god ekonomisk 

hushållning. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så 

kallade balanskravet. Om bokslutet för det aktuella året uppvisar ett negativt resultat ska 

detta täckas i budget senast tre år senare. 

Överskott vid balanskravsavstämning 

Staden beräknas redovisa ett resultat på 22,5 mkr för 2009. Vid avstämningen mot 

balanskravet får inte realisationsvinster vid försäljning av fastigheter medräknas, i den 

här prognosen 2,1 mkr. Staden bortser också från återföringen av 2008 års nedskrivning 

av kapitalplaceringarna, 28,9 mkr, på samma sätt som man inte beaktade nedskrivningen 

vid förra årets avstämning. Lidingö har valt att inte beakta realisationsvinster 

eller -förluster i samband med omplaceringar i värdepappersinnehavet, hittills i år en 

nettoförlust på 41,2 mkr. Resultatet enligt balanskravet bedöms därmed sluta på 32,7 

mkr. 

11

Personal 

Den 13 maj samlades hälsoinspiratörer och chefer på Bosön för 

en heldag i hälsans tecken. 

12

Arbetsmiljö 

En ny övergripande likabehandlingsplan för perioden 2009-2011 har tagits fram i 

samverkan med de fackliga organisationerna och förvaltningarnas likabehandlingshandläggare. 

Den nya likabehandlingsplanen inbegriper samtliga diskrimineringsgrunder 

och ska ligga till grund för förvaltningarnas egna likabehandlingsplaner. Beslut 

om planen tas i kommunstyrelsen i september. Under våren har nya chefer och 

arbetsplatsombud deltagit i en tvådagars arbetsmiljöutbildning som anordnats av 

personalenheten på konsult- och servicekontoret. 

Hälsoarbete 

Den 13 maj bjöds alla chefer och hälsoinspiratörer in till en hälsodag på Bosön. 

Uppslutningen var stor och det blev en spännande dag med många olika aktiviteter. 

Det var elever från friskvårdskonsulentlinjen på Bosön som arrangerade dagen. 

Olika inslag av hälsoaktiviteter varvades med föreläsningar och deltagarna fick prova 

på samtliga tre hälsodimensioner, den sociala, den fysiska och den psykiska. 

Personalförsörjning 

Under våren har staden inlett ett samarbete med kommunikationsbyrån Coreworkers 

för att förbättra arbetsgivarvarumärket (Employer branding). Först skapades fyra 

fokusgrupper av anställda inom fyra yrkesgrupper. Dessa fick under ledning av 

konsulter från Coreworkers beskriva staden som arbetsgivare utifrån sina perspektiv och 

lämna förslag på förbättringsområden. Därefter träffades ett antal förvaltningschefer och 

fick arbeta med liknande frågeställningar. Resultatet av arbetet kommer att utgöra 

grunden för utformning av platsannonser i linje med utvecklingen av stadens varumärke 

som arbetsgivare. Arbetet med utformning av annonser påbörjas under hösten. 

Ledarskapsutveckling 

Konsult- och servicekontorets personalenhet har utformat Chefens verktygslåda, ett 

antal fortbildningar för stadens chefer inom områden som arbetsmiljö, arbetsrätt och 

personalledning. Den introducerades till stadens chefer under en chefsdag den 21 april. 

Chefsdagen som hade temat ”Vilken roll spelar kommunikationen för verksamhetsutveckling 

och hälsa? - om ett pågående forskningsprojekt, lärdomar och erfarenheter” 

bevistades av samtliga chefer i staden. Birgitta Södergren från Uppsala universitet, som 

arbetat i några verksamheter med sitt forskningsprojekt berättade om sina erfarenheter 

av detta ämne under en eftermiddag. 

Lönerevision 

Årets lönerevision startade redan i januari genom överläggningar med samtliga fackliga 

organisationer. Stadens chefer förde lönesamtal med sina medarbetare under våren och i 

maj betalades samtliga nya löner ut, vilket innebar att staden höll tidplanen för denna 

omfattande process som inbegrep samtliga fackliga förbund. Lönerna ökade med i 

genomsnitt 3,54 procent. 

13

Uppföljning av stadens 

övergripande mål 

Ett av stadens övergripande mål 

” i allt väsentligt bevara stadens grönområden” 

14

Målstyrning 

Kommunallagen kräver att en tydlig målstyrning tillämpas i kommunerna. Målstyrning 

kräver en sammanhängande målkedja från kommunfullmäktige till verksamheten i 

linjen där det måste finnas en klar koppling mellan målen på de olika nivåerna. 

Kommunfullmäktige fastställer i budget övergripande mål för staden. Dessa har ingen 

organisatorisk koppling och är inte tidsbestämda. Ett enskilt övergripande mål kan 

således omfatta flera nämnder. 

Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och det uppdrag som nämndens 

reglemente med mera innebär kan nämnden fastställa egna för nämnden övergripande 

mål. 

Utifrån stadens och nämndens övergripande mål ska verksamhetsmål formuleras. 

Det är av största vikt att dessa är uppföljningsbara och knyter an till kommunfullmäktiges 

och/eller nämndens övergripande mål och uppdrag. 

Utifrån nämndens verksamhetsmål bör på förvaltningsnivå produktionsmål som syftar 

till att uppnå nämndens verksamhetsmål utarbetas. Produktionsmålen är ett internt 

styrinstrument och behöver inte föras vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

I samband med budgeten för 2006 gjorde kommunfullmäktige en översyn av de 

övergripande målen. Inför arbetet med budgeten för 2009 har nämnderna sett över 

sina verksamhetsmål och i förekommande fall övergripande mål. Översynen och 

utvecklingen av målen är en fortlöpande process där insatser för att förbättra och 

förenkla styrningen är nödvändig. 

Målstyrningsprocessen är under stark förändring. Den ska från år 2010 grundas på den 

vision för Lidingö och de strategiska mål för staden som antogs av kommunfullmäktige 

i juni 2009. Uppföljningen nedan avser de för innevarande år gällande övergripande 

målen. 

Övergripande mål 

• Målet för stadens verksamhet är att tillgodose Lidingöbornas efterfrågan av sådan 

service som är nödvändig för den enskilde och som inte finns tillgänglig på annat 

sätt. 

• Staden ska med utgångspunkt från sin hälsoprofil aktivt verka för en god hälsa bland 

Lidingös invånare. 

• Den service staden tillhandahåller skall präglas av kvalitet och utföras med kompetens 

och kostnadsmedvetande. Lidingöborna skall ha största möjliga frihet i valet av 

den nödvändiga servicen. Staden skall därför inom samtliga verksamhetsområden på 

olika sätt sträva efter att ge utrymme åt alternativa produktionsformer. 

• Verksamheten inom staden skall i görligaste mån bedrivas på ett sådant sätt att en 

ekologisk hållbar utveckling tillgodoses. 

15

• Myndighetsutövning skall ske korrekt och effektivt samt präglas av god serviceanda 

och med respekt för den enskilde individen. 

• Den kommunala verksamhetens omfattning får inte vara större än att den kan 

finansieras med avgifter, statsbidrag samt en kommunalskatt grundad på en låg 

utdebitering. 

Uppföljning av för de olika verksamhetsområdena övergripande målen 

Förskola och skola 

• föräldrar och elever skall ha största möjliga frihet i val av förskola och skola 

Valfriheten garanteras av stadens konkurrensneutrala pengsystem. Pengen följer barnet/ 

eleven till den förskola eller skola dennes föräldrar valt och avser att täcka samtliga 

kostnader. På grund av den stora ökningen av antalet barn i åldern 1-5 år har valfriheten 

inom förskolan varit något begränsad. På stadens nya hemsida finns nu möjlighet att på 

ett enkelt sätt jämföra olika faktauppgifter och kvalitetsnyckeltal för alla förskolor och 

skolor på Lidingö. Inom förskolan har föräldrars förstahandsval kunnat tillgodoses till 

85 procent. Motsvarande andel för grundskolan uppgår till 95 procent. Intagning till 

gymnasiet är beroende på betyg men 84 procent av de elever som haft Hersby eller 

Gångsätra gymnasium som förstahandsval har kunnat beredas plats i enlighet med sina 

önskemål. 

• förskolan och skolan ska vara av god kvalitet och denna ska säkerställas genom 

kontinuerlig uppföljning och brukarundersökningar 

Samtliga förskolor och skolor lämnar en årlig kvalitetsredovisning, vilka utgör underlag 

för stadens kvalitetsredovisning. Här ingår även omfattande brukarundersökningar. 

Lidingö deltar också i ett samarbetsprojekt, LJUS på kvalitet, tillsammans med fyra 

andra kommuner kring hur kvaliteten kan förbättras. 

Äldreomsorg/handikappomsorg 

• stimulera äldre och funktionshindrade att kunna bo i egen bostad 

Hemtjänsten och dagverksamheterna syftar till att den enskilde så långt som möjligt ska 

kunna leva ett självständigt liv, förebygga funktionsnedsättning och göra det möjligt att 

bo kvar i det egna hemmet. De brukarundersökningar som företagits har indikerat att 

mottagarna av tjänsterna i hög utsträckning varit nöjda med kvaliteten på de tjänster 

som erhållits. Enligt Socialstyrelsens mätningar av nöjdhetsgraden inom hemtjänsten 

hos brukarna ligger Lidingös andel nöjda brukare något över riksgenomsnittet. 

• tillhandahålla särskilt boende av god kvalitet 

Kvaliteten på stadens boenden varierar. Exempelvis håller det om- och tillbyggda 

Siggebogården en mycket hög kvalitet medan standarden på Lidingö sjukhem och på 

Björnbo sjukhem inte uppfyller kraven på ett modernt äldreboende. För närvarande 

16

pågår en nybyggnation som ska ersätta Björnbo sjukhem. Planer finns även på att 

ersätta Lidingö sjukhem med ett modernt äldreboende. Vägledande för den fortsatta 

utbyggnaden är en av kommunfullmäktige antagen Äldreboendeplan 2008-2016. 

Enligt Socialstyrelsens mätningar av nöjdhetsgraden hos de boende ligger Lidingös 

andel nöjda boende en bit under motsvarande siffra för riksgenomsnittet. 

• ge enskilda möjlighet att välja olika utförare av tjänster 

Inom hemtjänsten i ordinärt boende tillämpas en kundvalsmodell med peng. Det innebär 

att alla invånare som beviljas hemtjänst, ledsagning och avlösning har möjlighet att 

välja utförare. Under 2009 har, utöver stadens egen hemtjänst, sex privata företag utfört 

hemtjänstinsatser. En modell för valfrihetssystem med kundval för äldreboenden har 

utarbetats och antogs av kommunfullmäktige i juni. Under hösten justeras det befintliga 

valfrihetssystemet inom hemtjänsten och vid kommande årsskifte införs ett valfrihetssystem 

inom särskilda boenden. 

Individ- och familjeomsorg 

• vid behov sätta in förebyggande åtgärder för utsatta grupper, i första hand barn och 

ungdom 

Målet uppfylls genom ett antal olika typer av förebyggande åtgärder inom ramen för 

socialtjänsten. 

• ge stöd till särskilt utsatta individer och grupper 

Målet uppfylls genom tillhandahållande av ett brett utbud av stödinsatser beroende på 

målgrupp. 

Bebyggelse- och byggnadsverksamhet 

• bevara Lidingös särprägel och utveckla staden genom varsam förtätning och 

komplettering inom befintlig bebyggelse 

Målet beaktas vid arbetet med program, detaljplaner och bygglov. För att säkerställa 

en långsiktig utveckling av staden samt beakta näringslivets behov av mark påbörjades 

en revidering av stadens översiktsplan under 2008. Samråd beräknas starta i november 

2009 och antagande av ny översiktsplan beräknas ske under 2011. 

• bevara kulturellt värdefull miljö och kulturhistoriskt viktiga byggnader 

Ett projekt för inventering och värdering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

påbörjades 2008. Kulturinventeringen av flerbostadshusen har under våren publicerats 

och senare under året kommer även publicering av radhusen att ske. 

• beakta näringslivets behov av mark, lokaler och utveckling av pågående 

verksamheter 

17

Målet beaktas vid arbetet med program, detaljplaner och bygglov samt i dialogen med 

stadens näringslivsfunktion. För att säkerställa en långsiktig utveckling av staden samt 

beakta näringslivets behov av mark pågår revidering av stadens översiktsplan. 

Teknisk försörjning 

• se till att Lidingöborna i efterfrågad utsträckning har en säker tillgång till rent vatten 

och avlopp 

Lidingös vattenförsörjning är säkerställd genom en nu fungerande reservvattenledning 

mellan Frihamnen och Larsberg. Avloppsledningarna i äldre bostadsområden som till 

exempel Baggeby filmas i förebyggande syfte för att i god tid upptäcka eventuella fel. 

• tillgodose behovet av trafiknät med god framkomlighet och trafiksäkerhet 

Behovet tillgodoses genom såväl underhålls- som investeringsinsatser. Ett exempel är 

renoveringen av Lidingöbron för att få en god framkomlighet och ökad trafiksäkerhet. 

Under året har omfattande beläggningsarbeten utförts, både på vägar och gång- och 

cykelvägar. Att vinterväghållningen bedrivs effektivt är också en viktig del för både 

trafiksäkerhet och framkomlighet, liksom insatserna beträffande underhåll och utbyte av 

belysning. 

• ta hand om avfall på ett miljömässigt riktigt sätt. 

Omlastningsstationen, som minskar transporterna till förbränningsanläggningen, är nu i 

drift. Utsorteringen av tidningar och förpackningar från hushållsavfallet underlättas med 

förbättrade eller flyttade återvinningsstationer. 

Naturvård 

• eftersträva att natur- och kulturlandskapet tillvaratas på ett sätt som beaktar den 

ekologiska balansen 

• i allt väsentligt bevara stadens grönområden 

• stadens skogar ska skötas så att ett rikt djur- och växtliv främjas samtidigt som de 

ska kunna utnyttjas för ett varierat friluftsliv 

Den park- och sittbänksinventering som genomförs under året kommer att ligga till 

grund för framtida skötsel och utveckling av natur- och grönområden. 

Miljö- och hälsoskydd 

• förebygga sjukdom, ohälsa och miljöstörande verksamhet genom rådgivning, tillsyn 

och myndighetsutövning 

Målet beaktas genom tillsyn, information och rådgivning kopplat till bland annat 

miljöbalken, livsmedelslagen och smittskyddslagen. 

18

Kultur och fritid 

• ge förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturliv, där utbudet för barn 

och ungdom skall ha prioritet 

För att uppfylla stadens strategiska mål och vision har en arbetsgrupp bestående av 

politiker och tjänstemän tagit fram en ny mål- och inriktningsplan för kultur- och 

fritidsverksamheten – Framtid 2015. Fokus läggs på vad Lidingöborna har för behov 

och intressen och framför allt vad ungdomar vill. Därför har ungdomar varit involverade 

i olika delar av processen. Livsstilsstudiens resultat är också ett viktigt instrument i 

planeringen av verksamhet. 

Räddningstjänst 

• förebygga brand och begränsa skador på människor och egendom vid brand och 

olyckor 

Måluppfyllelse säkerställs genom det nybildade kommunalförbundet Storstockholms 

brandförsvar där Lidingö ingår. 

• planera och förbereda skydd för befolkningen under beredskap och krig 

Staden uppfyller målet utifrån de krav staten ställer. 

Uppföljning av verksamhetsmål 

Verksamhetsmålen ska enligt kommunallagen följas upp i årsredovisningen och delårsrapporten. 

Under respektive nämnds avsnitt i den här rapporten presenteras uppföljningen 

av ett urval av nämndens övergripande mål och verksamhetsmål som fastställdes 

i budgeten för 2009. 

Avstämning av finansiella mål 

I budgeten för 2009 fastställdes följande finansiella mål: 

• Resultatet för respektive år ska motsvara en procent av bruttoomslutningen det 

aktuella året. 

Årets resultat förväntas bli 32,7 mkr vid en avstämning mot balanskravet, vilket 

motsvarar 1,4 procent av verksamhetens prognostiserade kostnader. 

• Förvalta stadens kapital på ett långsiktigt säkert och lönsamt sätt. 

Staden beslutade förra året om förändring av föreskrifterna för förvaltning av stadens 

pensionsmedel. Förändringen innebär att den långsiktiga kapitalförvaltningen anpassas 

till pensionsskuldens utveckling och att förvaltningen därmed får en stabilare inriktning. 

19

Det senaste året har en omstrukturering av stadens placeringar genomförts utifrån de 

nya föreskrifterna. 

• Visa återhållsamhet med nya investeringar. 

Staden har de senaste åren genomgått en period med relativt omfattande investeringar 

inom främst förskolan och äldreomsorgen på grund av en kraftigt ökad efterfrågan. 

I möjligaste mån har den ökade efterfrågan tillgodosetts genom ombyggnation av 

befintliga lokaler samt förhyrda temporära anläggningar för att begränsa investerings- 

utgifterna. 

20

Verksamhetsuppföljning 

21

Kommunstyrelsens kontor (Centrala politiska organisationen, 

stadsledningskontoret och konsult- och servicekontoret) 


Stadsledning 

• Arbetet med att utveckla verksamhetsstyrningen har fortsatt. Kommunfullmäktige 

har antagit en vision och strategiska mål för staden. Arbetet med 

att utveckla målstrukturen kommer att fortsätta. 

• Staden har fastställt ett valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboenden. 

Systemet kommer att gälla från den 1 januari 2010. 

Information 

• I september lanserades Lidingö stads nya webbplats. Det innebär ny struktur på 

informationen, ny design, bättre tillgänglighet och nya tjänster att utföra direkt 

via webben. Webben är uppbyggd utifrån Lidingöbornas önskemål som kommit 

fram i intervjuer och undersökningar. Utvecklingen av webben kommer att 

fortsätta under hösten. 

• Under året genomförs en totalöversyn av den interna kommunikationen för att få 

till stånd ett väl fungerande kommunikationssystem (kanaler, aktörer och 

budskap) i staden och i förvaltningarna. Översynen ska också resultera i en ny 

kommunikationsstrategi för staden. 

• I mars deltog Lidingö stad för första gången tillsammans representanter från öns 

näringsliv på turistmässan, TUR 09, i Göteborg. Syftet var att marknadsföra 

Lidingö ur ett må bra-perspektiv. 

Personal 

• Personalenheten har utformat och introducerat Chefens verktygslåda, ett antal 

fortbildningar för stadens chefer inom områden som arbetsmiljö, arbetsrätt och 

personalledning. 

• Stadens hälsoinspiratörer har inbjudits till nätverksträffar för stöd i 

hälsoplansarbetet och ett frukostprojekt har genomförts på ett stort antal 

arbetsplatser. 

• En tvådagars arbetsmiljöutbildning har genomförts under våren för chefer och 

arbetsplatsombud. 

• En övergripande likabehandlingsplan för hela staden har utarbetats och en 

krisplan har utarbetats och förankrats i en förvaltning vad gäller hot och våld. 

• En utbildning i kompetensbaserad rekrytering för samtliga chefer i staden startar 

i september. 

• Stadens löneverksamhet har omorganiserats genom att utlokaliserade support- 

och kontrollfunktioner centraliserats till konsult- och servicekontoret. I samband 

med det har en central supportfunktion för chefer och användare i lönesystemet 

inrättats. 

It 

• Arbete pågår med att ta fram och driftsätta ”self service-tjänster” för it-enhetens 

kunder. 

• Utbyggnad av trådlösa nät för bärbara pc i främst skolmiljön. 

Ekonomi 

• Ett nytt upphandlingssystem, TendSign från Opic har införts under våren. 

Systemet är integrerat med ekonomisystemet Agresso. TendSign ger en 

22

förenklad administration, snabbare hantering av upphandlingsprocessen och en 

mycket tydligare information till beställare och uppdragsgivare. Systemet ger 

även möjlighet att ta emot elektroniska anbud. 

• Införande av elektroniska beställningar har påbörjats. Äldre- och handikappförvaltningen 

har under våren börjat lägga elektroniska beställningar hos tre 

leverantörer. Under hösten kommer utbildningar i elektroniska beställningar att 

hållas för utbildningsförvaltningen. 

• För att bättre stödja användarna i ekonomisystemet har en supportfunktion 

inrättats. 

Övrigt 

• I april startade ett projekt för att skapa en gemensam kundtjänst för stadens 

samtliga förvaltningar. Projektet kommer att pågå under tre år och målet är att 

göra det lättare för medborgaren att få sitt ärende uträttat snabbt och 

professionellt. 

• Hittills i år har 62 nyanlända flyktingar tagits emot. 

• Under våren arrangerade staden ett utskottsmöte inom EU:s regionkommitté. 

• Arbetet med en ny kostupphandling har påbörjats under våren. 

Måluppföljning 

Stadsledningskontorets mål är att kommunstyrelsen och dess ordförande ska få ett 

effektivt stöd i att uppfylla ålagda uppgifter enligt kommunallag och gällande 

reglemente. Det är ytterst kommunstyrelsen som avgör om målet är uppfyllt. Kontoret 

anser att målet är uppfyllt. 

Konsult- och servicekontoret arbetar på uppdrag av stadsledningskontoret och stadens 

förvaltningar. Varje enhet har följt upp sina verksamhetsmål i kontorets delårsrapport. 

Ekonomi 

Den centrala politiska organisationen, stadsledningskontoret och konsult- och servicekontoret 

redovisar för perioden januari till och med augusti ett överskott på 9,1 mkr. För 

helåret beräknas överskottet bli 6,5 mkr. 

Den centrala politiska organisationen och stadsledningskontoret redovisar ett resultat för 

perioden på 2,9 mkr. Prognosen för helåret är ett överskott på 1,4 mkr. Det beror främst 

på 0,7 mkr i arrendeintäkter för en gemensam brygganläggning samt lägre kostnader för 

räddningstjänsten än budgeterat. 

Konsult- och servicekontoret redovisar ett överskott på 6,2 mkr för perioden. För 

helåret prognostiseras ett överskott på 5,1 mkr. Det beror huvudsakligen på it-enheten 

som förväntas redovisa ett överskott på 4,5 mkr till följd av att de inte kommer att hinna 

genomföra alla de aktiviteter som planerats. 

23

Kommunstyrelsen, fastighetskontoret 


• Om- och tillbyggnaden av Klockargårdens skola färdigställdes till höstterminens 

start. 

• I Gåshaga har en ny förskola med tre avdelningar uppförts. 

• Efter att omfattande brister uppdagats vid flera förskolor har en inventering av 

stadens förskolor och skolor inletts med syfte att fastställa fastigheternas status. 

• Farkostens förskola har sanerats under året. Förskolan flyttade in i fräscha och 

sanerade lokaler i månadsskiftet maj/juni. 

• Äppelbo förskola har renoverats efter en vattenskada. 

• Omklädningsrum och duschutrymmen i idrottshallen på Torvsiks skola har 

renoverats. 

• Utredningsarbete pågår för genomförande av skolutbyggnadsprogrammet. 

Berörda skolor är Rudboda, Källängen och Torsvik. 

• I Bodals skola har musiksalen/inspelningsstudion byggts om och utrustats med 

en ny ljudanläggning. 

• Vid Bo skola pågår ombyggnation av omklädningsrum och installation av nya 

duschar i gymnastiksalsbyggnaden. 

• Ny konstgräsplan har anlagts vid Breviks idrottsplats. 

• Reningsverket på Gångsätrabadet har bytts ut. 

• Tillfälliga åtgärder för att tillgodose Arbetsmiljöverkets krav har genomförts på 

Långängens gård. 

• Fasaden på Siggebogårdens Hus A renoveras på entreprenörens bekostnad. 


• På ett kommunalekonomiskt lönsamt sätt och i samråd utveckla boendemiljöer 

för äldre och handikappade. 

* I samtliga bostadsprojekt på ett kostnadseffektivt sätt och i samråd beakta 

möjligheten att förbättra tillgängligheten och tryggheten för äldre och 

handikappade. 

Tillgänglighets- och trygghetsfrågorna i pågående lokal- och bostadsprojekt säkras 

genom bygglovsprocessen med arkitekter och konsulter samt styrgruppsmöten med 

företrädare för äldre- och handikappomsorgen. 

• Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler av god kvalitet. 

* I samtliga projekt på ett kostnadseffektivt sätt skapa hälsosamma boende- och 

arbetsmiljöer som minst uppfyller myndigheters krav. 

Projektering och utförande sker enligt gällande normer med hjälp av konsulter och 

entreprenörer. 

24

*I samtliga projekt på ett kommunalekonomiskt lönsamt sätt och i samråd 

utveckla och verksamhetsanpassa stadens lokalbestånd för förvaltningar. 

Styrgrupps- och projektmöten med verksamhetsföreträdare samt dialog med stadsledningen 

sker kontinuerligt. 

• Verka för en ekologiskt hållbar utveckling. 

*Energiförbrukningen för stadens lokaler sänks för att uppnå slutmål 2009. 

Säkerställs genom ett gemensamt, webbaserat styr- och övervakningssystem som 

installeras under 2008 och 2009. 

*I samtliga projekt verka för att sunda byggmaterial och tekniker används. 

I förfrågningsunderlag krävs att entreprenörerna ska ha en miljöprofil vilket innebär att 

sunda byggmaterial och de senaste tekniska och miljövänligaste lösningarna används. 

Avstämning och kontroll sker vid slutbesiktningar. 

*I samtliga projekt verka för att byggavfall hanteras på ett ekologiskt hållbart sätt. 

Hanteringen stäms av kontinuerligt under entreprenadtiden vid projekt- och byggmöten. 

*I varje enskilt projekt beakta möjligheten att förbättra brukarnas möjligheter att 

källsortera avfall på ett ekologiskt hållbart sätt. 

Den sedan några år tillbaka pågående satsningen på att öka brukarnas källsorteringsmöjligheter 

i anslutning till lokaler och bostäder har fortsatt med oförminskad kraft. 

Större källsorteringsprojekt pågår för närvarande inom Högsätraanläggningen, Lidingö 

sjukhus och stadshuset. 

• Bevara kulturellt värdefull miljö och kulturhistoriskt viktiga byggnader. 

*På ett planmässigt och kostnadseffektivt sätt säkra och vidareutveckla 

kulturhistoriskt värdefulla miljöer och viktiga byggnader. 

Planer för vidareutveckling av värdefulla miljöer vid Långängens gård, Hustegaholm 

och del av Elfvik har arbetats fram. 

Ekonomi 

Fastighetskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,9 mkr för perioden. 

För helåret beräknas dock en negativ avvikelse med 14,1 mkr. Det beror främst på att 

avskrivningar och internränta bedöms bli 4,8 mkr respektive 3,9 mkr högre än 

budgeterat, vilket är en följd av korrigeringar av avskrivningstider, tillkommande objekt 

samt fel i samband med beräkningen vid budgeteringen. Dessutom beräknar kontoret 

7,5 mkr i ökade underhållskostnader. Kostnader för åtgärdande av skador i ett antal 

förskolor beräknas uppgå till 10,5 mkr. I och med de höga skadekostnaderna minskar 

kontoret det planerade underhållet. Driftkostnaderna beräknas bli 2,2 mkr lägre än 

budgeterat. 

25

Utbildningsnämnden 


• Klockargårdens nya skolhus invigdes den 17 augusti. 

• Särskolepeng till kommunens särskola samt integreringspeng för särskolebarn i 

den vanliga grundskolan infördes. 

• Projektering för ombyggnation av Rudboda skola påbörjades. 

• Farkostens och Torsviks förskolor har varit drabbade av fukt och mögel. 

Farkostens förskola är åtgärdad. Torsviks förskola är evakuerad till paviljonger. 

• Futuraskolan fortsätter att expandera. Ny byggnad för tre förskoleavdelningar togs 

i bruk. Skärsätra förskola utökades med en avdelning. 

• Fristående Stillerska filmgymnasiet startade estetiskt program i Dahlénumområdet. 

• Försök med profilklasser i matematik och naturvetenskap startades i Torsviks 

skola åk 6 – 9. 

• I Gångsätra ges samhällsvetarelever möjlighet att läsa matematik i liknande 

omfattning som elever i naturvetenskapliga programmet. 

• Skolval på webben till förskoleklass genomfördes för första gången. 

• Ett jämförelseverktyg avseende kvalitetsnyckeltal avseende samtliga förskolor och 

skolor i Lidingö färdigställdes och finns sedan början av september tillgängligt för 

alla intresserade på stadens hemsida. 


• Våra förskolor och skolor drivs med fokus på kunskap och lärande 

Meritvärdet för grundskolans avgångsklasser har kontinuerligt förbättrats under åren 

2006-2008 och ligger avsevärt högre än riksgenomsnittet. För läsåret 2007/2008 var 

betygsgenomsnittet i åk 9 högst i landet. För stadens gymnasier har betygssnittet fallit 

något men ligger ändå en bit över riksgenomsnittet och Lidingös gymnasier placerar sig 

betygsmässigt bland de 10 högsta i landet. 

• Alla barn och elever ges likvärdiga möjligheter. Stor hänsyn tas till barn i behov 

av särskilt stöd. 

Från och med januari 2009 är särskolepeng införd. Lidingös särskola får ersättning per 

elev utifrån en bedömning av elevens förmåga i sex nivåer. En integreringspeng har 

också införts. Den ger särskoleelever möjlighet att vara integrerad i grundskolan och 

utökad ersättning ges till grundskolan. Särskolan bistår även med en personalresurs 

motsvarande fem timmar per vecka. 

• Arbetet i förskolor och skolor kännetecknas av respekt och hänsyn samt ordning 

och reda. I verksamheten råder trygghet, trivsel, lugn och arbetsro. Mobbning 

tolereras inte, ej heller kränkande ord eller annat förtryck. 

26

Samtliga förskolor och skolor arbetar systematiskt med att förebygga alla former av 

kränkande behandling. Det finns också tydliga rutiner för hur förskolan/skolan ska 

agera vid eventuella mobbningssituationer. I enlighet med lagen om förbud mot 

diskriminering och kränkande behandling av barn och elever och för att främja barns 

och elevers lika rättigheter, förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande 

behandling upprättas på samtliga skolor en likabehandlingsplan. Utbildningsnämnden 

har i budgeten för 2009 satt som mål att antalet elever i årskurs 9 som uppger sig vara 

mobbade i Synovatemätningarna skall vara halverat. 

• Alla barn och elever ges möjlighet till fysisk aktivitet varje dag. 

Samtliga kommunala skolor har upprättat lokala hälsoplaner. I dessa finns bland annat 

handlingsplaner för den fysiska hälsan. Flera av skolorna har i schemat mer tid i ämnet 

idrott och hälsa än vad läroplanerna föreskriver. 

Ekonomi 

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 12,3 mkr jämfört med budget för 

perioden januari till augusti. För helåret prognostiseras ett överskott på 11,9 mkr. 

Antalet barn/elever i pengfinansierade verksamheter förväntas bli färre än budgeterat, 

motsvarande 7,0 mkr, varav 4,0 mkr är effekten av färre barn i enskilda/fristående/andra 

kommuners pengverksamhet och 3,0 mkr beror på färre barn i de kommunalt bedrivna 

förskolorna och skolorna. Staten ersätter kommunerna motsvarande pengen för 

diplomatbarns skolgång, vilket ger ett överskott på 5,0 mkr. Ej förbrukat vårdnadsbidrag 

beräknas uppgå till 0,7 mkr. Förvaltningens resultat bortsett från barn-/ 

elevantalsavvikelser, statsbidrag och vårdnadsbidrag bedöms sluta på minus 0,8 mkr. 

De kommunalt bedrivna pengfinansierade verksamheterna beräknas redovisa ett 

underskott på 1,0 mkr, vilket täcks av medel avsatta i resultatutjämningsfond. 

Kostnaderna för stödfunktioner (som inte ingår i pengen) bedöms också bli 1,0 mkr 

högre än budgeterat medan övriga anslagsfinansierade verksamheter redovisar ett 

överskott på 1,2 mkr. 

27

Äldre- och handikappnämnden 


• Förvaltningen har tagit fram en modell för valfrihetssystem för äldreboenden 

inom äldreomsorgen. Kommunfullmäktige antog valfrihetsmodellen den 15 juni. 

Under hösten justeras det befintliga valfrihetssystemet inom hemtjänsten. I 

januari 2010 införs ett valfrihetssystem inom särskilda boenden. 

• Uppbyggande av ett bemanningscenter påbörjades i augusti. Bemanningcentret 

ska effektivisera personalförsörjningen, förbättra kvaliteten för omsorgstagaren, 

skapa ökad anställningstrygghet för medarbetaren och minska kostnaderna för 

verksamheten. 

• Nämnden har tagit fram en äldreboendeplan för perioden 2008-2026 som antogs 

av kommunfullmäktige i juni. Av planen framgår det beräknade behovet av 

platser inom heldygnsomsorg under perioden. 

• Äldre- och handikappnämnden övertog i början av året driften av LSS 

gruppboendet Ankaret från stiftelsen Boarp. 

• Driften av LSS gruppboendena Kungen och Hövdingen övertogs efter 

upphandling av Frösunda LSS AB från Carema Orchidén. 

• Lidingö stad har under året tillsammans med fem andra kommuner i länet och 

Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum sökt och fått 30 miljoner av Europeiska 

socialfonden för att arbeta med språkutveckling för anställda inom äldreomsorgen. 


Ordinärt boende 

• 100 procent av de nya omsorgstagarna ska ha en upprättad genomförandeplan 

inom fyra veckor. 

Målet är uppfyllt. 

• Minst 90 procent av de tillsvidare anställda medarbetarna ska ha adekvat 

kompetens. 

Målet är ej uppfyllt. 80 procent av personalen har adekvat kompetens. 

Särskilt boende 





kompetens. 

Uppfyllt till 100 procent. 

Socialpsykiatrin 





kompetens. 

28


Verksamhet för särskilt stöd 





kompetens. 


Området för personlig assistans 





kompetens. 


Rehabilitering och funktionsuppehållande insatser 





kompetens. 


Ekonomi 

Äldre- och handikappnämnden redovisar ett överskott på 8,0 mkr för perioden. 

Prognosen för året pekar på ett överskott på 0,5 mkr. Ordinärt boende beräknas redovisa 

ett underskott om 15,5 mkr. Det beror framförallt på en ökad verksamhetsvolym. 

Antalet timmar inom hemtjänsten förväntas öka med 13 procent jämfört med budgeten. 

Verksamheten inom särskilt boende förväntas redovisa ett underskott om 1,5 mkr. 

Äldreboenden i egen regi redovisar ett underskott på 10,7 mkr. Entreprenad och köpta 

platser förväntas visa ett överskott på 2,5 mkr. Den budgeterade volymökningen inom 

servicehusen förväntas utebli och ger ett överskott på 5,5 mkr. Intäkterna ökar på grund 

av sålda platser till andra kommuner. Socialpsykiatrin förväntas redovisa ett överskott 

om 5,2 mkr. En del av överskottet beror på att verksamhetens planerade volymökning 

kommer att bli lägre när det gäller boendestödinsatser och sysselsättning samt att två 

särskilda gruppboenden i egen regi redovisar överskott. Verksamheten för korttidsboende 

beräknas redovisa ett överskott om 9,6 mkr. Behovet av att köpa korttidsplatser 

har minskat. Det beror dels på att det har startats en ny korttidsboendeavdelning med 

åtta platser på Siggebogården, dels på att patienterna som blir utskrivningsklara på 

sjukhus flyttar tillbaka till ordinärt boende i större utsträckning. Verksamheten för 

särskilt stöd förväntas redovisa ett överskott om 3,2 mkr, vilket främst beror på att den 

planerade volymökningen ger ett överskott på 6,3 mkr. 

29

Socialnämnden 


• En utveckling av arbetet med barn till missbrukare och andra anhöriga till 

missbrukare har påbörjats. 

• I syfte att förbättra samverkan kring människor med missbruksproblem pågår 

ett arbete för att engagera andra samhällsaktörer i missbruksarbetet. 

• I samverkan med Röda Korset har en ansökan till Länsstyrelsen om projektmedel 

till Röda Korsets kvinnojourverksamhet gjorts. Syftet är bland annat att 

på ett bättre sätt informera Lidingöborna om verksamheten. 


Socialnämnden har en vision om ett gott samhälle där människor lever under goda 

livsvillkor och i första hand klarar av sina svårigheter själva eller tillsammans med sina 

närmaste. För att i dag arbeta för det goda samhället ser socialnämnden som sin 

viktigaste uppgift att stödja människor i sina egna ansträngningar och när bistånd ges i 

första hand ge det i deras egen livsmiljö i form av hjälp till självhjälp. Insatserna ska 

bidra till trygghet och rättssäkerhet för alla som socialtjänsten har ett ansvar för, särskilt 

barn. 

Förutom att verksamheten ska uppfylla de krav och villkor som framgår av gällande 

lagstiftning läggs fokus under 2009 på följande: 

• Det alkohol- och drogförebyggande arbetet bland ungdomar och unga vuxna 

skall utvecklas. 

• Lidingö stad skall fortsätta verka för ett nära samarbete med andra aktörer såsom 

polis och åklagare i frågor gällande våld mot barn och kvinnor. 

• Socialnämnden skall fortsätta stödja Röda korset i dess arbete med en kvinnojour 

på Lidingö. 

• Socialtjänsten skall i sin verksamhet förebygga och aktivt motverka långvarit 

socialbidragsberoende. 

• Socialnämnden skall med god kvalitet fullgöra stadens åtagande att ta emot 

ensamkommande flyktingbarn. 

• Socialnämnden skall samarbeta med frivilligkrafter och ta vara på de erfarenheter 

och den goda vilja som finns hos många privatpersoner och i många 

föreningar och församlingar. 

• Socialnämnden skall i samverkan med kultur- och fritidsnämnden samt äldre- 

och handikappnämnden bidra till att utreda möjligheten att starta ett frivilligcentrum 

i Lidingö stad. 

Nämndens verksamhetsmål följs upp genom enkäter och intervjuer. De har ännu inte 

genomförts varför en uppföljning sker först i samband med verksamhetsberättelsen. 

30

Ekonomi 

Socialnämnden redovisar för perioden ett underskott på 2,4 mkr jämfört med budget. 

För helåret prognostiseras ett underskott på 2,7 mkr. Det beror främst på att kostnaderna 

för vård av unga beräknas bli 2,9 mkr högre än budget. Antalet placeringar inom hem 

för vård eller boende (HVB) för unga förväntas bli fler och dyrare. Även kostnaderna 

för HVB-placeringar för vuxna förväntas bli 0,3 mkr högre än budgeterat. 

31

Kultur- och fritidsnämnden 


• Renovering av reningsverket i Gångsätrabadet har pågått under sommaren och 

badet öppnade igen i mitten av september. 

• En spontanidrottsplats vid Junoplanen i Käppala invigdes den 1 september. 

• En konstgräsplan har anlagts på Breviks grusplan. 

• Föreställningen Måsen spelades på Sagateatern under våren. 

• Nya bidragsregler trädde i kraft den 1 juli. Nya närvarokort som reglerar att 

bidragsreglerna följs finns på stadens webbplats. 

• Ungdomsverksamheten utvecklas utifrån resultatet av förra årets Livsstilsundersökning. 

• Den 25 april genomfördes en ny Kulturnatt i samarbete med institutioner, 

föreningar och näringsliv på Lidingö. Publiken uppskattades till cirka 5 000. 

• Skulpturen Hästskojare av Sven Lundqvist placerades i parken vid Vasaborgen 

och invigdes i maj. 

• Pirarna vid Käppala och Torsviks båtklubbar har, i samarbete med tekniska 

förvaltningen, renoverats och förstärkts 

• Hyresgästen på Elverket har sagt upp sitt avtal och nya former för ungdomsverksamheten 

på Elverket utreds. 

• Biblioteket har haft söndagsöppet från januari till och med maj, vilket har varit 

uppskattat av Lidingöborna. 

• Åtgärder för att förbättra säkerheten på stadens anläggningar har fortsatt. 


• Idrottsanläggningar ska möta föreningslivets och allmänhetens efterfrågan på 

lämpliga lokaler 

Förvaltningen har haft en löpande dialog med föreningarna om förbättringar av 

anläggningarna, samt om nya anläggningar. Det råder brist på tider i stora sporthallar, 

ishallar, tennisbanor och på gräsplaner. Konståkningsklubbarna och Lidingö Vikings 

Hockey Club har framfört starka åsikter om att istiderna är för dyra och att de har behov 

av fler träningstider. 

• Friluftsanläggningar ska skapa områden och anläggningar som främjar spontana 

aktiviteter och som bidrar till god hälsa 

Strandbaden, motionsspåren, skateboardparken och skjutbanan har varit tillgängliga för 

allmänheten. Isen på Kottlasjön och Grönstaviken har plogats. 

• Verksamheten för båtliv och småbåtshamnar ska skapa och underhålla hamnar, 

båtplatser och uppläggningsområden för fritidsbåtar på Lidingö samt administrera 

den gemensamma båtkön 

32

I samarbete med tekniska förvaltningen har pirarna vid Käppala och Torsviks båtklubbar 

förstärkts. I samarbete med båtklubbarna och i enlighet med besiktningsprotokoll 

har bryggor och pontoner vid behov reparerats och förankringar setts över. 

Vid Sticklinge Udde båtklubb har en sjätte pontonrad, 60 meter lång med plats för cirka 

40 båtar, lagts ut. Efterfrågan på båtplats i Lidingö är stor och båtkön består för 

närvarande av 1 101 köande. 

• Verksamhet för ungdomar ska skapa verksamheter och mötesplatser som 

attraherar framför allt flickor och äldre ungdomar 

Tjejmässan genomfördes på Elverket den 25 april. Det blev en succé med 350 

tonåringar, mestadels flickor, som besökte eller var engagerade i mässan. Ett 30-tal 

externa aktörer deltog. 

• Föreningsstöd ska främja föreningslivets verksamheter ur ett folkhälsoperspektiv 

och med beaktande av forskningsresultat (livsstilsstudien) 

Bidragsreglerna som infördes den 1 juli syftar till att långsiktigt gynna barn och ungas 

hälsa ur ett folkhälsoperspektiv. Till grund för många förändringar finns forskning och 

livsstilsstudier både på nationell nivå och på Lidingö lokalt. 

• Biblioteket ska vara tillgängligt dygnet runt via lokaler eller via webben och 

tillhandahålla ett brett utbud av böcker och andra medier för information, 

kunskap och läsupplevelse 

Under våren har biblioteket varit öppet på söndagar från januari till och med maj. 

Utlåningen på biblioteket har ökat markant under årets första sju månader. 

Ett nytt bibliotekssystem har upphandlats. 

• Kulturavdelningen ska erbjuda ett brett och varierat utbud av kvalitativa 

utställningar och program. 

I april ställde Medborgarskolan ut sina lärares och elevers verk. Under maj månad 

hade förskoleverksamheten sin årliga utställning och under sommaren visades Göran 

Folckers måleri. Raoul Wallenbergdagen genomfördes den 27 januari med fackeltåg, tal 

och prisutdelning. Kulturnatten genomfördes den 25 april med omkring 

5 000 besökare och 19 medarrangörer. 

Ekonomi 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 1,2 mkr för perioden januari till 

och med augusti. För helåret prognostiseras ett överskott på 0,7 mkr. Det beror främst 

på att kostnaderna för avskrivningar och internränta beräknas bli 0,6 mkr lägre än 

budget. Nämnden har 1,8 mkr avsatta i sin resultatutjämningsfond. 

33

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 


• Lidingöbrons körbana har reparerats med en andra etapp under 2009. Arbetet 

fortsätter under 2010 med en tredje etapp. 

• Högsta Domstolens avgörande om att Gamla Lidingöbron fortsättningsvis skall 

vara öppningsbar för båttrafik har medfört att projekteringsarbetet har påbörjats. 

• Arbetet med att återskapa beläggningsstandarden på stadens vägar under en 

tioårsperiod har påbörjats under 2008 och 2009 i enlighet med WSP’s utredning. 

• Reinvestering av befintliga belysningsanläggningar sker för andra året och 

beräknas fortgå under minst en tioårsperiod. 

• Armaturbyten har skett på 10 procent av belysningsanläggningarna för att få bort 

kvicksilverarmaturer, ska vara klart 2015. 

• Övergångställen har anpassats för funktionshindrades framkomlighet enligt 

upprättad åtgärdsplan. 

• Trafikfarliga räcken har tagits bort på bland annat Läroverksvägen, delen 

Hersbyvägen - Kyrkvägen och sträckan har sedan upprustas för gång- och 

cykeltrafik. 

• Bodalsvägen, delen Larsbergsvägen - Fregattvägen har breddats för att kunna 

öka antalet p-platser i området. 

• På Elfviksvägen har arbete med att höja trafiksäkerheten påbörjats efter 

samarbete med Busslink, utförande av nya vägräcken på utsatta ställen. 

• Återvinningsstationen vid Södergarn flyttad samt antalet p-platser har utökats 

för Elfvikslandets besökare. 

• En ny hundrastgård på 5 000 kvadratmeter har anlagts i Brevik. 

• En sittbänksinventering påbörjades under våren och kommer snart att slutföras. 

• En parkinventering av Lidingös centrala parker genomfördes under sommaren. 

• Gångtunneln vid Bodals station har renoverats och planteringarna intill är i sitt 

slutförande. 

• I samband med att vägbanan har asfalterats har parken vid Barkassvägen rustats 

upp. 

• Trappa och gångväg har anlagts vid Elfviks udde så att man lättare kan nå 

strandpromenaden. 

• Stockby Ridskola AB tar över ridskoleverksamheten vid Elfviks Gård. Fortsatta 

utredningar kring gårdens framtida driftsform och verksamheter. 


• Vårda gjorda infrastruktursatsningar med bibehållen standard och funktion 

• Samordna och genomföra åtgärder som leder till miljöförbättringar och hög 

trafiksäkerhet 

Infrastrukturen är en stor del av förvaltningens ansvar. Vägar, konstbyggnader, broar 

m m måste underhållas och repareras. Omfattande asfalteringsarbeten utförs under året 

för att minska omfattningen på det sedan flera år eftersatta underhållet. 

34

• Sköta och utveckla den skogs- och parkmiljö, som är en av Lidingös 

värdefullaste tillgångar. 

Den park- och sittbänksinventering som genomförs under året kommer att ligga som 

grund för framtida skötsel och utveckling av natur- och grönområden. 

• Tillförsäkra barnen en trygg och säker lekmiljö. 

Ett utvecklingsarbete pågår också för att ta fram mer kreativa och variationsrika 

lekplatser. 

• Asfaltera 5 procent av de asfalterade ytorna 

I dagsläget har cirka 3 procent av de asfalterade ytorna färdigställts. Resterande ytor 

kommer att färdigställas under hösten med den nya entreprenören PEAB. 

• Höja standarden på den offentliga belysningen enligt plan 

Utbyte sker enligt plan. Ytterligare en entreprenör har anlitats för utbytet av armaturer. 

• Bidra till att skapa en bättre miljö genom att arbeta mer aktivt med information 

som kan påverka attityder och beteende. 

Förvaltningen har arbetat fram informationsplaner och åtgärder som kan bidra till att 

höja medvetenhet och kunskap om avfallshanteringen. 

Ekonomi 

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet, redovisar ett överskott mot budget 

på 4,0 mkr för perioden. Prognosen för året pekar på ett överskott om 6,2 mkr. 

Kostnaderna för vinterväghållningen beräknas bli 1,0 lägre än budgeterat. Den 

minskade ersättningen till va-verksamheten för dagvattenhantering på grund av 

den nya taxan för allmän platsmark ger ett överskott på 2,6 mkr. Förvaltningen har 

fått tillbaka 1,6 mkr för felaktigt debiterade energikostnader för gatubelysningen sedan 

2003. Dessutom beräknas kostnaderna för avskrivningar och internränta bli 1,8 mkr 

lägre. 

35

Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet 


• Sjöledningarna för vatten och avlopp mellan Sjöexpress i Killinge och 

Skogshem på Elfvik är utbytta. 

• Drift- och underhållsentreprenaden har påbörjats och den nya entreprenören 

Maintpartner har övertagit va-verkets driftpersonal. 

• En ny anläggning för rening av dagvatten har anlagts på ängarna efter 

Tyktorpsvägen. 

• Tre avloppspumpstationer har renoverats vilket medfört nya pumpar, 

rörinredning och elsystem. 

• En omlastningsstation för hushållsavfall är tagen i bruk. 

• Arbetet med en ny avfallstaxa pågår och ska vara klar tills den nya 

entreprenören för insamling av hushållsavfall börjar den 1 april 2010. 

• En ny återvinningsstation vid Drottningvägen intill OKQ8 är klar och ersätter 

stationen vid Karlavägen. 

• Upphandlingen av entreprenörer för insamling av hushållsavfall, farligt avfall, 

fett och slam samt latrin har genomförts under våren. 

• Utsortering av tidigare intippade massor pågår för att öka återvinningen av 

material. 

• Entreprenören har köpt in ett jordsorteringsverk. 


Vatten och avlopp 

• An läggningarna ska förvaltas på ett tekniskt och ekonomiskt sätt så att staden 

tillhandahåller ett godkänt och bra vatten med hög säkerhet i leveransen. 

Målet är uppfyllt. Enheten har egenkontroll av vattenkvaliteten genom att utföra 50 

provtagningar per år och säkerställer därmed ett, enligt livsmedelsverket, godkänt 

vatten. 

• Enheten ska bidra till minskad miljöbelastning på mark och sjöar genom att minska 

tillförseln av miljöfarliga ämnen och tillskottsvatten till reningsverk och recipienter. 

Målet är uppfyllt. En ny anläggning för rening av dagvatten har anlagts. Utvalda 

avloppsledningar har renoverats med flexibelt foder för att minska mängden 

tillskottsvatten. 

• Förnya och underhålla va-anläggningarna genom kostnadseffektiva metoder för att 

förhindra leveransavbrott mer än högst vart tionde år. 

Målet är uppfyllt. Pågående arbete med drift och underhåll av anläggningarna har 

resulterat i ett fåtal läckor och avloppsstopp vilket indikerar en bra och driftsäker va- 

anläggning. 

36

• Reningsanläggningar för dagvatten, med en reningsgrad på minst 50 procent, ska 

anläggas enligt gällande dagvattenplan. 

Målet är uppfyllt. En ny anläggning för rening av dagvatten har anlagts på ängarna 

utefter Tyktorpsvägen. 

Avfall 

• Arbetsmiljön ska vara god för dem som hämtar avfall på Lidingö 

Målet är uppfyllt. Arbetet med utbyte av säckabonnemang till kärl pågår och målet är 

att endast tio procent säckar ska finnas kvar vid utgången av 2010. 

• Materialåtervinningen ska öka 

Målet är delvis uppfyllt. Ingen ny återvinningsstation har tillkommit. Tre 

återvinningsstationer har flyttats till bättre platser. Ytterligare platser är planerade. 

Jord- och stentipp 

• 30 procent av det material som kommer in till tippen ska återanvändas genom 

sortering och krossning. 

Målet är delvis uppfyllt. Allt intippat berg återanvänds, jordmassor återanvänds i mindre 

skala men kommer att öka i och med det nya sorteringsverket. 

Ekonomi 

Enheten vatten och avlopp redovisar för perioden ett resultat på minus 3,4 mkr. För 

helåret uppskattats ett resultat på minus 7,2 mkr (inklusive finansiella kostnader), vilket 

är 1,8 mkr sämre än budgeterat. De budgeterade anläggningsavgifterna på 4,0 mkr 

kommer inte att intäktsföras i år utan fördelas framåt i tiden enligt ändrad redovisningsprincip 

2008. Dessutom minskar ersättningen för dagvatten med 2,6 mkr i och med den 

nya taxan. Avgiften till Käppalaförbundet beräknas bli 1,0 mkr högre än budgeterat. 

Däremot kommer reparationer av va-ledningar i högre grad att redovisas som investeringsutgifter 

då de i de flesta fall anses leda till kvalitets- och kapacitetsförbättringar, 

vilket ger ett överskott på cirka 4,5 mkr jämfört med budget. Detta i enlighet med 

gällande praxis. Principerna för redovisning av över- och underskott i va-verksamheten 

har förändrats från och med 2008. Enligt den nya principen justeras årets resultat mot en 

skuld till eller fordran på abonnenterna. Årets resultat i resultaträkningen blir därmed 0. 

Enheten avfall redovisar för perioden ett resultat på minus 4,0 mkr. För helåret uppskattas 

ett resultat på minus 4,1 mkr, vilket är 2,3 mkr sämre än budgeterat. Intäkterna 

beräknas bli 0,6 mkr lägre då allt fler går över till kärl, vilket är billigare. Avgiften till 

Sörab för återvinningscentralen och destruktion av hushållsavfall beräknas bli 0,9 mkr 

högre än budgeterat på grund av en högre indexhöjning än beräknat. . 

Enheten för jord- och stentipp prognostiserar ett negativt resultat på 0,8 mkr. 

37

Kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadskontoret 


• Arbetet med en ny översiktsplan inleddes med ett seminarium i januari och 

samråd är planerat till hösten. 

• Under året har arbetet med detaljplanen för Dalénum fortgått och ett 

gestaltningsprogram har utarbetats. 

• Start-PM för två större program, ett för Centrum/Torsvik och ett för 

Gångsätra/Högsätra har utarbetats och beslutats i kommunstyrelsen i september. 

• Detaljplanen för Lysbojen, ICA Larsberg, har färdigställts och antogs i nämnden 

i juni. 

• Detaljplaner för bland annat Stockby och Inre Kyrkviken pågår. 

• Sedan i våras är handläggningstiderna åter normala för bygglov. Kontoret har nu 

en stabil bemanning. Lågkonjunkturen har under året lett till periodvis färre 

ansökningar om bygglov. 

• Kontoret har publicerat kulturmiljöinventeringen av flerbostadshusen på webben 

via Riksantikvarieämbetes databas. I höst kommer radhusen att publiceras. 

• Den 1 januari övergick djurskyddstillsynen från kommunerna till staten. 

• Under hösten deltar Lidingö i Socialstyrelsens nationella projekt ”Hygien i 

förskolan”, med syfte att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna. 


Uppföljning av kontorets verksamhetsmål följs upp i samband med verksamhetsberättelsen. 

Ekonomi 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets resultat för perioden januari till och med augusti är 

cirka 2,7 mkr sämre än budget. Prognosen för helåret pekar på ett underskott på cirka 

5,6 mkr. Intäkterna bedöms bli 2,4 mkr lägre, vilket till övervägande del beror på lägre 

intäkter för bygglov och detaljplaneframställning, främst på grund av att detaljplanen 

för Dalénum ännu inte har antagits. Kostnaderna bedöms bli 3,2 mkr högre till följd av 

den personalförstärkning som skett inom planenheten samt ökade kostnader för konsulttjänster 

i samband med översiktsplanen och andra detaljplaner. Kontoret har 2,9 mkr 

avsatta i resultatutjämningsfonden för att täcka dessa ökade kostnader. 

38

Lidingöhem AB 


• Hyresnivån för bostäder höjdes generellt med 2,3 procent den 1 januari. 

• Inga fastighetsförsäljningar har genomförts hittills under året. 

• Lidingöhem har lämnat bud till Föreningarna Brf Kantarellen 11 och Brf Svalan 

32-38 inför en eventuell försäljning för ombildning till bostadsrätter. 

Ekonomi 

Resultatet före dispositioner och skatt för perioden januari till och med augusti är 16,6 

mkr, att jämföra med 3,4 mkr för samma period föregående år. Det beror bland annat på 

att underhåll inte utförts i den takt som planerats. 

Bolaget hade 245,9 mkr i fritt eget kapital per den 31 augusti. 

Lidingö stads Tomtaktiebolag 


• Fastigheten Holmia 10 har sålts till en privatperson för 11,2 mkr. 

• En fastighetsreglering har genomförts som inbringat 0,5 mkr. 

• Beslut om försäljning av fem villatomter har fattats. 

Ekonomi 

Resultatet före dispositioner och skatt för perioden januari till och med augusti är 12,7 

mkr, att jämföra med 0,8 mkr för samma period föregående år. Det beror främst på att 

bolaget vid förra årets delårsbokslut inte hade sålt några fastigheter. 

Bolaget hade 25,0 mkr i fritt eget kapital per den 31 augusti efter att ha delat ut 15 mkr 

till staden i år. 

39

Ekonomin i siffror 

40

Resultaträkning (mkr) 

Utfall Utfall 

jan-aug jan-aug Budget Prognos Bokslut 

Not 2009 2008 2009 2009 2008 

Verksamhetens intäkter 1 273,9 256,4 395,3 410,9 402,1 

Jämförelsestörande intäkter 2 2,1 2,3 - 2,1 5,8 

Verksamhetens kostnader 3 -1 492,8 -1 414,0 -2 263,9 -2 267,6 -2 159,4 

Avskrivningar 4 -56,9 -52,9 -89,1 -85,7 -80,7 

Verksamhetens nettokostnader -1 273,7 -1 208,2 -1 957,7 -1 940,3 -1 832,2 

Skatteintäkter 5 1 469,1 1 436,7 2 218,7 2 203,5 2 153,3 

Generella statsbidrag och utjämning 6 -178,0 -178,1 -240,5 -267,0 -267,1 

Utdelning från av staden ägda bolag 7 15,2 0,2 15,2 15,2 0,7 

Finansnetto 8 -28,2 12,2 4,0 -17,8 -1,0 

Omvärdering finansiella placeringar 9 28,9 -27,3 - 28,9 -28,9 

Periodens resultat 33,3 35,5 39,7 22,5 24,8 

Justerat resultat vid avstämning 

mot balanskravet* 9 43,5 59,9 39,7 32,7 68,7 

* Avstämning mot balanskravet 

Årets resultat enligt resultaträkningen 33,3 35,5 39,7 22,5 24,8 

- vinst vid försäljning av mark, 

fastigheter och bostadsrätter -2,1 -2,3 -2,1 -5,8 

- realiserade vinster (netto) finansiella placeringar 41,2 -0,6 41,2 20,8 

- omvärdering finansiella placeringar -28,9 27,3 -28,9 28,9 

- utnyttjande av resultatutjämningsfonder 

Justerat resultat enligt balanskravet 43,5 59,9 39,7 32,7 68,7 

41

Balansräkning (mkr) 

31 aug 31 aug 31 dec 

Not 2009 2008 2008 

Immateriella anläggningstillgångar 10 4,9 2,5 4,1 

Mark, byggnader och anläggningar 11 1 483,8 1 398,9 1 437,2 

Maskiner och inventarier 12 35,4 35,4 38,5 

Aktier i av staden ägda bolag 13 6,3 6,3 6,3 

Andra aktier och andelar 14 31,0 29,5 29,5 

Placeringar 15 738,7 754,0 725,5 

Summa anläggningstillgångar 2 300,1 2 226,6 2 241,1 

Lager 2,2 0,9 2,4 

Fordringar på av staden ägda bolag 16 0,4 0,4 0,4 

Övriga fordringar 17 148,1 140,5 109,1 

Kassa och bank 35,4 113,5 77,6 

Summa omsättningstillgångar 186,1 255,3 189,5 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 486,2 2 481,9 2 430,6 

Eget kapital 18 1 816,3 1 804,1 1 783,0 

därav årets resultat 33,3 35,5 24,8 

Avsättningar för pensioner och 

liknande förpliktelser 65,6 86,5 87,9 

Summa avsättningar 65,6 86,5 87,9 

Lån 200,0 250,0 200,0 

Andra skulder 0,0 0,0 0,0 

Summa långfristiga skulder 200,0 250,0 200,0 

Skulder till av staden ägda bolag 19 12,8 15,4 18,0 

Övriga skulder 20 391,5 325,9 341,7 

Summa kortfristiga skulder 404,3 341,3 359,7 

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 486,2 2 481,9 2 430,6 

42

Finansieringsanalys (mkr) 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Jan-aug Jan-aug Bokslut 

2009 2008 2008 

Årets resultat 33,3 35,5 24,8 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet: 

Vinst vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter -2,1 -2,3 -5,8 

Av- och nedskrivningar 56,9 52,9 80,7 

Omvärdering finansiella placeringar -28,9 27,3 28,9 

Upplösta/gjorda avsättningar -20,9 -14,8 -13,4 

Medel från verksamheten före förändring 

av rörelsekapital 38,3 98,6 115,2 

Ökning/minskning lager 0,2 0,5 -1,0 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -39,0 -20,5 10,9 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 44,6 -9,5 -0,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 44,1 69,1 124,3 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i immateriella anläggningstillgångar -1,6 -0,6 -2,4 

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar - - - 

Investering i materiella anläggningstillgångar -100,1 -88,1 -156,6 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2,9 2,8 6,0 

Investering i finansiella anläggningstillgångar -32,2 -24,3 -21,4 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 44,7 0,6 23,8 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -86,3 -109,6 -150,6 

Finansieringsöver-/underskott -42,2 -40,5 -26,3 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån - 100,0 50,0 

Amortering lån - - - 

Ökning/minskning långfristiga fordringar - - -0,1 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 100,0 49,9 

Årets kassaflöde -42,2 59,5 23,6 

Likvida medel vid årets början 77,6 54,0 54,0 

Likvida medel vid periodens/årets slut 35,4 113,5 77,6 

43

Noter till stadens resultat- och balansräkningar 

Not 1 Jan-aug Jan-aug Not 7 Jan-aug Jan-aug 

Verksamhetens intäkter 2009 2008 Utdelning från av staden ägda bolag 2009 2008 

Statsbidrag 60,7 51,6 Lidingöhem AB 0,2 0,2 

Taxor och avgifter 98,6 96,2 Lidingö stads Tomtaktiebolag 15,0 - 

Övriga intäkter 114,6 108,6 Summa 15,2 0,2 

Summa 273,9 256,4 

Not 8 Jan-aug Jan-aug 

Not 2 Jan-aug Jan-aug Finansnetto 2009 2008 

Jämförelsestörande intäkter 2009 2008 Avkastning kapitalförvaltning 

Vinst vid fastighetsförsäljningar 2,1 2,3 Utdelning aktier och andelar 12,2 17,6 

Summa 2,1 2,3 Ränta ränteobligation 1,7 - 

Erhållen rabatt på förvaltningsavgifter 0,7 2,1 

Not 3 Jan-aug Jan-aug Vinst vid försäljning aktier och andelar 3,5 1,2 

Verksamhetens kostnader 2009 2008 Förlust vid försäljning aktier och andelar -44,7 -0,6 

Arbetskraft 1) 800,8 752,9 Summa -26,6 20,3 

Varor och material 46,3 49,4 Övrigt 

Entreprenad och köp av verksamhet 469,6 452,7 Ränteintäkter likivda medel 0,3 1,1 

Tjänster och avgifter 108,2 100,7 Engångsutdelning (återbetaning) från 

Hyror 37,9 33,2 Sveriges kommuner och landsting 2,4 - 

Bidrag 30,0 25,1 Räntekostnader upptagna lån -2,7 -6,5 

Summa 1 492,8 1 414,0 Ränteuppräkning pensionsavsättning -1,5 -2,3 

Övrigt -0,1 -0,4 

1) Arvoden till förtroendevalda 3,4 3,4 Summa -1,6 -8,1 

Kommunala avtal 535,4 497,3 Summa -28,2 12,2 

Övriga avtal 5,8 5,0 

Socialförsäkringsavgifter 167,3 167,7 Not 9 Jan-aug Jan-aug 

Pensionskostnader 74,8 66,3 Justerat resultat vid en avstämning 2009 2008 

Övriga kostnader för arbetskraft 14,1 13,2 mot balanskravet 

Summa 800,8 752,9 Årets resultat enligt resultaträkningen 33,3 35,5 

Vinst vid fastighetsförsäljningar -2,1 -2,3 

Not 4 Jan-aug Jan-aug Realiserade vinster/förluster finansiella 

Avskrivningar 2009 2008 placeringar (netto) 41,2 -0,6 

Immateriella tillgångar 0,8 0,6 Omvärdering finansiella placeringar -28,9 27,3 

Maskiner och inventarier 50,2 4,9 Utnyttjande av resultatutjämningsfonder 

Byggnader och anläggningar 5,0 46,8 Summa 43,5 59,9 

Nedskrivningar/förlust utrangeringar 0,9 0,6 

Summa 56,9 52,9 Not 10 31 aug 31 aug 

Immaterialla anläggningstillgångar 2009 2008 

Not 5 Jan-aug Jan-aug Anskaffningsvärden 

Skatteintäkter 2009 2008 Ingående balans 13,4 11,1 

Preliminära skatteintäkter 2009/2008 1 507,1 1 444,3 Årets investeringar 1,6 0,6 

Prognos slutavräkning 2009 -40,0 - Försäljningar/utrangeringar -0,2 -0,2 

Prognos slutavräkning 2008 2,0 -5,8 Utgående balans 14,8 11,5 

Slutavräkning 2007 - -1,8 

Summa 1 469,1 1 436,7 Ackumulerade avskrivningar 

Ingående balans -9,3 -8,5 

Not 6 Jan-aug Jan-aug Försäljningar/utrangeringar 0,2 0,1 

Generella statsbidrag och utjämning 2009 2008 Årets avskrivningar -0,8 -0,6 

Inkomstutjämning -341,3 -325,0 Utgående balans -9,9 -9,0 

Kostnadsutjämning 142,5 122,9 

Kommunal fastighetsavgift 39,8 37,4 Bokfört värde 4,9 2,5 

Regleringsavgift -14,1 -13,0 

Avgift till LSS-utjämningen -4,9 -0,4 

Summa -178,0 -178,1 

44

Not 11 31 aug 31 aug Not 15 31 aug 31 aug 

Mark, byggnader och anläggningar 2009 2008 Placeringar 2009 2008 

Anskaffningsvärden Svenska räntebärande värdepapper 672,5 473,6 

Ingående balans 2 396,6 2 257,1 Svenska aktier 26,4 163,7 

Årets investeringar 97,6 79,3 Utländska aktier 39,8 144,0 

Försäljningar/utrangeringar -6,6 -1,9 Summa anskaffningsvärde 738,7 781,3 

Utgående balans 2 487,6 2 334,5 Summa marknadsvärde 750,7 754,0 

Ackumulerade avskrivningar 

Ingående balans -959,4 -889,1 Not 16 31 aug 31 aug 

Försäljningar/utrangeringar 5,8 0,3 Fordringar på av staden ägda bolag 2009 2008 

Årets avskrivningar -50,2 -46,8 Lidingöhem AB 0,4 0,4 

Utgående balans -1 003,8 -935,6 Lidingö stads Tomt AB - - 

Summa 0,4 0,4 

Bokfört värde 1 483,8 1 398,9 

Not 17 31 aug 31 aug 

Övriga fordringar 2009 2008 

Kundfordringar 17,5 22,1 

Not 12 31 aug 31 aug Statsbidragsfordringar 2,9 3,3 

Maskiner och inventarier 2009 2008 Förutbetalda kostnader och 

Anskaffningsvärden upplupna intäkter 62,6 63,3 

Ingående balans 92,1 80,7 Övriga kortfristiga fordringar 65,1 51,8 

Årets investeringar 2,5 8,8 Summa 148,1 140,5 

Försäljningar/utrangeringar -2,6 -0,2 

Utgående balans 92,0 89,3 Not 18 31 aug 31 aug 

Eget kapital 2009 2008 

Ackumulerade avskrivningar Ingående balans 1 783,0 1 768,6 

Ingående balans -53,6 -49,7 Periodens resultat 33,3 35,5 

Försäljningar/utrangeringar 2,0 0,7 Utgående balans 1 816,3 1 804,1 

Årets avskrivningar -5,0 -4,9 

Utgående balans -56,6 -53,9 I eget kapital ingår ackumulerade resultat avseende 

avgiftsfinansierad verksamhet: 

Bokfört värde 35,4 35,4 Vatten och avlopp - 10,5 

Avfall -6,8 0,6 

Not 13 31 aug 31 aug Jord- och stentipp -1,0 0,0 

Aktier i av staden ägda bolag 2009 2008 Summa -7,8 11,1 

Lidingöhem AB 4,7 4,7 

Lidingö stads Tomt AB 1,6 1,6 Not 19 31 aug 31 aug 

Summa 6,3 6,3 Skulder till av staden ägda bolag 2009 2008 

Lidingö stads Tomt AB 12,8 15,4 

Not 14 31 aug 31 aug Summa 12,8 15,4 

Andra aktier och andelar 2009 2008 

Stockholmsregionens Försäkrings AB 4,1 4,1 Not 20 31 aug 31 aug 

Kapitaltillskott till Stockholms Övriga skulder 2009 2008 

Brandförsvar 1,5 - Leverantörsskulder 62,6 87,5 

Stor-Stockholms Gas AB 0,1 0,1 Upplupna kostnader och 

Söderhalls Renhållnings AB 0,5 0,5 förutbetalda intäkter 208,4 124,6 

Vårljus AB 0,3 0,3 Upplupen pensionskostnad, avg best del 24,3 20,6 

Bostadsrätter och andelar 24,5 24,5 Upplupen särskild lönskatt, avg best del 21,3 18,4 

Summa 31,0 29,5 Semesterlöneskuld 56,3 57,0 

Övriga kortfristiga skulder 18,6 17,8 

Summa 391,5 325,9 

45

TILLGÅNGAR 

Nominellt belopp 

Antal andelar Marknadsvärde Månads- 

2009-08-31 2009-08-31 avkastning Löptid Rating Vikt Duration 

NOMINELLA RÄNTOR 

Danska staten 3,165% 2014-03-31 35 000 000 35 710 282 0,0% 2014-03-31 AAA 5% 4,2 

Göteborgs stad 2,5% 2011-09-27 30 000 000 30 900 501 0,2% 2011-09-27 AAA 4% 2,0 

Länsförsäkringar Hypotek 2,9% 2010-09-30 65 000 000 67 965 625 0,8% 2010-09-30 AAA 9% 1,0 

Nordea Hypotek 5525 4,25% 2013-06-19 40 000 000 42 099 044 0,7% 2013-06-19 AAA 6% 3,5 

Nordea Räntefond 1 960 895 192 241 640 0,2% - 25% 0,4 

Totalt nominella räntor 171 960 895 368 917 092 0,4% 49% 1,4 

REALRÄNTOR 

Specialfastigheter Sverige 3,5% 2015-12-01 25 000 000 32 429 838 1,7% 2015-12-01 AA+ 4% 5,6 

Statlig realränteobligation 3102 50 000 000 78 825 570 1,6% 2020-12-01 AAA 10% 9,2 

Statlig realränteobligation 3104 120 000 000 188 332 021 2,4% 2028-12-01 AAA 25% 14,5 

Svensk Exportkredit 2020 13 000 000 18 769 678 2,9% 2020-12-01 AA+ 2% 9,2 

Totalt realräntor 208 000 000 318 357 107 2,1% 42% 12,0 

Totalt räntor 379 960 895 687 274 199 1,2% 91% 6,3 

SVEN SKA AKTIER 

SEB Swedish Ethical Beta Fund 269 22 881 517 3,7% 3% 

Totalt direktägda aktier och fonder 269 22 881 517 3,7% 3% 

UTLÄNDSKA AKTIER 

SEB Etisk Global Indexfond 7 588 706 40 483 321 2,2% 5% 

Totalt direktägda aktier och fonder 7 588 706 40 483 321 - 5% 

Totalt aktier 7 588 976 63 364 837 3,7% 8% 

LIKVIDA MEDEL 

Likvida medel 3 715 437 0% 

Totalt likvida medel 3 715 437 0% 

TOTALT 754 354 474 1,3% 100% 6,2 

Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första dagen 

i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella transaktioner som 

har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten. 

46

Investeringsredovisning (mkr) 

47 

Utfall Prognos 

jan-aug 2009 2009 

Kommunstyrelsen, fastighetsförvaltning 

Klockargårdens skola, om- och tillbyggnad 30,0 40,0 

Gåshaga, förskola med tre avdelningar inom Futuraskolan 7,9 12,0 

Stadshuset, diverse 2,1 11,7 

Sicklingegården, förvärv av paviljong 3,2 3,2 

Gåshaga skola, förvärv av paviljong 3,2 3,2 

Gångsätrabadet, utbyte av reningsverk 3,1 4,2 

Breviks idrottsplats, konstgräs fotbollsplan 1,6 4,1 

Ljungbackens skola, ombyggnad av kök 2,9 3,1 

Brandstationen, tillbyggnad vagnhall utryckningsutrustning 3,0 

Bo skola, invändig renovering av gymnastikbyggnad 0,8 2,5 

Bodals skola, ombyggnad av musiksalen 1,4 1,4 

Övrigt 9,6 32,1 

65,8 120,5 

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 

Baggeby torg, upprustning 

Bryggor, murar och strandskoningar 2,9 3,1 

Utbyte av fordon och maskiner 0,3 1,8 

Lidingöbron 3,7 15,0 

Gamla Lidingöbron 0,1 4,0 

Åtgärder enligt handikapppolitiskt program 0,7 4,1 

Broar och gångtunnlar 2,6 5,0 

Gatu- och parkbelysning 2,8 7,0 

Trafiksäkerhetsåtgärder enligt program 2,8 4,1 

Centrala lekplatser, upprustning 0,1 1,2 

Övrigt 3,3 10,0 

19,3 55,3 

Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet 

Huvudavloppsrening 4,0 5,9 

Reningsanläggningar sjöar, dagvatten 3,0 3,0 

Avloppspumpstationer 1,2 1,9 

Huvudvattenledning 1,8 1,8 

Övrigt 2,0 3,0 

12,0 15,6 

Kultur- och fritidsnämnden 1,4 5,2 

Utbildningsnämnden 1,4 2,5 

Stadslednings- och konsult- och servicekontoret 1,2 1,6 

Äldre- och handikappnämnden 0,1 0,7 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 0,5 0,6 

Summa investeringsutgifter totalt 101,7 202,0

Resultaträkning; januari-augusti 2009 med avvikelse mot budget och jämförelse med 2008 (mkr) 

Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring Förändring 

jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug i % 

2009 2009 2008 2009-2008 

Verksamhetens intäkter 265,1 273,9 8,8 256,4 17,5 6,8% 

Verksamhetens kostnader -1 508,1 -1 492,8 15,3 -1 414,0 78,8 5,6% 

Avskrivningar -59,0 -56,9 2,1 -52,9 4,0 7,6% 

Verksamhetens nettokostnader 

(exklusive jämförelsestörande poster) -1 302,0 -1 275,8 26,2 -1 210,5 65,3 5,4% 

Jämförelsestörande intäkter - 2,1 2,1 2,3 -0,2 

Verksamhetens nettokostnader -1 302,0 -1 273,7 28,3 -1 208,2 65,5 5,4% 

Skatteintäkter 1 479,1 1 469,1 -10,0 1 436,7 32,4 2,3% 

Generella statsbidrag och utjämning -160,3 -178,0 -17,7 -178,1 -0,1 -0,1% 

Utdelning från av staden ägda bolag 15,2 15,2 0,0 0,2 15,0 

Finansnetto 2,6 -28,2 -30,8 12,2 -40,4 

Omvärdering finansiella placeringar - 28,9 28,9 -27,3 56,2 

Årets resultat 34,6 33,3 -1,3 35,5 -2,2 

Justerat resultat enligt balanskravet 34,6 43,5 8,9 59,9 -16,4 

48

Driftredovisning januari-augusti 2009 (mkr) 

Netto- Budget- Nettokostn Ökning Ökning 

Intäkter Kostnader kostnader avvikelse jan-aug 2008 2009-2008 i % 

Kommunstyrelsen 

* Central politisk org och stadsledningskontoret 2,7 47,0 44,3 2,9 41,8 2,5 

* Konsult- och servicekontoret 57,2 50,8 -6,4 6,2 -0,2 -6,2 

* Miljö- och stadsbyggnadskontoret 7,4 22,2 14,8 -2,7 11,0 3,8 

* Fastighetsförvaltning 169,2 176,5 7,3 0,9 4,4 2,9 

* Övrigt KS 1,3 1,3 0,6 -1,2 2,5 

Utbildningsnämnd 89,2 725,9 636,7 12,3 615,3 21,4 3,5 

Äldre- och handikappnämnd 81,3 530,8 449,5 8,0 425,1 24,4 5,7 

Socialnämnd 5,4 42,8 37,4 -2,4 30,5 6,9 22,6 

Kultur- och fritidsnämnd 22,0 69,7 47,7 1,2 45,3 2,4 5,3 

Teknisk nämnd 

* Gator och natur 17,6 69,1 51,5 4,0 49,8 1,7 3,4 

* Vatten och avlopp 32,1 31,2 -0,9 1,9 -1,6 0,7 

* Avfall 18,1 22,2 4,1 -2,8 4,8 -0,7 

* Jord- och stentipp 5,0 6,0 1,0 -1,0 0,0 1,0 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 0,0 0,3 0,3 0,1 0,3 0,0 

Pensions- och omställningskostnader * 33,4 33,4 -8,5 30,0 3,4 

Centralt budgeterade kostnader för avskrivningar 0,0 0,0 5,2 

Summa 507,2 1 829,2 1 322,0 25,9 1 255,3 66,7 

avgår internränta -46,0 0,3 -44,8 -1,2 


(exklusive jämförelsestörande poster) 1 276,0 26,2 1 210,5 65,5 5,4 

I redovisningen ingår externa och interna poster inklusive avskrivningar och internränta. 

* Avser semesterlöneskuldens förändring och de pensionskostnader som inte täcks av personalomkosnadspålägget. 

49

Resultaträkning; prognos 2009 med avvikelse mot budget och jämförelse med 2008 (mkr) 

Budget Prognos Avvikelse Bokslut Förändring Förändring 

2009 2009 2008 prognos 2009- i % 

bokslut 2008 

Verksamhetens intäkter 395,3 410,9 15,6 402,1 8,8 2,2% 

Verksamhetens kostnader -2 263,9 -2 267,6 -3,7 -2 159,4 108,2 5,0% 

Avskrivningar -89,1 -85,7 3,4 -80,7 5,0 6,2% 


(exklusive jämförelsestörande poster) -1 957,7 -1 942,4 15,3 -1 838,0 104,4 5,7% 

Jämförelsestörande intäkter - 2,1 2,1 5,8 -3,7 

Verksamhetens nettokostnader -1 957,7 -1 940,3 17,4 -1 832,2 108,1 5,9% 

Skatteintäkter 2 218,7 2 203,5 -15,2 2 153,3 50,2 2,3% 

Generella statsbidrag och utjämning -240,5 -267,0 -26,5 -267,1 -0,1 0,0% 

Utdelning från av staden ägda bolag 15,2 15,2 0,0 0,7 14,5 

Finansnetto 4,0 -17,8 -21,8 -1,0 -16,8 

Omvärdering finansiella placeringar - 28,9 28,9 -28,9 57,8 

Årets resultat 39,7 22,5 -17,2 24,8 2,3 

Justerat resultat enligt balanskravet 39,7 32,7 -7,0 68,7 -36,0 

50

Driftredovisning prognos 2009 (mkr) 

Netto- Budget- Nettokostn Ökning Ökning 

Intäkter Kostnader kostnader avvikelse 2008 2009-2008 i % 

Kommunstyrelsen 

* Central politisk org och stadsledningskontoret 3,9 73,0 69,1 1,4 65,0 4,1 

* Konsult- och servicekontoret 83,4 78,0 -5,4 5,1 0,2 -5,6 

* Miljö- och stadsbyggnadskontoret 11,6 36,1 24,5 -5,6 16,3 8,2 

* Fastighetskontoret 256,7 282,1 25,4 -14,1 6,8 18,6 

* Övrigt KS 1,2 1,2 1,6 -0,1 1,3 

Utbildningsnämnd 132,6 1 100,4 967,8 11,9 933,4 34,4 3,7 

Äldre- och handikappnämnd 124,2 807,8 683,6 0,5 642,9 40,7 6,3 

Socialnämnd 8,1 63,2 55,1 -2,7 48,8 6,3 12,9 

Kultur- och fritidsnämnd 34,7 107,4 72,7 0,7 70,5 2,2 3,1 

Teknisk nämnd 

* Gator och natur 24,8 102,2 77,4 6,2 74,8 2,6 3,5 

* Vatten och avlopp 50,0 48,7 -1,3 3,7 -2,1 0,8 

* Avfall 27,8 31,9 4,1 -2,3 8,2 -4,1 

* Jord- och stentipp 8,1 8,9 0,8 -0,8 0,0 0,8 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 0,0 0,6 0,6 0,0 0,4 0,2 

Pensions- och omställningskostnader * 37,6 37,6 -0,3 40,5 -2,9 

Centralt budgeterade kostnader för avskrivningar 0,0 7,8 

Summa 765,9 2 779,1 2 013,2 13,1 1 905,6 107,6 5,6 

avgår internränta -70,8 2,2 -67,6 -3,2 4,7 


(exklusive jämförelsestörande poster) 1 942,4 15,3 1 838,0 104,4 5,7 

I redovisningen ingår externa och interna poster inklusive avskrivningar och internränta. 

* Avser semesterlöneskuldens förändring och de pensionskostnader som inte täcks av personalomkosnadspålägget. 

51

Delårsrapport - Lidingö stad

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?