mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun

More documents

Recommendations

Info

Mål och budget 2011 Landskrona Stad Kostnadsutjämning för LSS-kostnader grundar sig på den statistik som finns hos Socialstyrelsen och Försäkringskassan för LSS-insatser ( Lagen om Stöd och Service.) För 2011 beräknas att Landskrona stad till LSSutjämningssystemet skall inbetala 7 kronor per kommuninvånare vilket totalt summeras till 0,3 mnkr. Dessa båda kostnadsutjämningssystem är ofta diskuterade utifrån rättvisa mellan olika kommuner och olika landsdelar. Beloppen som är beräknade i 2011 års budget är de preliminära beräkningar som gjordes i slutet av september 2010. Nya, reviderade och definitiva, beräkningar av dessa utjämningssystem kommer att presenteras i mitten av december 2010. Kommunalekonomisk utjämning Förutom ovanstående poster ingår även den kommunalekonomiska utjämningen i de generella statbidragen. Systemet omfattar kommunalekonomisk utjämning, regleringspost och strukturbidrag. Kommuner med hög skattekraft betalar in till utjämningssystemet, kommuner med låg skattekraft får statsbidrag från utjämningssystemet. Den sammanlagda intäkten av dessa poster uppgår till totalt 494,6 mnkr. Kommunal fastighetsavgift Sedan 2008 tillfaller den förändrade fastighetsskatten inte statsfinanserna utan det sker en fördelning till landets kommuner i stället, detta i form av en kommunal fastighetsavgift. Beräknat resultat 2011 - 2013 Det beräknade budgetresultatet för Landskrona stad 2011 och de närmast följande verksamhetsåren, grundat på de beräkningar som framgår av rubrikerna ovan utmynnar i följande: 2011 Överskott med 10,4 mnkr 2012 Överskott med 19,7 mnkr 2013 Överskott med 49,2 mnkr De beräknade budgetresultaten ligger över de av kommunfullmäktige beslutade resultatmålen för God ekonomisk hushållning. Det långsiktiga, beslutade, resultatmålet är att 2,0 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag årligen skall avsättas som positivt resultat. Målet har brutits ned till etappmål enligt följande ”procentstege” och följande belopp för den aktuella planeringsperioden. 2011 0,4 % 7,5 mnkr 2012 0,6 % 11,5 mnkr 2013 0,8 % 15,9 mnkr De budgeterade resultaten ovan täcker inte fullt ut finansieringen av den ökning som nämnderna tilldelas i form av ökade re-investeringsutrymme. Efter några år med återhållsamhet med re-investeringar har nämnderna och kommunstyrelsen konstaterat att detta på sikt inte är hållbart. I 2011 års budget och framåt ingår ett förslag om ökade re-investeringar med 10,9 mnkr årligen från och med 2011. Ett budgeterat resultat för 2011 som både lever upp till långsiktigt finansiellt mål och finansiering av ökade reinvesteringar motsvarar 18,4 mnkr (7,5 + 10,9 mnkr). Nivån på den kommunala fastighetsavgiften grundar sig på den taxeringsnivå som finns inom respektive kommun. Alla fastigheter omtaxeras inte varje år, därför är det svårt att beräkna nivån för denna intäkt. För 2011 grundar sig den budgeterade nivå på den beräkning som gjorts inom Sveriges Kommuner och Lansting och som sammanställts i cirkulär 10:10 I budgeten är det upptaget in intäkt med 58,5 mnkr. 12
Mål och budget 2011 Landskrona Stad Investeringsbudget 2011 med investeringsplan 2012 – 2013 Innevarande års investeringsbudget med tillhörande investeringsplan för 2010, 2011 och 2012 utgör underlag för de kommande årens nya investeringsplan för perioden 2011 – 2012 – 2013. Investeringsbudgeten för 2011 har även påverkats av ”tidsförskjutning” av anslaget för byggande av nytt äldreboende vid Helsingborgsvägen. Investeringsanslag för upphandling av IP-telefoni med 6,0 mnkr skall sänka de framtida telefonkostnaderna, vilket beräknats med en halvårseffekt under 2011. Tekniska nämnden skall under 2011 bygga ny bro på Citadellvägen över Vallgraven och under 2011 skall även GC väg Örja Kronan byggas färdigt. De senaste årens nedräknade investeringsnivåer för reinvesteringar har försvårat för nämnderna att hälla en godtagbar standard på den utrustning som krävs för att effektivt och praktiskt ansvara för verksamheten. Re-investeringsnivån har ökats med 10,9 mnkr vilket i sin helhet förväntas kunna finansieras från ett bra budgetresultat. I investeringsförslaget för 2011 – 2012 – 2013 ingår en generell uppräkning av nämndernas reinvesteringsutrymme. De stora objekten i investeringsbudgeten är följande: - Nytt äldreboende på Helsingborgsvägen - Emiliaskolan i Häljarp - Slutförande av RTI-projektet i form av nytt tonnage för Ven-trafiken, nya kajer samt ny terminal. - Bro på Citdellvägen över Vallgraven - GC-väg Örja Kronan - Upphandling av IP-telefoni Investeringsbudgeten 2011 och framåt omfattar inga projekt som gäller LaNet, Elnät samt Fjärrvärmeverksamheten eftersom dessa kommer att ingå i de nybildade bolagen, Landskrona Kraft AB samt Landskrona Energi AB. Investeringsbudgeten i detalj finns på sidan 21 i dokumentet men en summering av de beräknade investeringsvolymerna kan redovisas enligt följande. Skattefinansierad verksamhet: 2011 189,8 mnkr 2012 54,7 mnkr 2013 87,2 mnkr Vatten- och avloppsverksamheten 2011 16,9 mnkr 2012 25,7 mnkr 2013 19,7 mnkr 13
Page 1 and 2: Mål och budget 2011 Landskrona Sta
Page 13: Mål och budget 2011 Landskrona Sta
Page 35: Mål och budget 2011 Landskrona Sta

mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?