mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun
mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun
mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Mål och <strong>budget</strong> <strong>2011</strong><br />
<strong>Landskrona</strong> Stad<br />
Budgetramar <strong>2011</strong> (förändring mot <strong>budget</strong>ramar 2010)<br />
2010-12-07 2010 Förändring ram <strong>2011</strong><br />
Budgetramar exklusive kapitalkostnader Tkr Tkr<br />
Servicenämnd, <strong>2011</strong><br />
Kommunstyrelse, Servicekontor, 2010<br />
Offentliga toaletter -680<br />
Bostadsanpassning -6 968<br />
Generell del av effektiviseringsprogram 0,78 % 60<br />
Övrigt, anslag för ny "IT-Plattform" -1 800<br />
Effektiviseringar "städning" 2 000<br />
Effektiviseringar "lokaloptimering" 3 000<br />
Höstberedning<br />
Anslag för 66 % vakansgrad i GA skolan -3 156<br />
Nya arvoden<br />
Kompensation för reviderade politiska arvoden -50<br />
-7 648 54 -7 594<br />
Stadsbyggnadsnämnd, <strong>2011</strong><br />
Teknisk nämnd Skattefinans, 2010 -36 224<br />
Byggnadsnämnd, 2010 -11 764<br />
Anslag för muddring i inseglingsrännan endast 2010 -6 896 6 896<br />
Ramminskning för finansiering av Stratsys 23<br />
Inflationsantagande -545<br />
Ramminskning, effekt av sålda trådbussar 500<br />
Generell del av effektiviseringsprogram 0,78 % 351<br />
Höstberedning<br />
Kompensation för löner enligt avtal -740<br />
Reducerat anslag 2010 - 2013 233<br />
Nedjusterad driftsram 2009 o 2010 återställs <strong>2011</strong> -3 000<br />
Nya arvoden<br />
Kompensation för reviderade politiska arvoden -285<br />
-54 861 3 410 -51 451<br />
Fritidsnämnd -35 633<br />
Ramminskning för finansiering av Stratsys 5<br />
Ramminskning för energibesparingar EPC investering 450<br />
Anslag för samarbete med LISA Idrott i Centrum -700<br />
Anslag för Thulinträffen från KS o KF -60<br />
Inflationsantagande -130<br />
Generell del av effektiviseringsprogram 0,78 % 280<br />
Höstberedning<br />
Kompensation för löner enligt avtal -265<br />
Ramökning f förändrad re-investeringsplan -1 400<br />
Ökat anslag för Idrottsföreningar -1 000<br />
Nya arvoden<br />
Kompensation för reviderade politiska arvoden -62<br />
-35 938 -2 577 -38 515<br />
Kulturnämnd -35 043<br />
Ramminskning för finansiering av Stratsys 5<br />
Inflationsantagande -94<br />
Generell del av effektiviseringsprogram 0,78 % 275<br />
Höstberedning<br />
Kompensation för löner enligt avtal -265<br />
Ramökning f förändrad re-investeringsplan -150<br />
Anslag för utredning av Digitalt hus -300<br />
Nya arvoden<br />
Kompensation för reviderade politiska arvoden -61<br />
-35 038 -595 -35 633<br />
18
Change language