Sammanträdesprotokoll Ärendeförteckning - Sundsvall

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Socialnämnden 2006-05-17 5
Dnr 196/06 041
§ 101 Tertiärbokslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
att
att
överlämna tertialbokslutet till kommunstyrelsen,
socialnämnden ger socialtjänsten i uppdrag att till nämndens
sammanträde i augusti presentera en skriftlig sammanställning
på redan vidtagna åtgärder och planerade åtgärder för att
utveckla och stärka arbetet med hemmaplanslösningar för
ungdomar och unga-vuxna. Syftet är att förbättra kvalitén och
om möjligt sänka total och insatskostnaderna .
Bakgrund
Socialtjänstens ekonomienhet redovisar socialnämndens tertiärbokslut
med prognos för år 2006. Av prognosen framkommer att socialtjänsten
efter årets fyra månader redovisar ett positivt resultat på 10,1 miljoner.
Prognosen för år 2006 pekar däremot på ett budgetunderskott på 17
miljoner. Det är främst individ- och familjeomsorgen som står för den
negativa prognosen. Men även omsorg om funktionshindrade pekar på
ett minusresultat på grund av utjämningssystemet.
I kompletteringsbudget 2006 äskade socialnämnden hos
kommunfullmäktige om kompensation för detta intäktsbortfall (minskat
statsbidrag). Kommunfullmäktiges beslut blev att inte kompensera
socialnämnden utan att nämnden skulle återkomma i
kompletteringsbudget för år 2007. Detta tillvägagångssätt kommer att
resultera i ett budgetöverskridande på 7 miljoner.
Eftersom utjämningssystemet bygger på genomsnittliga kostnader i
riket i sin helhet kan socialtjänsten inte påverka dessa intäkter.
Stadsbidraget betalas ut inom ramen för skatteutjämningssystemet och
inte direkt till socialnämnden.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande