Budget 2010 Rev PA2 - BRF Prästhagen
Budget 2010 Rev PA2 - BRF Prästhagen
Budget 2010 Rev PA2 - BRF Prästhagen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BUDGET FÖR <strong>BRF</strong> PRÄSTHAGEN VERKSAMHETSÅRET <strong>2010</strong><br />
2 003 2 004 2 004 2 005 2 005 2 006 2 006 2 007 2 007 2008 2008 2009 2009 <strong>2010</strong><br />
Resultat <strong>Budget</strong> Resultat <strong>Budget</strong> Resultat <strong>Budget</strong> Resultat <strong>Budget</strong> Resultat <strong>Budget</strong> Resultat <strong>Budget</strong> Resultat <strong>Budget</strong> Kommentar för budget<br />
INTÄKTER<br />
Månadsavgifter 10 562 10 541 10 541 10 541 10 541 10 541 10 541 10 541 10 541 10 541 10 541 10 541 10 541 10 541 Ingen justering av årsavgift<br />
Hyresförluster -38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
TV-avgifter 94 94 94 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 Ingen justering av tv-avgift<br />
Försäkringsersättning 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Div intäkter 34 30 49 40 71 50 99 50 74 50 55 50 52 30<br />
Totala intäkter 10 689 10 665 10 684 10 712 10 743 10 722 10 772 10 722 10 747 10 722 10 727 10 722 10 724 10 702<br />
KOSTNADER<br />
Elenergi 101 120 145 190 199 220 257 250 205 260 253 260 253 300 Fortsatt höjning beräknas<br />
Vatten och avlopp 249 240 247 250 229 250 242 250 266 250 315 320 356 360 Fortsatt höjning beräknas<br />
Sophantering, snöröjning 118 110 108 110 127 150 191 200 173 200 180 200 179 280 Höjd sopavgift, dyr snöhantering våren 201<br />
Fastighetsförsäkringar 131 150 142 160 152 140 131 130 134 130 143 152 153 170 Höjd premie <strong>2010</strong> pga skadehistorik<br />
Kabel-TV avgifter 100 100 103 131 137 140 149 170 160 190 168 170 115 150 Avtal 3 års period<br />
Reparation/underhåll, tvättstugor 14 60 70 70 40 70 34 50 15 50 27 100 20 100 Nya maskiner och viss reparation<br />
Reparation/underhåll, värmepannor/VVS 164 115 224 240 214 220 240 240 374 260 559 650 765 900 Fortsatt ökat byte värmepannor, DVB 2009<br />
Reparation/underhåll, lägenhet/div 58 35 46 40 8 40 33 40 313 100 127 150 42 50 Återföring motorvärmare 2009<br />
Reparation/underhåll, gård/förråd 0 55 135 150 158 200 125 600 687 550 850 100 160 150 Lekplats/målning 2009, träd och trappor 20<br />
Reparation/underhåll, tak 0 0 0 0 0 0 187 600 385 950 763 400 521 100 Takarbeten 2009, uppföljning <strong>2010</strong><br />
Reparation/underhåll, målning fasad 1 456 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 100 0 250 Behandling av fasader - algrengöring, uhål<br />
Reparation, försäkringsskador 39 0 0 0 0 50 2 50 0 50 36 50 22 25<br />
Fastighetsskötsel material 51 60 72 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Övriga driftskostnader 19 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Fastighetskostnader 2 500 1 055 1 302 1 401 1 263 1 480 1 590 2 580 2 714 3 030 3 421 2 652 2 584 2 835<br />
Administrativ skötsel 36 60 65 60 62 60 65 70 69 70 51 70 34 70<br />
Styrelsearvoden ink soc avg 62 113 88 110 94 100 88 100 111 100 127 130 134 130<br />
Teknisk o ekonomisk förv 139 147 139 147 219 220 154 220 429 345 433 430 436 430<br />
Fastighetsskötsel 69 60 75 100 229 240 297 345 376 345 214 200 328 200 Konsultkostnader, bla Radonmätning, uhål<br />
Administrativa kostnader 307 380 368 417 603 620 605 735 984 860 825 830 933 830<br />
Fastighetsskatt 355 400 317 465 337 554 390 694 456 533 533 533 715 716<br />
Resultat före avskrivningar 7 527 8 830 8 696 8 429 8 540 8 068 8 186 6 713 6 592 6 299 5 949 6 707 6 493 6 321<br />
AVSKRIVNINGAR<br />
Maskiner och inventarier 92 92 86 92 97 100 104 105 107 105 79 105 62 60 Färre inventarier<br />
Fastigheter 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445<br />
Totalt 1 537 1 537 1 531 1 537 1 542 1 545 1 549 1 550 1 552 1 550 1 524 1 550 1 507 1 505<br />
Resultat efter avskrivningar 5 990 7 293 7 165 6 892 6 998 6 523 6 636 5 163 5 041 4 749 4 425 5 157 4 985 4 816<br />
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER<br />
Ränteintäkter -179 -150 -75 -75 -26 -25 -140 -25 -172 -25 -158 -50 -49 -50<br />
Räntebidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Räntekostnader 7 093 6 600 6 319 5 850 5 921 5 160 5 146 4 858 4 941 4 758 5 024 5 000 4 891 4 074 104 MKR i lån<br />
Totalt 6 914 6 450 6 244 5 775 5 895 5 135 5 006 4 833 4 769 4 733 4 866 4 950 4 842 4 024<br />
Resultat efter fin poster -925 843 922 1 117 1 102 1 388 1 630 330 271 16 -441 207 144 792<br />
BOKSLUTSDISPOSITIONER<br />
Avsättning för lägenhetsunderhåll 343 185 189 185 236 200 236 0 -9 0 -187 -200 -347 -364 286 in/650 ut - fortsatt byte av pannor<br />
Avsättning för fastighetsunderhåll -1 026 430 430 280 272 230 121 0 -867 0 0 0 0 230 430 in/200 ut - fasader, uhålls-målning<br />
Totalt -683 615 619 465 509 430 356 0 -876 0 -187 -200 -347 -134<br />
Resultat efter dispositioner -242 228 303 652 594 958 1 274 330 1 147 16 -254 407 490 926<br />
RESULTAT UTAN DISPOSITIONER -925 843 922 1 117 1 102 1 388 1 630 330 271 16 -441 207 144 792<br />
RESULTAT -242 228 303 652 594 958 1 274 330 1 147 16 -254 407 490 926
10<br />
9<br />
010<br />
lls-målning<br />
llsplan
Change language