Klicka här för vanlig pdf-fil - Sveriges Kungahus
Klicka här för vanlig pdf-fil - Sveriges Kungahus
Klicka här för vanlig pdf-fil - Sveriges Kungahus
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
kungl. slottsstatens årsREDOVISNING 2012<br />
Bokslutskommentarer Kungl. Slottsstaten<br />
Kungl. Slottsstatens verksamhetsutfall uppgick till -0,7 miljon<br />
kronor (1,0). Det negativa utfallet <strong>för</strong>klaras av att verksamhetens<br />
investeringar i maskiner och inventarier understeg<br />
avskrivningarna med 3,3 miljoner kronor och att krediter har<br />
amorterats med 1,6 miljoner kronor. Vidare har verksamheten<br />
påverkats av att upplupen semester- och övertidsskuld minskat<br />
med 0,4 miljoner kronor. Till detta ska upplupna kostnader<br />
på 0,5 miljoner kronor läggas. Resultateffekten uppkommer<br />
av att avskrivningar och <strong>för</strong>ändringar av semester- och<br />
övertidsskuld inte avräknas anslaget, det vill säga inte med<strong>för</strong><br />
någon intäkt av anslag i motsvarande omfattning. Däremot<br />
avräknas amorteringar och upplupna kostnader mot anslaget<br />
och med<strong>för</strong> följaktligen motsvarande intäkt. De anslagsmedel<br />
som inte utnyttjats under 2012, 1,1 miljoner kronor (1,1),<br />
över<strong>för</strong>s till 2013.<br />
De samlade intäkterna uppgick till 137 miljoner kronor<br />
(135). Antalet besökare vid de kungliga slotten var färre än<br />
<strong>för</strong>egående år, men volymminskningen kunde kompenseras<br />
av prishöjningar in<strong>för</strong> 2012. Entré- och visningsintäkterna<br />
blev 53,6 miljoner kronor (53,7). Försäljningsintäkterna i<br />
slottsbodarna ökade till 9,3 miljoner kronor (8,7).<br />
Personalkostnaderna minskade med 1,6 miljoner kronor<br />
till 75,0 (76,6) miljoner kronor. Minskningen <strong>för</strong>klaras främst<br />
av att bemanningstjänster till viss del upphandlats och ersatt<br />
säsongsanställd personal. Dessutom har viss driftspersonal<br />
övergått till Statens fastighetsverk i samband med omläggning<br />
av driften vid Stockholms slott. De avtalsmässiga löneökningarna<br />
inklusive sociala kostnader motsvarar cirka 2,0<br />
miljoner kronor (1,7). Reservering <strong>för</strong> upplupen lön och semester<br />
minskade med 0,4 miljoner kronor (-1,0).<br />
Övriga driftskostnader ökade till 57,0 miljoner kronor<br />
(52,1). Kostnadsökningen hän<strong>för</strong> sig dels till bemanningstjänster<br />
på 6,9 miljoner kronor (3,6), dels till ökade marknads<strong>för</strong>ingsinsatser<br />
vilka uppgick till 5,2 miljoner kronor<br />
(4,0). Kostnaderna <strong>för</strong> köpta tjänster ökade inom information,<br />
ekonomi och personal. Avskrivningarna uppgick till 5,5<br />
miljoner kronor (5,6).<br />
Investeringar i maskiner och immateriella tillgångar uppgick<br />
till 2,2 miljoner kronor (4,9). Investeringar i byggnader<br />
uppgick till 4,1 miljoner kronor (2,1) och har lånefinansierats.<br />
Amorteringarna uppgick till 1,6 miljoner kronor (0,0).<br />
Resultaträkning<br />
Belopp i tkr Not 2012 2011<br />
Verksamhetens intäkter<br />
Intäkter av anslag 1 60 513 58 412<br />
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 74 416 75 400<br />
Intäkter av bidrag 3 1 568 1 027<br />
Finansiella intäkter 4 496 486<br />
Summa intäkter 136 993 135 325<br />
Verksamhetens kostnader<br />
Kostnader <strong>för</strong> personal 5 -75 020 -76 598<br />
Kostnader <strong>för</strong> lokaler -14 -15<br />
Övriga driftkostnader 6 -56 965 -52 100<br />
Finansiella kostnader -109 -33<br />
Avskrivningar -5 538 -5 582<br />
Summa kostnader -137 646 -134 328<br />
Verksamhetsutfall -653 997<br />
60<br />
Kungl. hovstaterna 2012
Change language