Kallelse KFN 2013-04-16 - Ängelholms kommun
Kallelse KFN 2013-04-16 - Ängelholms kommun
Kallelse KFN 2013-04-16 - Ängelholms kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
4TJÄNSTEUTLÅTANDE<strong>2013</strong>-<strong>04</strong>-092 (3)DiarienummerUtredningBudgetuppföljning per 130331.Kultur- och fritidsnämndensdriftbudget (tkr)Budget helår<strong>2013</strong>Budget Jan-Mar<strong>2013</strong>UtfallJan-Mar <strong>2013</strong>AvvikelseBudget-Utfall PrognosÅterstår avbudget <strong>2013</strong>500 Kultur- ochfritidsnämnd -491 -123 -98 25 0 393510 Kultur- och fritidschef -6 055 -2 725 -1 583 1 142 694 4 472520 Allmänkultur chef -8 178 -3 322 -2 065 1 257 150 6 113540 Biblioteksverksamhet-20232 -5 779 -4 774 1 005 10015458560 Fritidsanläggningar-32<strong>16</strong>1 -9 941 -11 673 -1 733 -8802<strong>04</strong>88570 Ungdomsverksamhet -3 903 -1 075 -1 313 -238 0 2 590580 Badanläggningar -4 020 -1 065 -1 075 -10 0 2 945(minskning 1,25 befattning) -532Summa 50 KULTUR--75OCH FRITIDSNÄMND<strong>04</strong>0 -24 031 -22 581 1 449 -46852459ProjektInvesteringsprojektBudgethelår <strong>2013</strong>Utfall Jan-Mar <strong>2013</strong>PrognosÅterstår avbudget <strong>2013</strong>96008 Servicebyggnad Vejbystr hamn -3 000 000 0 3 000 00096072 Vejbybadet kemikaliehanter mm -59 000 0 59 00096074 Upprustn Västersjöns badplats -150 000 0 150 00096076 Upprustning Vejbybadet -4 700 000 -40 214 0 4 659 78696080 Inköp defibrillator -100 000 0 100 000961<strong>16</strong> Motionsslinga M Ljungby -444 000 0 444 00096120 Träningsplan Skäldervikens ipl -624 000 0 624 00096148 Skatepark -4 903 000 -32 171 0 4 870 83096<strong>16</strong>7 Upprustn motionsslinga S-viken -150 000 0 150 00096<strong>16</strong>8 Renover staket Hjärnarps ipl -57 000 0 57 00096<strong>16</strong>9 Tillbygg omklädn rum Hjärn ipl -154 000 0 154 00096171 Omläggn A-plan <strong>Ängelholms</strong>ipl -7<strong>16</strong> 000 0 7<strong>16</strong> 00096178 BMX-bana -512 000 -6 958 -400 505 <strong>04</strong>296182 Inventarier fritidsgårdsvht -100 000 0 100 00096185 Upprustning IP med skötselbidr -637 000 0 637 00096187 Kanotleden vindskydd -100 000 0 100 00096200 Projektering/oföruts invest -968 000 400 968 00096202 Munka Möllestig,nat/kulturstig -146 000 -1 500 0 144 500962<strong>04</strong> Ridanläggning Höja,belysn mm -200 000 0 200 00096205 Vejbystrands IP, upprustning -50 000 0 50 00096207 Upprust rastställe Kronoskogen -300 000 0 300 000Kultur- och fritidsnämndenPostadress <strong>Ängelholms</strong> <strong>kommun</strong>, 262 80 Ängelholm Besöksadress Box 1070Telefon <strong>04</strong>31-870 00 Fax <strong>04</strong>31-875 59 E-post kultur-fritid@engelholm.seInternet www.engelholm.se4
Change language