Oracle Nordic AppsDays - Skalinformation

E R FA R E N H E T E R › a n a l y s & b u s i n e s s i n t e l l i g e n c e a n a l y s & b u s i n e s s i n t e l l i g e n c e › E R FA R E N H E T E R
ITT får flyt på budgeten
Sedan ITT Water & Wastewater började använda sitt nya budgetsystem
har arbetet på företagets ekonomiavdelning kunnat
effektiviseras påtagligt. Analyser som tidigare tog flera dagar att
sammanställa kan tas fram på några timmar. Nu ska flera andra
delar av ITT-koncernen gå över till budgetsystemets prognosverktyg.
ITT Water & Wastewater AB tillverkar och
marknadsför pumpar och omrörare. Företaget
är världsledande på hantering av
avloppsvatten. Det har produktionsanläggningar
i Europa, Nordamerika, Sydamerika
och Kina, och huvudkontoret finns i
Sundbyberg. I den svenska verksamheten
tar bolagets ekonomiavdelning fram resultaträkningar
och budgetar för nio enheter.
Företaget började använda det nya budgetsystemet
Oracle Hyperion Planning samtidigt
som det fortfarande höll på att byggas,
vilket var en stor utmaning för projektgrup-
pen och ekonomiavdelningen. I dag är systemet
helt infört i företaget.
– Vårt nya budgetsystem är kraftfullt,
flexibelt och sparar mycket tid. Nu kan vi
successivt utveckla och förfina budget och
uppföljning inför varje räkenskapsår, säger
Thomas Gustafsson, systemägare och beställare
på företagets ekonomiavdelning.
Budgetprocessen behövde ses över
Budgetarbetet på höstarna var mycket
komplext, tidskrävande och ansträngande
för ekonomiavdelningen. När medarbetarna
Foto: Hans Skalin
– Med växande
affärsvolymer
i en komplex
organisation
blev det allt
tydligare att
den budgetprocess
som
användes inom
bolaget inte
var effektiv
nog, säger Stefan
Larsson,
projektledare
på ITT Water
& Wastewater.
gjorde budget hämtade de information från
många olika system. Om ledningsgruppen
ville köra om budgeten med nya data kunde
det ta 14 dagar för ekonomiavdelningen att
ta fram detta inklusive arbete på kvällar och
helger.
– Med växande affärsvolymer i en komplex
organisation blev det allt tydligare att
den budgetprocess som användes inom bolaget
inte var effektiv nog. Därför startade
vi ett projekt som skulle se över processen.
Målet var att skapa en reviderad budgetprocess
och införa ett nytt IT-stöd, säger Stefan
Larsson, projektledare på ITT Water &
Wastewater.
– Sedan tidigare arbetade vi med rapporteringsverktyget
Hyperion Enterprise, säger
Thomas Gustafsson. Vi ville ha en mogen
mjukvara som leverantörens referensföretag
hade positiva erfarenheter av. Slutsatsen
blev att vi byggde vidare på Hyperion.
Företaget köpte Oracle Hyperion Planning
och anlitade konsultföretaget Capto
Consulting för att bygga systemet.
Analyser som förut tog dagar
går på några timmar
– En av de viktigaste fördelarna är systemets
flexibilitet som bland annat innebär
att vi enkelt och smidigt kan göra analyser.
När företagsledningen får bokslutet vill den
också ha en analys av det. Med systemet är
det lätt att skruva på olika faktorer, exempelvis
priser, och se hur det påverkar slutraden.
Nu kan vi ta fram analyser på några
timmar. Tidigare kunde det flera dagar att få
fram dem, säger Ulrika Petersson, redovisningschef
på ekonomiavdelningen.
Med det nya budgetsystemet har ekonomiavdelningen
utökat användningen
av prognoser. Den har bland annat implementerat
en månatlig rullande process med
prognoser över försäljningsutvecklingen.
– Processen startar med en decentraliserad
input från säljenheterna, säger Ulrika
Petersson. Prognoserna är mycket viktiga
för taktiska och strategiska beslut i produktionsplaneringen.
Klart på bara några få månader
I samband med att budgetsystemet började
byggas våren 2007 fattades beslutet
att det skulle användas på hösten för arbetet
med 2008 års budget. Fram till och
med september skulle de tre modulerna för
omkostnadsbudgeten, försäljningsbudgeten
och produktionsbudgeten byggas. I slutet
av september gick en skarp deadline.
– Vi fick i gång de delar av systemet som
behövdes för att kunna börja med budgetarbetet,
säger Thomas Gustafsson. Då fattade
vi beslutet att budgetera i systemet trots att
det inte var färdigbyggt, vilket innebar ett
visst kalkylerat risktagande. Modulen med
allokeringsregler samt analysdelen var inte
klara.
Trots att systemet var nytt och utmaningarna
många klarade avdelningen av att göra
en bra budget för 2008.
Viktigt med engagemang av systemägare
Thomas Gustafsson betonar hur viktigt det
är att man själv som beställare har ett stort
deltagande och engagemang i ett sådant
här projekt från dag ett.
– Man måste sätta av tillräckligt mycket
tid för att vara med på resan och få det rätt
från början, säger han. Man ska inte bara
förlita sig på konsulter eller leverantören.
Det är viktigt att man själv styr och kontrollerar
projektet.
Nu går företaget vidare och implementerar
delar av systemet i sina säljbolag.
Måns Widman
ITT Water & Wastewater AB...
...ITT Water & Wastewater är världsledande på transport och hantering av
avloppsvatten. Företaget producerar och marknadsför pumpar, omrörare,
luftare, filtreringsutrustning för vattenrening samt tillhörande tjänster. ITT
Water & Wastewater, vars huvudkontor finns i Sverige, är verksamt i drygt
140 länder och har egna fabriker i Europa, Kina, Nordamerika och Sydamerika.
Företaget är helägt av ITT Corporation i White Plains, New York.
Tid är pengar! Varför vänta?
Långa svarstider är bortkastade pengar, ineffektivt
utnyttjande av hårdvara, resurser och arbetstid samt
ger dålig service och badwill.
Tar era frågor, jobb och rapporter längre och längre tid?
Jobbar CPU:erna till 100% men inget händer?
Investerar och utökar ni men får ingen utdelning?
Irriteras ni över hur optimeraren fattar sina beslut?
Drabbas ni av låsningar och andra mystiska problem?
Är ni i behov av en avancerad DB hälsokontroll?
Vill ni kvalitetssäkra er SQL och PL/SQL kod?
Behöver era DBA:er stöd, utbildning och utveckling?
Det är oftast databasmiljön, SQL:n och dåliga kunskaper om optimeraren
som orsakar dålig prestanda. Jocke Treugut har kunskapen, erfarenheten
och metoderna för att hitta lösningen.
Från
7 timmar till 4 minuter,
45 minuter till 1 sekund eller
10 sekunder till 0.05 sekunder
– det är varken magi
eller ovanligt
Vänta inte!
Varmt välkommen att
kontakta mig.
Jocke@treugut-tuning.com
www.treugut-tuning.com
073 – 591 36 94
Medlem sedan 2002
8 9