Ýdare Adý Harcama Birimi Adý MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Ekonomik Kodlar (I.Düzey) Gerçekleþme Tahmin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 01 Personel Giderleri 6.463.723,63 7.275.576,05 6.779.366,00 7.047.474,00 7.956.100,00 8.831.269,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.127.324,68 1.267.862,73 1.386.122,00 1.421.656,00 1.576.517,00 1.749.935,00 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 10.807.926,91 12.941.110,82 16.407.009,00 17.429.968,00 19.172.965,00 21.090.814,00 04 Faiz Giderleri 19.895,52 3.748,03 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 4.472,00 6.548,00 36.984,00 42.836,00 47.120,00 52.303,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 600.000,00 660.000,00 726.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneði Toplamý 18.423.342,74 21.494.845,63 24.609.481,00 26.541.934,00 29.412.702,00 32.450.321,00 Transfer edilecek ödenekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 18.423.342,74 21.494.845,63 24.609.481,00 26.541.934,00 29.412.702,00 32.450.321,00 Bütçe Ödeneði 18.423.342,74 21.494.845,63 24.609.481,00 26.541.934,00 29.412.702,00 32.450.321,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yurt Dýþý Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 18.423.342,74 21.494.845,63 24.609.481,00 26.541.934,00 29.412.702,00 32.450.321,00 Ýdare Adý Harcama Birimi Adý MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ Ekonomik Kodlar (I.Düzey) Gerçekleþme Tahmin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 01 Personel Giderleri 0,00 6.634,91 135.000,00 161.738,00 177.398,00 196.911,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 873,62 31.000,00 26.515,00 28.560,00 31.702,00 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0,00 5.270,67 83.000,00 55.739,00 60.213,00 66.442,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 82.500,00 40.136,00 44.150,00 49.007,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneði Toplamý 0,00 12.779,20 331.500,00 284.128,00 310.321,00 344.062,00 Transfer edilecek ödenekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 12.779,20 331.500,00 284.128,00 310.321,00 344.062,00 Bütçe Ödeneði 0,00 12.779,20 331.500,00 284.128,00 310.321,00 344.062,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yurt Dýþý Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 12.779,20 331.500,00 284.128,00 310.321,00 344.062,00
Ýdare Adý MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Amaç Hedef 9. ÇEVRE BÝLÝNCÝNÝ ARTIRMAK VE OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKÝLERÝ MÝNÝMUMA ÝNDÝRMEK 9.1. Çevre bilincinin artýrýlmasý amacýyla vatandaþa yönelik eðitici toplantý, seminer afiþ, bildiri, broþür vs. daðýtýlmasý, Performans Hedefi 9.1.1. Ambalaj atýðý ve geri dönüþümle ilgili afiþ/ broþür daðýtýlmasý Açýklamalar "<strong>Mamak</strong> Geri Dönüþüm Projesi" ni desteklemek amacýyla projeye paralle olarak hazýrlanýp daðýtýlacak 2009 Performans Göstergeleri 2009 2010 2011 1 Taslak hazýrlanmasý 63.100,00 70.000,00 6.594,00 Açýklama: pilot bölge için tamamlanmýþtýr 2 Basým 63.100,00 70.000,00 6.594,00 Açýklama: proje bölgesine paralel basým devam edecektir. 3 Daðýtým 63.100,00 70.000,00 6.594,00 Açýklama:proje bölgesine paralel devam edecektir 4 Personel Giderleri 99.109,89 99.943,36 317.778,00 Maaþlar Tazminatlar,Sosyal güvenlik kurum giderleri. Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý 2011 Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Taslak hazýrlanmasý 6.594,00 6.594,00 2 Basým 6.594,00 6.594,00 3 Daðýtým 6.594,00 6.594,00 4 Personel Giderleri 317.778,00 317.778,00 Genel Toplam 337.560,00 337.560,00