FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama birimi veya birimleri Açýklamalar MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 7.6. 2012 yýlý sonuna kadar arþiv sisteminin modernizasyonu ve dijitalleþtirilmesi çalýþmalarýnýn tamamlanarak, tüm birimleri kapsayacak þekilde Internet üzerinden “e-arþiv” hizmetinin sunulmasý E-Arþiv Çalýþmasý Bilgi Ýþlem Müdürlüðü 2009 Ekonomik Kod (I.Düzey) 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 Personel Giderleri 19.110,54 SGK Devlet Primi Giderleri 3.110,51 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 29.366,41 Faiz Giderleri Cari Transferler 2.083,45 Sermaye Giderleri 19.690,09 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 73.361,00 Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý 0,00 Toplam Kaynak Ýhtiyacý 73.361,00
Ýdare Adý MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Ekonomik Kodlar (I.Düzey) Faaliyet Toplamý Genel Yönetim Giderleri Toplamý Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý Genel Toplam 01 Personel Giderleri 436.727,00 436.727,00 Bütçe Kayank Ýhtiyacý 02 SGK Devlet Primi Giderleri 71.019,00 71.019,00 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 670.993,00 670.993,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 47.576,00 47.576,00 06 Sermaye Giderleri 450.000,00 450.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç Verme 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 1.676.315,00 0,00 0,00 1.676.315,00 Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.676.315,00 0,00 0,00 1.676.315,00 Ýdare Adý Harcama Birimi Adý MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI BÝLGÝ ÝÞLEM MÜDÜRLÜÐÜ Ekonomik Kodlar (I.Düzey) Gerçekleþme Tahmin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 01 Personel Giderleri 246.915,44 321.686,32 341.984,00 436.727,00 466.614,00 517.941,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 35.029,35 42.967,79 42.612,00 71.019,00 77.661,00 86.203,00 03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 550.067,35 467.021,54 760.254,00 670.993,00 737.890,00 812.128,00 04 Faiz Giderleri 0,00 9.096,85 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 34.371,47 31.219,40 39.408,00 47.576,00 90.834,00 100.826,00 06 Sermaye Giderleri 82.598,82 105.320,13 250.000,00 450.000,00 495.000,00 544.500,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneði Toplamý 948.982,43 977.312,03 1.434.258,00 1.676.315,00 1.867.999,00 2.061.598,00 Transfer edilecek ödenekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 948.982,43 977.312,03 1.434.258,00 1.676.315,00 1.867.999,00 2.061.598,00 Bütçe Ödeneði 948.982,43 977.312,03 1.434.258,00 1.676.315,00 1.867.999,00 2.061.598,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yurt Dýþý Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 948.982,43 977.312,03 1.434.258,00 1.676.315,00 1.867.999,00 2.061.598,00