performans hedefi tablosu - Mamak Belediye BaÅkanlıÄı
performans hedefi tablosu - Mamak Belediye BaÅkanlıÄı
performans hedefi tablosu - Mamak Belediye BaÅkanlıÄı
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ýdare Adý<br />
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI<br />
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)<br />
Faaliyet Toplamý<br />
Genel Yönetim<br />
Giderleri Toplamý<br />
Diðer Ýdarelere Transfer<br />
Edilecek Kaynaklar Toplamý<br />
Genel Toplam<br />
01 Personel Giderleri 42.075.272,00 42.075.272,00<br />
Bütçe Kayank Ýhtiyacý<br />
02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.882.459,00 7.882.459,00<br />
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 52.701.717,00 52.701.717,00<br />
04 Faiz Giderleri 4.080.000,00 4.080.000,00<br />
05 Cari Transferler 5.990.552,00 5.990.552,00<br />
06 Sermaye Giderleri 30.300.000,00 30.300.000,00<br />
07 Sermaye Transferleri 0,00<br />
08 Borç Verme 0,00<br />
09 Yedek Ödenek 11.300.000,00 11.300.000,00<br />
Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý<br />
154.330.000,00 0,00 0,00 154.330.000,00<br />
Bütçe Dýþý Kaynak<br />
Döner Sermaye<br />
Diðer Yurt Ýçi<br />
Yurt Dýþý<br />
Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý<br />
Toplam Kaynak Ýhtiyacý<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
154.330.000,00 0,00 0,00 154.330.000,00<br />
Ýdare Adý<br />
Harcama Birimi Adý<br />
MAMAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI<br />
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)<br />
Gerçekleþme<br />
Tahmin<br />
2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
01 Personel Giderleri 34.854.901,57 38.388.018,63 39.675.312,00 42.075.272,00 46.197.418,00 51.274.381,00<br />
02 SGK Devlet Primi Giderleri 5.723.250,60 6.547.302,35 6.949.534,00 7.882.459,00 8.584.895,00 9.529.233,00<br />
03 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 35.767.247,82 32.957.188,17 49.301.150,00 52.701.717,00 57.994.367,00 63.808.819,00<br />
04 Faiz Giderleri 2.607.408,10 3.671.940,04 3.555.000,00 4.080.000,00 4.488.000,00 4.936.800,00<br />
05 Cari Transferler 4.213.287,32 4.590.719,42 5.664.554,00 5.990.552,00 6.320.108,00 7.013.450,00<br />
06 Sermaye Giderleri 21.003.659,09 5.689.496,92 15.553.000,00 30.300.000,00 33.330.000,00 36.663.000,00<br />
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Bütçe Ödeneði Toplamý<br />
104.169.754,50 91.844.665,53 120.698.550,00 143.030.000,00 156.914.788,00 173.225.683,00<br />
Transfer edilecek ödenekler<br />
0,00 0,00 11.401.450,00 11.300.000,00 12.430.000,00 13.718.100,00<br />
Genel Toplam 104.169.754,50 91.844.665,53 132.100.000,00 154.330.000,00 169.344.788,00 186.943.783,00<br />
Bütçe Ödeneði<br />
104.169.754,50 91.844.665,53 132.100.000,00 154.330.000,00 169.344.788,00 186.943.783,00<br />
Döner Sermaye<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Diðer Yurt Ýçi Kaynaklar<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Yurt Dýþý Kaynaklar<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Genel Toplam 104.169.754,50 91.844.665,53 132.100.000,00 154.330.000,00 169.344.788,00 186.943.783,00
Change language