Lisa - Eesti Haigekassa
Lisa - Eesti Haigekassa
Lisa - Eesti Haigekassa
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Haigekassa</strong> tegevuskulud<br />
Tabel 50. <strong>Haigekassa</strong> tegevuskulud (tuhandetes kroonides)<br />
2009<br />
tegelik<br />
2010<br />
eelarve<br />
Tegevuskulude eelarvet (vt tabel 50) kasutati nagu plaanitud. Ületatud on vaid finantskulude eelarvet, sest reservide<br />
haldamise tasude suurendamise kokkulepe sõlmiti pärast aasta eelarve kinnitamist.<br />
Võrreldes eelmise majandus aastaga on suurenenud IT-kulud, finantskulud ja muud tegevuskulud.<br />
• IT-kulud on suurenenud, sest haigekassa info süs tee mide töökindlus ning kõr gel tasemel käidel davus<br />
nõuavad suuri investeeringuid ning hoolduskulusid.<br />
• Reservide haldamise tasude suurenemise tõttu on kasvanud finantskulud (täpsemalt saab lugeda<br />
reservkapitali ja riskireservi investeeringutest osas Finantstulud lk 35)<br />
• Muude kulude suurenemise tingis käibemak su kulu kajastamise põhimõtete muu tus. Alates 2010. aastast<br />
kajas ta tak se eraldi kuluna käibemaksukulu (varem koos vastava eelarve kuluga või põhi vara maksumuses).<br />
Haige kassa ja teiste asutustega/ettevõtetega kulude võrrel davuse parandamiseks muudeti haigekassa<br />
raama tupidamise arvestuspõhi mõtteid ja käibemaksu kulu kajastatakse nüüd muude kulude hulgas.<br />
Muudatuse tulemusel on suurenenud muud kulud ning vähenenud majandus- ja arenduskulud.<br />
2010. A A S TA EEL ARVE TäITMISE ARU ANNE<br />
2010<br />
tegelik<br />
eelarve<br />
täitmine %<br />
Muutus võrreldes<br />
2009. aastaga %<br />
Personali- ja juhtimiskulud kokku 69 970 70 961 67 955 96 -3<br />
Töötasu 52 215 52 821 50 614 96 -3<br />
sh juhatuse liikmete tasu 2 193 2 156 2 082 97 -5<br />
nõukogu liikmete tasu 3 3 3 100 0<br />
Töötuskindlustusmaks 533 709 677 95 27<br />
Sotsiaalmaks 17 222 17 431 16 664 96 -3<br />
Majandamiskulud 20 314 16 816 16 465 98 -19<br />
Infotehnoloogia kulud 9 995 12 502 10 229 82 2<br />
Arenduskulud 2 525 2 682 1 992 74 -21<br />
sh koolitus 1 151 1 301 997 77 -13<br />
konsultatsioonid 1 374 1 381 995 72 -28<br />
Finantskulud 322 1 100 1 427 130 343<br />
Muud tegevuskulud 3 927 9 725 9 726 100 148<br />
sh ravikindlustussüsteemi järelevalve 1 436 1 457 1 444 99 1<br />
avalikud suhted/teavitamine 1 167 1 077 753 70 -35<br />
muud kulud 1 324 7 191 7 529 105 469<br />
<strong>Haigekassa</strong> tegevuskulud kokku 107 053 113 786 107 794 95 1<br />
69
Change language