EELARVE - Tartu

TARTU LINNA 2011. AASTA 

EELARVE

TARTU LINNAVALITSUS 

TARTU LINNA 2011. AASTA 

EELARVE 

Tartu 2011

SISUKORD 

Tartu Linnavolikogu määrus „Tartu linna 2011. a. eelarve“ ................................................. 5 

Lisa 1 „Tartu linna 2011. a. koondeelarve“........................................................................... 6 

Lisa 2 „Tartu linna 2011. a. eelarve tulubaas“....................................................................... 7 

Lisa 3 „Tartu linna 2011. a. eelarve tegevus- ja investeerimiskulud valdkondade lõikes“... 8 

Lisa 4 „Tartu linna 2011. a. eelarve tulude ja kulude jaotus kasutajate ja tegevusalade 

lõikes“ ....................................................................................................................... 10 

Lisa 5 „Tartu linna 2011. a. eelarve investeerimiskulud ja finantserimistehingud 

valdkondade, kasutajate ja objektide lõikes“............................................................ 38 

Lisa 6 „Tartu linna laenukohustused aastatel 2009-2012“ .................................................. 43 

Seletuskiri Tartu linna 2011. a. eelarve kohta .................................................................... 45 

Sissejuhatus .................................................................................................................... 43 

1. Tulubaas ............................................................................................................. 45 

1.1. Maksud................................................................................................................. 50 

1.2. Kaupade ja teenuste müük ................................................................................... 53 

1.3. Toetused ............................................................................................................... 59 

1.4. Tulud varadelt ...................................................................................................... 62 

1.5. Muud tulud........................................................................................................... 63 

1.6. Finantseerimistehingud ........................................................................................ 64 

2. Kulud v a l d k o n d a d e lõikes ........................................................................ 65 

2.1. Üldised valitsussektori teenused .......................................................................... 68 

2.2. Avalik kord........................................................................................................... 72 

2.3. Majandus.............................................................................................................. 73 

2.4. Keskkonnakaitse .................................................................................................. 76 

2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus........................................................................... 78 

2.6. Tervishoid ............................................................................................................ 80 

2.7. Vaba aeg ja kultuur .............................................................................................. 81 

2.8. Haridus ................................................................................................................. 84 

2.9. Sotsiaalne kaitse................................................................................................... 88 

3. Kulud r a h a d e k a s u t a j a t e lõikes.......................................................... 91 

3.1. Volikogu kantselei ............................................................................................... 92 

3.2. Linnakantselei ...................................................................................................... 94 

3.3. Arhitektuuri ja ehituse osakond ........................................................................... 99 

3.4. Avalike suhete osakond...................................................................................... 102 

3.5. Ettevõtluse osakond ........................................................................................... 104 

3.6. Haridusosakond.................................................................................................. 106 

3.7. Kultuuriosakond................................................................................................. 125 

3.8. Linnamajanduse osakond................................................................................... 140 

3.9. Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond ................................................... 150 

3.10. Linnavarade osakond.......................................................................................... 154 

3.11. Rahandusosakond............................................................................................... 161 

3.12. Sotsiaalabi osakond............................................................................................ 163 

3.13. Tervishoiuosakond ............................................................................................. 182 

3.14. Lõuna Prefektuur................................................................................................ 185 

3.15. MTÜ Naabrusvalve Keskus ............................................................................... 185 

3.16. MTÜ Eesti Naabrivalve ..................................................................................... 185 

3.17. AS Tallinna Lennujaam ..................................................................................... 186 

3.18. SA Tartumaa Turism.......................................................................................... 186 

3.19. MTÜ Antoniuse Gild ......................................................................................... 186 

3.20. SA Tartu Teaduspark ......................................................................................... 187

3.21. SA Tartu Ärinõuandla........................................................................................ 187 

3.22. SA Tartu Eluasemefond ..................................................................................... 188 

3.23. SA Tähtvere Puhkepark ..................................................................................... 188 

3.24. SA Teaduskeskus AHHAA................................................................................ 188 

3.25. Teater Vanemuine.............................................................................................. 189 

3.26. Eesti Kontsert..................................................................................................... 189 

3.27. SA Tartu Jaani Kirik .......................................................................................... 190 

3.28. SA Tartu Pauluse Kirik ...................................................................................... 190 

3.29. SA Tartu Kultuurkapital..................................................................................... 190 

3.30. SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital............................................................................ 191 

3.31. Tartu Ülikool...................................................................................................... 191 

3.32. Eesti Maaülikool ................................................................................................ 192 

3.33. Eesti Muusikaakadeemia.................................................................................... 192 

3.34. Tartu Ülikooli SA (Raefond) ............................................................................. 193 

3.35. SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond......................................................... 193 

3.36. OÜ Anne Saun ................................................................................................... 193 

Linna haridus-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeasutuste tegevusnäitajad ....................... 195 

4

Lisa 1 

Tartu Linnavolikogu 

16.12.2010. a määruse 

nr 28 juurde 

Tartu linna 2011. a 

KOONDEELARVE 

EEK 

EUR 

TULUD 1 463 803 791 93 554 123 

Maksud 740 480 000 47 325 298 

Kaupade ja teenuste müük 181 387 960 11 592 805 

Toetused 520 861 331 33 289 109 

Tulud varadelt 12 006 000 767 328 

Muud tulud 9 068 500 579 583 

TEGEVUSKULUD 1 271 154 386 81 241 578 

Üldised valitsussektori teenused 132 424 167 8 463 449 

sh reservfond 11 000 000 703 028 

laenudega kaasnevad kulud 22 342 500 1 427 946 

Avalik kord 3 701 484 236 568 

Majandus 145 118 818 9 274 788 

Keskkonnakaitse 57 902 909 3 700 670 

Elamu- ja kommunaalmajandus 21 778 000 1 391 867 

Tervishoid 5 593 000 357 458 

Vaba aeg ja kultuur 108 895 457 6 959 680 

Haridus 677 622 701 43 307 988 

Sotsiaalne kaitse 118 117 850 7 549 110 

INVESTEERINGUD 207 438 696 13 257 752 

Üldised valitsussektori teenused 285 000 18 215 

Majandus 91 453 539 5 844 949 

Keskkonnakaitse 2 466 000 157 606 

Elamu- ja kommunaalmajandus 3 184 157 203 504 

Vaba aeg ja kultuur 38 422 000 2 455 615 

Haridus 70 911 000 4 532 038 

Sotsiaalne kaitse 717 000 45 825 

TEGEVUSTULEM -14 789 291 -945 207 

FINANTSEERIMISTEHINGUD 14 789 291 945 207 

Kulude katteks suunatud jääk 18 051 000 1 153 669 

Kohustuste suurenemine 177 132 294 11 320 817 

Kohustuste vähenemine -180 394 003 -11 529 279 

EELARVE KOGUMAHT 1 658 987 085 106 028 609 

4

Lisa 2 


16.12.2010. a määruse 

nr 28 juurde 

Tartu linna 2011. a eelarve 

T U L U B A A S 

EEK 

EUR 

finantseerimiseelarve 

majandamiseelarve 

kokku 



1 TULUD 1 291 990 610 171 813 181 1 463 803 791 82 573 255 10 980 868 93 554 123 

1.1 Maksud 740 480 000 740 480 000 47 325 298 47 325 298 

1.1.1. Füüsilise isiku tulumaks 716 000 000 716 000 000 45 760 740 45 760 740 

1.1.2 Maamaks 13 900 000 13 900 000 888 372 888 372 

1.1.3 Reklaamimaks 4 180 000 4 180 000 267 151 267 151 

1.1.4 Teede ja tänavate sulgemise maks 1 800 000 1 800 000 115 041 115 041 

1.1.5 Parkimistasu 4 600 000 4 600 000 293 994 293 994 

1.2 Kaupade ja teenuste müük 115 251 110 66 136 850 181 387 960 7 365 888 4 226 917 11 592 805 

1.2.1 Riigilõivud 1 600 000 1 600 000 102 259 102 259 

1.2.2 Laekumised majandustegevusest 94 461 500 52 356 600 146 818 100 6 037 190 3 346 196 9 383 386 

1.2.2.1 Tulud haridusalasest tegevusest 42 158 000 37 093 000 79 251 000 2 694 387 2 370 675 5 065 062 

1.2.2.2 

1.2.2.3 

Tulud kultuuri- ja kunstialasest 

tegevusest 2 726 000 2 842 600 5 568 600 174 223 181 671 355 894 

Tulud spordi- ja puhkealasest 

tegevusest 459 000 459 000 29 336 29 336 

1.2.2.4 Tulud keskkonnaalasest tegevusest 77 500 77 500 4 953 4 953 

1.2.2.5 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 11 744 000 11 744 000 750 580 750 580 

Tulud transpordiasutustelt 49 500 000 49 500 000 3 163 627 3 163 627 

1.2.2.6 Üldvalitsemise tulud 218 000 218 000 13 934 13 934 

1.2.3 Üür ja rent 16 989 750 13 780 250 30 770 000 1 085 843 880 721 1 966 564 

1.2.4 Õiguste müük 869 860 869 860 55 594 55 594 

1.2.5 Muu toodete ja teenuste müük 1 330 000 1 330 000 85 002 85 002 

1.3 Toetused 415 185 000 105 676 331 520 861 331 26 535 158 6 753 951 33 289 109 

1.3.1 Toetused tegevuskuludeks 104 758 000 7 346 898 112 104 898 6 695 256 469 555 7 164 811 

1.3.2 Toetused põhivara soetuseks 9 170 000 98 329 433 107 499 433 586 070 6 284 396 6 870 466 

1.3.3 Mittesihtotstarbelised toetused 301 257 000 301 257 000 19 253 832 19 253 832 

1.4 Tulud varadelt 12 006 000 12 006 000 767 328 767 328 

1.4.1 Intressi- ja viivisetulud 400 000 400 000 25 569 25 569 

1.4.2 Dividendid 500 000 500 000 31 956 31 956 

1.4.3 Laekumised vee erikasutusest 1 900 000 1 900 000 121 432 121 432 

1.4.3 Materiaalsete varade müük 206 000 206 000 13 166 13 166 

1.4.4 Maa müük 9 000 000 9 000 000 575 205 575 205 

1.5 Muud tulud 9 068 500 9 068 500 579 583 579 583 

1.5.1 Trahvid 4 000 000 4 000 000 255 647 255 647 

1.5.2 Saastetasud 5 062 500 5 062 500 323 553 323 553 

Eespool nimetamata muud tulud 6 000 6 000 383 383 

2 FINANTSEERIMISTEHINGUD 188 347 294 6 836 000 195 183 294 12 037 586 436 900 12 474 486 

2.1 Kulude katteks suunatud jääk 11 215 000 6 836 000 18 051 000 716 769 436 900 1 153 669 

2.2 Laenude refinantseerimine 177 132 294 177 132 294 11 320 817 11 320 817 

LINNA TULUBAAS 1 480 337 904 178 649 181 1 658 987 085 94 610 841 11 417 768 106 028 609 

kokku 

5

Lisa 3 


16.12.2010. a määruse 

nr 28 juurde 

Tartu linna 2011. a eelarve 

TEGEVUS- JA INVESTEERIMISKULUD VALDKONDADE lõikes 


EEK 


kokku 


EUR 


2 K U L U D KOKKU 1 480 337 904 178 649 181 1 658 987 085 94 610 841 11 417 768 106 028 609 

2.1 Üldised valitsussektori teenused 312 773 539 329 631 313 103 170 19 989 876 21 067 20 010 943 

sh: volikogu kantselei 4 836 037 4 836 037 309 080 309 080 

linnakantselei 25 032 018 25 032 018 1 599 838 1 599 838 

osakonnad 63 360 981 329 631 63 690 612 4 049 506 21 067 4 070 573 

laenudega kaasnevad kulud 22 342 500 22 342 500 1 427 946 1 427 946 

üldised personaliteenused 5 808 000 5 808 000 371 199 371 199 

reservfond 11 000 000 11 000 000 703 028 703 028 

finantseerimistehingud 180 394 003 180 394 003 11 529 279 11 529 279 

2.2 Avalik kord 3 701 484 3 701 484 236 568 236 568 

sh: linnakantselei 3 010 484 3 010 484 192 405 192 405 

linnamajanduse osakond 50 000 50 000 3 196 3 196 

Lõuna Prefektuur 441 000 441 000 28 185 28 185 

MTÜ Naabrusvalve Keskus 173 000 173 000 11 056 11 056 

MTÜ Eesti Naabrivalve 27 000 27 000 1 726 1 726 

2.3 Majandus 191 825 249 44 747 108 236 572 357 12 259 872 2 859 865 15 119 737 

sh: linnakantselei 100 000 100 000 6 391 6 391 

arhitektuuri ja ehituse osakond 459 000 459 000 29 336 29 336 

avalike suhete osakond 145 958 145 958 9 329 9 329 

ettevõtluse osakond 999 000 818 009 1 817 009 63 848 52 281 116 129 

linnamajanduse osakond 166 565 451 37 368 075 203 933 526 10 645 473 2 388 257 13 033 730 

linnaplaneerimise ja 

maakorralduse osakond 8 447 840 561 024 9 008 864 539 917 35 857 575 774 

linnavarade osakond 10 138 000 6 000 000 16 138 000 647 937 383 470 1 031 407 

AS Tallinna Lennujaam 500 000 500 000 31 956 31 956 

SA Tartumaa Turism 2 300 000 2 300 000 146 997 146 997 

MTÜ Antoniuse Gild 300 000 300 000 19 173 19 173 

SA Tartu Teaduspark 1 500 000 1 500 000 95 868 95 868 

SA Tartu Ärinõuandla 370 000 370 000 23 647 23 647 

2.4 Keskkonnakaitse 53 128 754 7 240 155 60 368 909 3 395 546 462 730 3 858 276 

sh: linnamajanduse osakond 53 128 754 7 240 155 60 368 909 3 395 546 462 730 3 858 276 

2.5 Elamu- ja kommunaalmajandus 24 962 157 24 962 157 1 595 371 1 595 371 

sh: linnamajanduse osakond 21 712 157 21 712 157 1 387 658 1 387 658 

linnavarade osakond 2 750 000 2 750 000 175 757 175 757 

SA Tartu Eluasemefond 500 000 500 000 31 956 31 956 

2.6 Tervishoid 5 580 000 13 000 5 593 000 356 627 831 357 458 

kokku 

6


EEK 


kokku 


EUR 


sh: tervishoiuosakond 5 580 000 13 000 5 593 000 356 627 831 357 458 

2.7 Vaba aeg ja kultuur 135 003 920 12 313 537 147 317 457 8 628 320 786 975 9 415 295 


arhitektuuri ja ehituse osakond 1 317 000 1 317 000 84 170 84 170 

ettevõtluse osakond 157 000 157 000 10 034 10 034 

haridusosakond 800 000 800 000 51 129 51 129 

kultuuriosakond 93 816 900 3 601 537 97 418 437 5 995 991 230 177 6 226 168 

linnavarade osakond 26 250 000 8 712 000 34 962 000 1 677 682 556 798 2 234 480 

SA Tähtvere Puhkepark 2 010 000 2 010 000 128 462 128 462 

SA Teaduskeskus AHHAA 2 600 000 2 600 000 166 170 166 170 

Teater Vanemuine 1 440 000 1 440 000 92 033 92 033 

Eesti Kontsert 480 000 480 000 30 678 30 678 

SA Tartu Jaani Kirik 260 000 260 000 16 617 16 617 

63 912 

SA Tartu Pauluse Kirik 1 000 000 1 000 000 63 912 

SA Tartu Kultuurkapital 2 055 000 2 055 000 131 338 131 338 

Eesti Mõtteloo Sihtkapital SA 90 000 90 000 5 752 5 752 

Tartu Ülikool 1 074 000 1 074 000 68 641 68 641 

Eesti Maaülikool 1 000 000 1 000 000 63 912 63 912 

2.8 Haridus 646 886 951 101 646 750 748 533 701 41 343 613 6 496 413 47 840 026 

sh: linnakantselei 3 905 956 3 905 956 249 637 249 637 

haridusosakond 629 729 995 101 646 750 731 376 745 40 247 083 6 496 413 46 743 496 

linnavarade osakond 11 881 000 11 881 000 759 334 759 334 

Tartu Ülikool 576 000 576 000 36 813 36 813 

Eesti Maaülikool 349 000 349 000 22 305 22 305 

Eesti Muusikaakadeemia 113 000 113 000 7 222 7 222 

Tartu Ülikooli SA 162 000 162 000 10 354 10 354 

SA Eesti Maaülikooli Joosep 

Tootsi Fond 170 000 170 000 10 865 10 865 

2.9 Sotsiaalne kaitse 106 475 850 12 359 000 118 834 850 6 805 048 789 887 7 594 935 


linnavarade osakond 400 000 400 000 25 565 25 565 

sotsiaalabi osakond 105 075 500 12 359 000 117 434 500 6 715 549 789 887 7 505 436 

OÜ Anne Saun 925 000 925 000 59 118 59 118 

kokku 

7

Tartu linna 2011. a eelarve tulude ja kulude jaotus 

KASUTAJATE JA TEGEVUSALADE lõikes 

EEK 

Lisa 4 


16.12.2010. a määruse 

nr 28 juurde 

EUR 

jrk 

nr klassif TULUD, KULUD 



TULUBAAS KOKKU 1 480 337 904 178 649 181 

KULUD KOKKU 1 480 337 904 178 649 181 

sh: tegevuskulud 1 191 374 638 79 779 748 

kokku 



kokku 

1 658 987 

085 94 610 841 11 417 768 106 028 609 

1 658 987 

085 94 610 841 11 417 768 106 028 609 

1 271 154 

386 76 142 719 5 098 859 81 241 578 

investeeringud ja 

finantseerimistehingud 288 963 266 98 869 433 387 832 699 18 468 122 6 318 909 24 787 031 

3.1 VOLIKOGU KANTSELEI 

3.1.1 

Tulud 4 836 037 4 836 037 309 080 309 080 

Kulud 4 836 037 4 836 037 309 080 309 080 

sh: tegevuskulud 4 836 037 4 836 037 309 080 309 080 

Üldised valitsussektori 

teenused 4 836 037 4 836 037 309 080 309 080 

3.1.1.1 01111 Linnavolikogu ja kantselei 

Tulud 4 836 037 4 836 037 309 080 309 080 

Finantseerimiseelarve 4 836 037 4 836 037 309 080 309 080 

Kulud 4 836 037 4 836 037 309 080 309 080 

tegevuskulud 4 836 037 4 836 037 309 080 309 080 

3.2 LINNAKANTSELEI 

3.2.1 

3.2.1.1 01112 Linnakantselei 

Tulud 32 777 828 32 777 828 2 094 886 2 094 886 

Kulud 32 777 828 32 777 828 2 094 886 2 094 886 

sh: tegevuskulud 32 492 828 32 492 828 2 076 671 2 076 671 

investeeringud 285 000 285 000 18 215 18 215 


teenused 25 032 018 25 032 018 1 599 838 1 599 838 

Tulud 22 082 018 22 082 018 1 411 299 1 411 299 

Finantseerimiseelarve 22 082 018 22 082 018 1 411 299 1 411 299 

Kulud 22 082 018 22 082 018 1 411 299 1 411 299 

tegevuskulud 21 797 018 21 797 018 1 393 084 1 393 084 


3.2.1.2 01600 Liikmemaks ja ühistegevuskulud 

Tulud 2 950 000 2 950 000 188 539 188 539 


Kulud 2 950 000 2 950 000 188 539 188 539 

tegevuskulud 2 950 000 2 950 000 188 539 188 539 

8

EEK 

EUR 

jrk 




kokku 



3.2.2 Avalik kord 3 010 484 3 010 484 192 405 192 405 

3.2.2.1 03600 Muu avalik kord 

Tulud 3 010 484 3 010 484 192 405 192 405 


kokku 

Kulud 3 010 484 3 010 484 192 405 192 405 

tegevuskulud 3 010 484 3 010 484 192 405 192 405 

3.2.3 Majandus 100 000 100 000 6 391 6 391 

Üldmajanduslikud 

3.2.3.1 04740 arendusprojektid 

Tulud 100 000 100 000 6 391 6 391 

Finantseerimiseelarve 100 000 100 000 6 391 6 391 

Kulud 100 000 100 000 6 391 6 391 

tegevuskulud 100 000 100 000 6 391 6 391 

3.2.4 Vaba aeg ja kultuur 654 020 654 020 41 799 41 799 

3.2.4.1 08600 Muu vaba aeg ja kultuur 

Tulud 654 020 654 020 41 799 41 799 


Kulud 654 020 654 020 41 799 41 799 

tegevuskulud 654 020 654 020 41 799 41 799 

3.2.5 Haridus 3 905 956 3 905 956 249 637 249 637 

3.2.5.1 09110 Lasteaiad 

Tulud 777 397 777 397 49 685 49 685 


Kulud 777 397 777 397 49 685 49 685 

tegevuskulud 777 397 777 397 49 685 49 685 

3.2.5.2 09220 Gümnaasiumid 

Tulud 2 461 954 2 461 954 157 348 157 348 


Kulud 2 461 954 2 461 954 157 348 157 348 

tegevuskulud 2 461 954 2 461 954 157 348 157 348 

3.2.5.3 09222 Kutsehariduskeskus 

Tulud 666 605 666 605 42 604 42 604 


sh toetused tegevuskuludeks 666 605 666 605 42 604 42 604 

Kulud 666 605 666 605 42 604 42 604 

tegevuskulud 666 605 666 605 42 604 42 604 

3.2.6 Sotsiaalne kaitse 75 350 75 350 4 816 4 816 

9

EEK 

EUR 

jrk 


3.2.6.1 10200 Eakate sotsiaalne kaitse 



kokku 



Tulud 75 350 75 350 4 816 4 816 


kokku 

3.3 

3.3.1 

Kulud 75 350 75 350 4 816 4 816 

tegevuskulud 75 350 75 350 4 816 4 816 

ARHITEKTUURI JA 

EHITUSE 

OSAKOND 

Tulud 6 831 929 6 831 929 436 637 436 637 

Kulud 6 831 929 6 831 929 436 637 436 637 




teenused 5 055 929 5 055 929 323 131 323 131 

3.3.1.1 01112 Osakonna teenistused 

Tulud 5 055 929 5 055 929 323 131 323 131 


Kulud 5 055 929 5 055 929 323 131 323 131 

tegevuskulud 5 055 929 5 055 929 323 131 323 131 

3.3.2 Majandus 459 000 459 000 29 336 29 336 

3.3.2.1 


arendusprojektid 

04740 (arhitektuur) 

Tulud 184 000 184 000 11 760 11 760 


Kulud 184 000 184 000 11 760 11 760 

tegevuskulud 184 000 184 000 11 760 11 760 

3.3.2.2 04900 Muu majandus (linnakujundus) 

Tulud 275 000 275 000 17 576 17 576 


Kulud 275 000 275 000 17 576 17 576 

tegevuskulud 275 000 275 000 17 576 17 576 

3.3.3 Vaba aeg ja kultuur 1 317 000 1 317 000 84 170 84 170 

3.3.3.1 08207 Muinsuskaitse 

Tulud 1 317 000 1 317 000 84 170 84 170 


sh aasta alguseks kasutamata 

sihtotstarvelised vahendid 250 000 250 000 15 977 15 977 

Kulud 1 317 000 1 317 000 84 170 84 170 

tegevuskulud 467 000 467 000 29 845 29 845 


10

EEK 

EUR 

jrk 




kokku 



kokku 

3.4 

3.4.1 

AVALIKE SUHETE 

OSAKOND 

Tulud 6 186 158 6 186 158 395 369 395 369 

Kulud 6 186 158 6 186 158 395 369 395 369 



teenused 6 040 200 6 040 200 386 040 386 040 


Tulud 2 967 076 2 967 076 189 631 189 631 


Kulud 2 967 076 2 967 076 189 631 189 631 

tegevuskulud 2 967 076 2 967 076 189 631 189 631 

3.4.1.2 01600 Liikmemaks ja ühistegevuskulud 

Tulud 3 073 124 3 073 124 196 409 196 409 


Kulud 3 073 124 3 073 124 196 409 196 409 

tegevuskulud 3 073 124 3 073 124 196 409 196 409 

3.4.2 Majandus 145 958 145 958 9 329 9 329 

3.4.2.1 04730 Turism 

Tulud 145 958 145 958 9 329 9 329 


Kulud 145 958 145 958 9 329 9 329 

tegevuskulud 145 958 145 958 9 329 9 329 

3.5 ETTEVÕTLUSE OSAKOND 

3.5.1 

Tulud 4 057 000 818 009 4 875 009 259 291 52 281 311 572 

Kulud 4 057 000 818 009 4 875 009 259 291 52 281 311 572 

sh: tegevuskulud 4 057 000 818 009 4 875 009 259 291 52 281 311 572 


teenused 2 901 000 2 901 000 185 409 185 409 


Tulud 2 901 000 2 901 000 185 409 185 409 


Kulud 2 901 000 2 901 000 185 409 185 409 

tegevuskulud 2 901 000 2 901 000 185 409 185 409 

3.5.2 Majandus 999 000 818 009 1 817 009 63 848 52 281 116 129 



Tulud 999 000 818 009 1 817 009 63 848 52 281 116 129 


Toetused tegevuskuludeks 618 009 618 009 39 498 39 498 

Üldvalitsemise tulud 200 000 200 000 12 783 12 783 

11

EEK 

EUR 

jrk 




kokku 



kokku 

Kulud 999 000 818 009 1 817 009 63 848 52 281 116 129 

tegevuskulud 999 000 818 009 1 817 009 63 848 52 281 116 129 


3.5.3.1 08208 Kultuuriüritused (laadad) 

Tulud 157 000 157 000 10 034 10 034 


Kulud 157 000 157 000 10 034 10 034 

tegevuskulud 157 000 157 000 10 034 10 034 

3.6 HARIDUSOSAKOND 

3.6.1 

Tulud 645 116 704 101 646 750 746 763 454 41 230 475 6 496 413 47 726 888 

Kulud 645 116 704 101 646 750 746 763 454 41 230 475 6 496 413 47 726 888 

sh: tegevuskulud 639 044 995 45 991 750 685 036 745 40 842 422 2 939 410 43 781 832 


finantseerimistehingud 6 071 709 55 655 000 61 726 709 388 053 3 557 003 3 945 056 


teenused 14 586 709 14 586 709 932 263 932 263 


Tulud 7 909 000 7 909 000 505 479 505 479 


Kulud 7 909 000 7 909 000 505 479 505 479 

tegevuskulud 7 909 000 7 909 000 505 479 505 479 

Valitsussektori võla 

3.6.1.2 01700 teenindamine 

Tulud 6 677 709 6 677 709 426 784 426 784 


Kulud 6 677 709 6 677 709 426 784 426 784 

tegevuskulud 3 556 000 3 556 000 227 270 227 270 

finantseerimistehingud 3 121 709 3 121 709 199 514 199 514 


3.6.2.1 

Laste muusika- ja kunstikoolid 

(teenuse ost teistelt 

08105 omavalitsustelt) 

Tulud 800 000 800 000 51 129 51 129 


Kulud 800 000 800 000 51 129 51 129 

tegevuskulud 800 000 800 000 51 129 51 129 

3.6.3 Haridus 629 729 995 101 646 750 731 376 745 40 247 083 6 496 413 46 743 496 

3.6.3.1 09110 Lasteaiad 

Tulud 192 836 000 17 886 000 210 722 000 12 324 465 1 143 124 13 467 589 


12

EEK 

EUR 

jrk 




kokku 



sh: mittesihtostarbelised toetused 1 527 000 1 527 000 97 593 97 593 

Tulud haridusalasest tegevusest 17 874 000 17 874 000 1 142 357 1 142 357 

Üür ja rent 12 000 12 000 767 767 

kokku 

Kulud 192 836 000 17 886 000 210 722 000 12 324 465 1 143 124 13 467 589 

tegevuskulud 192 386 000 17 886 000 210 272 000 12 295 705 1 143 124 13 438 829 


3.6.3.2 09212 Põhikoolid 

Tulud 44 934 000 250 750 45 184 750 2 871 806 16 026 2 887 832 


sh: mittesihtostarbelised toetused 31 055 000 31 055 000 1 984 776 1 984 776 

Tulud haridusalasest tegevusest 53 000 53 000 3 387 3 387 

Üür ja rent 197 750 197 750 12 639 12 639 

Kulud 44 934 000 250 750 45 184 750 2 871 806 16 026 2 887 832 

tegevuskulud 44 934 000 250 750 45 184 750 2 871 806 16 026 2 887 832 


Tulud 276 878 600 4 282 750 281 161 350 17 695 768 273 719 17 969 487 


sh: mittesihtostarbelised toetused 200 787 600 200 787 600 12 832 666 12 832 666 

Toetused tegevuskuludeks 1 135 000 1 135 000 72 540 72 540 

Tulud haridusalasest tegevusest 1 758 000 1 758 000 112 357 112 357 

Üür ja rent 1 389 750 1 389 750 88 822 88 822 

Kulud 276 878 600 4 282 750 281 161 350 17 695 768 273 719 17 969 487 

tegevuskulud 276 878 600 4 282 750 281 161 350 17 695 768 273 719 17 969 487 

3.6.3.4 09221 Täiskasvanute gümnaasium 

Tulud 10 904 000 75 000 10 979 000 696 893 4 793 701 686 



Üür ja rent 75 000 75 000 4 793 4 793 

Kulud 10 904 000 75 000 10 979 000 696 893 4 793 701 686 

tegevuskulud 10 904 000 75 000 10 979 000 696 893 4 793 701 686 

3.6.3.5 09222 Kutsehariduskeskus 

Tulud 94 868 395 78 471 000 173 339 395 6 063 195 5 015 211 11 078 406 


sh toetused tegevuskuludeks 94 868 395 94 868 395 6 063 195 6 063 195 


Toetused põhivara soetuseks 55 255 000 55 255 000 3 531 438 3 531 438 

Tulud haridusalasest tegevusest 17 343 000 17 343 000 1 108 420 1 108 420 

Üür ja rent 5 577 000 5 577 000 356 436 356 436 

Kulud 94 868 395 78 471 000 173 339 395 6 063 195 5 015 211 11 078 406 

tegevuskulud 92 368 395 22 816 000 115 184 395 5 903 416 1 458 208 7 361 624 

13

EEK 

EUR 

jrk 




kokku 



investeeringud 2 500 000 55 655 000 58 155 000 159 779 3 557 003 3 716 782 

kokku 

3.6.3.6 09500 Maarja Kool 

Tulud 7 299 000 212 250 7 511 250 466 491 13 565 480 056 



Tulud haridusalasest tegevusest 65 000 65 000 4 154 4 154 

Üür ja rent 147 250 147 250 9 411 9 411 

Kulud 7 299 000 212 250 7 511 250 466 491 13 565 480 056 

tegevuskulud 7 299 000 212 250 7 511 250 466 491 13 565 480 056 

3.6.3.7 09601 Hariduse abiteenused 

Tulud 2 010 000 469 000 2 479 000 128 465 29 975 158 440 



Kulud 2 010 000 469 000 2 479 000 128 465 29 975 158 440 

tegevuskulud 2 010 000 469 000 2 479 000 128 465 29 975 158 440 

3.7 KULTUURIOSAKOND 

3.7.1 

Tulud 97 066 400 3 601 537 100 667 937 6 203 672 230 177 6 433 849 

Kulud 97 066 400 3 601 537 100 667 937 6 203 672 230 177 6 433 849 

sh: tegevuskulud 96 974 400 3 601 537 100 575 937 6 197 792 230 177 6 427 969 


finantseerimistehingud 92 000 92 000 5 880 5 880 


teenused 3 249 500 3 249 500 207 681 207 681 


Tulud 3 157 500 3 157 500 201 801 201 801 


Kulud 3 157 500 3 157 500 201 801 201 801 

tegevuskulud 3 157 500 3 157 500 201 801 201 801 



Tulud 92 000 92 000 5 880 5 880 


Kulud 92 000 92 000 5 880 5 880 


3.7.2 Vaba aeg ja kultuur 93 816 900 3 601 537 97 418 437 5 995 991 230 177 6 226 168 

3.7.2.1 08101 Noortesport 

Tulud 15 000 000 15 000 000 958 675 958 675 


Kulud 15 000 000 15 000 000 958 675 958 675 

tegevuskulud 15 000 000 15 000 000 958 675 958 675 

14

EEK 

EUR 

jrk 




kokku 



kokku 

3.7.2.2 08102 Spordibaasid 

Tulud 5 288 000 5 288 000 337 964 337 964 


Kulud 5 288 000 5 288 000 337 964 337 964 

tegevuskulud 5 288 000 5 288 000 337 964 337 964 

Laste muusika- ja kunstikoolid, 

3.7.2.3 08105 muud huvikoolid 

Tulud 19 110 700 681 600 19 792 300 1 221 396 43 561 1 264 957 



tegevusest 658 600 658 600 42 091 42 091 

Üür ja rent 23 000 23 000 1 470 1 470 

Kulud 19 110 700 681 600 19 792 300 1 221 396 43 561 1 264 957 

tegevuskulud 19 110 700 681 600 19 792 300 1 221 396 43 561 1 264 957 

3.7.2.4 08106 Laste huvialamajad ja -keskused 

Tulud 6 449 700 652 687 7 102 387 412 210 41 716 453 926 



Tulud spordi- ja puhkealasest 

tegevusest 459 000 459 000 29 336 29 336 

Üür ja rent 170 250 170 250 10 882 10 882 

Kulud 6 449 700 652 687 7 102 387 412 210 41 716 453 926 

tegevuskulud 6 449 700 652 687 7 102 387 412 210 41 716 453 926 

3.7.2.5 08107 Noorsootöö (noortelaagrid) 

Tulud 1 135 000 1 135 000 72 540 72 540 


Kulud 1 135 000 1 135 000 72 540 72 540 

tegevuskulud 1 135 000 1 135 000 72 540 72 540 

3.7.2.6 08108 Täiskasvanute huvialaasutused 

Tulud 496 000 496 000 31 700 31 700 


Kulud 496 000 496 000 31 700 31 700 

tegevuskulud 496 000 496 000 31 700 31 700 

3.7.2.7 08109 Noorsoo- ja spordiprojektid 

Tulud 5 326 000 5 326 000 340 393 340 393 


Kulud 5 326 000 5 326 000 340 393 340 393 

15

EEK 

EUR 

jrk 




kokku 



tegevuskulud 5 326 000 5 326 000 340 393 340 393 

kokku 

3.7.2.8 08201 Raamatukogud 

Tulud 19 373 000 707 000 20 080 000 1 238 160 45 185 1 283 345 


sh toetused tegevuskuludeks 1 515 000 1 515 000 96 826 96 826 


tegevusest 704 000 704 000 44 993 44 993 

Üür ja rent 3 000 3 000 192 192 

Kulud 19 373 000 707 000 20 080 000 1 238 160 45 185 1 283 345 

tegevuskulud 19 373 000 707 000 20 080 000 1 238 160 45 185 1 283 345 

3.7.2.9 08202 Tiigi Seltsimaja 

Tulud 1 395 000 222 000 1 617 000 89 158 14 187 103 345 



tegevusest 200 000 200 000 12 781 12 781 

Üür ja rent 22 000 22 000 1 406 1 406 

Kulud 1 395 000 222 000 1 617 000 89 158 14 187 103 345 

tegevuskulud 1 395 000 222 000 1 617 000 89 158 14 187 103 345 

3.7.2.10 08203 Muuseumid 

Tulud 8 975 500 1 338 250 10 313 750 573 638 85 528 659 166 



tegevusest 1 280 000 1 280 000 81 806 81 806 

Üür ja rent 58 250 58 250 3 722 3 722 

Kulud 8 975 500 1 338 250 10 313 750 573 638 85 528 659 166 

tegevuskulud 8 975 500 1 338 250 10 313 750 573 638 85 528 659 166 

3.7.2.11 08208 Kultuuriüritused 

Tulud 8 310 000 8 310 000 531 106 531 106 


Kulud 8 310 000 8 310 000 531 106 531 106 

tegevuskulud 8 310 000 8 310 000 531 106 531 106 

3.7.2.12 08209 Seltsitegevus 

Tulud 1 008 000 1 008 000 64 423 64 423 


Kulud 1 008 000 1 008 000 64 423 64 423 

tegevuskulud 1 008 000 1 008 000 64 423 64 423 


Tulud 1 950 000 1 950 000 124 628 124 628 

16

EEK 

EUR 

jrk 




kokku 




kokku 

3.8 

3.8.1 

Kulud 1 950 000 1 950 000 124 628 124 628 

tegevuskulud 1 950 000 1 950 000 124 628 124 628 

LINNAMAJANDUSE 

OSAKOND 

Tulud 248 876 762 44 608 230 293 484 992 15 906 124 2 850 987 18 757 111 

Kulud 248 876 762 44 608 230 293 484 992 15 906 124 2 850 987 18 757 111 


investeeringud 54 441 263 34 362 433 88 803 696 3 479 432 2 196 160 5 675 592 


teenused 7 420 400 7 420 400 474 251 474 251 


Tulud 7 420 400 7 420 400 474 251 474 251 


Kulud 7 420 400 7 420 400 474 251 474 251 

tegevuskulud 7 420 400 7 420 400 474 251 474 251 

3.8.2 Avalik kord 50 000 50 000 3 196 3 196 


Tulud 50 000 50 000 3 196 3 196 


Kulud 50 000 50 000 3 196 3 196 

tegevuskulud 50 000 50 000 3 196 3 196 

3.8.3 Majandus 166 565 451 37 368 075 203 933 526 10 645 473 2 388 257 13 033 730 

3.8.3.1 

Linna teede ja tänavate 

04510 korrashoid 

Tulud 55 968 106 17 362 433 73 330 539 3 577 015 1 109 662 4 686 677 



Kulud 55 968 106 17 362 433 73 330 539 3 577 015 1 109 662 4 686 677 

tegevuskulud 9 927 000 9 927 000 634 451 634 451 

investeeringud 46 041 106 17 362 433 63 403 539 2 942 564 1 109 662 4 052 226 

3.8.3.2 04511 Liikluskorraldus 

Tulud 7 475 000 265 000 7 740 000 477 740 16 937 494 677 



Kulud 7 475 000 265 000 7 740 000 477 740 16 937 494 677 

tegevuskulud 6 325 000 265 000 6 590 000 404 241 16 937 421 178 

investeeringud 1 150 000 1 150 000 73 499 73 499 

3.8.3.3 04512 Transpordikorraldus 

Tulud 103 122 345 19 740 642 122 862 987 6 590 718 1 261 658 7 852 376 

17

EEK 

EUR 

jrk 




kokku 





Toetused tegevuskuludeks 2 740 642 2 740 642 175 160 175 160 

kokku 

Kulud 103 122 345 19 740 642 122 862 987 6 590 718 1 261 658 7 852 376 

tegevuskulud 100 122 345 2 740 642 102 862 987 6 398 983 175 160 6 574 143 

investeeringud 3 000 000 17 000 000 20 000 000 191 735 1 086 498 1 278 233 

3.8.4 Keskkonnakaitse 53 128 754 7 240 155 60 368 909 3 395 546 462 730 3 858 276 

3.8.4.1 05100 Jäätmekäitlus 

Tulud 3 826 720 7 240 155 11 066 875 244 573 462 730 707 303 


Aasta alguseks kasutamata 

sihtotstarbelised vahendid 6 836 000 6 836 000 436 900 436 900 


Kulud 3 826 720 7 240 155 11 066 875 244 573 462 730 707 303 

tegevuskulud 1 660 720 7 240 155 8 900 875 106 140 462 730 568 870 


3.8.4.2 05100 Prügivedu 

Tulud 1 332 000 1 332 000 85 130 85 130 


Kulud 1 332 000 1 332 000 85 130 85 130 

tegevuskulud 1 332 000 1 332 000 85 130 85 130 

3.8.4.3 05100 Tänavate puhastus 

Tulud 37 843 000 37 843 000 2 418 608 2 418 608 


Kulud 37 843 000 37 843 000 2 418 608 2 418 608 

tegevuskulud 37 843 000 37 843 000 2 418 608 2 418 608 

3.8.4.4 05200 Heitveekäitlus 

Tulud 2 000 000 2 000 000 127 823 127 823 


Kulud 2 000 000 2 000 000 127 823 127 823 

tegevuskulud 2 000 000 2 000 000 127 823 127 823 

3.8.4.5 05400 Haljastus 

Tulud 7 592 034 7 592 034 485 219 485 219 


Kulud 7 592 034 7 592 034 485 219 485 219 

tegevuskulud 7 292 034 7 292 034 466 046 466 046 


18

EEK 

EUR 

jrk 


3.8.4.6 05600 Muu keskkonnakaitse 



kokku 



Tulud 535 000 535 000 34 193 34 193 


kokku 

3.8.5 

3.8.5.1 06300 Veevarustus 

Kulud 535 000 535 000 34 193 34 193 

tegevuskulud 535 000 535 000 34 193 34 193 

Elamu- ja 

kommunaalmajandus 21 712 157 21 712 157 1 387 658 1 387 658 

Tulud 54 000 54 000 3 451 3 451 


Kulud 54 000 54 000 3 451 3 451 

tegevuskulud 54 000 54 000 3 451 3 451 

3.8.5.2 06400 Tänavavalgustus 

Tulud 14 032 000 14 032 000 896 808 896 808 


Kulud 14 032 000 14 032 000 896 808 896 808 

tegevuskulud 12 427 000 12 427 000 794 230 794 230 


3.8.5.3 06602 Kalmistud 

Tulud 5 326 157 5 326 157 340 402 340 402 


Kulud 5 326 157 5 326 157 340 402 340 402 

tegevuskulud 5 147 000 5 147 000 328 952 328 952 


Hulkuvate loomadega seotud 

3.8.5.4 06603 kulud 

Tulud 2 300 000 2 300 000 146 997 146 997 


3.9 

3.9.1 

Kulud 2 300 000 2 300 000 146 997 146 997 

tegevuskulud 2 300 000 2 300 000 146 997 146 997 

LINNAPLANEERIMISE JA 

MAA- 

KORRALDUSE OSAKOND 

Tulud 14 962 392 561 024 15 523 416 956 272 35 857 992 129 

Kulud 14 962 392 561 024 15 523 416 956 272 35 857 992 129 

sh: tegevuskulud 9 962 392 561 024 10 523 416 636 714 35 857 672 571 



teenused 6 514 552 6 514 552 416 355 416 355 


Tulud 5 984 552 5 984 552 382 482 382 482 

19

EEK 

EUR 

jrk 




kokku 




kokku 

Kulud 5 984 552 5 984 552 382 482 382 482 

tegevuskulud 5 984 552 5 984 552 382 482 382 482 

Muud üldised valitsemisteenused 

3.9.1.2 01330 (arengukavad) 

Tulud 530 000 530 000 33 873 33 873 


Kulud 530 000 530 000 33 873 33 873 

tegevuskulud 530 000 530 000 33 873 33 873 

3.9.2 Majandus 8 447 840 561 024 9 008 864 539 917 35 857 575 774 

3.9.2.1 04210 Maakorraldus 

Tulud 6 182 200 5 000 6 187 200 395 116 320 395 436 


Üldvalitsemise tulud 5 000 5 000 320 320 

Kulud 6 182 200 5 000 6 187 200 395 116 320 395 436 

tegevuskulud 1 182 200 5 000 1 187 200 75 558 320 75 878 




3.9.2.2 04740 (territoriaalne planeerimine) 

Tulud 2 265 640 556 024 2 821 664 144 801 35 537 180 338 



Kulud 2 265 640 556 024 2 821 664 144 801 35 537 180 338 

tegevuskulud 2 265 640 556 024 2 821 664 144 801 35 537 180 338 

3.10 LINNAVARADE OSAKOND 

3.10.1 

Tulud 61 445 800 15 041 631 76 487 431 3 927 103 961 335 4 888 438 

Kulud 61 445 800 15 041 631 76 487 431 3 927 103 961 335 4 888 438 



finantseerimistehingud 40 029 000 8 712 000 48 741 000 2 558 321 556 798 3 115 119 


teenused 10 026 800 329 631 10 356 431 640 828 21 067 661 895 


Tulud 9 971 300 329 631 10 300 931 637 281 21 067 658 348 



Kulud 9 971 300 329 631 10 300 931 637 281 21 067 658 348 

tegevuskulud 9 971 300 329 631 10 300 931 637 281 21 067 658 348 

20

EEK 

EUR 

jrk 


Finantseerimistehingud ja võla 




kokku 



Tulud 55 500 55 500 3 547 3 547 


kokku 

Kulud 55 500 55 500 3 547 3 547 

tegevuskulud 7 500 7 500 479 479 


3.10.2 Majandus 10 138 000 6 000 000 16 138 000 647 937 383 470 1 031 407 



Tulud 380 900 380 900 24 344 24 344 


Kulud 380 900 380 900 24 344 24 344 

tegevuskulud 380 900 380 900 24 344 24 344 

Muu majandus (linnavara 

3.10.2.2 04900 haldamine) 

Tulud 9 757 100 6 000 000 15 757 100 623 593 383 470 1 007 063 


Üür ja rent 6 000 000 6 000 000 383 470 383 470 

Kulud 9 757 100 6 000 000 15 757 100 623 593 383 470 1 007 063 

tegevuskulud 8 857 100 6 000 000 14 857 100 566 072 383 470 949 542 


3.10.3 

Elamu- ja 

kommunaalmajandus 2 750 000 2 750 000 175 757 175 757 

3.10.3.1 06100 Elamumajanduse arendamine 

Tulud 2 750 000 2 750 000 175 757 175 757 


Kulud 2 750 000 2 750 000 175 757 175 757 

tegevuskulud 1 350 000 1 350 000 86 281 86 281 


3.10.4 Vaba aeg ja kultuur 26 250 000 8 712 000 34 962 000 1 677 682 556 798 2 234 480 


Tulud 4 640 000 5 712 000 10 352 000 296 550 365 063 661 613 


Toetused põhivara soetuseks 5 712 000 5 712 000 365 063 365 063 

Kulud 4 640 000 5 712 000 10 352 000 296 550 365 063 661 613 

tegevuskulud 50 000 50 000 3 196 3 196 

investeeringud 4 590 000 5 712 000 10 302 000 293 354 365 063 658 417 

3.10.4.2 08103 Puhkepargid 

Tulud 15 000 000 15 000 000 958 675 958 675 

21

EEK 

EUR 

jrk 




kokku 




kokku 

Kulud 15 000 000 15 000 000 958 675 958 675 


Laste muusika- ja kunstikoolid, 

3.10.4.3 08105 muud huvikoolid 

Tulud 1 700 000 1 700 000 108 651 108 651 


Kulud 1 700 000 1 700 000 108 651 108 651 


3.10.4.4 08106 Laste huvialamajad ja -keskused 

Tulud 1 000 000 3 000 000 4 000 000 63 912 191 735 255 647 


Toetused põhivara soetuseks 3 000 000 3 000 000 191 735 191 735 

Kulud 1 000 000 3 000 000 4 000 000 63 912 191 735 255 647 

investeeringud 1 000 000 3 000 000 4 000 000 63 912 191 735 255 647 

3.10.4.5 08201 Raamatukogud 

Tulud 100 000 100 000 6 391 6 391 


Kulud 100 000 100 000 6 391 6 391 


3.10.4.6 08202 Kultuuri- ja rahvamajad 

Tulud 300 000 300 000 19 173 19 173 


Kulud 300 000 300 000 19 173 19 173 

tegevuskulud 300 000 300 000 19 173 19 173 


Tulud 3 510 000 3 510 000 224 330 224 330 


Kulud 3 510 000 3 510 000 224 330 224 330 


3.10.5 Haridus 11 881 000 11 881 000 759 334 759 334 

3.10.5.1 09110 Lasteaiad 

Tulud 980 000 980 000 62 633 62 633 


Kulud 980 000 980 000 62 633 62 633 

22

EEK 

EUR 

jrk 




kokku 




kokku 

3.10.5.2 09212 Põhikoolid 

Tulud 900 000 900 000 57 520 57 520 


Kulud 900 000 900 000 57 520 57 520 



Tulud 5 181 000 5 181 000 331 127 331 127 


Kulud 5 181 000 5 181 000 331 127 331 127 


3.10.5.4 09800 Muu haridus 

Tulud 4 820 000 4 820 000 308 054 308 054 


Kulud 4 820 000 4 820 000 308 054 308 054 

tegevuskulud 500 000 500 000 31 956 31 956 



Muud laste hoolekandeasutused 

3.10.6.1 10401 (Turvakodu) 

Tulud 400 000 400 000 25 565 25 565 


Kulud 400 000 400 000 25 565 25 565 


3.11 RAHANDUSOSAKOND 

3.11.1 

Tulud 205 159 894 205 159 894 13 112 108 13 112 108 

Kulud 205 159 894 205 159 894 13 112 108 13 112 108 

sh: tegevuskulud 28 027 600 28 027 600 1 791 291 1 791 291 




teenused 205 159 894 205 159 894 13 112 108 13 112 108 


Tulud 3 440 600 3 440 600 219 895 219 895 


Kulud 3 440 600 3 440 600 219 895 219 895 

tegevuskulud 3 440 600 3 440 600 219 895 219 895 

23

EEK 

EUR 

jrk 


Üldised personaliteenused 

3.11.1.2 01310 (õppelaenu kustutamine) 



kokku 



Tulud 5 808 000 5 808 000 371 199 371 199 



kokku 

Kulud 5 808 000 5 808 000 371 199 371 199 

tegevuskulud 5 808 000 5 808 000 371 199 371 199 



Tulud 18 779 000 18 779 000 1 200 197 1 200 197 


Kulud 18 779 000 18 779 000 1 200 197 1 200 197 

tegevuskulud 18 779 000 18 779 000 1 200 197 1 200 197 

Finantseerimistehingud (laenude 

3.11.1.4 01700 refinantseerimine) 

Tulud 177 132 294 177 132 294 11 320 817 11 320 817 


sh toetus investeeringuteks 2 000 000 2 000 000 127 823 127 823 

Kulud 177 132 294 177 132 294 11 320 817 11 320 817 


3.12 SOTSIAALABI OSAKOND 

3.12.1 

Tulud 115 085 500 12 359 000 127 444 500 7 355 306 789 887 8 145 193 

Kulud 115 085 500 12 359 000 127 444 500 7 355 306 789 887 8 145 193 




teenused 10 010 000 10 010 000 639 757 639 757 


Tulud 10 010 000 10 010 000 639 757 639 757 


Kulud 10 010 000 10 010 000 639 757 639 757 

tegevuskulud 10 010 000 10 010 000 639 757 639 757 

3.12.2 Sotsiaalne kaitse 105 075 500 12 359 000 117 434 500 6 715 549 789 887 7 505 436 

Puuetega isikute hoolekande 

3.12.2.1 10120 asutused 

Tulud 5 146 000 5 146 000 328 889 328 889 


Kulud 5 146 000 5 146 000 328 889 328 889 

tegevuskulud 5 146 000 5 146 000 328 889 328 889 

24

EEK 

EUR 

jrk 


Muu puuetega isikute sotsiaalne 

3.12.2.2 10121 kaitse 



kokku 



Tulud 32 949 000 32 949 000 2 105 826 2 105 826 



aasta alguseks kasutamata 

sihtotstarbelised vahendid 965 000 965 000 61 675 61 675 

mittesihtotstarbelised toetused 1 605 000 1 605 000 102 579 102 579 

kokku 

Kulud 32 949 000 32 949 000 2 105 826 2 105 826 

tegevuskulud 32 949 000 32 949 000 2 105 826 2 105 826 

Koduteenused (Päevakeskus 

3.12.2.3 10200 Kalda ja koduteenused) 

Tulud 5 474 000 26 000 5 500 000 349 853 1 663 351 516 


Tulud sotsialabialasest 

tegevusest 26 000 26 000 1 663 1 663 

Kulud 5 474 000 26 000 5 500 000 349 853 1 663 351 516 

tegevuskulud 5 474 000 26 000 5 500 000 349 853 1 663 351 516 

Päevakeskused (Päevakeskus 

3.12.2.4 10200 Tähtvere ja teenuse ost) 

Tulud 2 904 000 945 000 3 849 000 185 599 60 397 245 996 



tegevusest 840 000 840 000 53 686 53 686 

Üür ja rent 105 000 105 000 6 711 6 711 

Kulud 2 904 000 945 000 3 849 000 185 599 60 397 245 996 

tegevuskulud 2 904 000 945 000 3 849 000 185 599 60 397 245 996 

Hooldekodud (Tartu 

3.12.2.5 10200 Hooldekodu ja teenuse ost) 

Tulud 11 909 000 10 638 000 22 547 000 761 124 679 892 1 441 016 



tegevusest 10 638 000 10 638 000 679 892 679 892 

Kulud 11 909 000 10 638 000 22 547 000 761 124 679 892 1 441 016 

tegevuskulud 11 909 000 10 498 000 22 407 000 761 124 670 944 1 432 068 


3.12.2.6 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 

Tulud 1 064 000 510 000 1 574 000 68 002 32 596 100 598 



Kulud 1 064 000 510 000 1 574 000 68 002 32 596 100 598 

25

EEK 

EUR 

jrk 




kokku 



tegevuskulud 1 064 000 510 000 1 574 000 68 002 32 596 100 598 

kokku 

3.12.2.7 10400 Lastekodud (teenuse ost) 

Tulud 2 160 000 2 160 000 138 049 138 049 


Kulud 2 160 000 2 160 000 138 049 138 049 

tegevuskulud 2 160 000 2 160 000 138 049 138 049 

Muud laste hoolekande asutused 

(Turvakodu ja laste 

3.12.2.8 10401 päevakeskuse teenuse ost) 

Tulud 3 675 000 40 000 3 715 000 234 875 2 557 237 432 



tegevusest 40 000 40 000 2 557 2 557 

Kulud 3 675 000 40 000 3 715 000 234 875 2 557 237 432 

tegevuskulud 3 675 000 40 000 3 715 000 234 875 2 557 237 432 

Muu perede ja laste sotsiaalne 

3.12.2.9 10402 kaitse 

Tulud 10 583 000 10 583 000 676 376 676 376 


Kulud 10 583 000 10 583 000 676 376 676 376 

tegevuskulud 10 583 000 10 583 000 676 376 676 376 

Töötute sotsiaalne 

3.12.2.10 10500 kaitse 

Tulud 134 000 134 000 8 564 8 564 


Kulud 134 000 134 000 8 564 8 564 

tegevuskulud 134 000 134 000 8 564 8 564 

Muude riskirühmade hoolekande 

asutused (Varjupaik ja teenuse 

3.12.2.11 10700 ost) 

Tulud 3 628 000 200 000 3 828 000 231 872 12 782 244 654 



tegevusest 200 000 200 000 12 782 12 782 

Kulud 3 628 000 200 000 3 828 000 231 872 12 782 244 654 

tegevuskulud 3 628 000 200 000 3 828 000 231 872 12 782 244 654 

3.12.2.12 10701 Toimetulekutoetus 

Tulud 16 653 000 16 653 000 1 064 321 1 064 321 


sh mittesihtotstarbelised 16 653 000 16 653 000 1 064 321 1 064 321 

26

EEK 

EUR 

jrk 


toetused 



kokku 



kokku 

Kulud 16 653 000 16 653 000 1 064 321 1 064 321 

tegevuskulud 16 653 000 16 653 000 1 064 321 1 064 321 

Muude sotsiaalsete 

3.12.2.13 10702 riskirühmade kaitse 

Tulud 8 796 500 8 796 500 562 199 562 199 


Kulud 8 796 500 8 796 500 562 199 562 199 

tegevuskulud 8 796 500 8 796 500 562 199 562 199 

3.13 TERVISHOIUOSAKOND 

3.13.1 

Tulud 6 520 500 13 000 6 533 500 416 734 831 417 565 

Kulud 6 520 500 13 000 6 533 500 416 734 831 417 565 

sh: tegevuskulud 6 520 500 13 000 6 533 500 416 734 831 417 565 


teenused 940 500 940 500 60 107 60 107 

3.13.1.1 01112 Osakondade teenistused 

Tulud 940 500 940 500 60 107 60 107 


Kulud 940 500 940 500 60 107 60 107 

tegevuskulud 940 500 940 500 60 107 60 107 

3.13.2 Tervishoid 5 580 000 13 000 5 593 000 356 627 831 357 458 

3.13.2.1 

Meditsiinitooted 

07120 (põetusvahendid) 

Tulud 350 000 350 000 22 369 22 369 


Kulud 350 000 350 000 22 369 22 369 

tegevuskulud 350 000 350 000 22 369 22 369 

3.13.2.2 07210 Üldmeditsiiniteenused 

Tulud 1 343 000 1 343 000 85 833 85 833 


Kulud 1 343 000 1 343 000 85 833 85 833 

tegevuskulud 1 343 000 1 343 000 85 833 85 833 

3.13.2.3 07340 Hooldusravi 

Tulud 3 400 000 3 400 000 217 300 217 300 


Kulud 3 400 000 3 400 000 217 300 217 300 

tegevuskulud 3 400 000 3 400 000 217 300 217 300 

3.13.2.4 07400 Avalikud tervishoiuteenused 

27

EEK 

EUR 

jrk 




kokku 



Tulud 487 000 13 000 500 000 31 125 831 31 956 


Üldvalitsemise tulud 13 000 13 000 831 831 

kokku 

Kulud 487 000 13 000 500 000 31 125 831 31 956 

tegevuskulud 487 000 13 000 500 000 31 125 831 31 956 

3.14 LÕUNA PREFEKTUUR 

Tulud 441 000 441 000 28 185 28 185 

Kulud 441 000 441 000 28 185 28 185 

sh: tegevuskulud 441 000 441 000 28 185 28 185 

3.14.1 Avalik kord 441 000 441 000 28 185 28 185 

3.14.1.1 03100 Politsei 

Tulud 441 000 441 000 28 185 28 185 


Kulud 441 000 441 000 28 185 28 185 

tegevuskulud 441 000 441 000 28 185 28 185 

3.15 

MTÜ NAABRUSVALVE 

KESKUS 

Tulud 173 000 173 000 11 056 11 056 

Kulud 173 000 173 000 11 056 11 056 


3.15.1 Avalik kord 173 000 173 000 11 056 11 056 


Tulud 173 000 173 000 11 056 11 056 


Kulud 173 000 173 000 11 056 11 056 

tegevuskulud 173 000 173 000 11 056 11 056 

3.16 MTÜ EESTI NAABRIVALVE 

Tulud 27 000 27 000 1 726 1 726 

Kulud 27 000 27 000 1 726 1 726 


3.16.1 Avalik kord 27 000 27 000 1 726 1 726 


Tulud 27 000 27 000 1 726 1 726 


Kulud 27 000 27 000 1 726 1 726 

tegevuskulud 27 000 27 000 1 726 1 726 

3.17 AS TALLINNA LENNUJAAM 

Tulud 500 000 500 000 31 956 31 956 

Kulud 500 000 500 000 31 956 31 956 


3.17.1 Majandus 500 000 500 000 31 956 31 956 

3.17.1.1 04540 Õhutransport 

28

EEK 

EUR 

jrk 




kokku 



Tulud 500 000 500 000 31 956 31 956 


kokku 

Kulud 500 000 500 000 31 956 31 956 

tegevuskulud 500 000 500 000 31 956 31 956 

3.18 SA TARTUMAA TURISM 

Tulud 2 300 000 2 300 000 146 997 146 997 

Kulud 2 300 000 2 300 000 146 997 146 997 


3.18.1 Majandus 2 300 000 2 300 000 146 997 146 997 

3.18.1.1 04730 Turism 

Tulud 2 300 000 2 300 000 146 997 146 997 


Kulud 2 300 000 2 300 000 146 997 146 997 

tegevuskulud 2 300 000 2 300 000 146 997 146 997 

3.19 MTÜ ANTONIUSE GILD 

Tulud 300 000 300 000 19 173 19 173 

Kulud 300 000 300 000 19 173 19 173 


3.19.1 Majandus 300 000 300 000 19 173 19 173 

3.19.1.1 04730 Turism 

Tulud 300 000 300 000 19 173 19 173 


Kulud 300 000 300 000 19 173 19 173 

tegevuskulud 300 000 300 000 19 173 19 173 

3.20 SA TARTU TEADUSPARK 

Tulud 1 500 000 1 500 000 95 868 95 868 

Kulud 1 500 000 1 500 000 95 868 95 868 



3.20.1 Majandus 1 500 000 1 500 000 95 868 95 868 



Tulud 1 500 000 1 500 000 95 868 95 868 


Kulud 1 500 000 1 500 000 95 868 95 868 

tegevuskulud 500 000 500 000 31 956 31 956 


3.21 SA TARTU ÄRINÕUANDLA 

Tulud 370 000 370 000 23 647 23 647 

Kulud 370 000 370 000 23 647 23 647 

29

EEK 

EUR 

jrk 




kokku 




3.21.1 Majandus 370 000 370 000 23 647 23 647 



Tulud 370 000 370 000 23 647 23 647 


kokku 

3.22 

3.22.1 

Kulud 370 000 370 000 23 647 23 647 

tegevuskulud 370 000 370 000 23 647 23 647 

SA TARTU 

ELUASEMEFOND 

Tulud 500 000 500 000 31 956 31 956 

Kulud 500 000 500 000 31 956 31 956 


Elamu- ja 

kommunaalmajandus 500 000 500 000 31 956 31 956 

3.22.1.1 06100 Elamumajanduse arendamine 

Tulud 500 000 500 000 31 956 31 956 


3.23 

Kulud 500 000 500 000 31 956 31 956 

tegevuskulud 500 000 500 000 31 956 31 956 

SA TÄHTVERE 

PUHKEPARK 

Tulud 2 010 000 2 010 000 128 462 128 462 

Kulud 2 010 000 2 010 000 128 462 128 462 





Tulud 2 010 000 2 010 000 128 462 128 462 


3.24 

Kulud 2 010 000 2 010 000 128 462 128 462 

tegevuskulud 1 800 000 1 800 000 115 041 115 041 


SA TEADUSKESKUS 

AHHAA 

Tulud 2 600 000 2 600 000 166 170 166 170 

Kulud 2 600 000 2 600 000 166 170 166 170 




Tulud 2 600 000 2 600 000 166 170 166 170 


Kulud 2 600 000 2 600 000 166 170 166 170 

tegevuskulud 2 600 000 2 600 000 166 170 166 170 

30

EEK 

EUR 

jrk 




kokku 



kokku 

3.25 TEATER VANEMUINE 

Tulud 1 440 000 1 440 000 92 033 92 033 

Kulud 1 440 000 1 440 000 92 033 92 033 



3.25.1.1 08204 Teatrid 

Tulud 1 440 000 1 440 000 92 033 92 033 


Kulud 1 440 000 1 440 000 92 033 92 033 

tegevuskulud 1 440 000 1 440 000 92 033 92 033 

3.26 EESTI KONTSERT 

Tulud 480 000 480 000 30 678 30 678 

Kulud 480 000 480 000 30 678 30 678 



3.26.1.1 08206 Kontserdiorganisatsioonid 

Tulud 480 000 480 000 30 678 30 678 


Kulud 480 000 480 000 30 678 30 678 

tegevuskulud 480 000 480 000 30 678 30 678 

3.27 SA TARTU JAANI KIRIK 

Tulud 260 000 260 000 16 617 16 617 

Kulud 260 000 260 000 16 617 16 617 




Tulud 260 000 260 000 16 617 16 617 


Kulud 260 000 260 000 16 617 16 617 

tegevuskulud 260 000 260 000 16 617 16 617 

3.28 SA TARTU PAULUSE KIRIK 

Tulud 1 000 000 1 000 000 63 912 63 912 

Kulud 1 000 000 1 000 000 63 912 63 912 

sh investeeringud 1 000 000 1 000 000 63 912 63 912 



Tulud 1 000 000 1 000 000 63 912 63 912 


Kulud 1 000 000 1 000 000 63 912 63 912 


31

EEK 

EUR 

jrk 


SA TARTU 

3.29 

KULTUURKAPITAL 



kokku 



Tulud 2 055 000 2 055 000 131 338 131 338 

Kulud 2 055 000 2 055 000 131 338 131 338 



3.29.1.1 08208 Kultuuriprojektid 

Tulud 2 055 000 2 055 000 131 338 131 338 


kokku 

Kulud 2 055 000 2 055 000 131 338 131 338 

tegevuskulud 2 055 000 2 055 000 131 338 131 338 

3.30 

SA EESTI MÕTTELOO 

SIHTKAPITAL 

Tulud 90 000 90 000 5 752 5 752 

Kulud 90 000 90 000 5 752 5 752 



3.30.1.1 08300 Kirjastused 

Tulud 90 000 90 000 5 752 5 752 


Kulud 90 000 90 000 5 752 5 752 

tegevuskulud 90 000 90 000 5 752 5 752 

3.31 TARTU ÜLIKOOL 

Tulud 1 650 000 1 650 000 105 454 105 454 

Kulud 1 650 000 1 650 000 105 454 105 454 





Tulud 750 000 750 000 47 934 47 934 


Kulud 750 000 750 000 47 934 47 934 


Muuseumid (Vana 

3.31.1.2 08203 Anatoomikum) 

Tulud 180 000 180 000 11 504 11 504 


Kulud 180 000 180 000 11 504 11 504 

tegevuskulud 180 000 180 000 11 504 11 504 

3.31.1.3 08211 Botaanikaaed 

Tulud 144 000 144 000 9 203 9 203 


32

EEK 

EUR 

jrk 




kokku 



kokku 

Kulud 144 000 144 000 9 203 9 203 

tegevuskulud 144 000 144 000 9 203 9 203 

3.31.2 Haridus 576 000 576 000 36 813 36 813 

3.31.2.1 09400 Kõrgharidus 

Tulud 576 000 576 000 36 813 36 813 


Kulud 576 000 576 000 36 813 36 813 


3.32 EESTI MAAÜLIKOOL 

Tulud 1 349 000 1 349 000 86 217 86 217 

Kulud 1 349 000 1 349 000 86 217 86 217 

sh: investeeringud 1 349 000 1 349 000 86 217 86 217 



Tulud 1 000 000 1 000 000 63 912 63 912 


Kulud 1 000 000 1 000 000 63 912 63 912 


3.32.2 Haridus 349 000 349 000 22 305 22 305 


Tulud 349 000 349 000 22 305 22 305 


Kulud 349 000 349 000 22 305 22 305 


3.33 

EESTI 

MUUSIKAAKADEEMIA 

Tulud 113 000 113 000 7 222 7 222 

Kulud 113 000 113 000 7 222 7 222 


3.33.1 Haridus 113 000 113 000 7 222 7 222 


Tulud 113 000 113 000 7 222 7 222 


Kulud 113 000 113 000 7 222 7 222 

tegevuskulud 113 000 113 000 7 222 7 222 

3.34 

TARTU ÜLIKOOLI SA 

(Raefond) 

Tulud 162 000 162 000 10 354 10 354 

Kulud 162 000 162 000 10 354 10 354 


33

EEK 

EUR 

jrk 




kokku 



3.34.1 Haridus 162 000 162 000 10 354 10 354 


Tulud 162 000 162 000 10 354 10 354 


kokku 

Kulud 162 000 162 000 10 354 10 354 

tegevuskulud 162 000 162 000 10 354 10 354 

3.35 

SA EESTI MAAÜLIKOOLI 

JOOSEP TOOTSI FOND 

Tulud 170 000 170 000 10 865 10 865 

Kulud 170 000 170 000 10 865 10 865 


3.35.1 Haridus 170 000 170 000 10 865 10 865 


Tulud 170 000 170 000 10 865 10 865 


Kulud 170 000 170 000 10 865 10 865 

tegevuskulud 170 000 170 000 10 865 10 865 

3.36 OÜ ANNE SAUN 

Tulud 925 000 925 000 59 118 59 118 

Kulud 925 000 925 000 59 118 59 118 




Muu riskirühmade sotsiaalne 

3.36.1.1 10702 kaitse 

Tulud 925 000 925 000 59 118 59 118 


Kulud 925 000 925 000 59 118 59 118 

tegevuskulud 748 000 748 000 47 806 47 806 


3.37 RESERVFOND 11 000 000 11 000 000 703 028 703 028 

34

Lisa 5 


16.12.2010. a määruse 

nr 28 juurde 

Tartu linna 2011. a eelarve investeeringud ja finantseerimistehingud 

valdkondade ja finantseerimisallikate lõikes 

Finantseerimisallikad 


linn 

toetused ja 

omatulud Kokku linn 

toetused ja 

omatulud 

Kokku 

EEK 

EUR 

INVESTEERMISKULUD 284 463 266 103 369 433 387 832 699 18 180 519 6 606 512 24 787 031 

Investeeringud 106 069 263 101 369 433 207 438 696 6 779 064 6 478 688 13 257 752 

Üldised valitsussektori teenused 285 000 285 000 18 215 18 215 

Majandus 57 091 106 34 362 433 91 453 539 3 648 789 2 196 160 5 844 949 

Keskkonnakaitse 2 466 000 2 466 000 157 606 157 606 

Elamu-ja kommunaalmajandus 3 184 157 3 184 157 203 504 203 504 

Vabaaeg ja kultuur 29 710 000 8 712 000 38 422 000 1 898 817 556 798 2 455 615 

Haridus 12 756 000 58 155 000 70 911 000 815 256 3 716 782 4 532 038 

Sotsiaalne kaitse 577 000 140 000 717 000 36 877 8 948 45 825 

Finantseerimistehingud 178 394 003 2 000 000 180 394 003 11 401 455 127 824 11 529 279 

Üldised valitsussektori teenused 178 394 003 2 000 000 180 394 003 11 401 455 127 824 11 529 279 

Investeeringud kasutajate, objektide ja finantseerimisallikate lõikes 

Lisa 4 

jrk 

nr 

Investeeringu kasutaja ja investeerimisobjekt 


linn 

toetused ja 


EEK 


toetused ja 

omatulud 

EUR 

Kokku 

3.2 LINNAKANTSELEI 285 000 285 000 18 215 18 215 

3.2.1.1 Üldised valitsussektori teenused 285 000 285 000 18 215 18 215 

Infotehnoloogia soetus 285 000 285 000 18 215 18 215 

3.3 ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND 850 000 850 000 54 325 54 325 

3.3.3 Vabaaeg ja kultuur 850 000 850 000 54 325 54 325 

3.3.3.1 Muinsuskaitse 850 000 850 000 54 325 54 325 

Restaureerimistoetused 500 000 500 000 31 956 31 956 

Arheoloogilised uuringud 350 000 350 000 22 369 22 369 

3.6 HARIDUSOSAKOND 450 000 58 155 000 58 605 000 28 760 3 716 782 3 745 542 

3.6.3 Haridus 450 000 58 155 000 58 605 000 28 760 3 716 782 3 745 542 

3.6.3.1 Lasteaiad 450 000 450 000 28 760 28 760 

Eralasteaedade toetus 450 000 450 000 28 760 28 760 

3.6.3.5 Kutseõppeasutused 58 155 000 58 155 000 3 716 782 3 716 782 

Kutsehariduskeskuse (Põllu 11) juurdeehitus 55 255 000 55 255 000 3 531 438 3 531 438 

Kutsehariduskeskuse (Põllu 11) autoremonditöökoja 

remont ja sisustus 2 900 000 2 900 000 185 344 185 344 

3.8 LINNAMAJANDUSE OSAKOND 54 441 263 34 362 433 88 803 696 3 479 432 2 196 160 5 675 592 

3.8.3 Majandus 50 191 106 34 362 433 84 553 539 3 207 798 2 196 160 5 403 958 

3.8.3.1 Linna teed, tänavad ja sillad 46 041 106 17 362 433 63 403 539 2 942 564 1 109 662 4 052 226 

Tänavate rekonstrueerimine, ehitus 25 959 367 17 362 433 43 321 800 1 659 107 1 109 662 2 768 769 

Tartu idapoolse ringtee ehitamine 15 000 000 15 000 000 958 675 958 675 

35

Lisa 4 

jrk 

nr 



linn 

toetused ja 



toetused ja 

omatulud 

Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete 

teede korrastamine 4 735 611 17 362 433 22 098 044 302 661 1 109 662 1 412 323 

Ilmatsalu 2 723 756 2 723 756 174 080 174 080 

Turu 49 (keskkonnajaam) juurdepääsutee 1 500 000 1 500 000 95 867 95 867 

Ladva 1 000 000 1 000 000 63 912 63 912 

Sõpruse sild 1 000 000 1 000 000 63 912 63 912 

Kruusakattega tänavate asfalteerimine 1 000 000 1 000 000 63 912 63 912 

Ülekatted ja pindamised 7 323 000 7 323 000 468 025 468 025 

Anne 

Aruküla tee 

Filosoofi 

Jaama 

Kalda tee 

Kastani 

Kesk 

Pikk 

Raudtee 

Ravila 

Sepa 

Tuglase 

Tõnissoni 

Veski 

Kõnniteed 1 800 000 1 800 000 115 041 115 041 

Jakobi 

Kalevi 

Marja tn trepp 

Näituse 

Vana kaubamaja bussipeatuse ala 

Ülikooli 

Sademevee liitumistasu 2 000 000 2 000 000 127 823 127 823 

Projekteerimine 1 400 000 1 400 000 89 476 89 476 

Ida ringtee 1 100 000 1 100 000 70 303 70 303 

Muuseumi tee 300 000 300 000 19 173 19 173 

Tänavate renoveerimine 500 000 500 000 31 956 31 956 

Koostöö võrguarendajatega 500 000 500 000 31 956 31 956 

EEK 

EUR 

Kokku 

Infrastruktuuri arenduste kompensatsioonid 6 058 739 6 058 739 387 224 387 224 

Kvissentali elamurajoon 486 000 486 000 31 061 31 061 

Hipodroomi elamurajoon 425 250 425 250 27 178 27 178 

Ropka Tööstuspark 4 587 489 4 587 489 293 194 293 194 

Lõunakeskuse teed 560 000 560 000 35 791 35 791 

3.8.3.2 Liikluskorraldus 1 150 000 1 150 000 73 499 73 499 

Fooriristmiku ehitamine 1 150 000 1 150 000 73 499 73 499 

3.8.3.3 Transpordikorraldus 3 000 000 17 000 000 20 000 000 191 735 1 086 498 1 278 233 

Tartu ühistranspordi juhtimis-ja kontrollsüsteemi 

arendamine 3 000 000 17 000 000 20 000 000 191 735 1 086 498 1 278 233 

3.8.4 Keskkonnakaitse 2 466 000 2 466 000 157 606 157 606 

3.8.4.1 Jäätmekäitlus 2 166 000 2 166 000 138 433 138 433 

Turu tn 49 jäätmejaama rajamine 2 166 000 2 166 000 138 433 138 433 

3.8.4.5 Haljastus 300 000 300 000 19 173 19 173 

36

Lisa 4 

jrk 

nr 



linn 

toetused ja 


EEK 


toetused ja 

omatulud 

Mänguväljakud 200 000 200 000 12 782 12 782 

Puude istutamine 100 000 100 000 6 391 6 391 

3.8.5 Elamu ja kommunaalmajandus 1 784 157 1 784 157 114 028 114 028 

3.8.5.2 Tänavavalgustus 1 605 000 1 605 000 102 578 102 578 

Õhuliinide rekonstrueerimise ühisprojektid AS iga Eesti 

Energia 1 000 000 1 000 000 63 912 63 912 

EUR 

Kokku 

Ülekäiguradade valgustus ning telemeetria seadmed 155 000 155 000 9 906 9 906 

Raja tn pargi valgustus 450 000 450 000 28 760 28 760 

3.8.5.3 Kalmistud 179 157 179 157 11 450 11 450 

3.9 

Traktori väljaost 151 200 151 200 9 663 9 663 

Rataslaaduri liisimine 27 957 27 957 1 787 1 787 

LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE 

OSAKOND 5 000 000 5 000 000 319 558 319 558 

3.9.2 Majandus 5 000 000 5 000 000 319 558 319 558 

3.9.2.1 Maakorraldus (linna arenguks maa ost) 5 000 000 5 000 000 319 558 319 558 

3.10 LINNAVARADE OSAKOND 39 981 000 8 712 000 48 693 000 2 555 253 556 798 3 112 051 

3.10.2 Majandus 900 000 900 000 57 521 57 521 

3.10.2.2 Muu majandus 900 000 900 000 57 521 57 521 

Mitteeluruumide remondi fond 500 000 500 000 31 956 31 956 

Ettekirjutiste täitmiseks linna hoonetele 

(v.a.haridusasutused) 400 000 400 000 25 565 25 565 

3.10.3 Elamu-ja kommunaalmajandus 1 400 000 1 400 000 89 476 89 476 

3.10.3.1 Elamumajanduse arendamine 1 400 000 1 400 000 89 476 89 476 

Linnale kuuluvate korterite remont 900 000 900 000 57 520 57 520 

Linnale kuuluvate elamute remont 500 000 500 000 31 956 31 956 

3.10.4 Vabaaeg, kultuur 25 900 000 8 712 000 34 612 000 1 655 313 556 798 2 212 111 

3.10.4.1 Spordibaasid 4 590 000 5 712 000 10 302 000 293 354 365 063 658 417 

Tamme staadioni tribüünihoone 4 590 000 5 712 000 10 302 000 293 354 365 063 658 417 

3.10.4.2 Puhkepargid 15 000 000 15 000 000 958 675 958 675 

Teaduskeskus AHHAA uue hoone ehitus 15 000 000 15 000 000 958 675 958 675 

3.10.4.3 Laste muusika- ja kunstikoolid, muud huvikoolid 1 700 000 1 700 000 108 651 108 651 

I Muusikakool (Tähe 5) 100 000 100 000 6 392 6 392 

Keskkonnahariduse Keskus (Lille 10) 1 600 000 1 600 000 102 259 102 259 

3.10.4.4 Laste huvialamajad ja keskused 1 000 000 3 000 000 4 000 000 63 912 191 735 255 647 

Anne Noortekeskuse uue hoone ehitus 1 000 000 3 000 000 4 000 000 63 912 191 735 255 647 

3.10.4.5 Raamatukogud 100 000 100 000 6 391 6 391 

O.Lutsu nim.Linnaraamatukogu Kompanii 3/5 100 000 100 000 6 391 6 391 

3.10.4.7 Muu vaba aeg ja kultuur 3 510 000 3 510 000 224 330 224 330 

Loomemajanduse keskus Kalevi 15,17 hoonete 

rekonstrueerimine 3 510 000 3 510 000 224 330 224 330 

3.10.5 Haridus 11 381 000 11 381 000 727 378 727 378 

3.10.5.1 Lasteaiad 980 000 980 000 62 633 62 633 

LA Kannike (Ravila 43) 980 000 980 000 62 633 62 633 

3.10.5.2 Põhikoolid 900 000 900 000 57 520 57 520 

Kesklinna Kool (Kroonuaia 7) 900 000 900 000 57 520 57 520 

37

Lisa 4 

jrk 

nr 



linn 

toetused ja 


EEK 


toetused ja 

omatulud 

3.10.5.3 Gümnaasiumid 5 181 000 5 181 000 331 127 331 127 

Mart Reiniku Gümnaasium (Vanemuise 48) 1 581 000 1 581 000 101 045 101 045 

Descartes`i Lütseum (Anne 65) 1 000 000 1 000 000 63 912 63 912 

Forseliuse Gümnaasium (Tähe 103) 1 050 000 1 050 000 67 107 67 107 

Kunstigümnaasium (Aianduse 4) 500 000 500 000 31 956 31 956 

Raatuse Gümnaasium (Raatuse 88a) 450 000 450 000 28 761 28 761 

Vene Lütseum (Uus 54) 300 000 300 000 19 173 19 173 

Tamme Gümnaasium (Tamme pst 24a) 300 000 300 000 19 173 19 173 

3.10.5.4 Muu haridus 4 320 000 4 320 000 276 098 276 098 

Haridusobjektide projekteerimine 420 000 420 000 26 843 26 843 

Haridusasutustele ettekirjutiste täitmiseks 1 500 000 1 500 000 95 867 95 867 

Haridusobjektide territooriumide korrashoid 400 000 400 000 25 565 25 565 

Haridusobjektide avariide likvideerimine, 

jooksevremonttööd 2 000 000 2 000 000 127 823 127 823 


EUR 

Kokku 

3.10.6.1 Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused 400 000 400 000 25 565 25 565 

Laste Turvakodu (Tiigi 55) 400 000 400 000 25 565 25 565 

3.12 SOTSIAALABI OSAKOND 140 000 140 000 8 948 8 948 


3.12.2.5 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 140 000 140 000 8 948 8 948 

Hooldekodu (Liiva 32) 140 000 140 000 8 948 8 948 

VÄLJAPOOLE LV STRUKTUURI 5 062 000 5 062 000 323 521 323 521 

Majandus 1 000 000 1 000 000 63 912 63 912 

3.19.1 Üldmajanduslikud arendusprojektid 1 000 000 1 000 000 63 912 63 912 

3.31.1.1 

SA Tartu Teaduspark infrastruktuuri arendamise 

kaasfinantseerimine 1 000 000 1 000 000 63 912 63 912 

Vabaaeg ja kultuur 2 960 000 2 960 000 189 179 189 179 

Spordibaasid 1 750 000 1 750 000 111 846 111 846 

Tartu Ülikooli spordihoone ehituse laenude 

tasumise toetamine 750 000 750 000 47 934 47 934 

3.32.1.1 EMÜ spordihoone ehituse toetamine 1 000 000 1 000 000 63 912 63 912 

Puhkepargid 210 000 210 000 13 421 13 421 

3.23.1.1 SA Tähtvere Puhkepark (Laulupeo pst 25) 210 000 210 000 13 421 13 421 

Muinsuskaitse 1 000 000 1 000 000 63 912 63 912 

3.28.1.1 SA Tartu Pauluse Kirik renoveerimise toetamine 1 000 000 1 000 000 63 912 63 912 

Haridus 925 000 925 000 59 118 59 118 

Kõrgharidus 925 000 925 000 59 118 59 118 

3.31.2.1 

3.32.2.1 

Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool - ühiselamute 

renoveerimise projekti kaasfinantseerimine 925 000 925 000 59 118 59 118 

Sotsiaalne kaitse 177 000 177 000 11 312 11 312 

3.36.1.1 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 177 000 177 000 11 312 11 312 

Anne Sauna renoveerimise projekti kaasfinantseerimine 177 000 177 000 11 312 11 312 

38

Finantseerimistehingud kasutajate lõikes 

Lisa 4 

jrk 

nr 



linn 

projekti 

toetus Kokku linn 


projekti 

toetus 

Kokku 

HARIDUSOSAKOND 3 121 709 3 121 709 199 514 199 514 

3.6.1.2 Finantseerimistehingud 3 121 709 3 121 709 199 514 199 514 

Riigi Kinnisvara AS-le koolihoone 

kapitaalremondi maksed 3 121 709 3 121 709 199 514 199 514 

KULTUURIOSAKOND 92 000 92 000 5 880 5 880 

3.7.1.2 Finantseerimistehingud 92 000 92 000 5 880 5 880 

Tartu Linnaraamatukogu väikebussi kasutusrent 92 000 92 000 5 880 5 880 

LINNAVARADE OSAKOND 48 000 48 000 3 068 3 068 

3.10.1.2 Finantseerimistehingud 48 000 48 000 3 068 3 068 

Sõiduauto liisingmaksed 48 000 48 000 3 068 3 068 

RAHANDUSOSAKOND 175 132 294 2 000 000 177 132 294 11 192 994 127 823 11 320 817 

3.11.1.4 Finantseerimistehingud 175 132 294 2 000 000 177 132 294 11 192 994 127 823 11 320 817 

KOKKU 178 394 003 2 000 000 180 394 003 11 401 456 127 823 11 529 279 

EEK 

EUR 

39

Lisa 6 


16.12.2010. a määruse 

nr 28 juurde 

Tartu linna laenukohustused aastatel 2009-2012 

Kohustus 2009 2010 2011 2012 2011 2012 

Kokku 

2009-2011 

EEK EUR EEK EUR 

Laen 6 582 900 EUR (103 

000 000 EEK) 

4 422 146 4 430 000 107 422 000 0 6 865 517 0 116 274 146 7 431 272 

sh tagasimakse 0 0 103 000 000 0 6 582 900 0 103 000 000 6 582 900 

intressid 4 422 146 4 430 000 4 422 000 0 282 617 0 13 274 146 848 373 

korralduskulud 0 0 0 0 0 0 0 0 

Võlakirjaemissioon 8 274 

194 EUR (129 463 000 15 772 233 14 275 000 14 086 300 13 896 300 900 279 888 135 44 133 533 2 820 647 

EEK) 

sh tagasimakse 12 959 208 12 990 000 12 946 300 12 946 300 827 419 827 419 38 895 508 2 485 876 

intressid 2 813 025 1 285 000 1 140 000 950 000 72 859 60 716 5 238 025 334 771 



490 EUR (85 000 000 EEK) 

13 647 090 12 891 000 12 872 856 12 507 856 822 725 799 398 39 410 946 2 518 819 


intressid 1 492 126 707 000 730 000 365 000 46 656 23 328 2 929 126 187 205 



747 EUR (150 000 000 19 795 705 16 648 000 16 456 000 16 248 000 1 051 730 1 038 436 52 899 705 3 380 907 

EEK) 


intressid 4 780 750 1 597 000 1 456 000 1 248 000 93 055 79 762 7 833 750 500 668 



315 EUR (81 821 000 EEK) 

10 287 083 9 139 000 9 024 100 8 903 100 576 745 569 012 28 450 183 1 818 298 


intressid 2 096 825 929 000 842 000 721 000 53 814 46 080 3 867 825 247 199 

korralduskulud 0 0 0 0 


404 EUR (129 435 000 5 270 501 1 930 600 2 252 000 2 252 000 143 929 143 929 9 453 101 604 163 

EEK) 

sh tagasimakse 0 0 0 0 0 0 0 0 

intressid 5 270 501 1 930 600 2 252 000 2 252 000 143 929 143 929 9 453 101 604 163 



288 EUR (73 434 000 EEK) 

530 883 17 911 000 17 414 838 16 753 000 1 113 011 1 070 712 35 856 721 2 291 662 

sh tagasimakse 0 14 707 000 14 686 838 14 707 000 938 660 939 949 29 393 838 1 878 609 

intressid 0 3 204 000 2 728 000 2 046 000 174 351 130 763 5 932 000 379 124 

korralduskulud 530 883 0 0 0 0 0 530 883 33 930 


808 EUR (55 871 000 EEK) 

0 2 559 000 12 719 200 12 410 000 812 905 793 144 15 278 200 976 455 

sh tagasimakse 0 0 11 174 200 11 174 000 714 162 714 149 11 174 200 714 162 

intressid 0 1 859 000 1 545 000 1 236 000 98 744 78 995 3 404 000 217 555 

korralduskulud 0 700 000 0 0 0 0 700 000 44 738 

40

Kohustus 2009 2010 2011 2012 2011 2012 

Kokku 

2009-2011 


Võlakirjaemissioon 2011 0 0 1 713 000 29 057 039 109 481 1 857 083 1 713 000 109 481 

sh tagasimakse 0 0 0 22 980 039 0 1 468 692 0 0 

intressid 0 0 1 013 000 6 077 000 64 743 388 391 1 013 000 64 742 

korralduskulud 0 0 700 000 0 44 738 0 700 000 44 738 

Sildfnantseerimislaen 2 556 200 000 0 1 371 000 41 071 000 87 623 2 624 915 1 571 000 100 405 

466 EUR (40 000 000 EEK) 

sh tagasimakse 0 0 0 40 000 000 0 2 556 466 0 0 

intressid 0 0 1 071 000 1 071 000 68 449 68 449 1 071 000 68 449 

korralduskulud 200 000 0 300 000 0 19 173 0 500 000 31 956 

Arvelduslaen 37 349 580 000 580 000 580 000 37 069 37 069 1 197 349 76 525 

laenu teenindamine 37 349 580 000 580 000 580 000 37 069 37 069 1 197 349 76 525 

Riigi Kinnisvara AS leping 0 7 798 000 6 677 709 4 884 200 426 784 312 157 14 475 709 925 166 

sh tagasimakse 0 3 449 000 3 121 709 2 474 800 199 514 158 169 6 570 709 419 945 

intressid 0 4 349 000 3 556 000 2 409 400 227 270 153 989 7 905 000 505 222 

Liisingud 0 147 000 147 500 147 500 9 427 9 427 294 500 18 822 

sh tagasimakse 0 137 000 140 000 140 000 8 948 8 948 277 000 17 704 

intressid 0 10 000 7 500 7 500 479 479 17 500 1 118 

LINNA KOHUSTUSED 

69 962 990 88 308 600 202 736 503 158 709 995 12 957 225 10 143 417 361 008 093 23 072 622 

KOKKU 

41

SELETUSKIRI 

Tartu linna 2011. aasta 

eelarve kohta 

42

SISSEJUHATUS 

Eesti majandus on langusest taastumas. Majanduslangus hakkas aeglustuma 2009. aasta viimases 

kvartalis ning kuigi ka 2010. aasta esimeses kvartalis oli majanduskasv veel negatiivne, siis teises 

kvartalis pöördus majandus tõusule ning 2010. aastaks eeldatakse 2-2,5% majanduskasvu. 

Majanduskasvule vaatamata leidub majanduses endiselt ebakindluse ilminguid: tööpuudus on 

jätkuvalt suur, investeerimistegevus pole taastunud ega laenuaktiivsus hoogustunud. 

2011. aastaks prognoosib rahandusministeerium 3,6% ja Eesti Pank 4,2% majanduskasvu. 

Majanduskasvu vedajaks jääb 2011. aastal eksport, kuid tulenevalt investeeringute kasvust ja 

laovarude suurenemisest hakkab tõusma ka siseturu roll. Sisemajanduse kogutoodangu maht jääb 

siiski endiselt madalale ega jõua kriisieelsele tasemele. 

Vaatamata majanduse aeglasele kosumisele 2010. aastal, prognoositakse hõivatute arvu jätkuvat 

vähenemist 2009. aastaga võrreldes. Hõive langust põhjustab nõudluse vähenemisest tingitud 

töömahtude kahanemine ning ettevõtjatepoolne kulude optimeerimine. Ka 2011. aastal jääb hõive 

kasv tagasihoidlikuks ning pikaajaline töötus võib kasvada. 

Kuna tööjõuturg reageerib majanduses toimuvale reeglina viitajaga, jõuavad ka majanduse 

tõusulepööramise mõjud kohalike omavalitsuste tulubaasi teatava hilinemisega. Majanduslangus 

mõjutas tugevalt nii eelnevate aastate riigieelarvet kui ka kohalike omavalitsuste eelarveid ning 

mõjutab ka Tartu linna 2011. aasta eelarve kujunemist. Alates 2009. aastast on omavalitsuste 

tulud pidevalt vähenenud nii riigieelarve kärbete kui ka maksutulude järsu vähenemise tõttu. 

2009. aastal vähendati kohalikele omavalitsustele eraldatava üksikisiku tulumaksu osa 11,93%lt 

11,4%ni, mistõttu jääb Tartu linnale 2011. aastal laekumata ligi kaks miljonit eurot (üle 30 miljoni 

krooni). 

Käesoleva eelarve koostamisel on aluseks võetud lisaks rahanduse valdkonda reguleerivatele 

riiklikele ja Tartu linna õigusaktidele: 

• Riigi eelarvestrateegia 2011-2014; 

• Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013; 

• 2011. aasta Riigieelarve eelnõu; 

• Rahandusministeeriumi 2010. aasta suvine majandusprognoos; 

• Eesti Panga 2010. aasta sügisprognoos; 

• Tartu linna eelarveprognoos 2010-2013; 

• Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna ja Eestimaa Rahvaliidu koalitsioonilepe 

Tartus aastatel 2009-2013; 

• Arengustrateegia "Tartu 2030"; 

• Tartu linna arengukava aastateks 2007-2013; 

• Valdkondlikud arengukavad. 

2011. aasta eelarve koosneb määruses toodud regulatsioonist ja kuuest alljärgnevalt nimetatud 

lisast: 

• lisas 1 on esitatud koondeelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud; 

• lisas 2 on toodud tulude jaotus vastavalt kinnitatud klassifikaatorile; 

• lisas 3 on esitatud linna kavandatavad tegevus- ja investeerimiskulud valdkondade ja 

vahendite kasutajate ning eelarveliikide lõikes; 

• lisas 4 on esitatud tulude ja kulude jaotus kasutajate, tegevusalade ning finantseerimis- ja 

majandamiseelarve lõikes. Kuluartiklid on jaotatud tegevuskuludeks ja 

investeeringuteks; 

• lisas 5 on esitatud investeeringute ja finantseerimistehingute jaotus vahendite kasutajate, 

valdkondade, objektide ja vahendite katteallikate lõikes; 

• lisa 6 kajastab linna laenukohustusi. 

43

Seletuskiri on koostatud analoogses järjestuses määruse lisadega. Sissejuhatavale osale järgneb 

üldiseloomustus eelarve tulude kohta (1. osa), sellele järgneb üldiseloomustus linna kulude kohta 

valdkondade lõikes (2. osa). Põhjalikumalt on kulud lahti kirjutatud kulude seletuskirja 3. osas 

kasutajate (volikogu, struktuuriüksused ja toetuse saajad väljastpoolt Linnavalitsuse struktuuri) 

lõikes. 

Eelarve eelnõus on summad esitatud nii eurodes kui Eesti kroonides. Vastavalt eelarve koostamise 

korrale esitatakse eelnõu seletuskirjas andmed eelmise eelarveaasta tegelike, käesolevaks 

eelarveaastaks kinnitatud ja eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude kohta. 2010. 

aasta täpsustatud plaan on tabelites esitatud seisuga 31.09.2010, võttes lisaks arvesse ka II 

lisaeelarvega kavandatavaid muudatusi. 

2011. aasta eelarve mahuks on kavandatud 106 028 609 EUR (1 658 987 085 EEK). Võrreldes 

käesoleva aasta täpsustatud eelarvega kasvab eelarve maht 4,4%. Eelarve kasv tuleneb 

finantseerimistehingute suurenemisest, mis on omakorda põhjustatud 2011. aastal saabuva 

tagasimakse tähtajaga 6 582 900 EUR (103 000 000 EEK) suuruse laenu refinantseerimisest. 

2011. aastal on kavandatud 11 320 817 EUR (177 132 294 EEK) laenamine olemasolevate 

kohustuste refinantseerimiseks. Investeeringuteks laenu ei võeta, need kaetakse linna 

omavahenditest. Seoses võlakohustuste vähenemise ja puhastulude kasvuga langeb linna 

võlakoormus 2011. aastal 57,4%-le puhastuludest. 

Tulud kahanevad 1,2%. Kahanemist põhjustab eelkõige toetuste, peamiselt välisprojektide 

finantseerimiseks laekuvate summade vähenemine. Füüsilise isiku tulumaksust laekuvad summad 

kasvavad 1,9%. Hõive ja brutopalga langus on praeguseks peatunud ja 2011. aastal on Eestis 

oodata nimetatud näitajate kerget kasvu. 

Tegevuskuludeks on kavandatud 81 241 578 EUR (1 271 154 386 EEK). Tegevuskulud kasvavad 

2,6%. Kui enamikes valdkondades on kulud jäänud 2010. aasta tasemele või pigem isegi 

langenud, siis majanduse valdkonna kulud suurenevad 71,8%. See kasv tuleneb ümberkorraldusest 

linna bussiveo teenuse osutamisel, mille tulemusena laekuvad piletite müügist laekuvad tulud 

linna eelarvesse ning linna kanda jäävad ka vastavad kulutused. 

2011. aasta investeerimiskuludeks planeeritakse kokku 24 787 031 EUR (387 832 699 EEK), 

millest suurem osa on otseselt seotud Euroopa Liidu tõukefondidest laekuvate toetustega ja linna 

omaosalusega nendes projektides. Toetused on laekumas linnaliste piirkondade arendamise ja 

piirkondade konkurentsivõime tugevdamise ning kutseõppeasutuste õppekeskkonna 

kaasajastamise meetmetest. Investeeringute maht finantseerimistehinguteta kahaneb 2010. aastaga 

võrreldes 26,8%, kuna välistoetuste maht on eelmisest aastast väiksem. 

Suurimad kulud investeeringutes on kavandatud majanduse ja hariduse valdkonda, moodustades 

kokku üle ¾ kõikidest investeeringutest. Hariduse suurim projekt on Tartu Kutsehariduskeskuse 

õppetöökodade juurdeehitus; majanduse valdkonnas on olulisemad projektid Tartu idapoolse 

ringtee ehitamine, Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine, Tartu ühistranspordi juhtimis- ja 

kontrollisüsteemi arendamine ning Ropka tööstuspark. 18,5% kogu investeeringutest on kavas 

vaba aja ja kultuuri valdkonnas, kus suurimad investeeringuobjektid on Teaduskeskus AHHAA 

uue hoone ehitamine, Tamme staadioni tribüünihoone ja Anne Noortekeskus. 

44

1. TULUBAAS 

( määruse Lisa 2) 

45

2011. aastal on linna eelarve tulubaasiks kavandatud 106 028 609 EUR (1 658 987 085 EEK). 

Suurima osa tulubaasist moodustavad maksutulud, sh on füüsilise isiku tulumaksu laekumine 

43,2% eelarve kogumahust. 

Tululiik 

2008 

aruanne 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 

eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

Maksud 904 518 819 792 672 945 727 552 000 740 480 000 47 325 298 1,8 

Kaupade ja teenuste 

müük 121 239 131 129 206 464 135 735 000 181 387 960 11 592 805 33,6 

Toetused 531 642 347 541 355 046 601 694 363 520 861 331 33 289 106 -14,4 

Tulud varadelt 14 011 066 11 378 120 9 401 000 12 006 000 767 323 27,7 

Muud tulud 11 937 535 10 296 203 7 500 000 9 068 500 579 583 20,9 

Finantseerimistehingud 

232 640 000 120 562 276 107 378 798 195 183 294 12 474 486 81,8 

Tulud kokku 1 815 988 898 1 605 471 054 1 589 261 161 1 658 987 085 106 028 609 4,4 

Tulubaasi struktuur on ära toodud alljärgneval joonisel. 

Joonis 1 

Tartu linna 2011. aasta tulubaas 

Maksud 

44,6% 


11,8% 

Muud tulud 

0,6% 

Tulud varadelt 

0,7% 

Kaupade ja 

teenuste müük 

10,9% 

Toetused 

31,4% 

46

Joonis 2 

Tartu linna tulubaas 2007-2011 (mln EEK) 

2 000 

1 800 

1 600 

1 400 

1 200 

1 000 

800 

600 

400 

200 

0 

817 

35 

105 

536 

9 

343 

905 

14 

121 

532 

12 

233 

793 

11 

129 

541 

10 

121 

728 

9 

136 

602 

8 

107 

740 

12 

181 

521 

9 

195 

2007 2008 2009 2010 2011 

Maksud 

Tulud varadelt 

Kaupade ja teenuste müük 

Toetused 

Muud tulud 


Võrreldes 2007. aastaga on linna 2011. aasta tulubaas vähenenud 10,1% ehk 12 miljonit eurot 

(187 miljonit krooni). Kuni 2007. aastani oli tulubaas kasvutrendis, alates 2008. aastast algas 

langus. 2011. aastal eelarve tulubaas küll suureneb võrdluses 2010. ja 2009. aastaga, kuid see on 

tingitud finantseerimistehingute suurenemisest. Nimelt langevad 2011. aastasse laenu-, 

võlakirjaemissioonide ja liisinglepete tagasimaksete tähtajad kogusummas 11 529 278 EUR 

(180 394 003 EEK). Võrreldes 2007. aastaga on tulu maksudest vähenenud 4,9 miljonit eurot (77 

miljonit krooni) ehk 9,4%. Suure tõusu on läbi teinud tulu kaupade ja teenuste müügist, mis on 

kasvanud 4,8 miljonit eurot (75 miljonit krooni). Kasv tuleneb põhiliselt ümberkorraldustest 

bussiliiniveo teenuse korraldamises, mille tulemusena laekub 2011. aastast piletitulu (2011. aastal 

~3 miljonit eurot (49,5 miljonit krooni)) linna eelarvesse. 

Finantseerimiseelarve 

Tulusid laekub 94 610 841 EUR (1 480 337 904 EEK) ehk 89,2% eelarve kogumahust. Tabelis on 

esitatud finantseerimiseelarve võrdlusandmed tululiikide ja aastate lõikes. 

Finantseerimiseelarve tulud 2009-2011 

Tululiik 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

TULUD 1 296 647 460 1 255 201 530 1 291 990 610 82 573 255 2,9 

Maksud 792 652 328 727 552 000 740 480 000 47 325 298 1,8 

Füüsilise isiku tulumaks 765 875 357 702 752 000 716 000 000 45 760 740 1,9 

Maamaks 15 181 741 14 700 000 13 900 000 888 372 -5,4 

Reklaamimaks 4 208 977 4 100 000 4 180 000 267 151 2,0 

Teede ja tänavate sulgemise maks 1 787 307 1 500 000 1 800 000 115 041 20,0 

Parkimistasu 5 598 946 4 500 000 4 600 000 293 994 2,2 

47

Tululiik 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

Kaupade ja teenuste müük 43 852 942 67 382 000 115 251 110 7 365 888 71,0 

Riigilõivud 1 709 200 1 565 000 1 600 000 102 259 2,2 

Laekumised majandustegevusest 22 693 881 47 219 000 93 461 500 5 973 279 97,9 

haridus 19 683 089 44 416 000 42 158 000 2 694 387 -5,1 

kultuur ja kunst 2 841 872 2 726 000 2 726 000 174 223 0,0 

sport 0 0 0 0 x 

sotsiaalabi 1 920 0 0 0 x 

keskkond 167 000 77 000 77 500 4 953 0,6 

transport 0 0 49 500 000 3 163 627 x 

üldvalitsemine 0 0 0 x 

Üür ja rent 16 680 226 16 430 000 16 989 750 1 085 843 3,4 

Õiguste müük 981 457 918 000 869 860 55 594 -5,2 

Muu toodete ja teenuste müük 1 788 178 1 250 000 1 330 000 85 002 6,4 

Toetused 439 605 836 443 401 530 415 185 000 26 535 158 -6,4 

Toetused tegevuskuludeks 112 943 742 105 425 697 104 758 000 6 695 256 -0,6 

Toetused põhivara soetuseks 27 035 584 32 947 200 9 170 000 586 070 -72,2 

Mittesihtotstarbelised toetused 299 626 510 305 028 633 301 257 000 19 253 832 -1,2 

Tulud varadelt 11 109 961 9 366 000 12 006 000 767 328 28,2 

Intressi- ja viivisetulud 2 973 627 360 000 400 000 25 569 11,1 

Dividendid 599 338 1 000 000 500 000 31 956 -50,0 

Laekumised vee erikasutusest 1 732 795 1 900 000 1 900 000 121 432 0,0 

Materiaalsete varade müük 5 717 159 4 506 000 206 000 13 166 -95,4 

Maa müük 87 042 1 600 000 9 000 000 575 205 462,5 

Muud tulud 9 426 393 7 500 000 9 068 500 579 583 20,9 

Trahvid 6 454 012 4 000 000 4 000 000 255 647 0,0 

Saastetasud 3 304 141 3 500 000 5 062 500 323 553 44,6 

Eespool nimetamata muud tulud -331 760 0 6 000 383 x 

FINANTSEERIMISTEHINGUD 88 775 294 87 686 550 188 347 294 12 037 586 114,8 

Kulude katteks suunatud jääk 15 341 106 31 815 550 11 215 000 716 769 -64,7 

Aktsiate müük 0 0 0 0 x 

Saadud laenud 0 0 0 0 x 

Laenude refinantseerimine 73 434 188 55 871 000 177 132 294 11 320 817 217,0 

FINANTSEERIMISEELARVE 

KOKKU 1 385 422 754 1 342 888 080 1 480 337 904 94 610 841 10,2 

Võrreldes 2010. aasta täpsustatud eelarvega kasvab finantseerimiseelarve 10,2% ehk 8 784 645 

EUR (137 449 824 EEK), sh kasvavad tulud 2,9% ehk 2 351 251 EUR (36 789 080 EEK) ja 

finantseerimistehingud 114,8% ehk 6 433 394 EUR (100 660 744 EEK). 

Majandamiseelarve 

Majandamiseelarve maht on 11 417 768 EUR (178 649 181 EEK) ehk 10,8% linnaeelarve 

mahust. Majandamiseelarve tulud laekuvad asutuste kaudu ja jäävad ka nende kasutusse. 

Alljärgnev tabel annab ülevaate majandamiseelarve tuludest tululiikide lõikes aastatel 2009-2011. 

48

Majandamiseelarve tulud 2009-2011 

Tululiik 2009 aruanne 2010 eelarve 2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

TULUD 188 261 318 226 680 833 171 813 181 10 980 868 -24,2 

Maksud 20 617 0 0 0 0,0 

Parkimistasu 20 617 0 0 0 0,0 

Kaupade ja teenuste müük 85 353 522 68 353 000 66 136 850 4 226 917 -3,2 

Riigilõivud -300 0 0 0 x 

Laekumised majandustegevusest 71 405 148 55 860 000 52 356 600 3 346 196 -6,3 

haridus 59 796 150 40 550 000 37 093 000 2 370 675 -8,5 

kultuur ja kunst 2 734 871 2 947 000 2 842 600 181 671 -3,5 

sport 386 712 470 000 459 000 29 336 -2,3 

sotsiaalabi 8 185 350 11 637 000 11 744 000 750 580 0,9 

üldvalitsemine 302 065 256 000 218 000 13 934 -14,8 

Üür ja rent 13 850 623 12 493 000 13 780 250 880 721 10,3 

Muu toodete ja teenuste müük 98 667 0 0 0 x 

Toetused 101 749 210 158 292 833 105 676 331 6 753 951 -33,2 

Toetused tegevuskuludeks 26 179 500 17 261 352 7 346 898 469 555 -57,4 

Toetused põhivara soetuseks 75 524 353 141 029 816 98 329 433 6 284 396 -30,3 

Mittesihtotstarbelised toetused 45 357 1 665 0 0 -100,0 

Tulud varadelt 268 159 35 000 0 0 -100,0 

Intressi- ja viivisetulud 311 452 0 0 0 0,0 

Materiaalsete varade müük -43 293 35 000 0 0 100,0 

Muud tulud 869 810 6 0 0 -100,0 

Trahvid -12 136 0 0 0 0,0 

Eespool nimetamata muud tulud 881 946 6 0 0 -100,0 

FINANTSEERIMISTEHINGUD 31 786 982 19 692 248 6 836 000 436 900 -65,3 

Kulude katteks suunatud jääk 31 747 621 19 692 248 6 836 000 436 900 -65,3 

Aktsiate müük 39 361 0 0 0 x 

MAJANDAMISEELARVE 

KOKKU 

220 048 300 246 373 081 178 649 181 11 417 768 -27,5 

Võrreldes 2010. aasta täpsustatud eelarvega kahaneb majandamiseelarve maht 27,5% ehk 

4 328 346 EUR (67 723 900 EEK). Tulud kahanevad 24,2% ehk 3 506 682 EUR (64 867 652 

EEK) ja finantseerimistehingud vähenevad 65,3% ehk 821 664 EUR (12 856 248 EEK). Tulude 

kahanemine tuleneb toetuste vähenemisest, sh vähenevad tegevuskuludeks saadavad toetused 

633 649 EUR (9 914 454 EEK) ja põhivara soetuseks saadavad toetused 2 729 052 EUR 

(42 700 383 EEK). 

49

1.1. MAKSUD 

Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks, kuid eelarve struktuuris eraldi vastavat 

liigendust ei kasutata. Riiklikud maksud on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks ning kohalikud 

maksud on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Kohalike maksude 

laekumist reguleerib Kohalike maksude seadus, maksude laekumist reguleerib Maksukorralduse 

seadus. Kohalike maksude seadus näeb ette lisaks reklaamimaksu, teede ja tänavate sulgemise 

maksu ja parkimistasule veel viite võimalikku kohalikku maksu (müügimaks, paadimaks, 

mootorsõidukimaks, loomapidamismaks ja lõbustusmaks), mida Tartus ei ole rakendatud. 

Laekumist maksudest kavandatakse kokku 47 325 298 EUR (740 480 000 EEK). Maksutulud on 

suurim tululiik, moodustades 44,6% kogu eelarve mahust. Võrreldes 2010. a täpsustatud eelarvega 

kasvavad maksutulud 1,8% ehk 826 250 EUR (12 928 000 EEK) peamiselt füüsilise isiku 

tulumaksu laekumise prognoositava kasvu tõttu. Maksud laekuvad finantseerimiseelarvesse. 

Maksutulude dünaamika aastatel 2008-2011 on ära toodud alljärgnevas tabelis. 

Maksuliik 2008 aruanne 2009 aruanne 2010 eelarve 2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

Riiklikud maksud 889 588 053 781 057 098 717 452 000 729 900 000 46 649 112 1,7 

Füüsilise isiku tulumaks 874 597 662 765 875 357 702 752 000 716 000 000 45 760 740 1,9 

Maamaks 14 990 391 15 181 741 14 700 000 13 900 000 888 372 -5,4 

Kohalikud maksud 14 930 766 11 615 847 10 100 000 10 580 000 676 185 4,8 

Reklaamimaks 5 146 469 4 208 977 4 100 000 4 180 000 267 151 2,0 

Teede ja tänavate sulgemise 

maks 

2 166 631 1 787 307 1 500 000 1 800 000 115 041 20,0 

Parkimistasu 7 617 666 5 619 563 4 500 000 4 600 000 293 994 2,2 

Maksutulud kokku 904 518 819 792 672 945 727 552 000 740 480 000 47 325 298 1,8 

Riiklike maksude prognoos 2011. aastaks on 46 649 112 EUR (729 900 000 EEK), mis 

moodustab eelarve maksutuludest 98,6% ja kogu eelarve mahust 44,0%. Kohalike maksude 

tuludeks on 2011. aasta eelarves kavandatud 676 185 EUR (10 580 000 krooni), mis moodustab 

1,4% eelarve maksutuludest ja 0,6% kogu eelarve mahust). 

1.1.1. Füüsilise isiku tulumaks 

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist prognoositakse summas 45 760 740 EUR (716 000 000 EEK) 

(43,2% linnaeelarvest). Võrreldes 2010. aasta tulumaksu täpsustatud eelarvega on tulumaksu 

laekumise kasvuks prognoositud 846 702 EUR (13 248 000 EEK) ehk 1,9%. 

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad Tulumaksuseadus ja Füüsilise isiku tulumaksu 

kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord. Tulumaksu laekumist mõjutavad 

maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu 

laekumise määr. 

Tartu linna maksumaksja on kodanik, kes on registreeritud Tartu linna elanikeregistris 1. jaanuari 

seisuga. Rahandusministeeriumi andmetel oli 2010. aasta septembris Tartu linnas 40 174 

maksumaksjat, mis on 1534 võrra vähem kui aasta tagasi. 2011. aastal on oodata hõivatute arvu 

kasvu. Rahandusministeerium prognoosib 2011. aastaks 0,8% ja Eesti Pank 3% hõive kasvu. 

50

Füüsilise isiku brutotulust laekub 2011. aastal kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,4%. Alates 

2007. aastast kuni 2009. aasta jaanuarini oli eraldatava osa suuruseks 11,9%, 2009. aasta 

veebruaris, märtsis ning aprillis 11,93% ja sealt alates järgnevatel kuudel 11,4%. 

Majandusprognoosides arvestatakse järgmisel aastal brutopalga mõningase tõusuga. 

Rahandusministeerium ja Eesti Pank prognoosivad vastavalt 2,6% ja 3% keskmise brutopalga 

kasvu. 

1.1.2. Maamaks 

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse ja selle 

vaidlustamise kord kehtestatakse, lähtudes Maa hindamise seadusest. Maamaksuseaduse § 5 järgi 

võib maamaksumäära suuruseks olla 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas ning 

maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsusüksuse volikogu hiljemalt maksustamisaasta 31. 

jaanuariks. Maamaksuseaduse § 5 lõike 2 alusel võib volikogu maamaksumäära kehtestada ka 

diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes ja/või katastriüksuse sihtotstarvete liikide kaupa. Tartu 

linnas on kogu linna haldusterritooriumil ühtne maksumäär, milleks alates 2002. aastast on olnud 

1,0% maa maksustamishinnast. Maamaksuseaduse § 6 järgi laekub maamaks omavalitsusüksuse 

eelarvesse. 

Maamaksu kavandatakse eelarvesse summas 888 372 EUR (13 900 000 EEK), mis moodustab 

1,9% maksutuludest ja 0,8% eelarve tulubaasist. 2011. aastal laekuva maamaksu prognoosi 

tegemisel on võetud aluseks 2010. aasta 11. oktoobri seis. Nimetatud seisuga on maksustatud 12 

254 krunti, mis rahaliselt väljendatuna (1,0% maksumäära korral) on aasta arvestuses veidi üle 

ühe miljoni euro (ligikaudu 16,3 miljonit krooni). Sellest summast tuleb lahutada alla 5 EUR 

aastamaksuga krundi omanike maamaks ning maamaksu soodustust saavate pensionäridest ja 

represseeritutest krundiomanike maamaks. 2010. aastaga võrreldes langeb maamaksust laekuv 

tulu 51 129 EUR (800 000 EEK) ehk 5,4%. Languse põhjuseks on maamaksu alammäära tõus 

seoses euro kasutuselevõtuga. Uueks alammääraks saab 5 EUR (78 EEK). Seni on maamaksu 

alammääraks olnud 50 EEK. 

1.1.3. Reklaamimaks 

Reklaamimaksu planeeritakse eelarvesse summas 267 151 EUR (4 180 000 EEK), mis moodustab 

maksutuludest 0,6%. Võrreldes 2010. a prognoositava laekumisega kavandatakse reklaamimaksu 

tulu tõusu 5113 EUR (80 000 EEK) ehk 2%. Planeerimisel on arvestatud 2007.-2010. aastal 

kujunenud laekumiste ja deklaratsioonide esitamise trende. 

Reklaamimaksu laekumist reguleerivad Reklaamiseadus ja Linnavolikogu 7.12.2006. a määrus nr 

48 Reklaamimaks. Maksuobjektiks on reklaam ja kuulutused, mis on paigaldatud Tartu linna 

haldusterritooriumil füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt, samuti Tartu linnas elavatele või 

asuvatele isikutele kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele paigaldatud reklaam. Maksumaksja 

on reklaami paigaldaja. 

Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamiga kaetud pinna (reklaamipinna) 1m 2 maksumus. 

Maksumäär reklaampinna 1m 2 eest on 0,26 EUR (4 EEK) päevas, v.a linna üldkeskuses (Sauna, 

Kroonuaia, K. E. von Baeri, Veski, Vallikraavi, J. Kuperjanovi, Pepleri, Väike-Tähe, Tähe, Pargi, 

Aida, Väike Turu, Pikk tänavate vastavatel lõikudel ja nende vahele jääval alal), kus maksumäär 

on 0,38 EUR (6 EEK) m 2 eest. Ühe mittestatsionaarse reklaami maksumäär on 19,17 EUR (300 

EEK) 12 kuu eest ning ühissõiduki välispinnal paigaldatud reklaami maksumäär on 0,83 EUR (13 

EEK) päevas. 

51

1.1.4. Teede ja tänavate sulgemise maks 

Teede ja tänavate sulgemise maksu on eelarvesse kavandatud summas 115 041 EUR (1 800 000 

EEK), mis moodustab 0,1% eelarve maksutuludest. Võrreldes 2010. aasta täpsustatud eelarvega 

kasvavad teede ja tänavate sulgemise maksust laekuvad tulud 19 173 EUR (300 000 EEK) ehk 

20%. Tulud teede ja tänavate sulgemise maksust on prognoositud 2010. aasta tegeliku laekumise 

alusel. 

Teede ja tänavate sulgemise maksu laekumist reguleerib lisaks Kohalike maksude seadusele ka 

Linnavolikogu 24.04.2008. a määrus nr 89 Teede ja tänavate sulgemise maks ning Linnavalitsuse 

06.05.2008. a määrus nr 8 Tartu linna omandis oleva avalikult kasutatava ala sulgemise kord. 

Vastavalt nimetatud linnavolikogu määrusele maksavad teede ja tänavate sulgemise maksu 

füüsilised ja juriidilised isikud demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise, 

samuti ehitus- või remonttööde puhul, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, väljaku, 

pargi, puhkeala või selle osa sulgemine Tartu linnas. Maksuperiood on ajavahemik maksuobjekti 

sulgemise päevast alates kuni selle piiranguteta taasavamiseni. Maksumäär diferentseeritakse 

olenevalt tee- ja tänavatüübist ning parandustegureist. 

1.1.5. Parkimistasu 

Parkimistasu on kavandatud summas 293 994 EUR (4 600 000 EEK), mis moodustab 

maksutuludest 0,6% ja tulubaasist 0,3%. Võrreldes 2010. aasta täpsustatud eelarvega kasvab 

parkimistasu laekumine 6391 EUR (100 000 EEK) ehk 2,2%. 

Parkimistasu laekumise aluseks on Liiklusseadus ja Linnavolikogu 7.12.2006. a määrus nr 47 

Parkimistasu (täpsustatud 27.03.2008. aasta määrusega nr 85 ja 14.10.2010. aasta määrusega nr 

21). Parkimistasu määrad on kehtestatud eraldi kolme piirkonna (A, B, C) kohta. 

Aastateks 2006-2010 oli linnal valveta tasulise parkimise korraldamiseks sõlmitud leping ASiga 

G4S Lõuna-Eesti. Alates esimesest veebruarist 2009. a võttis Tartu linna parkimise korraldamise 

ja järelevalve hankelepingu kohustused üle sama grupi ettevõte AS Ühisteenused, kellega on 

leping kuni 2011. aasta 4. aprillini. Vastavalt lepingule saab AS Ühisteenused teenustasu 

parkimis-automaatidest ja kiipkaartide müügist laekuvatelt maksetelt 58%, mobiiliparkimisest 

20%, pikaajaliste parkimislubade ja parkimispiletite müügist 8% ning viivistasu otsustelt 18%. 

Põhiline osa parkimistasust laekub mobiiliparkimistelt. Perioodiks 04.04.2011-31.12.2014 

korraldatakse Tartu linnas valveta tasulise parkimise tehniliseks korraldamiseks ja 

parkimisnõuete täitmise üle kontrolli teostamiseks uus riigihange. 

52

1.2. KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 

Kaupade ja teenuste müüki on kavandatud linna eelarvesse summas 11 592 805 EUR 

(181 387 960 EEK), mis moodustab linnaeelarvest 10,9%. Sellest 7 365 888 EUR (115 251 110 

EEK) laekub finantseerimiseelarvesse ja 4 226 917 EUR (66 136 850 EEK) 

majandamiseelarvesse. Võrreldes 2010. aasta täpsustatud eelarvega on kasv 33,6% ehk 2 917 756 

EUR (45 652 960 EEK). Kasv tuleneb ümberkorraldustest bussiliiniveo teenuse korraldamises: 

2011. aastast hakkab piletimüüki korraldama linn ja ka piletitulu hakkab laekuma linna 

eelarvesse. Nimetatud ümberkorralduse tõttu laekub linna eelarvesse 3 163 627 EUR (49 500 000 

EEK). 

1.2.1. Riigilõivud 

Riigilõivusid on kavandatud linna finantseerimiseelarvesse summas 102 259 EUR (1 600 000 

EEK) (0,9% kaupade ja teenuste müügist). Võrreldes 2010. aasta täpsustatud eelarvega kasvavad 

riigilõivutulud 2237 EUR (35 000 EEK) ehk 2,2%. Laekumine on planeeritud 2010. aasta reaalse 

laekumise alusel. Riigilõivude laekumist reguleerib Riigilõivuseadus. Linnale laekub riigilõivu 

järgnevalt: 

63 912 EUR 1000 000 EEK ehituslubade väljastamise eest vastavalt Riigilõivuseaduse § 

288-289. Tulu laekumist korraldab arhitektuuri ja ehituse 

osakond. Nimetatud tulud kasvavad 2010. aastaga võrreldes 

2,6%; 

14 700 EUR 230 000 EEK kasutuslubade väljastamise eest vastavalt Riigilõivuseaduse 

§ 290. Tulu laekumist korraldab arhitektuuri ja ehituse 

osakond. Nimetatud tulud kasvavad 2010. aastaga võrreldes 

4,6%; 

9587 EUR 150 000 EEK sõidukikaartide eest (19 EUR (300 EEK) kaart), 

ühistranspordi lubade eest (64 EUR (1000 EEK) luba) ja 

taksoveo lubade eest (64 EUR (1000 EEK) luba). Tulu 

laekumist korraldab linnamajanduse osakond, lähtudes 

Riigilõivuseadusest ja Ühistranspordiseadusest. Nimetatud 

tulud jäävad 2010. aasta eelarvega samale tasemele; 

14 060 EUR 220 000 EEK majandustegevuse registriga seotud toimingute eest 

vastavalt Riigilõivuseaduse § 306. Tulu laekumist korraldab 

ettevõtluse osakond. Nimetatud tulud jäävad 2010. aasta 

eelarvega samale tasemele. 

1.2.2. Laekumised majandustegevusest 

Laekumised majandustegevusest on kavandatud summas 9 383 386 EUR (146 818 100 EEK) 

(10% tuludest ja 80,9% kaupade ja teenuste müügi tuludest). Sellest 6 037 190 EUR 

(94 461 500 EEK) laekub finantseerimiseelarvesse ja 3 346 196 EUR (52 356 600 EEK) 

majandamiseelarvesse. Võrreldes 2010. aasta eelarvega kasvavad majandustegevuse tulud 

2 795 438 EUR (43 739 100 EEK) ehk 42,4%. Kasvu põhjustajaks on ülalnimetatud 

ümberkorraldused bussiliiniveo teenuse korraldamises. 

53

1.2.2.1. Tulud haridusalasest tegevusest 

Laekumist on planeeritud summas 5 065 062 EUR (79 251 000 EEK) (54,0% majandustegevuse 

tuludest). Tulude kahanemine võrreldes 2010. aasta eelarvega on 365 255 EUR (5 715 000 EEK) 

ehk 6,7%. 


Finantseerimiseelarvesse laekub 2 694 387 EUR (42 158 000 EEK), mida on 144 313 EUR 

(2 258 000 EEK) ehk 5,1% vähem kui 2010. aastal. Tulude vähenemise põhjuseks on teistest 

omavalitsustest linna koolieelsetes lasteasutustes käivate laste arvu muutus. Alates 2010. aastast 

laekuvad finantseerimiseelarvesse lisaks teistele omavalitsustele koolitusteenuste osutamise tasule 

ka munitsipaallasteasutuste vanemate osalustasud. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja Koolieelse 

lasteasutuse seadus sätestavad, et munitsipaalkooli ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulude 

katmisel osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate 

ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste/laste arvuga. Õpilaste arvu 

prognoosimisel on aluseks võetud Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õpilaste arv 2010. aasta 

septembri seisuga. Tartu linna koolides õpib 2130 (aasta varem 2063) õpilast teistest 

omavalitsustest. Koolieelsetes lasteasutustes kavandatakse keskmiseks laste arvuks 160 (2010. 

aastal 196). Vanemate osalustasude (22 EUR (350 EEK) kuus) kavandamisel on arvestatud 5421 

lasteaiakoha 91,7% täituvusega. Lähtudes eelnevast, kavandatakse laekumisi alljärgnevalt: 

1 044 061 EUR 16 336 000 EEK põhikoolid ja gümnaasiumid; 

1 650 326 EUR 25 822 000 EEK koolieelsed lasteasutused, sh: 

1 399 792 EUR 21 902 000 EEK vanemate osalustasud; 

250 534 EUR 3 920 000 EEK teistele omavalitsustele koolitusteenuste osutamine. 


Majandamiseelarvesse laekub 2 370 675 EUR (37 093 000 EEK) ehk 8,5% vähem kui 2010. 

aastal. Langus on põhjustatud tulude langusest Kutsehariduskeskuse tasuliste teenuste osas 

tulenevalt 2010. aastal toimunud muutustest täiskasvanute koolituse finantseerimises Töötukassa 

poolt. Raha püütakse suunata rohkem ettevõtlusesse ja praktikabaasidesse. Tulude struktuur on 

järgmine: 

Tulu allikas EEK EUR 

Tasu toitlustamiskuludeks 17 768 000 1 135 583 

sh: lasteaiad 16 985 000 1 085 540 

gümnaasiumid 718 000 45 889 

Maarja Kool 65 000 4 154 

Tulu õppekavavälisest tegevusest 990 000 63 272 

sh: lasteaiad 89 000 5 688 

põhikoolid 53 000 3 387 


Tulu kutseõppeasutuste toodetest ja teenustest 16 443 000 1 050 900 

Muud tulud haridusalasest tegevusest 1 892 000 120 920 

sh: lasteaiad 800 000 51 129 


kutseõppeasutused 900 000 57 520 

KOKKU 37 093 000 2 370 675 

54

1.2.2.2. Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 

Tulud summas 355 894 EUR (5 568 600 EEK) moodustavad majandustegevuse tuludest 3,8%. 


Finantseerimiseelarvesse laekub 174 223 EUR (2 726 000 EEK) ehk eelmise aasta tasemel, sh: 

97 401 EUR 1 524 000 EEK muusika- ja kunstikoolide õpilaste põhiõppe 

õppetasuna. Tartu Linnavalitsuse Kultuuriosakonna 

29.06.2010 korralduste nr 37 ja nr 38 (muusikakoolid) 

ja 30.06.2010 korralduse nr 40 (lastekunstikool) alusel 

on muusikakoolide põhiõppe õppetasu 173 EUR (2700 

EEK) aastas ja Tartu Lastekunstikoolis 86 EUR (1350 

EEK) aastas. Õppetasu laekub arvestuslikult 676 õpilase 

eest; 

76 822 EUR 1 202 000 EEK teiste omavalitsuste laste koolitamise eest vastavalt 

sõlmitud lepingutele. Lisaks Tartu lastele õpib linna 

muusika- ja kunstikoolides 80 last 11 omavalitsusest. 


Majandamiseelarvesse kavandatakse tulu kultuuri- ja kunstialasest tegevusest kokku summas 

181 671 EUR (2 842 600 EEK) ehk 3,5% vähem kui 2010. aastal. Langus tuleneb õpilaste arvu 

vähenemisest huvialakoolide tasulistes ringides ning muusikakoolide õppetasu vähenemisest. 

Tulud teenuste osutamisest laekuvad: 

44 993 EUR 704 000 EEK raamatukogult; 

81 806 EUR 1 280 000 EEK muuseumidelt; 

12 781 EUR 200 000 EEK Tiigi Seltsimajalt; 

42 091 EUR 658 600 EEK muusika- ja kunstikoolidelt. 

Asutuste poolt pakutavate teenuste hinnad on kehtestatud kultuuriosakonna poolt 30.06.2010 

korraldusega nr 40 (lastekunstikool) ja 29.06.2010 korraldustega nr 37 ja 38 (muusikakoolid). 

Õppetasu suurus lastekunstikoolis on 19-50 EUR (300-790 EEK) kuus, kõrgeim õppetasu on 

meistriklassis. Muusikakoolides on õppetasu suuruseks kuni 77 EUR (1200 EEK) kuus 

(koormusel kaks individuaaltundi nädalas). Huvialakoolide tasuliste ringide tööst võtab osa 177 

õpilast. Võrreldes 2010. aastaga on 2011. aastaks muusikakoolid planeerinud õpilaste arvu kasvu 

10 õpilase võrra, kunstikool õpilaste arvu vähenemist 17 õpilase võrra. 

1.2.2.3. Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 

Majandamiseelarvesse laekub tulu 29 336 EUR (459 000 EEK), mis moodustab 0,3% 

majandustegevuse tuludest. Huvialakeskuste tulud koosnevad tunnitasu alusel saali ja 

tegevusruumide ning varustuse kasutusse andmisest, tasulistest teenustest, koolitus-, osalus- ja 

piletitasudest. Hinnad on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna 30.06.2010 

korraldustega nr 44 ja 45. Tulud on planeeritud ligikaudu 2010. aasta täpsustatud eelarve tasemel. 

Uue teenusena lisandub Anne Noortekeskuses linnalaagrite korraldamine ning pakutakse 

teenuseid noortele seikluskasvatuse valdkonnas. 

55

1.2.2.4. Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 

Majandamiseelarvesse laekub tulu 750 580 EUR (11 744 000 EEK), mis moodustab 8,0% 

majandustegevuse tuludest. Võrreldes 2010. aastaga on eelarve jäänud samale tasemele (kasv 

0,9%). Sotsiaalhoolekande omatulude struktuur on järgmine: 

• üldhooldekodude tulud laekuvad Hooldekodule hoolealuste pensionitest ning tasuliselt 

hooldusteenuselt summas 669 475 EUR (10 475 000 EEK); 

• päevakeskuste tulud laekuvad Kalda Päevakeskusele summas 1663 EUR (26 000 EEK) 

ja Tähtvere Päevakeskusele 53 686 EUR (840 000 EEK) päevakeskustes osutatud 

tasuliste teenuste eest; 

• varjupaikade tulud laekuvad majutusteenuselt Laste Turvakodule summas 1917 EUR 

(30 000 EEK) teistelt kohalikelt omavalitsustelt ja majutusel viibivatelt lapsevanematelt 

ning asutusele Varjupaik 12 782 EUR (200 000 EEK) eraisikutelt; 

• muude tulude laekumine: 4154 EUR (65 000 EEK) sauna-, basseini- ja 

soolakambriteenuse osutamiselt ning 6263 EUR (98 000 EEK) ja 640 EUR (10 000 

EEK) vastavalt Hooldekodu ja Laste Turvakodu töötajate toitlustamisest. 

1.2.2.5. Tulud keskkonnaalasest tegevusest 

4953 EUR (77 500 EEK) laekub finantseerimiseelarvesse keskkonnajaamade kasutamise tasusid 

sõlmitud lepingute alusel. Tulu laekumist korraldab linnamajanduse osakond. 2011. aasta 

laekumiste prognoosimisel on lähtutud 2010. aasta tegelikest laekumistest. Tulu laekub 2010. 

aasta tasemel (kasv 0,6%). 

1.2.2.6. Tulud transpordialasest tegevusest 

Seoses ümberkorraldustega bussiliiniveo teenuse korraldamises, laekuvad alates 2011. aastast 

bussipiletite müügitulud linna eelarvesse. Tulud summas 3 163 627 EUR (49 500 000 EEK) 

laekuvad finantseerimiseelarvesse, moodustades majandustegevuse tuludest 33,7%. 2010. aastal 

viidi läbi riigihange Tartu linna bussiliiniveo teostaja leidmiseks. Kui senini maksti vedajale 

liinivedude teostamise eest dotatsiooni ning pileteid müüs ning piletitulu laekus vedajale, siis uue 

vedaja käest ostetakse veoteenust ning tasutakse läbitud liinikilomeetrite eest. Piletimüüki hakkab 

korraldama ning piletitulu laekub vedude tellijale. Alates 2011. aasta jaanuarist teostab Tartu 

linnas avalikku bussiliinivedu vastavalt 2010. aastal läbiviidud riigihankele “Tartu linna avaliku 

bussiliiniveo teostamine perioodil 01.01.2011 – 30.06.2017" AS Sebe. 

1.2.2.7. Üldvalitsemise tulud 

Tulud laekuvad majandamiseelarvesse summas 13 934 EUR (218 000 EEK), mis moodustab 

majandustegevuse tuludest 0,1%. Üldvalitsemise tuludest laekub omatuludena 

ettevõtlusosakonnale ettevõtjatelt neile korraldatud kursuste tasuna 12 783 EUR (200 000 EEK), 

tervishoiuosakonnale tervishoiualase konverentsi osalustasudest 831 EUR (13 000 EEK) ning 

linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale maade erastamise eeltoimingute eest 320 EUR 

(5000 EEK) vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.11.1996. aasta määrusele nr 267. Võrreldes 2010. 

aastaga kahanevad tulud 14,8%, kuna 2010. aastal laekus kavandatust enam tulusid 

tervishoiuosakonna poolt korraldatud konverentsi „Tervishoid Tartus – vaktsineerimise tähtsus ja 

tähendus meie tervisele“ osalustasudest. 

56

1.2.3. Üür ja rent 

Tulusid üürilt ja rendilt on kavandatud summas 1 966 564 EUR (30 770 000 EEK), mis 

moodustab 17,0% kaupade ja teenuste müügist saadavast tulust ning 2,1% eelarve tuludest). 

Alates 2011. aastast laekub 25% varem majandamiseelarvesse laekunud üüri- ja renditulust 

finantseerimiseelarvesse. Selle muudatuse tulemusena laekub finantseerimiseelarvesse 

majandamiseelarve arvel täiendavalt 36 095 EUR (564 750 EEK) järgmiselt: 

4442 EUR 69 500 EEK kultuuriasutustelt; 

30 055 EUR 470 250 EEK haridusasutustelt; 

1598 EUR 25 000 EEK sotsiaalabiasutustelt. 


Finantseerimiseelarvesse laekub 1 085 843 EUR (16 989 750 EEK), mis on 3,4% ehk 35 775 EUR 

(559 750 EEK) rohkem kui 2010. aasta täpsustatud eelarves. Linnavarade osakonna kaudu laekub 

üüri- ja renditulu 1 047 831 EUR (16 395 000 EEK) linna üüripindade eest ning linnamajanduse 

osakonna kaudu laekub asutuselt Kalmistu 1917 EUR (30 000 EEK) (asutus Kalmistu rendib 

lepingute alusel ruume pärgade, hauakivide ja puusärkide valmistajatele). 

2009. aasta 1. juulist hakkas tavalepingutega kaetud eluruumide puhul kehtima üür 

mugavustega korterite puhul 0,9 EUR/m 2 (20 kr/m 2 ) ja ahiküttega eluruumide puhul 1,3 

EUR/m 2 (14 kr/m 2 ). Seisuga 02.08.10 on linnal 122 tavaüürilepingut. 2011. aasta arvestuslik 

üüritulu on 66 039 EUR (1 033 279 EEK). Lepingute lõppemise, ümbervormistamise ning 

üürivõlgade tõttu võib reaalne laekumine olla ca 15% madalam. 


Majandamiseelarvesse laekub üüritulu summas 880 721 EUR (13 780 250 EEK) kultuuriosakonna, 

haridusosakonna, linnavarade osakonna ja sotsiaalabi osakonna kaudu järgmistelt asutustelt: 

3722 EUR 58 250 EEK muuseumid; 

192 EUR 3 000 EEK raamatukogu; 

1470 EUR 23 000 EEK muusika- ja kunstikoolid; 

10 882 EUR 170 250 EEK huviasutused; 

1406 EUR 22 000 EEK Tiigi Seltsimaja; 

6711 EUR 105 000 EEK Tähtvere Päevakeskus; 

383 470 EUR 6 000 000 EEK rendipindade kommunaalteenuste vahendamine 

(linnavarade osakond); 

472 868 EUR 7 398 750 EEK haridusasutused, sh: 

767 EUR 12 000 EEK lasteaiad; 

12 639 EUR 197 750 EEK põhikoolid; 

88 822 EUR 1 389 750 EEK gümnaasiumid; 

4793 EUR 75 000 EEK Täiskasvanute gümnaasium; 

356 436 EUR 5 577 000 EEK Kutsehariduskeskus; 

9411 EUR 147 250 EEK Maarja kool. 

Tulude prognoos on tehtud seniste laekumiste põhjal. Võrreldes 2010. aasta täpsustatud eelarvega 

kasvavad majandamiseelarve üüritulud 10,3% ehk 82 270 EUR (1 287 250 EEK), mis tuleneb 

põhiliselt Tartu Kutsehariduskeskuse tulude (kasv seoses Kopli 1 ühiselamus renoveerimistööde 

lõpetamisega) ja linnavarade osakonnale laekuva rendipindade kommunaalteenuste vahendamise 

tulude kasvust. 

1.2.4. Õiguste müük 

Õiguste müügist laekub finantseerimiseelarvesse 55 594 EUR (869 860 EEK), mis moodustab 

0,5% kaupade ja teenuste müügi tuludest. Tulud jagunevad järgnevalt: 

57

31 811 EUR 497 733 EEK hoonestusõiguse tasud; 

23 783 EUR 372 127 EEK kasutamisõiguse tasu, sh: 

15 475 EUR 242 127 EEK maa renditulu; 

8308 EUR 130 000 EEK reklaamipindade müük. 

Hoonestusõiguse tasud ning maa renditulud laekuvad linnaplaneerimise ja maakorralduse 

osakonna kaudu. Reklaamipindade kasutamisõiguse tasu laekub arhitektuuri ja ehituse osakonna 

kaudu. Võrreldes 2010. aasta täpsustatud eelarvega vähenevad tulud õiguste müügist 5,2% ehk 

3077 EUR (48 140 EK). Langust põhjustab reklaamipindade müügist laekuva tulu vähenemine. 

1.2.5. Muu toodete ja teenuste müük 

Muu toodete ja teenuste müügist on kavandatud finantseerimiseelarvesse 85 002 EUR (1 330 000 

EEK), mis moodustab kaupade ja teenuste müügist 0,7%. Tulu laekub linnamajanduse osakonna 

ja linnavarade osakonna kaudu. Tulude struktuur on järgmine: 

21 091 EUR 330 000 EEK kalmistutel osutatavate teenuste tasu (Linnamajanduse 

osakonna korraldus nr 115, 27.03.07); 

31 956 EUR 500 000 EEK kaevetööde hüvitistasu (Linnavalitsuse 28.10.08 määrus nr 

16); 

2556 EUR 40 000 EEK suuregabariidiliste veoste lubade väljastamise tasu 

(Linnavalitsuse 16.01.03 protokoll nr 4); 

15 978 EUR 250 000 EEK loomade varjupaiga kasutustasu (Linnavolikogu 22.01.09 

otsus nr 470, Linnavalitsuse 03.02.09 korraldus nr 97); 

12 782 EUR 200 000 EEK reklaamilepingust tuleneva ja Sampo Pangale loovutatud 

nõudele lisanduva käibemaksu deklareerimise kohustus ja 

võlgnikule (AS A. Le Coq Tartu Õlletehas) reklaamilepingu 

kohase arve esitamise kohustus on Tartu linnal; 

639 EUR 10 000 EEK hangete osalustasud. 

Võrreldes 2010. aasta täpsustatud eelarvega on kasv 6,4% ehk 5113 EUR (80 000 EEK). 

Suurenevad tulud kaevetööde hüvitustasust ja loomade varjupaiga kasutamise tasust, 

vähenevad tulud kalmistutel osutavate teenuste tasust. 

58

1.3. TOETUSED 

Toetusi on planeeritud summas 33 289 109 EUR (520 861 331 EEK), mis moodustab eelarvest 

31,4%. Finantseerimiseelarvesse on kavandatud toetusi summas 26 535 158 EUR (415 185 000 

EEK) ja majandamiseelarvesse summas 6 753 951 EUR (105 676 331 EEK). Toetused on 

eelarvesse planeeritud, võttes aluseks Riigieelarve 2011. aasta eelarve eelnõud ja sõlmitud 

lepinguid. Võrreldes 2010. aasta eelarvega kahanevad toetused 13,4% ehk 5 166 172 EUR 

(80 833 032 EEK) põhiliselt põhivara soetuseks saadavate toetuste kahanemise tõttu. 2011. 

aastaks prognoositud toetuste mahu vähenemine on tingitud eelkõige mitmete eelarveperioodiks 

2007-2013 kavandatud struktuurivahendite lõppemisest (näiteks turismiobjektide arendamine, 

linnaliste piirkondade arendamise vahendid). Lisaks on hetkel ette valmistamisel veel mitmete 

mahukate projektide riigihanked (Tartu idapoolne ringtee), mille realiseerimine algab 2011. aasta 

teisest poolest ning seetõttu laekuvad vastavad toetused suuremas mahus 2012. ja 2013. aastal. 

1.3.1. Toetused tegevuskuludeks 

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud 7 164 811 EUR (112 104 898 EEK) ulatuses, mis 

moodustab 21,5% toetustest ja 7,7% kogu eelarve mahust. 


Finantseerimiseelarvesse laekub riigilt tegevuskulude toetusi 6 695 256 EUR (104 758 000 EEK) 

ulatuses. Tulude struktuur tuluallikate ja sihtotstarvete lõikes on ära toodud alljärgnevas tabelis: 

Toetuse allikas Sihtotstarve Summa (EEK) Summa (EUR) 

Maavalitsus Lapsehoiuteenus 1 900 000 121 432 

Haridus- ja Teadusministeerium Kutseharidus 95 535 000 6 105 799 

Kultuuriministeerium Raamatukogu teavikud 1 515 000 96 826 

Rahandusministeerium Õppelaenu kustutamine 5 808 000 371 199 

KOKKU 104 758 000 6 695 256 

Summad täpsustuvad riigieelarve vastuvõtmisel ja riigi poolt vahendite jaotuse kinnitamisel. 

Toetused laekuvad ligikaudu 2010. aasta tasemel. 


Majandamiseelarvesse on kavandatud laekumisi tegevuskulude toetusteks 469 555 EUR 

(7 346 898 EEK) ulatuses, mis laekub rahastajatelt projektide toetusena. Haridusosakonna 

erinevate projektide rahastamiseks laekub 121 432 EUR (1 900 000 EEK). Linnamajanduse 

osakonnale laekub toetusi tegevuskuludeks 217 927 EUR (3 409 797 EEK), sh ökotugi 

tegevusteks 3608 EUR (56 455 EEK), projekti ACTIVE finantseerimiseks 16 937 EUR (265 000 

EEK), biogaasil sõitva ühistranspordi projekti jaoks 175 160 EUR (2 740 642 EEK) ja Aardlapalu 

prügila järelhoolduse vahendeid 22 222 EUR (347 700 EEK). Ettevõtlusosakonna projekti 

BSRInnoReg finantseerimiseks laekub 39 498 EUR (618 009 EEK), sotsiaalabiosakonna projekti 

MNEMOSYNE finantseerimiseks 32 596 EUR (510 000 EEK), linnavarade osakonna EmPower 

finantseerimiseks 21 067 EUR (329 631 EEK), kultuuriosakonna projekti „Euroopa Vabatahtliku 

Teenistuse Vabatahtlik Lille Majas“ finantseerimiseks 1498 EUR (23 437 EEK) ning 

linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna projekti MoMa.Biz finantseerimiseks 35 537 EUR 

(556 024 EEK). Võrreldes 2010. aastaga kahanevad toetused 57,4%. 

1.3.2. Toetused põhivara soetamiseks 

Põhivara soetamiseks saadavat sihtfinantseerimist planeeritakse 6 870 466 EUR (107 499 433 

EEK) ulatuses, mis moodustab 20,6% toetustest ja 6,5% kogu eelarve mahust. Toetusi põhivara 

59

soetamiseks (investeeringuteks) saadakse riigieelarvest ja Euroopa Liidu tõukefondidest. 

Võrreldes 2010. aasta eelarvega kahanevad põhivara soetamiseks saadavad toetused 38,2% ehk 

4 248 692 EUR (66 477 583 EEK). 


Finantseerimiseelarvesse on kavandatud investeeringutoetusi summas 586 070 EUR (9 170 000 

EEK). Tulud laekuvad riigilt ja nende struktuur tuluallikate ning objektide lõikes on ära toodud 

alljärgnevas tabelis. 

Toetuse allikas Investeeringuobjekt Summa (EEK) Summa (EUR) 

Kultuuriministeerium A. Le Coq SPORT spordimaja 2 000 000 127 823 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium 

Kohalike teede toetus 7 170 000 458 247 

KOKKU 9 170 000 586 070 


Majandamiseelarvesse on planeeritud 6 284 396 EUR (98 329 433 EEK) järgmiselt: 

Toetuse allikas Investeeringuobjekt Summa 

(EEK) 

Haridus-ja Teadusministeerium 

Tartu Kutsehariduskeskuse õppetöökodade 

juurdeehitus 

Summa 

(EUR) 

55 255 000 3 531 438 

SA Innove Anne Noortekeskuse rajamine 3 000 000 191 735 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Tamme staadionikompleksi väljaarendamine 5 712 000 365 063 

Linnaliste piirkondade arendamise Emajõe kaldakindlustused; 17 362 433 1 109 662 

meede 

Tartu ühistranspordi juhtimis-ja 

kontrollsüsteemi arendamine. 

17 000 000 1 086 498 

KOKKU 98 329 433 6 284 396 

1.3.3. Mittesihtotstarbelised toetused 

Mittesihtotstarbelisi toetusi on kavandatud summas 19 253 832 EUR (301 257 000 EEK), mis 

moodustab 57,8% toetustest ning 18,2% eelarve mahust. Toetused laekuvad linna 

finantseerimiseelarvesse riigieelarvest ja nende struktuur on järgmine: 

Toetuse allikas Sihtotstarve Summa Summa 

(EEK) (EUR) 

Vabariigi Valitsus (Tasandusfond §4 lg 1) Tasandusfond 34 000 000 2 172 996 

Hariduskulud 248 999 000 15 913 936 

Vabariigi Valitsus (Tasandusfond §4 lg 2) Toimetulekutoetus 16 653 000 1 064 321 

Sotsiaaltoetuste ning -teenuste 

osutamise toetus 

1 605 000 102 579 

KOKKU 301 257 000 19 253 832 

Hariduskuludeks saadava toetuse moodustavad järgmised kulud: 

1 202 415 EUR 18 813 700 EEK koolitoit; 

13 511 625 EUR 211 411 000 EEK õpetajate ja koolijuhtide personalikulud; 

383 214 EUR 5 996 000 EEK pedagoogide koolitus koolides ja lasteaedades; 

503 771 EUR 7 882 300 EEK õppevahendite kuludeks; 

241 010 EUR 3 771 000 EEK investeeringud; 

71 901 EUR 1 125 000 EEK ürituste kuludeks. 

60

Mittesihtotstarbeliste toetustena saadavad vahendid on eelarvesse kavandatud 

rahandusministeeriumi prognoosist lähtudes. Summad täpsustuvad riigieelarve kinnitamisel. 

Toetused laekuvad ligikaudu 2010. aasta tasemel. Kasvavad tasandusfondi, hariduskulude ja 

toimetulekutoetuse vahendid ning vähenevad sotsiaaltoetuste vahendid. 

61

1.4. TULUD VARADELT 

Tulusid varadelt on planeeritud summas 767 328 EUR (12 006 000 EEK), mis moodustab 0,7% 

eelarve tulubaasist). Summad laekuvad finantseerimiseelarvesse. Võrreldes 2010. aasta 

täpsustatud eelarvega on kasv 27,7% ehk 166 490 EUR (2 605 000 EEK), mis on tingitud maa 

müügist laekuvate tulude planeeritavast suurenemisest. 

1.4.1. Intressi- ja viivisetulud 

Intressi- ja viivisetuludena on kavandatud 25 569 EUR (400 000 EEK), mis moodustab 3,3% 

varadelt laekuvatest tuludest. Tulu laekub intressituluna linna kontsernikontolt. Linna 

kontsernikonto vahendeid paigutatakse vastavalt võimalustele tähtajalistele deposiitidele ning 

samuti teenib linn kontsernikontolt üleöödeposiiti. Võrreldes 2010. aastaga kasvavad intressi- ja 

viivisetulud 11,1% ehk 2556 EUR (40 000 EEK) kõrgemate intressimäärade tõttu. 

1.4.2. Dividendid 

Dividendidena on kavandatud 31 956 EUR (500 000 EEK) ASilt Tartu Turg. Dividendid 

moodustavad 4,2% tuludest varadelt. 

1.4.3. Laekumine vee erikasutusest 

Laekumist vee erikasutusest on kavandatud summas 121 432 EUR (1 900 000 EEK), mis 

moodustab 15,8% varadelt laekuvatest tuludest. Tulud on planeeritud 2010. aasta tasemel. 1. 

jaanuarist 2006 jõustunud Keskkonnatasude seaduse §10 lg 1 kohaselt maksavad vee 

erikasutusõiguse tasu vee kasutajad, kes võtavad vett otse põhjaveest või veekogust erikasutuse 

korras. Tartu linnas on suurimaks selliseks vee kasutajaks AS Tartu Veevärk. Tulu laekub 

Keskkonnaministeeriumile, kes vastavalt Keskkonnatasude seaduse §13 lg 2 järgi kannab 50% 

laekunud vahenditest vastava omavalitsuse eelarvesse (v.a juhul, kui vett võetakse piiriveekogust). 

Vahendid on eelarvesse planeeritud Keskkonnaministeeriumi prognoosi arvestades. 

1.4.4. Materiaalsete varade müük 

Materiaalsete varade müüki on kavandatud 13 166 EUR (206 000 EEK) ulatuses, mis moodustab 

1,7% varadelt laekuvatest tuludest. Võrreldes 2010. aastaga on vähenemine 95,5% ehk 277 057 

EUR (4 335 000 EEK), kuna võõrandamiseks sobivat kinnisvara on vähe. 

1.4.5. Maa müük 

Maa müüki planeeritakse summas 575 205 EUR (9 000 000 EEK), mis moodustab 75,0% varadelt 

laekuvatest tuludest. 2010. aastaga võrreldes on kasv 463% ehk 472 946 EUR (7 400 000 EEK). 

Põhiosa tulust on planeeritud kinnistu müügist, kuhu kavandatakse Prisma kaubanduskeskuse 

rajamist (Väikelohkva ja Nõlvaku tn piirkonnas). Lisaks on kavandatud maade müüki linnale 

kuuluvates Ravila ja Ropka tööstusparkides. 

62

1.5. MUUD TULUD 

Muud tulud summas 579 383 EUR (9 068 500 EEK) moodustavad 0,5% eelarvest ning koosnevad 

põhiliselt trahvidest ja saastetasudest. Vahendid laekuvad finantseerimiseelarvesse. Võrreldes 

2010. aasta eelarvega kasvavad muud tulud 20,9% ehk 100 245 EUR (1 568 500 EEK). Kasv 

tuleneb saastetasude suurenemisest. 

1.5.1. Trahvid 

Laekumisi trahvidena on kavandatud linna eelarvesse summas 255 647 EUR (4 000 000 EEK), 

mis moodustab 44,1% muudest tuludest. Laekumine on kavandatud 2010. aasta tasemel. 

Trahvid laekuvad finantseerimiseelarvesse linnakantselei ja linnamajanduse osakonna kaudu, sh: 

127 823 EUR 2 000 000 EEK ühistranspordi ja heakorratrahvid (linnakantselei); 

127 823 EUR 2 000 000 EEK parkimise viivistasu (linnamajanduse osakond). 

Ühistranspordi trahvide kogumine on alates 2008. aasta juunist linnakantselei menetlusteenistuse 

uurijate ülesandeks. Ühistranspordi- ja heakorratrahvide sissenõudmine toimub 

Karistusseadustiku § 47 alusel, mis sätestab, et väärteo eest võib kohaldada rahatrahvi kolm kuni 

kolmsada trahviühikut. Trahviühiku suuruseks on 4EUR (60 EEK). 

Parkimise viivistasude määramise otsuseid teeb parkimisjärelvalve teostamise riigihanke võitnud 

firma Ühisteenused AS. Viivistasude määramist sätestab Liiklusseaduse § 50 ja Tartu 

Linnavolikogu 07.12.2006. a. määrus nr 47 ja 27.03.2008. a. määrus nr 85. Tartu linnas on 

viivistasu esmakordsel parkimistasu maksmise korra rikkumisel ja alla 1 tunnisel parkimisaja 

ületamisel 15 EUR (240 EEK) ning korduva parkimistasu maksmata jätmise eest või parkimisaja 

ületamisel rohkem kui 1 tund 31 EUR (480 EEK). Parkimistasu maksmiseks mobiiltelefoniga 

saadetud sõnumi mittenõuetekohase täitmise ja tasulises parkimisalas parkimise õigust andva 

parkimisloa, parkimispileti või parkimiskaardi sõiduki esiklaasile või armatuurlauale väljastpoolt 

nähtavana paigaldamata jätmise korral on viivistasu suurus 4EUR (60 EEK). 

1.5.2. Saastetasud 

Laekumist saastetasudena on planeeritud summas 323 553 EUR (5 062 500 EEK), mis moodustab 

55,8% muudest tuludest. Võrreldes 2010. aasta eelarvega kasvavad saastetasud 44,6% ehk 99 862 

EUR (1 562 500 EEK) prügi ladestamise tonnihinna tõusu tõttu. 

Saastetasu on arvestatud vastavalt 07.12.2005. a vastu võetud ja 01.01.2006. a jõustunud 

Keskkonnatasude seadusele. Kalkulatsioonis on arvestatud, et 2011. aastal ladestatakse Torma 

prügilasse 30 000 tonni Tartust pärinevat olmeprügi saastetasu määraga 14 EUR (225 EEK) tonn. 

Linna eelarvesse laekub 75% saastetasust. 

1.5. Ülalnimetamata muud tulud 

Kohtukulude ja pakkumiste tagatisraha on planeeritud summas 383 EUR (6 000 EEK). 

63

1.6. FINANTSEERIMISTEHINGUD 

Finantseerimistehinguid planeeritakse summas 12 474 486 EUR (195 183 294 EEK), mis 

moodustab 11,8% eelarvest. Tulud finantseerimistehingutest laekuvad finantseerimiseelarvesse 

12 037 586 EUR (188 347 294 EEK) ulatuses, sh: 

716 769 EUR 11 215 000 EEK kulude katteks suunatud jääk; 

11 320 817 EUR 177 132 294 EEK laenude refinantseerimine. 

Majandamiseelarve ületulevaks jäägiks on kavandatud 436 900 EUR (6 836 000 EEK). 

1.6.1. Kulude katteks suunatud jääk 

Jääki 2010. aasta prognoositavast täitmisest nähakse ette summas 1 153 669 EUR (18 051 000 

EEK). Finantseerimiseelarve jääk suunatakse 2011. aasta kulude katteks, majandamiseelarve 

ületulev jääk suunatakse sihtotstarbeliselt osalemiseks projektis Aardlapalu prügila sulgemine. 

1.6.2. Saadud laenud 

2011. aastal uusi investeerimislaene ei võeta. 2011. aastal refinantseeritavate laenude 

kogusummaks on planeeritud 11 320 817 EUR (177 132 294 EEK), mis sisaldab 2011. aastal 

saabuva tagasimakse tähtajaga 6 582 900 EUR (103 000 000 EEK) suuruse laenu 

refinantseerimist. 

Eelarvevahendite paremaks juhtimiseks on jooksvate kulude katteks finantsinstrumendina 

kavandatud arvelduslaenu kasutamine vajadusel kuni summas 5 112 932 EUR (80 000 000 EEK). 

Ka on kavandatud kuni 2 556 466 EUR (40 000 000 EEK) laenamine välisprojektide 

sildfinantseerimiseks. Seda kasutatakse rahavoogude juhtimise optimeerimiseks vaid juhul, kui 

kontsernikonto vahenditest ei piisa töövõtjatele arvete eest tasumiseks enne rahastajatelt 

tagasilaekumisi. 

Linna laenukoormusest annab ülevaate määruse lisa 6 ning laenudega seonduvaid kulusid on 

selgitatud üldiste valitsussektori kulude kontekstis. 

64

2. KULUD V A L D K O N D A D E LÕIKES 

(määruse Lisa 3) 

65

Linna eelarve kulude kogumaht on 106 028 609 EUR (1 658 987 085 EEK), millest tegevuskulud 

moodustavad 81 241 578 EUR (1 271 154 386 EEK) ehk 76,6% ja investeerimiskulud 24 787 031 

EUR (387 832 699 EEK) ehk 23,4%, sh investeeringud 13 257 752 EUR (207 438 696 EEK) ja 

finantseerimistehingud 11 529 279 EUR (180 394 003 EEK). 

Võrreldes 2010. aasta täpsustatud eelarvega on esitatud eelarves tegevuskulude kasv 2,6% ja 

investeerimiskulude kasv 10,8%, sh investeeringud kahanevad 26,8% ning finantseerimistehingud 

kasvavad 170,3% (põhjuseks 6 582 900 EUR (103 000 000 EEK) suuruse laenu 

refinantseerimine). Tegevuskulude struktuur on järgmine: 

Joonis 3 

Tartu linna 2011. aasta tegevuskulude struktuur 

Sotsiaalne kaitse 

9,3% 

Üldised 

valitsussektori 

teenused 

10,4% 

Avalik kord 

0,3% 

Majandus 

11,4% 

Keskkonnakaitse 

4,6% 

Haridus 

53,3% 

Vaba aeg ja kultuur 

8,6% 

Elamu- ja 

kommunaalmajandus 

1,7% 

Tervishoid 

0,4% 

2011. aasta investeeringute struktuur valdkondade lõikes 2010. aastaga võrreldes: 

Joonis 4 

Tartu linna investeeringud 2010.-2011. a (tuh EEK) 

100 000 

90 000 

80 000 

70 000 

60 000 

50 000 

40 000 

30 000 

20 000 

10 000 

0 

91 504 89 304 

85 908 

1 308 

1 232 2 466 3 331 3 184 285 

86 062 

70 911 

38 422 

13 995 

717 

üldval maj keskkond elamumaj kultuur haridus sots 

2010 

2011 

66

Eelarvesse on kavandatud vahendid projektide omafinantseerimise tagamiseks, mida kajastavad 

määruse §-d 6-8. 

Tartu Linnavalitsuse välisprojektide teenistuse poolt koostatud statistika järgi algatati 2010. aastal 

jaanuarist novembrini kokku 129 erinevat projekti (sh allasutuste projektid). Neist sai jooksval 

aastal positiivse rahastamisotsuse 59 projekti ning rahastamist ei leidnud 7 projekti. Rahastuse 

leidsid ka 12 projekti, mis olid algatatud 2009. eelarveaastal või varem. 

2010.-2011. aastal taotletakse investeeringutoetusi Eesti-Läti-Vene piiriülesest 

koostööprogrammist. Jooksvalt taotletakse välisvahendeid ametnike koolituseks, sotsiaal- ning 

haridusprojektide elluviimiseks. Jätkatakse linnaliste piirkondade arendamise toetusmeetme 

vahendite realiseerimist ning alustatakse transpordiinfrastruktuuri arendamise meetmest 

rahastatava idapoolse ringtee projekti elluviimist. Lisaks ootavad ellu viimist ka mitmed projektid, 

millele on juba leitud rahastus välisfondidest. 

Järgnevas tabelis on esitatud olulisemad projektid, mille läbiviijaks on Tartu linn. 

Välisprojektid 2011. aastal 

Osakond 

Haridusosakond 

Linnamajanduse 

osakond 

Oma- või kaasfinantseering 

Projekti nimetus 

Toetus 


Kutsehariduskeskuse õppetöökojad (Põllu 11) 0 0 55 255 000 3 531 438 

Hariduse kvaliteeti toetavad projektid 34 000 2 173 1 900 000 121 432 

Tartu idapoolse ringtee ehitamine 15 000 000 958 675 0 0 

Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine ja jõeäärsete 

teede korrastamine 

4 735 611 302 661 17 362 433 1 109 662 

Tartu ühistranspordi juhtimis-ja kontrollsüsteemi 

arendamine 

3 000 000 191 735 17 000 000 1 086 498 

Aardlapalu prügila sulgemine 0 347 700 22 222 

ACTIVE - Säästva tervisliku ja ohutu linnatranspordi 

arendamine 

113 000 7 222 265 000 16 937 

Läänemere piirkonna biogaasil sõitev ühistransport 483 652 30 911 2 740 642 175 159 

Ökotugi tegevused – üheskoos parema keskkonna eest 6 865 439 56 455 3 608 

Turu 49 jäätmejaama rajamine 2 166 000 138 433 0 0 

Linnaplaneerimise ja 

maakorralduse Säästlik liikumine tööstusaladel -MoMa.Biz 250 000 15 978 556 024 35 536 

osakond 

Kultuuriosakond Euroopa Vabatahtliku Teenistuse Vabatahtlik Lille Majas 3 823 244 23 437 1 498 

Linnavarade 

osakond 

Ettevõtluse osakond 

Sotsiaalabi osakond 

Teaduskeskus AHHAA uue hoone ehitus 15 000 000 958 675 0 0 

Loomemajanduse keskus Kalevi 15,17 hoonete 

rekonstrueerimine 

3 510 000 224 330 0 0 

Tamme staadionikompleksi lõplik väljaarendamine 4 590 000 293 354 5 712 000 365 063 

Anne noortekeskuse ja infokeskuse rajamine 1 000 000 63 912 3 000 000 191 735 

Keskkonnahariduse Keskus (Lille 10) 1 600 000 102 259 0 0 

EmPower 109 877 7 022 329 631 21 067 

BSRInnoReg - Strengthening Regional Innovation 

Governance through Transnational Cooperation 

61 968 3 960 618 009 39 498 

MNEMOSYNE 90 046 5 755 510 000 32 595 

Laste Turvakodu (Tiigi 55) 400 000 25 565 0 0 

67

2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 

Üldisteks valitsussektori teenuste kuludeks on eelarves planeeritud 20 010 943 EUR 

(313 103 170 EEK), mis moodustab eelarve kogukuludest 18,9%. Tegevuskuludeks on 

kavandatud 8 463 449 EUR (132 424 167 EEK) ja investeeringuteks ja finantseerimistegevusteks 

11 547 494 EUR (180 679 003 EEK). Kulud rahastatakse valdavalt finantseerimiseelarvest. 

Majandamiseelarvesse laekuva 21 067 EUR (329 631 EEK) arvelt viiakse ellu linnavarade 

osakonna projekt EmPower. 

Üldised valitsussektori teenused vahendite kasutajate lõikes 2009-2011 

Raha kasutaja 

2009 aruanne 2010 eelarve 2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

Üldised valitsussektori teenused kokku 207 586 600 199 825 576 313 103 170 20 010 943 56,7 

Tegevuskulud 155 546 067 131 789 576 132 424 167 8 463 449 0,5 

Linnavolikogu kantselei 4 294 478 4 948 000 4 836 037 309 080 -2,3 

Linnakantselei 27 419 392 23 382 151 24 747 018 1 581 623 5,8 

Arhitektuuri ja ehituse osakond 6 230 676 5 513 800 5 055 929 323 131 -8,3 

Avalike suhete osakond 7 238 824 6 040 200 6 040 200 386 040 0,0 

Ettevõtluse osakond 3 328 234 2 928 000 2 901 000 185 409 -0,9 

Haridusosakond 14 815 107 12 424 123 11 465 000 732 749 -7,7 

Kultuuriosakond 3 342 433 3 160 000 3 157 500 201 801 -0,1 

Tervishoiuosakond 973 097 943 000 940 500 60 107 -0,3 

Linnamajanduse osakond 8 910 206 7 626 304 7 420 400 474 251 -2,7 

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 6 621 131 6 292 000 6 514 552 416 355 3,5 

Linnavarade osakond 11 456 822 10 934 800 10 308 431 658 827 -5,7 

Rahandusosakond 50 431 252 37 608 198 39 027 600 2 494 319 3,8 

Sotsiaalabi osakond 10 484 415 9 989 000 10 010 000 639 757 0,2 

Investeeringud- finantseerimistehingud 52 040 533 68 036 000 180 679 003 11 547 494 165,6 

Linnavolikogu kantselei 0 125 000 0 0 -100,0 

Linnakantselei 229 687 255 000 285 000 18 215 11,8 

Linnavarade osakond 136 516 973 000 48 000 3 068 -95,1 

Haridusosakond 3 388 340 3 449 000 3 121 709 199 514 -9,5 

Kultuuriosakond 14 733 92 000 92 000 5 880 0,0 

Rahandusosakond 48 271 257 63 142 000 177 132 294 11 320 817 180,5 

Rahandusosakonna eelarvesse on kavandatud reservfond, mis aasta jooksul valdkondade lõikes 

kuludesse jaotatakse. 2010. aasta täpsustatud eelarves ning 2011. aasta eelarves on reservfond 

703 028 EUR (11 000 000 EEK). Vahendid õppelaenude kustutamiseks (2011. aastal 23 437 EUR 

(5 808 000 EEK)) on eelarvesse kavandatud samuti rahandusosakonnale, kust need aasta jooksul 

osakondade ja allasutuste vahel vastavalt tekkinud vajadustele ära jaotatakse. 2009. aastal (nagu 

ka 2008. aastal) oli rahandusosakonna eelarves ka riigile soojalaenu võlgnevuse tasumine summas 

1 628 457 EUR (25 479 815 EEK). 2010. aastaks sai nimetatud võlgnevus tasutud. Kõigi nende 

nimetatud tegurite koosmõju tõttu erineb rahandusosakonna 2009. aasta eelarve täitmine 2010. ja 

2011. aasta eelarvest. 

Samuti on rahandusosakonna tegevuskulude eelarves laenudega kaasnevad kulud, mis 2011. aastal 

on summas 1 200 197 EUR (18 779 000 EEK). Võla teenindamise kulud on ka haridusosakonna 

eelarves summas 227 270 EUR (3 556 000 EEK) ja linnavarade osakonna eelarves summas 479 

EUR (7500 EEK). Haridusosakonna summa sisaldab intressimakseid Riigi Kinnisvara AS-le ning 

linnavarade osakonna summa intresse kapitaliliisingu maksetelt. 

68

Investeerimiskulude jaotumisest investeeringuteks ja finantseerimistehinguteks (laenude 

tagasimaksmine) annab ülevaate alljärgneva tabeli investeerimiskulude osa. Tabelist nähtub, et 

suurim osa üldvalitsemissektori teenustega seonduvatest kuludest läheb võla teenindamiseks 

(tegevus- ja investeerimiskuludes kokku 12 957 225 EUR (202 736 503 EEK). 

Üldised valitsussektori teenused tegevusalade lõikes 2009-2011 

Tegevusala 


2011/ 

2010 kasv 

EEK EUR % 

Üldvalitsemissektori teenused kokku 207 586 600 199 825 576 313 103 170 20 010 943 56,7 

Tegevuskulud 155 546 067 131 789 576 132 424 167 8 463 449 0,5 

volikogu 4 294 478 4 948 000 4 836 037 309 080 -2,3 

linnavalitsus 91 934 989 83 671 043 81 884 506 5 233 375 -2,1 

reservfond 0 11 000 000 11 000 000 703 028 0,0 

muud teenused 85 733 291 000 530 000 33 873 82,1 

ühistegevus 7 643 790 4 365 335 6 023 124 384 948 38,0 

üldised personaliteenusedõppelaenu 

kustutamine 0 5 876 198 5 808 000 371 199 -1,2 

finantseerimistehingud 

ja võla teenindamine 26 107 262 21 638 000 22 342 500 1 427 946 3,3 

Soojalaen 25 479 815 0 0 0 x 

Investeerimiskulud 52 040 533 68 036 000 180 679 003 11 547 494 165,6 

investeeringud 323 821 1 308 000 285 000 18 215 -78,2 

võla teenindamine 51 716 712 66 728 000 180 394 003 11 529 279 170,3 

Tegevuskulud 

Tegevuskulud moodustavad üldiste valitsussektori teenuste kuludest 42,3% ja kogu eelarve 

tegevuskuludest 10,4%. Kululiikide lõikes jagunevad valitsussektori tegevuskulud järgmiselt: 

Üldised valitsussektori teenuste tegevuskulud kululiikide lõikes 2009-2011 

2011/ 

Kululiik 

2009 aruanne 2010 eelarve 2011 eelarve 2010 

kasv 

EEK EUR % 

Üldvalitsemissektori teenused kokku 155 546 067 131 789 576 132 424 167 8 463 449 0,5 

personalikulud 80 493 147 77 207 502 77 049 649 4 924 375 -0,2 

majandamiskulud 20 470 856 19 341 559 20 852 018 1 332 683 7,8 

muud kulud 53 187 284 32 704 000 33 407 500 2 135 129 2,2 

varade soetamine ja renoveerimine 267 771 1 468 515 0 0 -100,0 

toetused ja eraldised 1 127 009 1 068 000 1 115 000 71 262 4,4 

Personalikulud on 2010. aasta täpsustatud eelarvega võrreldes vähenenud 10 089 EUR 

(157 853 EEK) ehk 0,2%. Majandamiskuludes viidi osakondade administreerimiskulude posti- ja 

sideteenuste kulud linnakantselei alla ning vähendati inventarikulusid. 

Linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmete ametipalgad on kehtestatud volikogu poolt nende 

volituste ajaks. Eelarvesse on planeeritud ametikohti ametiasutustes kokku 293,4 (linnavalitsuses 

287,95 ja volikogus 5,45), millest 9,2 (linnavalitsuses 5,75, volikogus 3,45) on koosseisuvälised 

ametikohad. 

Investeeringud 

Investeeringud 18 215 EUR (285 000 EEK) on linnavalitsuse arvutivõrgu parendamiseks ja 

volikogu infosüsteemi VOLIS kasutuselevõtmiseks. 

69


2010. aasta alguses olid Tartu linna võlakohustused kokku 46 557 207 EUR (728 461 996 EEK), 

sh laenud ja emiteeritud võlakirjad 40 297 670 EUR (630 521 516 EEK), kohustus Riigi 

Kinnisvara AS ees 6 224 561 EUR (97 393 212 EEK) ja kapitaliliisingumaksed 34 977 EUR 

(547 268 EEK). Võetud laenudest annab ülevaate järgnev tabel. 

Võlakohustus (EEK) 

Võlakohustus 

(EUR) 

Intress 

Lõpptähtaeg 

103 000 000 6 582 900 4,231% 04.08.2011 

48 571 429 3 104 281 0,783% 25.10.2013 

90 624 099 5 791 937 1,091% 08.12.2016 

120 000 000 7 669 399 1,079% 12.08.2017 

65 456 800 4 183 453 1,089% 28.11.2017 

129 435 000 8 272 405 1,523% 12.08.2013 

73 434 188 4 693 302 4,383% 07.08.2014 

RKAS 97 393 212 6 224 562 

liisingud 547 268 34 977 

728 461 996 46 557 207 

2010. aasta eelarvesse oli laenutuludena planeeritud 3 570 808 EUR (55 871 000 EEK), mis läks 

täies ulatuseks varasemate laenude refinantseerimiseks. Nimetatud summa laenamiseks korraldati 

võlakirjaemissioon Nordea Pangaga, tagasimaksetega aastatel 2011- 2015. 

2010. aastal jätkusid varasemate võlakirjaemissioonide tagasimaksed ning alustati Swedbankile 

4 693 300 EUR (73 434 188 EEK) suuruse võlakirjaemissiooni tagasimaksetega. Kokku kulub 

võlakirjaemissioonide tagasimakseteks 2010. aastal 4 023 756 EUR (62 958 095 EEK). 

Tartu linna otseseks laenukoormuseks 2010. aasta lõpuks kujuneb 45 875 072 EUR (717 788 901 

EEK). 

Võlakohustus (EEK) 

Võlakohustus Intress Lõpptähtaeg 

(EUR) 

103 000 000 Nordea pank 6 582 900 4,231% 04.08.2011 

36 428 572 (algselt 85 000 000) Svensk Exportkredit AB 2 328 210 0,977% 25.10.2013 

77 677 799 (algselt 129 463 000) Depfa Bank 4 964 516 1,552% 08.12.2016 

105 000 000 (algselt 150 000 000) Depfa Bank 6 710 723 1,079% 12.08.2017 

57 274 700 (algselt 81 821 000) Svensk Exportkredit AB 3 660 520 1,562% 28.11.2017 

129 435 000 Svensk Exportkredit AB 8 272 404 1,523% 12.08.2013 

58 747 350 (algselt 73 434 000) Swedbank 3 754 640 4,383% 04.08.2014 

55 871 000 Nordea pank 3 570 808 12.08.2015 

93 944 212 (RKAS leping) 6 004 129 

410 268 (liisingud) 26 221 

717 788 901 45 875 072 

2011. aastal alustatakse 2010. aastal korraldatud 3 570 808 EUR (55 871 000 EEK) mahuga 

võlakirjaemissiooni tagasimaksetega Nordea pangale. Selleks kulub 2011. aastal 714 162 EUR 

(11 174 200 EEK). Kokku kulub 2011. aastal olemasolevate võlakohustuste tagasimakseteks 

4 737 917 EUR (74 132 294 EEK). Lisaks laenude tagasimaksetele, makstakse tagasi Riigi 

Kinnisvara ASile Vanemuise 33/35 renoveerimistöödeks sõlmitud kontsessioonilepingu alusel 

199 514 EUR (3 121 709 EEK) ning liisingmakseid 8948 EUR (140 000 EEK). 2011. aastasse 

langeb ka 6 582 900 EUR (103 000 000 EEK) suuruse võlakohustuse tagasimaksmise tähtaeg 

Nordea pangale. 

70

Prognoositavatest tagasimaksetest, intressimaksetest ja korralduskuludest 2011. aastal annab 

ülevaate alljärgnev tabel: 

2011. aasta intressimaksed, korraldustasud ja tagasimaksed 

Võlakohustus Intressid Korraldustasud Tagasimakse KOKKU 

EEK EUR EEK EUR EEK EUR EEK EUR EEK EUR 

103 000 000 6 582 900 4 422 000 282 617 103 000 000 6 582 900 107 422 000 6 865 517 

36 428 572 

(algselt 85 000 000) 

2 328 210 730 000 46 656 12 142 856 776 070 12 872 856 822 726 

77 677 799 

(algselt 129 463 000) 

4 964 516 1 140 000 72 859 12 946 300 827 419 14 086 300 900 278 

105 000 000 

(algselt 150 000 000) 

6 710 723 1 456 000 93 055 15 000 000 958 675 16 456 000 1 051 730 

57 274 700 

(algselt 81 821 000) 

3 660 520 842 000 53 814 8 182 100 522 931 9 024 100 576 745 

129 435 000 8 272 404 2 252 000 143 929 2 252 000 143 929 

58 747 350 

(algselt 73 434 000) 

3 754 640 2 728 000 174 351 14 686 838 938 660 17 414 838 1 113 011 

55 871 000 3 570 808 1 545 000 98 743 11 174 200 714 162 12 719 200 812 905 

2011. aasta laen 1 013 000 64 742 700 000 44 738 1 713 000 109 480 

Arvelduskrediit 500 000 31 956 80 000 5 113 580 000 37 069 

Sildfinantseerimislaen 1 071 000 68 449 300 000 19 173 1 371 000 87 622 

93 944 212 

(RKAS leping) 

6 004 129 3 556 000 227 270 3 121 709 199 514 6 677 709 426 784 

410 268 (liisingud) 26 221 7 500 479 140 000 8 948 147 500 9 427 

717 788 901 45 875 072 21 262 500 1 358 920 1 080 000 69 024 180 394 003 11 529 279 202 736 503 12 957 223 

*võlakohustuste summad antud 01.01.2011 seisuga arvestamata 2011. a. toimuvaid tagasimakseid. 

2011. a. intressikuludeks on prognoositud 1 358 920 EUR (21 262 500 EEK), korralduskuludeks 

69 024 EUR (1 080 000 EEK). Kokku kulub võlakohustuste teenindamiseks 2011. aastal 1 427 

944 EUR ehk 22 342 500 EEK. Tagasimaksete ja võlakohustuste teenindamise kogusumma on 

12 957 223 EUR (202 736 503 EEK). Tartu linna laenukoormuseks koos avaliku ja erasektori 

partnerlusprojektidest tulenevate kohustuste jäägiga kujuneb 2011. aasta lõpuks 45 666 611 EUR 

(714 527 192 EEK) ehk 57,4% eelarve puhastuludest. 

Tartu linn on eelarvevahendite paremaks juhtimiseks kasutanud finantsinstrumendina 

arvelduslaenu. Arvelduslaenu teenindamise aastaseks kuluks võib kujuneda kuni 37 069 EUR 

(580 000 EEK), kui kasutada seda aktiivselt ning lükata laenulepingute sõlmimise aega edasi nii 

kaugele kui võimalik. See summa sõltub väga suurel määral tingimustest, mis pankadega on 

võimalik kokku leppida. Sõltuvalt sellest võib summa kujuneda ka oluliselt väiksemaks. Ka on 

kavandatud vajadusel kuni 2 556 466 EUR (40 000 000 EEK) laenamine välisprojektide 

sildfinantseerimiseks. Seda kasutatakse rahavoogude juhtimise optimeerimiseks vaid juhul, kui 

kontsernikonto vahenditest ei piisa töövõtjatele arvete eest tasumiseks enne rahastajatelt 

tagasilaekumisi. 

71

2.2. AVALIK KORD 

Linna eelarvest suunatakse linna avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks 236 568 EUR (3 701 484 

EEK), mis on 0,2% eelarve kogumahust. 

Tegevuskulud 

Tegevusala 

Avalik kord tegevusalade lõikes 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 

eelarve 

2011/ 

2010 kasv 

EEK EUR % 

Avalik kord kokku 4 265 521 4 190 000 3 701 484 236 568 -11,7 

politsei 545 000 490 000 441 000 28 185 -10,0 

muu avalik kord 3 720 521 3 700 000 3 260 484 208 383 -11,9 

Linna eelarves on ette nähtud: 

28 185 EUR (441 000 EEK) Lõuna Prefektuurile abipolitseinike rakendamiseks 

patrullteenistuses ja videovalve hoolduskuludeks; 

192 405 EUR (3 010 484 EEK) linnakantseleile menetlusteenistuse ülalpidamis-kuludeks; 

11 056 EUR (173 000 EEK) MTÜle Naabrusvalve Keskus ja 

1726 EUR (27 000 EEK) MTÜle Eesti Naabrivalve kogukonna turvalisuse tagamise 

toetuseks; 

3196 EUR (50 000 EEK) linnamajanduse osakonnale ohuolukordadeks ette-valmistuse 

kuludeks – õppusteks ja reguleerimis-plaanide koostamiseks. 

72

2.3. MAJANDUS 

Majanduse valdkonna kuludeks on linna eelarves ette nähtud kokku 15 119 737 EUR 

(236 572 357 EEK) e 14,3% eelarve kogumahust, sh tegevuskuludeks 9 274 788 EUR 

(145 118 818 EEK) ja investeeringuteks 5 844 949 EUR (91 453 539 EEK). 

Majanduse valdkonna kulud vahendite kasutajate lõikes 

2011/ 

Raha kasutaja 


kasv 

EEK EUR % 

Majandus 145 734 278 177 268 322 236 572 357 15 119 737 33,5 

Tegevuskulud 81 913 523 85 764 322 145 118 818 9 274 788 69,2 

Linnakantselei 46 468 3 047 000 100 000 6 391 -96,7 

Arhitektuuri ja ehituse osakond 337 312 484 406 459 000 29 336 -5,2 

Avalike suhete osakond 144 561 173 150 145 958 9 329 -15,7 

Ettevõtluse osakond 1 953 482 2 219 000 1 817 009 116 129 -18,1 

Linnamajanduse osakond 59 467 002 59 136 766 119 379 987 7 629 772 101,9 


maakorralduse osakond 

2 642 772 3 243 000 4 008 864 256 216 23,6 

Linnavarade osakond 13 842 926 13 138 000 15 238 000 973 886 16,0 

SA Tartu Ärinõuandla 382 500 383 000 370 000 23 647 -3,4 

AS Tallinna Lennujaam 0 750 000 500 000 31 956 -33,3 

SA Tartu Teaduspark 550 000 500 000 500 000 31956 0,0 

SA Tartumaa Turism 2 100 000 2 300 000 2 300 000 146 997 0,0 

MTÜ Antoniuse Gild 200 000 300 000 300 000 19 173 0,0 

muud 246 500 90 000 0 0 -100,0 

Investeeringud 63 820 755 91 504 000 91 453 539 5 844 949 -0,1 



maakorralduse osakond 

965 512 2 600 000 5 000 000 319 558 92,3 

Linnavarade osakond 1 942 007 10 838 000 900 000 57 521 -91,7 

eraldised väljapoole 

linnavalitsuse struktuuri 

1 580 000 400 000 1 000 000 63 912 150,0 

Tegevuskulud on suurenenud kokku 3 793 444 EUR (59 354 496 EEK). Olulisem muutus on 

toimunud transpordikorralduses seoses linnatranspordi ümberkorraldusega. Alates 2011. a 

ostetakse sisse bussiveoteenust ASilt SEBE, kes teostab linna avalikku bussiliinivedu aastatel 

01.01.2011-30.06.2017. a vastavalt 2010. aastal läbiviidud riigihankele. Kui senini maksti 

vedajale liinivedude teostamise eest dotatsiooni ning pileteid müüs ning piletitulu laekus vedajale, 

siis uue vedaja käest ostetakse veoteenust ning tasutakse liinkilomeetrite eest. Piletimüüki hakkab 

korraldama vedude tellijana linn. 

Majanduse valdkonna tegevuskulud tegevusalade lõikes 

2011/ 

Tegevusala 


kasv 

EEK EUR % 

Majandus 81 913 523 85 764 322 145 118 818 9 274 788 69,2 

maakorraldus 1 460 212 1 475 000 1 187 200 75 878 -19,5 

linna teed ja tänavad 12 479 283 10 100 000 9 927 000 634 451 -1,7 

liikluskorraldus 8 921 767 9 173 163 6 590 000 421 178 -28,2 

73

2011/ 

Tegevusala 


kasv 

EEK EUR % 

transpordikorraldus 38 065 952 39 863 603 102 862 987 6 574 143 158,0 

õhutransport 0 750 000 500 000 31 956 -33,3 

turism 2 576 061 2 773 150 2 745 958 175 499 -1,0 

üldmajanduslikud 


3 113 976 6 413 000 3 167 909 202 467 -50,6 

territoriaalne planeerimine 1 182 560 1 768 000 2 821 664 180 338 59,6 

arhitektuur 176 509 209 406 184 000 11 760 -12,1 

muu majandus 13 917 203 13 239 000 15 132 100 967 118 14,3 

veetransport 20 000 0 0 0 0,0 

Maakorralduse vahendid vähenevad, kuna 2010. aasta eelarves on maade arvestuse ja 

maksustamise programmi koostamiseks ja üleminekuks uuele tehnilisele lahendusele 31 636 EUR 

(495 000 EEK), 2011. aastaks kavandatakse 3196 EUR (50 000 EEK). Liikluskorralduskuludes 

lõppes 2010. aastal projekt "Go cycling through Vidzeme and Southern Estonia", mille 

omafinantseering oli 2010. aastal 10 098 EUR (158 000 EEK). Samuti odavnevad liikluse 

korraldamiseks läbiviidavad riigihanked. Üldmajanduslike arendusprojektide eelarve väheneb 

207 399 EUR (3 245 091 EEK), kuna laekumised ettevõtlusosakonnale projektile “BSRInnoReg” 

vähenevad ja linnakantselei projekt “Tartu piirkonna digitaalse geoarhiivi loomine" lõpeb. 

Territoriaalsele planeerimisele on kavandatud rohkem vahendeid seoses osalemisega projektis 

„Säästlik liikumine tööstusaladel - MoMaBIZ”. Muu majanduse eelarve kasvab seoses 

sisseostetavate teenuste hinna tõusu ja lisanduvate pindadega. 

Majanduse valdkonna tegevuskulusid rahastatakse 93,0% ulatuses finantseerimiseelarvest ja 7,0% 

ulatuses majandamiseelarvest. 

Majanduse valdkonna tegevuskulud tegevusalade ja eelarvete lõikes 

Tegevusala 

finantseerimis- majandamiseelarve 

eelarve 

kokku 

EEK EUR EEK EUR EEK EUR 

Majandus 134 734 143 8 611 083 10 384 675 663 705 145 118 818 9 274 788 

maakorraldus 1 182 200 75 558 5 000 320 1 187 200 75 878 

linna teed ja tänavad 9 927 000 634 451 0 0 9 927 000 634 451 

liikluskorraldus 6 325 000 404 241 265 000 16 937 6 590 000 421 178 

transpordikorraldus 100 122 345 6 398 983 2 740 642 175 160 102 862 987 6 574 143 

õhutransport 500 000 31 956 0 0 500 000 31 956 

turism 2 745 958 175 499 0 0 2 745 958 175 499 

üldmajanduslikud 


2 349 900 150 186 818 009 52 281 3 167 909 202 467 

territoriaalne 

planeerimine 

2 265 640 144 801 556 024 35 537 2 821 664 180 338 

arhitektuur 184 000 11 760 0 0 184 000 11 760 

muu majandus 9 132 100 583 648 6 000 000 383 470 15 132 100 967 118 

Majanduse valdkonna tegevuskuludest moodustavad majandamiskulud 90,6%, sellest omakorda 

bussiveoteenuse ost 72,5% e 6 183 528 EUR (96 751 195 EEK). 

74

Majanduse valdkonna tegevuskulud kasutajate ja kululiikide lõikes 

Raha kasutaja 

personalikulud 

majandamiskulud 

toetused, 

eraldised ja 

muud kulud 

K o k k u 

EEK EUR EEK EUR EEK EUR EEK EUR 

Majandus 2 559 649 163 594 131 247 119 8 388 222 11 312 050 722 972 145 118 818 9 274 788 

Linnakantselei 0 0 100 000 6 391 0 0 100 000 6 391 

Arhitektuuri ja ehituse 

osakond 0 0 409 000 26 140 50 000 3 196 459 000 29 336 

Avalike suhete osakond 145 958 9 329 0 0 0 0 145 958 9 329 

Ettevõtluse osakond 376 320 24 052 1 340 689 85 686 100 000 6 391 1 817 009 116 129 

Linnamajanduse osakond 1 566 911 100 144 114 741 926 7 333 346 3 071 150 196 282 119 379 987 7 629 772 


maakorralduse osakond 470 460 30 069 3 523 404 225 188 15 000 959 4 008 864 256 216 

Linnavarade osakond 0 0 11 132 100 711 471 4 105 900 262 415 15 238 000 973 886 


linnavalitsuse struktuuri 0 0 0 0 3 970 000 253 729 3 970 000 253 729 


Majanduse investeeringud (vt objektiti määruse lisa 5) 5 844 949 EUR (91 453 539 EEK) 

moodustavad linna investeeringute mahust 44,1%. Majanduse investeeringutest on aastaid 

järjekindlalt investeeritud kõige rohkem linna teede- ja tänavatevõrgu arendusse. 

Valdkonna investeeringute kogumahust kaetakse 38,5% e 2 196 160 EUR (34 362 433 EEK) 

linnaliste piirkondade meetmest saadavate toetuste arvel. 

75

2.4. KESKKONNAKAITSE 

Keskkonnakaitse kuludeks on linna eelarvesse kavandatud kokku 3 858 276 EUR (60 368 909 

EEK) e 3,6% eelarve kogumahust, sh tegevuskuludeks 3 700 670 EUR (57 902 909 EEK) ja 

investeeringuteks 157 606 EUR (2 466 000 EEK). 

Keskkonnakaitse rahade kasutajate lõikes 


2011/ 

2010 

Raha kasutaja 

kasv 

EEK EUR % 

Keskkonnakaitse kokku 54 417 193 59 952 693 60 368 909 3 858 276 0,7 

Tegevuskulud 51 704 383 58 721 063 57 902 909 3 700 670 -1,4 

Linnamajanduse osakond 51 704 383 58 721 063 57 902 909 3 700 670 -1,4 

Investeeringud 2 712 810 1 231 630 2 466 000 157 606 100,2 

Linnamajanduse osakond 2 712 810 1 231 630 2 466 000 157 606 100,2 

Tegevuskulud 


2011/ 

2010 

Tegevusala 

kasv 

EEK EUR % 

Keskkonnakaitse 51 704 383 58 721 063 57 902 909 3 700 670 -1,4 

jäätmekäitlus 2 168 715 8 434 063 8 900 875 568 870 5,5 

prügivedu 1 345 463 1 332 000 1 332 000 85 130 0,0 

tänavate puhastus 35 300 186 36 186 000 37 843 000 2 418 608 4,6 

heitveekäitlus 4 000 000 4 000 000 2 000 000 127 823 -50,0 

haljastus 8 430 489 8 469 000 7 292 034 466 046 -13,9 

muu keskkonnakaitse 459 530 300 000 535 000 34 193 78,3 

Keskkonnakaitse tegevuskulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 3 237 940 EUR 

(50 662 754 EEK) ja 462 730 EUR (7 240 155 EEK) majandamiseelarvest. 

Jäätmekäitluses suurenevad kulud, sest majandamiseelarvesse aastate jooksul ASilt Cleanaway 

Aardlapalu prügila sulgemiseks saadud vahenditest suunatakse prügila sulgemisega kaasnevateks 

kuludeks 2011. aastal 462 730 EUR (7 240 155 EEK), mis kasvab võrreldes 2010. aastaga 

28 958 EUR (453 092 EEK). Finantseerimiseelarvest eraldatakse täiendavad vahendid 959 EUR 

(15 000 EEK) Mittetulundusühingule Tartumaa Jäätmearendus tegevustoetusena keskkonnaalaste 

projektide administreerimiseks. 

Tänavate puhastuse kulud kasvavad 105 902 EUR (1 657 000 EEK), sh kasvavad kulud tänavate 

aastaringseks hoolduseks vastavalt pikaajalisele hankele 121 176 EUR (1 896 000 EEK) ja 

vähenevad kulud kõrvaltänavate talvisele hooldusele 15 275 EUR (239 000 EEK). Heitveekäitluse 

vahendid kahanevad poole võrra ning on suunatud sadevee ärajuhtimise ja torustike puhastamise 

kulude katteks. 2011. aastaks ei kavandata sadeveetorustike remonti. Kulud haljastusele 

kahanevad 75 222 EUR (1 176 966 EEK), sh vähenevad kulud vastavalt pikaajalisele hankele 

haljasalade aastaringseks hoolduseks 87 109 EUR (1 362 966 EEK). Kasvavad kulud 6136 EUR 

(90 000 EEK) uue liiva vedamiseks randadesse ja 3835 EUR (60 000 EEK) mänguväljakute 

hoolduseks seoses väljakute arvu kasvuga. Muu keskkonnakaitse kulud kasvavad 15 019 EUR 

(235 000 EEK) seoses kahe projekti (Ökotugi tegevused – üheskoos parema keskkonna eest ja 

Aardlapalu prügila järelhooldus) kaasfinantseerimiseks. Keskkonnakaitse tegevuskuludest 

kasutatakse 3 690 444 EUR (57 742 909 EEK) majandamiskuludeks 10 226 EUR (160 000 EEK) 

eraldisteks. 

76

Investeeringud keskkonnakaitsele 157 606 EUR (2 466 000 EEK) moodustavad linna 

investeeringute mahust 1,2% ja on kavandatud: 

138 433 EUR (2 166 000 EEK) Turu 49 jäätmejaama rajamiseks; 

12 782 EUR (200 000 EEK) mänguväljaku rajamiseks; 

6 391 EUR (100 000 EEK) puude istutamiseks. 

77

2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 

Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks on linna eelarvesse kavandatud 1 595 371 EUR 

(24 962 157 EEK) e 1,5% eelarve kogumahust, sh tegevuskuludeks 1 391 867 EUR 

(21 778 000 EEK) ja investeeringuteks 203 504 EUR (3 184 157 EEK). 

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest. 

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud rahade kasutajate lõikes 

Raha kasutaja 


2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

Elamu- ja kommunaalmajandus 

kokku 29 605 465 25 069 000 24 962 157 1 595 371 -0,4 

Tegevuskulud 21 054 435 21 738 000 21 778 000 1 391 867 0,2 


Linnavarade osakond 1 584 958 1 350 000 1 350 000 86 281 0,0 

Sotsiaalabi osakond 27 000 18 000 0 0 -100,0 

eraldised väljapoole linnavalitsuse 

struktuuri 1 007 500 500 000 500 000 31 956 0,0 

Investeeringud 8 551 030 3 331 000 3 184 157 203 504 -4,4 

Linnamajanduse osakond 3 478 871 1 596 000 1 784 157 114 028 11,8 


Tegevuskulud 

Tegevusala 2009 aruanne 2010 eelarve 2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

Elamu- ja 

kommunaalmajandus 21 054 435 21 738 000 21 778 000 1 391 867 0,2 

elamumajanduse arendamine 2 592 458 1 850 000 1 850 000 118 237 0,0 

veevarustus 49 992 54 000 54 000 3 451 0,0 

tänavavalgustus 11 190 701 12 427 000 12 427 000 794 230 0,0 

kalmistud 5 112 071 5 074 000 5 147 000 328 952 1,4 

hulkuvate loomadega seotud 

tegevus 2 069 013 2 300 000 2 300 000 146 997 0,0 

muud kulud 40 200 33 000 0 0 -100,0 

Tegevuskulude kasv 4666 EUR (73 000 EEK) on tingitud kalmistute prügiveo kallinemisest. 

Elamu-ja kommunaalmajanduse kuludest moodustavad põhiosa (57,1%) tänavavalgustuse 

hoolduse ja elektri eest tasumise kulud ning kalmistute kulud 23,6%, 2010. aasta eelarves 

vastavalt 57,2% ja 23,3%. 

78

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud kuluartiklite lõikes 

raha kasutaja 



toetused ja 

eraldised 

K o k k u 


Elamu- ja 

kommunaalmajandus 2 987 000 190 904 18 291 000 1 169 007 500 000 31 956 21 778 000 1 391 867 

Linnamajanduse osakond 2 987 000 190 904 16 941 000 1 082 726 0 0 19 928 000 1 273 630 

Linnavarade osakond 0 0 1 350 000 86 281 0 0 1 350 000 86 281 

SA Tartu Eluasemefond 0 0 0 0 500 000 31 956 500 000 31 956 


Elamu- ja kommunaalmajanduse investeeringud 203 504 EUR (3 184 157 EEK) moodustavad 

linna investeeringute eelarvest 1,6% ja on kavandatud: 

63 912 EUR (1 000 000 EEK) õhuliinide rekonstrueerimiseks; 

57 520 EUR (900 000 EEK) linnale kuuluvate korterite remondiks; 

31 956 EUR (500 000 EEK) linnale kuuluvate elamute remondiks; 

28 760 EUR (450 000 EEK) Raja tn pargi valgustamiseks; 

11 450 EUR (179 157 EEK) kalmistu rataslaaduri väljaostuks ja liisingumakseteks; 

7989 EUR (125 000 EEK) telemeetriaseadmete uuendamiseks; 

1917 EUR (30 000 EEK) ülekäiguradade valgustuseks. 

79

2.6. TERVISHOID 

Linna eelarvest finantseeritakse tervishoiu korraldamist summas 357 458 EUR (5 593 000 EEK) e 

0,3% eelarve kogumahust. 

Tervishoiuosakonna koordineerimisel toimub linna eelarve arvel hooldusravihaigete voodikohtade 

doteerimine, ravikindlustusega hõlmamata majandusraskustes olevate linna elanike kindlustamine 

arstiabiga, esmatasandi arstiabi toetamine ennetustegevuse paremaks korraldamiseks, perearstide 

kaudu koduste voodihaigete varustamine põetusvahenditega, tervishoiualase andmekogu 

täiendamine ja hooldamine ning tervist väärtustavat eluhoiakut kujundavate ja tervist edendavate 

projektide rahaline toetamine. 

Erinevate tervishoiuteenuste toetamise vähenemine võrreldes 2010. aasta eelarvega on 

kavandatud: 

• finantseerimiseelarves 1278 EUR (20 000 EEK) ravikindlustuseta isikute ravikuludes 

aluseks võttes eelmiste aastate täitmist. 

• majandamiseelarves avaliku tervishoiu ja muude tervishoiu kulude osas, sest 2010. aastal 

laekus sihtotstarbeliselt tervishoiu osakonnale erinevate projektide rahastamiseks ja 

konverentsi osalustasudena 11 677 EUR (182 711 EEK). 

Tegevusala 

Tervishoid tegevusalade lõikes 

2009 2010 

2011 

aruanne eelarve eelarve 

2011/ 

2010 kasv 

EEK EUR % 

Tervishoid kokku 6 163 846 5 795 711 5 593 000 357 458 -3,5 

meditsiinitooted 350 000 350 000 350 000 22 369 0,0 

üldmeditsiiniteenused 1 265 372 1 363 000 1 343 000 85 833 -1,5 

hooldusravi 3 400 000 3 400 000 3 400 000 217 300 0,0 

avalikud tervishoiuteenused 805 474 674 651 500 000 31 956 -25,9 

muu tervishoid 343 000 8 060 0 0 -100,0 

2011. aasta tegevuskuludest kasutatakse 293 099 EUR (4 586 000 EEK) majandamiskuludeks 

(meditsiiniteenuse ost ja muud meditsiinikulud, koolituskulud, ürituste korralduskulud) ja 64 359 

EUR (1 007 000 EEK) toetusteks ja eraldisteks. 

2011. aasta tervishoiukulusid rahastatakse finantseerimis- ja majandamiseelarvest järgmiselt: 

Tervishoiu tegevuskulud tegevusalade ja eelarve liikide lõikes 

Tegevusala 



Kokku 

EUR EEK EUR EEK EUR EEK 

Tervishoid kokku 356 627 5 580 000 831 13 000 357 458 5 593 000 

meditsiinitooted 22 369 350 000 0 0 22 369 350 000 

üldmeditsiiniteenused 85 833 1 343 000 0 0 85 833 1 343 000 

hooldusravi 217 300 3 400 000 0 0 217 300 3 400 000 

avalikud tervishoiu teenused 31 125 487 000 831 13 000 31 956 500 000 

Majandamiseelarvesse laekuvad omatulud tervishoiualase konverentsi osalustasudena. 

80

2.7. VABA AEG JA KULTUUR 

Vaba aja ja kultuuri kuludeks on linna eelarvesse kavandatud kokku 9 415 295 EUR 

(147 317 457 EEK) (8,9% kogu eelarve mahust), sh tegevuskuludeks 6 959 680 EUR 

(108 895 457 EEK) ja investeeringuteks 2 455 615 EUR (38 422 000 EEK). 

Eelarvete lõikes jagunevad vaba aja ja kultuuri kulud järgmiselt: 

• finantseerimiseelarvest 8 628 320 EUR (135 003 920 EEK); 

• majandamiseelarvest 786 975 EUR (12 313 537 EEK). 

Vaba aeg ja kultuur raha kasutajate lõikes 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

Raha kasutaja EEK EUR % 

Vaba aeg ja kultuur 151 450 962 195 411 046 147 317 457 9 415 295 -24,6 

Tegevuskulud 114 712 368 109 503 346 108 895 457 6 959 680 -0,6 



osakond 398 050 497 808 467 000 29 845 -6,2 

Avalike suhete osakond 39 968 114 000 0 0 -100,0 

Ettevõtluse osakond 446 326 157 000 157 000 10 034 0,0 

Haridusosakond 1 241 335 1 710 378 800 000 51 129 -53,2 

Kultuuriosakond 101 771 184 98 133 160 97 418 437 6 226 168 -0,7 

Linnavarade osakond 389 840 300 000 350 000 22 369 16,7 

SA Tähtvere Puhkepark 1 800 000 1 800 000 1 800 000 115 041 0,0 

SA Teaduskeskus AHHAA 1 440 000 1 700 000 2 600 000 166 170 52,9 

Teater Vanemuine 1 620 000 1 440 000 1 440 000 92 033 0,0 

Eesti Kontsert 540 000 480 000 480 000 30 678 0,0 

SA Tartu Jaani Kirik 260 000 260 000 260 000 16 617 0,0 

SA Tartu Kultuurkapital 2 655 000 2 055 000 2 055 000 131 338 0,0 

SA Eesti Mõtteloo 

Sihtkapital 90 000 90 000 90 000 5 752 0,0 

Tartu Ülikool 324 000 324 000 324 000 20 707 0,0 

muud 1 056 665 0 0 0 x 


Linnavarade osakond 29 217 663 79 328 700 34 612 000 2 212 111 -56,4 


osakond 747 515 0 850 000 54 325 x 

Kultuuriosakond 181 900 100 000 0 0 -100,0 

SA Tähtvere Puhkepark 1 510 800 466 000 210 000 13 421 -54,9 

SA Tartu Pauluse Kirik 1 800 000 2 000 000 1 000 000 63 912 -50,0 

Tartu Ülikool 580 000 1 500 000 750 000 47 934 -50,0 

Eesti Maaülikool 0 1 000 000 1 000 000 63 912 0,0 

SA Jaani Kirik 1 602 000 1 513 000 0 0 -100,0 

Rooma-Katoliku Kiriku 

Tartu Kogudus 209 716 0 0 0 x 

muud 889 000 0 0 0 x 

Linnavalitsuse osakondade kaudu rahastatakse järgmisi asutusi ja tegevusi: 

• linnakantselei - infotehnoloogia kulud kultuuriosakonna allasutustele; 

• arhitektuuri ja ehituse osakond – muinsuskaitse alased tööd; 

81

• ettevõtluse osakond – laatade korraldamise kulud; 

• kultuuriosakond – noortespordi ja spordibaasidega seotud kulud, laste muusika- ja 

kunstikoolid, laste huvialamajad ja keskused, noorsootöö kulud, eraldised täiskasvanute 

huvialaasutustele, noorsoo-, spordi- ja kultuuriprojektide kulud, raamatukogu, 

seltsitegevuse kulud, Tiigi Seltsimaja, muuseumid, toetus SAle Loomemajanduskeskus; 

• haridusosakond – arvlemised teiste kohalike omavalitsuste asutustega Tartu linna laste 

õppimisel nende huvikoolides; 

• linnavarade osakond – kultuurimaja ja spordibaasi üüri- ning hoolduskulud, 

investeeringud kultuuri- ja spordiasutustele. 

Vaba aja ja kultuuri kulude tegevuskuludesse on lülitatud arhitektuuri ja ehituse osakonna 

eelarvest eraldatavad raamatukogu teavikute vahendid 96 826 EUR (1 515 000 EEK) ja 

koosseisuvälise töötaja Muinsuskaitseameti poolt hüvitatav kulu 15 977 EUR (250 000 EEK). 

Vaba aja ja kultuuri tegevuskulud tegevusalade lõikes 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

Tegevusala EEK EUR % 

2011/ 

2010 

kasv 

Vaba aeg ja kultuur 114 712 368 109 503 346 108 895 457 6 959 680 -0,6 

noortesport 14 908 546 14 929 000 15 000 000 958 675 0,5 

spordibaasid 5 344 868 5 138 000 5 338 000 341 160 3,9 

puhkepargid 3 285 000 3 500 000 4 400 000 281 211 25,7 

laste muusika- ja kunstikoolid 20 726 042 21 102 314 20 592 300 1 316 086 -2,4 

laste huvialamajad ja keskused 7 694 762 7 937 086 7 102 387 453 926 -10,5 

noorsootöö 958 119 1 135 000 1 135 000 72 540 0,0 

täiskasvanute huvialaasutused 1 018 925 1 161 378 496 000 31 700 -57,3 

noorsoo- ja spordiprojektid 7 659 308 5 889 000 5 326 000 340 393 -9,6 

raamatukogud 20 235 361 20 547 148 20 080 000 1 283 345 -2,3 

Tiigi Seltsimaja 2 347 382 2 073 853 1 917 000 122 518 -7,6 

muuseumid 9 438 966 10 592 062 10 493 750 670 670 -0,9 

teatrid 1 660 000 1 440 000 1 440 000 92 033 0,0 

muinsuskaitse 688 050 757 808 727 000 46 462 -4,1 

kultuuriüritused 14 597 751 9 306 000 10 522 000 672 478 13,1 

seltsitegevus 1 088 793 1 008 000 1 008 000 64 423 0,0 

botaanikaaed 144 000 144 000 144 000 9 203 0,0 

kirjastused 90 000 90 000 90 000 5 752 0,0 

religiooniteenused 13 000 0 0 0 x 

muu vaba-aeg ja kultuur 2 273 495 2 272 697 2 604 020 166 427 14,6 

kontsertorganisatsioonid 540 000 480 000 480 000 30 678 0,0 

Vaba aja ja kultuuri tegevuskuludest moodustavad personalikulud 34,2% (töötasu ja maksud), 

majandamiskulud 18,0% ja toetused 47,8%. 

82

Vaba aja ja kultuuri tegevuskulud raha kasutajate ja kululiikide lõikes 

Raha kasutaja 



toetused ja 

eraldised 

K o k k u 


Vaba aeg ja kultuur 37 246 600 2 380 492 19 610 757 1 253 350 51 938 100 3 319 448 108 895 457 6 959 680 



osakond 

207 000 13 229 260 000 16 616 0 0 467 000 29 845 

Ettevõtluse osakond 0 0 157 000 10 034 0 0 157 000 10 034 

Haridusosakond 0 0 800 000 51 129 0 0 800 000 51 129 

Kultuuriosakond 37 039 600 2 367 263 17 439 737 1 114 599 42 939 100 2 744 306 97 418 437 6 226 168 

Linnavarade osakond 0 0 300 000 19 173 50 000 3 196 350 000 22 369 


linnavalitsuse struktuuri 

0 0 0 0 9 049 000 578 336 9 049 000 578 336 

Tegevuskuludest kaetakse finantseerimiseelarvest 96,7% vahenditest ja majandamiseelarvest 

3,3% vahenditest. 

Vaba aja ja kultuuri tegevuskulud tegevusalade ja eelarvete lõikes 

Tegevusala 



kokku 


Vaba aeg ja kultuur 105 293 920 6 729 503 3 601 537 230 177 108 895 457 6 959 680 

noortesport 15 000 000 958 675 0 0 15 000 000 958 675 

spordibaasid 5 338 000 341 160 0 0 5 338 000 341 160 

puhkepargid 4 400 000 281 211 0 0 4 400 000 281 211 

laste muusika- ja kunstikoolid 19 910 700 1 272 525 681 600 43 561 20 592 300 1 316 086 

laste huvialamajad 

ja keskused 6 449 700 412 210 652 687 41 716 7 102 387 453 926 

noorsootöö 1 135 000 72 540 0 0 1 135 000 72 540 

täiskasvanute huvialaasutused 496 000 31 700 0 0 496 000 31 700 

noorsoo- ja spordiprojektid 5 326 000 340 393 0 0 5 326 000 340 393 

raamatukogud 19 373 000 1 238 160 707 000 45 185 20 080 000 1 283 345 

Tiigi Seltsimaja 1 695 000 108 331 222 000 14 187 1 917 000 122 518 

muuseumid 9 155 500 585 142 1 338 250 85 528 10 493 750 670 670 

teatrid 1 440 000 92 033 0 0 1 440 000 92 033 

muinsuskaitse 727 000 46 462 0 0 727 000 46 462 

kultuuriüritused 10 522 000 672 478 0 0 10 522 000 672 478 

seltsitegevus 1 008 000 64 423 0 0 1 008 000 64 423 

botaanikaaed 144 000 9 203 0 0 144 000 9 203 

kirjastused 90 000 5 752 0 0 90 000 5 752 

religiooniteenused 0 0 0 0 0 0 

muu vaba-aeg ja kultuur 2 604 020 166 427 0 0 2 604 020 166 427 

kontsertorganisatsioonid 480 000 30 678 0 0 480 000 30 678 


Vaba aja ja kultuuri investeeringud 2 455 615 EUR (38 422 000 EEK) moodustavad kogu 

investeeringute mahust 18,7%. Investeeringud objektiti on toodud määruse lisas 5. 

83

2.8. HARIDUS 

Hariduse kuludeks on linna eelarvesse planeeritud 47 840 026 EUR (748 533 701EEK) (45,1% 

kogu eelarve mahust), sh tegevuskuludeks 43 307 988 EUR (677 622 701 EEK) ja 

investeeringuteks 4 532 038 EUR (70 911 000 EEK). 

Eelarvete lõikes jagunevad hariduse kulud järgmiselt: 

• finantseerimiseelarvest 41 343 613 EUR (646 886 951 EEK); 

• majandamiseelarvest 6 496 413 EUR (101 646 750 EEK). 

Hariduskulud raha kasutajate lõikes 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

84 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

Raha kasutaja EEK EUR % 

Haridus 830 776 882 788 469 628 748 533 701 47 840 026 -5,1 

Tegevuskulud 695 165 935 702 407 758 677 622 701 43 307 988 -3,5 

Linnakantselei 4 234 574 3 310 000 3 905 956 249 637 18,0 

Haridusosakond 689 776 689 698 152 758 672 771 745 42 997 954 -3,6 

Linnavarade osakond 525 172 500 000 500 000 31 956 0,0 

Eesti Muusikaakadeemia 112 500 113 000 113 000 7 222 0,0 

Tartu Ülikooli SA (Raefond) 180 000 162 000 162 000 10 354 0,0 

SA Eesti Maaülikooli Joosep 

Tootsi Fond 189 000 170 000 170 000 10 865 0,0 

muud 148 000 0 0 0 x 


Haridusosakond 54 196 440 71 007 470 58 605 000 3 745 542 -17,5 


Tartu Ülikool 2 301 000 1 150 000 576 000 36 813 -49,9 

Eesti Maaülikool 629 100 350 000 349 000 22 305 -0,3 

Linnavalitsuse osakondade kaudu rahastatakse järgmisi asutusi ja tegevusi: 

• linnakantselei - infotehnoloogia kulud koolieelsetele lasteasutustele, gümnaasiumidele, 

Kutsehariduskeskusele; 

• haridusosakond - lasteaiad, põhikoolid ja gümnaasiumid, Kutsehariduskeskus, toetused 

erakoolidele ja -lasteaedadele, teiste omavalitsuste koolides ja lasteaedades käivate Tartu 

linna õpilaste ja laste koolituse kulud, Hariduse Tugiteenuste Keskus, muud hariduse 

abiteenused; 

• linnavarade osakond - haridusasutuste hoolduskulud ja investeeringud. 

2011. aasta eelarvesse on kavandatud hariduskulude katteks riigieelarvelisi vahendeid 

22 019 735 EUR (344 534 000 EEK), sh 

1. Tasandusfondi vahendeid on 15 913 937 EUR (248 999 000 EEK), mis jagunevad järgmiselt: 

12 793 003 EUR õpetajate ja koolijuhtide personalikuludeks. Arvestuse aluseks on 

(200 167 000 EEK) arvestuslik kulu õpilasele lähtudes kooliastmest 733,64-1 035,69 

EUR (11 479-16 205 EEK), mis on 2010. a tasemel; 

1 119 093 EUR I-IX klassi õpilaste koolilõuna kulude hüvitamiseks arvestusega 

(17 510 000 EEK) 

473 011 EUR 

(7 401 000 EEK) 

0,75 EUR (11.75 EEK) koolipäeva kohta (2010. aastal 11.73 EEK); 

õpikute ja täiendavate õppevahendite soetamiseks 2010. a tasemel 

arvestusega õpikute soetamiseks 18,02 EUR (282 EEK) ja 

täiendavate õppevahendite (töövihikute) soetamiseks 31,00 EUR 

(485 EEK) õpilasele aastas; 

285 621 EUR täiendkoolituse kuludeks koolidele arvestusega 3% pedagoogide

(4 469 000 EEK) palgavahenditest; 

848 555 EUR eraldised erakoolidele, sh personalikuludeks 718 622 EUR 

(13 277 000 EEK) (11 244 000 EEK), toitlustamiseks 83 323 EUR (1 303 700 EEK), 

õppevahenditeks 30 760 EUR (481 300 EEK), investeeringuteks 

15 850 EUR (248 000 EEK); 

71 900 EUR ainesektsioonide töö korraldamiseks ning ülelinnaliste ürituste 

(1 125 000 EEK) 

225 161 EUR 

(3 523 000 EEK) 

97 593 EUR 

(1 527 000 EEK) 

läbiviimiseks; 

investeeringuteks arvestusega 281 EUR (400 EEK) klassikomplektile 

ja 6,4 EUR (100 EEK) õpilasele eelmise aasta tasemel; 

lasteaedade pedagoogide täiendkoolituse kuludeks 3% 2009. a 

palgakuludest. 

2. Haridus- ja Teadusministeeriumilt on kavandatud Kutsehariduskeskuse põhitegevuse 

finantseerimiseks 6 105 799 EUR (95 535 000 EEK). 

3. Kutsehariduskeskuse investeeringuteks eraldatakse Euroopa Liidu Kutseõppeasutuste 

õppekeskkonna kaasajastamise meetmest 3 531 438 EUR (55 255 000 EEK). 

Riigieelarvest eraldatav summa moodustab haridusosakonna finantseerimiseelarve 

hariduskuludest 52,7%. 

Tegevusala 

Hariduse tegevuskulud tegevusalade lõikes 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

Haridus 695 165 935 702 407 758 677 622 701 43 307 988 -3,5 

lasteaiad 198 683 448 210 306 361 211 049 397 13 488 514 0,4 

lasteaed-algkoolid 207 887 0 0 0 x 

algkoolid 21 517 0 0 0 x 

põhikoolid 46 704 095 45 094 121 45 184 750 2 887 832 0,2 

gümnaasiumid 299 043 406 297 682 224 283 623 304 18 126 835 -4,7 

täiskasvanute gümnaasiumid 10 897 602 11 312 446 10 979 000 701 686 -2,9 

kutseõppeasutused 130 695 198 126 380 905 115 851 000 7 404 228 -8,3 

kõrgharidus 629 500 445 000 445 000 28 441 0,0 

erivajadustega laste koolid 7 350 630 7 916 774 7 511 250 480 056 -5,1 

hariduse abiteenused 539 107 2 769 927 2 479 000 158 440 -10,5 

muu haridus 393 545 500 000 500 000 31 956 0,0 

Hariduskulude arvestamisel on aluseks linnavalitsuse poolt vastu võetud määrused lasteaedade ja 

üldhariduskoolide finantseerimise korraldamise kohta. Vastavalt nendele dokumentidele on kulud 

arvestatud lähtudes õpilaste või laste arvust ja otsearvestuse teel hoonete majandamiskulud. 

Majandamiskulud on arvestatud viimase kolme aasta tegeliku naturaalkulu järgi järgmiste ühiku 

hindadega: 

• küte – 1 mWh 57,14 EUR või 55,35 EUR (894 EEK või 866 EEK, 2010. a 914 EEK või 

832 EEK), keskmine hind koolides 56,9 EUR (890 EEK, 2010. a 905 EEK) ja 

lasteaedades 56,9 EUR (900 EEK, 2010. a 900 EEK). Hind oleneb teenindavast 

katlamajast; 

• elekter – 1 kWh 0,10 EUR (1,54 EEK, 2010. a 1,50 EEK); 

• vesi ja kanalisatsioon – 1m³ 1,56 EUR (24,4 EEK 2010. a tasemel); 

• koolide jooksevremont 0,64 EUR (10 EEK m 2) ; 

• lasteaedade jooksevremont keskmiselt 0,8 EUR (13 EEK, 2010. a 11 EEK) m 2 . 

85

Hariduse tegevuskuludest moodustavad personalikulud 68,1%, majandamiskulud 24,6%, eraldised 

7,1% ja muud 0,2%. 

Hariduse tegevuskulud raha kasutajate ja kululiikide lõikes 

Linnakantselei 

Haridusosakond 

Linnavarade 

osakond 

Eesti 

Muusikaakadeemia 

Raefond 

Joosep Tootsi Fond 

KOKKU 



muud kulud 

toetused, eraldised 

kokku 

EEK 0 461 796 800 0 0 0 0 461 796 800 

EUR 0 29 514 195 0 0 0 0 29 514 195 

EEK 3 905 956 162 156 945 500 000 0 0 0 166 562 901 

EUR 249 637 10 363 720 31 956 0 0 0 10 645 313 

EEK 0 1 386 000 0 0 0 0 1 386 000 

EUR 0 88 582 0 0 0 0 88 582 

EEK 0 47 432 000 0 113 000 162 000 170 000 47 877 000 

EUR 0 3 031 457 0 7 222 10 354 10 865 3 059 898 

EEK 3 905 956 672 771 745 500 000 113 000 162 000 170 000 677 622 701 

EUR 249 637 42 997 954 31 956 7 222 10 354 10 865 43 307 988 

Hariduse valdkonna personalikulud on jäänud 2010. aasta tasemele, sh kõikide asutuste 

teenindava ja abipersonali kuupalga alammääraks on arvestatud 278 EUR (4350 EEK), 

lasteaedade õpetaja abide kuupalga alammäär on 352 EUR (5500 EEK). Linna eelarvest palka 

saavate ja riigieelarvest finantseeritavate koolide pedagoogide kuupalga alammäärad on jäänud 

2010. aasta tasemele. 

2011. aasta eelarves on õpilase arvestuslikuks kuluks planeeritud 115 EUR (1800 EEK 2010. a 

tasemel), millest lähtudes on üldhariduskoolidele arvestatud vahendeid järgmiselt: 

• õppetööd toetavaks tegevuseks 1 554 587 EUR (24 324 000 EEK) ehk 115 EUR (1800 

EEK) ühe õpilase kohta aastas, hariduslike erivajadustega lastele on rakendatud kõrgemat 

koefitsienti; 

• tunni- ja klassiväliseks tegevuseks 15 531 EUR (243 000 EEK) ehk 1% arvestuslikust 

kulust ehk 1,15 EUR (18 EEK) kõigile õpilastele; 

• pikapäevarühmade töö korraldamiseks 192 758 EUR (3 016 000 EEK) arvestusega 0,5 

õpetaja ametikoha personalikuludeks pedagoogi ametijärgule vastava kuupalga 

alammäära ulatuses; 

• kooride ja orkestrite juhendamiseks antud koolis tegutsevatele kategooriaga kooridele ja 

orkestritele 128 271 EUR (2 007 000 EEK) arvestusega I kategooria korral 8 tundi, 

II kategooria korral 6 tundi ning III kategooria korral 4 tundi nädalas arvestusega 10% 

Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäära alusel arvestatud aasta 

personalikuludest. 

Koolilõuna kulusid hüvitatakse üldhariduskoolide I-IX klassi õpilastele kuni 0,90 EUR (14 EEK) 

päevas, millest kaetakse linna rahast 0,14 EUR (2.25 EEK, 2010. a 2,27 EEK) kokku 

209 502 EUR (3 278 000 EEK) ja riigirahast 0,75 EUR (11,75 EEK, 2010.a 11,73 EEK) kokku 

1202 434 EUR (18 814 000 EEK). Arvestuse aluseks on I-IX klassis keskmiselt 9250 õpilast ning 

ühele õpilasele arvestatakse 175 päeva. Linna tuludest kaetavad kulud on kavandatud 

gümnaasiumide eelarvesse. 

Hariduse tegevuskulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 86,4% ulatuses ja 

majandamiseelarvest 13,6% ulatuses. 

Hariduse tegevuskulud tegevusalade ja eelarvete lõikes 

86

Tegevusala 

finantseerimis- majandamiskokku 

eelarve 

eelarve 


Haridus 631 630 951 40 368 578 45 991 750 2 939 410 677 622 701 43 307 988 

lasteaiad 193 163 397 12 345 390 17 886 000 1 143 124 211 049 397 13 488 514 

põhikoolid 44 934 000 2 871 806 250 750 16 026 45 184 750 2 887 832 

gümnaasiumid 279 340 554 17 853 116 4 282 750 273 719 283 623 304 18 126 834 

täiskasvanute 

gümnaasiumid 10 904 000 696 893 75 000 4 793 10 979 000 701 686 

kutseõppeasutused 93 035 000 5 946 020 22 816 000 1 458 208 115 851 000 7 404 228 

kõrgharidus 445 000 28 441 0 0 445 000 28 441 

Maarja Kool 7 299 000 466 491 212 250 13 565 7 511 250 480 056 

hariduse abiteenused 2 010 000 128 465 469 000 29 975 2 479 000 158 440 

muu haridus 500 000 31 956 0 0 500 000 31 956 


Hariduse valdkonna investeeringuteks on määratud 4 532 038 EUR (70 911 000 EEK) ehk 34,5% 

investeeringute kogumahust. Investeeringud objektide lõikes on esitatud määruse lisas 5. 

87

2.9. SOTSIAALNE KAITSE 

Linna eelarves on vahendeid sotsiaalse kaitse korraldamiseks summas 7 594 935 EUR 

(118 834 850 EEK), mis on 7,2% kogu linna eelarve mahust. Sotsiaalse kaitse kuludest 

rahastatakse 6 805 048 EUR (106 475 850 EEK) e 89,5% finantseerimiseelarvest ja 789 887 EUR 

(12 359 000 EEK) e 10,5% majandamiseelarvest. 

Sotsiaalse kaitse kulud raha kasutajate lõikes 

Raha kasutaja 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 

eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

Sotsiaalne kaitse kokku 121 532 686 133 279 185 118 834 850 7 594 935 -10,8 

Tegevuskulud 103 159 430 119 284 185 118 117 850 7 549 110 -1,0 


Sotsiaalabi osakond 102 348 430 118 511 185 117 294 500 7 496 488 -1,0 

eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri 751 000 715 000 748 000 47 806 4,6 

sh OÜ Anne Saun 736 000 715 000 748 000 47 806 4,6 

eraldamised reservist 15 000 0 0 0 x 

Investeeringud 18 373 256 13 995 000 717 000 45 825 -94,90 

Linnavarade osakond 17 173 145 13 265 000 400 000 25 565 -97,0 

Sotsiaalabi osakond 1 200 111 553 000 140 000 8 948 -74,7 

eraldised väljapoole linnavalitsuse struktuuri 0 177 000 177 000 11 312 0,0 

sh OÜ Anne Saun 0 177 000 177 000 11 312 0,0 

Tegevuskulude muutumist kolme aasta jooksul iseloomustab järgnev tabel: 

Sotsiaalse kaitse tegevuskulud tegevusalade lõikes 

Tegevusala 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 

eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

Sotsiaalne kaitse kokku 103 159 430 119 284 185 118 117 850 7 549 110 -1,0 

puuetega isikute hoolekande asutused 5 000 376 5 425 000 5 146 000 328 889 -5,1 

muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse 29 301 500 33 519 078 32 949 000 2 105 826 -1,7 

koduteenused 5 543 702 5 500 548 5 500 000 351 516 -0,0 

hooldekodud 18 627 228 22 483 054 22 407 000 1 432 068 -0,3 

päevakeskused 3 839 324 3 916 139 3 924 350 250 812 0,2 

muu eakate sotsiaalne kaitse 907 749 959 000 1 574 000 100 598 64,1 

lastekodud 2 002 330 1 944 000 2 160 000 138 049 11,1 

muud laste hoolekandeasutused 3 731 314 3 701 201 3 715 000 237 432 0,4 

muu perede ja laste sotsiaalne kaitse 13 719 880 11 272 000 10 583 000 676 376 -6,1 

töötute sotsiaalne kaitse 68 300 65 000 134 000 8 564 106,2 

muude riskirühmade hoolekandeasutused 3 537 289 3 494 374 3 828 000 244 654 9,5 

toimetulekutoetus 9 278 500 17 395 791 16 653 000 1 064 321 -4,3 

muu riskirühmade sotsiaalne kaitse 7 601 938 9 264 000 9 544 500 610 005 3,0 

muu sotsiaalne kaitse 0 345 000 0 0 -100,0 

88

Tegevuskulud on vähenenud kokku 74 542 EUR (1 166 335 EEK). Olulisemad muutused on 

järgmiste kulude osas: 

-47 473 EUR (-742 791 EEK) toimetulekutoetus on kavandatud eelnõusse vastavalt 2010. 

aastal eraldatud riigitoetusele. 2010. aastal kasutati aasta alguseks kasutamata 

vahendeid 39 446 EUR (617 191 EEK) ning eraldati täiendavalt 8027 EUR 

(125 600 EEK) sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse STAR toimetulekuja 

hooldajatoetuse juhtumite sisestamiseks, mida 2011. aastaks ei ole kavandatud; 

-44 036 EUR (689 000 EEK) Volikogu 3.12.2009. a otsusega vähendati 2010. aastal sündinud 

lastele täiendava lastetoetuse I ja II osa määrasid, vähendus makstakse välja III 

osana; 

39 307 EUR (615 000 EEK) on projekti MNEMOSYNE kulud, sh saadavate toetuste arvel 

32 596 EUR (510 000 EEK); 

-36 433 EUR (-570 078 EEK) puudega lapse hoideteenuse ja hooldajatoetuse katteks saadavad 

riigitoetused on kavandatud 2010. a laekumiste tasemel. 2010. aastal kasutati ka 

aasta alguseks kasutamata vahendeid; 

-22 049 EUR (-345 000 EEK) 2011. aastal ei korralda Tartu linn sotsiaalhoolekande 

aastakonverentsi; 

21 323 EUR (333 626 EEK) Lubja t Varjupaigas laieneb sotsiaalmajutusteenus ja taastatakse 

Nisu 2 ööpäevaringne valve; 

-17 832 EUR (-279 000 EEK) ostetakse väiksemale arvule psüühikahäiretega isikutele 

hooldusteenust. 

Sotsiaalse kaitse tegevuskulud tegevusalade ja eelarvete lõikes 

Tegevusala 



kokku 


Sotsiaalne kaitse kokku 105 898 850 6 768 171 12 219 000 780 939 118 117 850 7 549 110 

puuetega isikute hoolekandeasutused 5 146 000 328 889 0 0 5 146 000 328 889 

muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse 32 949 000 2 105 826 0 0 32 949 000 2 105 826 

koduteenused 5 474 000 349 853 26 000 1 663 5 500 000 351 516 

hooldekodud 11 909 000 761 124 10 498 000 670 944 22 407 000 1 432 068 

päevakeskused 2 979 350 190 415 945 000 60 397 3 924 350 250 812 

muu eakate sotsiaalne kaitse 1 064 000 68 002 510 000 32 596 1 574 000 100 598 

lastekodud 2 160 000 138 049 0 0 2 160 000 138 049 

muud laste hoolekande asutused 3 675 000 234 875 40 000 2 557 3 715 000 237 432 

muu perede ja laste sotsiaalne kaitse 10 583 000 676 376 0 0 10 583 000 676 376 

töötute sotsiaalne kaitse 134 000 8 564 0 0 134 000 8 564 

muude riskirühmade 

3 628 000 231 872 200 000 12 782 3 828 000 244 654 

hoolekandeasutused 

toimetulekutoetus 16 653 000 1 064 321 0 0 16 653 000 1 064 321 

muu riskirühmade sotsiaalne kaitse 9 544 500 610 005 0 0 9 544 500 610 005 

Järgnev tabel annab ülevaate tegevuskulude jaotusest rahade kasutajate ja kuluartiklite lõikes. 

89

Sotsiaalse kaitse tegevuskulud raha kasutajate ja kululiikide lõikes 

raha kasutaja 



toetused ja 

eraldised 

K o k k u 


Sotsiaalne kaitse 23 066 390 1 474 211 36 187 960 2 312 835 58 863 500 3 762 0640 118 117 850 7 549 110 


Sotsiaalabi osakond 23 066 390 1 474 211 36 112 610 2 308 019 58 115 500 3 714 258 117 294 500 7 496 488 

OÜ Anne Saun 0 0 0 0 748 000 47 806 748 000 47 806 

Sotsiaalse kaitse investeeringud 45 825 EUR (717 000 EEK) moodustavad linna 2011. aasta 

investeeringute mahust 0,4%. 

Hooldekodu majandamiseelarve vahenditest 8948 EUR (140 000 EEK) soetatakse pesemisvoodi 

ja ehitatakse tee ratastooliga liikumiseks. Linnavarade osakonna eelarvesse on kavandatud 

25 565 EUR (400 000 EEK) Laste Turvakodu keskkütte - ja elektrisüsteemi rekonstrueerimine 

ning välisvalgustuse ehitamine. Osaühingule Anne Saun eraldatakse 11 312 EUR (177 000 EEK) 

üldsauna renoveerimiseks võetud kohustuse (kolmeaastane laen 530 tuh krooni) tagasimakseteks. 

Sotsiaalse kaitse majandamiseelarve on kokku 789 887 EUR (12 359 000 EEK), sh omatulud 

757 291 EUR (11 849 000 EEK) ja sihtotstarbeline toetus 32 596 EUR (510 000 EEK) projektile 

MNEMOSYNE. 

Hoolekande asutused kavandavad oma majandamiseelarve kulutused järgmiste tululiikide arvel: 

Sotsiaalhoolekande asutuste omatulud tululiikide lõikes 

tasulised hooldustasu 

saadud 

Asutus 

üüritulu 

Kokku 

teenused 

toetused 

Päevakeskus Kalda 

Päevakeskus Tähtvere 

Tartu Hooldekodu 

Tartu Laste Turvakodu 

Varjupaik 

Sotsiaalabi osakond 

KOKKU 

EEK 0 26 000 0 0 26 000 

EUR 0 1 663 0 0 1 663 

EEK 105 000 840 000 0 0 945 000 

EUR 6 711 53 686 0 0 60 397 

EEK 0 163 000 10 475 000 0 10 638 000 

EUR 0 10 417 669 475 0 679 892 

EEK 0 40 000 0 0 40 000 

EUR 0 2 557 0 0 2 557 

EEK 0 200 000 0 0 200 000 

EUR 0 12 782 0 0 2 557 

EEK 0 0 0 510 000 510 000 

EUR 0 0 0 32 596 32 596 

EEK 105 000 1 269 000 10 475 000 510 000 12 359 000 

EUR 6 711 81 105 669 475 32 596 789 887 

90

3. KULUD R A H A D E K A S U T A J A T E LÕIKES 

(määruse Lisa 4) 

91

3.1. VOLIKOGU KANTSELEI 309 080 EUR 

3.1.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 309 080 EUR 

Finantseerimiseelarve tegevuskulud 

309 080 EUR 

Klassif 

Tegevusala ja kululiik 

2009 

aruanne 

2010 

2011/ 2010 

2011 eelarve 

eelarve 

kasv 

EEK EUR % 

01111LINNAVOLIKOGU KANTSELEI 4 294 478 4 948 000 4 836 037 309 080 -2,3 

50 personalikulud 4 034 622 4 521 000 4 364 037 278 914 -3,5 

tippjuhtide töötasu* 1 858 422 2 377 000 2 259 613 144 416 -4,9 

avaliku teenistuse ametnike töötasu 624 594 457 000 453 856 29 007 -0,7 

lepinguline töötasu 20 920 15 000 15 000 959 0,0 

muud tasud 481 493 480 000 481 968 30 803 0,4 

erisoodustused 33 078 48 000 48 000 3 068 0,0 

personalikuludega kaasnevad maksud 1 016 115 1 144 000 1 105 600 70 661 -3,4 

55 majandamiskulud 259 856 427 000 472 000 30 166 10,5 

administreerimiskulud 82 688 108 000 108 000 6 902 0,0 

lähetuskulud 86 184 170 000 170 000 10 865 0,0 

koolituskulud 790 15 000 65 000 4 154 333,3 

hoonete ja ruumide majandamiskulud 52 291 90 000 90 000 5 752 0,0 

sõidukite ülalpidamise kulud 24 363 24 000 24 000 1 534 0,0 

inventari kulud 13 540 20 000 15 000 959 -25,0 

*valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu 

Personalikulud 

Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest hüvituse maksmine ning komisjonide liikmete 

tasu maksmine toimub Tartu Linnavolikogu 02. juuli 2009. a määruse nr 120 alusel, komisjonide 

esimeestele hüvituse maksmine toimub Tartu Linnavolikogu 5. novembri 2009. a otsuse nr 7 ning 

Tartu Linnavolikogu 02. juuli 2009. a määruse nr 120 alusel. Fraktsiooniesimeeste hüvituste 

maksmine toimub vastavalt Tartu Linnavolikogu 2. juuli 2009. a määruse nr 120 ja Tartu 

Linnavolikogu 5. novembri 2009. a istungi protokollile nr 2. Linnavolikogu esimehele hüvituse 

maksmine on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 29. oktoobri 2009. a otsusega nr 1. Linnavolikogu 

aseesimehe hüvituse maksmine on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 29. oktoobri 2009. aasta 

otsusega nr 2. 

Volikogu istungid toimuvad volikogu poolt kinnitatud kava alusel valdavalt üks kord kuus. Kokku 

toimub aasta jooksul 13 istungit (2010. aastal 15). Volikokku kuulub 49 inimest, istungitel 

osalemise protsent on 90%. Istungitasu arvutamise aluseks on Tartu Linnavolikogu määrus nr 120 

02.07.2009. Linnavolikogul on 8 alalist komisjoni, komisjoniliikmete arvuks 79. Komisjonide 

koosolekute arvuks on planeeritud 13 koosolekut iga komisjoniaasta kohta, keskmiseks 

koosolekutest osavõtuks 90%. 

Linnavolikogu kantselei koosseisus on ette nähtud 5,45 ametikohta (neist 3,45 koosseisuvälist 

ametikohta). 

Majandamiskulud 

Majandamiskulud kasvavad võrreldes 2010. aasta eelarvega 10,5%, mis on tingitud 

koolituskulude kasvust. Koolituskulud kasvavad seoses üleminekuga uuendatud 

dokumendihaldusele ja volikogu istungitel elektroonilisele hääletamisele. 

92

Lähetusteks on planeeritud eelarves vahendid, lähtudes välissuhete 2011. aasta tegevuskavast ning 

vajadusest tagada linnavolikogu esindatus välispartneritega suhtlemisel. Planeeritavad kulud on 

2010. aasta tasemel. 

Linnavolikogu istungite läbiviimiseks renditakse koosolekute saali, mille rendikulu on planeeritud 

vastavalt istungite arvule ning käesoleval ajal kehtivatele rendihindadele. 

93

3.2. LINNAKANTSELEI 2 094 886 EUR 

3.2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 1 599 838 EUR 


tegevuskulud 

investeeringud 

94 

1 581 623 EUR 

18 215 EUR 

Klassif Tegevusala ja kululiik 

2011/ 


kasv 

EEK EUR % 

01112LINNAKANTSELEI 23 505 915 21 352 600 21 797 018 1 393 084 -0,5 

50 personalikulud 15 630 917 14 494 200 14 673 123 937 784 1,2 

tippjuhtide töötasu 4 967 953 4 112 000 4 050 341 258 864 -1,5 

avaliku teenistuse ametnike töötasu 5 717 826 5 753 600 5 873 055 375 357 2,1 

lepinguline töötasu 42 802 40 000 35 000 2 237 -12,5 

muud tasud 233 616 219 000 223 808 14 304 2,2 


personalikuludega kaasnevad maksud 4 100 094 3 842 600 3 903 919 249 506 1,6 

55 majandamiskulud 6 292 743 6 026 100 7 123 895 455 300 18,2 

administreerimiskulud 698 280 747 000 1 590 600 101 658 112,9 

lähetuskulud 35 713 50 000 50 000 3 196 0,0 

koolituskulud 30 134 40 000 40 000 2 556 0,0 



infotehnoloogia kulud 4 971 575 4 768 100 4 985 295 318 618 4,6 


meditsiinikulud ja hügieenitarbed 206 608 59 000 116 000 7 414 96,6 

6 muud kulud 1 521 852 0 0 0 x 

maksu, riigilõivu- ja trahvikulud 2 400 0 0 0 x 

muud tegevuskulud 1 519 452 0 0 0 x 

15 

materiaalsete ja immateriaalsete varade 

soetamine ja renoveerimine 

267 771 832 300 0 0 -100,0 

infotehnoloogia seadmete soetamine 78 987 0 0 0 x 

immateriaalsete põhivarade soetamine 832 300 0 0 -100,0 

01600ÜHISTEGEVUS 3 706 109 1 393 000 2 950 000 188 539 99,8 

50 personalikulud 1 735 610 0 0 0 x 

avaliku teenistuse ametnike töötasu 263 790 0 0 0 x 

lepinguline töötasu 1 029 796 0 0 0 x 

personalikuludega kaasnevad maksud 442 024 0 0 0 x 

55 majandamiskulud 1 224 344 778 335 2 195 000 140 286 182,0 

administreerimiskulud 510 568 367 000 1 867 000 119 323 408,7 

lähetuskulud 190 307 268 000 268 000 17 128 0,0 

koolituskulud 72 684 60 000 60 000 3 835 -58,1 

hoonete ja ruumide majandamiskulud 242 546 0 0 0 x 

sõidukite ülalpidamise kulud 77 100 0 0 0 x 

inventari kulud 131 139 0 0 0 x 

4 eraldised 746 155 698 000 755 000 48 253 8,2 

mittesihtotstarbelised eraldised 746 155 698 000 755 000 48 253 8,2 

Linnakantselei 


Linnakantselei koosseisus on 2010. a lõpu seisuga 40 koosseisulist ning 1,5 koosseisuvälist 

ametikohta (1 linnapea abi ja 0,5 arhivaari ametikohta). 2011. aastal plaanitakse luua uus

spetsialist-tehniku ametikoht. Seoses eelnevaga suurenevad personalikulud võrreldes 2010. aasta 

eelarvega 1,2%. Erisoodustuskulude kasv 3835 EUR (60 000 EEK) ehk 11,4% võrreldes 2010. 

aastaga on tingitud tööjuubilaride arvu kasvust. Linnavalitsuse liikmete palgad kinnitati nende 

ametisse määramisel ja palgamäär kestab kuni nende ametiaja lõpuni. 


Põhitegevusala majandamiskuludes kasvavad meditsiini- ja hügieeni-, administreerimis- ja 

infotehnoloogiakulud ning vähenevad inventarikulud. Administreerimiskulud kasvavad juriidiliste 

teenuste osas seoses pärimisega seotud ülesannete ületoomisega rahandusosakonnast 

linnakantseleisse ning osakondade posti- ja sideteenuste kulude suunamisega linnakantseleisse. 

Meditsiinikulude ja hügieenitarvete kasv on tingitud asjaolust, et 2011. aastal on vaja arsti otsuse 

põhjal suunata tervisekontrolli 200 töötajat. Inventarikuludeks on planeeritud 639 EUR (10 000 

EEK), mis on vähenenud tööruumidesse inventari ostmise ja hoolduskulude vähenemise tõttu. 

Liikmemaks ja ühistegevuskulud 

Ühistegevuse alla on planeeritud sellised kulud, mis on otseselt seotud linnavalitsuse 

esindamisega LV liikmete ja LV delegatsiooni poolt. Koolituskuludeks on planeeritud 3835 EUR 

(60 000 EEK) linnavalitsuse töötajate ühiskoolituse korraldamiseks. Esindus- ja 

vastuvõtukuludeks on planeeritud 95 867 EUR (1 500 000 EEK) Põhjamaade sõpruslinnade 

kokkutuleku korraldamiseks ja 23 456 EUR (367 000 EEK) järgmiste delegatsioonide 

vastuvõttudeks: 

EEK EUR 

Riia tutvustuskampaania Tartus 44 000 2 812 

Baerum/ Frederiksberg 25 000 1 598 

Pihkva/ Peterburi 50 000 3 196 

Aigina/ Prizren 28 000 1 790 

Tartu-Uppsala koostööprotokolli allkirjastamine 30 000 1 917 

Zutphen/ Greifswald 30 000 1 917 

Santiago de Compostela/ Kutaisi/ Lviv 30 000 1 917 

Ferrara/ Siena 30 000 1 917 

Veszprem 50 000 3 196 

Turu-Tartu koostöö Euroopa kultuuripealinn 2011 raames 50 000 3 196 

Põhjamaade Sõpruslinnade (Island, Soome, Taani, Norra, Rootsi, Eesti) 

kokkutuleku korralduskulud Tartus 23.-29.05. 2011 

1 500 000 95 867 

Linnavalitsuse esindajate välislähetusteks on planeeritud 17 128 EUR (268 000 EEK) järgmistesse 

kohtadesse: 

EEK EUR 

Uppsala 40 000 2 557 

Tampere: 21. Eesti päevad 37 000 2 365 

Pihkva/ Peterburi 21 000 1 342 

Riia: Tartu tutvustamine Riias 41 000 2 620 

Turu: turundusseminar Euroopa Kultuuripealinn 2011 raames 30 000 1 917 

Kaunase päev 20.mai 17 000 1 086 

Aigina kultuurifestival 40 000 2 557 

UBS komisjonide koosolekud 18 000 1 150 

Hansapäevad Kaunases 19.-22.mail 24 000 1 534 

95


Investeeringud 18 215 EUR (285 000 EEK) on linnavalitsuse arvutivõrgu parendamiseks ja 

volikogu infosüsteemi VOLIS kasutuselevõtmiseks. 

3.2.2. AVALIK KORD 192 405 EUR 

3.2.2.1. Muu avalik kord 


192 405 EUR 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 kasv 

EEK EUR % 

03600MUU AVALIK KORD 3 383 496 3 407 000 3 010 484 192 405 -11,6 


avaliku teenistuse ametnike töötasu 478 835 494 000 506 199 32 352 2,5 

muud tasud 1 732 576 1 682 000 1 419 757 90 739 -15,6 

personalikuludega kaasnevad maksud 747 630 749 000 662 528 42 343 -11,5 

55 majandamiskulud 424 455 482 000 422 000 26 971 -12,4 


lähetuskulud 720 0 0 0 x 


sõidukite ülalpidamise kulud 305 002 365 000 305 000 19 493 -16,4 

inventari kulud 10 265 10 000 10 000 639 0,0 

eri- ja vormiriietus 0 3 000 3 000 192 0,0 


Menetlusteenistuses on 14 ametikohta, sh 11 koosseisuvälist väärteouurijat. Avaliku teenistuse 

ametnike töötasu suureneb 2010. aasta eelarvega võrreldes 2,5%, mis on tingitud kahe kõrgema 

palgaga väärteouurija lapsehoolduspuhkuselt naasmisest ja ühe ametipalga suurendamisest seoses 

täiskoormusega ametikohale üleviimisega 2010. aastal. Muud tasud vähenevad, kuna kahe 

koosseisuvälise väärteouurija ametikoha teenistustähtaega ei pikendata. 


Administreerimiskuludes on suurimad kulud bürootarvetele, trükistele (sh põhiliselt blanketid) ja 

sideteenustele. Sõidukite ülalpidamise kulud vähenevad 2010. aasta täpsustatud eelarvega 

võrreldes 16,4% seoses kasutusel olevate sõidukite arvu vähenemisega. Eri- ja vormiriietuse 

kuludeks on välistöödeks vajalike täiendavate vestide ostmine 192 EUR (3000 EEK) ulatuses. 

3.2.3. MAJANDUS 6 391 EUR 

3.2.3.1. Üldmajanduslikud arendusprojektid 


6 391 EUR 

Kulud 6391 EUR (100 000 EEK) on kavandatud Tartu piirkonna digitaalse geoarhiivi loomiseks. 

2010. aastal toimus geoarhiivi põhiarendus ning selle käivitamine on planeeritud 2011. aasta 

algusesse. Projekti finantseeritakse Ettevõtluse Arendamise SA vahendusel Norra ja Euroopa 

Majanduspiirkonna regionaaltoetusest. Projektis osalevad ka Luunja ja Ülenurme vald. 

3.2.4. VABA AEG JA KULTUUR 41 799 EUR 

96

3.2.4.1. Muu vaba aeg ja kultuur 


41 799 EUR 

Majandamiskulud (infotehnoloogia) 

Linnakantselei infotehnoloogia teenistus administreerib linnavalitsuse struktuuriüksuste ja 

asutuste arvutivõrku ja korraldab riigihankeid riistvara ja tarkvara rentimiseks/soetamiseks. 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 eelarve 2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

08600MUU VABA AEG JA KULTUUR 640 000 442 000 654 000 41 799 48,0 


infotehnoloogia kulud 640 000 442 000 654 000 41 799 48,0 

Kultuuriasutustele on kavandatud kulud põhiliselt arvutite rendiks 40 117 EUR (627 700 EEK) ja 

viirusetõrjeks 1343 EUR (21 000 EEK). Kasv 2010. aastaga võrreldes tuleneb täiendavate arvutite 

rentimise vajadusest. 2009. ja 2010. aastal ei renditud uusi ega vahetatud välja varem renditud 

arvuteid. Suurem osa lisaarvutitest läheb Linnaraamatukogule, Tartu Linnamuuseumile, Anne 

Noortekeskusele ja Tartu II Muusikakoolile. 

3.2.5. HARIDUS 249 637 EUR 

3.2.5.1. Lasteaiad 



49 685 EUR 

Klassif 



2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

09110LASTEAIAD 821 828 706 000 777 397 49 685 10,1 



Kulud on kavandatud põhiliselt andmesidele 21 137 EUR (330 720 EEK), viirusetõrjeks 

2037 EUR (31 876 EEK) ja arvutite rendiks 26 325 EUR (411 891 EEK). 

3.2.5.2. Gümnaasiumid 



Klassif 


97 

157 348 EUR 


2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

09110GÜMNAASIUMID 2 738 746 2 032 000 2 461 954 157 348 21,2 


infotehnoloogia kulud 2 738 746 2 032 000 2 461 954 157 348 21,2 

Andmesidele 10 737 EEK (168 000 EEK), viirusetõrjeks 20 497 EUR (320 702 EEK) ja arvutite 

rendiks 125 292 EUR (1 960 387 EEK).

3.2.5.3. Kutsehariduskeskus 



42 604 EUR 

Klassif 



2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

09222KUTSEHARIDUSKESKUS 674 000 572 000 666 605 42 604 16,5 



Viirusetõrjeks 5841 EUR (91 388 EEK) ja arvutite rendiks 36 449 EUR (570 298 EEK). 

Infotehnoloogia kulude kasv hariduse valdkonnas 2010. aastaga võrreldes tuleneb täiendavate 

arvutite rentimise vajadusest. 2009. ja 2010. aastal ei renditud uusi ega vahetatud välja varem 

renditud arvuteid. 

3.2.6. SOTSIAALNE KAITSE 4 816 EUR 

3.2.6.1. Eakate hoolekandeasutused 


4 816 EUR 


2011. a eelnõusse on arvestatud täiendavate lisaarvutite rent Päevakeskusele Tähtvere ja 

Varjupaigale. Kulud on kavandatud põhiliselt arvutite rendiks 4803 EUR (75 150 EEK). 

Klassif 


2009 

aruanne 


2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

10200EAKATE SOTSIAALNE KAITSE 60 000 58 000 75 350 4 816 29,9 



98

3.3. ARHITEKTUURI JA EHITUSE OSAKOND 436 637 EUR 



Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

323 131 EUR 

2011 eelarve 

2011/ 2010 

kasv 

EEK EUR % 

01112LINNAVALITSUS 6 230 676 5 513 800 5 055 929 323 131 -8,3 


avaliku teenistuse ametnike töötasu 4 118 913 3 505 920 3 368 495 215 286 -3,9 




administreerimiskulud 307 821 395 000 142 000 9 075 -64,1 

lähetuskulud 31 602 30 000 30 000 1 917 0,0 


hoonete ja ruumide majandamiskulud 6 737 8 000 8 000 511 0,0 


infotehnoloogia kulud 3 290 6 000 6 000 383 0,0 


meditsiinikulud ja hügieenitarbed 7 428 10 000 10 000 639 0,0 

muud mitmesugused majanduskulud 330 0 0 0 x 

6 muud kulud 250 0 0 0 x 

maksu, riigilõivu- ja trahvikulud 250 0 0 0 x 


Arhitektuuri ja ehituse osakonnas on 2010. aasta lõpu seisuga 20 ametikohta. Personalikulude 

vähenemine (3,9%) seoses ühe arhitekti ametist lahkumisega, vakantne ametikoht jäetakse 

täitmata. 


Majandamiskulud vähenevad seoses administreerimiskuludes posti- ja sideteenuste kulude 

viimisega linnakantseleisse ning inventarikulude vähendamisega. 


Osakonna eelarves on kulud arhitektuurile ja linnakujundusele. Kulusid finantseeritakse 

finantseerimiseelarvest. 

3.3.2.1. Üldmajanduslikud arendusprojektid (arhitektuur) 11 760 EUR 

Tegevuskulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest. 

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 

Tegevuskulud on jäänud eelmise aasta tasemele. 

Klassif. 

04740 

11 760 EUR 

2009 2010 

2011/ 

2011 eelarve 


aruanne eelarve 

2010 kasv 

EEK EUR % 

ÜLDMAJANDUSLIKUD 

ARENDUSPROJEKTID 

(arhitektuur) 176 509 184 000 184 000 11 760 0,0 



uurimis-ja arendustööd 54 895 60 000 60 000 3 835 0,0 

lähetuskulud 77 580 65 000 65 000 4 154 0,0 

99

Administreerimiskuludes kajastuvad aasta ehitise auhindamisürituse korralduskulud ja konkursi 

„Heade värvide linn“ ning kampaania „Piirdeaiad korda“ preemiad. Uurimis-ja arendustöödes 

kajastuvad linnaehituse seisukohalt oluliste objektide arhitektuurilise ekspertiisi kulud. 

Lähetuskulud on kavandatud osalemiseks arhitektuurialastel messidel, seminaridel ja võistlustel. 

3.3.2.2. Muu majandus (linnakujundus) 17 576 EUR 


Tegevuskulud on jäänud eelmise aasta tasemele. 

Klassif. 


2009 

aruanne 

17 576 EUR 

2010 

2011/ 

2011 eelarve 

eelarve 

2010 kasv 

EEK EUR % 

04900 

MUU MAJANDUS 

(linnakujundus) 160 803 275 000 275 000 17 576 0,0 


infotehnoloogia 0 5 000 0 0 x 

inventari kulud 51 787 95 000 100 000 6 391 5,3 

ürituste korraldamine 0 7 000 0 0 x 

muud kulud 109 016 118 000 125 000 7 989 5,9 

4 eraldised 0 50 000 50 000 3 196 0,0 

Muud kulud on kavandatud linna poolt korraldavatel üritustel kasutatava atribuutika soetamiseks, 

omanikuta ja ebakorrektsete reklaamikandjate eemaldamiseks, jääskulptuuri tellimiseks ning 

Raekoja platsi jõulukaunistusteks. 


3.3.3.1. Muinsuskaitse 84 170 EUR 

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest tegevuskuludeks. 

Muinsuskaitseamet on eraldanud linnale 2010. aastal toetust muinsuskaitsealaste riiklike 

kohustuste täitmiseks 2011. aastal 84 170 EUR (1 317 000 EEK) samal tasemel baasaastatega. 

Vahenditest kasutatakse 29 845 EUR (467 000 EEK) tegevuskuludeks ja 54 325 EUR (850 000 

EEK) investeeringuteks. 

Tegevuskulud 29 845 EUR (467 000 EEK) 


2009 

aruanne 


2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

08207 MUINSUSKAITSE 398 050 467 000 467 000 29 845 0,0 

50 personalikulud 208 485 207 000 207 000 13 229 0,0 

avaliku teenistuse 

ametnike töötasu 156 104 154 000 154 000 9 842 0,0 

personalikuludega 

kaasnevad maksud 52 381 53 000 53 000 3 387 0,0 



uurimis- ja 

arendustööde kulud 136 374 187 000 187 000 11 951 0,0 

lähetuskulud 11 676 30 000 30 000 1 917 0,0 

100


Eelarves on muinsuskaitseameti poolt hüvitatava koosseisuvälise töötaja personalikulud. 


Jätkuvad tööd Tartu linna kultuuriväärtustega asjade ja mälestiste registri täiendamiseks, 

miljööväärtuslike hoonestusalade hoonete pildistamiseks ja ehitusajalooliste uuringute tellimiseks. 

Investeeringutest 54 325 EUR (850 000 EEK) on kavandatud: 

31 956 EUR (500 000 EEK) restaureerimistoetusteks; 

22 369 EUR (350 000 EEK) idaringtee arheoloogilisteks uuringuteks. 

101

3.4. AVALIKE SUHETE OSAKOND 395 369 EUR 



386 040 EUR 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 kasv 

EEK EUR % 

01112OSAKONDADE TEENISTUSED 3 351 143 3 151 200 2 967 076 189 631 -5,8 


avaliku teenistuse ametnike töötasu 1 847 477 1 665 000 1 519 997 97 146 -8,7 

muud tasud 359 045 342 000 451 276 28 842 32,0 





lähetuskulud 62 939 55 000 55 000 3 515 0,0 


hoonete ja ruumide majandamiskulud 16 240 23 000 10 000 639 -56,5 





muu erivarustus ja erimaterjalid 0 0 2 000 128 0,0 

01600ÜHISTEGEVUSKULUD 3 337 831 2 889 000 3 073 124 196 409 6,4 

50 personalikulud 235 388 164 000 90 000 5 752 -45,1 


erisoodustused 1 885 5 500 0 0 -100,0 



administreerimiskulud 1 657 417 1 526 000 1 786 124 114 154 17,0 

uurimis- ja arendustööde kulud 52 520 155 000 155 000 9 906 0,0 

lähetuskulud 52 828 70 000 80 000 5 113 14,3 


infotehnoloogia kulud 410 0 0 0 x 

inventari kulud 7 067 2 000 0 0 -100,0 

õppevahendite ja koolituse kulud 213 559 37 900 0 0 -100,0 

kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 691 841 522 100 560 000 35 791 7,3 

muu erivarustus ja erimaterjalid 8 651 0 0 0 x 

4 eraldised 380 854 370 000 360 000 23 009 -2,7 

eraldised muudele residentidele 197 570 185 000 174 000 11 121 -5,9 


Avalike suhete osakond 


Avalike suhete osakonnas on 13 töötajat, sellest 10 koosseisulist ning 3 koosseisuvälist 

ametikohta (teabeteenistuse spetsialist, infospetsialist ja sekretär). Avaliku teenistuse ametnike 

töötasu väheneb 8,7%, kuna vakantne peaspetsialisti ametikoht jäetakse täitmata. Koosseisuväliste 

ametnike töötasu suureneb 32%, kuna 2011. aastaks luuakse Tartu linna infokeskusesse uus 

teabeteenistuse infospetsialisti ametikoht 0,75 koormusega. Personalikulud kokku vähenevad 

1,7%. 

102


Majandamiskulud vähenevad võrreldes 2010. aastaga 37%. Hoonete ja ruumide 

majandamiskulude ning inventarikulude vähenemine tuleneb osakonna uutesse ruumidesse 

kolimise tõttu tekkinud ühekordsetest inventari soetamise ja kolimise kuludest 2010. aastal. 

Sõidukite ülalpidamiskulud kasvavad seoses ürituste korraldamisega. 

Ühistegevus 


Lepingulisi tasusid makstakse fotograafidele, tõlkijatele ja ilukirjutajatele. 


Administreerimiskulud kasvavad seoses Tartu linna imagotrükise uuendamisega 2010. aasta 

eelarvega võrreldes 17,0%. Lähetuskulude kasv on tingitud linnavalitsuse delegatsiooni ja sellesse 

kaasatava kultuuriesinduse osalemisega rahvusvahelistel Hansapäevadel Kaunases. Kulud 

suurenevad võrreldes 2010. aastaga 14,3%, kuna lisanduvad välisriigis viibimisega seonduvad 

päevarahad. Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud kasvavad, kuna mõned varem reservfondist 

rahastatud üritused on kavandatud osakonna eelarvesse. Uurimis- ja arendustööde kulud on 

kavandatud uuringu „Positium” läbiviimiseks ja meediauuringuks. 

Eraldised 

Eraldistes on kavandatud vahendid KUKU raadiosaate „Linnatund” kuludeks ja Tartu linna 

osalusega organisatsioonide ja liitude liikmemaksude tasumiseks. Tartu linn osaleb Balti mere 

Turismi Komisjonis, Läänemere Linnade Liidus, Kohalike Keskkonnainitsiatiivide 

Rahvusvahelises Nõukogus ning Konverentsibüroos. Samas kajastuvad ka kulud Tartu infopunkti 

ülalpidamiseks Tamperes. 


3.4.2.1. Turism 


9 329 EUR 

Vahendid eraldatakse Turu linna infopunkti koosseisuvälise töötaja personalikulude katteks. 

Infopunkt hakkas tööle vastavalt linnadevahelisele kokkuleppele alates 01.03.2007.a. 

Klassif. 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 kasv 

EEK EUR % 

04730 TURISM 

141 837 142 000 145 958 9 329 2,8 


töötasu 106 065 106 000 108 600 6 941 2,5 

personalikuludega kaasnevad 

maksud 

35 772 36 000 37 358 2 388 3,8 

103

3.5. ETTEVÕTLUSE OSAKOND 311 572 EUR 



185 409 EUR 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

01112OSAKONNA TEENISTUSED 3 278 234 2 928 000 2 901 000 185 409 -0,9 




personalikuludega kaasnevad maksud 781 161 694 000 694 000 44 355 0,0 



lähetuskulud 33 983 30 000 35 000 2 237 16,7 







01600ÜHISTEGEVUSKULUD 50 000 0 0 0 x 

55 majandamiskulud 50 000 0 0 0 x 

koolituskulud 50 000 0 0 0 x 


Ettevõtluse osakonnas on 12 koosseisulist ametikohta. 


Majanduskulude vähenemine 10,7% on tingitud administreerimis- ja inventarikulude 

vähenemisest. Lähetuskulud kasvavad seoses uute projektide ettevalmistamisega (Turu 

ettevõtluskeskuse külastamine). 

3.5.2. MAJANDUS 116 129 EUR 

3.5.2.1. Üldmajanduslikud arendusprojektid 63 848 EUR 

Tegevuskulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 63 848 EUR (999 000 EEK) ja 

majandamiseelarvest 52 281 EUR (818 009 EEK). 


Klassif. 


2009 

aruanne 

63 848 EUR 

2010 

2011/ 

2011 eelarve 

eelarve 

2010 kasv 

EEK EUR % 

04740 


ARENDUSPROJEKTID 1 288 920 1 019 000 999 000 63 848 -2,0 

50 personalikulud 143 745 136 000 80 640 5 154 - 40,7 

avaliku teenistuse ametnike 

töötasu 44 000 41 000 0 0 -100.0 

lepingulised töötasud 63 500 60 000 60 000 3 835 0,0 


maksud 36 245 35 000 20 640 1 319 -41,0 

104

Klassif. 


2009 

aruanne 

2010 

2011/ 

2011 eelarve 

eelarve 

2010 kasv 

EEK EUR % 



uurimis-ja arendustööde kulud 0 200 000 0 0 -100,0 

lähetuskulud 67 849 13 000 20 000 1 278 53,8 


4 eraldised 215 000 84 000 100 000 6 391 19,0 

Personalikulud on kavandatud lektorite töö tasumiseks seminaridel, kursustel ja teabepäevadel. 

Osakond kavandab 2011. aastaks administreerimiskuludena järgmised arendused: 

• projekt „Tartu hea teenindusega linn“; 

• projekt BSRInnoReg; 

• ettevõtluse nädala korraldamine; 

• ettevõtjate koolituskursused; 

• Tartu edukaima ettevõtja valimine; 

• tasuta infopäevade ja pärastlõunaseminaride korraldamine. 

Eraldised on kavandatud 

3 196 EUR (50 000 EEK) ajujahi „Tartu parima idee“ rahastamiseks ja 3 196 EUR (50 000 EEK) 

mittetulundusühingute tarbijakaitsealaste projektide toetuseks. 

Majandamiseelarve (tegevuskulud) 

52 281 EUR 

Klassif. 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

04740 


ARENDUSPROJEKTID 664 562 1 200 000 818 009 52 281 -31,8 




maksud 73 598 89 000 75 680 4 837 -15,0 



lähetuskulud 55 288 100 000 100 000 6 391 0,0 

sõidukite ülalpidamiskulud 8 000 15 000 15 000 959 0,0 


4 eraldised 50 000 0 0 0 x 

Tulud laekuvad osakonna majandamiseelarvesse, sh 39 499 EUR (618 009 EEK) projekti 

BSRInnoReg toetusena ja 12 782 EUR (200 000 EEK) ettevõtjailt neile korraldatud kursuste 

osavõtutasuna. Vahendid kasutatakse projekti teostamiseks ja ettevõtjatele kursuste 

korraldamiseks. 

3.5.3 VABA AEG JA KULTUUR 10 034 EUR 

3.5.3.1 Kultuuriüritused (laadad) 10 034 EUR 


10 034 EUR 

Tegevuskulud 10 034 EUR (157 000 EEK) on jäänud 2010. a tasemele ja kavandatakse kevad-, 

Maarja-ja jõululaada korraldamiseks. 

105

3.6. HARIDUSOSAKOND 47 726 888 EUR 



tegevuskulud 


732 749 EUR 

199 514 EUR 

2009 2010 

2011/ 2010 

2011 eelarve 


aruanne eelarve 

kasv 

EEK EUR % 




lepingulised töötasud 18 000 0 0 0 x 





lähetuskulud 12 805 25 000 25 000 1 597 0,0 


hoonete ja ruumide majandamiskulud 14 158 15 000 10 000 639 -33,3 


infotehnoloogia kulud 7 700 69 000 5 000 320 -92,8 



kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 24 520 25 123 20 000 1 278 -20,4 

01700VÕLA TEENINDAMINE 4 592 867 4 349 000 3 556 000 227 270 -18,2 

6 muud kulud 4 592 867 4 349 000 3 556 000 227 270 -18,2 

intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult 4 592 867 4 349 000 3 556 000 227 270 -18,2 

Osakonna teenistused 


Haridusosakonnas on 41 koosseisulist ametikohta, millest kolme vanemraamatupidaja 

personalikulud kaetakse Tartu Kutsehariduskeskuse eelarvest. 


Majandamiskulud vähenevad 2010. aastaga võrreldes 23,9%. Administreerimiskulud on 

vähenenud seoses e-arvetele üleminekuga ning posti- ja sideteenuste kulude viimisega 

linnakantseleisse. Infotehnoloogia kulud vähenevad 92,8%, kuna 2010. aastal soetati printerpaljundusmasin. 

Võla teenindamine 

Vastavalt Riigi Kinnisvara ASiga sõlmitud pikaajalise kasutusrendi lepingule (Vanemuise 33 ja 

Vanemuise 35 asuvad koolihooned) tuleb 2011. aastal tasuda 227 270 EUR (3 556 000 EEK) 

intresse. 


Pikaajalise kasutusrendi põhiosamaksed Riigi Kinnisvara ASile 199 514 EUR (3 121 709 EEK) 

ulatuses. 

106

3.6.2.VABA AEG JA KULTUUR 

3.6.2.1. Laste muusika- ja kunstikoolid 

(koolitusteenuse ost teistelt omavalitsustelt) 


51 129 EUR 

51 129 EUR 

51 129 EUR 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

2011 eelarve 


EEK EUR % 

LASTE MUUSIKA- JA 

08105 KUNSTIKOOLID 795 910 1 045 000 800 000 51 129 -23,4 

55 majandamiskulud 795 910 1 045 000 800 000 51 129 -23,4 

õppevahendite ja koolituse kulud 795 910 1 045 000 800 000 51 129 -23,4 


Kulud on kinnitatud eelarvesse vastavalt Linnavolikogu 06.11.2003. a otsusele nr 228, mille alusel 

on linnavalitsusel õigus sõlmida omavalitsustega huvialakoolide koolituskulude katmise 

lepinguid. Eelarvesse on planeeritud keskmiselt 45 (2010. a 58) Tartu linna rahvastikuregistris 

oleva õpilase õppimise kulud teiste omavalitsuste muusika- ja kunstikoolides kuu keskmise 

kuluga 94,65 EUR (1481 EEK, 2010.a 1501 EEK). Lepingud on sõlmitud 25 omavalitsusega, 

praegu käib lapsi 11 omavalitsuse huvikoolis. 

3.6.3. HARIDUS 46 743 496 EUR 

3.6.3.1. Lasteaiad 13 467 589 EUR 

Lasteaedu rahastatakse finantseerimiseelarvest 12 324 465 EUR (192 836 000 EEK) ja 

majandamiseelarvest 1 143 124 EUR (17 886 000 EEK) ulatuses. Riigieelarvest eraldatakse 

tegevuskuludeks 97 593 EUR (1 527 000 EEK). 


tegevuskulud 


Tegevuskulud 

12 324 465 EUR 

12 295 705 EUR 

28 760 EUR 

12 295 705 EUR 

Klassif 


2009 

aruanne 

107 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

09110 LASTEAIAD 159 964 142 189 786 580 192 386 000 12 295 705 1,4 

50 personalikulud 139 287 308 144 044 190 142 900 000 9 132 974 -0,8 

töötajate töötasu 102 567 128 107 174 540 106 324 000 6 795 342 -0,8 

lepinguline töötasu 10 366 0 0 0 x 

erisoodustused 1 246 553 0 0 0 x 

personali maksud 35 463 261 36 869 650 36 576 000 2 337 632 -0,8 

55 majandamiskulud 13 239 102 32 637 000 33 486 000 2 140 145 2,6 


lähetuskulud 0 25 000 8 000 511 -68,0 

koolituskulud 6 960 1 857 000 1 744 000 111 462 -6,1 

kinnistute, hoonete ja 

ruumide majandamiskulud 6 033 264 16 609 000 17 624 000 1 126 379 6,1 

rajatiste majandamiskulud 0 0 80 000 5 113 100,0 

sõidukite ülalpidamise kulud 0 95 000 108 000 6 902 13,7

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

info tehnoloogia kulud 28 600 124 000 150 000 9 587 21,0 

inventari kulud 210 834 649 000 618 000 39 497 -4,8 

toiduained, toitlustusteenused 249 928 400 000 400 000 25 565 0,0 

meditsiinikulud, 

hügieenitarbed 0 441 000 450 000 28 760 2,0 

õppevahendid ja koolitus 6 655 092 11 479 000 11 365 000 726 356 -1,0 

kultuuri- ja vaba-aja kulud 0 40 000 36 000 2 301 -10,0 

eri- ja vormiriietus 0 70 000 54 000 3 451 -22,9 

muu erivarustus, erimaterjalid 0 13 000 29 000 1 853 123,1 


riigilõivu-, trahvikulud 250 0 0 0 x 

muud tegevuskulud 38 0 0 0 x 

eraldised muudele 

4 residentidele 7 437 444 13 105 390 16 000 000 1 022 586 22,1 

Kulud nähakse ette 30 lasteaiale, kus on kohti keskmiselt 5421 lapsele ehk võrreldes 2010. a 77 

lapsele rohkem. 2010. a novembris avati Lasteaias Sass 3 uut rühma, mille kulud on 2011. aastal 

täismahus eelarves. Kokku on lasteaedades 253 rühma, sh aiarühmades käib 3898 last, 

sõimerühmades 746 last, liitrühmades 378 last, sobitusrühmades 213 ja erivajadustega laste 

rühmades 186. Vene õppekeelega on avatud 31 rühma kuues lasteaias. Lasteaedade kulude 

arvestamisel on aluseks võetud Tartu Linnavalitsuse 28.12.2006. a määrus nr 35 „Tartu linna 

koolieelsete munitsipaal-lasteasutuste finantseerimisalused”. 


Personalikulud vähenevad võrreldes 2010. aastaga 73 127 EUR (1 144 190 EEK): 

• 88 006 EUR (1 377 000 EEK) suurenemine Lasteaia Sass kolme rühma kulude arvel; 

• 127 951 EUR (2 002 000 EEK) vähenemine ca 37 abitöölise ametikoha vähendamisega; 

• 11 504 EUR (180 000 EEK) pedagoogide kvalifikatsiooni tõusu kulude vähenemine. 

2010. a tõstsid pedagoogid loodetust vähem kvalifikatsiooni, 2011. a maht on kavandatud 

lähtudes täitmisest; 

• 12 782 EUR (200 000 EEK) personalikulude suunamine hooldusteenuse ostmiseks; 

• 8896 EUR (139 190 EEK) on 2010. a eelarves ühekordselt laekuvaid sihtotstarbelisi 

vahendeid, milliseid vahendeid ei kavandata 2011. a. 

Kulud on planeeritud 1140 ametikohale, sh avatavates uutes rühmades 11,3 ametikohta. 

Pedagoogide ja õpetaja abide kuupalga alammäärad on 2010. a tasemel: 

Keskeri haridus Kõrgharidus Keskeri haridus Kõrgharidus 

EUR EUR EEK EEK 

Noorempedagoog 447 511 7 000 8 000 

Pedagoog 511 598 8 000 9 360 

Vanempedagoog 575 671 9 000 10 500 

Pedagoog-metoodik 735 11 500 

Õpetaja abi 352 5 500 


Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 97 593 EUR (1 527 000 EEK) pedagoogide 

koolituskuludeks. Kokku suurenevad majandamiskulud 54 261 EUR (849 000 EEK), sh hoonete 

ja rajatiste kulud 69 983 EUR (1 095 000 EEK) teiste kulude vähenemise arvel. Kulud suurenevad 

lasteaias Sass seoses uute rühmade avamisega 45 888 EUR (718 000 EEK) ning täiendava kuluga 

108

mänguväljakule 5113 EUR (80 000 EEK). Kütteks ja korrashoiuteenusteks kulub 18 982 EUR 

(297 000 EEK) enam. 

Alates 2010. aastast laekub lapsevanema poolt kaetav osa (nn kohatasu) finantseerimiseelarvesse. 

2011. aastal on kavandatud laekumine summas 1 399 792 EUR (21 902 000 EEK, 2010. a 

20 575 000 EEK). Nimetatud tulu arvelt kaetakse osa lasteasutuste majandamiskulusid 

(administreerimis-, lähetus-, koolitus-, hoonete ja ruumide majandamis-, infotehnoloogia-, 

inventari, meditsiini-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kuludest, eri- ja vormiriietuse kuludest). 

Õppevahendite ja koolituse kuludes vähenemine kokku 1%, sh: 

• suurenemine 13 102 EUR (205 000 EEK) munitsipaallasteaedade laste arvu suurenemise 

arvel; 

• eraldiste vähenemine 20 388 EUR (319 000 EEK) teistele kohalikele omavalitsustele. 

Arvestatakse valdadele vahendeid keskmiselt 165 lapsele (2010. a 181 lapsele) keskmise 

kuluga 194 EUR (3030 EEK, 2010. a 2909 EEK) kuus kokku summas 383 470 EUR 

(6 000 000 EEK). 

Eraldised 

Eraldiste kulud 1 022 586 EUR (16 000 000 EEK): 

• 511 293 EUR (8 000 000 EEK, 2010. a 7 505 390 EEK, sh 346 390 EEK sihtotstarbelised 

kulud). Eralasteaedadele vahendite eraldamist reguleerib Linnavolikogu 08.10.2009. a 

määrus nr 124 „Erakoolidele linnaeelarve eraldise andmise kord“. Kulud on arvestatud 

293-le lapsele, 2010. a arvestati 273-le lapsele. Kulud on kasvanud laste arvu 

suurenemise ja vanuselise struktuuri muudatuste arvel; 

• 511 293 EUR (8 000 000 EEK, 2010. a 5 600 000 EEK). Lapsehoiuteenusele vahendite 

eraldamist reguleerib Tartu Linnavolikogu 28.06.2007. a määrus nr 64 „Tartu linna 

eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord“. Vahendite suurenemine on tingitud laste 

arvu suurenemisest (275-st 350-ni) ning vanuselise struktuuri ja lasteaias viibimise aja 

muudatustest. 


28 760 EUR 

Vahendid kavandatakse OÜ Väike Karu poolt avatava eralasteaia uuele 20-lapselisele rühmale 

arvestusega 1438 EUR (22 500 EEK) lapse kohta, kokku 28 760 EUR (450 000 EEK). 


Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

1 143 124 EUR 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

09110 LASTEAIAD 37 897 478 19 813 781 17 886 000 1 143 124 -9,7 

50 personalikulud 924 413 102 104 0 0 -100,0 

töötajate töötasu 398 484 74 501 0 0 -100,0 

lepinguline töötasu 259 976 1 000 0 0 -100,0 

personalimaksud 265 953 26 603 0 0 -100,0 

55 majandamiskulud 36 801 576 19 711 677 17 886 000 1 143 124 -9,3 

administreerimiskulud 770 505 5 085 0 0 -100,0 

lähetuskulud 78 226 47 836 0 0 -100,0 

koolituskulud 548 571 93 244 0 0 -100,0 

kinnistute, hoonete ja ruumide 

majandamiskulud 11 122 541 117 818 91 000 5 816 -22,8 

rajatiste majandamiskulud 10 704 0 0 0 x 

sõidukite ülalpidamise kulud 148 483 495 0 0 -100,0 

infotehnoloogia kulud 204 536 8 000 0 0 -100,0 

109

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 


toiduained ja toitlustusteenused 15 249 428 19 180 847 17 785 000 1 136 669 -7,3 

meditsiinikulud ja hügieenitarbed 451 074 0 0 0 x 

õppevahendite ja koolituse kulud 4 770 946 62 727 7 000 447 -88,8 

kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud 184 167 177 030 0 0 -100,0 

eri- ja vormiriietus 113 938 0 0 0 x 

muu erivarustus ja erimaterjalid 31 963 708 0 0 -100,0 


15 inventari soetamine 171 454 0 0 0 x 

Lasteaedade majandamiseelarve tuludeks on laste ja töötajate toitlustamise tasu, tasu 

õppekavavälisest ujumisõpetusest ning rendi- ja üüritulud. 2010. a eelarvesse avati ka 2009. aasta 

lõpu majandamiseelarve vahendite jääk. 

Toidupäeva maksumuse kinnitab vastavalt „Koolieelse lasteasutuse seadusele“ asutuse juhataja 

hoolekogu ettepanekul. Toidupäeva maksumus on olenevalt lasteasutusest lasteaialapse kohta 

päevas 1,15-1,41 EUR (18-22 EEK) ja sõimelapse kohta 1,02-1,41 EUR (16-22 EEK). Ühe 

sõimelapse kohta planeeritakse keskmiselt 140 ja aialapse kohta 150 toidupäeva. 

Vähekindlustatud perede laste toitlustamise ja kohatasu toetus on kavandatud sotsiaalabi osakonna 

eelarvesse. Lasteaedades Triinu ja Taavi ning Pääsupesa organiseeritakse lastevanemate kulul 

ujumise algõpet. Vahendid suunatakse õppe korraldamise kuludeks. 

Majandamiseelarve kulud vähenevad 9,7%, kuna 2011. a ei kavandata omatulu jääkide arvel 

tehtavaid kulutusi. Toitlustamise kuludeks on arvestatud kokku 1 136 669 EUR (17 785 000 

EEK), sh töötajate toitlustamine 51 129 EUR (800 000 EEK). Võrreldes 2010. a on kulude 

vähenemine 89 211 EUR (1 395 847 EEK), kuna 2010. a eelarves on ületulevad jäägid 

94 513 EUR (1 478 806 EEK), mida uude aastasse ei kavandata. Suureneb töötajate toitlustamise 

kulu 6391 EUR (100 000 EEK) ja väheneb laste toitlustamise kulu 1089 EUR (17 041 EEK), kuna 

on arvestatud 2010. a keskmiselt kohal oldud päevadega. 

Lisaks haridusosakonna eelarvele on kavandatud lasteaedadele linnakantselei eelarvesse 49 685 

EUR (777 397 EEK) infotehnoloogia kuludeks. 

3.6.3.2. Põhikoolid 2 887 832 EUR 

Põhikoole rahastatakse finantseerimiseelarvest 2 871 806 EUR (44 934 000 EEK) ja 

majandamiseelarvest 16 026 EUR (250 750 EEK) ulatuses (sh riigieelarvest eraldatakse 1 984 776 

EUR (31 055 000 EEK)). 

110


Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2 871 806 EUR 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

09212 PÕHIKOOLID 45 456 394 44 154 200 44 934 000 2 871 806 1,8 


avaliku teenistuse ametnike töötasu 11 072 0 0 0 x 



erisoodustused 187 207 0 0 0 x 


maksud 6 399 754 6 260 400 6 191 000 395 677 -1,1 

55 majandamiskulud 9 648 611 9 196 900 8 846 000 565 363 -3,8 


lähetuskulud 2 380 2 000 0 0 -100,0 



majandamiskulud 2 584 225 2 254 000 2 325 000 148 595 3,1 

sõidukite ülalpidamise kulud 11 000 11 000 11 000 703 0,0 

infotehnoloogia kulud 71 775 190 000 160 000 10 226 -15,8 


toiduained ja toitlustusteenused 2 162 042 1 871 000 1 953 000 124 819 4,4 

meditsiinikulud ja hügieenitarbed 43 261 23 000 22 000 1 406 -4,3 

õppevahendite ja koolituse kulud 3 819 753 4 254 300 3 729 000 238 327 -12,3 

kultuuri- ja vaba-aja sisustamise 

kulud 57 083 20 000 17 000 1 086 -15,0 

4 eraldised muudele residentidele 9 890 601 10 490 800 11 902 000 760 676 13,5 

Põhikoolides (Kesklinna Kool, Kroonuaia Kool ja Veeriku Kool) õppis 10.09.2010. a seisuga 57 

klassikomplektis 935 õpilast ehk võrreldes 10.09.09 seisuga 15 õpilast vähem. Klassikomplektide 

arv ei ole võrreldes möödunud aastaga muutunud. 


Kavandatakse 132,84 (sh riigieelarvest finantseeritavaid 84,24) koosseisulise ametikoha kulud. 

Võrreldes 2010. a väheneb linna finantseeritavate ametikohtade arv 4 võrra, suureneb aga 

riigieelarvest finantseeritavate ametikohtade arv 1,34 võrra parandusõppe täiendavate tundide 

finantseerimiseks. Riigieelarvest eraldatakse 1 169 711 EUR (18 302 000 EEK). Personalikulud 

vähenevad seoses 2,66 ametikoha vähenemisega. 


Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 26 140 EUR (409 000 EEK) koolituskulusid, 

124 819 EUR (1 953 000 EEK) toitlustamiskulusid ja 46 592 EUR (729 000 EEK) õppevahendite 

kulusid. Majandamiskulusid on vähendatud seoses õpilaste arvu vähenemisega. Lisaks 

finantseerimisalustest lähtuvatele kuludele on Kesklinna Koolile hoolduslepingute kuludeks 

10 034 EUR (157 000 EEK). Toitlustamise kulud on suurenenud seoses tasuta sööjate arvu 

kasvuga. 

Õppevahendite kuludes on teistele omavalitsustele koolitusteenuse eest maksmiseks 191 735 EUR 

(3 000 000 EEK) 144 õpilase eest (2010. a tasemel). 2010. a eelarves on loodus-teadus-tehnika 

uue õppekava rakendamisega seotud õppevahendite kulud 186 000 EEK. 

111

Eraldised 

Tartu linna neljas erapõhikoolis on seisuga 10.09.2010. a 507 õpilast, sh Tartu linna 437 õpilast 

(2009. a vastavalt 468 ja 405 õpilast). 

Erakoolidele kavandatakse eraldistena riigieelarvest 617 514 EUR (9 662 100 EEK), sh 

personalikuludeks 507 113 EUR (7 934 700 EEK), õppevahenditeks 23 174 EUR (362 600 EEK), 

toitlustamiseks 64 398 EUR (1 007 600 EEK), koolituskulud 11 549 EUR (180 700 EEK), 

investeeringuteks 11 280 EUR (176 500 EEK) ja Tartu linna vahenditest 143 162 EUR 

(2 240 000 EEK, 2010. a 729 000 EEK). Linna vahendid on arvestatud Tartu linna lastele: 

• 50 235 EUR (786 000 EEK) tegevuskulud 100% munitsipaalkooli õpilase arvestuslikust 

tegevuskulust (2010. a tasemel 1800 EEK); 

• 92 927 EUR (1 454 000 EEK). „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ §105 alusel osaleb 

kohaliku omavalitsuse üksus alates 01.09.2011.a eraüldhariduskoolide tegevuskulude 

katmises vastavalt sellele, mitu koolis õppivat õpilast elab rahvastikuregistri andmetel 

selle valla või linna haldusterritooriumil. Selleks on arvestatud vahendid alates 

01.03.2011. a lähtudes munitsipaalkoolide eelarvete keskmisest kulust ühele õpilasele. 

Erapõhikoolidele kavandatud toetus: 

Kool EUR EEK 

Katoliku Kool 84 236 1 318 000 

Tartu Erakool 44 866 702 000 

Kristlik Põhikool 10 162 159 000 

Rahvusvaheline Erakool 3 898 61 000 

KOKKU 143 162 2 240 000 


Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

16 026 EUR 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

09212 PÕHIKOOLID 1 247 701 939 921 250 750 16 026 -73,3 


töötajate töötasu 493 841 37 155 39 000 2 493 5,0 


personalikuludega kaasnevad maksud 165 840 12 309 14 000 895 13,7 


administreerimiskulud 3 071 195 575 12 000 767 -93,9 

lähetuskulud 13 176 249 946 0 0 -100,0 

koolituskulud 236 2 000 0 0 -100,0 


majandamiskulud 80 773 115 000 116 000 7 414 0,9 



meditsiinikulud ja hügieenitarbed 3 647 10 000 0 0 -100,0 

õppevahendite ja koolituse kulud 12 946 35 920 11 000 703 -69,4 

kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud 73 163 143 676 30 000 1 917 -79,1 

Tulud laekuvad tasuliste ringide ja kursuste osavõtutasuna ja vabade pindade rendituludest. 

Vahendid suunatakse ringide personalikuludeks ja kursuste korralduskuludeks ning renditud 

pindade majandamiskuludeks. 2011. a kulud vähenevad, kuna 2010.a tehti kulusid koolidele 

sihtotstarbeliselt laekunud vahendite (projektide toetused 23 538 EUR ehk 368 286 EEK) ja 

ületulevate jääkide (16 082 EUR ehk 251 635 EEK) arvel. 

112

3.6.3.3. Gümnaasiumid 17 969 487 EUR 

Gümnaasiume rahastatakse finantseerimiseelarvest 17 695 768 EUR (276 878 600 EEK) ja 

majandamiseelarvest 273 719 EUR (4 282 750 EEK) ulatuses. Riigieelarvest eraldatakse 

12 832 666 EUR (200 787 600 EEK). 


17 695 768 EUR 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

Klassif Tegevusala ja kululiik EEK EUR % 

09220 GÜMNAASIUMID 287 168 343 287 079 383 276 878 600 17 695 768 -3,6 



töötasu 9 138 5 000 0 0 -100,0 



erisoodustused 913 296 0 0 0 0,0 

personalimaksud 54 921 044 55 391 560 53 856 000 3 442 026 -2,8 

55 majandamiskulud 60 729 609 64 825 543 60 809 600 3 886 442 -6,2 

administreerimiskulud 2 282 600 1 868 000 1 618 000 103 409 -13,4 

lähetuskulud 47 206 186 000 38 000 2 429 -79,6 

koolituskulud 3 926 232 4 533 788 4 203 000 268 621 -7,3 


majandamiskulud 20 767 591 19 493 200 21 641 000 1 383 112 11,0 




masinate ja seadmete kulud 10 525 35 000 0 0 -100,0 

toiduained ja toitlustusteenused 17 935 505 18 270 600 18 720 000 1 196 426 2,5 

meditsiinikulud ja 

hügieenitarbed 334 212 279 000 265 000 16 937 -5,0 

õppevahendite ja koolituse 

kulud 12 093 514 17 287 955 11 829 000 756 010 -31,6 

kultuuri- ja vaba-aja 

sisustamise kulud 1 264 427 1 226 000 1 173 600 75 007 -4,3 

eri- ja vormiriietus 13 034 2 000 0 0 -100,0 

muu erivarustus 14 658 1 000 0 0 -100,0 

6 muud kulud 1 512 570 1 260 000 1 336 000 85 386 6,0 

maksu, riigilõivu kulud 1 512 409 1 260 000 1 336 000 85 386 6,0 

muud tegevuskulud 161 0 0 0 x 


4 residentidele 4 465 100 4 550 180 4 323 000 276 290 -5,0 

Kulud on kavandatud 14 munitsipaalgümnaasiumi 438 klassikomplekti 10 476 õpilasele (seisuga 

10.09.2010. a), mis on võrreldes 2010. aastaga 180 õpilast vähem ja 3 klassikomplekti rohkem. 

Klassikomplektide arvu suurenemine on tingitud seadusemuudatusest, mis määras 

põhikooliastmetes klassi täituvuse ülemiseks piirnormiks 24 ja gümnaasiumiastmes 36 õpilast 

klassis. Teises vahetuses õpib 222 õpilast (9 õpilast vähem kui eelmisel aastal). 


Kavandatakse 1070 ametikoha kulud sh riigieelarvest finantseeritavad 696 e 8 ametikohta vähem 

võrreldes 2010. aastaga. Linna eelarvest finantseeritavate ametikohtade arv väheneb 21 võrra 

(abiteenindav personal). Kulud vähenevad seoses õpilaste arvu ja ametikohtade vähenemisega. 

Personalikuludest kaetakse riigieelarvest 10 885 560 EUR (170 322 000 EEK). 

113

Sihtotstarbelise kuluna on eelarves: 

86 984 EUR 

(1 361 000 EEK) 

47 934 EUR 

(750 000 EEK) 

82 766 EUR 

(1 295 000 EEK) 

388 966 EUR 

(6 086 000 EEK) 

12 782 EUR 

(200 000 EEK) 

Karlova Gümnaasiumile süvendatud koorimuusika tundide 

läbiviimiseks 8,3 õpetaja personalikulud 2010.a tasemel; 

II klasside õpilaste ujuma õpetamiseks (2010. a tasemel); 

kutse-eelse koolituse läbiviimiseks gümnaasiumiklassi õpilastele 

Kutsehariduskeskuses, kokku 7 ametikohta (2010.a 8 ametikohta); 

Üldhariduskoolides 19,5 psühholoogi ja 17,5 sotsiaalpedagoogi 

personalikulud 2010. a tasemel; 

projektile „m-klassijuhataja”, mis on üks osa Linnavalitsuse „m-Tartu” 

projektist, mille eesmärk on mobiilteenuste rakendamise teel linlaste 

elu mugavamaks muutmine (2010. a 150 000 EEK). 


Majandamiskuludes on vahendeid riigieelarvest 245 421 EUR (3 840 000 EEK) koolituskuludeks, 

986 796 EUR (15 440 000 EEK) toitlustamiskuludeks, 411 975 EUR (6 446 000 EEK) 

õppevahendite kuludeks ja 71 901 EUR (1 125 000 EEK) ülelinnaliste õpilasürituste kuludeks. 

Täiendavalt riigieelarvelistele vahenditele on linna eelarvest planeeritud koolilõuna kulude 

hüvitamiseks keskmiselt 9250 põhikooli õpilasele kuni 0,90 EUR (14 EEK) koolilõuna 

maksumuseni 209 630 EUR (3 280 000 EEK). 

Lisaks finantseerimisalustest lähtuvate kulude arvestamisele on hoonete ja ruumide 

haldamiskuludes suuremad kulud veel: 

7 605 EUR 

(119 000 EEK) 

8 117 EUR 

(127 000 EEK) 

9 651 EUR 

(151 000 EEK) 

3 196 EUR 

(50 000 EEK) 

10 545 EUR 

(165 000 EEK) 

37 260 EUR 

(583 000 EEK) 

Hugo Treffneri Gümnaasiumile sõlmitud hoolduslepingute kulude 

katteks; 

Miina Härma Gümnaasiumile sõlmitud hoolduslepingute kulude 

katteks (elektrisüsteem, ventilatsioon, välisvalgustus); 

Kivilinna Gümnaasiumile koristuse hoolduslepingute katteks; 

Maarja Koolile koolibussi ülalpidamiseks; 

Mart Reiniku Gümnaasiumile Riigi Kinnisvara ASiga sõlmitud 

lepingu alusel omaniku kohustuste täitmiseks; 

Herbert Masingu Koolile Riigi Kinnisvara ASiga sõlmitud lepingu 

alusel omaniku kohustuste täitmiseks. 

Hoonete ja ruumide majandamiskulud kasvavad teiste kulude vähendamise arvelt 11,0%, 

sh kütte-, elektri- ja vee kulu 103 729 EUR (1 623 000 EEK) lähtudes 2010. a kuludest ja 2011. a 

kavandatavatest hindadest. Toitlustamiskulud kasvavad 2,5% tasuta sööjate arvu suurenemise 

arvel. 

Õppevahendite ja koolituse kulud vähenevad, kuna: 

• 2010. a eelarves on sihtotstarbelised vahendid (loodus-teadus-tehnika uue õppekava 

rakendamisega seotud õppevahendite kulud) 214 424 EUR (3 355 000 EEK) ja aasta 

alguse jäägid, mille arvel ei ole 2011. a kulusid kavandatud; 

• Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sätestab, et munitsipaalkooli tegevuskulude katmisel 

osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate 

nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste arvuga. Õppevahendite ja koolituse 

kuludesse kavandatakse 331 701 EUR (5 190 000 EEK, 2010. a 6 215 500 EEK) teistele 

omavalitsustele 315 (2010. a 328) õpilase koolitusteenuse eest tasumiseks. Vahendid 

vähenevad õpilaste arvu vähenemise ja valdadevahelise tasaarvlemise tõttu. 

114

Muud kulud 

Riigi Kinnisvara ASiga sõlmitud koolide üürilepingute käibemaks kuni 31.08.2011. a, sh Mart 

Reiniku Gümnaasium 62 442 EUR (977 000 EEK) ja Herbert Masingu Kool 22 944 EUR 

(359 000 EEK). 

Eraldised 

Erakoolis Waldorfgümnaasium on õpilasi seisuga 10.09.2010. a kokku 190, sh Tartu linna lapsi 

138 (seisuga 10.09.2009. a oli vastavalt 186 ja 132). Erakoolile kavandatakse eraldistena 

riigieelarvest 231 041 EUR (3 614 900 EEK), sh personalikuludeks 195 461 EUR (3 058 300 

EEK), õppevahenditeks 7586 EUR (118 700 EEK), toitlustamiseks 18 925 EUR (296 100 EEK), 

koolituskuludeks 4499 EUR (70 300 EEK), investeeringuteks 4570 EUR (71 500 EEK) ja linna 

vahenditest 45 277 EUR (708 400 EEK, 2010. a 250 000 EEK). 

Linna vahendid on arvestatud Tartu linna lastele: 

• 15 914 EUR (249 000 EEK) tegevuskulud 100% munitsipaalkooli õpilase arvestuslikust 

tegevuskulust (2010. a tasemel 1800 EEK); 

• 29 363 EUR (459 400 EEK). „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ §105 alusel osaleb 

kohalik omavalitsuse üksus alates 01.09.2011.a eraüldhariduskoolide tegevuskulude 

katmises vastavalt sellele, mitu koolis õppivat õpilast elab rahvastikuregistri andmetel 

selle valla või linna haldusterritooriumil. Selleks on arvestatud vahendid alates 

01.03.2011. a lähtudes munitsipaalkoolide eelarvete keskmisest kulust ühele õpilasele. 


273 719 EUR 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

09220 GÜMNAASIUMID 8 989 461 8 570 841 4 282 750 273 719 -50,0 


avaliku teenistuse ametnike töötasu 1 950 4 031 0 0 -100,0 

töötajate töötasu 1 402 330 2 201 416 1 178 000 75 288 -46,5 





lähetuskulud 213 000 383 591 140 000 8 948 -63,5 



majandamiskulud 1 929 667 1 318 885 1 045 750 66 836 -20,7 

sõidukite ülalpidamise kulud 11 370 30 000 2 000 128 -93,3 



masinate ja seadmete ülalpidamise kulud 11 845 69 000 48 000 3 068 -30,4 

toiduained ja toitlustusteenused -602 375 71 501 67 000 4 282 -6,3 

meditsiinikulud ja hügieenitarbed 33 357 0 10 000 639 100,0 


kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud 2 400 824 1 881 582 686 000 43 843 -63,5 


muu erivarustus ja erimaterjalid 2 258 2 000 10 000 639 400,0 

6 muud kulud 7 947 0 0 0 x 

15 inventari soetamine 62 004 0 0 0 x 

4 eraldised muudele residentidele 0 3 000 0 0 -100,0 

115

Gümnaasiumide majandamiseelarve tuludeks on tasu toitlustamiseks (Tamme Gümnaasiumis ja 

Mart Reiniku Gümnaasiumis, kus koolid korraldavad ise toitlustamist), õppekavaväliste tasuliste 

ringide ja tundide osavõtutasu, kontsertide ja ürituste tulud, rendi- ja üüritulud. 2010. a eelarvesse 

avati ka 2009. a riigieelarvest eraldatud sihtotstarbeliste ja majandamiseelarve vahendite jääk 

(kokku 179 358 EUR ehk 2 806 341 EEK) ning aasta jooksul laekunud erinevate õppetööd 

toetavate projektide rahad (Elukestva Õppe Arenduse SAlt, SAlt Archimedes ja Tiigrihüppe SAlt, 

kokku 78 093 EUR (1 221 898 EEK)). 

Majandamiseelarve kulud vähenevad 50%, kuna 2011. a eelarvesse ei ole kavandatud jääkide ja 

sihtotstarbeliste vahendite arvelt tehtavaid kulutusi. Majandamiseelarve tulud suunatakse 

toitlustusteenuse osutamiseks (teenuse osutamisega seotud personali- ja majandamiskuludeks), 

ringide ja tundide läbiviimiseks, ruumide haldamiseks, projektide rahastamiseks. 

Gümnaasiumidele on vahendid planeeritud peale haridusosakonna ka linnakantselei eelarvesse 

infotehnoloogia kuludeks 157 348 EUR (2 461 954 EEK). 

3.6.3.4. Täiskasvanute Gümnaasium 701 686 EUR 

Täiskasvanute Gümnaasiumi rahastatakse finantseerimiseelarvest 696 893 EUR 

(10 904 000 EEK) ja majandamiseelarvest 4793 EUR (75 000 EEK) ulatuses. Riigieelarvest 

eraldatakse 521 519 EUR (8 160 000 EEK). 


696 893 EUR 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

2011 eelarve 


EEK EUR % 

TÄISKASVANUTE 

09221 GÜMNAASIUMID 10 719 026 11 185 700 10 904 000 696 893 -2,5 


töötajate töötasu 6 751 184 6 845 300 6 919 000 442 205 1,1 



maksud 2 257 420 2 354 000 2 380 000 152 110 1,1 



lähetuskulud 2 217 3 000 2 000 128 -33,3 



majandamiskulud 784 900 849 000 833 000 53 238 -1,9 


infoja kommunikatsioonitehnoloogia 

kulud 18 000 21 000 20 000 1 278 -4,8 




kommunikatsiooni-, kultuuri- ja 

vaba-aja sisustamise kulud 3 035 12 000 4 000 256 -66,7 

eri- ja vormiriietus 399 1 000 0 0 -100,0 

muu erivarustus ja erimaterjalid 990 0 1 000 64 100,0 

Täiskasvanute Gümnaasiumis õpib 10.09.2010. a seisuga 503 õpilast, aga kuna õpilased õpivad ka 

osalise koormusega, siis finantseeritakse 400 õpilaskohta (2 õpilast rohkem võrreldes eelmise 

aastaga). 

116


Kavandatakse 39,9 (sh riigieelarvelistest vahenditest 23,65) koosseisulise ametikoha kulud, 

võrreldes 2010. a 1,68 ametikohta vähem. Riigieelarvest kaetakse 500 620 EUR (7 833 000 EEK). 


Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 9970 EUR (156 000 EEK) koolitus-kuludeks 

ja 10 929 EUR (171 000 EEK) õppevahendite kuludeks. Majandamiskulud vähenevad kokku 

19,2%, peamiselt õppevahendite ja koolituse kulude vähenemise arvelt, kuna 2010. a eelarves on 

16 553 EUR (259 000 EEK) loodus-teadus-tehnika uue õppekava rakendamisega seotud 

õppevahendite kulud. Õppevahendite ja koolituse kuludes nähakse ette 19 813 EUR 

(310 000 EEK, 2010. a tasemel) teistele omavalitsustele 41 (2010. a tasemel) õpilase 

koolitusteenuse eest tasumiseks vastavalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele“. 


4793 EUR 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 


09221 TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMID 178 576 126 746 75 000 4 793 -40,8 




majandamiskulud 127 072 80 000 15 000 959 -81,3 

infoja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5 802 0 20 000 1 278 100,0 


meditsiinikulud ja hügieenitarbed 8 477 0 0 0 x 

kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud 10 202 30 025 0 0 -100,0 

Täiskasvanute Gümnaasiumi eelarvesse kavandatakse renditulude arvel tehtavad 

majandamiskulud. Kulud vähenevad, kuna 2010. a eelarvesse on suunatud eelmise aasta 

kasutamata jääk 1373 EUR (21 476 EEK) ja renditulud on vähenenud. 

3.6.3.5. Kutsehariduskeskus 11 078 406 EUR 

Kutsehariduskeskust rahastatakse finantseerimiseelarvest riigieelarvelistest vahenditest 

6 063 195 EUR (94 868 395 EEK) ja majandamiseelarvest 5 015 211 EUR (78 471 000 EEK) 

ulatuses. 


Tegevuskulud 


Tegevuskulud 

6 063 195 EUR 

5 903 416 EUR 

159 779 EUR 

5 903 416 EUR 

Klassif 


2009 

aruanne 

117 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

09222 KUTSEÕPPEASUTUSED 101 834 853 92 341 324 92 368 395 5 903 416 0,0 

50 personalikulud 54 251 858 55 692 300 56 286 000 3 597 331 1,1 


töötasu 283 601 405 000 364 000 23 264 -10,1 

töötajate töötasu 38 814 755 39 332 900 39 777 000 2 542 214 1,1 

lepinguline töötasu 2 005 685 1 700 000 1 739 000 111 142 2,3

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 



maksud 12 804 569 14 254 400 14 406 000 920 711 1,1 


administreerimiskulud 1 653 910 1 630 000 1 660 000 106 093 1,8 

uurimis- ja arendustööde kulud 6 300 0 0 0 x 

lähetuskulud 200 000 200 000 230 000 14 700 15,0 





infotehnoloogia kulud 1 126 300 2 500 000 1 833 395 117 175 -26,7 

inventari kulud 1 641 400 1 610 000 1 650 000 105 454 2,5 

seadmete ülalpidamise kulud 50 000 50 000 60 000 3 835 20,0 


hügieenitarbed 110 000 130 000 210 000 13 421 61,5 

õppevahendite ja koolituse 

kulud 5 157 772 3 040 654 3 500 000 223 691 15,1 

kultuuri- ja vaba-aja kulud 357 390 400 000 400 000 25 565 0,0 

muud majanduskulud 60 252 0 0 0 x 

6 muud kulud 28 900 45 000 50 000 3 196 11,1 

maksu, riigilõivu- ja 

trahvikulud 28 900 45 000 50 000 3 196 11,1 

15 varade soetamine 8 200 910 0 0 0 x 

hoonete renoveerimine 6 196 170 0 0 0 x 

masinate ja seadmete soetamine 1 906 037 0 0 0 x 

infotehnoloogia seadmed 49 702 0 0 0 x 

inventari soetamine 49 001 0 0 0 x 

4 eraldised 17 668 849 15 886 370 14 800 000 945 892 -6,8 

õppetoetused 17 604 549 15 816 370 14 700 000 939 501 -7,1 

eraldised muudele residentidele 3 000 0 0 0 x 


Kutsehariduskeskus on Tartu linna hallatav õppeasutus, mille põhitegevust finantseeritakse 

lepingu alusel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Vahendid kasutatakse riiklikult tellitud 

õpilaskohtade finantseerimiseks. Käesolevas eelarves on arvestatud riigipoolse koolitustellimuse 

esialgse plaaniga. Kutsehariduskeskuses töötavatele kutsenõustajatele ja kutse-eelseks koolituseks 

planeeritud vahendid on kavandatud gümnaasiumide eelarvesse kokku 82 766 EUR 

(1 295 000 EEK) ulatuses. 

Kutsehariduskeskuses õpib 3250 õpilast kokku 153 õppegrupis ehk võrreldes 2010. a on õpilaste 

ja õppegruppide arv sama. 

Eriala 

Kokku, 

sh: 

põhihariduse 

baasil 

keskhariduse 

baasil 

Kokku 3 250 2 362 888 

Ehitus- ja puiduosakond 646 615 31 

Majutus- ja toitlustusosakond 581 464 117 

Tööstustehnoloogia osakond 465 371 94 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

osakond 

344 215 129 

Autode ja masinate remondi osakond 325 241 84 

118

Kergetööstuse ja kodu – ning iluteeninduse 

osakond 

210 99 111 

Toiduainete tehnoloogia osakond 237 200 37 

Turismi osakond 123 0 123 

Ärindus ja kaubandus 319 157 162 


Kulud kavandatakse 282,5 (2010.a 280,5) koosseisulise ametikoha personalikuludeks, sh 175 

õpetajat keskmise palgaga 710 EUR (11 100 EEK). 


Majandamiskulud kokku suurenevad 2,5%, sh põhiliselt seoses Kopli 1 õpilaskodu täies mahus 

tööle rakendumisega ja Põllu 11 autotöökoja õppevahendite soetamisega. Ruumide 

majandamiskuludes eraldatakse kütte, elektri ja vee kuludeks 288 587 EUR (4 515 400 EEK) ehk 

42,0%. Infotehnoloogia kulud on võrreldes 2010. a väiksemad 26,7%, kuna 2010. a ostetakse 

Kopli õppekorpusesse uued arvutid. Meditsiini- ja hügieenitarvete kulud on suurenenud seoses 

õpilaskodu täismahus töölerakendamisega. Finantseerimiseelarvesse kavandatakse õppeprotsessi 

läbiviimise üldisemad kulud. 

Eraldised 

Eraldistena nähakse ette vahendid stipendiumiteks ja toetusteks riigi poolt kinnitatud määrades. 

Võrreldes 2010. a eelarvega on kavandatud vahendeid vähem 2009. a kasutamata jääkide võrra. 

Põhitoetust on planeeritud 2400 õpilasele ning muid ühekordseid toetusi 950 õpilasele, ühes kuus 

on põhitoetus 38,35 EUR (600 EEK) ja ühekordne toetus 19,17 EUR (300 EEK). 

Mittesihtotstarbeliste kulude alla on planeeritud kutseliitude liikmemaksud lähtudes 2010. a 

täitmisest. 

Kutsehariduskeskusele on vahendeid kavandatud ka linnakantselei eelarves - 42 604 EUR 

(666 605 EEK) infotehnoloogia kuludeks. 

119


tegevuskulud 


5 015 211 EUR 

1 458 208 EUR 

3 557 003 EUR 

Tegevuskulud 

2009 

aruanne 

120 

2010 

eelarve 

1 458 208 EUR 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 


09222 KUTSEÕPPEASUTUSED 28 186 345 33 467 581 22 816 000 1 458 208 -31,8 



lepinguline töötasu 3 118 360 2 761 916 497 200 31 777 -82,0 





lähetuskulud 679 612 996 769 248 700 15 894 -75,0 






inventari kulud 613 891 1 224 750 1 016 000 64 934 -17,0 

seadmete ülalpidamise kulud 2 138 0 0 0 0,0 


õppevahendite ja koolituse kulud 2 444 150 4 654 100 2 125 700 135 857 -54,3 


tootmiskulud 6 511 564 6 319 000 6 168 000 394 207 -2,4 

eri- ja vormiriietus 0 0 20 000 1 278 100,0 

muu erivarustus ja erimaterjalid 465 803 550 000 0 0 -100,0 

muud mitmesugused majanduskulud 380 432 0 0 0 x 

6 muud kulud 5 667 20 0 0 -100,0 

maksu, riigilõivu- ja trahvikulud 5 417 0 0 0 x 

muud tegevuskulud 250 20 0 0 -100,0 

15 varade soetamine 1 432 096 730 000 0 0 -100,0 

hoonete renoveerimine 1 043 307 700 000 0 0 -100,0 

seadmete soetamine 339 195 30 000 0 0 -100,0 

infotehnoloogia seadmed 49 594 0 0 0 x 

4 eraldised 303 002 0 0 0 x 

õppetoetused 302 638 0 0 0 x 

mittesihtotstarbelised eraldised 364 0 0 0 x 

Majandamiseelarvesse laekuvad tulud osutatavatest teenustest ja teostatavatest projektidest. 

Laekuvate tulude arvelt tehakse kulusid õppeprotsesside läbiviimiseks ja teenuste osutamiseks 

alljärgnevalt: 

1 108 420 EUR (17 343 000 EEK) haridusalane tegevus: 

• 268 429 EUR (4 200 000 EEK) täiskasvanute koolitus (riiklik tellimus Haridus- ja 

Teadusministeeriumi poolt täiskasvanute ümber- ja täiendõppeks ning Töötukassa 

tellimus); 

• 651 899 EUR (10 200 000 EEK) sööklate, kohviku ja õpperestorani teenus; 

• 25 692 EUR (402 000 EEK) kodumajanduse teenus ;

• 10 545 EUR (165 000 EEK) ehitus-puiduosakonna õppebaas; 

• 1278 EUR (20 000 EEK) õmblustööde õppebaas; 

• 5944 EUR (93 000 EEK) autoremonditööde õppebaas; 

• 70 111EUR (1 097 000 EEK) iluteenindus ja juuksuritööd; 

• 57 520 EUR (900 000 EEK) kaupluste majandustegevus; 

• 8692 EUR (136 000 EEK) tööstustehnoloogia õppebaas; 

• 8309 EUR (130 000 EEK) multimeedia keskus; 

356 435 EUR (5 577 000 EEK) renditulud: 

• 326 269 EUR (5 105 000 EEK) õpilaskodu majutusteenus; 

• 30 166 EUR (472 000 EEK) spordisaalide rent. 

Tegevustoetuste arvel on kavandatud teha kulutusi kokku 18 917 EUR (296 000 EEK), sh 

suuremad projektid: 

• 6415 EUR (100 370 EEK) projekt “Väärt kogemus põhjanaabrite juurest”; 

• 5988 EUR (93 699 EEK) projekt Grundtvig õpikoostööprojekt "Foreign Language 

Acquisition Made Easier" (FLAME). 

Kulud vähenevad, kuna ei kavandata aasta lõpu jääkide (316 054 EUR ehk 4 945 166 EEK) ja 

sihtotstarbeliste laekumiste (217 197 EUR ehk 3 398 395 EEK) arvel tehtavaid kulutusi. Suurim 

projekt 2010. a on riiklik täiskasvanute koolitustellimus 163 600 EUR (2 559 795 EEK). 


Kulud kavandatakse 52,25 koosseisulise ametikoha personalikuludeks (2010. a 51,5) 

Tegevustoetuste arvelt tehtavad personalikulud vähenevad 97%, omatulude arvelt tehtavad 

personalikulud vähenevad 16,9% (vähenemine töövõtulepinguliste töötajate töötasu osas). 

Eelarvesse on planeeritud omatulude teenimiseks rakendatud koosseisude ja ajutiste lepinguliste 

töötajatele ning FIE teenust pakkuvatele töötajatele vahendid töötasude maksmiseks, 


Kulud on kavandatud osutatud teenuste ja tegevuste kuludeks. Tegevustoetuste arvelt tehtavad 

kulud vähenevad 91,9%, omatulude arvelt tehtavad kulud vähenevad 10,6% (suurem 

vähenemine hoonete ja ruumide ülalpidamiskulude osas –40 406 EUR (632 219 EEK)). 

Eelarvesse on planeeritud kulud õppetöö läbiviimiseks vajalike õppevahendite ja materjalide, 

kantselei ja klienditeeninduse kulude ning tootmisega seotud kulude (kauba, tooraine) katmiseks. 

Omatulude eelarvest on planeeritud finantseerida 2 kasutusrendil oleva sõiduauto 

ülalpidamiskulusid (ühte neist kasutatakse õppesõiduautona B kategooria sõiduõppetundide 

läbiviimiseks) ja vahendid sõidukite kütuse, remondi- ja hoolduskulude ning töötajatele isikliku 

sõiduauto kasutamise kompenseerimiseks. 


3 716 782 EUR 

Investeeringud on kavandatud finantseerimiseelarves 159 779 EUR (2 500 000 EEK) ja 

majandamiseelarves 3 557 003 EUR (55 655 000 EEK) Kutsehariduskeskuse (Põllu 11) 

autoremondi erialade õppetöökodade renoveerimiseks ja sisustamiseks. Vahendid 

(58 155 000 EEK) eraldatakse Euroopa Liidu Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise 

programmist. 

121

3.6.3.6. Maarja Kool 480 056 EUR 

Maarja Kooli rahastatakse finantseerimiseelarvest 466 491 EUR (7 299 000 EEK) ja 

majandamiseelarvest 13 565 EUR (212 250 EEK) ulatuses. Riigieelarvest eraldatakse 252 195 

EUR (3 946 000 EEK). 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

2011 eelarve 

Klassif 


EEK EUR % 

ERIVAJADUSTEGA LASTE KOOL 

09500 (Maarja Kool) 6 846 493 7 493 700 7 299 000 466 491 -2,6 





55 majandamiskulud 1 291 471 1 220 800 918 000 58 671 -24,8 








toiduained ja toitlustusteenused 112 300 108 000 117 000 7 478 8,3 

meditsiinikulud ja hügieenitarbed 15 997 15 000 10 000 639 -33,3 


muud mitmesugused majanduskulud 447 600 267 300 0 0 -100,0 

6 maksu, riigilõivu- ja trahvikulud -8 0 0 0 x 

Hariduslike erivajadustega õpilaste koolis - Maarja Koolis - õpib 10.09.2010. a seisuga 73 õpilast 

(2010. a 69 õpilast). Maarja Koolis on 15 klassikomplekti ja 2 lasteaiarühma sügava 

vaimupuudega 8 lapsele alushariduse andmiseks (eelmise aasta tasemel). 


Kulud on arvestatud 39,8 (riigieelarvest finantseeritavaid 16,5) koosseisulise ametikoha 

ülalpidamiseks. Linna eelarvest finantseeritavate ametikohtade arv ei muutu, riigieelarvest 

väheneb üks õpetaja ametikoht. Riigieelarvest kaetakse 237 112 EUR (3 710 000 EEK). 


Majandamiskuludesse on riigieelarvest kavandatud 4090 EUR (64 000 EEK) koolituskuludeks, 

7478 EUR (117 000 EEK) toitlustuskuludeks ja 3515 EUR (55 000 EEK) õppevahendite 

kuludeks. Majandamiskulud vähenevad, kuna ei kavandata 2010. a täiendavalt eraldatud 

vahendeid õpilaskodu ülalpidamiseks (2010. a eraldati 17 084 EUR ehk 267 300 EEK). 

Täiendavalt finantseerimisalustele on Maarja Kooli eelarvesse arvestatud koolibussi 

ülalpidamiskuludeks 3196 EUR (50 000 EEK) eelmise aasta tasemel. 

122


13 565 EUR 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

2011 eelarve 


EEK EUR % 

ERIVAJADUSTEGA LASTE KOOL 

09500 (Maarja Kool) 496 746 423 074 212 250 13 565 -49,8 


administreerimiskulud 1 598 0 0 0 x 





toiduained ja toitlustusteenused 184 931 232 717 65 000 4 154 -72,1 


kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud 1 440 0 0 0 x 

Maarja Koolile laekub tasu toitlustamise eest ja renditulu. Kulud vähenevad 49,8%, kuna kulusid 

ei kavandata koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toitlustamiskulude jääkide arvelt, vähenevad ka 

renditulud. Maarja Kool üürib ruume Maarja Tugikeskusele õpilaskodu teenuse osutamiseks. 

Laekuvad tulud suunatakse toitlustamiseks ja ruumide majandamiskuludeks. 

3.6.3.7. Hariduse abiteenused 158 440 EUR 

Hariduse abiteenuseid rahastatakse finantseerimiseelarvest 128 465 EUR (2 010 000 EEK) ja 



Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

EEK 

128 465 EUR 

2011 eelarve 

EUR 

2011/ 

2010 

kasv % 

09601 HARIDUSE ABITEENUSED 539 107 2 172 301 2 010 000 128 465 -7,5 

50 personalikulud 37 426 1 375 587 1 435 000 91 714 4,3 

avaliku teenistuse ametnike töötasu 0 5 571 0 0 0,0 


lepinguline töötasu 27 847 105 220 0 0 0,0 




lähetuskulud 0 3 000 5 000 320 66,7 

koolituskulud 37 784 25 000 5 000 320 -80,0 



sõidukite ülalpidamise kulud 0 1 000 1 000 64 0,0 

infoja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 79 870 5 000 5 000 320 0,0 


meditsiinikulud ja hügieenitarbed 0 0 5 000 320 100,0 

õppevahendite ja koolituse kulud 0 20 000 0 0 -100,0 


6 maksu, riigilõivu- ja trahvikulud 0 300 0 0 -100,0 

4 eraldised muudele residentidele 12 000 0 0 0 0,0 

123

Hariduse abiteenuste kuludesse kavandatakse: 

• Hariduse Tugiteenuste Keskuse ülalpidamiskuludeks 110 887 EUR (1 735 000 EEK). 

Keskuse koosseisus on 8,75 ametikohta. Personalikulud kasvavad 4,3%, kuna 2010. a said 

töötajad kuni 1.septembrini kuni keskuse täismahus töölerakendamiseni lepingulist 

töötasu ja osaliselt rahastati TAHTA projektist. 

• Haridusosakonna korraldatavateks üritusteks kokku 17 578 EUR (275 000 EEK, 2010. a 

325 000 EEK), sh 7989 EUR (125 000 EEK) üritusteks ja 9588 EUR (150 000 EEK) 

ainesektsioonide töö korraldamiseks. 


29 975 EUR 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

09601 HARIDUSE ABITEENUSED 0 597 626 469 000 29 975 -21,5 

50 personalikulud 0 479 000 313 700 20 049 -34,5 

avaliku teenistuse ametnike töötasu 0 357 000 0 0 -100,0 

töötajate töötasu 0 0 218 700 13 977 100,0 

lepinguline töötasu 0 0 14 700 940 100,0 


maksud 0 122 000 80 300 5 132 -34,2 

55 majandamiskulud 0 118 626 155 300 9 926 30,9 


koolituskulud 0 0 60 000 3 835 100,0 

sõidukite ülalpidamise kulud 0 0 2 600 166 100,0 


kulud 0 100 626 85 300 5 452 -15,2 

Kavandatakse pedagoogide tugisüsteemi projekti „Pidepunkt“ kulud. Raha eraldab Elukestva Õppe 

Arendamise Sihtasutus Innove ja projekti kestvus on 01.01.2010. a kuni 31.12.2012. a. Kulude 

vähenemine 2010. aastaga võrreldes on seoses TAHTA projekti lõppemisega. 

124

3.7. KULTUURIOSAKOND 6 433 849 EUR 



tegevuskulud 


207 681 EUR 

201 801 EUR 

5 880 EUR 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 kasv 

EEK EUR % 




muud tasud 1 500 0 0 0 x 





lähetuskulud 14 429 20 000 20 000 1 278 0,0 







01700 VÕLA TEENINDAMINE 526 0 0 0 x 


intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult 526 0 0 0 x 


Kultuuriosakonnas on 14 koosseisulist ametikohta. 


Majandamiskulud vähenevad seoses posti- ja sideteenuste kulude viimisega linnakantselei alla. 


Tartu Linnaraamatukogu sõlmis 25. mail 2009. aastal ASiga Renest väikebussi 

kasutusrendilepingu. Kasutusrendi periood 60 kuud, igakuine makse 490 EUR (7630 EEK). 

125

3.7.2. VABAAEG JA KULTUUR 6 226 168 EUR 

3.7.2.1. Noortesport 958 675 EUR 


958 675 EUR 

tegevuskulud 

958 675 EUR 

Tegevuskulud 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

958 675 EUR 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

08101 NOORTESPORT 14 908 546 14 929 000 15 000 000 958 675 0,5 

55 majandamiskulud 60 251 0 0 0 x 


kulud 60 251 0 0 0 x 


Spordiklubidele eraldatakse vahendid noorsportlaste tegevuse toetamiseks. Toetuse määramisel on 

aluseks Linnavolikogu 10.06.2010. a määrus nr 11 „Eraõiguslikele spordiklubidele ja 

spordikoolidele toetuse andmise kord”. Toetust eraldatakse Tartu linna elanikuks registreeritud 

noortele vanuses 7-19 aastat (iluvõimlemine alates 5. eluaastast), kes käivad aktiivselt spordiklubis 

või eraspordikoolis treeningutel. Kokku toetatakse 4600 noorsportlast, mis on eelmise aastaga 

samal tasemel. 

Eraldised. 

Kulud arvestatakse lähtudes spordiklubile kinnitatud koefitsiendist arvestusliku määraga 233 EUR 

(3650 EEK) 64-le klubile, kokku 926 719 EUR (14 500 000 EEK). Andekate noorsportlaste 

toetuseks eraldatakse 31 956 EUR (500 000 EEK). Eelarve kasv planeeritakse koefitsiendipunktide 

muutusest, kuna paraneb treenerite kutsekvalifikatsioon ja sportlaste spordimeisterlikkus. 

3.7.2.2. Spordibaasid 337 964 EUR 


tegevuskulud 

Tegevuskulud 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

337 964 EUR 

337 964 EUR 

337 964 EUR 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

08102 SPORDIBAASID 5 229 000 5 138 000 5 288 000 337 964 2,9 

4 eraldised 5 229 000 5 138 000 5 288 000 337 964 2,9 

valitsussektorisse kuuluvatele 

sihtasutustele 4 059 000 3 998 000 3 968 000 253 601 -0,8 

muudele residentidele 1 170 000 1 140 000 1 320 000 84 363 15,8 

Tartu linnale kuuluvate spordibaaside haldamine toimub SA Tartu Sport ja MTÜ Sõudmise ja 

Aerutamise klubi „Tartu“ kaudu. 

Spordibaaside toetus jaguneb: 

• 253 601 EUR (3 968 000 EEK, 2010. a 3 998 000 EEK) SAle Tartu Sport (suurim baas A. 

Le Coq Sport spordimaja); 

• 7669 EUR (120 000 EEK, 2010. a 80 000 EEK) MTÜ Sõudmise ja Aerutamise klubile 

„Tartu“ (rendile antud sõudmise ja aerutamise keskuse kuludeks); 

• 76 694 EUR (1 200 000 EEK, 2010. a 1 060 000 EEK) OÜle Lõuna Jää (siseliuvälja 

majandamiskulude toetuseks). 

126

3.7.2.3. Laste muusika- ja kunstikoolid, muud huvikoolid 1 264 957 EUR 

Laste muusika- ja kunstikoole rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 221 396 EUR (19 111 700 

EEK) ja majandamiseelarvest 43 561 EUR (681 600 EEK) ulatuses. 

Klassif 


tegevuskulud 

Tegevuskulud 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

1 221 396 EUR 

1 221 396 EUR 

1 221 396 EUR 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

LASTE MUUSIKA- JA KUNSTI 

08105 KOOLID, MUUD HUVIKOOLID 19 215 087 18 968 700 19 110 700 1 221 396 0,7 



lepinguline töötasu 42 053 30 000 30 000 1 917 0,0 





lähetuskulud 2 706 10 000 12 900 824 29,0 









kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud 159 780 122 000 128 800 8 232 5,6 

4 eraldised 3 149 565 3 320 000 3 362 000 214 871 1,3 

eraldised muudele residentidele 3 130 000 3 299 000 3 341 000 213 529 1,3 


Kulud nähakse ette Tartu I Muusikakooli, Tartu II Muusikakooli ja Tartu Lastekunstikooli 

ülalpidamiseks. Õpilasi on 795 (2010. aasta tasemel). Põhiõppe õppetasu on muusikakoolides 

kultuuriosakonna 29.06.2010. a korraldusega nr 37 kinnitatud aastaks 172.56 EUR (2700 EEK) ja 

kultuuriosakonna 30.06.2010. a korraldusega nr 40 on kinnitatud kunstikoolis 86.28 EUR (1350 

EEK). 


Kulud nähakse ette 104,5 koosseisulisele ametikohale (2010.a tasemel). Personalikulude kasv 

tuleneb õpetajate ametijärgu tõstmisest. 2010. a septembris omistati atesteerimisel kolmele 

muusikakooli õpetajale pedagoog-metoodiku ametijärk. Lepingulist töötasu kavandatakse 

eksamikomisjoni liikmete ja kunstikoolis modellide töö tasustamiseks. 


Majandamiskulud on planeeritud 2010. a tasemel. Administreerimis- ja koolituskulude ning 

inventari soetuse kulude vähendamise arvel suurendatakse kulusid hoonete ülalpidamiseks ja 

ürituste korraldamiseks. 

127

Eraldised 

Linnavalitsuse 4.08.2003. a korralduse nr 2874 „Erahuvikoolidele antava toetuse arvestamise 

juhend“ alusel arvestatakse erahuvialakoolidele antava toetuse suurus. Selle alusel toetatakse 

kunsti-, balleti- ja muusikaharidust omandava õpilase õpinguid 147 EUR (2300 EEK) ja teistel 

erialadel õppijaid 116.32 EUR (1820 EEK) aastas. Toetust saavad õpilased vanuses 7-19 aastat 

(balleti eriala õpilased alates 5. eluaastast). 2011. aastal finantseeritakse 9 erahuvialakooli, sh 5 

balleti- ja muusikakooli, 1 teatrikooli, Tartu Loodusmaja ning 2 muud erahuvikooli. Õpilasi on 

1144 ehk 11 õpilast rohkem kui 2010. aastal. 

Kool 

Õpilaste arv Toetus 2011 

2009 2010 2011 EEK EUR 

Kokku, sh 1 039 1 133 1 144 2 228 000 142 395 

Ida Tantsukool 39 38 37 85 100 5 439 

Vanemuise Tantsu- ja Balletikool 98 95 91 209 300 13 377 

Arsise Kellade Kool 112 109 103 236 900 15 141 

Eramuusikakool Ardente 66 64 34 78 200 4 998 

Jakobi Mäe Kultuurikoda 44 86 76 138 400 8 845 

Puhkpilliorkester Tartu 27 29 34 78 200 4 998 

Huvikool Huvitera 119 138 163 296 700 18 963 

Teatrikool TeatriPolygon 0 0 4 9 200 588 

Tartu Loodusmaja (erakool) 534 574 602 1 096 000 70 047 

Lisaks on eraldised ette nähtud Keskkonnahariduse Keskuse erakooli Tartu Loodusmaja 

majandamiskuludeks 43 205 EUR (676 000 EEK) ja Keskkonnahariduse Keskuse 

ülalpidamiskuludeks 27 929 EUR (437 000 EEK). Eraldistes nähakse ette ka Muusikakoolide 

Liidu liikmemaks 1342 EUR (21 000 EEK). 


43 561 EUR 

Klassif 

08105 

2009 

aruanne 

128 

2010 

eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

2011 eelarve 


EEK EUR % 

LASTE MUUSIKA- JA KUNSTI 

KOOLID, MUUD HUVIKOOLID 705 045 1 088 614 681 600 43 561 -37,4 


töötajate töötasu 381 391 485 640 414 500 26 491 -14,6 

lepinguline töötasu 4 279 15 000 10 000 639 -33,3 



administreerimiskulud 1 466 7 000 8 200 524 17,1 

lähetuskulud 925 120 000 0 0 -100,0 




infotehnoloogia kulud 0 0 12 500 799 x 


õppevahendite ja koolituse kulud 24 402 19 000 11 100 709 -41,6 

kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud 113 022 175 440 10 200 652 -94,2 

Muusika- ja kunstikoolides organiseeritakse 100% ulatuses osaleja poolt finantseeritavaid eel- ja 

vabaklasse, mille tööst võtab osa keskmiselt aastas 177 õpilast (2010. a 184 õpilast). 

Lastekunstikooli eelkassides on õppetasu kuus 19,17 EUR (300 EEK) kuni 50,49 EUR (790

EEK), kõrgeim õppetasu on meistriklassis. Muusikakoolides on õppetasu kuni 76,69 EUR (1200 

EEK) kuus sõltuvalt individuaaltundide arvust nädalas, rühmatundides sõltuvalt tundide arvust 

nädalas kuni 12,78 EUR (200 EEK) kuus. Kulud vähenevad, kuna kunstikool planeerib 2010/2011 

õppeaastal õppijate arvu vähenemist, ning kuna 2010. a eelarves on 2009. aastast ületulevate 

jääkide ja SAlt Archimedes laekunud projekti raha arvelt tehtavad kulud. 

3.7.2.4. Laste huvialamajad ja keskused 453 926 EUR 

Laste huvialamajasid ja keskusi rahastatakse finantseerimiseelarvest 412 210 EUR (6 449 700 

EEK) ja majandamiseelarvest 41 716 EUR (652 687 EEK) ulatuses. 


412 210 EUR 

tegevuskulud 

412 210 EUR 

Klassif 

Tegevuskulud 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

412 210 EUR 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

LASTE HUVIALAMAJAD JA 

08106 KESKUSED 6 213 082 6 323 700 6 449 700 412 210 2,0 








lähetuskulud 6 218 0 0 0 x 







meditsiinikulud ja hügieenitarbed 320 0 0 0 x 

kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud 101 285 33 000 33 000 2 109 0,0 


Kulud kavandatakse Lille Maja ja Anne Noortekeskuse hoonete ülalpidamiseks ning nendes 

töötavate mittetulundusühingute tegevuse toetuseks. Huvialakeskustes tegutsevate huviklubides 

osalejate prognoositav arv 2011. aastaks on 2402 liiget 42 huviklubis (2010. a 1847 liiget 35 

huviklubis). Tulenevalt Tartu Linnavolikogu 8.juuli 2010. a määrusest nr 16 „Kultuuriühingutele, 

noorte huvitegevuse ühingutele, noorteühingutele ja avatud noortekeskustele toetuse andmise 

kord“ selgub täpne huvitegevuses osalejate arv 2010. aasta detsembris, kui huvitegevuses osaleja 

või lapsevanem (alla 18.a lapse puhul) on kinnitanud veebipõhises keskkonnas enda või oma lapse 

osaluse. 


Kulud nähakse ette 15 koosseisulisele ametikohale (2010.a tasemel). 


Kulud on eelmise aasta tasemel. Suuremad kululiigid on hoonete ja ruumide 

majandamiskulud, kulud infotehnoloogiale (Anne Noortekeskuse 20 arvuti hooldusleping) 

129

ning ürituste korralduskulud, sh välisprojektide linna omafinantseering ja 

administreerimiskulud. 

Eraldised 

Eraldiste arvestamise aluseks on Linnavalitsuse 15. juuli 2010. a määrus nr 16 

„Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele, noorteühingutele, avatud noortekeskustele ja 

projektlaagrite toetuse määramise ja arvutamise juhend“. Noorteühing on ühing, mille liikmetest 

moodustavad vähemalt kaks kolmandikku 7-26 aastased noored ja mis ühendab 

katusorganisatsioonina noortega tegelevaid juriidilisi isikuid. Ühingu eesmärgiks on noorsootöö 

korraldamine ja noorte osaluse edendamine. Noorteühingule antav toetus on tegevustoetus, 

millega kaetakse tegevuse korraldamise kulusid (va personalikulud). Eraldised tegevustoetuseks 

jagunevad: 

160 213 EUR 

(2 506 800 EEK) 

65 420 EUR 

(1023 600 EEK) 

6 813 EUR 

(106 600 EEK) 

noorte huvitegevuse ühingud (toetus lähtudes pearahast ja 

saavutustoetus); 

kolmele avatud noortekeskusele majandamis- ja personalikulude 

osaline hüvitamine; 

kolme noorteühingu tegevustoetus (baastoetus, millele lisandub 

bürooruumidest ja liikmeskonna suurusest tulenev toetus). 


41 716 EUR 

Klassif 

08106 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

2011 eelarve 


EEK EUR % 

LASTE HUVIALAMAJAD JA 

KESKUSED 1 481 680 1 613 386 652 687 41 716 -59,5 







lähetuskulud 705 15 100 25 000 1 598 65,6 









Huvialaasutused üürivad oma ruume huvialaklubidele ja noortekeskustele. Tulud laekuvad ka 

teenustest (tunnitasu alusel saali ja tegevusruumide ning varustuse kasutusse andmisest, koolitus-, 

osalus- ja piletitasudest). Laekunud vahendid kasutatakse personali- ja majandamiskuludeks. 

2011. a kulud on võrreldes 2010. a eelarvega tunduvalt väiksemad, kuna 2010. a eelarves on 

projektide kulud kokku 46 554 EUR (728 417 EEK), sh 16 617 EUR (260 000 EEK) projekti 

„Tartu maakonna noorte teavitamine“, 7513 EUR (117 553 EEK) projekti „Euroopa vabatahtlik 

teenistus Lille Majas“ jne, 2009. a eelarve ületulevad jäägid 12 591 EUR (197 000 EEK). 

130

3.7.2.5. Noorsootöö (noortelaagrid) 72 540 EUR 


72 540 EUR 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

8107 NOORSOOTÖÖ 958 119 1 135 000 1 135 000 72 540 0,0 



kulud 144 075 140 800 170 900 10 923 21,4 

4 eraldised 814 044 994 200 964 100 61 617 -3,0 

eraldised riigile ja riigiasutustele 189 300 43 000 42 900 2 742 -0,2 



Kulud suurenevad, kuna korraldajana lisanduvad Anne Noortekeskus ning Lille Maja, 

esmakordselt korraldatakse näitemängulaagrit (18 päevane laager 48 noorele). 

Eraldised 

Mittetulundusühingutele, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri korraldatavate noorte 

projektlaagrite kuludeks. Toetamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse 15.07.2010. a määrus nr 16 

„Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele, noorteühingutele, avatud noortekeskustele ja 

projektlaagritele toetuse määramise ja arvutamise juhend“. Toetatakse vaba aja sisustamise 

laagreid, vähekindlustatud perede lastelaagreid, töökasvatuslikke laagreid. 2011. aastal 

arvestatakse laagritoetust 3372 noorele (2010. a 3047). Laagritest osavõtvate noorte arv on 

suurenenud 325 noore võrra. Võimaldamaks kõigile soovijatele laagri korraldamise toetust, 

vähendati toetatud laagripäevade arvu ühe osaleja kohta. Laagritoetuse määr ühele osalejale jääb 

2010. a tasemele. 

3.7.2.6. Täiskasvanute huvialaasutused 31 700 EUR 


31 700 EUR 

Eraldised 

Täiskasvanute huvialaasutustele on eraldistena ette nähtud 31 700 EUR (496 000 EEK) . Kokku 

on osalejaid kahes asutuses järgmiselt: 

Asutus 

Osalejad 

2010 2011 

SA Tartu Rahvaülikool 1973 2470 

MTÜ Tartu Vene Rahvaülikool 50 45 

KOKKU 2023 2515 

SAle Tartu Rahvaülikool määratakse tegevustoetuseks 26 842 EUR (420 000 EEK) ja projekti 

„Rahvaülikoolide ja koolituskeskuste uuendamine ning arendamine“ kaasfinantseeringu katteks 

3835 EUR (60 000 EEK). MTÜle Tartu Vene Rahvaülikool vabahariduskoolituse kulude 

osaliseks katmiseks 1023 EUR (16 000 EEK). 

131

3.7.2.7. Noorsoo- ja spordiprojektid 340 393 EUR 


2009 

aruanne 

132 

2010 

eelarve 

340 393 EUR 

2011/ 

2010 

kasv 

2011 eelarve 


EEK EUR % 

NOORSOO- JA SPORDI- 

08109 PROJEKTID 7 542 308 5 889 000 5 326 000 340 393 -9,6 



kulud 290 718 231 000 240 000 15 339 3,9 

4 eraldised 7 251 590 5 658 000 5 086 000 325 054 -10,1 

eraldised riigile ja riigiasutustele 9 000 9 000 9 000 575 0,0 

eraldised muudele residentidele 7 242 590 5 649 000 5 077 000 324 479 -10,1 

Noorsoo- ja spordiprojektide summa jaotatakse järgnevalt: 

Noorsooprojektid: 40 200 EUR (629 000 EEK) 

• Maineüritused: Noorte amatöörfilmide festival NAFF, Noorte moekonkurss "Moeke 

2011", Lastekaitsepäev 2011 "Linnatäis lapsi ja vanemaid", Tarkusepäev 2011 "Tartus 

targaks", ekstreemspordifestival “Extreme Battle 2011”, 11. rahvusvaheline 

tänavatantsufestival "Battle of EST 2011". 

• Projekt Noorte TV tegevustoetus. Noorte TV on internetipõhine televisioon, kus 13 - 

24 aastased noored teevad ise saateid läbides kogu protsessi algusest lõpuni (ideestik, 

intervjuud, montaaž jne), mille väljundiks on iganädalane otsesaade. See on Eestis 

ainulaadse veebipõhise noortetelevisiooni arendamine, et pakkuda kvaliteetset Tartu 

sündmuste kajastamist. 

Spordiprojektid: 300 193 EUR (4 697 000 EEK) 

• Maineürituste, traditsiooniliste- ja rahvaspordiürituste, saavutusspordi ja muude ürituste 

toetused vähenevad võrreldes 2010. aastaga 9,4%. 

• Toetus esindusvõistkondadele kokku 164 253 EUR (2 570 000 EEK), sh korvpallimeeskond 

TÜ/Rock 92 034 EUR (1 440 000 EEK), võrkpallimeeskond Tartu Pere Leib 

27 162 EUR (425 000 EEK), jalgpallimeeskond Tartu Tammeka 27 162 EUR 

(425 000 EEK), jäähokimeeskond Kalev/Välk 17 895 EUR (280 000 EEK). 

Projektitoetused kooskõlastatakse Linnavolikogu komisjonides ja kinnitatakse Linnavalitsuse 

poolt. 

3.7.2.8. Raamatukogud 1 283 345 EUR 

Raamatukogusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 1 238 160 EUR (19 373 000 EEK) ja 

majandamiseelarvest 45 185 EUR (707 000 EEK) ulatuses, riigieelarvest 96 826 EUR 

(1 515 000 EEK). 


tegevuskulud 

Tegevuskulud 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

1 238 160 EUR 

1 238 160 EUR 

1 238 160 EUR 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

08201 RAAMATUKOGUD 19 976 514 19 465 835 19 373 000 1 238 160 -0,5 



lepinguline töötasu 29 447 25 000 25 000 1 598 0,0

Klassif 


2009 

aruanne 

133 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 





lähetuskulud 16 204 15 000 15 000 959 0,0 






kulud 392 801 314 000 314 000 20 068 0,0 



teavikud ja kunstiesemed 2 728 732 2 727 835 2 715 000 173 520 -0,5 

kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vabaaja 

sisustamise kulud 48 196 57 000 32 000 2 045 -43,9 

4 eraldised muudele residentidele 44 000 44 000 44 000 2 812 0,0 

Kulud Tartu O. Lutsu nimelisele Linnaraamatukogule koos harukogudega: Karlova-Ropka 

harukogu (Tehase 16), Tammelinna harukogu (Suur-Kaar 56), Annelinna harukogu (Kaunase pst 

23) ja laenutuspunkt Lubja tänaval. Lugejaid prognoositakse 40 360, külastusi 630 000 ja 

laenutusi 1517 250, seega lugeja kohta 15,6 külastust (2010. a 15,4) ja 37 laenutust (2010. a 37). 


Personalikuludes nähakse ette 97,8 (2010. a tasemel) koosseisulise töötaja töötasu. Lepinguline 

töötasu planeeritakse raamatukogu peamaja lifti hoolduseks ning külalisesinejate tasudeks. 

Erisoodustusena tasutakse tasemeõppe kulusid. 


Majandamiskulud vähenevad 1,5%, suuremad vähenemised administreerimis-, koolitus-, 

ürituste korraldus- ning hoonete ja ruumide majandamiskuludes. Sõidukite ülalpidamise 

kulud jäävad 2010. a tasemele, mis on raamatukogu kasutuses oleva väikebussi kuludeks. 

Kultuuriministeeriumilt on teavikute soetamiseks kavandatud 96 826 EUR (1 515 000 EEK), 

mis 767 EUR (12 000 EEK) võrra väiksem 2010. aasta toetusest. 

Eraldised 

Eraldistes nähakse ette 2812 EUR (44 000 EEK, 2010. a tasemel) Eesti Pimedate Ühingu 

raamatukogu toetuseks. 


Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

45 185 EUR 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

08201 RAAMATUKOGUD 219 007 1 081 313 707 000 45 185 -34,6 





maksud 2 682 99 571 69 000 4 410 -30,7 

55 majandamiskulud 208 504 691 356 438 000 27 993 -36,6

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

administreerimiskulud 449 55 000 60 000 3 835 9,1 

lähetuskulud 0 5 000 0 0 -100,0 




infotehnoloogia kulud 0 30 000 10 000 639 -66,7 


meditsiinikulud ja hügieenitarbed 0 5 000 0 0 -100,0 

teavikud ja kunstiesemed 65 784 300 000 215 000 13 741 -28,3 


kulud 13 549 34 000 20 000 1 278 -41,2 

Majandamiseelarve tulud laekuvad kultuuri- ja kunstialasest tasulisest tegevusest: kasutatud 

raamatute müük, viivised raamatute laenutamisest, arvuti kasutamine, lugejapileti uuendamine, 

arvutil väljatrükk, koopiate valmistamine. Üüritulud laekuvad ühekordsetelt saali kasutamistelt ja 

vabade pindade väljaüürimisest. Laekunud vahendid kasutatakse teenuste osutamiseks ja ruumide 

majandamiseks. 2011. a kulud on väiksemad 34,6%, kuna 2010. a tehti kulusid ka 2009.a 

eelarveliste jääkide arvelt. 

3.7.2.9. Tiigi Seltsimaja 103 345 EUR 

Tiigi Seltsimaja rahastatakse finantseerimiseelarvest 89 158 EUR (1 395 000 EEK) ja 

majandamiseelarvest 14 187 EUR (222 000 EEK) ulatuses. 


89 158 EUR 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

08202 TIIGI SELTSIMAJA 1 446 553 1 395 000 1 395 000 89 158 0,0 

50 personalikulud 1 030 999 952 000 952 000 60 845 0,0 






lähetuskulud 3 088 3 000 3 000 192 0,0 








kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba-aja 

sisustamise kulud 65 590 40 000 40 000 2 556 0,0 

Tiigi Seltsimaja ruume kasutab oma tegevuseks 27 kultuuriühingu kollektiivi ca 900 harrastajaga, 

maja külastatavus on perioodil september kuni mai ligi 4600 inimest kuus. 

134


Kulud kavandatakse 6 koosseisulise ametikoha töötasudeks. Personalikulud 2010. a tasemel. 

Lepinguline töötasu planeeritakse arvutite hoolduslepinguteks. 


Suuremad kululiigid hoonete ja ruumide majandamiskulud, ürituste korralduskulud sh. 

välisprojektide linna omafinantseering, administreerimiskulud. 


14 187 EUR 

Klassif 


2009 

aruanne 

135 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

08202 TIIGI SELTSIMAJA 600 829 378 853 222 000 14 187 -41,4 







lähetuskulud 3 905 4 000 9 000 575 125,0 

koolituskulud 0 10 000 10 000 639 0,0 



sõidukite ülalpidamise kulud 300 0 0 0 x 





eraldised valitsussektorisse kuuluvatele 

4 sihtasutustele 68 000 0 0 0 x 

Majandamiseelarve tulud laekuvad ruumide, tehniliste vahendite ja muusikariistade kasutusse 

andmisest ning piletituluna tasulistelt üritustelt. Üüritulu laekub MTÜlt Lõuna-Eesti Vähiühing ja 

ConvaTec Limited Eesti filiaalilt. Kulud vähenevad, kuna ei kavandata sihtotstarbeliste ja aasta 

lõpu jääkide arvelt tehtavaid kulutusi. Laekunud tulu kasutatakse maja haldamiseks ja ürituste 

korraldamiseks. 

3.7.2.10. Muuseumid 659 166 EUR 

Muuseume rahastatakse finantseerimiseelarvest 573 638 EUR (8 975 500 EEK) ja 

majandamiseelarvest 85 528 EUR (1 338 250 EEK) ulatuses. 


Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

573 638 EUR 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

08203 MUUSEUMID 8 159 521 8 564 600 8 975 500 573 638 4,8 





personalikuludega kaasnevad maksud 1 365 785 1 422 000 1 474 800 94 257 3,7

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 



lähetuskulud 53 245 40 000 40 000 2 556 0,0 








teavikud ja kunstiesemed 56 888 60 000 45 000 2 876 -25,0 

õppevahendite ja koolituse kulud 30 141 31 000 31 000 1 981 0,0 



muu erivarustus ja erimaterjalid 3 002 2 000 2 000 128 0,0 

Kulud nähakse ette Tartu Linnamuuseumi ja tema filiaalide (19. saj Tartu linnakodaniku maja, 

O. Lutsu Majamuuseum, KGB Kongid, Laulupeomuuseum) ning Mänguasjamuuseumi ja selle 

õuemaja ning Teatri Kodu (Lutsu 2) ülalpidamiseks. 

2011. aastal hakkab täies mahus tööle teatrimaja Teatri Kodu. Teatri Kodu kavandab 2011. aastal 

nelja uut omalavastust ning võtab vastu külalisetendusi Eesti Nuku- ja Noorsooteatrist, Kehra 

Nukult, Viljandi Nukuteatrilt ja teistelt truppidelt, samuti organiseerib mitmesuguseid 

teatriteemalised üritusi ja huvipäevi. 2011. aastaks prognoositav külastajate arv on 70 000 (2010. a 

64 500). 


Kulud on arvestatud 43 ametikohale. 2010. a lisandus seoses teatrimaja Teatri Kodu 

käikuandmisega mänguasjamuuseumi koosseisu täiendavalt 3,5 ametikohta - 1,0 alates maist ja 

2,5 alates septembrist. Sellest tulenevalt suurenevad 2011. aasta arvestuses personalikulud 

13 070 EUR (204 500 EEK) (2010. a baasis on nendele kohtadele 15 658 EUR (245 000 EEK)). 


Kulud suurenevad 6,9% peamiselt seoses Teatri Kodu täismahus töölerakendamisega. 


Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

85 528 EUR 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

08203 MUUSEUMID 960 045 1 847 462 1 338 250 85 528 -27,6 







lähetuskulud 30 440 48 000 35 000 2 237 -27,1 




136

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 




teavikud ja kunstiesemed 13 859 20 000 20 000 1 278 0,0 




6 maksu, riigilõivu- ja trahvikulud 800 0 0 0 x 

Muuseumidele laekuvad: 

• üüritulud linnamuuseumi filiaali (Laulupeomuuseumi) väljarenditud ruumide eest; 

• tulu tasulistelt teenustelt (piletitulu pääsmete müügist, tulud saali ja tegevusruumide 

kasutusse andmisest tunnitasu alusel, giiditeenustelt, õpitubade osalustasudest). 

Laekunud vahendid kasutatakse muuseumide põhitegevuse toetamiseks, hoonete 

majandamiskuludeks, ürituste korraldamiseks. 

3.7.2.11. Kultuuriüritused 531 106 EUR 

Kultuuriüritusi rahastatakse finantseerimiseelarvest 531 106 EUR (8 310 000 EEK). 


531 106 EUR 

Klassif 


2009 

aruanne 

137 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

08208 KULTUURIÜRITUSED 9 843 213 6 980 000 8 310 000 531 106 19,1 

55 majandamiskulud 2 375 763 685 000 987 000 63 081 44,1 


kulud 2 375 763 685 000 987 000 63 081 44,1 

4 eraldised 7 467 450 6 295 000 7 323 000 468 025 16,3 

eraldised riigile ja riigiasutustele 138 700 5 000 10 000 639 100,0 

eraldised muudele residentidele 6 978 750 6 290 000 7 313 000 467 386 16,3 

Kavandatud vahendid on jaotatud järgmiselt: 

386 090 EUR suur- ja maineüritused; 

(6 041 000 EEK) 

81 935 EUR koostööprojektid (tähtpäevad, kunst, kontserttegevus, tants, kirjandus, 

(1 282 000 EEK) teater, film, residentuur (kirjanike-kunstnike vahetusprogramm)); 

63 081 EUR kultuuriosakonna allasutuste projektid (Tiigi Seltsimaja 

(987 000 EEK) Mänguasjamuuseum, Linnamuuseum, Linnaraamatukogu). 

Kulud kultuuriüritusteks suurenevad 85 003 EUR (1 330 000 EEK), kuna lisandub tavapärastele 

mainesündmustele rahvusvaheline rahvakultuuri festival „Europeade 2011“. Teiste kulude 

vähendamise ja eelarve suurendamise arvel on kavandatud „Europeade“ kuludeks 127 823 EUR 

(2 000 000 EEK). „Europeade“ on pikaajalise traditsiooniga rahvakultuurifestival, kuhu on 

oodatud esinejaid ja külastajaid kogu Euroopast. Festivalile on oodata kuni 4500 osalejat - 

rahvamuusikut, -lauljat ja -tantsijat. Tartu linn peab lepingu kohaselt tagama osalejate majutuse, 

toitlustuse, esinemispaigad jm festivali toimumiseks vajaliku infrastruktuuri. Välisriikide osalejate

ning külastajatepoolset huvi aitab kindlasti suurendada nii 2011. a kultuuripealinna programm kui 

ka Tartus samaaegselt toimuv linnafestival Hansapäevad. Hansapäevade ja „Europeade“ üheaegne 

korraldamine võimaldab korralduskulude minimeerimist. Festivali korraldab SA Tartu 

Muusikafestival. 

Suuremad allasutuste projektid: Tartu linna päev, XI noorte laulu- ja tantsupidu (eelvoorud 

Tartus ja pidu Tallinnas), Emajõe festival, Jõululinn Tartu 2011. Projektitoetused 

kooskõlastatakse Linnavolikogu kultuurikomisjonis ja kinnitatakse Linnavalitsuse poolt. 

3.7.2.12. Seltsitegevus 64 423 EUR 


64 423 EUR 

Huvitegevuse korraldamiseks saavad kultuuriühingud toetust vastavalt Tartu Linnavolikogu 

8.07.2010. a määrusega nr 16 “Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele, 

noorteühingutele ja avatud noortekeskustele toetuse andmise kord” kinnitatud sätetele. 

Pearaha arvestatakse noortele vanuses 7-26 ja täiskasvanutele vanuses 60 aastat ja vanemad, kelle 

elukohaks rahvastikuregistris on Tartu linn. Toetust eraldatakse kultuuriühingutele, mis tegelevad 

rahvakultuuri valdkonnas. Rahvakultuurina käsitletakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel 

traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, 

puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö valdkonnas või 

folkloorirühmades. Kultuuriühingule antav toetus koosneb pearahast ja täiendavast 

saavutustoetusest. 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

08209 SELTSITEGEVUS 1 024 893 1 008 000 1 008 000 64 423 0,0 

4 eraldised 1 024 893 1 008 000 1 008 000 64 423 0,0 

eraldised riigile ja 

riigiasutustele 24 840 25 000 50 000 3 196 100,0 


residentidele 1 000 053 983 000 958 000 61 227 -2,5 

Eraldised 

Toetust kavandatakse 65 kultuuriühingu 2 196 harrastajale, (2010. a toetati 57 ühingu 2044 

liiget). Lisandunud 8 uut toetuse taotlejat 152 liikmega. Peamiselt on tegemist laste või noorte 

kollektiividega. Tulenevalt Tartu Linnavolikogu eelpool nimetatud määrusest selgub täpne 

kultuuriühingutes osalejate arv 2010. aasta detsembris, kui osaleja või lapsevanem (alla 18.a. 

lapse puhul) on kinnitanud veebipõhises keskkonnas enda või oma lapse osaluse. 

138

3.7.2.13. Muu vaba aeg ja kultuur 124 628 EUR 

Muu vaba aja ja kultuuri tegevusi rahastatakse finantseerimiseelarvest 124 628 EUR 

(1 950 000 EEK). 

Finantseerimiselarve (tegevuskulud) 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

124 628 EUR 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

08600 MUU VABAAEG JA KULTUUR 1 455 711 1 815 000 1 950 000 124 628 7,4 

50 personalikulud 65 276 0 0 0 x 


personalikuludega kaasnevad maksud 18 187 0 0 0 x 





majandamiskulud 29 531 0 0 0 x 


infotehnoloogia kulud 8 518 0 0 0 x 


kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud 937 063 1 168 000 1 203 000 76 886 3,0 

4 eraldised 401 000 631 000 731 000 46 719 15,8 


sihtasutustele 11 000 631 000 731 000 46 719 15,8 


Eelarvesse planeeritakse osakonna poolt korraldatavate ürituste kulud 76 886 EUR 

(1 203 000 EEK) ja tegevustoetus SAle Tartu Loomemajanduskeskus 46 719 EUR 

(731 000 EEK). 

Korraldatavad üritused: 

• iga-aastane tänuüritus kultuuri- ja noorsootöötajate ning aasta parimate sportlaste 

tunnustamiseks; 

• kultuurikalendri, tähtsündmustekalendri, trükiste väljaandmine; 

• infopäevad, koolitused, kultuuriprojektide ja huvitegevuse hindamine, müra mõõtmised; 

• kontaktid partnerlinnadega; 

• lapsesõbraliku linna tegevused; 

• uue projektina lisandub Põhjamaade sõpruslinnade kokkutuleku noorteprogrammi 

läbiviimine 23.-29. 05.2011. a, mille korralduskuludeks kavandatakse 25 181 EUR 

(394 000 EKK). 2010.a eelarves oli ühekordse kuluna rahvakultuurifestivali “Europeade 

2011” ettevalmistuseks 25 565 EUR (400 000 EEK). 

SA Tartu loomemajanduskeskus koordineerib katusorganisatsioonina loomemajandust Tartus: 

• jagades loomemajandusalast infot; 

• viies läbi erialast täiendust pakkuvaid koolitusi; 

• pakkudes loovettevõtjatele juriidilist ja majandusalast nõustamist ning 

inkubatsiooniteenust. 

Sihtasutus planeerib eelarve tuludeks 144 824 EUR (2 266 000 EEK), millest 46 719 EUR 

(731 000 EEK) ehk 32,3 % moodustab linna toetus. Toetuse suureneb 6391 EUR (100 000 EEK), 

kuna võetakse kasutusele Kalevi 15 ja 17 hooned. 

139

3.8. LINNAMAJANDUSE OSAKOND 18 757 111 EUR 



Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

474 251 EUR 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 




muud tasud 0 98 000 0 0 -100,0 





lähetuskulud 16 643 56 000 56 000 3 579 0,0 







15 varade soetamine ja renoveerimine 0 83 000 0 0 -100,0 

masinate ja seadmete soetamine 0 83 000 0 0 -100,0 


Personalikulud kasvavad seoses liikluskorralduse spetsialisti ja juristi ametikohtade koormuste 

suurenemisega 0,7lt täiskohale. 2010. a lõpu seisuga on osakonnas 31,5 koosseisulist 

ametikohta. 


Majandamiskulud vähenevad seoses posti- ja sideteenuste kulude viimisega linnakantseleisse ning 

inventarikulude vähendamisega. Sõiduautode ülalpidamiskuludesse on planeeritud 9 sõiduauto 

kulud. Kasutusrendi makseid tasutakse kahe sõiduauto eest. Isikliku sõiduauto kompensatsiooni 

maksmist on planeeritud seitsmele töötajale. 2010. aasta masinate ja seadmete soetamise kuludes 

olid kahe sõiduauto väljaostu kulud, mille kasutusrent 2010. aastal lõppes. 

3.8.2. AVALIK KORD 3196 EUR 


Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest tegevuskuludeks: avalikest kohtadest tuvastamata 

või omasteta surnute veo kuludeks 639 EUR (10 000 EEK) ning ohuolukordadeks 

ettevalmistumise kuludeks – õppusteks ja koolitusteks 2557 EUR (40 000 EEK). 

Klassif 

Tegevusala 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 

eelarve 

2011/ 

2010 kasv 

EEK EUR % 

03600 MUU AVALIK KORD 46 465 50 000 50 000 3196 0,0 


muud majanduskulud 46 465 50 000 50 000 3196 0,0 

140

3.8.3. MAJANDUS 13 033 730 EUR 

3.8.3.1. Linna teede ja tänavate korrashoid 4 686 677 EUR 

Linna ülesandeks on korras hoida teid ja tänavaid kogupikkusega 335,6 km, sellest asfaltkattega 

275 km, kruusakattega 33,7 km ning muu kattega 26,9 km. Kulusid rahastatakse 

finantseerimiseelarvest 3 577 015 EUR (55 968 106 EEK) ja majandamiseelarvest 1 109 662 EUR 

(17 362 433 EEK). 


Tegevuskulud 


Tegevuskulud 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

3 577 015 EUR 

634 451 EUR 

2 942 564 EUR 

2011/ 

2010 

kasv 

2011 eelarve 

Klassif. Tegevusala ja kululiik 

EEK EUR % 

LINNA TEEDE JA 

TÄNAVATE 

04510 KORRASHOID 12 479 283 10 100 100 9 927 000 634 451 -1,7 


rajatiste majandamiskulud 12 479 283 10 100 100 9 927 000 634 451 -1,7 


319 558 EUR 

(5 000 000 EEK) 

83 085 EUR 

(1 300 000 EEK) 

95 867 EUR 

(1 500 000 EEK) 

33 681 EUR 

(527 000 EEK) 

41 543 EUR 

(650 000 EEK) 

9 587 EUR 

(150 000 EEK) 

9 587 EUR 

(150 000 EEK) 

19 173 EUR 

(300 000 EEK) 

9 587 EUR 

(150 000 EEK) 

12 783 EUR 

(200 000 EEK) 

asfaltkattega tänavate remonttöödeks, mis on kavandatud 

kolmeaastalise riigihankelepingu alusel; 

asfaltkattega tänavate remont- ja pindamistöödeks, mis ei ole seotud 

pikaajalise riigihankelepinguga; 

kruusakattega tänavate hoolduseks; 

sildade sõiduteekatete remondiks; 

1045 tuletõrjehüdrandi korrashoiuks; 

kraavide ja truupide hoolduseks; 

bussiootepaviljonide klaaside vahetuseks ning remondiks; 

sademeveetorustike liitumistasudeks, mis on seotud aasta jooksul 

avastatud probleemsetesse kohtadesse sademeveekaevude rajamisega; 

treppide remondiks; 

muudeks kuludeks. 

Investeeringud 2 942 564 EUR 

Investeeringute jaotus objektiti on toodud määruse lisas nr 5. 

Majandamiseelarve (investeeringud) 1 109 662 EUR on kavandatud Emajõe kaldakindlustuse 

rekonstrueerimiseks ja jõeäärsete teede korrastamiseks tõukefondide toetusega. 

141

3.8.3.2. Liikluskorraldus 494 677 EUR 

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 477 740 EUR (7 475 000 EEK) ning 



tegevuskulud 


Klassif. 

Tegevuskulud 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

477 740 EUR 

404 241 EUR 

73 499 EUR 

2011/ 

2010 kasv 

EEK EUR % 

04511 LIIKLUSKORRALDUS 8 722 885 8 831 000 6 325 000 404 241 -25,4 



uurimis- ja arenduskulud 0 1 000 1 000 64 0,0 


4 eraldised 0 158 000 0 0 -100 


Personalikuludesse kavandatakse töötasud rahvusvahelises jalgsiliikumise projektis Active Access 

osalemiseks. 


156 584 EUR 

(2 450 000 EEK) 

73 498 EUR 

(1 150 000 EEK) 

41 543 EUR 

(650 000 EEK) 

6 391 EUR 

(100 000 EEK) 

12 782 EUR 

(200 000 EEK) 

3 196 EUR 

(50 000 EEK) 

108 650 EUR 

(1 700 000 EEK) 

riigihankena sõlmitud aastaringse liikluskorraldusvahendite, 

tänavasiltide, bussiinfotahvlite ja liikluskorraldusvahendite 

infosüsteemi hooldustööde eest tasumiseks; 

teekatete märgistustöödeks, mille aluseks on pikaajaline 

töövõtuleping; 

liikluskorralduste muudatusteks; 

linna ühistranspordi optimeerimiseks ja liikluskoormuste 

uuringuks; 

foorisüsteemide remondiks; 

liikluskorraldusvahendite remonttöödeks; 

linna parkimiskorralduse ja parkimisnõuete kontrolli 

teenustasuks. 

Investeeringud 73 499 EUR (1 150 000 EEK) kavandatakse fooriristmiku ehitamiseks. 

Majandamiseelarve (tegevuskulud) 16 937 EUR (265 000 EEK) on planeeritud osalemiseks 

rahvusvahelises projektis Active Access, mis keskendub jalgsi liikluse arendamisele linnas. 

3.8.3.3. Transpordikorraldus 7 852 376 EUR 

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 6 590 718 EUR (103 122 345 EEK) 

majandamiseelarvest 1 261 658 EUR (19 740 642 EEK). 

ning 

142


tegevuskulud 


6 590 718 EUR 

6 398 984 EUR 

191 734 EUR 

Klassif. 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

04512 TRANSPORDIKORRALDUS 36 681 120 39 561 000 100 122 345 6 398 984 153,1 


uurimis-ja arendustööd 105 931 221 000 300 000 19 173 35,7 

muud majanduskulud 24 277 25 000 96 751 195 6 183 528 386,9 

4 eraldised 36 550 912 39 315 000 3 071 150 196 282 -92,2 

subsiidiumid 36 550 912 39 315 000 3 071 150 196 282 -92,2 


Majandamiskulud on suurenenud seoses linnatranspordi ümberkorraldamise tõttu. Alates 2011.a 

ostetakse sisse bussiveoteenust AS SEBE, kes teostab linna avalikku bussiliinivedu vastavalt 

2010.a läbiviidud riigihankele aastatel 01.01.2011-30.06.2017. Kui senini maksti vedajale 

liinivedude teostamise eest dotatsiooni ning pileteid müüs ning piletitulu laekus vedajale, siis uue 

vedaja käest ostetakse veoteenust ning tasutakse läbitud liinikilomeetrite eest. Piletimüüki hakkab 

korraldama vedude tellija –Tartu linn. 

Eraldised 

Eraldised kantakse üle ASile GoBus linna avaliku bussiliiniveo teostamise eest 2010. aastal. 

Kulude aluseks on riigihange aastateks 01.01.2006-31.12.2010. 

Investeeringud 191 735 EUR (3 000 000 EEK) on planeeritud osalemises projektis 

Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamise omafinantseeringuks. Projekti 

rahastatakse meetmest linnaliste piirkondade arendamine. 


tegevuskulud 


1 261 658 EUR 

175 160 EUR 

1 086 498 EUR 

Tegevuskulud on kavandatud projekti Läänemere piirkonna biogaasil sõitev ühistransport 

alustatud tegevuste jätkamiseks. 

Investeeringud on planeeritud osalemiseks projektis Tartu linna ühistransporti toetavate 

süsteemide kaasajastamine. 

143

3.8.4. KESKKONNAKAITSE 3 858 276 EUR 

3.8.4.1. Jäätmekäitlus 707 303 EUR 

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 244 573 EUR (3 826 730 EEK) ning 

majandamiseelarvest 462 730 EUR (7 240 155 EEK) ulatuses. 


tegevuskulud 


Tegevuskulud 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

244 573 EUR 

106 140 EUR 

138 433 EUR 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

Klassif. 

EEK EUR % 

05100 JÄÄTMEKÄITLUS 2 141 103 1 647 000 1 660 720 106 140 0,8 



4 eraldised 5 000 0 15 000 959 x 


Eraldised kantakse üle MTÜle Tartumaa Jäätmearendus. 


55 603 EUR 

(870 000 EEK) 

3 114 EUR 

(48 720 EEK) 

15 978 EUR 

(250 000 EEK) 

3 195 EUR 

(50 000 EEK) 

11 951 EUR 

(187 000 EEK) 

13 421 EUR 

(210 000 EEK) 

1 917 EUR 

(30 000 EEK) 

keskkonnajaamade Jaama 72a ja Jalaka 60b haldamiseks; 

ohtlike jäätmete kogumiseks; 

suuremõõtmeliste jäätmete ja teisese toorme kogumiseks; 

korraldatud olmejäätmeveo käivitamiseks; 

linna puhastusalade koristusaktsioonide läbiviimiseks; 

korteriühistute ja majaomanike toetamiseks suuremõõtmeliste 

majapidamisesemete veol; 

elanike teadlikkuse tõstmiseks, mis hõlmab ka jäätmete 

sorteerimise propageerimist. 

Investeeringud on kavandatud Turu tn 49 jäätmejaama ehituse toetuseks. Jäätmejaama rajab MTÜ 

Tartumaa Jäätmearendus Ühtekuuluvusfondi vahenditega. Jäätmejaama maksumus 915 058 EUR 

(14 317 547 EEK), millest 138 433 EUR (2 166 006 EEK) linna omafinantseering. 


436 900 EUR 

(6 836 000 EEK) 

3 608 EUR 

(56 455 EEK) 

22 222 EUR 

(347 700 EEK) 

462 730 EUR 

ASilt Cleanaway laekuvad vahendid kogutakse ja suunatakse 

Aardlapalu prügila sulgemiseks; 

Osalemiseks projektis Ökotugi tegevused-üheskoos parema 

keskkonna eest; 

Osalemiseks projektis Aardlapalu prügila järelhooldus. 

144

3.8.4.2. Prügivedu 85 130 EUR 


85 130 EUR 

Võrreldes 2010. aastaga on vahendid prügiveole jäänud samale tasemele. 


68 066 EUR 

(81 065 000 EEK) 

5 688 EUR 

(89 000 EEK) 

11 376 EUR 

(178 000 EEK) 

linna parkides, tänavatel ja bussipeatustes paikneva 730 

prügiurni hooldamis- ja tühjenduskuludeks. Kulude planeerimise 

aluseks on pikaajaline riigihange; 

munitsipaal- ja reformimata riigi maade hooldamiseks; 

illegaalsete prügikohtade likvideerimiseks. 

3.8.4.3. Tänavate puhastus 2 418 608 EUR 


2 418 608 EUR 

Klassif. 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

05100 TÄNAVATEPUHASTUS 32 300 186 36 186 000 37 843 000 2 418 608 4,6 


rajatiste majandamiskulud 35 255 186 36 141 000 37 798 000 2 415 732 4,6 

4 Eraldised 45 000 45 000 45 000 2 876 0,0 

Majandamiskulude kasv võrreldes 2010. aastaga on seotud tänavate aastaringseks hoolduseks 

läbiviidud pikaajalise riigihankega ning õiguskantsleri kirja alusel alates 01.07.2011.a täiendavalt 

230 bussipeatuse aluse ala aastaringsele hooldusele võtmisest. 


2 249 434 EUR 

(35 196 000 EEK) 

137 346 EUR 

(2149 000 EEK) 

16 170 EUR 

(253 000 EEK) 

12 782 EUR 

(200 000 EEK) 

aastaringse linna tänavate ja 230 bussipeatuse aluse ala 

hooldustööde eest tasumiseks; 

kõrvaltänavate talviseks korrashoidmiseks; 

linnale kuuluva 41 bussipeatuse paviljoni ja 212 eraldi asetseva 

istepingi hoolduseks ja remondiks; 

muudeks kuludeks (nt uute juurdeehitatud kõnniteede, parklate 

hooldus). 

Eraldised 

Talvise libedustõrje puistematerjalid majaomanike ühendusele. 

3.8.4.4. Heitveekäitlus 127 823 EUR 


127 823 EUR 

Vahendid 127 823 EUR (2 000 000 EEK) suunatakse ASile Tartu Veevärk linna tänavatelt ja 

platsidelt koguneva sademevee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks. 

145

3.8.4.5. Haljastus 485 219 EUR 

Linnas on püsihoolduse all 302,4 ha haljastuid, sellest parke ja muid haljasalasid 230,8 ha ning 

metsa 71,6 ha. Igale hooldusklassile on vastavalt hoolduse intensiivsusele kehtestatud kindlad 

nõuded. 


Tegevuskulud 


Klassif. 

Tegevuskulud 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

485 219 EUR 

466 046 EUR 

19 173 EUR 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

05400 HALJASTUS 8 430 489 8 469 000 7 292 034 466 046 -13,9 



muud mitmesugused 

majanduskulud 48 164 45 000 45 000 2 876 0,0 

Majandamiskulud on võrreldes 2010. aastaga vähenenud, sest uus pikaajaline hange (2011-2013) 

aastaringseks hoolduseks kujunes odavamaks. 


226 825 EUR 

(3 549 034 EEK) 

riigihankena sõlmitud aastaringse haljastuse hooldustööde eest 

tasumiseks; 

53 047 EUR raekoja akendele, Rüütli tänava konteinerhaljastuse ja 

(830 000 EEK) haljastusaladel olevatele lillepeenardele ning lillekastidele 

suvelillede ostmiseks ja suveringseks hooldamiseks; 

7 989 EUR remonttöödeks (vandalismi tagajärgede likvideerimine, 

(125 000 EEK) lagunenud kõnniteede, rajatiste ja väikevahendite korrastamine); 

26 204 EUR 16 mänguväljaku korrashoiuks; 

(410 000 EEK) 

6 327 EUR ühekordseteks haljastustöödeks, mis ei ole seotud riigihankega; 

(99 000 EEK) 

12 207 EUR kuivanud ja ohtlike puude raideks ja hoolduslõikuseks; 

(191 000 EEK) 

8 948 EUR 

(140 000 EEK) 

muudeks kuludeks (purskkaevude vee- ja elektrikulud, ujulate 

joogivesi, koerte jalutuskohtade hooldus); 

118 428 EUR supelrandade hoolduseks ja vetelpäästeteenuse ostmiseks; 

(1 853 000 EEK) 

3 196 EUR Raekoja platsil oleva linna jõulupuuga seotud kuludeks; 

(50 000 EEK) 

2 876 EUR Konkursi „Kaunis Eesti Kodu“ korralduskuludeks. 

(45 000 EEK) 

Investeeringutest on kavandatud laste mänguväljakutele 12 782 EUR (200 000 EEK) 

ning puude istutamiseks 6 391 EUR (100 000 EEK). 

146

3.8.4.6. Muu keskkonnakaitse 34 193 EUR 


34 193 EUR 

Võrreldes 2010. aastaga on vahendeid muule keskkonnakaitsele kavandatud 15 019 EUR 

(235 000 EEK) ehk 78,3% rohkem, sest osaletakse projektide Ökotugi tegevused-üheskoos 

parema keskkonna eest ja Aardlapalu prügila järelhooldusel. 


25 565 EUR 

(400 000 EEK) 

6 391 EUR 

(100 000 EEK) 

2 237 EUR 

(35 000 EEK) 

uuringuteks ja seireteks ning projektide kaasfinantseerimiseks; 

keskkonnaalaste väikeprojektide finantseerimiseks; 

linna territooriumil ilmnevate keskkonnakahjustuste 

määramiseks. 

3.8.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 1 387 658 EUR 

3.8.5.1. Veevarustus 3 451 EUR 

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 3 451 EUR 

Klassif. 

Tegevusala ja kuliliik 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 kasv 

EEK EUR % 

06300 VEEVARUSTUS 49 992 54 000 54 000 3 451 0,0 


rajatiste majandamiskulud 49 992 54 000 54 000 3 451 0,0 


Vahendid on kavandatud linna ainsa käigusoleva (Roosi-Pikk) tänava vesiku hoolduseks ja vee 

kuluks. 

3.8.5.2. Tänavavalgustus 896 808 EUR 


tegevuskulud 


Tegevuskulud 

Klassif. Tegevusala ja kululiik 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

896 808 EUR 

794 230 EUR 

102 578 EUR 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

06400 TÄNAVAVALGUSTUS 11 190 701 12 427 000 12 427 000 794 230 0,0 


rajatiste majandamiskulud 11 190 701 12 427 000 12 427 000 794 230 0,0 


136 196 EUR aastaringse tänavavalgustuse hooldustööde eest tasumiseks; 

(2 131 000 EEK) 

549 384 EUR linna valgustite elektrikuluks; 

(8 596 000 EEK) 

92 672 EUR valgustusvõrgu remonttöödeks; 

147

(1 450 000 EEK) 

9 587 EUR 

(150 000 EEK) 

6 391 EUR 

(100 000 EEK) 

jõuluinventari uuendamiseks; 

valgustusvõrgu kaugjuhtimise sidekuludeks ja arendustöödeks. 

Investeeringud 102 578 EUR 

9 906 EUR 

valgustuskilpidele uued telemeetria seadmed; ülekäiguradade 

(155 000 EEK) valgustamine; 

28 760 EUR 

Raja tänava pargi valgustamine; 

(450 000 EEK) 

63 912 EUR 

õhuliinide rekonstrueerimiseks koostöös ASiga Eesti Energia. 

(1 000 000 EEK) 

3.8.5.3. Kalmistud 340 402 EUR 

Eelarvest kaetakse Tartu linna asutuse Kalmistu kulud, kelle hallata on Raadi, Puiestee, Pauluse, 

Rahumäe, Tuigo ja Vanausuliste kalmistud pindalaga kokku 77 ha. Asutusel on viis kabelit 

(Raadi, Uspenski, Pauluse, Peetri ning Jaani). Jaani kabelit kasutatakse ka külmkambrina. 


tegevuskulud 


328 952 EUR 

328 952 EUR 

11 450 EUR 

Klassif. 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 kasv 

EEK EUR % 

06602 KALMISTUD 5 105 778 5 074 000 5 147 000 328 952 1,4 




maksud 752 095 764 000 764 000 48 828 0,0 




hoonete ja ruumide 



sõidukite ülalpidamiskulud 237 369 132 000 132 000 8 436 0,0 



masinate ja seadmete 

ülalpidamine 107 000 107 000 6 839 0,0 

meditsiinikulud 10 102 8 000 8 000 511 0,0 

eri-ja vormiriietus 19 783 22 000 22 000 1 406 0,0 


Asutuses on kokku 27,5 ametkohta. 

Majandamiskulud on suurenenud seoses kalmistutelt prügiveo kallinemisega vastavalt lepingule 

„Tartu linna kalmistute prügivedu aastatel 2009-2011“. Rajatiste majandamiskuludes on kõige 

suurema osakaaluga linna kalmistute prügivedu 87 623 EUR (1 371 000 EEK) e 94,2% ( 2010.a 

90%). Hoonete ja ruumide majandamiskuludest suurim on kulu elektrile 11 504 EUR (180 000 

EEK) e 63,8%. 

148


9 663 EUR traktori väljaost; 

(151 200 EEK) 

1 787 EUR rataslaaduri liisingmaksed. 

(27 957 EEK) 

3.8.5.4. Hulkuvate loomadega seotud kulud 146 997 EUR 


146 997 EUR 

tegevuskulud 

146 997 EUR 

Klassif. 

06603 

Tegevuskulud 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 kasv 

EEK EUR % 

HULKUVATE LOOMA- 

DEGA SEOTUD KULUD 2 069 013 2 300 000 2 300 000 146 997 0,0 



Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja käitlemise kulude aluseks on pikaajaline riigihange 

aastateks 2009-2013. 

149

3.9. LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRALDUSE OSAKOND 

992 129 EUR 



416 335 EUR 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 




muud tasud 0 65 000 0 0 -100,0 





lähetuskulud 17 616 22 000 22 000 1 406 0,0 


hoonete ja ruumide majandamiskulud 774 4 000 4 000 256 0,0 




MUUD ÜLDISED VALITSEMIS- 

01330TEENUSED (ARENGUKAVAD) 

85 733 291 000 530 000 33 873 82,1 

50 personalikulud 9 638 11 000 10 800 690 -1,8 

avaliku teenistuse ametnike töötasu 7 200 8 000 8 000 511 0,0 

personalikuludega kaasnevad maksud 2 438 3 000 2 800 179 -6,7 




lähetuskulud 4 587 10 000 10 000 639 0,0 


Osakonnas on 2010. aasta novembri seisuga 24,5 koosseisulist ametikohta. Personalikulud 

kasvavad võrreldes 2010. aasta eelarvega seoses lapsehoolduspuhkusel viibiva ametniku 

naasmisega. 


Majandamiskulud vähenevad seoses administreerimiskuludes posti- ja sideteenuste kulude 

viimisega linnakantseleisse ning inventarikulude vähendamisega. Arengukavadega seonduvad 

majandamiskulud kasvavad seoses uurimis- ja arendustööde kulude kasvuga, mis tuleneb 

viieaastase intervalliga korraldatava elanike küsitluse „Tartlane ja keskkond 2011“ tellimisest. 

Varasemad küsitlused toimusid aastatel 2001 ja 2006. 

3.9.2. MAJANDUS 575 774 EUR 

3.9.2.1. Maakorraldus 395 436 EUR 

Rahastatakse finantseerimiseelarvest 395 116 EUR (6 182 200 EEK) ja majandamis-eelarvest 320 

EUR (5000 EEK). 

150


sh: tegevuskulud 


395 116 EUR 

75 558 EUR 

319 558 EUR 

Tegevuskulud: 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

04210 MAAKORRALDUS 1 418 732 1 470 000 1 182 200 75 558 -19,6 



töötasu 15 200 63 000 50 000 3 196 -20,6 

muud tasud 62 509 0 0 0 x 


maksud 26 677 22 000 17 200 1 099 -21,8 



uurimis- ja arendustööde 

kulud 1 152 558 1 205 000 910 000 58 160 -24,5 

lähetuskulud 9 308 15 000 15 000 959 0,0 

6 muud kulud 9 526 15 000 15 000 959 0,0 

maksu, riigilõivu- ja 

trahvikulud 9 526 15 000 15 000 959 0,0 

Maakorralduslikeks töödeks kokku summas 75 558 EUR (1 182 200 EEK) on: 

11 505 EUR (180 000 EEK) maade munitsipaliseerimiseks; 

11 006 EUR (172 200 EEK) maamaksu eelteadete koostamine, saatmine, 

aadressandmete registri uuendamine; 

9 587 EUR (150 000 EEK) loodavasse geoarhiivi andmete algsisestus ja 

andmekorrastus; 

9 587 EUR (150 000 EEK) linna polügonomeetriavõrgu korrashoid, kontroll ja 

taastamine; 

6 391 EUR (100 000 EEK) Tartu linna 3D mudeli täiustamine ja selle 

kasutusvõimaluste laiendamine; 

6 391 EUR (100 000 EEK) Tartu linna M 1:2000 vektorkaardi uuendamine; 

6 391 EUR (100 000 EEK) Linnapiiri tähistamine, tähiste paigaldamine, 

mõõdistamine; 

6 391 EUR (100 000 EEK) eksperthinnanguteks; 

5 113 EUR (80 000 EEK) detailplaneeringute ja projektide koostamiseks vajalikud 

mõõdistused; 

3 196 EUR (50 000 EEK) maade arvestuse ja maksustamise programmi koostamine ja 

üleminek uuele tehnilisele lahendusele. 


319 558 EUR 

Vahendid (5 000 000 EEK) on kavandatud linna arenguks vajalike maade ostmiseks. 


320 EUR 

Kuna enamus erastamise toiminguid on lõpetatud, on maa erastamise ja õigusvastaselt 

võõrandatud maa toimingutelt laekuvat tasu kavandatud baasaastatega samas mahus - 320 EUR 

(5000 EEK) ja seda kasutatakse eelnimetatud toimingute korralduskuludeks. 

151


(territoriaalne planeerimine) 

Rahastatakse finantseerimiseelarvest 144 801 EUR (2 265 640 EEK) ja majandamis-eelarvest 

35 537 EUR (556 024 EEK). 


Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

144 801 EUR 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

TERRITORIAALNE 

04740 PLANEERIMINE 1 182 560 1 768 000 2 265 640 144 801 28,1 



töötasu 16 289 101 000 60 000 3 835 -40,6 


maksud 5 562 34 000 20 700 1 323 0,0 



uurimis- ja arendustööde 

kulud 787 330 1 064 000 1 844 940 117 913 73,4 

lähetuskulud 29 468 44 000 80 000 5 113 81,8 

Territoriaalse planeerimise töödeks kokku summas 144 801 EUR (2 265 640 EEK) on: 

22 369 EUR (350 000 EEK) kesklinna ruumiline arendus; 

19 173 EUR (300 000 EEK) Tartu linna ülikoolide, rakenduskõrgkoolide ja TÜ 

Kliinikumi ruumiline arendus; 

16 617 EUR (260 000 EEK) teadete avaldamine ajalehtedes; 

15 978 EUR (250 000 EEK) projekti “Säästlik liikumine tööstusaladel - MoMa.Biz” 

omafinantseering; 

12 782 EUR (200 000 EEK) parkimise teemaplaneeringu koostamine; 

12 782 EUR (200 000 EEK) Mõisavahe-Idaringtee-Lammi vahelise ala detailplaneering; 

10 865 EUR (170 000 EEK) osalemine vabariiklikel ja rahvusvahelistel konverentsidel 

ja seminaridel; 

10 226 EUR (160 000 EEK) Ränilinna linnaosa üldplaneeringu koostamine; 

6391 EUR (100 000 EEK) valdadega ühised teemaplaneeringud (ühtse olme- ja 

sademevee kanalisatsiooni trasside arenguskeemi koostamine koostöös 

lähivaldadega); 

6391 EUR (100 000 EEK) N. Lunini tn ja Ravila tn vahelise ala detailplaneering 

multifunktsionaalse päevakeskuse asukoha valiku täpsustamiseks 

kruntidega N. Lunini 12, 16 ja Ravila 19 piirnevale alale ning Maarjamõisa 

haigla parkimisküsimuste lahendamiseks; 

6072 EUR (95 000 EEK) liiklusprognooside ja auditite koostamine; 

5155 EUR (80 640 EEK) miljööväärtusega hoonestusaladekaitse- ja kasutustingimuste 

teemaplaneeringud (Supilinna üldplaneering, Õpetaja tn 

piirkonna miljööväärtusliku hoonestusala kaitse- ja kasutamistingimused). 

152


35 537 EUR 

Projekt “Säästlik liikumine tööstusaladel - MoMa.Biz” kogumaksumusega 120 000 EUR 

(1 877 592 EEK) käivitus 2010. aasta septembrist. Projekti juhtimiseks moodustati alates 13. 

septembrist 2010 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna inseneriteenistuse koosseisus 

koosseisuvälisena 1,0 koormusega ekspert-koordinaatori ametikoht (vanemametnik) 

teenistustähtajaga kuni 31. november 2012 projekti läbiviimiseks vajaliku dokumentatsiooni ja 

riigihangete ettevalmistamiseks ning projekti tegevuste läbiviimise koordineerimiseks. 

2011. aastal eraldab Euroopa Komisjon Intelligentse Euroopa Energia programmist toetust 

35 537 EUR (556 024 EEK). Vahendid kasutatakse personali-, administreerimis-, koolitus- ja 

lähetuskuludeks. 

153

3.10. LINNAVARADE OSAKOND 4 888 438 EUR 




tegevuskulud 


640 828 EUR 

21 067 EUR 

658 827 EUR 

3 068 EUR 

Klassif 

Tegevuskulud 


2009 

aruanne 

154 


2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

01112 OSAKONNA TEENISTUSED 11 443 784 10 924 800 10 300 931 658 348 -5,7 







administreerimiskulud 1 213 718 1 157 000 882 031 56 372 -23,8 


lähetuskulud 80 675 142 000 64 000 4 090 -54,9 


hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 871 533 2 960 800 2 663 400 170 222 -10,0 


infotehnoloogia kulud 0 0 36 000 2 301 x 



6 muud kulud 74 121 60 000 60 000 3 835 0,0 

maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 74 121 60 000 60 000 3 835 0,0 

01700 VÕLA TEENINDAMINE 13 038 10 000 7 500 479 -25,0 

6 muud kulud 13 038 10 000 7 500 479 -25,0 

intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult 13 038 10 000 7 500 479 -25,0 

Osakonna teenistused 


Linnavarade osakonnas on 27 koosseisulist ametikohta. 2010. aastal viidi üle eluruumide 

teenistuse vanemjuristi ametikoht linnakantselei koosseisu. Personalikulude kasv tuleneb 

lapsehoolduspuhkusel viibiva ametniku naasmisest. 


Majandamiskulud vähenevad 14,7% ehk 42 333 EUR (662 369 EEK). Suurem vähenemine on 

administreerimiskuludes posti- ja sideteenuste kulude üleviimisega linnakantseleisse, aga ka infoja 

suhtekorralduse ning juriidiliste teenuste kulude vähenemisega. 2010. aasta lähetuskulud on 

seotud välisprojekti Study visit to Frederiksberg and Turku omafinantseeringuga, mida 2011. a 

eelarvesse ei kavandata. Hoonete ja ruumide majandamiskulude vähenemine on tingitud 

haldushoonete üüri vähenemisest. Uurimis- ja arendustööde kulude kasv on seoses tehniliste 

uuringute läbiviimisega (kinnisvara hinnangud, konsultatsioonid) ning infotehnoloogia kulude 

kasv on tingitud mitteeluruumide haldamistarkvara LVO ATLAS andmebaasi uuendamisest ja 

täiustamisest. 

Muud kulud

3835 EUR (60 000 EEK) on planeeritud riigilõivu tasumiseks seoses juriidiliste toimingutega. 

Võla teenindamine 

Tasutakse sõiduauto kapitaliliisingu intressimakseid 479 EUR (7500 EEK). 


Finantseerimistehinguna on ette nähtud 3068 EUR (48 000 EEK) ulatuses sõiduauto 

liisingumakseid. 

Majandamiseelarvesse laekuva 21 067 EUR (329 631 EEK) arvelt viiakse ellu projekt EmPower. 

Vahendid kasutatakse administreerimiskuludeks. 

3.10.2. MAJANDUS 1 031 407 EUR 



24 344 EUR 

Vahendid 24 344 EUR (380 900 EEK) kavandatakse Tartu Regiooni Energiaagentuurile 

omafinantseeringu katteks. Linna volikogu 11.06.09 otsusega nr 526 otsustati osaleda 

juhtpartnerina projektis „Tartu Regiooni Energiaagentuur“, mida rahastatakse Intelligent Energy 

Europe´ile Energiaagentuuri loomise meetme raames. 

3.10.2.2. Muu majandus (linnavara haldamine) 1 007 063 EUR 

Rahastatakse finantseerimiseelarvest 623 593 EUR (9 757 100 EEK) ja majandamiseelarvest 

383 470 EUR (6 000 000 EEK). 

Klassif. 


Tegevuskulud 


Tegevuskulud 


2009 

aruanne 

623 593 EUR 

566 072 EUR 

57 521 EUR 

2010 

2011/ 

2011 eelarve 

eelarve 

2010 kasv 

EEK EUR % 

04510 MUU MAJANDUS 7 395 314 7 474 000 8 857 100 566 072 18,5 




6 muud kulud 180 000 200 000 200 000 12 782 0,0 

maksu-, riigilõivu-ja trahvikulud 180 000 200 000 200 000 12 782 0,0 

4 eraldised 380 000 345 000 525 000 33 554 52,2 

Eraldised muudele residentidele 380 000 345 000 525 000 33 554 52,2 

Osakonna hooldada on linnale kuuluvaid haldushoonete pindasid 11 502 m 2 , välisterritooriume ca 

271 000 m 2 ulatuses. Korteriühistute poolt hallatavates hoonetes asub 10 681 m 2 linnale kuuluvaid 

mitteeluruume ja Tartu Elamuhalduse ASi poolt hallatavates majades 3265,9 m 2 . 

Majandamiskulud on suurenenud seoses sisseostetavate teenuste hinna tõusu ja lisanduvate 

pindadega. 

308 949 EUR 

(4 834 000 EEK) 

linna kasutuses olevate kinnistute, hoonete ja ruumide 

majandamiskuludeks, sh: 

224 713 EUR kulud korrashoiule, linnale vajalike pindade rendile, 

155

(3 516 000 EEK) ühekordseteks hooldustöödeks ja monumentide hoolduseks; 

19 174 EUR 

(300 000 EEK) 

57 521 EUR 

(900 000 EEK) 

1 150 EUR 

(18 000 EEK) 

6 391 EUR 

(100 000 EEK) 

210 787 EUR 

(3 298 100 EEK) 

66 168 EUR 

(1 035 300 EEK) 

22 241 EUR 

(348 000 EEK) 

15 799 EUR 

247 200 EEK) 

31 317 EUR 

(490 000 EEK) 

28 760 EUR 

(450 000 EEK) 

40 750 EUR 

(637 600 EEK) 

3 835EUR 

(60 000 EEK) 

1 917 EUR 

(30 000 EEK) 

kulud haldushoonete jooksevremondile; 

hoonete kindlustusmaksed; 

Raekoja platsi purskkaevu ning E.Tubina monumendi 

valgustamiseks; 

hoonete projekteerimine ja inventariseerimine. 

kinnisvarainvesteeringute (s.o linna poolt väljaüüritavate 

mitteeluruumide) majandamiskuludeks, sh: 

mitteeluruumide hoolduskulude tasumiseks korteriühistutes; 

mitteeluruumide hoolduskulude tasumiseks Tartu Elamuhalduse 

ASi poolt hallatavates majades; 

avarii-ja remonttöödeks; 

ühekordselt tellitud väliskoristusteks, mis puudutavad eelkõige 

krundihooldust. Linnavarade osakonna valitsemisalasse on 

viimastel aastatel lisandunud väga suurte maa-aladega 

territooriumid (Roosi 91, Puiestee 114, Kasarmu 11, Kasarmu 3 

ning kogu Jaamamõisa piirkond); 

tühjade mitteeluruumide ning hoonete Staadioni 48, Kastani 138 

ning Rahu 8 küttekuludeks; 

püsilepingutega ette nähtud hoolduskuludeks; 

tühjade äripindade valvekuludeks; 

kulu elektrile. 

Muud kulud 

12 782 EUR 

(200 000 EEK) 

käibemaksu kohustus 

Sampo pangale. 

A.LeCoq Spordimaja nõude müügist 

Eraldised 

33 554 EUR 

Eraldised on võrreldes 2010.a suurenenud 52,5% seoses Küüni tn uue tualeti hoolduskuludega. 

19 174 EUR 

(300 000 EEK) 

11 504 EUR 

(180 000 EEK) 

2 876 EUR 

(45 000 EEK) 

avaliku tualeti Vabaduse pst 4 kulude kompenseerimiseks; 

Küüni tn avaliku tualeti finantseerimiseks; 

J. Lotmani monumendi korrashoiu kuludeks. 


31 956 EUR mitteeluruumide (linna üüripindade) investeeringuteks 

(500 000 EEK) korteriühistute hoonetes; 

25 565 EUR ettekirjutuste täitmiseks ja erakorraliste kulude tarbeks linna 

156

(400 000 EEK) hoonetele (v.a haridusasutused). 

Majandamiseelarve (tegevuskulud) sihtfinantseerimine 

383 470 EUR 

Klassif. 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 kasv 

EEK EUR % 

04900 MUU MAJANDUS 6 271 086 5 400 000 6 000 000 383 470 11,1 




6 muud kulud 3 193 542 2 700 000 3 000 000 191 735 11,1 

maksu-, riigilõivu-ja trahvikulud 3 193 542 2 700 000 3 000 000 191 735 11,1 

Mitteeluruumide rendipindade kommunaalteenuste vahendamisest laekuvast 383 470 EUR 

(6 000 000 EEK) on ette nähtud kasutada vastavalt sõlmitud lepingutele teenuste müüjatele 

kommunaalteenuste eest tasumiseks 191 735 EUR (3000 000 EEK) ja käibemaksuks 

mitteeluruumide üürilt ja kommunaalteenustelt 191 735 EUR (3000 000 EEK). Kulud on 

kasvanud võrreldes eelmise aastaga seoses teenuste hinna kallinemisega. 

3.10.3. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 175 757 EUR 

3.10.3.1. Elamumajanduse arendamine 175 757 EUR 


tegevuskulud 


Tegevuskulud 

86 281 EUR 

89 476 EUR 

175 757 EUR 

2009 2010 

2011/ 

2011 eelarve 

Klassif. Tegevusala ja kululiik aruanne eelarve 

2010 kasv 

EEK EUR % 

0610 

ELAMUMAJANDUSE 

ARENDAMINE 1 584 958 1 350 000 1 350 000 86 281 0,0 




4 eraldised 235 000 0 0 0 x 

Linnale kuulub 13 tervikmaja. Eluruume on linnal 598. 

157


79 890 EUR 

(1 250 000 EEK) 

6 391 EUR 

(100 000 EEK) 

18 854 EUR 

(295 000 EEK) 

45 058 EUR 

(705 500 EEK) 

15 978 EUR 

(250 000 EEK) 

Vastavalt linna ja Tartu Elamuhaldamise ASi vahel sõlmitud 

lepingule munitsipaaleluruumide haldamisega seotud 

lepingujärgseteks kuludeks, sh: 

tühjade sotsiaal- ja üürikorterite hoolduseks, sh: 

korterite kulud kohtuvaidluse ja täitevmenetluse ajal; 

sotsiaalkorterite kulud remondi ajal ja selle ootel; 

tühjade korterite kulu üürileandmise menetlemise ajal kuni 

üürilepingu sõlmimiseni. 

sotsiaalmajade remondi ja hoolduskuludeks, kuna 

sotsiaalmajades ei laeku üürist piisavalt vahendeid elamute 

korrashoiuks; 

sotsiaaleluruumide võlgnevuse katteks. Üürnike võlgnevuste ja 

väljatõstmise ajal on vajalik katta eluruumi haldamisega seotud 

kulud. 

Kohtukulud(riigilõivud jms) üürivõlgade sissenõudmisel. 


57 520 EUR 

(900 000 EEK) 

31 956 EUR 

(500 000 EEK) 

89 476 EUR 

linnale kuuluvate eluruumide remondiks. Linnale kuulub 598 

eluruumi; 

linnale kuuluvate elamute ja linna osalusega korteriühistute 

remondiks. Linnale kuulub 13 tervikmaja, mida haldab Tartu 

Elamuhalduse AS. Samuti osaleb linn 144 korteriühistus. 

3.10.4. VABA AEG JA KULTUUR 2 234 480 EUR 


Rahastatakse finantseerimiseelarvest 

365 063 EUR (5 712 000 EEK). 


tegevuskulud 


296 550 EUR (4 640 000 EEK) ja majandamiseelarvest 

296 550 EUR 

3 196 EUR 

293 354 EUR 

Tegevuskulud 3196 EUR (50 000 EEK) on kavandatud Mäe -Kääraku Spordibaasile. 


293 354 EUR 

(4 590 000 EEK) 

vahendid on planeeritud Tamme staadioni 

ehitustöödeks. 

158 

tribüünihoone 

Majandamiseelarve (investeeringud) 365 063 EUR (5 712 000 EEK) 

Vahendid saadakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt ja on planeeritud Tamme 

staadionikompleksi ehituse lõpetamiseks. 

3.10.4.2. Puhkepargid 958 675 EUR 

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 

958 675 EUR 

(15 000 000 EEK) 

958 675 EUR 

vahendid on planeeritud teaduskeskuse AHHAA uue hoone 

ehitustööde osaliseks finantseerimiseks. Teaduskeskuse rajamise

ning sisustuse kulud on kokku ca 15 338 796 EUR (240 000 000 

EEK), millest Tartu linna kaasfinantseering uue hoone ehituse 

kogusummas 3 898 611 EUR (61 000 000 EEK) 2010-2012.a 

(volikogu otsus nr 513, 18.mai 2009). 2010.a finantseeris linn 

ehitust 1 572 227 EUR (24 600 000 EEK). 

3.10.4.3. Laste muusika-ja kunstikoolid, muud huvikoolid 108 651 EUR 

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 108 651 EUR (1 700 000 EEK) 

102 259 EUR 

(1 600 000 EEK) 

6 392 EUR 

(100 000 EEK) 

Lille10 krundile Keskkonnahariduse keskuse projekteerimiseks. 

2010.a viidi läbi arhitektuurikonkurss. Projekti meede avanes 

2010.a ja rahastajatelt on saadud positiivne otsus; 

I Muusikakoolile (Tähe 5) õuekanalisatsiooni remonttöödeks. 

3.10.4.4. Laste huvialamajad ja- keskused 255 647 EUR 

Vahendid on planeeritud Anne Noortekeskuse rajamiseks finantseerimis-ja majandamiseelarvest 

Finantseerimiseelarve (investeeringud) 63 912 EUR 

63 912 EUR uue hoone rajamise omaosaluseks. Noortekeskus on kavandatud 

(1000 000 EEK) täiesti uue hoonena Ihaste teele A.Le Coq Spordimaja kõrvale. 2010.a 

alustati projekteerimistöödega. 

Majandamiseelarve (investeeringud) 191 735 EUR (3 000 000 EEK) vahendid on kavandatud 

noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise 

meetmest. 

3.10.4.5. Raamatukogud 6 391 EUR 

Vahendid (100 000 EEK) on kavandatud O. Lutsu nimelise Linnaraamatukogu (Kompanii 3/5) 

peasissepääsu remondiks. 

3.10.4.6. Kultuuri-ja rahvamajad 19 173 EUR 


19 173 EUR 

MTÜga Tartu Spordiselts Kalev on sõlmitud üürileping summas 19 173 EUR (300 000 EEK) 

tähtajani 30.06.2013 Magasini 5 ruumide kasutamiseks MTÜ Genialistide Klubi poolt. Linn tasub 

ruumide üüri (üür kuus 1 598 EUR (25 000 EEK)). 

3. 10.4.7. Muu vaba aeg ja kultuur 224 330 EUR 


224 330 EUR 

(3 510 000 EEK) 

224 330 EUR 

Loomemajandusekeskuse Kalevi 15,17 hoonete 

renoveerimiseks. Objekti rahastatakse Loomemajanduse 

tugistruktuuride toetamise programmi meetmest. Objekti 

ehitamist korraldab SA Tartu Loomemajanduskeskus koos 

linnavarade osakonnaga. 

3.10.5. HARIDUS 759 334 EUR 

3.10.5.1. Lasteaiad 62 633 EUR 


62 633 EUR lasteaia Kannike (Ravila 43) akende vahetuseks. 

(980 000 EEK) 

159

3.10.5.2. Põhikoolid. 


57 520 EUR 

57 520 EUR 

(900 000 EEK) 

Kesklinna Kooli (Kroonuaia 7) hoone vana osa vundamentide 

hüdroisolatsioonitöödeks. 

3.10.5.2. Gümnaasiumid 331 127 EUR 


101 045 EUR 

(1 581 000 EEK) 

63 912 EUR 

(1000 000 EEK) 

67 107 EUR 

(1 050 000 EEK) 

31 956 EUR 

(500 000 EEK) 

28 761 EUR 

(450 000 EEK) 

19 173 EUR 

(300 000 EEK) 

19 173 EUR 

(300 000 EEK) 

331 127 EUR 

M. Reiniku Gümnaasiumi (Vanemuise 48) vana osa hoone 

rekonstrueerimisprojekt, vana osa klassiruumide remont ning 

tualettruumide ehituseks; 

Descartesi Lütseumi (Anne 65) võimla hügieeniruumide 

remondiks; 

Forseliuse Gümnaasiumi (Tähe 103) 2 ja 3 korruse koridoride 

põrandakatete vahetuseks, uste vahetus ning tuletõkkeuste 

paigalduseks; 

Kunstigümnaasiumi (Aianduse 4) tuletõrje avariisüsteemi 

korrastamiseks; 

Raatuse Gümnaasiumi (Raatuse 88a) välistrepi remondiks; 

Tamme Gümnaasiumi (Tamme pst 24a) kõrvalhoone osaline 

lammutamine ning territooriumi heakord; 

Vene Lütseumi (Uus 54) WC-de remont. 

3.10.5.4.Muu haridus 


tegevuskulud 


308 054 EUR 

308 054 EUR 

31 956 EUR 

276 098 EUR 

Tegevuskulud 


26 843 EUR 

(420 000 EEK) 

95 867 EUR 

(1 500 000 EEK) 

25 565 EUR 

(400 000 EEK) 

127 823 EUR 

(2 000 000 EEK) 

31 956 EUR suunatakse haridusasutuste küttesüsteemide läbipesuks. 

276 098 EUR kavandatakse: 

haridusasutuste projekteerimistöödeks; 

haridusasutuste ettekirjutuste täitmiseks; 

haridusasutuste territooriumite korrashoiuks; 

avariide likvideerimiseks ning jooksvateks töödeks. 

3.10.6 SOTSIAALNE KAITSE 25 565 EUR 

. 

3.10.6.1. Muud laste hoolekandeasutused 25 565 EUR 

Finantseerimiseeelarve (investeeringud) 

25 565 EUR 

(400 000 EEK) 

25 565 EUR 

Laste Turvakodu (Tiigi 55) keskküttesüsteemi ja elektripaigaldise 

rekonstrueerimistöödeks ning välisvalgustuse ehitustöödeks. 

160

3.11. RAHANDUSOSAKOND 13 815 136 EUR 

3.11.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 13 815 136 EUR 


tegevuskulud 


2 494 319 EUR 

11 320 817 EUR 

Tegevuskulud 



2011/ 2010 

kasv 

EEK EUR % 

ÜLDVALITSEMINE KOKKU 50 431 252 37 608 198 39 027 600 2 494 319 3,8 

OSAKONNA TEENISTUSED 28 930 421 3 453 000 3 440 600 219 895 -0,4 

personalikulud 2 900 843 2 819 000 2 819 100 180 174 0,0 


muud tasud 65 145 62 000 62 000 3 963 0,0 





lähetuskulud 1 333 5 000 5 000 320 0,0 







muud kulud 25 480 165 1 000 0 0 -100,0 

RESERVFOND 0 11 000 000 11 000 000 703 028 0,0 

muud kulud 0 11 000 000 11 000 000 703 028 0,0 

ÕPPELAENU KUSTUTAMINE 0 5 876 198 5 808 000 371 199 -1,2 

personalikulud 0 5 876 198 5 808 000 371 199 -1,2 

erisoodustused 3 490 373 3 450 000 220 495 -1,2 


VÕLA TEENINDAMINE 21 500 831 17 279 000 18 779 000 1 200 197 8,7 

muud kulud (intressi- ja kohustistasud) 21 500 831 17 279 000 18 779 000 1 200 197 8,7 


Rahandusosakonnas on 2010. a lõpu seisuga 11 koosseisulist ja 0,5 koosseisuvälist ametikohta. 

Personalikulud jäävad 2010. aasta tasemele. 


Majandamiskulud vähenevad seoses inventarikulude vähendamisega. 

Linna reservfondi suuruseks on planeeritud varasemate aastatega analoogselt 703 028 EUR 

(11 000 000 EEK). Reservfondi kasutamist reguleerivad Volikogu 01.06.2004. a määrus Tartu 

linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord (viimati muudetud 14.05.2009 määrusega 

nr 116) ning Linnavalitsuse 29.07.2004. a määrus nr 18 Linnavalitsuse reservfondi vahendite 

kasutamise rakendusjuhend. 

161

Linnavalitsuse ja linna asutuste õppelaenude tasumiseks on kavandatud koos 

erisoodustusmaksudega 371 199 EUR (5 808 000 EEK). Eelnimetatud summad planeeritakse 

rahandusosakonna eelarvesse, kuid jaotatakse aasta jooksul struktuurüksuste ja asutuste vahel. 

Muud kulud võla teenindamisel summas 1 200 197 EUR (18 779 000 EEK) koosnevad 

võlakohustuste tasumisega seonduvatest intressikuludest 1 131 172 EUR (17 699 000 EEK) ja 

korralduskuludest 69 025 EUR (1 080 000 EEK). Täpsem ülevaade nimetatud summadest ja ka 

investeerimiskuludest on toodud seletuskirja üldvalitsemissektori teenuste valdkonna seletuses. 


2011. aastal tuleb teostada võlakirjaemissioonide ja laenude tagasimakseid 11 320 817 EUR 

(177 132 294 EEK) väärtuses. 

162

3.12. SOTSIAALABI OSAKOND 8 145 193 EUR 



639 757 EUR 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

01112OSAKONNA TEENISTUSED 10 484 415 9 989 000 10 010 000 639 757 0,2 















õppevahendite ja koolituse kulud 0 7 000 0 0 -100,0 

muud mitmesugused majanduskulud 24 890 30 000 25 000 1 598 -16,7 

6 muud kulud 3 634 5 000 5 000 320 0,0 

maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 3 634 5 000 5 000 320 0,0 


Sotsiaalabi osakonnas on 51 koosseisulist ametikohta. Personalikulud kasvavad seoses kahe 

ametniku palgatõusuga peale katseaja lõppemist. Lepingulist töötasu makstakse koristajale 

Annelinna piirkonnakeskuses. 


Osakonna eelarvesse on kavandatud kulutused piirkonnakeskuste ülalpidamiskuludeks. 

Haldusaparaadi ja raamatupidamisteenistuse kasutuses olevate ruumide kommunaalkulud katab 

linnavarade osakond. 

2010. aastal vähendati osakonna ülalpidamiskulude eelarves koolituskulusid, mis tõsteti muu 

eakate sotsiaalse kaitse kulude eelarvesse. Vahendite arvel kaeti projekti MNEMOSYNE 

kaasfinantseerimiskulud. 

Osakond kasutab ühte sõiduautot kasutusrendi alusel. Isikliku sõiduauto kasutamise kulutusi 

kompenseeritakse vajadusel lastekaitse spetsialistidele ja sotsiaaltöötajatele ning 

hoolekandeteenistuse peaspetsialistile. 

Meditsiinikuludes on kavandatud esmaabivahendite olemasolu piirkonnakeskustes ja 

prilliklaaside kompenseerimine ametnikele. 

Muudes majandamiskuludes on kavandatud lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate kuupiletite 

kompenseerimise kulud. Nende ametikohtade tööülesannete hulka kuuluvad kodukülastused, 

milleks enamasti kasutatakse ühistransporti. 

Muud kulud on riigilõivukulud kohtutoimingutelt. 

163

3.12.2. SOTSIAALNE KAITSE 7 505 436 EUR 

Sotsiaalse kaitse kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 6 715 549 EUR (105 075 500 EEK) 

ja majandamiseelarvest 789 887 EUR (12 359 000 EEK). 

3.12.2.1. Puuetega isikute hoolekande asutused 328 889 EUR 


328 889 EUR 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 

eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

PUUETEGA ISIKUTE 

10120 HOOLEKANDE ASUTUSED 

5 000 376 5 425 000 5 146 000 328 889 -5,1 


sotsiaalteenused 5 000 376 5 425 000 5 146 000 328 889 -5,1 

Vahendid kasutatakse teenuste ostuks psüühikahäiretega inimestele: Ööpäevaringse hooldamise, 

päevase hooldamise ja koduhoolduse teenuse osutaja linna psüühikahäiretega eakatele on SA 

Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus. Hanget teenuse ostuks ei korraldata, kuna tegemist on Tartu 

linna poolt psüühikahäiretega isikute hoolekande korraldamiseks loodud asutusega ning teenuse 

ostu korraldatakse lepingu alusel. 2011. aastasse on kavandatud teenuse mahu (hoolealuste arvu) 

vähenemine. 

3.12.2.2. Muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse 2 105 826 EUR 


2 105 826 EUR 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 

eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

MUU PUUETEGA ISIKUTE 

10121 

SOTSIAALNE KAITSE 

29 286 500 33 519 078 32 949 000 2 105 826 -1,7 


sotsiaalteenused 5 221 846 7 606 700 7 800 000 498 511 2,5 

4 eraldised 24 064 654 25 912 378 25 149 000 1 607 315 -2,9 

toetused puuetega inimestele ja 

nende hooldajatele 

16 686 724 17 218 000 16 770 000 1 071 799 -2,6 

toetustelt makstav sotsiaalmaks 6 727 660 7 805 378 7 735 000 494 357 -0,9 

eraldised sihtasutustele 0 0 30 000 1917 x 

eraldised muudele residentidele 650 270 889 000 614 000 39 242 0,0 

Vahendid on kavandatud hooldajatoetuste maksmiseks, erinevate puudega inimest toetavate 

teenuste ostmiseks ja puuetega isikute elu kvaliteedi parandamiseks kavandatud projektide 

läbiviimise toetamiseks. 

Majandamiskulud (sotsiaalteenused) 

121 432 EUR (1 900 000 EEK) riiklikuks hoideteenuseks 2010. a riigilt saadud toetuse 

tasemel (teenust osutatakse teenuse osutaja, lapsevanema ja sotsiaalabi 

osakonna kolmepoolse lepingu alusel arvestusega igale puudega lapsele 

5800 krooni ulatuses aastas). 

164

103 345 EUR (1 617 000 EEK) isikliku abistaja teenuseks (sügava liikumis- ja 

nägemispuudega isikute abistamiseks) 2010. a tasemel. Teenuse osutaja on 

OÜ Koduhooldus teenustunnihinnaga 3,49 EUR (54,60 EEK). Teenusmaht 

hankelepingu alusel 29 615 tundi. 

87 815 EUR (1 374 000 EEK) invatakso teenuseks 2010. a tasemel. Teenuse osutaja 

on riigihanke alusel aastatel 2010-2011 OÜ Tartaline. Teenust kasutab ca 

1350 inimest. Kliendi omaosalus on 1/3 arvest. 

62 122 EUR (972 000 EEK) erivajadustega laste (teenuse kasutajaid 50 last) 

transportimiseks lasteaeda ja kooli. Koolitranspordi teenust osutatakse 

septembrist kuni juunini ning lasteaiatransporti vastavalt vajadusele 

aastaringselt. Teenustunni hind on tõusnud 20,45 EURilt 23,01 EURile 

(320-lt 360-le EEKile), teenustunde 2700. Teenust osutab vastavalt 

riigihankele aastatel 2009-2012 OÜ Tartaline. 

62 122 EUR (972 000 EEK) viipekeele tõlketeenuseks 2010. aasta tasemel. Teenust 

ostetakse 130-le kurdile või raske kuulmispuudega inimesele. Teenuse 

osutajaks aastatel 2010-2011 on riigihanke alusel MTÜ Tartumaa Kurtide 

Ühing. Teenust osutatakse 2010. a mahus (2700 teenustundi), teenustunni 

hinnaga 23 EUR (360 EEK). 

37 708 EUR (590 000 EEK) tugiisiku teenuseks puudega lastele ja tema 

pereliikmetele. Teenuse käigus abistatakse peret peresse mittekuuluva 

palgalise töötaja poolt. Tugiisiku tegevused lapse abistamisel on 

enesehooldus, liikumine, huvitegevuses osalemine, õues käimine jms. 

Teenust osutab hanke alusel aastatel 2011-2013 OÜ Sverreson. Teenuse 

kasutajate arv on keskmiselt 30 last kuus, teenusmaht on kasvanud 

võrreldes 2010. aastaga 7000 tunnilt aastas 8420-le tunnile. 

Teenusetunni hind 4,47 EUR (70 EEK) on kasvanud võrreldes 2010. 

aastaga 0,96 EUR (15 EEK). Linna toetusele lisandub kliendi omaosalus 

0,64 EUR (10 EEK). 

23 967 EUR (375 000 EEK) ajutiseks hoideteenuseks puudega lapsele. Teenus on 

vajalik ajutise hoidevõimaluse pakkumiseks vaimse puudega laste 

vanematele puhkuste perioodil, õhtuti või nädalavahetustel. Teenuse 

osutaja aastatel 2011-2013 on hanke alusel MTÜ Maarja Tugikeskus. 

Teenuse kasutajate arv on keskmiselt 30 last kuus. Eelnõusse on 

kavandatud teenustunni hinna tõus 4,15-lt EURilt 4,79 EURile (65-lt 75- 

le EEKile) ja teenusmahu kasv aastas 4200-lt tunnilt 5000-le tunnile. 

Eraldised 

1 450 795 EUR (22 700 000 EEK) hooldajatoetuseks ja toetuselt makstavaks 

sotsiaalmaksuks. Hooldajatoetust makstakse puuetega inimeste 

hooldajatele lähtuvalt hinnatud hooldusvajadusest 170%, 100% või 60% 

ulatuses kinnitatud määrast. Hooldajatoetuse rahaliseks määraks on 

38,35 EUR (600 EEK) ning toetuse saajate arvuks 2950, millest lähtuvalt 

on kavandatud 2011. a toetuseks 1 022 586 EUR (16 000 000 EEK). 

Sotsiaalmaksu 428 208 EUR (6 700 000 EEK) kavandamisel on lähtutud 

sotsiaalmaksu seadusest, mille alusel on maksumäär 91,78 EUR (1436 

EEK s o 2010. a alampalk x 0,33). 

102 579 EUR (1 605 000 EEK) puuetega laste hooldajatoetuseks. Tartu linnas on 60 

toetusesaajat, kellele makstakse 63,91 EUR (1000 EEK) või 47,93 EUR 

(750 EEK) kuus. Toetuseks on kavandatud 36 430 EUR (570 000 EEK) ja 

maksudeks (sotsiaalmaksu makstakse kõigilt toetustelt) 66 149 EUR 

(1 035 000 EEK). 

38 347 EUR (600 000 EEK) toetuseks puuetega inimeste organisatsioonidele tegevus- ja 

transpordikuludeks. Toetuse andmise kord on kinnitatud Tartu 

165

Linnavolikogu 12.04.2007. a määrusega nr 57. Toetust eraldatakse 23-le 

organisatsioonile. 

12 782 EUR (200 000 EEK) toetuseks puuetega isikutele korterite kohaldamiseks. Tartu 

Linnavolikogu 19.06.2003. a määrusega nr 35 on kehtestatud puuetega 

isikute eluruumide kohandamise toetuse maksmise kord. Korterite 

remonditööd on seotud peamiselt eluruumi sissepääsu, ruumis liikumiseks 

vajalike ümberkorralduste tegemise ja pesemisruumide kohandamistega. 

Maksimaalne toetussumma kohanduse kohta on 1598 EUR (25 000 EEK), 

inimese omaosaluseks on vähemalt 25% kohanduse maksumusest. Toetust 

taotleb 29 isikut. 

1917 EUR (30 000 EEK) SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus projekti PEHTA 

kaasfinantseerimine; 

895 EUR (14 000 EEK) toetuseks 2010. a tasemel Eksmeedikute Ühingule 

“Halastus” ajalehe “Saatuse Teed” väljaandmise jätkamiseks. Ühing annab 

välja tasuta ajalehte, milles kajastatakse eakatele ja puuetega inimestele 

olulist teavet ja seadusandluse muudatusi. 

3.12.2.3. Koduteenused (päevakeskus Kalda ja koduteenused) 351 516 EUR 

Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 349 853 EUR (5 474 000 EEK) ja 

majandamiseelarve omatulude arvel 1663 EUR (26 000 EEK). 


Klassif 


2009 

aruanne 

166 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

349 853 EUR 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

10200 KODUTEENUSED 5 517 702 5 474 000 5 474 000 349 853 0,0 












kulud 3 006 3 000 5 000 320 66,7 




muud mitmesugused majanduskulud 68 992 76 000 80 000 5 113 5,3 

Päevakeskus Kalda osutab koduabi- ja ka päevakeskuse teenuseid. Kodust hooldust kavandatakse 

võimaldada aastaringselt ca 300-le üksikvanurile. Päevakeskuse inspektorid töötavad sotsiaalabi 

osakonna 3 piirkonnakeskuses, kus lisaks hooldustöötajate töö koordineerimisele tegeldakse ka 

vastava piirkonna kõigi vanurite ja puuetega inimeste probleemidega, mille lahendamiseks 

pakutakse mitmesuguseid teenuseid. Päevakeskuses on loodud vanuritele võimalused 

suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks, milles osaleb 259 püsiklienti. 


Kinnitatud koosseisus on alates 01.08.2009. a 53 ametikohta, neist 45 hooldustöötajad. 

Lepingulist töötasu makstakse seminaride ja ürituste läbiviijatele.

Majandamiskulud: 

• administreerimiskulud - päevakeskuse interneti- ja lugemistuppa ajalehtede ja ajakirjade 

tellimine, paljunduskulud, esinduskulud ja seitsme lauatelefoni ja ühe mobiiltelefoni 

kulud. Lisandunud on kulud infoja PR teenuseostuks. 

• koolituskulud peavad kindlustama uute töötajate töötervishoiu ja tööohutuse seaduses 

ettekirjutatud kohustuslikud esmaabi ja ergonoomika koolituse ja kõigi sotsiaalhooldajate 

täiendkoolituse. 

• hoonete ja ruumide majandamiskuludes on kasvanud kulud ruumide korrashoiu- ja 

remondimaterjalidele 192 EUR (3000 EEK) ja küttekulud 128 EUR (2000 EEK). 

Küttekulud moodustavad ruumide majandamiskuludest 64,5%. 

• sõidukite ülalpidamise kuludesse on kavandatud juhataja isikliku sõiduauto kasutamise 

kompensatsioon 64 EUR (1000 EEK) kuus. 

• info ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kuue arvuti hoolduseks. Täiendavad vahendid 

on vajalikud telefonide väljavahetamiseks; 

• inventarikulud klienditoolide, hooldustöötajate seljakottide-kärude soetamiseks ja 

hoolduseks. 

• meditsiini- ja hügieenikulud hügieenitarvete soetamiseks ja töötajate tervisekontrolliks. 

Võttes arvesse kehtivat töötervishoiu ja tööohutuse seadust ning Tartumaa 

Tööinspektsiooni ettekirjutust, peab päevakeskus kindlustama tervist kahjustavate 

ohufaktoritega kokku puutuvate töötajate perioodilise tervisekontrolli. 

• eri- ja vormiriietuse soetus – hooldustöötaja töö nõuab tööriietuse olemasolu, kuna tuleb 

käia poes, keldris ja ka kuuris puude järel. 

• muude mitmesuguste majanduskulude alla on kavandatud kulud ühistranspordi 

kvartalipiletite ostmiseks, kuna hooldustöötajad peavad igapäevaste töökohustuste 

täitmiseks kasutama linna ühistransporti. 2010. aastal kasutab 45-st hooldustöötajast 

ühistransporti 32 töötajat. 


Klassif 


2009 

aruanne 

1663 EUR 

2011/ 

2010 

2011 eelarve 2010 

eelarve 

kasv 

EEK EUR % 

10200 KODUTEENUSED 26 000 26 548 26 000 1 663 -2,1 


administreerimiskulud 14 833 15 000 13 000 831 -13,3 




Tulud laekuvad linnavalitsuse poolt kinnitatud tariifide alusel massaažiteenuselt, pesu pesemise 

teenuselt ja ravivõimlemiselt. Vahendid kasutatakse teenuse osutamiseks vajalike materjalide ja 

seadmete soetamiseks, korrashoiuks ja administreerimiseks. 

167

3.12.2.4. Päevakeskused (Päevakeskus Tähtvere ja teenuse ost) 245 996 EUR 



Finantseerimiseelarve (tegevuskulud 

Klassif 


2009 aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

185 599 EUR 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

PÄEVAKESKUSED 

10200 (Päevakeskus Tähtvere ja teenuse ost) 2 885 039 2 852 000 2 904 000 185 599 1,8 








sotsiaalteenused 907 451 1 035 000 1 087 000 69 472 5,0 

4 eraldised 5 400 0 0 0 x 


Kuludes kajastatakse Päevakeskus Tähtvere ülalpidamiskulud 116 127 EUR (1 817 000 EEK) ja 

päevakeskuse teenuse ost teistelt organisatsioonidelt 69 472 EUR (1 087 000 EEK). Päevakeskus 

Tähtvere põhiülesandeks on huvitegevuse korraldamine ning abi osutamine eakatele ja puuetega 

isikutele nende iseseisvaks toimetulekuks harjumuspärases keskkonnas. Tasuta teenustena 

pakutakse eakatele võimalust osaleda ringide töös, kasutada internetipunkti ja raamatukogu. 

Ringidest töötavad rahvatantsu-, lauluansambli-, vestlus-, käsitöö-, ravivõimlemis- ja 

seenioritantsuring. 


Päevakeskus Tähtveres on palgal 11 töötajat. Lepingulist töötasu makstakse rahvatantsuringi ja 

vestlusringi juhendajale. 

Majandamiskulud on: 

• ruumide majandamiskuludest kaetakse finantseerimiseelarve arvel küttekulud, 

kindlustusmaksed, valveteenused ja üürikulu. Päevakeskus kasutab 

Ingerisoomlaste Liidu hoonest (Veski 35) 84% e 562,6 m. 

• Päevakeskuse teenust osutavad aastatel 2010-2011 hanke alusel MTÜ Tartu 

Puuetega Inimeste Koda (vahendid vastavalt lepingule 38 667 EUR 

(605 000 EEK)) ja MTÜ Kodukotus (30 805 EUR (482 000 EEK)). Teenuse ost 

mittetulundusühingult Kodukotus on kallinenud 3323 EUR (52 000 EEK) seoses 

päevakeskuse tegevuse laienemisega. 

168


60 397 EUR 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

PÄEVAKESKUSED 

10200 (Päevakeskus Tähtvere) 894 285 1 006 139 945 000 60 397 -6,1 




hoonete ja ruumide majandamiskulud 180 419 242 000 236 000 15 083 -2,5 


infotehnoloogiakulud 22 678 17 000 10 000 639 -41,2 


toitlustamise kulud 462 780 516 139 505 000 32 275 -2,2 


kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud 15 733 15 000 10 000 639 -33,3 


Asutusele laekub tulu toitlustamise, pesupesemise ja saunateenuse eest 53 686 EUR 

(840 000 EEK) ja üüriteenustelt koos kommunaalmaksetega 6711 EUR (105 000 EEK). 

Majandamiskulude vähenemised on seotud väiksemast tulude laekumisest: 

• administreerimiskuludes on posti- ja side (4 laua- ja 1 mobiiltelefoni kulu) teenused, büroo-, 

trükiste, paljundus- ja esinduskulud. 

• koolituskulud kasutatakse köögipersonali kohustuslikuks koolituseks ja 

võimlemisinstruktori õppepäevadeks; 

• ruumide majandamiskuludest kaetakse elektri ja vee, remondimaterjalide ja 

korrashoiutarvikute kulud ning korrashoiuteenused (gaasikatla hooldus-, liftihooldus, 

prügiveoteenus, porivaipade hooldus, territooriumi korrashoid, akende pesu). 

• sõidukite ülalpidamiskuludeks on asutuse käsutuses oleva kaubiku renditasu Ingerisoomlaste 

Liidule, ülalpidamis- ja remondikulud; 

• infotehnoloogiakulud on kuue arvuti hoolduseks ja andmeside rendiks; 

• inventari kulud on remondi- ja hooldusteenusteks ning amortiseerunud inventari 

asendamiseks; 

• toitlustamiskulu kahanemine on kavandatud vastavalt 2010. a nõudlusele; 

• meditsiinikulud on meditsiinilise läbivaatuse ja kontrolli kindlustamiseks ja esmaabitarvete 

soetamiseks; 

• vabaaja sisustamise kulud on kavandatud eakatele ürituste ja väljasõitude korraldamiseks; 

• eri- ja vormiriietuse soetamine köögipersonalile, autojuhile ja koristajatele. 

3.12.2.5. Hooldekodud (Tartu Hooldekodu ja teenuse ost) 1 441 016 EUR 


majandamiseelarvest 679 892 EUR (10 638 000 EEK). 

Kuludes kajastatakse Tartu Hooldekodu ülalpidamiskulud 1 302 966 EUR (20 387 000 EEK), 

investeeringud 8948 EUR (140 000 EEK) ja teenuse ost teistelt hooldekodudelt 129 102 EUR 

(2 020 000 EEK). 

Hooldekodus on 149 linna eelarvest finantseeritavat hooldekohta ja 28 tasulist hooldekohta. 

Keskmiseks kohamaksumuseks kuus kavandatakse 611 EUR (9552 EEK). Hooldekodus töötab ka 

päevakeskus. 

169


761 124 EUR 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

10200 HOOLDEKODUD 11 860 747 11 998 000 11 909 000 761 124 -0,7 







administreerimiskulud 313 0 0 0 x 

sotsiaalteenused 4 053 734 2 030 000 2 020 000 129 102 -0,5 

muud mitmesugused majanduskulud 20 261 5 000 0 0 -100,0 


Personalikulude kavandamisel on arvestatud 109,5 töötaja personalikuludega. Seoses omatulude 

kasvuga vähendatakse kulutusi finantseerimiseelarves. 


Hoolekande teenust teistelt hooldekodudelt kavandatakse osta 40-le isikule kuumaksumusega 

268 EUR (4200 EEK). Hoolealuste transporti hooldekodudesse (muud mitmesugused 

majanduskulud) pole 2011. aastaks kavandatud. 


tegevuskulud 


679 892 EUR 

670 944 EUR 

8 948 EUR 

Omatulud laekuvad teenuste osutamisest ja hoolealuste omaosalusest ülalpidamiskuludes. 

Hooldekodu omatulud on: 

409 035 EUR (6 400 000 EEK) 149 hoolealuse osalus 95% ulatuses pensionist; 

204 517 EUR (3 200 000 EEK) hooldeteenus 28 tasuliselt kohalt; 

55 923 EUR (875 000 EEK) puudetoetus hoolealustelt; 

6263 EUR (98 000 EEK) laekumine töötajate toitlustamisest; 

4154 EUR (65 000 EEK) sauna, soolakambri, maniküüri, pediküüri, juuksuri massaaži 

ja pesupesemise teenustelt; 

Klassif 

Tegevuskulud 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

670 944 EUR 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

10200 HOOLDEKODUD 6 766 481 10 485 054 10 498 000 670 944 0,1 

50 personalikulud 319 270 1 189 700 1 712 000 109 416 43,9 

töötajate töötasu 237 574 896 200 1 274 000 81 423 42,2 


maksud 81 696 293 500 438 000 27 993 49,2 



lähetuskulud 9 378 44 121 0 0 -100,0 


170

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 






toiduained ja 

toitlustusteenused 1 610 755 2 335 000 2 337 000 149 362 0,1 


hügieenitarbed 955 737 1 730 000 1 888 000 120 665 9,1 

kultuuri- ja vaba-aja 


eri- ja vormiriietus 656 413 740 000 740 000 47 295 0,0 

muud mitmesugused 

majanduskulud 0 10 000 15 000 959 50,0 

Personalikulud kasvavad seoses õe ametikoha loomisega ning 2010. aastal vähendatud lisa- ja 

asendustasude taastamisega. Koosseisu suurendamise vajadus on tingitud põetushaigete osakaalu 

olulisest suurenemisest. 

Majandamiskulude muutused on kavandatud lähtudes 2010. a kuludest (hooldekodu koos 

juurdeehitusega on käigus alates 2009. a oktoobrist): 

• administreerimiskuludes on oluliselt vähendatud sidekulusid – ei võetud kasutusele 

kavandatud arvus telefone, soetatud telefonijaam võimaldab tasuta majasisest ning 

osakonnaga suhtlemist ning tuletõrje häiresüsteemi igakuine tasu kajastatakse ruumide 

majandamiskuludes. 

• lähetuskulud 2010. aastal olid seotud projekti “Sufuca” läbiviimisega. 

• ruumide majandamiskuludest on suurimad kulud küttele - 71 581 EUR (1 120 000 EEK ja 

elektrile – 55 603 EUR (870 000 EEK). 

• sõidukite ülalpidamiskuludesse on arvestatud sõiduauto ja bussi kulud. 2010. aastal tehti bussi 

kasutusrendi sissemakse, 2011. aastal on vaid rendimaksed. 

• infotehnoloogiakuludest soetati 2010. aastal vajalikud telefoniaparaadid (sh raadiotelefonid) 

ning uuendati viirustõrje programmi. 2011. aastaks on kavandatud remondi- ja hoolduskulud. 

• inventari soetuseks kavandatud vahendid kasutatakse inventari soetuseks (ratastoolid, 

köögiinventar, kuivatiga pesumasin, põetusinventar ja toidunõud), hoolduseks ja remondiks. 

• toitlustamiskulud, millest 143 098 EUR (2 239 000 EEK) on ette nähtud aastaringselt 177 

hoolealuse toitlustamiseks. Toidupäeva maksumus 2,24 EUR (35 EEK) toitlustatava kohta 

jääb 2010. a tasemele. 6263 EUR (98 000 EEK) töötajate toitlustamiseks. 

• meditsiinikuludest 77,9% moodustavad põetusvahendite soetamine ja põetusega seotud kulud 

- 58 927 EUR (922 000 EEK) ja ravimite soetamine - 35 151 EUR (550 000 EEK). Ülejäänud 

vahenditest kasutatakse 9842 EUR (154 000 EEK) juuksuriteenuse ostmiseks, 7669 EUR 

(120 000 EEK) füsioteraapiateenuse ostmiseks, 5561 EUR (87 000 EEK) hoolealuste 

haiglaravi korral voodipäevatasu ja hambaravi ning kiirabi väljakutsete eest tasumiseks ning 

3515 EUR (55 000 EEK) hügieenitarvete ostuks ja tervishoiuteenuseks töötajatele. 

• kultuuri- ja vabaaja sisustamise vahendid kasutatakse ürituste korraldamiseks ja materjalide 

soetamiseks. 

• eri- ja vormiriietuse kuludest kasutatakse 86,4% e 40 903 EUR (640 000 EEK) 

pesupesemisteenusele. 6391 EUR (100 000 EEK) kasutatakse töötajate riiete ja jalanõude 

soetamiseks, ja voodivarustuse uuendamiseks. 

171


Vahendid on kavandatud: 

5113 EUR (80 000 EEK) teeehituseks ratastooliga liikumiseks; 

3835 EUR (60 000 EEK) pesemisvoodi soetamiseks. 

8948 EUR 

3.12.2.6 . Muu eakate sotsiaalne kaitse (tegevuskulud) 100 598 EUR 

Kulusid finantseeritakse finantseerimiseelarvest 68 002 EUR (1 064 000 EEK) ja 



Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

68 002 EUR 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

MUU EAKATE SOTSIAALNE 

10201 KAITSE 854 749 959 000 1 064 000 68 002 10,9 



infotehnoloogia kulud 0 0 41 000 2 620 100,0 

sotsiaalteenused 251 269 292 000 350 000 22 369 19,9 

4 eraldised 603 480 622 000 624 000 39 881 0,3 

muud sotsiaalabitoetused ja 

eraldised füüsilistele isikutele 548 000 552 000 576 000 36 813 4,3 

eraldised valitsussektorisse 

kuuluvatele sihtasutustele 0 28 000 0 0 -100,0 


Majandamiskuludest on kavandatud: 

• koolitus- ja infotehnoloogiakulud on linna omaosalus projektis MNEMOSYNE; 

• sotsiaalteenused on: 

15 978 EUR (250 000 EEK) toidu- ja toiduainete kojuveo teenus on kavandatud 2010. 

a tasemel. Linna eelarvest tasutakse sooja toidu pakend ja 

transpordikulud. 

6391 EUR (100 000 EEK) eakate hädaabi teenuseks 35-le kliendile. Linnapoolseks 

teenuse maksumuseks kliendi kohta kuus on kavandatud 15,21 EUR (238 

EEK) ja sellega kaetakse kulutused väljakutsetele vastamiseks. 

Eraldised 

36 813 EUR (576 000 EEK) toetuse maksmiseks linna aukodanikele. Toetuse maksmise 

aluseks Tartu Linnavolikogu 09.02.2006. a määrus nr 14. 

3068 EUR (48 000 EEK) tegevustoetuseks MTÜle Tartu Eakate Nõukoda. 

172

Majandamiseelarve tegevuskulud 

32 596 EUR 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

MUU EAKATE 

SOTSIAALNE KAITSE 53 000 0 510 000 32 596 100,0 

50 personalikulud 0 0 402 390 25 718 100,0 


töötasu 0 0 299 378 19 134 100,0 


maksud 0 0 103 012 6 584 100,0 



kulud 0 0 107 610 6 878 100,0 

sotsiaalteenused 53 000 0 0 0 0,0 

Eelarvesse on kavandatud INTEREG IV C poolt finantseeritava projekti “MNEMOSYNE- 

Teleassistance Services for Elderly Patients with Dementia Syndrome, Alzheimer, and their 

Families” tulud ja kulud. Projekti käigus luuakse veebikeskkond dementsuse ja Alzheimeri 

patsientide lähedaste nõustamiseks, mille abil pakutakse koolitust ja tugiteenuseid. 

Veebikeskkonda kogutakse informatsioon abistamaks haiguse riskigrupis või varajases 

mäluprobleemide staadiumis olevate isikute lähedasi ja luuakse võimalus veebipõhiseks 

otsesuhtluseks mäluprobleemidega isikute lähedaste vahel. Veebikeskkonna abil suurendatakse 

tähelepanu abivajajate lähedaste emotsionaalse läbipõlemise vältimiseks ja perevägivalla 

ärahoidmiseks ning kiirendatakse ja tõhustatakse infovahetust klientide, perekondade ja 

hoolekandeteenuste osutajate vahel. 

3.12.2.7. Lastekodud (teenuse ost) 138 049 EUR 


Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

138 049 EUR 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

10400 LASTEKODUD 2 002 330 1 944 000 2 160 000 138 049 11,1 



Lastekodudelt ostetavale asendushooldusteenusele riigihanget ei korraldata, vaid hoolduslepingud 

sõlmitakse või pikendatakse iga lapse kohta eraldi. Linna eelarvest kaetakse nende vanemliku 

hoolitsuseta laste ülalpidamiskulud, kes ei vasta riikliku finantseerimise kriteeriumidele, st kelle 

suhtes ei ole kohtulikku lahendit perest eraldamiseks või vanemaõiguste äravõtmiseks, kuid kelle 

eestkostet ei ole võimalik enam korraldada ajutiste meetmetega. Eelarvesse on kavandatud osta 

lastekodu teenust 20-le (2010. aastal 18) lapsele keskmise kuumaksumusega 575 EUR 

(9000 EEK) 2010. a tasemel. 

3.12.2.8. Muud laste hoolekandeasutused 

(Turvakodu ja laste päevakeskuse teenuse ost) 

237 432 EUR 


majandamiseelarvest 2557 EUR (40 000 EEK). 

173


Klassif 


2009 

aruanne 

174 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

MUUD LASTE HOOLEKANDE 

ASUTUSED 

(Turvakodu ja päevakeskuse 

10401 teenuse ost) 3 531 662 3 517 000 3 675 000 234 875 4,5 






maksud 414 486 406 000 406 000 25 948 0,0 



koolituskulud 24 640 0 15 000 959 x 





toiduained ja toitlustusteenused 279 238 274 000 281 000 17 959 2,6 


Vahendid kajastavad kulutusi Laste Turvakodu ülalpidamiskuludeks 143 673 EUR 

(2 248 000 EEK) ja osakonna kaudu laste päevakeskuse teenuse ostuks 91 202 EUR 

(1 427 000 EEK). 

Tartu Laste Turvakodu põhitegevuseks on osutada ajutist abi, tuge ja kaitset vägivalla või 

konfliktide tõttu ohtu sattunud ja peavarju ning hoolitsuseta jäänud lastele vanuses 3-18 eluaastat 

ning korraldada neile ööpäevast hooldamist, arendus- ja huvitegevust. Vajaduse korral võetakse 

lapsega koos vastu ka lapsevanemad või eestkostjad. Majutuskohti on 20, kavandatud keskmine 

täituvus 18. Sotsiaalabi osakonna ettekirjutusel korraldatakse Laste Turvakodus puudust 

kannatavate laste tasuta toitlustamist. Turvakodus tegutsevasse laste päevakeskusesse suunatakse 

eelkooliealisi lapsi ja algklasside õpilasi pere raske majandusliku ja sotsiaalse olukorra tõttu. 

2011. aastaks on päevakeskuse teenusele kavandatud 10 last ja tasuta toitlustamisele keskmiselt 5 

last. 


on kavandatud 13,5 töötajale. Lepingulist töötasu makstakse kasvatajate, abikasvatajate, kokkade 

ja majandusjuhataja asendusteks puhkuse ajal. 


• administreerimiskulud on sideteenusteks, ajakirjanduse tellimiseks, kontoritarvete 

soetamiseks, esindus- ja vastuvõtukuludeks, kodulehe hoolduseks ja postikuludeks; 

• koolituskulud kaeti 2010. aastal majandamiseelarvest, kuid omatulude laekumise 

vähenemise tõttu kavandatakse kulud finantseerimiseelarvesse. Vahendid on vajalikud 

pedagoogika ja psühholoogiaalaseks täiendkoolituseks ja kohustuslikuks köögihügieeni 

alaseks koolituseks; 

• hoonete ja ruumide majandamiskuludest 67,5% kulub elektrile (Turvakodus on 

elektriküte). Vähenevad kulud puhastusvahenditele ja korrashoiuteenusteks. 

• sõidukite ülalpidamiskuludes hüvitatakse isikliku sõiduki kasutamist asutuse juhatajale;

• infotehnoloogiakuludes on interneti püsiühendustasu ja kaheksa arvuti (4 laste käsutuses) 

hooldus. Kulud kasvavad seoses vajadusega osta litsentseeritud tarkvara; 

• toitlustamiskulud kavandatakse põhiklientide toitlustamiseks, tasuta toitlustamiseks ja 

päevakeskust külastavate laste toitlustamiseks (10 kuud). Päevarahad ei ole muutunud, 

kuid suurenenud on päevakeskust külastavate ja tasuta toitlustatavate laste arv; 

• Päevakeskuse teenuse ostu kavandatakse 11,4%-lise kasvuga. Teenust ostetakse 90-le 

lapsele 10 kuud kuuhinnaga 101,36 EUR (1586 EEK). Vähekindlustatud ja piisava 

vanemliku hoolitsuseta lastele tagatakse õpiabi, järelvalve pärast kooli, pakutakse 

võimalusi huvitegevuseks, garanteeritakse toitlustamine ja hügieen. Hange aastateks 2011- 

2013 on toimunud, teenuse pakkujateks on MTÜ Kristlik Kodu, MTÜ Öökull, MTÜ 

Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem, läbirääkimised hinna suhtes pole lõppenud. 


2557 EUR 

Tulu laekub vastavalt Tartu Linnavalitsuse 28.06.2001. a korraldusele nr 3307, mille alusel 

sõlmitakse turvakodus viibiva lapsevanemaga leping ülalpidamiskulude tasumiseks. Lepingu järgi 

peab lapsevanem tasuma 20% oma sissetulekust ülalpidamiskulude katteks. Tulu laekub ka 

töötajate toitlustamiselt. Vähenenud on teenuse kasutus teiste omavalitsuste poolt. 2009. ja 2010. 

aastal on asutuse majandamiseelarvesse laekunud annetusi (2010. aastal 4900 EUR (76 

665 EEK)), mida 2011. aastasse ei ole kavandatud. 

Klassif 

Tegevuskulud 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

MUUD LASTE HOOLEKANDE 

ASUTUSED 

10401 (Turvakodu) 199 652 184 201 40 000 2 557 -78,3 


koolituskulud 0 15 000 0 0 -100,0 


majandamiskulud 7 425 14 355 0 0 -100,0 


toiduained ja toitlustusteenused 10 117 10 000 10 000 639 0,0 




kulud 57 858 51 919 0 0 100,0 


Kuna ürituste korraldamise ning õppevahendite soetamise kulude katmine on eelnevatel aastatel 

kaetud põhiliselt sponsorite vahenditega, siis teeb asutus tööd sponsorite leidmiseks ka 2011. 

aastal. 

3.12.2.9. Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse 676 376 EUR 


676 376 EUR 

Sotsiaalabi osakonna kaudu ostab linn lastele ja peredele suunatud teenuseid, maksab täiendavat 

lastetoetust ja toetab maakondliku alaealiste asjade komisjoni tööd ja erinevaid lastele ja peredele 

suunatud projekte. 

175

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

MUU PEREDE JA 

LASTE SOTSIAALNE 

10402 KAITSE 13 719 880 11 272 000 10 583 000 676 376 -6,1 


sotsiaalteenused 1 071 880 860 000 1 005 000 64 231 16,9 

4 eraldised 12 648 000 10 412 000 9 578 000 612 145 -8,0 

peretoetused 12 252 000 10 050 000 9 310 000 595 017 0,0 

eraldised riigile ja 

riigiasutustele 203 000 203 000 225 000 14 380 10,8 


residentidele 193 000 159 000 43 000 2 748 -73,0 


Osakonna eelarves on järgmised sotsiaalteenused lastele ja peredele: 

31 636 EUR (495 000 EEK) perekülastusteenus. Perekülastusteenust osutatakse 30-le 

perele maksumusega 87,88 EUR (1375 EEK) pere kohta kuus, kus 

kasvavad koolieelses lasteasutuses mittekäivad väikelapsed ja kus 

pereliikmetel esineb erivajadusi, tervise- ja sotsiaalseid probleeme. Teenuse 

osutaja on aastatel 2010 - 2011 MTÜ Hea Algus. 

25 693 EUR (402 000 EEK) vägivalla all kannatavate laste ja pereliikmete 

nõustamisteenusele on kulud kavandatud 10,1%lise kasvuga vastavalt 

korraldatud riigihankele. Teenuse osutaja on MTÜ Laste Tugikeskus. 

6902 EUR (108 000 EEK) käivitatakse rehabilitatsiooniteenus käitumis-, psüühika- ja 

sõltuvushäiretega lastele. Maksumuse aluseks on võetud lastekoduteenuse 

pearaha kuus e 575 EUR (9000 EEK). 

Eraldised 

• Peretoetused: 

595 017 EUR (9 310 000 EEK) täiendav lastetoetus. Kavandatud on toetuse 

maksmine igas osas 1475 lapsele ja täiendav toetus 230-le kolmandale ja 

järgnevale lapsele. Enne 2010. aastat sündinud lapsele makstakse 192 EUR 

(3000 EEK) + 32 EUR (500 EEK). 2010. aastal sündinud lapsele 

makstakse sünnitoetuse I osana 64 EUR (1000 EEK) + 48 EUR (750 EEK), 

II osana 128 EUR (2000 EEK) + 48 EUR (750 EEK). Eelnõusse on 

lülitatud toetused järgmiste määrade alusel: 

I osa lapse sünnil alates 

01.01.2010 

II osa lapse sünnil alates 

01.01.2010 

III osa enne 01.01.2010 sündinud 

lapse 2 aastaseks saamisel 

64 EUR + 48 EUR kolmandale ja 

järgnevale lapsele 





• Eraldised laste ja perede sotsiaalseks kaitseks: 

14 380 EUR (225 000 EEK) Tartu maakonna alaealiste asjade komisjoni töö toetus 

kasvab 10,8%. Tartu maakonna alaealiste asjade komisjon töötab Tartu 

Maavalitsuse juures alates 1999. aastast. 85% komisjoni töös arutusel 

olnud asjadest on olnud seotud Tartu linna lastega. Komisjoni tööd on 

toetatud linna eelarvest alates 2001. aastast. 

176

2748 EUR (43 000 EEK) laste leinalaagri korralduskulude katteks. Leinalaagris 

osaleb kuni 30 last. Leinalaagri korraldaja on MTÜ Laste ja Noorte 

Kriisprogramm. Projekti kaasfinantseerijateks on Eesti Haigekassa, 

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroo, teised kohalikud 

omavalitsused. 

3.12.2.10. Töötute sotsiaalne kaitse 8564 EUR 

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest kahe MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus poolt 

juhitava projekti kaasfinantseerimiseks: 

4538 EUR (71 000 EEK) 2009. aastal alanud projektile “Tartu ja Tartumaa töökeskus - 

riskirühmade hõivesse toomine läbi kombineeritud tööhõivemeetmete ja 

tugiisikuteenuse”; 

4026 EUR (63 000 EEK) projektile “Töökeskus Tartumaa tööotsijatele – edukas lõimumine 

tööturule”. 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

10500 TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE 68 300 65 000 134 000 8 564 106,2 

4 eraldised 68 300 65 000 134 000 8 564 106,2 


3.12.2.11. Muude riskirühmade hoolekande asutused 

(Varjupaik ja teenuse ost) 

244 654 EUR 




231 872 EUR 

Vahendid kajastavad linna asutuse Varjupaik ülalpidamiskulusid 211 420 EUR (3 308 000 EEK) 

ja varjupaiga teenuse ostu 20 452 EUR (320 000 EEK). Asutuses Varjupaik kasutab varjupaiga 

teenust keskmiselt aastaringselt 48 inimest ööpäevas, talveperioodil on täituvus maksimaalne (80 

majutuskohta). Asutus osutab Lubja 7 kahel korrusel sotsiaalmajutusüksuse teenust aastaringselt 

35-l kohal. Alates 2011. aastast hakatakse pakkuma kodutute päevakeskuse teenust. Varjupaik 

kindlustab ka sotsiaalmajade Lubja 7 ja Nisu 2a valve. 

Klassif 



177 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

MUUDE RISKIRÜHMADE 

HOOLEKANDE ASUTUSED 

10700 (Varjupaik ja teenuse ost) 3 515 570 3 365 000 3 628 000 231 872 7,8 




maksud 542 670 542 000 694 000 44 355 28,0 



koolituskulud 6 200 5 000 10 000 639 100,0

Klassif 



2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 







sotsiaalteenused 726 345 720 000 320 000 20 452 -55,6 



Kinnitatud koosseisus on 17 ametikohta. Seoses sotsiaalmajutusteenuse laienemisega, 

päevakeskuse teenuse pakkumisega ja Nisu 2 valve taastamisega täiendatakse koosseise alates 

01.01.2011. a 5,0 ametikoha võrra (2 sotsiaaltöötajat, 1,0 koristaja ja 2 valvurit). Seoses 

sotsiaalmajutusüksuse laienemisega Lubja 7 II korrusele kavandatakse eelarvesse koosseisu 

suurenemist alates 01.10.2010 1 sotsiaaltöötaja ja 0,5 koristaja koha võrra. 


• administreerimiskuludes oli 2010. aastal 831 EUR (13 000 EEK) kolimiskulusid (seoses 

maja remondiga); 

• koolituskulud on kavandatud töötajate sotsiaaltööalaseks täiendkoolituseks; 

• ruumide majandamiskulud on kasvanud seoses kasutusele võetud pinna laienemisega. 

Suuremateks kuludeks on küttekulud 10 226 EUR (160 000 EEK), hooldustasu Tartu 

Elamuhalduse ASile 8820 EUR (138 000 EEK) ja elektrikulu 7158 EUR (112 000 EEK); 

• sõidukite ülalpidamiskuludest kaetakse isikliku sõiduauto kasutamise kulusid. 

• infotehnoloogia kuludes kajastub olemasoleva riist- ja tarkvara hooldus, remont, 

uuendamine; 

• inventari kulud on kavandatud olemasoleva inventari remondiks, purunenud ja 

amortiseerunud inventari uuendamiseks ja joogiveeaparaadi rendiks. 

• meditsiinikulud on kavandatud esmaabikuludeks varjupaiga klientidele ja majutusüksuse 

elanikele; 

• eri- ja vormiriietuse kulud on kavandatud majandamiseelarvesse; 

• sotsiaalteenuste eelarvet kasutab osakond emade ja laste ning naiste varjupaiga teenuse 

ostuks. Teenust osutab riigihanke tulemusel aastatel 2010-2011 MTÜ Naiste Varjupaik 

koostöös MTÜ Johannes Esto Ühinguga. Teenuse osutajal peab olema valmisolek 

majutada üheaegselt kuni 15 naist ja/või ema koos lapsega. Teenuse kuumaksumus on 

1704 EUR (26 677 EEK). Senine kodutute päevakeskuse teenuse ost 25 565 EUR 

(400 000 EEK) on 2011. aastast asendatud asutuse Varjupaik poolt osutatava 

päevakeskuse teenusega. 


12 782 EUR 

Omatulu laekub isikutelt, kes on paigutatud elama sotsiaalmajutusüksuse 35-le kohale (2010. 

aastal 17 kohta). Keskmiseks täituvuseks on kavandatud 85%. 

178

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

MUUDE RISKIRÜHMADE 

HOOLEKANDE ASUTUSED 

10700 (Varjupaik) 21 719 129 374 200 000 12 782 54,6 




inventari kulud 0 49 374 0 0 -100,0 

eri- ja vormiriietus 0 0 47 000 3 004 x 

Vahendid kasutatakse ruumide kommunaal- ja hoolduskuludeks, voodipesu soetuseks ja 

pesupesemisteenuse ostuks. 

3.12.2.12.Toimetulekutoetus 


1 064 321 EUR 

1 064 321 EUR 

Toimetulekutoetuste maksmiseks on eelarves kavandatud vahendid riigilt saadud toetuse arvel. 

2011. aasta toetus ja kulud on kavandatud 2010. aastal toimetulekutoetuseks ja arenduskuludeks 

eraldatud mahus. 2010. aastal kasutati aasta alguseks kasutamata vahendeid 39 446 EUR 

(617 191 EEK) ning eraldati täiendavalt 8027 EUR (125 600 EEK) sotsiaalteenuste ja –toetuste 

andmeregistrisse STAR toimetulekuja hooldajatoetuse juhtumite sisestamiseks. 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

10701 TOIMETULEKUTOETUS 9 278 500 17 395 791 16 653 000 1 064 321 -4,3 

50 personalikulud 0 125 600 0 0 -100,0 


töötasu 0 93 500 0 0 -100,0 


maksud 0 32 100 0 0 -100,0 






4 eraldised 8 898 886 16 794 191 16 177 000 1 033 899 -3,7 

toimetulekutoetus 8 898 886 16 794 191 16 177 000 1 033 899 -3,7 

179

3.12.2.13. Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse 562 199 EUR 


562 199 EUR 

Klassif 



180 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

MUU RISKIRÜHMADE 

10702 SOTSIAALNE KAITSE 6 865 938 8 549 000 8 796 500 562 199 2,9 


muud tasud 385 065 580 000 450 000 28 760 -22,4 


maksud 127 071 195 000 150 000 9 587 -23,1 



4 eraldised 4 693 104 6 154 000 6 453 500 412 454 4,9 

muud sotsiaalabitoetused ja 

eraldised füüsilistele isikutele 4 550 228 6 004 000 6 418 500 410 217 6,9 


residentidele 142 876 150 000 35 000 2 237 -76,7 

Vahendid kavandatakse vältimatu sotsiaalabi teenuse, nõustamisteenuse ja sõltlaste sotsiaalse 

rehabilitatsiooni teenuse ostuks ning täiendavateks sotsiaaltoetusteks ja eraldisteks riskirühmade 

toetamiseks erinevate projektide kaudu. 

Personalikulud on kavandatud töötute avalike tööde tasustamiseks. Avalik töö on tööturuteenuste 

ja –toetuste seaduse alusel pakutav ajutine töö töötutele linna asutuste juures. Keskmiselt on 2010. 

aasta kogemusel tööl 30 inimest kuus, koormusega 80%, töötasu on 1,92 EUR (30 EEK) tund ja 

maksimaalne tööaeg 50 tundi kuus. 


Eelarvesse on kavandatud järgmised sotsiaalteenused: 

46 209 EUR (723 000 EEK) vältimatu sotsiaalabi teenus 2010. a mahus. Teenuse 

osutaja aastatel 2011-2013. a on riigihanke alusel EELK Pauluse Kogudus. 

Vältimatu abi korras kindlustatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele 

ilma sissetulekuteta inimesed toidu ja riietega. 

38 347 EUR (600 000 EEK) nõustamisteenus 2010. a mahus. Teenuse osutaja aastatel 

2010-2011 on riigihanke alusel MTÜ Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus. 

Nõustamisteenus sisaldab psühholoogilist nõustamist vähekindlustatud 

elanikkonna gruppidele ja riskirühmadele, usaldustelefoni ja 

kriisinõustamist. Teenuse vajajate arv on keskmiselt 2 000 isikut aastas. 

19 173 EUR (300 000 EEK) tugiisiku teenus sotsiaaleluruumi üürnikule 2010. a mahus. 

Teenust osutab aastatel 2010-2011 riigihanke tulemusel MTÜ Iseseisev Elu 

kuus keskmiselt 50-le inimesele. Teenuse eesmärgiks on motiveerida 

sotsiaaleluruumis elavaid inimesi aktiivselt osalema tööturul, planeerima 

kulutusi ja vältima maksuraskustesse sattumist. 

7669 EUR (120 000 EEK) sõltlaste rehabilitatsiooniteenuse käivitamine. Teenuse 

vajajad selekteeritakse 2010. a septembris alustanud projektis “TTI projekt 

–Lõuna-Eesti alkoholi- ja narkosõltlaste integreerimine tööturule 

kompleksse nõustamise kaudu” osalejate hulgast. 

Eraldised 

410 217 EUR (6 418 500 EEK) täiendavateks sotsiaalabitoetusteks ehk nn 

kriisiabiks. Vahendite mahtu on suurendatud seoses abivajajate hulga 

suurenemisega töötuse ja majanduslanguse tõttu ning seoses riigipoolsete

matuse- ja koolitoetuse ärajäämisega. Täiendavate sotsiaaltoetuste 

maksmise kord on kehtestatud Tartu Linnavolikogu 31.01.2008. a 

määrusega nr 81. Toetused on jaotatud perioodilisteks ja ühekordseteks 

toetusteks. Perioodiliste toetustega kaetakse vähekindlustatud perede kulud 

lasteaia kohamaksule ja toitlustamisele lasteaias, gümnaasiumides ning 

kutseõppeasutustes. Ühekordsed toetused on mõeldud mitmesuguste 

hädavajalike kulude (küttekulud, abivahendid, ravimid, aabitsad, 

matusetoetus jm) osaliseks katmiseks, mida ei hüvitata teiste toetuste ja 

teenustega. Täiendava sotsiaaltoetusena makstakse ka toetust 107-le 

Tšernobõli avariist osavõtnule arvestusega 64 EUR (1000 EEK) aastas. 

1598 EUR (25 000 EEK) toetus MTÜle Iseseisev Elu projekti “Toidupank” ruumide 

ülalpidamiskulude katteks. 

639 EUR (10 000 EEK) projekti “TTI projekt – Lõuna-Eesti alkoholi- ja 

narkosõltlaste integreerimine tööturule kompleksse nõustamise kaudu” 

kaasfinantseering.. Projekti juhiks on MTÜ Iseseisev Elu. 

181

3.13. TERVISHOIUOSAKOND 417 565 EUR 



60 107 EUR 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

01112OSAKONNA TEENISTUSED 973 097 943 000 940 500 60 107 -0,3 








lähetuskulud 24 141 24 000 24 000 1 534 0,0 








Tervishoiuosakonnas on 3 koosseisulist ametikohta. 


Kuna 2010. aastal konkursse perearstide nimistule ei toimunud ja vahendid kuulutuste 

avaldamiseks jäid kasutamata, suunati vabad vahendid rahvusvahelisel HIV ennetuse konverentsil 

osalemiseks. Sellest tingituna kasvavad administreerimiskulud ja vähenevad koolituskulud 2010. 

aasta eelarvega võrreldes. 

3.13.2. TERVISHOID 357 458 EUR 

Tervishoiu kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest 356 627 EUR (5 580 000 EEK) ja 

majandamiseelarve omatulude vahenditest 831 EUR (13 000 EEK). 

3.13.2.1. Meditsiinitooted (põetusvahendid) 22 369 EUR 

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud - eraldised) 

22 369 EUR 

Vahendid 22 369 EUR (350 000 EEK) määratakse eraldistena kodustele voodihaigetele 

põetusvahendite ostmiseks samas mahus baasaastatega. Raha eraldamine toimub 

koduhooldusteenuse osutajatele, kelle poolt on korraldatud hooldus-põetusvahendite ostmine ja 

jaotus. Hooldus- ja põetusvahendeid vajavad isikud selguvad koduõe ja perearsti koostöös 

koduvisiidi käigus, perearstide hinnangul abivajajate arv 300 - 400. 

182

3.13.2.2 Üldmeditsiiniteenused 85 833 EUR 


Tegevuskulud 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 

eelarve 

85 833 EUR 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

07210 ÜLDMEDITSIINITEENUSED 1 265 372 1 363 000 1 343 000 85 833 -1,5 


meditsiinikulud ja hügieenitarbed 846 372 944 000 924 000 59 054 -2,1 

4 eraldised 419 000 419 000 419 000 26 779 0,0 


kuuluvatele sihtasutustele 65 000 30 000 30 000 1 917 0,0 


Majandamiskulud 59 054 EUR (924 000 EEK) on järgmiste teenuste eest tasumiseks: 

19 813 EUR (310 000 EEK) ravikindlustusega hõlmamata linnaelanike ambulatoorse ja 

statsionaarse ravi eest tasumiseks tervishoiuasutuste poolt esitatud arvete 

alusel. Riigieelarvest kaetakse ravikindlustusega hõlmamata isikutele üksnes 

vältimatu abi ravikulud, plaanilise ravi eest tuleb ise tasuda. Linna eelarvest 

tasutakse ravikindlustuseta tartlaste plaanilise arstiabi eest. Summa 

kavandamisel lähtuti haigekassa hinnakirjast ja perearstidele aastas ühe 

kindlustatud isiku eest makstavast pearahast. 

14 955 EUR (234 000 EEK) koduõendusteenuse toetamiseks. Kavandatud on ca 1800 

ravijuhtu (aluseks haigekassa lepingumahud). Tartu linnas on neli 

koduõendusteenust osutavat raviasutust. 

12 782 EUR (200 000 EEK) laste (Tartu linna sissekirjutusega kuni 19 aastaste) vältimatu 

abi esmavisiitide eest tasumiseks. 

11 504 EUR (180 000 EEK) ca 140 noore (20-23. aastased) harrastussportlase 

tervisekontrolliks. Teenuse osutamine on korraldatud SA TÜ Kliinikumis, 

rahastamine raviarvete alusel. 

Eraldised 26 779 EUR (419 000 EEK) on kavandatud: 

22 625 EUR (354 000 EEK) esmatasandi arstiabi toetuseks. Nimetatud rahalise toetuse 

eesmärk on tugevdada perearstide rolli haiguste ennetamisel ning tervise 

edendamisel. Raha on kavandatud eeskätt eelkooliealiste laste ja eakate 

aktiivse tervisekontrolli tõhustamiseks. Arvestuse aluseks on perearsti nimistus 

vastavate sihtrühmade arvestuslik suurus. 

2237 EUR (35 000 EEK) laste stomatoloogiliseks kontrolliks linna lasteaedades 

eelkooliealiste laste hambumuse hindamiseks. Igal aastal vaadatakse läbi ca 

1000 kooliminevat last. 

1917 EUR (30 000 EEK) sugulisel teel levivate haiguste aktiivseks diagnostikaks. 

3.13.2.3. Hooldusravi 217 300 EUR 

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud - meditsiinikulud) 

217 300 EUR 

Vahendid 217 300 EUR (3 400 000 EEK) määratakse hooldusravi korraldamiseks samas mahus 

baasaastatega ja jaotatakse järgmiselt: 

210 909 EUR (3 300 000 EEK) 2011. aastal jätkatakse voodipäeva doteerimist 100 

krooniga. Hooldusravi korraldatakse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi 

Spordimeditsiini ja Taastusravi Kliiniku hooldusravi osakonnas 92-l 

voodikohal, millest vähemalt 10-l voodikohal (vajadus 15-20 kohta) 

183

osutatav hospiitsteenus on ajaliselt piiramata ja need voodikohad 

rahastatakse vastavalt Haigekassa teenuse loetelus kehtestatud voodipäeva 

maksumusele; 

6391 EUR (100 000 EEK) sõltuvusprobleemidega laste ja noorte hooldusraviks 

eelnevate aastatega samas mahus. 

3.13.2.4. Avalikud tervishoiuteenused 31 956 EUR 

Teenuseid rahastatakse finantseerimiseelarvest 31 125 EUR (487 000 EEK) ja 

majandamiseelarve omatulude arvelt 831 EUR (13 000 EEK). 

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 31 125 EUR suunatakse: 

15 211 EUR (238 000 EEK) eraldistena tervist väärtustava eluhoiaku kujundamise, 

süstemaatilise ja jätkusuutliku tervisenõustamise ja -koolituse ning 

kõikidele vanuserühmadele tasuta tervist edendavate ürituste toimumise 

toetamiseks. Sihtfinantseerimised on planeeritud järgmiste eesmärgistatud 

valdkondadena: südameveresoonkonnahaiguste ennetus, vigastuste 

ennetus, sõltuvushaiguste ennetus, sugulisel teel levivate haiguste ennetus, 

vaimse tervise ennetustegevused ja elanike terviseteavitus. 

10 801 EUR (169 000 EEK) tervishoiu osakonna poolt korraldatavatele üritustele ja 

aastakonverentsile; 

5113 EUR (80 000 EEK) esmatasandi tervishoiu toetamiseks, eeskätt 

koolitervishoiutöötajate koolitamiseks. 

Majandamiseelarvesse laekub omatuluna 831 EUR (13 000 EEK) tervishoiu aastakonverentsi 

osavõtutasudest, mis kasutatakse konverentsi korralduskuludeks. Osakonna majandamiseelarvesse 

on laekunud 2009. ja 2010. aastal täiendavaid vahendeid Eesti Haigekassalt tervist edendavate 

projektide toetuseks ja konverentsi osalustasudena vastavalt 19 523 EUR (305 474 EEK) krooni ja 

11 354 EUR (177 651 EEK). 

Klassif 

Tegevuskulud finantseerimis- ja majandamiseelarves kokku: 


184 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 

eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

EEK EUR % 

07400 AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED 805 474 674 651 500 000 31 956 -25,9 

50 personalikulud 90 885 64 238 0 0 -100,0 

avaliku teenistuse ametnike töötasu 47 500 24 250 0 0 -100,0 


personalikuludega kaasnevad maksud 22 935 16 398 0 0 -100,0 





sõidukite ülalpidamiskulud 5 000 3 000 0 0 -100,0 


tervishoiuürituste korraldamise kulud 119 603 198 094 182 000 11 632 -8,1 

4 eraldised 350 000 261 500 238 000 15 211 -9,0 

eraldised avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 18 000 8 000 0 0 -100,0 


sihtasutustele 10 000 0 0 0 x 

eraldised muudele residentidele 322 000 253 500 238 000 15 211 -6,1

3.14. LÕUNA PREFEKTUUR 28 185 EUR 


3.14.1.1. Politsei 

Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest: 

• Tegevuskuludeks, sh: 

Tartu linnas avaliku korra kaitsel töötavate abipolitseinike tasustamiseks, väljaõppe ning 

eriettevalmistuse korraldamise kuludeks, vormiriietuse soetamiseks ja Tartu linnas avaliku korra 

kaitsel silmapaistvalt tegutsenud abipolitseinike ning politseiametnike ergutamiseks, kesklinnas 

paigaldatud videovalve hoolduseks. 

Klassif 

Tegevusala 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 

eelarve 

2011/ 

2010 kasv 

% 

EEK 

EUR 

03100 POLITSEI 545 000 490 000 441 000 28 185 -10,0 

4 eraldised 545 000 490 000 441 000 28 185 -10,0 

eraldised riigiasutustele 545 000 490 000 441 000 28 185 -10,0 

3.15. MTÜ NAABRUSVALVE KESKUS 11 056 EUR 





Toetusena Tartu linna avaliku korra ning kogukondade turvalisuse tagamiseks. 

Klassif 

Tegevusala 

2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 

eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

% 

EEK 

EUR 

03600 MUU AVALIK KORD 270 000 210 000 173 000 11 056 -17,6 

4 eraldised 270 000 210 000 173 000 11 056 -17,6 


3.16. MTÜ EESTI NAABRIVALVE 1726 EUR 

3.16.1. AVALIK KORD 1726 EUR 




Toetusena Tartu linna avaliku korra ning kogukondade turvalisuse tagamiseks. 

Klassif 

Tegevusala 

2009 

aruanne 

185 

2010 

eelarve 

2011 

eelarve 

2011/ 

2010 

kasv 

% 

EEK 

EUR 

03600 MUU AVALIK KORD 0 33 000 27 000 1726 -18,2 

4 eraldised 0 33 000 27 000 1726 -18,2 

eraldised muudele residentidele 0 33 000 27 000 1726 -18,2

3.17. AS TALLINNA LENNUJAAM 31 956 EUR 

3.17.1. MAJANDUS 31 956 EUR 

3.17.1.1. Õhutransport 

Tegevuskulusid regulaarliinide teenindamiseks rahastatakse finantseerimiseelarvest. 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

EEK 

2011 eelarve 

EUR 

2011/ 

2010 

kasv % 

04540 ÕHUTRANSPORT 0 750 000 500 000 31 956 -33,3 

4 eraldised 0 750 000 500 000 31 956 -33,3 

eraldised muudele residentidele 0 750 000 500 000 31 956 -33,3 

3.18. SA TARTUMAA TURISM 146 997 EUR 

3.18.1. MAJANDUS 146 997 EUR 

3.18.1.1. Turism 

Sihtasutuse tegevuskulud rahastatakse finantseerimiseelarvest. Turismi jätkusuutlikuks arenguks 

on vajalik pidev sihtkoha turundus, uute toodete arendamine ja osalemine projektide 

finantseerimisel. 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv % 

EEK 

EUR 

04730 TURISM 2 144 500 2 300 000 2 300 000 146 997 0,0 

4 eraldised 2 144 500 2 300 000 2 300 000 146 997 0,0 


kuuluvatele sihtasutustele 2 144 500 2 300 000 2 300 000 146 997 0,0 

3.19. MTÜ ANTONIUSE GILD 19 173 EUR 

3.19.1. MAJANDUS 19 173 EUR 

3.19.1.1. Turism 

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest tegevuskuludena Antoniuse õue aastaringse 

tegevuse toetamiseks ja hooviala korrashoiuks samas mahus eelnevate aastatega. Antoniuse Õu on 

kujunenud ainulaadseks kultuurielamuspaigaks, mille tegevused on suunatud nii tartlastele kui 

linna külalistele. 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

186 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv % 

EEK 

EUR 

04730 TURISM 287 000 300 000 300 000 19 173 0,0 

4 eraldised 287 000 300 000 300 000 19 173 0,0 


residentidele 287 000 300 000 300 000 19 173 0,0

3.20. SA TARTU TEADUSPARK 95 868 EUR 

3.20.1. MAJANDUS 95 868 EUR 


Kulusid rahastatakse finantseerimiseelarvest. Sihtasutuse põhitegevuse toetamiseks on määratud 

linnaeelarve tegevuskuludes 31 956 EUR (500 000 EEK). Sihtasutus pakub 

inkubatsioonikeskusena kõigile inkubantidele võimalust osa saada teaduspargi 

koostöövõrgustikust ja pakub konsultatsioone finantseerimisvõimaluste, tehnoloogia-arenduse ja 

inimressursi arendamise osas. Toetus on võimaldanud pakkuda alustavatele firmadele soodsamat 

renti ja äriarendusteenuseid ning on muutnud Teaduspargi inkubaatori atraktiivseks 

tehnoloogiafirmadele. 

Investeeringutoetus 63 912 EUR (1 000 000 EEK) on kavandatud Nanolabi infrastruktuuri 

arendamiseks ja sisustuse soetamiseks. 

Tegevuskulud ja investeeringud 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

EEK 

2011 eelarve 

EUR 

2011/ 

2010 

kasv % 


04740 ARENDUSPROJEKTID 1 355 000 900 000 1 500 000 95 868 66,7 

4 eraldised 1 355 000 900 000 1 500 000 95 868 66,7 

eraldised põhivara soetuseks 800 000 400 000 1 000 000 63 912 150,0 

eraldised tegevuskuludeks 555 000 500 000 500 000 31 956 0,0 

3.21. SA TARTU ÄRINÕUANDLA 23 647 EUR 

3.21.1. MAJANDUS 23 647 EUR 



Sihtasutuse põhiteenusteks on konsultatsiooni- ning nõustamisteenuse pakkumine (sh ettevõtluse 

alustamisega seotud küsimused, raamatupidamine, nõustamine struktuurifondide tingimuste osas, 

stardiprogrammi taotluste ettevalmistamine, infolevi korraldamine jne) vastavalt Ettevõtluse 

Arendamise SAga sõlmitud baasfinantseerimise lepingule. Teenused on tasuta. Linnapoolse 

toetuse vajadus tuleneb konsultatsioonide nõudluse kasvust ja vajadusest kindlustada 

professionaalsete konsultantide olemasolu ja töötingimused, piisav turundustugi ja konsultantide 

enesetäiendamise võimalused. 2011. a eelarves on kavandatud 11 696 EUR (183 000 EEK) 

põhitegevuseks, 10 993 EUR (172 000 EEK) noorte ettevõtlusalastele ja ettevõtlikkust toetavatele 

arenguprojektidele ning loomemajanduse arendamiseks ja 958 EUR (15 000 EEK) 

mittetulundusühingute jätkusuutlikkusele suunatud arendusprojektideks. 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv % 

EEK 

EUR 


04740 ARENDUSPROJEKTID 382 500 383 000 370 000 23 647 -3,4 

4 eraldised 382 500 383 000 370 000 23 647 -3,4 

eraldised tegevuskuludeks 382 500 383 000 370 000 23 647 -3,4 

187

3.22. SA TARTU ELUASEMEFOND 31 956 EUR 

3.22.1. ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS 31 956 EUR 

3.22.1.1. Elamumajanduse arendamine 

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest tegevuskuludena tagastatud eluruumide elanikele 

laenude ja toetuste andmiseks ning laenude kustutamiseks. Tagastatud eluruumide elanike 

registris on olnud arvel 2229 üürnikku, abi on saanud 1109 üürnikku. Registris on veel 170 

eluasemeprobleemi lahendamisel abivajavat sundüürnikku. 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

EEK 

2011 eelarve 

EUR 

2011/ 

2010 

kasv % 

ELAMUMAJANDUSE 

06100 ARENDAMINE 1 007 500 500 000 500 000 31 956 0,0 

4 eraldised 1 007 500 500 000 500 000 31 956 0,0 

eraldised tegevuskuludeks 1 007 500 500 000 500 000 31 956 0,0 

3.23. SA TÄHTVERE PUHKEPARK 128 462 EUR 


3.23.1.1. Puhkepargid 

Sihtasutuse esmane ülesanne on linna elanikkonnale vaba aja veetmiseks tingimuste loomine. 

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest. 

Tegevuskuludeks ettenähtud toetus 115 041 EUR (1800 000 EEK) on põhitegevuse toetuseks, 

spordipargi ja laste- ja noortepargi aastaringseks hoolduseks baasaastatega samas mahus. 

Investeeringutoetust eraldatakse 13 421 EUR (210 000 EEK) laululava katuse ja müüri 

remonttöödeks. 

3.24. SA TEADUSKESKUS AHHAA 166 170 EUR 


3.24.1.1. Puhkepargid 


2011. aastal avatakse teaduskeskuse uus maja, mis saab Lõuna-Eesti turismimagnetiks ja 

mitteformaalse hariduse keskuseks vabariigis. Uus seisund toob kaasa uusi vajadusi – luua 

uued töökohad nii töö korraldamiseks (planetaariumijuht, turundusjuht, teadusteatri juht) kui 

ka külastajate teenindamiseks. Kogu aasta jooksul ehitatakse eksponaate, korraldatakse näitusi 

ja teadussündmusi (teaduskommunikatsiooni konverents, Teadusfestival ja Teadlaste öö). 

Koolidele, asutustele ja peredele pakutakse võimalust külastada planetaariumi, tellida erinevaid 

teadusteatreid ja töötubasid ning jätkatakse koos Briti Nõukoguga Cafe Scientifique 

traditsiooni. 

188

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv % 

EEK 

EUR 

08103 PUHKEPARGID 1 440 000 1 700 000 2 600 000 166 170 52,9 

4 eraldised 1 440 000 1 700 000 2 600 000 166 170 52,9 

eraldised tegevuskuludeks 1 440 000 1 700 000 2 600 000 166 170 52,9 

Linnavarade osakonnale on eraldatud 958 675 EUR (15 000 000 EEK) AHHAA uue hoone 

ehituseks. 

3.25. TEATER VANEMUINE 92 033 EUR 


3.25.1.1. Teatrid 

Toetus on määratud finantseerimiseelarvest tegevuskuludeks - erinevate projektide 

rahastamiseks, sh lastelavastustele ja lasteprojektidele, sümfooniaorkestri tegevusele, 

uuslavastuste väljatoomiseks, muusikalide autoriõiguste ostmiseks, jõuluüritustele ja 

detsembrikuu etendustele, vabaõhukontserdile ja festivalidele, välisgastrollidele ning Vanemuise 

fondi toetuseks. 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv % 

EEK 

EUR 

08204 TEATRID 1 660 000 1 440 000 1 440 000 92 033 0,0 

4 eraldised 1 660 000 1 440 000 1 440 000 92 033 0,0 


3.26. EESTI KONTSERT 30 678 EUR 


3.26.1.1. Kontserdiorganisatsioonid 

Vahendid on määratud finantseerimiseelarvest tegevuskuludeks kindlustamaks vähekindlustatud 

koolinoortele ja puuetega õpilastele aastas kuni 800 tasuta pääsme eraldamise lastekontsertidele 

ning ühendus Kodukotus kaudu Tartu eakatele abonomentkontserdisarja pakkumine. 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

EEK 

2011 eelarve 

EUR 

2011/ 

2010 

kasv % 

KONTSERTORGANISAT- 

08206 SIOONID 540 000 480 000 480 000 30 678 0,0 

4 eraldised 540 000 480 000 480 000 30 678 0,0 


189

3.27. SA TARTU JAANI KIRIK 16 617 EUR 


3.27.1.1. Muinsuskaitse 

Vahendid eraldatakse Sihtasutusele finantseerimiseelarvest tegevuskuludeks kiriku külastajatele 

avatud hoidmiseks aastaringselt. 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv % 

EEK 

EUR 

08207 MUINSUSKAITSE 290 000 260 000 260 000 16 617 0,0 

4 eraldised 290 000 260 000 260 000 16 617 0,0 


3.28. SA TARTU PAULUSE KIRIK 63 912 EUR 


3.28.1.1. Muinsuskaitse 

Eelarvesse on kavandatud eraldised (1 000 000 EEK) investeerimistoetusena kiriku 

renoveerimistöödeks. Sihtasutusele eraldati toetust investeeringuteks 2009. aastal 

115 041 EUR (1 800 000 EEK) ja 2010. aastal 127 823 EUR (2 000 000 EEK). 

3.29. SA TARTU KULTUURKAPITAL 131 338 EUR 


3.29.1.1. Kultuuriprojektid 

Sihtasutus on ellu kutsutud kultuuri, teaduse, hariduse ja spordi toetamiseks. Põhikirjalist tegevust 

teostatakse loominguliste stipendiumide maksmisega, suuremahuliste projektikonkursside 

toetamisega, erinevate projektide ja isikute loomingulise tegevuse toetamisega. Linna 

finantseerimiseelarve tegevuskuludes on määratud vahendid sihtasutuse põhikirjalise tegevuse 

toetuseks. 

Tegevuskulud 

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv % 

EEK 

EUR 

08208 KULTUURIÜRITUSED 3 101 746 2 055 000 2 055 000 131 338 0,0 

4 eraldised 3 101 746 2 055 000 2 055 000 131 338 0,0 


190

3.30. SA EESTI MÕTTELOO SIHTKAPITAL 5752 EUR 

3.30.1. VABA AEG JA KULTUUR 5752 EUR 

3.30.1.1. Kirjastused 

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest baasaastatega samas mahus (90 000 EEK) 

tegevuskuludena sarja “Eesti Mõttelugu” raamatute väljaandmise toetamiseks. Sari keskendub 

kultuuritraditsiooni ajaloo talletamisele. 2010. aastal jõutakse sarja 100. köiteni. Uurijad ja 

toimetajad koguvad eesti mõtet ja toimetavad selle rahvale kättesaadavaks. Aastas ilmuvad 

keskmiselt nelja klassiku ja kahe kaasaja mõtleja raamatud. 

3.31. TARTU ÜLIKOOL 105 454 EUR 



Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest investeeringuna Tartu Ülikooli spordihoone 

rekonstrueerimise toetuseks. 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv % 

EEK 

EUR 

08102 SPORDIBAASID 500 000 1 500 000 750 000 47 934 -50,0 

4 eraldised 500 000 1 500 000 750 000 47 934 -50,0 

eraldised 

investeeringuteks 500 000 1 500 000 750 000 47 934 -50,0 

3.31.1.2. Muuseumid (Vana Anatoomikum) 11 504 EUR 

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest tegevuskuluna baasaastatega samas mahus 

(180 000 EEK) Vanas Anatoomikumis eksponeeritava näituse külastajate vastuvõtmise ja 

teenindamisega seotud kuludeks. Näitusega kaasneb muuseumipedagoogiline programm, milles 

demonstreeritakse instrumentide tööpõhimõtteid ja selgitatakse meditsiiniajaloos olulisi 

eksperimente. 

3.31.1.3. Botaanikaaed 9203 EUR 

Vahendid eraldatakse baasaastatega samas mahus (144 000 EEK) finantseerimiseelarvest 

tegevuskuludena botaanikaaia avamaa kollektsioonide majandamiskulude katteks. Botaanikaaia 

avamaa kollektsioonid ja ekspositsioonid on avalikus ja tasuta kasutamiseks kõikidele külalistele. 

Kulutused on vajalikud ka avalike WC-de korrashoiuks. 

3.31.2. HARIDUS 36 813 EUR 

3.31.2.1. Kõrgharidus 36 813 EUR 

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest investeeringuteks. 

Tartu linn on alates 2001. aastast iga-aastaselt toetanud Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli poolt 

käivitatud üliõpilaste ühiselamute renoveerimise ja ehitamise projekti. 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv % 

191

EEK 

EUR 

09400 KÕRGHARIDUS 2 301 000 1 150 000 576 000 36 813 -49,9 

4 eraldised 2 301 000 1 150 000 576 000 36 813 -49,9 

eraldised 

investeeringuteks 2 301 000 1 150 000 576 000 36 813 -49,9 

3.32. EESTI MAAÜLIKOOL 86 217 EUR 



Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest 2010. a mahus (1 000 000 EEK) investeeringuna 

Eesti Maaülikooli 2009. aastal valminud spordihoone ehituskuludeks võetud laenu tagasimaksete 

toetuseks. 

3.32.2. HARIDUS 22 305 EUR 

3.32.2.1. Kõrgharidus 

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest investeeringuteks üliõpilaste ühiselamute 

renoveerimise ja ehitamise projekti raames. 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv % 

EEK 

EUR 

09400 KÕRGHARIDUS 629 100 350 000 349 000 22 305 -0,3 

4 eraldised 629 100 350 000 349 000 22 305 -0,3 

eraldised 

investeeringuteks 629 100 350 000 349 000 22 305 -0,3 

3.33. EESTI MUUSIKAAKADEEMIA 7222 EUR 

3.33.1. HARIDUS 7222 EUR 


Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest tegevuskuludena baasaastatega samas mahus 

(113 000 EEK) Eesti Muusikaakadeemia Tartu filiaali õppetöö korralduskuludeks. Alates 2004. a 

vastuvõtust keskendub filiaal instrumendiõpetaja bakalaureuse õppekavale, mille eesmärk on ette 

valmistada kõrgharidusega õpetajaid Tartu linna ja kogu Lõuna-Eesti muusikakoolidele. 

192

3.34. TARTU ÜLIKOOLI SA (RAEFOND) 10 354 EUR 

3.34.1. HARIDUS 10 354 EUR 


Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest tegevuskuludeks Tartu Ülikooli töötajate 

premeerimiseks teadussaavutuste ja õppetöö arendamise eest ning Tartu linna üliõpilaste 

premeerimiseks eduka õppetöö eest. 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv % 

EEK 

EUR 

09400 KÕRGHARIDUS 180 000 162 000 162 000 10 354 0,0 

4 eraldised 180 000 162 000 162 000 10 354 0,0 

eraldised 

tegevuskuludeks 180 000 162 000 162 000 10 354 0,0 

3.35. SA EESTI MAAÜLIKOOLI JOOSEP TOOTSI FOND 10 865 EUR 

3.35.1. HARIDUS 10 865 EUR 


Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest tegevuskuludeks eesmärgiga väärtustada 

inseneriharidust. Fondi vahenditega tunnustatakse 5177 EUR (81 000 EEK) ulatuses ülikooli 

parimaid õppejõude ja teadustöötajaid, 5177 EUR (81 000 EEK) ulatuses Tartust pärit 

Maaülikooli üliõpilasi ning 511 EUR (8000 EEK) on administreerimiskuludeks. 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv % 

EEK 

EUR 

09400 KÕRGHARIDUS 189 000 170 000 170 000 10 865 0,0 

4 eraldised 189 000 170 000 170 000 10 865 0,0 

eraldised 

tegevuskuludeks 189 000 170 000 170 000 10 865 0,0 

3.36. OÜ ANNE SAUN 59 118 EUR 

3.36.1. SOTSIAALNE KAITSE 59 118 EUR 

3.36.1.1. Muu riskirühmade sotsiaalne kaitse 

Vahendid eraldatakse finantseerimiseelarvest tegevuskuludena 47 806 EUR (748 000 EEK), sh 

laste ja pensionäride saunapiletite doteerimiseks 38 347 EUR (600 000 EEK) ja tasuta 

saunapäevade korraldamiseks 9459 EUR (148 000 EEK). 

193

Klassif 


2009 

aruanne 

2010 

eelarve 

2011 eelarve 

2011/ 

2010 

kasv % 

EEK 

EUR 

MUUDE 

RISKIRÜHMADE 

SOTSIAALNE KAITSE 736 000 715 000 748 000 47 806 4,6 

10702 

4 eraldised 736 000 715 000 748 000 47 806 4,6 


residentidele 736 000 715 000 748 000 47 806 4,6 

Kasvanud on eraldised tasuta saunapäevade korraldamiseks, kuna nii 2009. kui ka 2010. aastal on 

eraldatud tasuta saunapäevade korraldamiseks täiendavaid vahendeid linnavalitsuse reservfondist. 

Investeeringud 11 312 EUR (177 000 EEK) eraldatakse osaühingule üldsauna renoveerimiseks 

võetud laenu (kolmeaastane laen 33 873 EUR (530 000 EEK)) tagasimaksete katteks 2010. a 

mahus. 

194

LINNA HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSTE 

TEGEVUSNÄITAJAD 

2007 

keskmine 

2008 

keskmine 

195 

2009 

keskmine 

2010 

keskmine 

plaan 

2011 

keskmine 

plaan 

I. HARIDUS 

Lasteaiad 

Asutusi 27 28 29,4 30 30 

Lasterühmi 231 237 243 250 253 

Lapsi 4 706 4 773 4 866 5 344 5 421 

Lastepäevi 733 632 729 536 716 987 820 538 826 863 

Ametikohti 1 040 1 080 1 102 1 175 1 140 

Eralasteaiad 

Asutusi 7 6 5,4 7 8 

Lapsi 145 140 140 273 293 

Põhikoolid ja gümnaasiumid 

Asutusi 18 18 18 18 18 

Klasse 499 496 502 504 510 

Õpilasi 12 766 12 263 11 844 11 675 11 484 

Ametikohti 1 295 1 304 1 288 1 275 1 243 

Täiskasvanute gümnaasium 

Asutusi 1 1 1 1 1 

Klasse 16 18 17 17 17 

Õpilasi 439 510 400 400 402 

Ametikohti 38 40 38 41 40 

Kutsehariduskeskus 

Õpilasi 2828 2 834 3174 3 250 3 250 

Ametikohti 288 285 278 332 335 

Erakoolid 

Asutusi 5 5 5 5 5 

Õpilasi 510 574 631 644 697 

II. VABA AEG JA 

KULTUUR 

Laste huvialaasutused 

Asutusi 2 2 2 2 2 

Ametikohti 12 12 14 15 15 

Tartu Keeltekool 

Õpilasi 263 278 206 100 0 

Ametikohti 1 1 1 1 0 

Muusika- ja kunstikoolid 

Asutusi 3 3 3 3 3 

Õpilasi 938 942 891 979 972 

Ametikohti 102 103 103 104 104 

Raamatukogu 

Filiaale 4 4 4 4 4 

Laenutusi 1 550 900 1 249 000 1 318 000 1 445 000 1 517 250 

Ametikohti 102 102 97 98 98 

Muuseumid 

Asutusi 2 2 2 2 2 

Külastusi 47871 58 655 61 494 58 000 70 000 

Ametikohti 36 37 39 42 43

2007 

keskmine 

2008 

keskmine 

2009 

keskmine 

2010 

keskmine 

plaan 

2011 

keskmine 

plaan 

Muinsuskaitse 


Tiigi Seltsimaja 


Spordiklubid 

Klubide arv 55 54 55 60 64 

Osalejate arv (noored) 4 500 4 600 4 600 4 600 4600 

III. SOTSIAALNE KAITSE 

Päevakeskus Kalda 

Hoolealuseid 290 335 298 295 300 

Ametikohti 50 51 52 53 53 

Päevakeskus Tähtvere 

Ametikohti 12 13 12 11 11 

Tartu Hooldekodu 

Hoolealuseid 112 112 72 177 177 

Ametikohti 67 69 80 108 109,5 

Laste Turvakodu 

Hoolealuseid turvakodus 14 19 17 18 18 

Ametikohti 13 14 13,5 13,5 13,5 

Varjupaik 

Majutuskohti 80 80 80 80 80 

Ametikohti 16 18 18 18,5 22 

196

EELARVE - Tartu

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?