Budżet - Biuletyn Informacji Publicznej, Urząd Miasta Ostrów ...

przeznaczono 1 266 900 zł, w ramach których uwzględniono dodatkowe
wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wzrost dodatków stażowych,
wynagrodzenia bezosobowe.
Kwota 140 291 zł zostanie wykorzystana na zakup sortów mundurowych, zakup
niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, szkolenia
funkcjonariuszy Straży Miejskiej, utrzymanie samochodów służbowych i strony
internetowej oraz na opłaty związane z używaniem częstotliwości radiowej, odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na poziomie wyższym o 2,25 %
w stosunku do 2011 roku, w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za
pracę.
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
71 500 zł
Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 39 500 zł zostaną przeznaczone na
potrzeby reagowania kryzysowego i obejmują: bieżące zakupy na potrzeby
zarządzania kryzysowego, zakupy sprzętu i materiałów na potrzeby reagowania
w sytuacji kryzysowej, przeglądy i usługi serwisowe, usługi podmiotów zewnętrznych
uczestniczących w sytuacjach kryzysowych, szkolenia.
Wydatki na zakupy inwestycyjne (załącznik nr 6) zaplanowano w kwocie 32 000 zł.
Plan wydatków bieżących przyjęto na poziomie niższym o 0,90 % w stosunku do
roku 2011.
rozdział 75495 Pozostała działalność
137 405 zł
W ramach rozdziału planuje się wydatki na:
- realizację programu „Bezpieczne Miasto” – 5 300 zł,
- opłatę za dzierżawę światłowodu do transmisji sygnału monitoringu wizyjnego
w mieście – 16 605 zł,
- naprawę systemu monitoringu – 9 000 zł,
- zakup energii elektrycznej dla zasilania urządzeń monitoringu wizyjnego miasta
– 4 500 zł,
- usługi weterynaryjne związane z interwencją w przypadku ochrony zwierząt
i ochrony przed zwierzętami – 2 000 zł,
- wydatki majątkowe (załącznik nr 6) – 100 000 zł.
Wysokość planu wydatków bieżących przyjęto na poziomie niższym o 2,73 %
w stosunku do roku 2011.
Dział
757
Obsługa długu publicznego
4 391 260 zł
w tym:
wydatki bieżące
4 391 260 zł
rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
4 052 246 zł
Obsługa długu w roku 2012 będzie dotyczyć:
1. odsetek od obligacji – 3 970 026 zł, z tego:
a) rzeczywistych do zapłaty (znane) w wysokości 1 985 980 zł, w tym:
- VII emisja obligacji serii A - 231 100 zł,
- VIII emisja obligacji serii C - 233 250 zł,
Strona 30