vykonávanie interných auditov systému manažérstva kvality
vykonávanie interných auditov systému manažérstva kvality
vykonávanie interných auditov systému manažérstva kvality
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FIRMA: Marko s.r.o.<br />
Mlynská 9<br />
Koice<br />
Preverovaný proces:<br />
H.1. Zásobovanie<br />
Plán auditu . 1/2007<br />
Preverovaný útvar:<br />
Útvar MTZ<br />
Cie auditu:<br />
Preveri proces zásobovania, zhodu s normou EN<br />
ISO 9001:2000<br />
Strana :1/1<br />
Zodpovedný za preverovaný<br />
proces:<br />
Výrobný námestník<br />
Ing. Ján Biely<br />
Vedúci audítorskej skupiny: Ing. Jana Holá<br />
lenovia audítorskej skupiny:<br />
Ing. Adam korec, Ing. Ivana Jánska, Ing. Eva<br />
Prevozká, Ing. Juraj Smolenec<br />
Dátum Hodina Miesto Zodpovedný Proces lánok normy<br />
11.11.2007 8.00 Stredisko<br />
Plánovanie<br />
nákupu<br />
zásob<br />
11.11.2007 9.00 Stredisko<br />
nákupu<br />
Výrobný<br />
námestník<br />
Ing. Ján Biely<br />
Referent<br />
zásobovania<br />
Ing. Rudo<br />
Horec<br />
11.11.2007 10.00 Sklad Vedúci skladu<br />
Ing. Alex<br />
Horký<br />
7.4.1<br />
5.4.1<br />
4.1<br />
5.3<br />
Hodnotenie<br />
dodávateov<br />
7.4.1<br />
4.2.3.<br />
Výber<br />
dodávateov<br />
4.2.4.<br />
8.3<br />
Vystavenie 5.5.3.<br />
objednávok 8.2.3.<br />
Príjem 7.4.1<br />
dodávky 7.5.4.<br />
Kontrola 7.4.3.<br />
dodávky<br />
Skladovanie 4.2.4.<br />
Reklamácie 8.3.<br />
Nákup<br />
sluieb<br />
7.5.3.<br />
8.2.3.<br />
5.5.3.<br />
6.4.<br />
11.11.2007 13.00 Záverený rozhovor s vedením<br />
Dátum:<br />
11.11.2007<br />
Rozdeovník:<br />
Vypracoval:<br />
Ing. Jana Holá<br />
Vedenie spolonosti zmocnenec pre kvalitu<br />
Vedúci oddelenia MTZ<br />
Výrobný námestník<br />
Schválil:<br />
Zmocnenec <strong>kvality</strong><br />
Ing. Rudolf iak<br />
Obr. 2: Plán auditu výrobného podniku.<br />
6
Change language