vykonávanie interných auditov systému manažérstva kvality
vykonávanie interných auditov systému manažérstva kvality
vykonávanie interných auditov systému manažérstva kvality
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Hodnotenie auditu<br />
Kvantitatívne hodnotenie auditu umouje, aby analýzy výsledkov <strong>auditov</strong>aných správ boli<br />
porovnatené a mohli by stanovené zmeny oproti predchádzajúcim auditom v zmysle trvalého<br />
zlepovania. Na základe rozdielnych úrovní hodnotenia a zadania cieov môe nasta potreba<br />
percentuálnej klasifikácie v celkovom stupni plnenia a znaenia hodnotenia. K tomu môe by pouité<br />
i kvalitatívne hodnotenie.<br />
Hodnotenie auditu:<br />
Kadá otázka je hodnotená poda daných poiadaviek a ich dôsledného plnenia v procese.<br />
Hodnotenie kadej otázky môe by 0, 2, 4, 6, 8, 10 bodov, priom pre bodové hodnotenie je<br />
meradlom preukázané plnenie poiadaviek. Pri hodnotení pod 10 bodov musia by stanovené<br />
nápravné opatrenia s udaním termínu a zodpovedného pracovníka.<br />
Monosti pridelenia bodov sú zrejmé z nasledovnej tabuky:<br />
Predmet otázky<br />
Hodnotenie odpovedí<br />
Uspokojivo dokumentovaný ÁNO NIE ÁNO NIE ÁNO NIE<br />
V praxi je uspokojivo preukázaný ÁNO ÁNO PREV ANE *) NIE NIE<br />
Poet bodov 10 8 6 4 2 0<br />
*) prevane viac ako ¾ vetkých ustanovení je úinne preukázaných a neexistuje iadne zvlátne<br />
riziko.<br />
Stupe plnenia poiadaviek :<br />
poetdosiahnutýchbodov<br />
Spp =<br />
x100%<br />
poetmonýchbodov<br />
Výsledok auditu sa hodnotí na zákl ade zisteného stupa plnenia v percentuálnom hodnotení prvkov.<br />
Miera funknosti systému:<br />
å spp[%]<br />
Mfs =<br />
poet<strong>auditov</strong>SMK<br />
Tento spôsob môe by pouitý pre hodnotenie produktov, techniky, alebo iných posudzovaných<br />
oblastí po prispôsobení súboru otázok.<br />
Výsledný stupe plnenia v Posúdenie systému Odstupovanie/klasifikácia<br />
(%)<br />
zabezpeovania <strong>kvality</strong><br />
85-100 Uspokojivý A<br />
60-85 Podmienene uspokojivý B<br />
pod 60 Neuspokojivý C<br />
Správa o audite a dokumentácia<br />
Dokumentácia zaha vetky podklady od prípravy auditu a k záverenej správe o audite. Správa<br />
o audite obsahuje:<br />
- zamestnanca zodpovedného za proces/úastníka auditu<br />
- popis procesu<br />
- znázornenie výsledkov<br />
- hodnoty kritérií, ktoré majú za následok negatívne hodnotenie s odôvodnením<br />
- termín zhotovenia plánu opatrení<br />
- schéma hodnotenia<br />
- otázky auditu, ktoré nemohli by hodnotené, príp. ktoré boli dodatone prijaté.<br />
Dôleité je, aby v správe boli výlune popisované zistenia, ktoré boli prejednané v priebehu auditu<br />
a na záverenom jednaní. Katalóg otázok je súasou správy o audite. Vetky informácie, ktoré<br />
audítor získa, musí udriava v tajnosti.<br />
9
Change language