第 61 期事業報告書 - ライト工業株式会社
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5. 税 効 果 会 計 に 関 する 注 記<br />
繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 別 の 内 訳<br />
繰 延 税 金 資 産<br />
退 職 給 付 引 当 金 否 認<br />
退 職 給 付 会 計 基 準 変 更 時 差 異 償 却 否 認<br />
長 期 未 払 金 否 認<br />
未 払 賞 与 否 認<br />
会 員 権 評 価 損 否 認<br />
貸 倒 引 当 金 繰 入 否 認<br />
繰 越 欠 損 金<br />
減 損 損 失 否 認<br />
工 事 損 失 引 当 金 繰 入 否 認<br />
関 係 会 社 支 援 損 失 否 認<br />
関 係 会 社 株 式 評 価 損 否 認<br />
その 他<br />
繰 延 税 金 資 産 小 計<br />
評 価 性 引 当 額<br />
繰 延 税 金 資 産 合 計<br />
繰 延 税 金 負 債<br />
圧 縮 記 帳 積 立 金<br />
その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金<br />
退 職 給 付 信 託 設 定 益<br />
繰 延 税 金 負 債 合 計<br />
繰 延 税 金 資 産 の 純 額<br />
1,011 百 万 円<br />
484 百 万 円<br />
102 百 万 円<br />
133 百 万 円<br />
126 百 万 円<br />
224 百 万 円<br />
238 百 万 円<br />
99 百 万 円<br />
18 百 万 円<br />
1,203 百 万 円<br />
418 百 万 円<br />
378 百 万 円<br />
4,439 百 万 円<br />
△2,517 百 万 円<br />
1,922 百 万 円<br />
△8 百 万 円<br />
△71 百 万 円<br />
△504 百 万 円<br />
△584 百 万 円<br />
1,337 百 万 円<br />
6. リースにより 使 用 する 固 定 資 産 に 関 する 注 記<br />
(1)リース 物 件 の 所 有 権 が 借 主 に 移 転 すると 認 められるもの 以 外 のファイナンス・リ<br />
ース 取 引<br />
1 リース 物 件 の 取 得 価 額 相 当 額 、 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 及 び 期 末 残 高 相 当 額<br />
取 得 価 額 相 当 額 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 期 末 残 高 相 当 額<br />
577 百 万 円 308 百 万 円 268 百 万 円<br />
( 注 ) 取 得 価 額 相 当 額 は、 未 経 過 リース 料 期 末 残 高<br />
が、 有 形 固 定 資 産 の 期 末 残 高 等 に 占 める 割 合<br />
が 低 いため、 支 払 利 子 込 み 法 により 算 定 して<br />
おります。<br />
2 未 経 過 リース 料 期 末 残 高 相 当 額<br />
1 年 内 108 百 万 円<br />
1 年 超 160 百 万 円<br />
合 計<br />
268 百 万 円<br />
( 注 ) 未 経 過 リース 料 期 末 残 高 相 当 額 は、 未 経 過 リ<br />
ース 料 期 末 残 高 が、 有 形 固 定 資 産 の 期 末 残 高<br />
等 に 占 める 割 合 が 低 いため、 支 払 利 子 込 み 法<br />
により 算 定 しております。<br />
3 支 払 リース 料 及 び 減 価 償 却 費 相 当 額<br />
支 払 リース 料<br />
128 百 万 円<br />
減 価 償 却 費 相 当 額<br />
128 百 万 円<br />
4 減 価 償 却 費 相 当 額 の 算 定 方 法<br />
リース 期 間 を 耐 用 年 数 とし、 残 存 価 額 を 零 とする 定 額 法 によっております。<br />
(2)オペレーティング・リース 取 引<br />
1 年 内 1 百 万 円<br />
1 年 超 0 百 万 円<br />
合 計<br />
2 百 万 円<br />
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