2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU
02.05.2016 • Views
Share Embed Flag

2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2015%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Bakanl%C4%B1k%20%C4%B0dare%20Faaliyet%20Raporu

2015%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Bakanl%C4%B1k%20%C4%B0dare%20Faaliyet%20Raporu

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
onikiyebirvar

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

(a)<br />

(8) İÇ DENETİM<br />

Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri<br />

Müsteşarlık Makamının 16/01/<strong>2015</strong> tarih ve 7543 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan <strong>2015</strong> yılı İç<br />

Denetim Programı kapsamında;<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Arşiv süreci,<br />

Doğrudan Temin yöntemi ile yapılan alımlar süreci<br />

Hizmet alımı personeli yönetim işlemleri süreci,<br />

Hizmet içi eğitim süreci,<br />

Taşınır mal işlemleri süreci,<br />

Mali Kontrol süreci<br />

olmak üzere toplam 6 süreçte sistem denetimi planlanmış, programa alınan bu süreçlerden<br />

5’inin denetimi ile, program dışı 1 sürecin performans denetimi tamamlanmıştır.<br />

Diğer taraftan,<br />

Bakanlığımız organizasyon yapısının değerlendirilmesi-reorganizasyonu,<br />

<br />

Bakanlığımız iç kontrol uygulamaları ve izlemesi<br />

hususlarında olmak üzere 2 temel konuda Danışmanlık faaliyeti planlanmış, her ikisi de<br />

gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında, Ön mali kontrol işlemleri ile ilgili danışmanlık faaliyeti<br />

kapsamında değerlendirme yapılması ve Bakanlığımız hizmetlerinin taşraya devri ile ilgili bir görev<br />

olmak üzere Müsteşarlık Makamınca program dışı toplam 8 görevlendirme yapılmış ve böylece 10<br />

Danışmanlık faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Danışmanlık faaliyetleri ile ilgili gerçekleşme oranı<br />

%500’dür.<br />

Planlanan Tamamlanan Plan dışı<br />

gerçekleşen<br />

Hedef/Başarı<br />

Oranı<br />

Denetim 6 6 1 %100<br />

Danışmanlık 2 10 8 %500<br />

İzleme 16 16 - %100<br />

Tablo: Planlı Plansız Denetim Hedef/Başarı Tablosu<br />

(b)<br />

İzleme Faaliyetleri<br />

2013 yılında gerçekleştirilen 8 sürece ilişkin izleme faaliyeti 2014 yılında tamamlanmış, 86 bulgu ile<br />

ilgili olarak geliştirilen 235 öneriden 75’nin zamanında ilgili dairelerce yerine getirildiği, 160 önerinin<br />

ise zamanında yerine getirilmediği görüldüğünden, 1 defaya mahsus olmak üzere ilgili birimlere<br />

Müsteşarlık Makamınca yazılı talimat olarak bildirilmiş önerilerin yerine getirilmesi işleminin<br />

tamamlanması için 31.12.<strong>2015</strong> tarihine kadar ek süre verilmiş ve 2013 denetimlerine ilişkin izleme<br />

faaliyeti yapılandırılarak 2014 yılında gerçekleşen 8 sürecin denetimi ile birleştirilmiş ve <strong>2015</strong> yılı<br />

içerisinde 16 sürecin denetimine ilişkin izleme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.<br />

284

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!