16. august 2011 - Ballerup Kommune

Skole- og Uddannelsesudvalget
tirsdag den 16. august 2011, kl. 08:00
i Mødecenter C - Lokale 32
Åbent møde
Tilstede
Michael Krautwald-Rasmussen (A) - formand
Heidi S. Kristensen (A) - næstformand
Bjarne Rasmussen (A)
Karsten Kriegel (C)
Kåre Harder Olesen (V)
Maria Lundahl Assov (A)
Miasser Hawwa (F)
Afbud/Fraværende
Sekretær
Rasmus Hjuleraa
INDHOLDSFORTEGNELSE
Åbent møde
1.... Meddelelser fra formanden
2.... Status på uddannelsesvalg og antal af unge 16 - 24 årige uden tilknytning til
uddannelse - april 2011
3.... Specialundervisning - Ressourcestyring og planlægning i Ballerup Kommune
4.... Besparelser på kørsel af elever til specialundervisningstilbud
5.... Fremtidens skole 2020 - Debatoplæg
6.... Skoleprognose 2011-2017
7.... Befolkningsprognose 2011 - udviklingen i elevtal og fremtidige perspektiver for
strukturen på skoleområdet
8.... Forslag til 2. budgetopfølgning 2011 - Skole- og Uddannelsesudvalget
Lukket møde

1. Meddelelser fra formanden
Sagsnr.: 2010-32801
Dok.nr.: 2011-133923
a. Svar på breve til udvalget
b. Salg af Hannabad Västergaard i Markaryd
c. Afholdelse af Skole- og Uddannelsesudvalgets september møde
d. Studierejse for Skole- og Uddannelsesudvalget
e. Trådløst netværk på skolerne
f. Undersøgelse vedr. faktisk karaktergennemsnit ctr. socioøkonomisk
reference – Ballerup Kommunes skoler
Bilag
2011-145950 - Baggrundsmateriale til studietur
Beslutningen træffes af
Skole- og Uddannelsesudvalget
Indstilling
Børn & Unge indstiller, at
A) Orienteringen tages til efterretning.
Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning den 16.08.2011 Punkt 1
Til efterretning
2. Status på uddannelsesvalg og antal af unge 16 - 24 årige uden tilknytning til
uddannelse - april 2011
Sagsnr.: 2011-15681
Dok.nr.: 2011-106522
Resumé
Der orienteres om uddannelsesstatus for de 16 - 21 årige pr. 15. april 2011.
96 % af eleverne fra 9. og 10. klasse i skoleåret 2010-2011 er tilmeldt en
ungdomsuddannelse.

Redegørelse
Hvert år i marts tilmelder eleverne sig til ungdomsuddannelse. UU–Vestegnen laver en
samlet oversigt over, hvordan tilmeldingerne fordeler sig på et 10. skoleår og på
ungdomsuddannelser.
Oversigt over tilmelding fra elever i 9. og 10. klasse:
2008 2009 2010 2011
Samlet antal 607 777 695 713
% % % %
10. skoleår 49,1 43 47 49
Erhvervsuddannelse 11,1 13 13 8
Gymnasial udannelse 34,4 37 33 35
Andet 4,6 5 5 4
Overgangsfrekvens 99,2 98 98 96
Ift. 2010 viser tallene for 2011 en stigning i antallet af unge, der ønsker et 10. skoleår.
Antallet er på samme niveau som i 2008. Samtidig viser tilmeldingerne for 2010 en
stigning i unge, der ønsker at påbegynde en gymnasial uddannelse. Endelig er andelen af
unge, der har tilmeldt sig erhvervsuddannelse faldet væsentligt ift. 2010.
Overgangsfrekvensen er faldet til 96 %. Det kan skyldes, at en del unge – 13 svarende til
2 % - på opgørelsestidspunktet ikke havde afleveret deres uddannelsesønske.
Oversigt over, hvilke ungdomsuddannelser eleverne fra Ballerup 10. Klasse Center
tilmelder sig.
2011 Antal Procent
Erhvervsuddannelse 20 29
Gymnasial uddannelse 45 66
Produktionsskole 1 1
Andet – her High school 2 3
68 elever 99 %
Fra januar 2011 skulle UU-Vestegnen sammen med skolerne vurdere, om den enkelte
unge var uddannelsesparat til den ungdomsuddannelse, som den unge havde ønsket. I alt
blev 21 elever erklæret ikke uddannelsesparate.18 elever havde ønsket gymnasiet. Det er
nu op til det enkelte gymnasium at vurdere, om de vil optage disse elever. Hvis eleven får
afslag, vælger han/hun ofte at tage et 10. skoleår, hvis det er muligt. De øvrige elever vil
blive vejledet af UU-Vestegnen. 3 elever havde ønsket erhvervsuddannelse. Disse tre
elever er optaget på en erhvervsuddannelse.
Status på antallet af unge 16 til 24 årige uden tilknytning til uddannelse, og hvor
folkeskolen er sidste afsluttede forløb, er følgende:
Alder 15.4.2010 i pct. 14.4.2011
16 3 % af 655 3 % af 635
17 11 % af 651 10 % af 662
18 15 % af 614 16 % af 667

19 15 % af 588 16 % af 603
20 18 % af 554 19 % af 611
21 24 % af 565 15 % af 533
22 20 % af 506
23 20 % af 504
24 23 % af 517
Da Ungedatabasen fortsat ikke er fuldt implementeret i UV-Data kan der i forhold til øvrige
statistiske kilder være mindre afvigelser for de ældste borgere i alderen 21-25 år.
Ungedatabasen forventes at være fuldt implementeret ved udgangen af 2011.
På mødet vil der blive givet et overblik over, hvad de enkelte aldersgrupper foretager sig
og hvilke strategier for handling, der er lagt.
Bilag
2011-106505 - Status uddannelsesvalg 16 - 24 årige marts 2011 Ballerup Kommune
2011-106624 - Fælles tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) – skoleopdelt - marts 2011
2011-106630 - Fællestilmelding til ungdomsuddannelser 10. klasse - marts 2011
Sagen afgøres af
Skole- og Uddannelsesudvalget
Beslutningsoplæg
Skole & Unge foreslår,
at orienteringen tages til efterretning.
Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning den 16.08.2011 Punkt 2
Til efterretning.
Leder af UU-Vestegnen, Carsten Bøtker, deltog under punktet.
2011-147568 - UU-Vestegnen i Ballerup Kommune. Status pr. 1.8.2011 - blev omdelt.
3. Specialundervisning - Ressourcestyring og planlægning i Ballerup Kommune
Sagsnr.: 2011-16235
Dok.nr.: 2011-141992
Sammendrag

Som resultat af de seneste års arbejde med tidlig indsats og inklusion på børneområdet
generelt, herunder med udvikling af en budget- og ressourcestyringsmodel og en stram
visitation af specialundervisningsmidlerne, ses i dag en betydelig reduktion i antallet af nye
henvisninger til eksterne specialundervisningstilbud.
Her forelægges forslag til anvendelse af de ved reduktionen frisatte midler. Samtidig
orienteres om betydningen af fortsat at værne om budgetmodellens grundprincipper for at
sikre vedvarende positiv udvikling på området.
Baggrund
Mange kommuner har gennem flere år oplevet, at en stadig større andel af folkeskolens
ressourcer anvendes uden for folkeskolen til eksterne specialundervisningstilbud. I
Ballerup Kommune har vi, for at modvirke denne tendens, iværksat flere tiltag. Disse tiltag
viser sig nu, sammen med øvrige indsatser, at bære frugt.
Sagsfremstilling
Budgetmodellen i Ballerup Kommune tager sigte på at understøtte og skabe incitament til
at flest mulige ressourcer er til rådighed i almenmiljøet. Dette til gavn for alle børn,
herunder børn med særlige behov.
Budgetmodellens hovedelementer udgøres af en central og en decentral pulje, der
fungerer som forbundne kar. Den centrale pulje omfatter eksterne foranstaltninger og den
decentrale pulje lokale specialordninger. De sidste to år har Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning (PPR), som led i inklusionsbestræbelserne, omlagt nogle af de centrale midler
til en såkaldt pulje af særlig inklusionsstøtte (SI). SI er blevet anvendt til indsatser med et
tidligt inkluderende sigte overfor børn med omfattende vanskeligheder på skoleområdet.
Det er også intentionen at nogle af disse midler anvendes som tidlig indsats overfor disse
børn på dagtilbudsområdet. Budgetmodellen fungerer ved, at ressourcer, der ikke visiteres
indenfor den centrale pulje, bringes i anvendelse i almenmiljøet ved at øge den decentrale
pulje og omlægge midler til SI.
En fremskrivning, baseret på udvikling gennem de sidste to år i antallet af nye
henvisninger til eksterne tilbud for børn med vidtgående behov, viser, at udviklingen nu er
vendt.
Konkret forventes en reduktion på ca. 94 elever over den kommende budgetperiode fra
2011/12 til 2015/16. Det betyder en forventet omlægning i perioden på 5,3 mio. kr. i
skoleåret 2011/12 stigende til 30,7 mio. kr. i 2015/16. Af disse forventede frisatte midler
foreslås ca. 75% omfordelt til almenmiljøet. Dette i form af støtte til det fortsatte arbejde
med inklusion og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov. De resterende 25%
foreslås anvendt dels som kompensation for fald i udenbys elever i høreklasserne på
Rugvængets Skole og Ordblindeinstituttet i budgetperioden, dels som en
tilpasning/besparelse der udgør 0,8 mio. kr. i 2011/12 stigende til 5,0 mio. kr. i 2015/16.
Fra 2015/16 forventes elevtallet i eksterne vidtgående tilbud at ligge på et stabilt
leje. Fastsættelse af budgetmodellens rammer besluttes herefter igen politisk. Udviklingen
og budgetmodellens funktion indenfor rammerne af den foreslåede omlægning følges i
øvrigt tæt.

Denne udvikling og mulighed tyder på grundlæggende ændringer i tilgangen til arbejdet
med børn med særlige behov i Ballerup Kommune: skoler og institutioner ser i stigende
grad på muligheder, både for det enkelte barn og for læringsmiljøet i det hele taget, frem
for at henvise til eksterne specialundervisningstilbud. De mange indsatser mht. tidlig
indsats og inklusion, såvel på dagtilbuds- som skoleområdet, ser ud til at have haft en
positiv virkning. Også inddragelse af de berørte forældre i visitationsprocessen og det
inkluderende arbejde må fremhæves.
De nye tendenser kan også tilskrives samarbejdet mellem skolelederne og PPR. Her er
der i forbindelse med planlægning af budgettet for visitation og revisitation for den
kommende periode udmeldt, hvor stor en andel af den centrale pulje, der skal søges
anvendt til særlig inklusionsstøtte (SI) i almenmiljøet. I 2009/10 og 2010/11 er henholdsvis
5% og 7,5% af den centrale pulje blevet omlagt til SI. Det er denne omfordeling af midler til
SI, der nu kan erstattes af en større og bredere særlig inklusionsstøtte ud fra de nye
økonomiske muligheder.
Den beskrevne udvikling, hvor flere børn med vidtgående vanskeligheder inkluderes i
almenmiljøet, nødvendiggør nu en skærpet opmærksomhed på at sikre at støttekrævende
børn ikke overses. Der må sikres støtte til handleplaner og nye indsatser omkring disse
børn på skolerne. Der skal med andre ord dels værnes om budgetmodellens intention om
at støtte forebyggelse, dels udvikles nye fordelings- og visitationsprocedurer, der sikrer en
optimal tildeling af ressourcerne til børn med særlige behov og til nye inkluderende
indsatser.
Fra en periode med fokus på omlægning – fra segregering til inklusion - ses fremadrettet
behov for at intensivere fokus på udvikling og kvalificering af de inkluderende tilbud og
læringsmiljøer. De 22 mio. kr., der forventes fordelt til almenmiljøet i de kommende år,
foreslås derfor anvendt som inkluderende støtte til følgende hovedformål:
· Forebyggelse og tidlig indsats overfor børn med særlige behov
· Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger, knyttet til konkrete børn, og til
generelle kompetenceudviklingsaktiviteter rettet mod inklusion tilrettelagt som del af en
samlet kompetenceudviklingsstrategi
· En sikring af at inkluderede børn med særlige behov får den støtte, de har brug for –
dvs. støtten tildeles i form af en handleplan for det ”bærende barn” – men ved at mange
elementer kan inddrages i støtten
· Supplerende støtte i klassen og i gruppen – dvs. flere ressourcer og fagligheder i
sammenhænge med inkluderede børn
· Hjælpemidler - f.eks. it-rygsække eller andre it-bårne værktøjer
Bilag
2011-132114 - Udvikling i udgiftsbehov 2011/12 til 2015/16
Beslutningen træffes af
Skole- og Uddannelsesudvalget
Indstilling
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning indstiller, at

A) Budgetmodellen grundprincipper fastholdes og videreudvikles.
B) 75 % af de midler som kan omlægges fra visitation til eksterne tilbud
(central pulje) fordeles som særlig inklusionsstøtte (SI) til børn med særlige
behov i almenmiljøet.
C) Særlig inklusionsstøtte (SI) og de ressourcer der tildeles til almenmiljøet
anvendes til at understøtte en handleplan for det enkelte barn; indsatser for
relevante børnegruppe; hjælpemidler; flere ressourcer og fagligheder i
grupper og klasser, tidlig indsats i dagtilbud overfor børn med særlige
behov og kompetenceudvikling.
D) Procedurerne for visitation i budgetmodellen herunder den hidtidige
procedure for fordeling af SI-midler bliver tilpasset til de nye rammer og
muligheder.
E) Udviklingen på specialundervisningsområdet og budgetmodellens funktion,
indenfor rammerne af den foreslåede omlægning, følges tæt.
Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning den 16.08.2011 Punkt 3
Godkendt
4. Besparelser på kørsel af elever til specialundervisningstilbud
Sagsnr.: 2011-14124
Dok.nr.: 2011-94957
Resumé
Befordringsanalysen, der er gennemført af Cowi viser, at det i forbindelse med budget
2011 er muligt at finde besparelser på kørsels-området. Der er truffet beslutning politisk
om en besparelse på Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings (PPR) budget vedrørende
kørsel på 1,9 mio. kr. i 2011.
Redegørelse
Cowi har gennemført en analyse af kørselsområdet, der viser, at det er muligt at hente en
besparelse på PPR’s kørselsbudget. Derfor lægges der op til ændret praksis i forhold til
befordring af elever til specialundervisningstilbud.
Målgruppen for disse kørsler er børn bosiddende i Ballerup Kommune med vidtgående
vanskeligheder, som følger undervisningen i specialtilbud. Eventuel kørsel mellem skole
og klub er indeholdt i den samlede kørselstakst.
På baggrund af analysen startede PPR i efteråret 2010 processen i forhold til at finde
besparelser på kørsels-området. Der var et særligt fokus på kørsel i forbindelse med

visitation og revisitation af elever til kommende skoleår. Resultatet af dette tiltag vil først
kunne ses/måles til efteråret 2011, da det først er efter skolestart i august, at PPR kender
det nøjagtige antal elever, der er tilmeldt kørsel.
I henhold til bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen er kommunen forpligtet til
at sørge for befordring af elever, der er henvist til undervisning på andre skoler end
distriktsskolen. Kommunen kan opfylde sin befordringsforpligtigelse ved at etablere
befordring med skolebus eller lignende eller ved at henvise til lokale offentlige
transportmidler og betale udgifterne hertil.
Kommunen er kun forpligtet til at sørge for befordring til en enkelt bopæl
(folkeregisteradressen) og kun på skoledage.
PPR lægger op til ændret praksis på følgende områder, hvor der fokuseres på at
begrænse ”kan-kørsel” – altså ikke lovpligtig kørsel:
· Der bliver kun tilbudt kørsel til elever på skoledage, dvs. ingen kørsel i vinterferien,
efterårsferien og hele juli måned.
· Hvis barnet ikke bor med begge forældre, er der kun kørsel til og fra
folkeregisteradressen.
· Der arbejdes på, at elever, når de er fyldt 12 år, bliver selvtransporterende med
skolekort. Der kan i enkelte sager være uenighed mellem forældre og PPR i forhold til,
hvornår eleven er parat til selvtransport.
Med de foreslåede initiativer forventer PPR at kunne indfri den forventede besparelse. Det
er også muligt at inddrage en omlægning inden for det samlede budget vedrørende
specialpædagogisk bistand for at indfri besparelsen.
Bilag
2011-94952 - Besparelser på kørsel af elever til specialundervisningstilbud
Sagen afgøres af
Skole- og Uddannelsesudvalget
Beslutningsoplæg
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning foreslår,
at ændret praksis for kørsel af elever til specialundervisningstilbud
godkendes, og
at der arbejdes videre på at konkretisere udmøntning af besparelsen på
kan-kørslen, idet der ifm. visitationen/revisitationen vil kunne tages
individuelle hensyn i særlige situationer.
Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning den 16.08.2011 Punkt 4
Godkendt

5. Fremtidens skole 2020 - Debatoplæg
Sagsnr.: 2011-11255
Dok.nr.: 2011-140695
Sammendrag
Der er nu udarbejdet et udkast til debatoplæg om fremtidens skole 2020. Dette
fremlægges til drøftelse med henblik på tilpasning og efterfølgende offentliggørelse.
Baggrund
Som en del af Servicestrategi 2011 blev det besluttet at udarbejde en fælles vision for
skolerne i Ballerup. Visionen udformes og besluttes efter en bred folkelig debat om
fremtidens skole i efteråret 2011.
I perioden januar-juni 2011 er gennemført debat- og idéskabende arrangementer
vedrørende udviklingen af en vision for fremtidens skole i Ballerup i 2020:
· 14.-15. januar mødtes skolebestyrelser, Ballerup Fælleselevråd (BAFE) og Skole-
og Uddannelsesudvalget
· 18. maj og 9. juni mødtes ca. 150 inviterede, herunder elever, lærere, forældre,
ledere, pædagoger, erhvervsledere, repræsentanter fra ungdomsuddannelsesinstitutioner,
kulturinstitutioner mv.
Sagsfremstilling
Visionsarbejdet tager afsæt i en vurdering af, at skolen skal udvikles og nytænkes for at
ruste børnene til at deltage i og bidrage til fremtidens samfund. Visionens formål er at
formulere den politiske ambition for skolerne i Ballerup i 2020 og skabe pejlemærket for en
innovativ udvikling af skolerne i årene frem mod 2020.
Udkast til debatoplæg
Udkast til debatoplæg er vedhæftet som bilag. Udkastet består af 1) Indledning og 2)
Første udkast til vision og 3) Processen frem til vedtagelse af visionen
Ad 1: Indledningen beskriver den kommende visions formål og afgrænsning samt
overordnet ramme for realiseringen.
· Formålet er at skabe et politisk udgangspunkt for en langsigtet og innovativ udvikling
af skolerne frem mod 2020.
· Afgrænsning: Den endelige vision er fælles for alle skoler i kommunen. Visionen
fokuserer på skoledagen primært ud fra et elev- og forældreperspektiv. Visionen er en
samlet overordnet beskrivelse frem for konkrete målsætninger og handleanvisninger. Der
skal efterfølgende udarbejdes konkrete handleplaner med afsæt i visionen.
· Overordnet ramme for realisering: Det er op til de professionelle i samarbejde med
elever og forældre at finde konkrete veje til at realisere visionens intentioner. Med afsæt i
visionen definerer og udvælger involverede parter indsatsområder, opstiller konkrete mål
og iværksætter udviklings- og fornyelsesinitiativer indenfor hele skolens virksomhed.
Ad 2: Visionsudkastet er konkretiseret i beskrivelser af 8 temaer:

1. Lyst til at lære og deltage
2. Kreative og handlekraftige børn og unge
3. En skoledag præget af helhed
4. Fællesskaber for alle børn og unge
5. Mestring af færdigheder
6. Krop og læring
7. Forskellighed – udsyn og indsigt
8. Åben og fælles skole
Ad 3) Processen frem til vedtagelse af visionen:
September-oktober 2011
Debatoplægget offentliggøres i september på en elektronisk platform, og alle borgere i
Ballerup Kommune inviteres til at bidrage med ideer og holdninger til fremtidens skole og
debatoplægget. Debatten kickstartes via kommunens hjemmeside og Ballerup Bladet. To
arbejdsgrupper nedsættes med deltagelse af særligt nytænkende lærere, pædagoger og
elever, som inviteres til at kommentere og udfordre debatoplægget. Arbejdet med udkast
til central handleplan påbegyndes.
November-december 2011
Arbejdsgruppen bearbejder det indkomne materiale og udarbejder et revideret forslag til
vision inkl. udkast til central handleplan. Forslaget præsenteres for Skole- og
Uddannelsesudvalget 6. december. Det reviderede forslag drøftes ved
Kommunalbestyrelsens temamøde 19. december 2011.
Januar-februar 2012
Det endelige forslag til vision inkl. udkast til central handleplan sendes til høring hos
relevante parter.
Marts 2012
Visionen og central handleplan vedtages.
Økonomiske konsekvenser og finansiering
Ingen
Bilag
2011-140711 - Fremtidens skole 2020 - Debatoplæg
2011-144213 – Artikel fra Mandag Morgen
Beslutningen træffes af
Skole- og Uddannelsesudvalget
Indstilling
Skole & Unge indstiller, at
A) Debatoplæggets udkast til beskrivelse af visionens formål og afgrænsning
samt beskrivelse af overordnet ramme for realisering af visionen drøftes
med henblik på tilretning og efterfølgende offentliggørelse i forbindelse med

igangsætning af en offentlig debat i efteråret 2011.
B) Debatoplæggets udkast til vision drøftes med henblik på tilretning og
efterfølgende offentliggørelse i forbindelse med igangsætning af en offentlig
debat i efteråret 2011.
C) Debatoplæggets udkast til procesplan drøftes med henblik på tilretning og
efterfølgende offentliggørelse i forbindelse med igangsætning af en offentlig
debat i efteråret 2011.
Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning den 16.08.2011 Punkt 5
Godkendt, idet debatoplægget sprogligt og indholdsmæssigt tilrettes (eksempelvis
forklares kulturteknikker på side 2, entreprenørskab tilføjes i tema 2, indholdet/meningen
fra tema 5 skal indgå i indledningen m.v.).
6. Skoleprognose 2011-2017
Sagsnr.: 2011-16449
Dok.nr.: 2011-111730
Resumé
På baggrund af den seneste befolkningsprognose, der blev godkendt i Økonomiudvalget i
marts 2011, er der udarbejdet revideret elevprognose for skolerne samt opgørelse af
pladsbehov for BFO’erne for perioden frem til skoleåret 2022/23.
I det følgende fokuseres på den kommende planlægningsperiode fra skoleåret 2011/12
frem til skoleåret 2016/17. I denne 5-årige periode er det samlede elevtal i Ballerup
Kommune fortsat faldende, og der ses fortsat stigende overskud i lokalekapaciteten på
skolerne, herunder på BFO-området.
Redegørelse
Det samlede elevtal (inkl. specialområdet) forventes at ligge på 5.589 elever i skoleåret
2011/12. Elevtallet forventes at falde med 103 elever i planlægningsperioden 2011/12 til
2016/17. Dette svarer til en reduktion på ca. 1,8 % af det samlede antal elever i Ballerup
Kommune.
I perioden forventes behovet for klasselokaler at falde med ca. 2,2 % fra et samlet behov i
skoleåret 2011/12 på 278 klasselokaler til et forventet behov på 272 klasselokaler i
2016/17. Det giver et samlet overskud af klasselokaler i 2011/12 på 15 stigende til 23 i
2016/17. Der tegner sig følgende behov for klasselokaler i forhold til lokalekapacitet på
den enkelte skole:
Udvikling i klasselokalebehov pr. skoledistrikt
Lokalekapacit Prognose 2011/12 Prognose 2014/15 Prognose 2016/17

et
Behov
11/12
(faktiske
Kilde: tal fra
Modernisering marts
s-planer 2011)
Over-
Over-
/undersku Prognose/beh /undersku Prognose/beh
d ov 2014/15 d ov 2016/17
EG 39 43 -4 43 -4 41 -2
GR 39 26 13 27 12 28 11
HE 39 31 8 31 8 27 12
HØ* 17 18 -1 18 -1 17 0
LU* 28 24 4 23 5 24 4
MÅ 34 33 1 35 -1 33 1
RO* 39 39 0 39 0 40 -1
RU 31
ØS*
33 -2 33 -2 33 -2
*
Su
27** 31 -4 31 -2 29 0
m 293** 278 15 280 15 272 23
* Inkl. Pavilloner.
** Fra 2013/14 er lokalekapaciteten 29 på Østerhøjskolen – og den samlede
lokalekapacitet på skolerne dermed 295.
Det samlede behov for BFO-pladser i 2011/12 ligger på 2.095 pladser. Med en samlet
kapacitet på 2.284 giver det et overskud på ca. 189 pladser allerede i det kommende
skoleår.
Over-
/undersku
d
Af oversigten fremgår også, at behovet for BFO-pladser forventes at falde med ca. 0,9 %
fra det forventede behov på 2.095 pladser i 2011/12 til 2.076 pladser i 2016/17. Dette
indgår som en del af demografireguleringen, der indgår i udgiftsredegørelsen.
BFO pladskapacitet og pladsbehov
Prognose 2011/12
Behov
11/12
(faktiske
Prognose 2014/15 Prognose 2016/17
BFO- tal fra Over-
Over-
Overplads
marts /undersku Prognose/beho /undersku Prognose/beho /undersku
kapacitet 2011) d v 2014/15 d v 2016/17 d
EG 320 312 8 299 21 309 11
GR 260 233 27 247 13 250 10
HE 265 200 65 196 69 194 71
HØ 170 121 49 124 46 108 62
LU 175 164 11 163 12 158 17
MÅ 314 278 36 295 19 312 2

RO 360 354 6 351 9 361 -1
RU 200 175 25 159 41 196 4
ØS 220 258 -38 232 -12 188 32
Su
m 2.284 2.095 189 2.066 218 2.076 208
Sagen afgøres af
Skole- og Uddannelsesudvalget
Beslutningsoplæg
Skole & Unge foreslår,
at orienteringen tages til efterretning, og
at den ledige kapacitet på BFO-området undersøges nærmere mhp.
eventuelle besparelser.
Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning den 16.08.2011 Punkt 6
Godkendt
7. Befolkningsprognose 2011 - udviklingen i elevtal og fremtidige perspektiver for
strukturen på skoleområdet
Sagsnr.: 2011-16182
Dok.nr.: 2011-110352
Resumé
Skole- og Uddannelsesudvalget har ønsket en drøftelse af den seneste
befolkningsprognose fra marts 2011 – og de udviklingstendenser, som prognosen peger i
retning af med hensyn til udviklingen i elevtallet for kommunens skoler (distriktsvis
gennemgang), herunder overvejelser omkring eventuelle konsekvenser for de nuværende
skoledistrikter.
Redegørelse
På baggrund af seneste befolkningsprognose, fra marts 2011, opsummeres de
væsentligste udviklingstræk for elevtallene i de enkelte skoledistrikter (på
normalskoleområdet) i planlægningsperioden fra skoleåret 2011/2012 til skoleåret
2016/2017. Konsekvenserne i de enkelte skoledistrikter er opsummeret i tabel 1 nedenfor:
Tabel 1. Udviklingen i elevtallet – distriktsvist og i alt (normalskoledel)
Skoleår 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
EG 801 802 785 789 787 772
GR 637 634 611 617 590 606
HE 552 549 545 542 534 512

HØ 346 348 358 353 344 326
LU 384 371 369 383 374 370
MÅ 656 679 696 721 727 720
RO 933 935 928 950 980 973
RU 405 380 385 398 398 397
ØS 616 621 608 599 576 555
I alt 5.330 5.319 5.285 5.352 5.310 5.231
Som det kan ses af tabel 1 falder det forventede samlede elevtal med 99 i perioden
svarende til et fald på 1,9 pct. (eksklusiv specialområdet). Som det ligeledes kan udledes
af tabellen dækker prognosen over en række bemærkelsesværdige forskelle skolerne
imellem, som igen kan deles op i en række forskellige kategorier:
1. Skoler, der vil opleve fald i elevtallet – og som i forvejen har stor ledig lokalekapacitet
(Grantofteskolen, Hedegårdsskolen og Lundebjergskolen).
2. Skoler, der vil opleve fald i elevtallet – og hvor dette aftagende elevtal vil lette de
udfordringer, som en presset kapacitet giver aktuelt (Egebjergskolen og Østerhøjskolen).
3. Skoler, der vil opleve en relativt markant fremgang i elevtallet – og hvor skolerne
forventes at kunne håndtere de kapacitetsmæssige udfordringer heri (Måløv Skole og
Rosenlundskolen).
4. Skoler, der vil opleve en relativt stabil udvikling i de kommende år – både med hensyn
til elevtal og kapacitet, som er nogenlunde i balance i perioden 2011/12 til 2016/17
(Rugvængets Skole og Højagerskolen).
Samlet set peger seneste prognose for elevtallet på en rimelig stabil udvikling i elevtallet i
kommunen – og for de enkelte skoledistrikter – dog er behov for at holde øje med
udviklingen på:
· Grantofteskolen, Hedegårdsskolen og Lundebjergskolen, hvor faldende elevtal og
ledig lokalekapacitet på lidt længere sigt kan give en uhensigtsmæssig udvikling.
· Hvorvidt kapaciteten på Måløv Skole og Rosenlundskolen kan imødekomme den
forventede større efterspørgsel i de kommende år.
· Hvorvidt den skitserede stabile udvikling for Rugvængets Skole og Højagerskolen –
både mht. elevtal og kapacitet – er holdbar på længere sigt.
Skole- og Uddannelsesudvalget har derudover ønsket fremlagt overvejelser for ændringer
i skoledistrikterne. Vedlagte bilagsnotat inddrager således et scenarie, hvor der ændres på
Grantofteskolens skoledistrikt – og hvor en del af dette flyttes til Højagerskolen.
Scenariets konsekvenser er, at ændringen i meget høj grad vil ”dræne” Grantofteskolen for
elever – skolen oplever allerede i dag faldende elevtal – samtidig med at skolen allerede
på nuværende tidspunkt har stor ledig lokalekapacitet. Hertil kommer, at Højagerskolen
aktuelt imødeser en stabil udvikling i elevtallet i de kommende år – og derfor ikke har akut
og presserende behov for yderligere opland.
Bilag
2011-111396 – Notat om udviklingen i elevtallet og de planlægningsmæssige
konsekvenser heraf.

Sagen afgøres af
Skole- og Uddannelsesudvalget
Beslutningsoplæg
Skole & Unge foreslår,
at Skole- og Uddannelsesudvalget drøfter seneste udviklingstendenser i
elevtallet og mulige konsekvenser for strukturen på skoleområdet, og
at de nuværende skoledistrikter bibeholdes.
Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning den 16.08.2011 Punkt 7
Godkendt
8. Forslag til 2. budgetopfølgning 2011 - Skole- og Uddannelsesudvalget
Sagsnr.: 2010-34399
Dok.nr.: 2011-114167
Skole- og Uddannelsesudvalget den 18. januar 2011 Punkt 1
Skole- og Uddannelsesudvalget den 12. april 2011 Punkt 3
Resume
I forhold til sidst ajourførte budget er der ved 2. budgetopfølgning for 2011 flytninger
mellem udvalg på -10,5 mio. kr. og reelle afvigelser på 4,0 mio. kr., der modsvares af
kompenserende besparelser på 4,0 mio. kr.
Det ajourførte budget var inden 2. budgetopfølgning på 568,6 mio. kr. Udvalgets samlede
bevilling vil efter opfølgningen udgøre 558,1 mio. kr.
Opfølgningen baserer sig på 5 måneders forbrug i 2011.
Redegørelse
På baggrund af 2. budgetopfølgning i 2011 kan forslag til nyt ajourført budget opgøres
således:
Til/fra Reelle Forslag til
Sidst andre afvigelser, nyt
Bevillingsramme Vedtaget ajourførte udvalg og inkl. komp. ajourført
Mio. kr. netto
budget budget rammer besparelse budget
30.30 Folkeskolen 298,1 300,2 -7.5 -0,2 292.5
30.32 Øvrig Folkeskole 15,8 21,9 -1,8 1,8 21,9
30.33 Pæd. Psykologisk 169,4
Rådgivning
164,9 0,4 0 165,3
30.34 Ballerup
Fritidsordninger
79,8
81,6 -1,7 -1,6 78,4
I alt 563,1 568,6 -10,5 0 558,1

De væsentligste årsager til de reelle afvigelser er:
· Merudgifter vedrørende undervisningspersonale på Lautrupgårdskolen i forbindelse
på afvikling af for meget ansat personale på 2,2 mio. kr. og
· specialundervisning på ramme 30.33 på 1,7 mio. kr.
Disse merudgifter modsvares af følgende kompenserende besparelser:
· Nedjusteringer på centrale puljer på ramme 30.30 Folkeskoler og ramme 30.34
Ballerup Fritidsordninger på 1,9 mio. kr.,
· Flere elever på Ordblindeinstituttet i skoleåret 2011/12 på 0,3 mio. kr.,
· Sparet lønsum på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på 1,1 mio. kr. og
· særlig inklusionsstøtte daginstitutioner på 0,5 mio. kr.
Fra 2010 til 2011 udgjorde overførslerne 1,7 mio. kr. på rammerne under Skole og
Uddannelsesudvalget. De forventede overførsler fra 2011 til 2012 udgør 0,7 mio. kr.
Bilag
2011-114525 – Bilagsnotat 2 – reelle afvigelser og kompenserende besparelser, 2.
budgetopfølgning – Skole- og Uddannelsesudvalgets rammer.
2011-114530 – Bilagsnotat 3 – overførsler, 2. budgetopfølgning – Skole- og
Uddannelsesudvalgets rammer.
2011-119898 - Talopstilling 2. budgetopfølgning
Sagen afgøres af
Skole- og Uddannelsesudvalget
Beslutningsoplæg
at budgetopfølgningen for Skole- og Uddannelsesudvalget indgår som
en del af den samlede budgetopfølgning, der fremlægges for
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning den 16.08.2011 Punkt 8
Godkendt