<strong>Køge</strong> Spr<strong>og</strong>center Virksomhedsplan 2009 16
<strong>Køge</strong> Spr<strong>og</strong>center Virksomhedsplan 2009 ØKONOMI SIDEN SIDST Budgettet <strong>for</strong> 2008 var baseret på de udmeldte vejledende modultakster samt på det estimerede aktivitetsniveau. I <strong>for</strong>hold til kerneydelsen har der været tale om en aktivitetsvækst i slutningen af året. Budgettallet vedrørende indskrevne kursister på kerneydelsen var på 164 ved årets begyndelse, men var ved årets slutning på 210 (tallene er excl. lørdagskursister <strong>og</strong> Stærk Fra Start). Dvs. en vækst på 28 % i <strong>for</strong>hold til det budgetterede fra årets start til slut. En stigende del af kursisterne deltager d<strong>og</strong> i undervisningen på deltid grundet arbejde, hvor<strong>for</strong> der skal flere kursister til <strong>for</strong> at have det samme budgetgrundlag (tre aftenkursister = en dagkursist). Det <strong>for</strong>ventede salg af andre ydelser, <strong>for</strong>trinsvis i <strong>for</strong>m af salg af lærerydelser, men <strong>og</strong>så administration, ledelse <strong>og</strong> lejeindtægter, har igen i år vist sig at overstige budgetmålet. Salget af ydelser udover kerneopgaven er nødvendigt <strong>for</strong> at minimere de faste <strong>og</strong> variable omkostninger i regnskabet. Ifølge aftaler med <strong>Køge</strong> <strong>og</strong> Stevns kommuner reserveres midler, hvis en kursist stopper undervejs i et undervisnings<strong>for</strong>løb, svarende til færdiggørelse af modulet i samme + følgende regnskabsår. På grund af den øgede beskæftigelse er der overført 30 % flere midler til 2009 i <strong>for</strong>hold til året før (1,1 mio. kr.). U<strong>for</strong>brugte midler indgår i regnskabet ved årets udgang. Tilsvarende er der periodiseret en større post til betaling <strong>for</strong> påbegyndte men ikke afsluttede moduler henover årsskiftet 2008/2009 end året før (1,340 mio. kr. mod 1,242 mio. kr. i 2007). Der har i årets løb generelt været ført en <strong>for</strong>sigtig indkøbspolitik. D<strong>og</strong> er der etableret en reception i modtagelsen, der er bemandet hver <strong>for</strong>middag. Receptionen har til <strong>for</strong>mål at betjene borgere til såvel Spr<strong>og</strong>centret som vores lejer IKU. Desuden skal den sikre større arbejdsro på skolens hovedkontor samt udvide antallet af arbejdspladser i administrationen. Regnskabet <strong>for</strong> 2008 ender med et samlet underskud på kerneydelsen på 94.822 kr. Derudover kommer et underskud på Fra praktik til fast arbejde på 451.163 kr., som blev videreført frem til sommeren 2008 på trods af meget få indskrevne deltagere fra <strong>Køge</strong> Kommune. Der er flere uafsluttede projekter, der har fået midler fra Integrationsministeriet (Kvindeprojekt, Jobguide, Spr<strong>og</strong>praktik, Spr<strong>og</strong>café, Arbejdspladsdansk). Ifølge bestemmelserne vedrørende tildeling af midler, kan der først refunderes midler når projektet er afsluttet i henholdsvis 2009. Regnskabet vedr. disse projekter er omposteret til 2009 via mellemregningskontoen. DET KOMMENDE ÅR Der vil i det kommende år <strong>for</strong>tsat ske en løbende tilpasning af personale <strong>og</strong> faste omkostninger i <strong>for</strong>hold til indtægter fra såvel kerneydelse som tilkøbsydelser. Det er en <strong>for</strong>udsætning <strong>for</strong> iværksættelse af en strategisk udvikling af Spr<strong>og</strong>centrets ydelser <strong>og</strong> tilbud, at der som tidligere anført er <strong>for</strong>etaget en midlertidig ansættelse af to udviklingskonsulenter. Midlerne til disse er indeholdt i spr<strong>og</strong>centrets budget. Derudover er der som omtalt tidligere truffet beslutning om at ansætte personale fra Den <strong>Dansk</strong>e Skole til at varetage undervisnings- <strong>og</strong> ledelsesopgaver i <strong>for</strong>hold til det nye tiltag om Turbo- <strong>Dansk</strong>. Der etableres et særskilt profilcenter, således at omkostningerne til løn, husleje, administration mv. konteres adskilt fra den øvrige kerneydelse. Der er <strong>for</strong>tsat aftalt en decentralisering af midler til undervisning af kursisterne, som de enkelte lærerteam har ansvaret <strong>for</strong>. Der er ikke planer om større anskaffelser i det kommende år. 17