Køge Sprogcenters skabelon for VP09 - Center for Dansk og ...

Køge Sprogcenter Virksomhedsplan 2009
ØKONOMI
SIDEN SIDST
Budgettet for 2008 var baseret på de udmeldte vejledende modultakster samt på det estimerede
aktivitetsniveau.
I forhold til kerneydelsen har der været tale om en aktivitetsvækst i slutningen af året.
Budgettallet vedrørende indskrevne kursister på kerneydelsen var på 164 ved årets begyndelse,
men var ved årets slutning på 210 (tallene er excl. lørdagskursister og Stærk Fra Start). Dvs. en
vækst på 28 % i forhold til det budgetterede fra årets start til slut. En stigende del af kursisterne
deltager dog i undervisningen på deltid grundet arbejde, hvorfor der skal flere kursister til for at
have det samme budgetgrundlag (tre aftenkursister = en dagkursist).
Det forventede salg af andre ydelser, fortrinsvis i form af salg af lærerydelser, men også
administration, ledelse og lejeindtægter, har igen i år vist sig at overstige budgetmålet. Salget af
ydelser udover kerneopgaven er nødvendigt for at minimere de faste og variable omkostninger i
regnskabet.
Ifølge aftaler med Køge og Stevns kommuner reserveres midler, hvis en kursist stopper undervejs
i et undervisningsforløb, svarende til færdiggørelse af modulet i samme + følgende regnskabsår.
På grund af den øgede beskæftigelse er der overført 30 % flere midler til 2009 i forhold til året før
(1,1 mio. kr.). Uforbrugte midler indgår i regnskabet ved årets udgang. Tilsvarende er der
periodiseret en større post til betaling for påbegyndte men ikke afsluttede moduler henover
årsskiftet 2008/2009 end året før (1,340 mio. kr. mod 1,242 mio. kr. i 2007).
Der har i årets løb generelt været ført en forsigtig indkøbspolitik. Dog er der etableret en
reception i modtagelsen, der er bemandet hver formiddag. Receptionen har til formål at betjene
borgere til såvel Sprogcentret som vores lejer IKU. Desuden skal den sikre større arbejdsro på
skolens hovedkontor samt udvide antallet af arbejdspladser i administrationen.
Regnskabet for 2008 ender med et samlet underskud på kerneydelsen på 94.822 kr. Derudover
kommer et underskud på Fra praktik til fast arbejde på 451.163 kr., som blev videreført frem til
sommeren 2008 på trods af meget få indskrevne deltagere fra Køge Kommune.
Der er flere uafsluttede projekter, der har fået midler fra Integrationsministeriet (Kvindeprojekt,
Jobguide, Sprogpraktik, Sprogcafé, Arbejdspladsdansk). Ifølge bestemmelserne vedrørende
tildeling af midler, kan der først refunderes midler når projektet er afsluttet i henholdsvis 2009.
Regnskabet vedr. disse projekter er omposteret til 2009 via mellemregningskontoen.
DET KOMMENDE ÅR
Der vil i det kommende år fortsat ske en løbende tilpasning af personale og faste omkostninger i
forhold til indtægter fra såvel kerneydelse som tilkøbsydelser.
Det er en forudsætning for iværksættelse af en strategisk udvikling af Sprogcentrets ydelser og
tilbud, at der som tidligere anført er foretaget en midlertidig ansættelse af to
udviklingskonsulenter.
Midlerne til disse er indeholdt i sprogcentrets budget.
Derudover er der som omtalt tidligere truffet beslutning om at ansætte personale fra Den Danske
Skole til at varetage undervisnings- og ledelsesopgaver i forhold til det nye tiltag om Turbo-
Dansk. Der etableres et særskilt profilcenter, således at omkostningerne til løn, husleje,
administration mv. konteres adskilt fra den øvrige kerneydelse.
Der er fortsat aftalt en decentralisering af midler til undervisning af kursisterne, som de enkelte
lærerteam har ansvaret for.
Der er ikke planer om større anskaffelser i det kommende år.
17