40.37 Folkebibliotekerne - Ballerup Kommune
40.37 Folkebibliotekerne - Ballerup Kommune
40.37 Folkebibliotekerne - Ballerup Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BEVILLINGSOMRÅDE <strong>40.37</strong><br />
• Alle tre huse tilbyder borgerne lån af bøger, tidsskrifter, sprogstimulerende materialer,<br />
lydbøger, dvd’er, audio’er, cd-rom’er, spil til playstationer/wii og musikcd’er.<br />
Både biblioteket og kulturhusene skal deltage aktivt i udbredelsen af den kommunale<br />
selvbetjeningsløsning. Dette ses bl.a. ved deltagelse i den årlige kampagne<br />
omkring borger.dk og e-dag, ligesom der deltages aktivt omkring projekt ”Lær mere<br />
om IT” i samarbejde med IT- og Telestyrelsen.<br />
Rammer for bevillingsområdet<br />
Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt den samlede driftsbevilling (netto). I 2012<br />
udgør nettobevillingen 31.514.000 kr.<br />
Finansieringen af nettorammen sker ved kommunale bevillinger suppleret med indtægtsdækket<br />
virksomhed. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Kultur- og<br />
Fritidsudvalget.<br />
<strong>Ballerup</strong> Bibliotekerne er lønsumsstyret. Heri indgår biblioteksbetjening af Borupgaard<br />
Gymnasium, som ikke er kommunal institution i <strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong>, hvorfor<br />
der modtages fuld refusion.<br />
Driftsbudget for 2012 kan specificeres således:<br />
Tekst (1.000 kr.)<br />
Regnskab<br />
2010<br />
(1.000 kr.)<br />
Ajourført<br />
budget<br />
2011<br />
(1.000 kr.)<br />
Vedtaget<br />
budget<br />
2012 -2014<br />
(1.000 kr.)<br />
Budget<br />
2012-2014<br />
i pct.<br />
Personaleudgifter 24.881 21.001 21.110 67,0<br />
Materialer til børn og<br />
voksne<br />
Kulturelle arrangementer<br />
for børn og voksne<br />
3.968 3.748 3.813 12,1<br />
235 350 350 1,1<br />
Bygningsvedligeholdelse 486 678 976 3,1<br />
Energiudgifter 1.041 904 904 2,9<br />
Udgifter til rengøring 999 891 931 2,9<br />
IT-udgifter 1.919 3.000 2.600 8,3<br />
Andet: administration,<br />
inventar, tjenestebiler,<br />
servicearbejde, registreret<br />
virksomhed, café<br />
I alt<br />
630<br />
34.159<br />
393<br />
30.965<br />
830<br />
31.514<br />
<strong>Ballerup</strong> <strong>Kommune</strong> følger de i biblioteksloven anbefalede fælles retningslinjer for<br />
betaling af ydelser. Takster for afgifter ved for sen aflevering, erstatningspriser<br />
m.m. fastsættes årligt af Kommunalbestyrelsen.<br />
2,6<br />
100,0
Change language