2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

I. Haushaltssatzung
II. Vorbericht und Erläuterungen
Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2006
III. Gesamtplan
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Finanzierungsübersicht
IV. V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
V. Sammelnachweis Personalausgaben
VI. Übersicht über die Zahlung von Zuschüssen und Nutzungsentschädigungen an den
Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements
VII. V e r m ö g e n s h a u s h a l t
VIII. Stellenplan
IX. Anlagen zum Haushaltsplan
1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
4. Übersicht über die Gewährung von Kreiszuwendungen an die Kreistagsfraktionen
5. Investitionsprogramm 2005 – 2009
6. Finanzplan 2005 – 2009
7. Haushaltssicherungskonzept; Fortschreibung 2006
8. Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements für das Wirtschaftsjahr 2006
(Tabellenteile Erfolgs- und Vermögensplan, Investitionsprogramm 2005 - 2009)
X. Verzeichnis der Kreisstraßen im Landkreis Waldeck-Frankenberg
XI. Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen

H a u s h a l t s s a t z u n g
§ 1
in der Einnahme auf 129.491.886
in der Ausgabe auf 172.323.599
im Vermögenshaushalt
festgesetzt.
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
für das Haushaltsjahr 2006
Aufgrund des § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 1. April
1993 (GVBl. 1992 I S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. 2005 I S.
229, 238), und der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1.
April 1993 (GVBl. 1992 I S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. 2005
I S. 229, 237), hat der Kreistag am 16. Dezember 2005 folgende Haushaltssatzung beschlossen:
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
wird
im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 21.450.610
in der Ausgabe auf 21.450.610
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt erforderlich ist, wird im
Haushaltsjahr 2006 auf
7.233.750 EUR
festgesetzt.
Nach § 103 Abs. 1 HGO in Verbindung mit § 52 Abs. 1 HKO überträgt der Kreistag die
Entscheidung über die Aufnahme und die Kreditbedingungen auf den Kreisausschuss.
§ 3
2006
EUR
EUR
EUR
EUR
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in
künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im
Haushaltsjahr 2006 auf 1.100.000 EUR festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2006 zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 45.000.000 EUR
festgesetzt.
§ 5
Der Hebesatz für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2006 wird auf 45,0 v. H.
festgesetzt.
Der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2006 wird auf 8 v.
H. festgesetzt.
Die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage werden mit je einem Zwölftel
der Jahresbeträge am 15. eines jeden Monats fällig.
§ 6
Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.
Korbach, den 16. Dezember 2005
Der Kreisausschuss
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
Eichenlaub
L a n d r a t

Vorbericht und Erläuterungen
zum Haushaltsplan des Landkreises Waldeck-Frankenberg
für das Haushaltsjahr 2006
I. Haushaltsjahr 2004
Der Kreistag verabschiedete am 11. Dezember 2003 einen Doppelhaushalt für die
Jahre 2004 und 2005. Im Verwaltungshaushalt wurde ein Fehlbedarf in Höhe von
14.249.896 EUR ausgewiesen, der Vermögenshaushalt war in Einnahmen und Ausgaben
ausgeglichen. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes war in 2004 unter
Beachtung der Vorschriften des § 98 HGO nicht erforderlich.
Die Endsummen des Haushaltsplans 2004 beliefen sich
im Verwaltungshaushalt
bei den Einnahmen auf 119.183.740 EUR
bei den Ausgaben auf 133.433.636 EUR
und im Vermögenshaushalt
in Einnahmen und Ausgaben auf 7.081.810 EUR
Das Einnahmevolumen des Gesamthaushalts 2004 betrug 126.265.550 EUR, die
gesamten Ausgabe betrugen 140.515.446 EUR.
Nach dem Abschlussergebnis des Haushaltsjahres 2004 ergeben sich folgende
Abweichungen von den im Haushaltsplan veranschlagten Beträgen:
Haushaltsplan
EUR
Ergebnis der
Jahresrechnung
EUR
Vergleich
Verwaltungshaushalt
Einnahme 119.183.740 116.903.385 - 2.280.355
Ausgabe 133.433.636 129.526.776 - 3.906.860
Fehlbedarf/-betrag 14.249.896 12.623.391 - 1.626.505
Vermögenshaushalt
Einnahme 7.081.810 3.276.133 - 3.805.677
Ausgabe 7.081.810 3.276.133 - 3.805.677
Gesamthaushalt
Einnahme 126.265.550 120.179.518 - 6.086.032
Ausgabe 140.515.446 132.802.909 - 7.712.537
Fehlbedarf/-betrag 14.249.896 12.623.391 - 1.626.505
Die bereinigten Soll-Einnahmen liegen um 6.086.032 EUR (4,8 v.H.), die bereinigten
Soll-Ausgaben um 7.712.537 EUR (5,5 v.H.) unter dem veranschlagten Haushaltsvolumen.
EUR

Die Rechnungsergebnisse des Verwaltungshaushalts blieben bei den Einnahmen
um rd. 2,3 Mio. EUR (-1,9 v.H.) und bei den Ausgaben um rd. 3,9 Mio. EUR (-2,9
v.H.) hinter der Veranschlagung zurück. Im Haushaltsvollzug konnte der Fehlbedarf
um 1.626.505 EUR auf rd. 12,6 Mio. EUR reduziert werden. Positive Wirkungen
ergaben sich neben einem niedrigerem Zuschussbedarf im Einzelplan 4 – Soziale
Sicherung sowie einer niedrigeren Umlage an den LWV auch durch Einsparungen
bei den Zuschüssen an den Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements aufgrund
des „Sale-and-lease-back“-Projektes. Dem standen Abschluss verschlechternd um
725.000 EUR niedrigere Schlüsselzuweisungen sowie Mindereinnahmen aus
Besonderen Finanzzuweisungen und niedrigere Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer
gegenüber.
Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts sind um 3,8 Mio. EUR
(53,7 v. H.) niedriger. Ursächlich hierfür ist in erster Linie eine umfangreiche Bereinigung
der Haushaltsreste beim Kreisstraßenbau aufgrund zeitlicher Verschiebungen
einzelner Investitionsmaßnahmen. Im gesamten Vermögenshaushalt konnten alte
Haushaltsausgabereste in Höhe von rd. 2,7 Mio. EUR in Abgang gestellt und neue
Haushaltsansätze in Höhe von 339 TEUR erspart werden.
Die Summe der aufgenommenen Kredite beträgt im Rechnungsergebnis 2.313.475
EUR. Der Soll-Schuldenstand erhöhte sich von 49.468 TEUR auf 49.846 TEUR am
Ende des Haushaltsjahres; das kassenmäßige Ist-Ergebnis lag bei 47.919 TEUR.
Am 22. März 2004 hat der Kreistag „Richtlinien über die Anlage von Mitteln des
Kassenbestandes und der Rücklagen“ verabschiedet. Danach sind der Allgemeinen
Rücklage 20 Mio. EUR entnommen und in eine Sonderrücklage „Zukunftssicherung“
eingebracht worden. Beim Jahresabschluss wurde der Allgemeinen Rücklage aus
den Zinserträgen der Anlage des Verkaufserlöses aus den Anteilsverkäufen VEW
und EAM zum Ausgleich des Wertverlustes ein Betrag von 100.000 EUR zugeführt.
Die Allgemeine Rücklage beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2004 rd. 29.509
TEUR und überschreitet damit den gesetzlichen Mindestbestand.
Die Umlagesätze des Kreises betrugen in 2004:
Kreisumlage 42,0 v.H.
(Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 2,0 v.H.)
Zuschlag zur Kreisumlage 8,0 v.H.
(Schulumlage)

II. Haushaltsjahr 2005
Der im Rahmen des Doppelhaushalts 2004 und 2005 am 11. Dezember 2003 für das
Haushaltsjahr 2005 vom Kreistag beschlossene Haushaltsplan weist im Verwaltungshaushalt
einen Fehlbedarf in Höhe von 27.868.453 EUR aus, der Vermögenshaushalt
ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Am 17. Dezember 2004 wurde
ein I. Nachtragshaushaltsplan verabschiedet, der eine Erhöhung des Fehlbedarfs um
3.766.632 EUR auf 31.635.085 EUR vorsieht.
Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan wurden die Endsummen
im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen
von ursprünglich
bei den Ausgaben
119.880.790 EUR auf 126.486.230 EUR
von ursprünglich 147.749.243 EUR auf 158.121.315 EUR
und im Vermögenshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben
von ursprünglich
erhöht.
34.426.310 EUR auf 37.879.410 EUR
Der I. Nachtragshaushalt beinhaltet u. a. die Auswirkungen der Zusammenlegung
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe für Langzeitarbeitslose und erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger
nach „Hartz IV“ (Einführung „Arbeitslosengeld II“). Darüber hinaus
ergaben sich erneut besondere negative Wirkungen im Kommunalen Finanzausgleich
durch niedrigere Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagegrundlagen sowie
eine höhere Umlage an den LWV Hessen. Die Summe aller Negativwirkungen zwang
bei einem insgesamt steigenden Finanzbedarf zu einer Anhebung des Kreisumlagehebesatzes
auf 45 v.H.. In seiner Genehmigungsverfügung führt das Regierungspräsidium
Kassel unter anderem hierzu aus: „In dieser schwierigen Situation ist
die Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage … auf 45 v.H. eine Entscheidung,
die sich aus der Notwendigkeit heraus ergibt, dem Kreis ein Grundmaß an finanzieller
Handlungsfähigkeit zu bewahren.“
Im Vermögenshaushalt sind mit Rücksicht auf die Bereinigung der Haushaltsreste im
Unterabschnitt „Kreisstraßenbau“ beim Jahresabschluss 2004 einige Neuveranschlagungen
vorgenommen worden. Außerdem erscheinen neue Strukturförderungsmaßnahmen
(Neubau Aqua-Park in Willingen, Sanierung Standseilbahn
Peterskopf in Edertal).
Am 11. November 2005 hat der Kreistag mit Rücksicht auf die zum 1. April 2005
wirksam gewordene Aufgabenverlagerung im Bereich der landrätlichen Verwaltung
einen II. Nachtragshaushalt beschlossen. Er enthält ausschließlich die sich durch die
„Kommunalisierung“ ergebenden, absehbaren Änderungen. Dabei wurde davon
ausgegangen, dass die vom Land Hessen vorzunehmende pauschale
Kostenerstattung die zusätzlich veranschlagten Aufwendungen deckt, so dass der
bisherige Fehlbedarf von 31.635.085 EUR (bzw. „netto“ 16.279.637 EUR für 2005)
unverändert bleibt.
Mit dem II. Nachtragshaushaltsplans wurden im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen um 3.379.950 EUR auf 129.866.180 EUR
die Ausgaben um
erhöht.
3.379.950 EUR auf 161.501.265 EUR

Im Vermögenshaushalt betragen die Einnahmen und Ausgaben unverändert
37.879.410 EUR.
Das Haushaltsvolumen des Gesamthaushalts 2005 beläuft sich danach in der
Einnahme auf 167.745.590 EUR und bei den Ausgaben auf 199.380.675 EUR.
Die Umlagesätze des Kreises betragen in 2005:
III. Haushaltsjahr 2006
Kreisumlage 45,0 v.H.
Zuschlag zur Kreisumlage 8,0 v.H.
(Schulumlage)
A) A l l g e m e i n e s
Der Haushaltsplan 2006 weist im Verwaltungshaushalt einen kumulierten Fehlbedarf
in Höhe von 42.831.713 EUR aus, für 2006 errechnet sich ein „Netto“-Fehlbedarf von
12.823.133 EUR. Der Vermögenshaushalt ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen.
Der Gesamthaushalt umfasst in der Einnahmen 150.942.496 EUR und in der
Ausgabe 193.774.209 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich im Einzelnen
folgende Veränderungen:
Verwaltungshaushalt
Einnahmen 129.491.886 EUR
+ / - gegenüber Vorjahr - 374.294 EUR
das sind - 0,3 v.H.
Ausgaben 172.323.599 EUR
+ / - gegenüber Vorjahr + 10.822.334 EUR
das sind + 6,7 v.H.
Vermögenshaushalt
Einnahmen und Ausgaben 21.450.610 EUR
+ / - gegenüber Vorjahr - 16.428.800 EUR
das sind - 43,4 v.H.
Im Vermögenshaushalt liegen die Schwerpunkte unverändert im Bereich Kreisstraßenbau.
Daneben sind die Investitionsförderungsmaßnahmen, insbesondere der
kommunale Anteil an den Investitionen für die Kurhessenbahn betreffend die Strecke
Korbach – Frankenberg – Sarnau und Brandschutzmaßnahmen, zu nennen. Zur
Spitzenfinanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
ist eine Kreditaufnahme zwangsläufig notwendig. Unter Berücksichtigung
der außerplanmäßig vorgesehenen Schuldentilgung für Kommunaldarlehen, deren
Zinsbindung ausläuft, errechnet sich dennoch für 2006 eine „negative“ Nettokreditaufnahme.
So kann der Schuldenstand um 3.368 TEUR zurückgeführt werden.

Die Finanzausgleichszahlen beruhen auf den mit Erlass des HMdF vom 20.10.2005
bekannt gegebenen Orientierungsdaten. Für den kommunalen Finanzausgleich 2006
ergeben sich gegenüber den Planzahlen des Vorjahres positive Wirkungen von rd.
3,0 Mio. EUR. Ursächlich hierfür ist u.a. die Erhöhung der Gesamtschlüsselmasse
um 58,9 Mio. EUR auf rd. 1.352 Mio. EUR sowie die Absenkung des Hebesatzes für
die Verbandsumlage des LWV auf 15,74 v.H.. Die Entwicklung der Finanzausgleichszahlen
in dem Zeitraum von 2001 bis 2006 ist in einer tabellarischen Übersicht
auf der Folgeseite nach Unterabschnitt 9000 des Verwaltungshaushalts dargestellt.
Die Haushaltsansätze der Sachkostenbudgets sind nach Durchführung der Kommunalisierung
und Neugliederung der Verwaltung in Fachbereiche und -dienste neu
geordnet worden. Gleichzeitig wurde der Bedarf auf Grundlage der bis 2004 vorliegenden
Rechnungsergebnisse neu bewertet und damit der tatsächlichen Entwicklung
Rechnung getragen. Wegen der im Zuge der Kommunalisierung übernommenen
Fachdienste mussten die veranschlagten Mittel erhöht werden. Die einzelnen
Sachkostenbudgets werden in einer tabellarischen Übersicht auf den Folgeseiten
nach Unterabschnitt 0200 abgebildet.
Es sind folgende Hebesätze eingeplant:
Kreisumlage 45,0 v.H.
Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) 8,0 v.H.
Die Zuführungen an den Vermögenshaushalt entsprechen der Pflichtleistung nach
der Vorschrift des § 22 (1) GemHVO.
Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts stellt sich wie folgt dar:
Einnahmen aus Krediten 7.233.750 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen 3.408.100 EUR
Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.398.010 EUR
Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen
aus der Veräußerung von Anlagevermögen,
übrige Einnahmen 9.410.750 EUR
21.450.610 EUR

B) T a b e l l e n t e i l
1. Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten
1.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts
B e z e i c h n u n g 2006 2005 2004
Vergleich
2006/05
Steuern 350 350 336 0
Schlüsselzuweisungen 18.883 16.824 16.194 2.059
Sonstige allgemeine
Zuweisungen
1.500 2.180 2.800 -680
Kreisumlage 50.671 50.893 47.769 -222
Gebühren und ähnliche
Entgelte
Einnahmen aus Verkauf,
Mieten, Pachten usw.
Übrige Erstattung von
Verwaltungs- und
Betriebsausgaben
Erstattungen für Ausgaben
nach AsylBLG (Zuweisungen)
Besondere Finanzzuweisungen
wegen hoher Arbeitslosigkeit
4.766 4.454 3.465 312
352 281 428 71
7.842 8.729 6.250 -887
1.500 2.400 2.546 -900
550 292 527 258
Schulkostenzuweisung 5.200 5.340 5.205 -140
Zuschlag zur Kreisumlage 9.008 9.048 9.099 -40
Übrige Zuweisungen u.
Zuschüsse f. lfd. Zwecke
Sonstige
Finanzeinnahmen
H a u s h a l t s j a h r e
in 1.000 EUR
12.620 11.619 8.722 1.001
16.250 17.456 13.562 -1.206
S u m m e 129.492 129.866 116.903 -374

1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts
H a u s h a l t s j a h r e
B e z e i c h n u n g 2006 2005 2004
Vergleich
2006/05
in 1.000 EUR
Personalausgaben 23.572 22.600 19.222 972
Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand
Schulen 2.433 1.671 1.491 762
Schülerbeförderungskosten
5.920 5.800 5.317 120
Straßen 2.081 2.016 1.998 65
Übrige Bereiche 7.574 7.295 6.090 279
Zuweisungen und Zuschüsse
Leistungen der
Sozialhilfe einschl.
der Jugendhilfe
49.336 54.052 46.926 -4.716
Übrige 26.857 25.331 23.445 1.526
Sonstige Finanzausgaben
Zuführung zum
Vermögenshaushalt
Haushaltsfehlbedarf/
Rechnungsfehlbetrag*)
1.398 1.931 2.192 -533
30.009 15.355 0 14.654
Übrige 23.144 25.450 22.846 -2.306
Summe 172.324 161.501 129.527 10.823
*) Dieser Wert bleibt bei der Betrachtung der Gesamt-Entwicklung der Ausgaben des
Verwaltungshaushalts außer Ansatz.

1.3 Einnahmen des Vermögenshaushalts
B e z e i c h n u n g 2006 2005 2004
Zuführungen vom
Verwaltungshaushalt
Vergleich
2006/05
1.398 1.931 2.192 -533
Entnahmen aus Rücklagen 9.389 11.656 50 -2.267
Zuweisungen und Zuschüsse 3.408 5.509 -1.567 -2.101
Einnahmen aus Krediten 7.234 6.859 2.313 375
Sonstige vermögenswirksame
Einnahmen
22 11.924 288 -11.902
S u m m e 21.451 37.879 3.276 -16.428
1.4 Ausgaben des Vermögenshaushalts
B e z e i c h n u n g 2006 2005 2004
Vergleich
2006/05
Zuführungen an Rücklagen 122 12.103 268 -11.981
Vermögenserwerb 370 617 571 -247
Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0
Tiefbaumaßnahmen 5.813 8.896 -1.264 -3.083
Tilgung v. Krediten 10.602 13.312 1.936 -2.710
Zuweisungen und Zuschüsse
für Investitionen
Sonstige vermögenswirksame
Ausgaben
H a u s h a l t s j a h r e
in 1.000 EUR
H a u s h a l t s j a h r e
in 1.000 EUR
4.491 2.898 1.715 1.593
53 53 50 0
S u m m e 21.451 37.879 3.276 -16.428

1.5 Vermögensentwicklung
a) Vermögen nach § 37 Abs. 1 GemHVO
Stand am Ende des Haushaltsjahres
B e z e i c h n u n g 2006 2005
- Beträge in 1.000 EUR -
2004
1. Forderungen des
Anlagevermögens
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere 5.384 5.384 5.384
1.2 Forderungen aus
Darlehensgewährung
403 418 435
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden
oder anderen
kommunalen Zusammenschlüssen
5.826 5.826 5.826
1.4 das in Sondervermögen
eingebrachte Eigenkapital
96.750 96.750 96.750
2. Geldanlagen
2.1 Wertpapiere 0 0 0
2.2 Einlagen bei Geldinstituten 42.376 51.643 51.196
2.3 Sonstige Forderungen 0 0 0
S u m m e 150.739 160.021 159.591
b) Vermögen nach § 37 Abs. 2 GemHVO (UA 02.5900.002)
Stand am Ende des Haushaltsjahres
B e z e i c h n u n g 2006 2005 2004
- Beträge in 1.000 EUR -
0 Unbebauter Grundbesitz 0 0 0
1 Bebaute Grundstücke 1.672 1.718 1.764
2 Betriebsanlagen 0 0 0
3 Tiefbauten 0 0 0
4 Inventar 55 58 71
5 Beteiligungen 235 235 235
S u m m e 1.962 2.011 2.070

1.6 Entwicklung der Schulden
Stand am Ende des Haushaltsjahres
B e z e i c h n u n g 2006 2005 2004
- Beträge in 1.000 EUR -
1 Kreditmarkt 38.602 41.732 47.955
2 Hess. Investitionsfonds 425 485 545
3 Übrige Bereiche 998 1.176 1.346
S u m m e 40.025 43.393 49.846
je Einwohner/EUR
(31.12.2004 = 169.259)
236,47 256,37 294,50
2. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt, Entwicklung der Rücklagen und
ihr Verhältnis zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan in den dem
Haushaltsjahr folgenden drei Jahren
2.1 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt
2007
1.516
2.2 Entwicklung der Rücklagen
(Allgemeine Rücklage und Sonderrücklage Zukunftssicherung zusammengefasst)
HH-
Jahr
Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres
H a u s h a l t s j a h r e
2008 2009
- Beträge in 1.000 EUR -
1.469 1.178
Zuführungen Entnahmen
EUR EUR EUR
2007 40.603.408 0 2.000.000
2008 38.603.408 0 8.753.800
2009 29.849.608 0 298.300
Stand am Ende des
Haushaltsjahres
EUR
38.603.408
29.849.608
29.551.308

2.3 Verhältnis der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und der
Rücklagen zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan
1.000 EUR v.H. 1.000 EUR v.H. 1.000 EUR v.H.
a) Deckungsbedarf nach
dem Finanzplan 11.263 100,00 18.451 100,00 7.813 100,00
b) Zuführung vom
Verwaltungshaushalt 1.495 13,27 1.449 7,85 1.157 14,81
c) Entnahme aus
Rücklagen 2.075 18,42 8.829 47,85 373 4,77
3. Im Haushaltsjahr geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
a) Investitionen
2007 2008 2009
Haush.- F o l g e k o s t e n
Jahr
- Beträge in 1.000 EUR -
2006 2007 2008 2009
Vermögenserwerb 371 15 15 15
Tiefbaumaßnahmen
- Kreisstraßenbau 5.808 121 121 121
- Sonstige Tiefbau- 5 0 0 0
maßnahmen
b) Investitionsförderungsmaßnahmen 4.493 194 194 194
Summe
10.677 330 330 330
Hinweis: Die Hochbaumaßnahmen werden im Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Gebäudemanagement nachgewiesen.

4. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans vom Finanzplan
Die nachstehende Tabelle lässt erkennen, welche Abweichungen für das Haushaltsjahr
2006 gegenüber der bisherigen Finanzplanung eintreten:
Grp.-
Nr.
Einnahme- /
Ausgabeart
Haushaltsjahr Finanzplan Vergleich
2006 2004 - 2008 + / -
- Beträge in 1.000 EUR -
0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und
Umlagen
71.404 74.380 -2.976
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 41.838 43.167 -1.329
2 Sonstige Finanzeinnahmen 16.250 11.504 4.746
0 - 2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 129.492 129.051 441
30 Zuführung vom Verwaltunghaushalt 1.398 1.446 -48
31 Entnahmen aus Rücklagen 9.389 9.388 1
36 Zuweisungen und Zuschüsse 3.408 3.931 -523
37 Einnahmen aus Krediten 7.234 2.340 4.894
Übrige Einnahmen 22 38 -16
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 21.451 17.143 4.308
4 Personalausgaben 23.572 19.822 3.750
Sächlicher Verwaltungs- und
5 / 6
Betriebsaufwand
18.008 16.704 1.304
7 Zuweisungen und Zuschüsse 76.193 79.236 -3.043
8 Sonstige Finanzausgaben 54.551 57.740 -3.189
4 - 8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 172.324 173.502 -1.178
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen
92,98
und Zuschüssen für Investitionen
4.494 904 3.590
93 Vermögenserwerb 370 288 82
94-96 Baumaßnahmen 5.813 5.130 683
97 Tilgung von Krediten 10.602 10.556 46
Übrige Ausgaben 172 265 -93
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 21.451 17.143 4.308
0 - 3 Summe der Einnahmen 150.943 146.194 4.749
4 - 9 Summe der Ausgaben 193.775 190.645 3.130

5. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und in Anspruch genommene
Kassenkredite
Die Kreiskasse ist den bestehenden Verpflichtungen stets zeitgerecht nachgekommen.
Mit Rücksicht auf die defizitäre Haushaltsentwicklung müssen dauerhaft
Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Der in der Haushaltssatzung
vorgesehene Kreditrahmen brauchte jedoch bisher nicht ausgeschöpft werden.
Vorübergehend nicht benötigte Gelder wurden zinsgünstig angelegt.
6. Entwicklung der Wirtschaftslage der Eigenbetriebe
6.1 Waldeckische Domanialverwaltung
Das in der Rechtsform eines Eigenbetriebes geführte Sondervermögen
"Waldeckische Domanialverwaltung" hat im Jahre 2004 wiederum positiv
abgeschlossen. Die Erfolgsrechnung dieses Wirtschaftsjahres wies einen Gewinn
in Höhe von 632.873,99 EUR aus, der wie folgt verwendet werden soll:
Zuführung an Rücklagen 432.873,99 EUR
Gewinnausschüttung an ehemalige
waldeckische Gemeinden 200.000,00 EUR
Die Gewinnausschüttung ist im Haushaltsplan 2006 des Landkreises veranschlagt.
Nach dem Wirtschaftsplan für 2005 wird mit einem Jahresgewinn von 76.700 EUR
gerechnet.
6.2 Abfallwirtschaft
Die Aufgaben der Abfallwirtschaft werden seit dem 01. Juli 1992 in der Rechtsform
eines Eigenbetriebes erfüllt. Neben den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes
gilt für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft die am 16. August 2001 vom Kreistag
beschlossene Betriebssatzung.
Der Jahresabschluss 2004 weist einen Jahresüberschuss von 368.751,12 EUR
aus, der wie folgt verwendet werden soll:
Zuführung zum Stammkapital 280.000,00 EUR
Zuführung zu den zweckgebundenen Rücklagen 127.447,43 EUR
Verzinsung des Eigenkapitals (Abführung
an den Landkreis) 368.751,12 EUR
Vortrag auf neue Rechnung 155,17 EUR
Nach dem Wirtschaftsplan 2005 ist ein Ausgleich nur durch eine Entnahme aus
der Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 343.750,00 EUR möglich.
6.3 Alten- und Pflegeheime
Die Altenheime "Landeshospital Flechtdorf" und "Schloß Rhoden" wurden vom 01.
Januar 1995 bis zum 30. August 2005 (Tag der Eintragung im Handelsregister) in
der Rechtsform eines Eigenbetriebes geführt. Es galt die vom Kreistag am 10.
Dezember 1998 beschlossene Betriebssatzung in der Fassung vom 25. Oktober
2002.

Der Jahresabschluss 2004 weist einen Jahresfehlbetrag von 236.605,85 EUR aus,
der mit den in der Gewinnrücklage angesammelten Gewinnen der Vorjahre
verrechnet wurde. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2005 ist ausgeglichen.
In seiner Sitzung am 12. Mai 2005 hat der Kreistag beschlossen, den Eigenbetrieb
Alten- und Pflegeheime rückwirkend zum 01. Januar 2005 in eine gemeinnützige
Gesellschaft mit beschränkter Haftung umzuwandeln.
Der Gesellschaftsvertrag wurde am 17. Juni 2005 unterzeichnet und die Eintragung
in das Handelsregister beim Amtsgericht Korbach erfolgte am 30. August
2005 auf dem Registerblatt HRB 1505. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt
25.000 EUR.
6.4 Gebäudemanagement
Zum 01. Juli 2001 wurde der Eigenbetrieb Gebäudemanagement gegründet.
Zweck des Betriebes ist die Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften
des Landkreises und der Neu-, Um- und Ausbau sowie die Unterhaltung von
Gebäuden, die Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und
die Bewirtschaftung der Schulbudgets. Ausgenommen sind Gebäude und Liegenschaften,
die im Anlagevermögen der anderen Eigenbetriebe des Landkreises
nachgewiesenen sind, die Kreisstraßen, der Kreiswald Viermünden sowie das
Haus Waldeck auf Norderney. Es gilt die vom Kreistag am 14. Mai 2001
beschlossene Betriebssatzung.
Der Jahresabschluss 2004 weist einen Jahresüberschuss von 623.862,58 EUR
aus, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.
Der Wirtschaftsplan 2005 ist ausgeglichen und sieht im Erfolgsplan Zuweisungen
des Landkreises von 17.563.251 EUR vor.
7. Entwicklung der Wirtschaftslage der Gesellschaften an denen der Landkreis zu
mehr als 50 v.H. beteiligt ist
7.1 Kreiskrankenhaus Frankenberg
Der Kreistag hat am 24. Juni 2002 der Umwandlung des Eigenbetriebes Kreiskrankenhaus
Frankenberg mit Rückwirkung zum 01. Januar 2002 in eine gemeinnützige
GmbH zugestimmt. Einziger Gesellschafter ist der Landkreis Waldeck-
Frankenberg. Das ursprünglich auf 5.000.000 EUR festgesetzte Stammkapital
wurde nach Beschluss des Kreistages vom 12. Mai 2005 auf 1.700.000 EUR
herabgesetzt.
Der Jahresabschluss 2004 weist einen Jahresfehlbetrag von 781.503,63 EUR aus,
der durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt wird. Der Wirtschaftsplan
für das Jahr 2005 ist ausgeglichen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung
ist jedoch von einem negativen Jahresergebnis auszugehen.
Am 25. März 2003 hat der Kreistag seine Zustimmung zur Gründung einer KKH
Service-GmbH durch die Kreiskrankenhaus gGmbH erteilt. Gegenstand dieses
Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere für Kliniken
und Krankenhäuser. Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR.
Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2004 ist mit einem geringfügigen Jahresüberschuss
zu rechnen. Der Wirtschaftsplan 2005 ist ausgeglichen.

7.2 BWF Beschäftigungsgesellschaft des Landkreises Waldeck-Frankenberg gGmbH
An der am 29. Dezember 1998 gegründeten Beschäftigungsgesellschaft ist der
Landkreis mit einem Anteil von 22.500 EUR, das sind 90,0 v. H. des Stammkapitals,
beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist die qualifizierende Beschäftigung
und die berufliche und persönliche Aus-, Fort- und Weiterbildung von jugendlichen
und erwachsenen Langzeitarbeitslosen, insbesondere Frauen, oder sonstigen
schwervermittelbaren Arbeitslosen, auch von Sozialhilfeempfängern.
Der vorläufige Jahresabschluss 2004 weist einen geringfügigen Jahresüberschuss
aus. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2005 ist ausgeglichen.
7.3 Wirtschaftsförderung Waldeck-Frankenberg GmbH
An der am 11. Februar 1999 gegründeten Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist
der Landkreis mit einem Anteil von 25.500 EUR, das sind 51,0 v.H. des Stammkapitals,
beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung aller Maßnahmen,
die der Stärkung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und der Sicherung
und Schaffung von Arbeitsplätzen dienen.
Der vorläufige Jahresabschluss 2004 weist in Erträgen und Aufwendungen die
gleiche Summe aus. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2005 ist ebenfalls ausgeglichen.
7.4 Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH
An der am 25. Juni 2002 gegründeten Gesellschaft ist der Landkreis mit einem
Anteil von 30.000 EUR, das sind 60,0 v. H. des Stammkapitals, beteiligt.
Gegenstand der Gesellschaft ist es, den Fremdenverkehr im Landkreis zu fördern
und zu koordinieren.
Der Jahresabschluss 2004 weist einen Jahresfehlbetrag von 415.744,44 EUR aus,
der durch Zuführungen der Gesellschafter in die Kapitalrücklage ausgeglichen
wird. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2005 in der Fassung des I. Nachtrages sieht
einen Fehlbedarf von 460.660,00 EUR vor.
8. Entwicklung der Wirtschaftslage des Zweckverbandes Energie Waldeck-
Frankenberg
Der 1921 aus dem Zusammenschluss der Kreiselektrizitätswerke der Kreise der
Eder, des Eisenbergs und der Twiste gegründete Zweckverband hat die Versorgung
der Bevölkerung mit elektrischer Energie, Gas, Fernwärme und Wasser sowie die
Erbringung von Verkehrsleistungen und kommunalen Dienstleistungen in Städten
und Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg und Nachbarkreisen, soweit
dies durch Vertrag vereinbart wurde, und den Betrieb öffentlicher Bäder in Korbach
zu gewährleisten. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich der Energie
Waldeck-Frankenberg GmbH
Mit Beschluss vom 18. Mai 2004 hat die Verbandsversammlung mit Wirkung zum 01.
Januar 2004 dem Austritt der Stadt Bad Wildungen gegen Zahlung einer Entschädigung
zugestimmt. Ebenfalls mit Wirkung zum 01. Januar 2004 hat der Landkreis die
Anteile der Stadt mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten übernommen.

Nach der am 18. Mai 2004 neu gefassten Verbandssatzung entfallen auf die
Verbandsmitglieder folgende Anteile:
Landkreis Waldeck-Frankenberg 861 Anteile
Stadt Korbach 139 Anteile
Die Bilanz zum 31. Dezember 2004 weist ein Eigenkapital von 36.086.372 EUR aus.
Nach Abzug der Steuern ergab sich ein Jahresgewinn von 2.636.334 EUR, der an
die Mitglieder ausgeschüttet wurde. Nach dem Wirtschaftsplan 2005 wird ein
Jahresgewinn von 2.220.000 EUR erwartet.
C) E r l ä u t e r u n g e n
zu den größeren Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts, die von den
Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen (§ 15 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO).
1. Allgemeines
Die Erläuterungen zu den größeren Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts,
die von Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen, befinden sich
jeweils auf den entsprechenden Seiten im Tabellenteil. Es wird darauf Bezug
genommen.
2. Erläuterungen zum Sammelnachweis Personalausgaben (Grp. 4000)
Der Gesamtaufwand beläuft sich auf 23.243.150 EUR, das sind gegenüber dem
Vorjahr 1.013.050 EUR mehr. Die Steigerung resultiert in erster Linie aus der
Veranschlagung der Ausgaben für die „kommunalisierten“ Beamten und Beschäftigten
für ein volles Kalenderjahr. Die Personalausgaben für die Volkshochschule
werden mit Rücksicht auf die Budgetierung der dortigen Ansätze außerhalb des
Sammelnachweises im Unterabschnitt 01.3500 besonders dargestellt. Die gegenseitige
Deckungsfähigkeit mit den übrigen Personalausgaben bleibt hiervon jedoch
unberührt (§ 18 Abs. 1 GemHVO).
Als Zielsetzung ist vorgesehen, gegenüber der rechnerisch ermittelten Summe
0,3 Mio. EUR einzusparen.
3. Erläuterungen zum Stellenplan (ohne Sondervermögen)
Mit der Gliederung des Stellenplanes wurde der organisatorischen Neuordnung
der Kreisverwaltung Rechnung getragen. Außerdem sind die Vorgaben des Tarifvertrages
für den öffentlichen Dienst umgesetzt und die früheren Stellenpläne
„Angestellte“ und „Arbeiter“ in dem Stellenplan „Beschäftigte“ zusammengefasst.
Erstmals ist eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst,
der Auszubildenden und der Praktikanten als Anlage dem Stellenplan
beigefügt (gem. § 6 Abs. 5 GemHVO).

3.1 Anzahl der Stellen
Die Gesamtzahl der Planstellen der Stellenpläne “Beamte” und „Beschäftigte“ hat
sich insgesamt um 10,5 Stellen gegenüber dem Vorjahr verringert. Davon entfallen
3,5 Planstellen auf „Beamte“ und 7,0 Planstellen auf „Beschäftigte“. Die
Gesamtzahl der Stellen beträgt nunmehr 465,5 und setzt sich aus 141,5 Stellen
für Beamte und 324,0 Stellen für Beschäftigte zusammen.
3.2 Wertigkeit der Stellen
Die im Stellenplan „Beschäftigte“ aufgeführten Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst (TVöD) entsprechen folgenden bisherigen
Vergütungs- bzw. Lohngruppen:
Entgeltgruppe TVöD Verg.Grp. BAT
15Ü I
15 Ia
14 Ib
12/13 II
11 III
10 IVa
9 Vb
8 Vc
6 VIb
5 VII
Lohngr. HLT
4 – 2 1 - 4
3.3 Einschränkende Maßnahmen zur Personalwirtschaft
Die nach dem Haushaltskonsolidierungskonzept vorgesehenen einschränkenden
Maßnahmen zur Personalwirtschaft werden fortgeführt.
Der Kreisausschuss
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
(Eichenlaub)
Landrat

DIAGRAMME
zum
Haushaltsplan 2006

TEUR
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Einzelpläne
Allgemeine
Verwaltung
12,6 Mio.
Wofür 2006 das Geld des Landkreises Waldeck-Frankenberg ausgegeben werden soll
- 172,3 Mio. EUR im Verwaltungshaushalt -
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung (mit Brand-,
Katastrophenschutz
und Rettungsdienst)
4,2 Mio. EUR
Schulen
(einschl. Zuschuss
an Wirtschaftsplan
Gebäudemanagement)
22,7 Mio. EUR
Wissenschaft,
Forschung,
Kulturpflege
1,7 Mio. EUR
Soziale Sicherung
(Sozial- und Jugendhilfe,
ALG II, Grundsicherung u.a.)
59,5 Mio. EUR
Gesundheit,
Sport, Erholung
(mit Krankenhausumlage
an Land)
7,6 Mio. EUR
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
(einschl. Kreisstraßen)
3,8 Mio. EUR
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung/
Wirtsch. Unternehmen,
allg. Grund- und
Sondervermögen
(mit Touristik, ÖPNV)
5,9 Mio. EUR
0 1 2 3 4 5 6 7/8 9
Allgemeine
Finanzwirtschaft
(einschl. LWV-Umlage
und Fehlbedarfsabwickl. Vorj.)
54,3 Mio. EUR

TEUR
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Einzelpläne
Allgemeine
Verwaltung
0,31 Mio.
Wofür 2006 das Geld des Landkreises Waldeck-Frankenberg ausgegeben werden soll
- 21,45 Mio. EUR im Vermögenshaushalt -
Öffentliche Sicherheit
u. Ordnung (mit Brand-,
Katastrophenschutz
u. Rettungsdienst)
0,44 Mio. EUR
Schulen
(exklusiv im
Wirtschaftsplan
EB Gebäudemanagement)
Wissenschaft,
Forschung,
Kulturpflege
0,06 Mio. EUR
Soziale Sicherung
0,05 Mio. EUR
Gesundheit,
Sport, Erholung
0,28 Mio. EUR
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
(Bau von Kreisstraßen)
5,92 Mio. EUR
1 2 3 4 5 6 7/8 9
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung/
Wirtsch. Unternehmen,
allg. Grund- und
Sondervermögen
(Strukturförderung)
3,63 Mio. EUR
Allgemeine
Finanzwirtschaft
(insb. Tilgung v. Krediten)
10,77 Mio. EUR

13,2%
6,0%
1,6%
2,0%
5,2%
3,1%
3,2%
Haushalt 2006 des Landkreises Waldeck-Frankenberg (Mittelherkunft)
4,7%
6,3%
2,3%
4,8%
0,0%
33,9%
12,6%
1,0%
Schlüsselzuweisungen
Grunderwerbsteuer, staatl. Verwaltungsgebühren
Kreisumlage
Gebühren u. ähnl. Entgelte
Erstatt. v. Verwalt.- u. Betr.Ausgaben
Landeszuweisungen f. lfd. Zwecke
Zuschlag zur Kreisumlage
Zinseinnahmen
Gewinnanteile
Ersatz von sozialen Leistungen
Sonstige Einnahmen VerwH
Entnahme aus Rücklagen
Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen
Kreditaufnahmen
Sonstige Einnahmen VermH
Haushaltsvolumen 2006
150,9 Mio. EUR

25,6%
1,2%
10,7%
4,3%
Haushalt 2006 des Landkreises Waldeck-Frankenberg (Mittelverwendung)
9,7%
15,6%
9,4%
0,2%
0,1%
3,0%
0,2%
5,5%
2,3%
0,0%
12,3%
Personalausgaben
Sächl. Verw.- u. Betr.Aufwand
Zusch. Wirtschaftspl. Gebäudemanagement
Sonst. Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke
Sozial- und Jugendhilfe
Zinsausgaben
Umlage LWV Hessen
Abwicklung Fehlbeträge/-bedarfe
Übrige Ausgaben VerwH
Zuführung an Rücklagen
Vermögenserwerb
Kreisstraßenbau
Tilgung von Krediten
Investitionsförderungsmaßnahmen
Sonstige Ausgaben VermH
Haushaltsvolumen 2006
193,8 Mio. EUR

25
20
15
10
5
0
Mio. €
Entwicklung der Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich (KFA)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Schlüsselzuweisungen Übrige Finanzzuweisungen

140
120
100
80
60
40
20
0
Mio. €
Entwicklung der Kreis- und Schulumlage
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kreisumlage Schulumlage Kreisumlagegrundlagen

60
50
40
30
20
10
0
Mio. €
Entwicklung der "Sozialen Leistungen" (Grp. 73 - 79) und der LWV-Umlage
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Leistungen der Sozialhilfe u.a. (Grp. 73 - 79) Umlage an den LWV Hessen

B E S T Ä T I G U N G
über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung des
Landkreises Waldeck-Frankenberg für das Haushaltsjahr 2006
Es wird hiermit bestätigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises
Waldeck-Frankenberg für das Haushaltsjahr 2006 mit dem Haushaltsplan und den nach
§ 2 GemHVO beizufügenden Anlagen nach § 52 HKO i. V. m. § 97 Abs. 2 HGO in der
Zeit
vom 14. November bis zum 22. November 2005
öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 11. November 2005 öffentlich
bekanntgemacht worden ist. Der Entwurf wurde dem Kreistag am 11. November 2005
vorgelegt.
Korbach, den 16. Dezember 2005
Der Kreisausschuss
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
Eichenlaub
L a n d r a t

G e s a m t p l a n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
EUR
E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Epl Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
Ausgaben
0 Allgemeine Verwaltung 5.677.429 12.554.498 4.203.800 12.494.691 1.122.371,72 12.097.214,60
1 Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
2.048.550 4.152.023 1.663.250 3.516.160 717.178,57 2.722.182,28
2 Schulen 15.086.755 22.684.074 15.251.610 21.065.225 15.146.426,94 20.072.073,31
3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
235.650 1.733.903 308.100 1.764.409 339.437,78 1.364.801,12
4 Soziale Sicherung 23.462.080 59.546.450 26.202.580 64.055.696 22.102.246,51 56.115.293,22
5 Gesundheit, Sport, Erholung 1.541.932 7.626.992 1.478.150 7.296.308 1.165.289,81 5.540.954,84
6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
8 Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- und Sondervermögen
2.583.450 3.775.335 2.754.700 3.680.008 2.947.543,96 3.242.948,40
851.650 5.031.954 881.300 4.229.430 662.124,93 2.669.453,29
3.034.380 869.380 2.990.080 1.165.080 2.925.755,34 1.164.449,34
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 74.970.010 54.348.990 74.132.610 42.234.258 69.775.009,42 24.537.405,12
0-9 Zusammen
Fehlbedarf / Fehlbetrag
HAUSHALT.MDB - 27.12.2005
129.491.886 172.323.599 129.866.180 161.501.265 116.903.384,98 129.526.775,52
-42.831.713 -31.635.085 -12.623.390,54
8

G e s a m t p l a n V e r m ö g e n s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
EUR
E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Epl Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
8
Ausgaben
0 Allgemeine Verwaltung 250 305.000 0 5.250 575.000 3.861,00 393.000,00
1 Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
0 442.400 0
0 280.500 2.100,00 274.237,50
2 Schulen 0 0 0
0 0 0,00 0,00
3 Wissenschaft,
Forschung, Kulturpflege
2.500 59.200 0 2.500 59.200 0,00 32.666,99
4 Soziale Sicherung 3.900 49.200 0 3.900 373.800 0,00 159.892,43
5 Gesundheit, Sport,
Erholung
6 Bau- und
Wohnungswesen,
Verkehr
7 Öffentliche
Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
8 Wirtsch. Unternehmen,
Allg. Grund- und
Sondervermögen
9 Allgemeine
Finanzwirtschaft
0 277.500 0
0 235.000 198.571,43 185.519,38
3.011.100 5.918.200 100.000 5.112.375 8.901.000 -1.957.875,77 -1.254.184,10
0 3.600.000 1.000.000
0 1.964.700 56.000,00 1.231.000,00
0 25.000 0 11.890.000 25.000 0,00 0,00
18.432.860 10.774.110 0 20.865.385 25.465.210 4.973.476,18 2.254.000,64
0-9 Zusammen 21.450.610 21.450.610 1.100.000 37.879.410 37.879.410 3.276.132,84 3.276.132,84
Summe Gesamthaushalt 150.942.496 193.774.209 1.100.000 167.745.590 199.380.675 120.179.517,82 132.802.908,36
HAUSHALT.MDB - 27.12.2005
9

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane, Fraktionen
G e s a m t p l a n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
EUR
Ausgaben
0000 Kreistag, Kreistagsausschüsse 0 148.034 0 149.369 0,00 136.272,05
0010 Kreisausschuss, Kommissionen
und dergl.
10.000 613.615 5.000 588.045 0,00 598.229,34
0080 Verfügungsmittel 0 15.750 0 15.750 0,00 15.719,65
0090 Fraktionen 0 126.300 0 126.300 0,00 122.510,44
00 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
01 Rechnungsprüfung
10.000 903.699 5.000 879.464 0,00 872.731,48
893.699 874.464 872.731,48
0100 Revision 289.500 838.158 262.000 683.208 285.811,45 716.209,31
01 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
02 Hauptverwaltung
0200 Zentrale Dienste und Büro der
Kreisorgane
289.500 838.158 262.000 683.208 285.811,45 716.209,31
548.658 421.208 430.397,86
5.120.329 2.771.449 3.660.500 2.221.967 443.805,10 2.077.497,66
0220 FD Personal 3.800 517.422 3.600 520.335 3.800,00 548.322,51
0230 FD Recht 0 89.086 0 88.214 0,00 63.148,79
0240 FD Öffentlichkeitsarbeit und Kultur 0 84.926 0 82.251 0,00 80.285,13
0250 Frauenbüro, Frauenbeauftragte 35.800 147.926 35.800 169.684 45.376,00 153.659,60
0260 Amt Zukunft 0 0 20.000 728.322 20.000,00 775.246,78
02 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
03 Finanzverwaltung
5.159.929 3.610.809 3.719.900 3.810.773 512.981,10 3.698.160,47
1.549.120 90.873 3.185.179,37
0300 FD Finanzen - Kämmerei 24.000 338.991 22.500 313.137 23.800,00 339.281,16
0310 FD Finanzen - Kreiskasse 160.950 403.807 161.350 444.427 172.036,13 408.056,80
0350 Gebäudemanagement 0 5.703.821 0 5.598.250 0,00 5.282.601,37
8

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
03 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
05 Besondere Dienststellen der
allgemeinen Verwaltung
0500 Besondere Dienststellen der
allgemeinen Verwaltung (Statistik,
Wahlen)
05 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
06 Einrichtungen für die gesamte
Verwaltung
G e s a m t p l a n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
EUR
Ausgaben
184.950 6.446.619 183.850 6.355.814 195.836,13 6.029.939,33
6.261.669 6.171.964 5.834.103,20
2.000 10.178 2.000 10.917 2.268,01 2.183,25
2.000 10.178 2.000 10.917 2.268,01 2.183,25
8.178 8.917 84,76
0600 Kraftfahrzeughaltung 2.000 33.100 2.000 81.600 106.436,53 146.773,51
0610 Sonstige zentrale Einrichtungen
(EDV)
06 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
08 Einrichtungen für
Verwaltungsangehörige
0800 Einrichtungen für
Verwaltungsangehörige
08 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
0 Summe Einzelplan
Zuschussbedarf/Überschuss
29.000 612.500 29.000 602.500 19.038,50 557.674,98
31.000 645.600 31.000 684.100 125.475,03 704.448,49
614.600 653.100 578.973,46
50 99.435 50 70.415 0,00 73.542,27
50 99.435 50 70.415 0,00 73.542,27
99.385 70.365 73.542,27
5.677.429 12.554.498 4.203.800 12.494.691 1.122.371,72 12.097.214,60
6.877.069 8.290.891 10.974.842,88
8

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
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6
7
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
G e s a m t p l a n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
EUR
Ausgaben
1100 Öffentliche Ordnung 1.393.100 2.706.951 1.021.400 2.148.082 107.012,07 1.469.365,17
11 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
13 Feuerschutz
1.393.100 2.706.951 1.021.400 2.148.082 107.012,07 1.469.365,17
1.313.851 1.126.682 1.362.353,10
1300 Feuerschutz 5.000 456.885 5.000 486.364 4.106,25 456.462,98
13 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
14 Katastrophenschutz
5.000 456.885 5.000 486.364 4.106,25 456.462,98
451.885 481.364 452.356,73
1400 Katastrophenschutz 33.050 135.089 33.050 106.042 31.926,96 92.653,14
14 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
16 Rettungsdienst/Funkleitstelle
33.050 135.089 33.050 106.042 31.926,96 92.653,14
102.039 72.992 60.726,18
1600 Rettungsdienst/Funkleitstelle 617.400 853.098 603.800 775.672 574.133,29 703.700,99
16 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
1 Summe Einzelplan
Zuschussbedarf/Überschuss
617.400 853.098 603.800 775.672 574.133,29 703.700,99
235.698 171.872 129.567,70
2.048.550 4.152.023 1.663.250 3.516.160 717.178,57 2.722.182,28
2.103.473 1.852.910 2.005.003,71
8

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
2 Schulen
20 Schulverwaltung
G e s a m t p l a n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
EUR
Ausgaben
2000 Allgemeine Schulverwaltung 0 205.418 0 3.930 0,00 2.112,72
2050 Verwaltung der
Ausbildungsförderung
20 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
21 Grund- und Hauptschulen
2100 Grund- und Hauptschulen,
Realschulen
0 64.849 0 64.893 0,00 67.933,59
0 270.267 0 68.823 0,00 70.046,31
270.267 68.823 70.046,31
0 0 0 0 0,00 -2,40
2110 Grundschulen 1.500 4.148.021 1.500 4.024.903 1.516,00 4.108.603,05
2111 Betreuende Grundschulen 683.955 901.250 682.160 915.550 656.205,23 806.181,64
2130 Hauptschulen 3.500 936.734 3.500 1.126.463 3.790,00 1.288.162,00
21 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
22 Realschulen
688.955 5.986.005 687.160 6.066.916 661.511,23 6.202.944,29
5.297.050 5.379.756 5.541.433,06
2210 Realschulen 13.500 2.550.676 13.500 2.392.040 12.128,00 2.098.005,00
22 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
23 Gymnasien, Kollegs (ohne
berufliche Gymnasien)
13.500 2.550.676 13.500 2.392.040 12.128,00 2.098.005,00
2.537.176 2.378.540 2.085.877,00
2300 Gymnasien 49.000 1.828.897 49.000 1.827.936 49.270,00 1.777.229,00
23 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
24 Berufliche Schulen
49.000 1.828.897 49.000 1.827.936 49.270,00 1.777.229,00
1.779.897 1.778.936 1.727.959,00
2400 Berufliche Schulzentren 89.000 1.750.785 75.250 1.821.035 87.073,00 1.761.984,94
24 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
89.000 1.750.785 75.250 1.821.035 87.073,00 1.761.984,94
1.661.785 1.745.785 1.674.911,94
8

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
27 Sonderschulen
G e s a m t p l a n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
EUR
Ausgaben
2700 Förderschulen 9.300 2.257.832 10.300 1.458.331 8.508,00 1.278.630,10
27 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
28 Gesamtschulen u. dgl.
2810 Gesamtschulen (integrierte und
kooperative)
28 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
29 Übrige schulische Aufgaben
9.300 2.257.832 10.300 1.458.331 8.508,00 1.278.630,10
2.248.532 1.448.031 1.270.122,10
29.000 1.264.852 28.000 770.243 24.256,00 752.019,69
29.000 1.264.852 28.000 770.243 24.256,00 752.019,69
1.235.852 742.243 727.763,69
2900 Schülerbeförderung 0 5.920.000 500 5.800.000 226,60 5.316.760,92
2910 Übrige schulische Aufgaben 0 0 0 0 -268,89 0,00
2940 Schullastenausgleich nach dem
FAG
14.208.000 0 14.387.600 0 14.303.473,00 0,00
2950 Sonstige schulische Aufgaben 0 854.760 300 859.901 250,00 814.453,06
29 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
2 Summe Einzelplan
Zuschussbedarf/Überschuss
14.208.000 6.774.760 14.388.400 6.659.901 14.303.680,71 6.131.213,98
7.433.240 7.728.499 8.172.466,73
15.086.755 22.684.074 15.251.610 21.065.225 15.146.426,94 20.072.073,31
7.597.319 5.813.615 4.925.646,37
8

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2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller
Angelegenheiten
3000 Verwaltung kultureller
Angelegenheiten
30 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
31 Wissenschaft, Forschung
3120 Sonstige Wissenschaft und
Forschung
31 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
32 Museen, Sammlungen,
Ausstellungen
G e s a m t p l a n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
EUR
Ausgaben
0 100.050 200 79.830 250,00 85.126,30
0 100.050 200 79.830 250,00 85.126,30
100.050 79.630 84.876,30
0 100 0 100 0,00 76,69
0 100 0 100 0,00 76,69
100 100 76,69
3200 Heimatmuseum/Archive 600 20.350 600 5.350 1.074,90 5.499,88
32 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
33 Theater und Musikpflege
600 20.350 600 5.350 1.074,90 5.499,88
19.750 4.750 4.424,98
3300 Laienspiele, Musikpflege 10.050 132.130 9.800 131.330 5.074,00 89.034,54
33 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
10.050 132.130 9.800 131.330 5.074,00 89.034,54
122.080 121.530 83.960,54
3400 Heimatpflege 0 36.820 0 36.820 0,00 30.722,20
34 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
35 Volksbildung
0 36.820 0 36.820 0,00 30.722,20
36.820 36.820 30.722,20
3500 Volkshochschule 150.000 892.970 150.000 834.525 151.967,00 598.550,26
35 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
150.000 892.970 150.000 834.525 151.967,00 598.550,26
742.970 684.525 446.583,26
8

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2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -
pflege
G e s a m t p l a n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
EUR
Ausgaben
3610 Naturschutz und Landschaftspflege 75.000 551.183 147.500 676.154 181.071,88 555.791,25
36 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
37 Kirchliche Angelegenheiten
75.000 551.183 147.500 676.154 181.071,88 555.791,25
476.183 528.654 374.719,37
3700 Kirchen 0 300 0 300 0,00 0,00
37 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
3 Summe Einzelplan
Zuschussbedarf/Überschuss
0 300 0 300 0,00 0,00
300 300 0,00 0,00
235.650 1.733.903 308.100 1.764.409 339.437,78 1.364.801,12
1.498.253 1.456.309 1.025.363,34
8

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen
Angelegenheiten
G e s a m t p l a n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
EUR
Ausgaben
4000 Allgemeine Sozialverwaltung 69.150 2.588.356 1.650 1.952.029 7.290,28 3.026.198,59
4050 Verwaltung der Grundsicherung für
Arbeitsuchende
428.000 788.972 500.000 676.800 0,00 0,00
4070 Verwaltung der Jugendhilfe 101.000 1.406.492 120.050 1.262.909 206.149,48 1.219.261,24
4090 Lastenausgleichs- und
Flüchtlingsverwaltung
40 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
41 Sozialhilfe nach dem
Bundessozialhilfegesetz
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (jetzt:
4101)
4101 Hilfe zum Lebensunterhalt,
laufende Leistungen (ohne Hilfe zur
Arbeit)
4102 Hilfe zum Lebensunterhalt,
laufende Leistungen in Form von
Hilfe zur Arbeit
4103 Hilfe zum Lebensunterhalt,
einmalige Leistungen an
Empfänger laufender Leistungen
4104 Hilfe zum Lebensunterhalt,
einmalige Leistungen an sonstige
Hilfeempfänger
1.000 101.015 50 1.202.280 2.479,09 1.146.136,58
599.150 4.884.835 621.750 5.094.018 215.918,85 5.391.596,41
4.285.685 4.472.268 5.175.677,56
0 0 0 0 -11.950,00 0,00
237.500 1.040.000 862.500 3.027.500 3.251.309,56 11.231.311,08
0 205.300 0 662.500 0,00 2.279.508,34
0 45.000 0 165.000 0,00 1.819.689,07
0 10.000 0 30.000 0,00 232.331,05
4110 Hilfe zur Pflege (häuslicher Bereich) 10.000 455.000 1.500 476.000 4.187,03 440.893,57
4116 Hilfe zur Pflege
(stationär/teilstationär)
3.161.000 6.767.500 3.340.000 6.827.500 3.774.134,79 6.762.560,89
4120 Eingliederungshilfe für Behinderte 200 2.771.100 1.150 2.951.100 0,00 2.853.814,94
4130 Krankenhilfe, Hilfe bei
Schwangerschaften, Hilfe zur
Familienplanung
4140 Sonstige Hilfe in besonderen
Lebenslagen
41 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
42 Durchführung des
Asylbewerberleistungsgesetzes
4200 Durchführung des
Asylbewerberleistungsgesetzes
4201 Hilfen nach dem
Landesaufnahmegesetz
12.100 850.100 41.100 850.100 1.840,00 1.446.771,28
150 72.000 150 28.150 1.180,00 5.521,85
3.420.950 12.216.000 4.246.400 15.017.850 7.020.701,38 27.072.402,07
8.795.050 10.771.450 20.051.700,69
1.559.000 3.575.000 2.454.000 3.865.000 2.784.251,44 3.644.481,84
10.500 52.000 38.500 536.000 78.365,54 653.483,46
8

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
4202 Hilfen im Rahmen des
Europäischen Flüchtlingsfonds
4210 Vorläufige Unterbringung von
Spätaussiedlern
42 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
43 Soziale Einrichtungen
G e s a m t p l a n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
EUR
Ausgaben
50.000 100.000 80.000 160.000 26.450,00 52.900,00
330.000 245.900 430.000 425.500 368.484,45 298.150,47
1.949.500 3.972.900 3.002.500 4.986.500 3.257.551,43 4.649.015,77
2.023.400 1.984.000 1.391.464,34
4390 Frauenhaus 0 17.790 0 10.230 0,00 10.230,00
43 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
44 Kriegsopferfürsorge (KOF) und
ähnliche Maßnahmen
4400 KOF n.d.
Bundesversorgungsgesetz (BVG)
ohne Sonderfürsorge - örtlicher
4430 KOF nach dem SVG ohne
Sonderfürsorge - örtlicher Träger -
44 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und
Jugendhilfegesetz (KJHG)
0 17.790 0 10.230 0,00 10.230,00
17.790 10.230 10.230,00
688.380 757.400 686.780 791.000 665.140,56 751.810,38
2.500 2.500 2.500 2.500 1.039,31 1.039,31
690.880 759.900 689.280 793.500 666.179,87 752.849,69
69.020 104.220 86.669,82
4511 Außerschulische Jugendbildung 84.500 99.274 84.500 180.307 89.375,47 121.958,12
4512 Kinder- und Jugenderholung 84.100 185.370 84.100 185.370 62.778,80 169.591,51
4513 Deutsche und internationale
Jugendbegegnungen
0 14.430 0 14.430 0,00 11.720,26
4515 Sonstige Jugendarbeit 6.000 71.725 6.000 71.725 10.808,70 74.242,14
4521 Jugendsozialarbeit 0 25.000 0 50.000 0,00 19.183,69
4525 Erzieherischer Kinder- und
Jugendschutz
4534 Gemeinsame Unterbringung von
Müttern oder Vätern mit ihren
Kindern
4535 Betreuung und Versorgung von
Kindern in Notsituationen
4541 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen
4542 Förderung von Kindern in
Tagespflege
0 39.845 0 39.845 0,00 52.346,97
10.000 227.845 10.000 258.368 21.035,60 229.587,63
500 9.368 500 10.891 0,00 9.514,24
0 1.311.380 0 1.131.380 0,00 1.285.256,66
7.500 151.213 7.700 247.259 1.019,88 132.463,67
4552 Soziale Gruppenarbeit 24.000 67.040 16.600 67.040 27.697,97 27.063,56
8

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
4553 Erziehungsbeistand,
Betreuungshelfer
G e s a m t p l a n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
EUR
Ausgaben
0 388.341 0 444.094 0,00 389.332,10
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe 43.600 400.000 43.600 450.000 0,00 367.447,06
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe 500 180.000 500 180.000 995,16 165.283,59
4556 Vollzeitpflege 371.500 855.588 423.800 983.018 374.453,70 851.740,61
4557 Heimerziehung, sonstige betreute
Wohnform
4558 Intensive sozialpädagogische
Einzelbetreuung
4560 Eingliederungshilfe für seelisch
behinderte Kinder und Jugendliche
1.750.000 5.409.362 1.650.000 5.718.776 1.483.567,51 5.672.053,31
10.200 69.245 10.200 69.768 0,00 66.971,53
88.100 1.011.250 88.100 931.180 102.832,78 824.563,31
4561 Hilfen für junge Volljährige 140.200 1.106.970 100.200 1.022.200 49.165,88 952.470,10
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz
von Kindern und Jugendlichen
1.000 117.213 1.000 118.259 2.875,00 91.354,44
4572 Adoptionsvermittlung 1.200 32.150 0 31.150 0,00 27.150,00
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem
Jugendgerichtsgesetz
4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne
Jugendarbeit)
0 87.665 0 92.895 0,00 87.577,12
500 6.000 500 6.000 924,00 5.694,92
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen 2.600 5.100 2.600 5.100 2.862,11 5.892,36
45 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
2.626.000 11.871.374 2.529.900 12.309.055 2.230.392,56 11.640.458,90
9.245.374 9.779.155 9.410.066,34
4650 Erziehungsberatungsstelle 0 218.785 0 301.974 0,00 267.317,51
46 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
47 Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege
4700 Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege
47 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
48 Weitere soziale Bereiche
4810 Leistungen nach dem
Unterhaltsvorschussgesetz
0 218.785 0 301.974 0,00 267.317,51
218.785 301.974 267.317,51
481.800 697.860 4.300 219.560 2.679,20 201.581,08
481.800 697.860 4.300 219.560 2.679,20 201.581,08
216.060 215.260 198.901,88
1.620.000 2.236.900 1.540.000 2.143.050 1.507.690,49 2.038.625,80
8

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
4820 Grundsicherung nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
4850 Leistungen nach dem
Grundsicherungsgesetz
G e s a m t p l a n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
EUR
Ausgaben
6.181.000 18.305.000 6.562.000 19.232.000 0,00 0,00
1.167.000 4.120.000 1.175.000 3.200.000 1.097.465,56 3.727.888,08
4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes 500 163.066 300 178.419 0,00 160.010,85
48 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
4900 Krankenversorgung nach § 276
LAG (ohne Zugewandere) - örtlicher
Träger -
8.968.500 24.824.966 9.277.300 24.753.469 2.605.156,05 5.926.524,73
15.856.466 15.476.169 3.321.368,68
0 60.000 20.150 80.000 28.795,67 102.427,66
4950 Sonstige soziale Angelegenheiten 12.000 22.040 479.500 489.540 90.454,21 100.889,40
4990 Besond. Finanzzuw. n.d. FAG im
sozial.Bereich u.Erst.v. BSHG-
Leist. n.d. Landesaufnahmeges.
49 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
4 Summe Einzelplan
Zuschussbedarf/Überschuss
4.713.300 0 5.331.500 0 5.984.417,29 0,00
4.725.300 82.040 5.831.150 569.540 6.103.667,17 203.317,06
4.643.260 5.261.610 5.900.350,11
23.462.080 59.546.450 26.202.580 64.055.696 22.102.246,51 56.115.293,22
36.084.370 37.853.116 34.013.046,71
8

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
G e s a m t p l a n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
EUR
Ausgaben
5000 Gesundheitsamt 81.000 1.577.112 76.000 1.607.776 133.542,36 1.474.899,68
5010 Jugendzahnpflege 17.732 92.762 10.000 122.415 10.500,00 99.043,00
5020 Sportärztliche Untersuchungs- und
Beratungsstelle
5050 Lebensmittelüberwachung,
Tierschutz und Veterinärwesen
50 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
51 Krankenhäuser
600 10.000 600 10.000 760,00 9.545,83
424.600 1.450.300 314.450 1.040.800 0,00 0,00
523.932 3.130.174 401.050 2.780.991 144.802,36 1.583.488,51
2.606.242 2.379.941 1.438.686,15
5190 Krankenhausumlage 0 2.494.000 0 2.442.500 0,00 2.233.760,26
51 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
54 Sonstige Einrichtung. u. Maßn. der
Gesundheitspfl.
5400 Sonstige Einrichtungen und
Maßnahmen d. Gesundheitspflege
54 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
55 Förderung des Sports
0 2.494.000 0 2.442.500 0,00 2.233.760,26
2.494.000 2.442.500 2.233.760,26
0 256.050 0 256.050 0,00 50.652,26
0 256.050 0 256.050 0,00 50.652,26
256.050 256.050 50.652,26
5500 Allgemeine Sportpflege 10.900 719.368 10.900 735.067 12.800,00 726.577,30
55 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
57 Schwimm- und Badeeinrichtungen
10.900 719.368 10.900 735.067 12.800,00 726.577,30
708.468 724.167 713.777,30
5700 Hallen- und Freibäder 0 75.000 0 91.800 0,00 70.500,00
57 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
0 75.000 0 91.800 0,00 70.500,00
75.000 91.800 70.500,00
8

G e s a m t p l a n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
EUR
E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
Ausgaben
5900 Sonstige Erholungseinrichtungen 0 84.500 0 79.900 0,00 36.691,29
5910 Haus Waldeck 1.007.100 867.900 1.066.200 910.000 1.007.687,45 839.285,22
59 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
5 Summe Einzelplan
Zuschussbedarf/Überschuss
1.007.100 952.400 1.066.200 989.900 1.007.687,45 875.976,51
54.700 76.300 131.710,94
1.541.932 7.626.992 1.478.150 7.296.308 1.165.289,81 5.540.954,84
6.085.060 5.818.158 4.375.665,03
8

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung,
Bauordnung
G e s a m t p l a n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
EUR
Ausgaben
6100 Bauordnung (Bauaufsicht) 1.020.500 1.082.769 1.220.500 1.253.581 1.370.187,43 1.149.618,29
6101 Dorf- und Regionalentwicklung 0 506.172 0 312.850 0,00 0,00
61 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
62 Wohnungsbauförderung
6200 Wohnungsbauförderung
(Wohnungsfürsorge)
62 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
65 Kreisstraßen
1.020.500 1.588.941 1.220.500 1.566.431 1.370.187,43 1.149.618,29
568.441 345.931 220.569,14
13.900 78.550 14.700 78.663 18.541,62 72.673,60
13.900 78.550 14.700 78.663 18.541,62 72.673,60
64.650 63.963 54.131,98
6500 Kreisstraßen (einschl. Brücken) 1.549.050 2.080.844 1.519.500 2.015.914 1.558.814,91 1.998.369,96
65 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
69 Wasserläufe, Wasserbau
1.549.050 2.080.844 1.519.500 2.015.914 1.558.814,91 1.998.369,96
531.794 496.414 439.555,05
6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 27.000 0 19.000 0,00 22.286,55
69 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
6 Summe Einzelplan
Zuschussbedarf/Überschuss
0 27.000 0 19.000 0,00 22.286,55
27.000 19.000 22.286,55
2.583.450 3.775.335 2.754.700 3.680.008 2.947.543,96 3.242.948,40
1.191.885 925.308 295.404,44
8

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
72 Abfallbeseitigung
G e s a m t p l a n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
EUR
Ausgaben
7200 Abfallbeseitigung 0 278.500 0 319.500 0,00 274.117,12
7290 Tierkörperbeseitigung 0 185.000 0 200.000 0,00 166.426,00
72 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
78 Förderung der Land- und
Forstwirtschaft
7800 Förderung der Land- und
Forstwirtschaft
0 463.500 0 519.500 0,00 440.543,12
463.500 519.500 440.543,12
0 33.800 0 53.800 0,00 30.903,59
7801 Fachdienst Landwirtschaft 1.650 1.580.524 1.300 1.130.100 0,00 0,00
78 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
79 Fremdenverkehr, sonstige Förd.
Wirtsch. und Verk.
1.650 1.614.324 1.300 1.183.900 0,00 30.903,59
1.612.674 1.182.600 30.903,59
7900 Tourismus 0 448.000 0 440.500 0,00 439.669,62
7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft
und Verkehr
7920 Förderung des öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV)
79 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
7 Summe Einzelplan
Zuschussbedarf/Überschuss
55.000 655.130 110.000 661.530 4.934,93 369.005,66
795.000 1.851.000 770.000 1.424.000 657.190,00 1.389.331,30
850.000 2.954.130 880.000 2.526.030 662.124,93 2.198.006,58
2.104.130 1.646.030 1.535.881,65
851.650 5.031.954 881.300 4.229.430 662.124,93 2.669.453,29
4.180.304 3.348.130 2.007.328,36
8

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-
und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
G e s a m t p l a n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
EUR
Ausgaben
8100 Elektrizitätsversorgung 2.600.000 0 2.260.000 0 2.174.719,00 0,00
81 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
82 Verkehrsunternehmen
2.600.000 0 2.260.000 0 2.174.719,00 0,00
2.600.000 2.260.000 2.174.719,00
8200 Verkehrsunternehmen 0 251.000 0 251.000 0,00 229.413,00
82 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
84 Unternehmen der
Wirtschaftsförderung
8400 Unternehmen der
Wirtschaftsförderung
84 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
85 Land- und forstwirtschaftl.
Unternehmen
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen,
Waldeckisches Domanialvermögen
0 251.000 0 251.000 0,00 229.413,00
251.000 251.000 229.413,00
0 184.000 0 184.000 0,00 184.000,00
0 184.000 0 184.000 0,00 184.000,00
184.000 184.000 184.000,00
200.000 200.000 500.000 500.000 500.000,00 500.000,00
8551 Kreiswald Viermünden 171.400 171.400 159.800 159.800 188.440,74 188.440,74
85 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
88 Allgemeines Grundvermögen
8810 Unbebauter Grundbesitz des
ehemaligen Kreises Frankenberg
88 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
8 Summe Einzelplan
Zuschussbedarf/Überschuss
371.400 371.400 659.800 659.800 688.440,74 688.440,74
0 0 0 0 0,00 0,00
62.980 62.980 70.280 70.280 62.595,60 62.595,60
62.980 62.980 70.280 70.280 62.595,60 62.595,60
0 0 0 0 0,00 0,00
3.034.380 869.380 2.990.080 1.165.080 2.925.755,34 1.164.449,34
2.165.000 1.825.000 1.761.306,00
8

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allg. Zuweisungen und
allg. Umlagen
9000 Steuern, allgem. Zuweisungen und
allgemeine Umlagen
90 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
91 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
G e s a m t p l a n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
EUR
Ausgaben
72.302.900 20.598.000 71.145.200 22.190.200 67.099.390,69 19.574.952,00
72.302.900 20.598.000 71.145.200 22.190.200 67.099.390,69 19.574.952,00
51.704.900 48.955.000 47.524.438,69
9100 Allgemeine Rücklage 2.300.000 0 2.500.000 0 2.245.914,21 0,00
9120 Schuldendienst 0 2.294.400 0 2.707.200 0,00 2.720.844,92
9130 Kalkulatorische Einnahmen und
Ausgaben
9150 Zuführungen zwischen
Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt
267.110 50.000 276.410 50.000 326.397,65 50.000,00
50.000 1.398.010 50.000 1.931.410 50.000,00 2.191.608,20
9160 Zinsen aus Geldanlagen 50.000 0 161.000 0 53.306,87 0,00
91 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
92 Abwicklung der Vorjahre
2.667.110 3.742.410 2.987.410 4.688.610 2.675.618,73 4.962.453,12
1.075.300 1.701.200 2.286.834,39
9200 Abwicklung der Vorjahre 0 30.008.580 0 15.355.448 0,00 0,00
92 Summe Abschnitt
Zuschussbedarf/Überschuss
9 Summe Einzelplan
Zuschussbedarf/Überschuss
0 30.008.580 0 15.355.448 0,00 0,00
30.008.580 15.355.448 0,00 0,00
74.970.010 54.348.990 74.132.610 42.234.258 69.775.009,42 24.537.405,12
20.621.020 31.898.352 45.237.604,30
8

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
8
0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0200 Zentrale Dienste und Büro der
Kreisorgane
G e s a m t p l a n V e r m ö g e n s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Ausgaben
250 305.000 0 250 570.000 0,00 393.000,00
02 Summe Abschnitt 250 305.000 0 250 570.000 0,00 393.000,00
Zuschbed./Überschuss
06 Einrichtungen für die gesamte
Verwaltung
304.750 569.750 393.000,00
0600 Kraftfahrzeughaltung 0 0 0 5.000 5.000 3.861,00 0,00
06 Summe Abschnitt 0 0 0 5.000 5.000 3.861,00 0,00
Zuschbed./Überschuss
0 0 0 0 3.861,00
0 Summe Einzelplan 250 305.000 0 5.250 575.000 3.861,00 393.000,00
Zuschbed./Überschuss
304.750 569.750 389.139,00
9

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
8
1 Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
13 Feuerschutz
G e s a m t p l a n V e r m ö g e n s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Ausgaben
1300 Feuerschutz 0 432.400 0
0 270.500 2.100,00 204.288,57
13 Summe Abschnitt 0 432.400 0
0 270.500 2.100,00 204.288,57
Zuschbed./Überschuss
14 Katastrophenschutz
432.400 270.500 202.188,57
1400 Katastrophenschutz 0 7.500 0
0 7.500 0,00 7.448,93
14 Summe Abschnitt 0 7.500 0
0 7.500 0,00 7.448,93
Zuschbed./Überschuss
16 Rettungsdienst/Funkleitstelle
7.500 7.500 7.448,93
1600 Rettungsdienst/Funkleitstelle 0 2.500 0
0 2.500 0,00 62.500,00
16 Summe Abschnitt 0 2.500 0
0 2.500 0,00 62.500,00
Zuschbed./Überschuss
2.500 2.500 62.500,00
1 Summe Einzelplan 0 442.400 0
0 280.500 2.100,00 274.237,50
Zuschbed./Überschuss
442.400 280.500 272.137,50
9

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
8
3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz
und -pflege
3600 Naturschutz und
Landschaftspflege
3610 Naturschutz und
Landschaftspflege
3650 Naturschutz, Denkmalschutz
und -pflege
G e s a m t p l a n V e r m ö g e n s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Ausgaben
0 0 0
0 0 0,00 -13.806,21
2.500 9.200 0 2.500 9.200 0,00 0,00
0 50.000 0
0 50.000 0,00 46.473,20
36 Summe Abschnitt 2.500 59.200 0 2.500 59.200 0,00 32.666,99
Zuschbed./Überschuss
56.700 56.700 32.666,99
3 Summe Einzelplan 2.500 59.200 0 2.500 59.200 0,00 32.666,99
Zuschbed./Überschuss
56.700 56.700 32.666,99
9

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
8
4 Soziale Sicherung
44 Kriegsopferfürsorge (KOF) und
ähnliche Maßnahmen
4400 KOF n.d.
Bundesversorgungsgesetz
(BVG) ohne Sonderfürsorge -
G e s a m t p l a n V e r m ö g e n s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Ausgaben
3.900 4.200 0 3.900 4.200 0,00 0,00
44 Summe Abschnitt 3.900 4.200 0 3.900 4.200 0,00 0,00
Zuschbed./Überschuss
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
300 300 0,00 0,00
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit 0 5.000 0
0 5.100 0,00 0,00
4640 Tageseinrichtungen für Kinder 0 40.000 0
0 359.000 0,00 149.923,43
46 Summe Abschnitt 0 45.000 0
0 364.100 0,00 149.923,43
Zuschbed./Überschuss
47 Förderung von anderen
Trägern der Wohlfahrtspflege
4700 Förderung von anderen
Trägern der Wohlfahrtspflege
45.000 364.100 149.923,43
0 0 0
0 5.500 0,00 9.969,00
47 Summe Abschnitt 0 0 0
0 5.500 0,00 9.969,00
Zuschbed./Überschuss
0 0 5.500 9.969,00
4 Summe Einzelplan 3.900 49.200 0 3.900 373.800 0,00 159.892,43
Zuschbed./Überschuss
45.300 369.900 159.892,43
9

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
8
5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
G e s a m t p l a n V e r m ö g e n s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Ausgaben
5000 Gesundheitsamt 0 0 0
0 0 0,00 -4.263,62
50 Summe Abschnitt 0 0 0
0 0 0,00 -4.263,62
Zuschbed./Überschuss
51 Krankenhäuser
0 0 0 0 4.263,62
5100 Kreiskrankenhaus Frankenberg 0 12.500 0
0 0 0,00 25.000,00
51 Summe Abschnitt 0 12.500 0
0 0 0,00 25.000,00
Zuschbed./Überschuss
55 Förderung des Sports
12.500 0 0 25.000,00
5500 Allgemeine Sportpflege 0 250.000 0
0 230.000 0,00 159.783,00
55 Summe Abschnitt 0 250.000 0
0 230.000 0,00 159.783,00
Zuschbed./Überschuss
59 Sonstige
Erholungseinrichtungen
5900 Sonstige
Erholungseinrichtungen
250.000 230.000 159.783,00
0 15.000 0
0 5.000 198.571,43 5.000,00
59 Summe Abschnitt 0 15.000 0
0 5.000 198.571,43 5.000,00
Zuschbed./Überschuss
15.000 5.000 193.571,43
5 Summe Einzelplan 0 277.500 0
0 235.000 198.571,43 185.519,38
Zuschbed./Überschuss
277.500 235.000 13.052,05
9

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
8
6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
62 Wohnungsbauförderung
6200 Wohnungsbauförderung
(Wohnungsfürsorge)
62 Summe Abschnitt
Zuschbed./Überschuss
65 Kreisstraßen
G e s a m t p l a n V e r m ö g e n s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Ausgaben
15.300 0 16.700 0 20.268,39 0,00
15.300 0 16.700 0 20.268,39 0,00
15.300 16.700 20.268,39
6500 Kreisstraßen (einschl. Brücken) 2.777.300 5.818.200 0 4.895.675 8.901.000 -1.559.644,16 -1.254.184,10
65 Summe Abschnitt 2.777.300 5.818.200 0 4.895.675 8.901.000 -1.559.644,16 -1.254.184,10
Zuschbed./Überschuss
69 Wasserläufe, Wasserbau
3.040.900 4.005.325 305.460,06
6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 100.000 100.000
0 0 0,00 0,00
69 Summe Abschnitt 0 100.000 100.000
0 0 0,00 0,00
Zuschbed./Überschuss
100.000 0 0 0,00 0,00
6 Summe Einzelplan 2.792.600 5.918.200 100.000 4.912.375 8.901.000 -1.539.375,77 -1.254.184,10
Zuschbed./Überschuss
3.125.600 3.988.625 285.191,67
9

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
8
7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige
Förd. Wirtsch. und Verk.
G e s a m t p l a n V e r m ö g e n s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Ausgaben
7900 Tourismus 0 0 0
0 0 56.000,00 36.000,00
7910 Sonstige Förderung von
Wirtschaft und Verkehr
7920 Förderung des öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV)
0 700.000 1.000.000
0 717.700 0,00 345.000,00
0 2.900.000 0
0 1.247.000 0,00 850.000,00
79 Summe Abschnitt 0 3.600.000 1.000.000
0 1.964.700 56.000,00 1.231.000,00
Zuschbed./Überschuss
3.600.000 1.964.700 1.175.000,00
7 Summe Einzelplan 0 3.600.000 1.000.000
0 1.964.700 56.000,00 1.231.000,00
Zuschbed./Überschuss
3.600.000 1.964.700 1.175.000,00
9

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
8
8 Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
G e s a m t p l a n V e r m ö g e n s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Ausgaben
8100 Elektrizitätsversorgung 0 0 11.890.000 0 0,00 0,00
81 Summe Abschnitt
Zuschbed./Überschuss
88 Allgemeines Grundvermögen
0 0 11.890.000 0 0,00 0,00
0 0 11.890.000 0,00 0,00
8800 Allgemeines Grundvermögen 0 25.000 0
0 25.000 0,00 0,00
88 Summe Abschnitt 0 25.000 0
0 25.000 0,00 0,00
Zuschbed./Überschuss
25.000 25.000 0,00 0,00
8 Summe Einzelplan 0 25.000 0 11.890.000 25.000 0,00 0,00
Zuschbed./Überschuss
25.000 11.865.000 0,00 0,00
9

E i n z e l p l a n H a u s h a l t s a n s a t z Ergebnis der Jahresrechnung
2006 2005 2004
Num Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen
1 2 3 4 5
6
7
8
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allg. Zuweisungen
und allg. Umlagen
9000 Steuern, allgem. Zuweisungen
und allgemeine Umlagen
90 Summe Abschnitt
Zuschbed./Überschuss
91 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
G e s a m t p l a n V e r m ö g e n s h a u s h a l t
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
EUR
Ausgaben
400.000 0 406.000 0 406.000,00 0,00
400.000 0 406.000 0 406.000,00 0,00
400.000 406.000 406.000,00
9100 Allgemeine Rücklage 9.388.700 122.110 0 11.656.400 12.103.410 50.000,00 268.351,33
9110 Kredite und
Kreditbeschaffungskosten
7.233.750 0 6.859.175 0 2.313.475,54 0,00
9120 Schuldendienst 12.400 10.602.000 0 12.400 13.311.800 12.392,44 1.935.649,31
9150 Zuführungen zwischen
Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt
1.398.010 50.000 0 1.931.410 50.000 2.191.608,20 50.000,00
91 Summe Abschnitt 18.032.860 10.774.110 0 20.459.385 25.465.210 4.567.476,18 2.254.000,64
Zuschbed./Überschuss
7.258.750 5.005.825 2.313.475,54
9 Summe Einzelplan 18.432.860 10.774.110 0 20.865.385 25.465.210 4.973.476,18 2.254.000,64
Zuschbed./Überschuss
7.658.750 4.599.825 2.719.475,54
9

Gliederungsnummer
Aufgabenbereich
Besondere
Finanzzuweisungen
des Landes,
Umlage
Einnahmen
aus
Verwaltung
und Betrieb
Sonstige
Finanzeinnahmen
G e s a m t p l a n
2. Haushaltsquerschnitt
E U R
Personalausgaben
Sächl. Verw.
u. Betriebsaufwand,
weitere
Finanzausg.
Zuweisungen
und
Zuschüsse
Zuschussbedarf
(Sp. 3 bis 5
./. 6 bis 8)
Gruppierungsnummer 061, 07 10 - 19 20 - 28 40 - 46 50-68, 84 70 - 79
1 2
3
4 5 6 7 8 9
Objektbezog.
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
32 - 36
10
Baumaßnahmen
Einwohner: 169.259
Sonstige Verpflicht.-
Investitions- Ermächtig.
ausgaben
94 - 96 92,93,98,991
11 12
00 Kreisorgane, Fraktionen 0 10.000 0 682.600 135.049 86.050 -893.699
0 0 0
0
01 Rechnungsprüfung 0 289.500 0 811.600 26.558 0 -548.658
0 0 0
0
02 Hauptverwaltung 0 5.159.929 0 1.607.450 468.250 1.535.109 1.549.120 250 0 305.000
0
03 Finanzverwaltung 0 84.850 100.100 683.250 59.548 5.703.821 -6.261.669
0 0 0
0
05 Besondere Dienststellen der
allgemeinen Verwaltung
0 2.000 0 0 10.178 0 -8.178
0 0 0
0
06 Einrichtungen für die gesamte
Verwaltung
0 31.000 0 0 645.600 0 -614.600
0 0 0
0
08 Einrichtungen für
Verwaltungsangehörige
0 50 0 90.750 8.685 0 -99.385
0 0 0
0
0 Summe Einzelplan
0
5.577.329 100.100 3.875.650 1.353.868 7.324.980 -6.877.069
EUR je Einwohner 0
33 1 23 8 43 -40
0 305.000
0 2
11 Öffentliche Ordnung 0 1.378.100 15.000 2.485.400 214.071 7.480 -1.313.851
0 0 0
0
13 Feuerschutz 0 5.000 0 229.850 18.875 208.160 -451.885
0 0 432.400
0
14 Katastrophenschutz 0 33.050 0 88.450 44.639 2.000 -102.039
0 0 7.500
0
16 Rettungsdienst/Funkleitstelle 0 617.400 0 782.600 70.498 0 -235.698
0 0 2.500
0
250
0
13
0
0

Gliederungsnummer
Aufgabenbereich
Besondere
Finanzzuweisungen
des Landes,
Umlage
Einnahmen
aus
Verwaltung
und Betrieb
Sonstige
Finanzeinnahmen
G e s a m t p l a n
2. Haushaltsquerschnitt
E U R
Personalausgaben
Sächl. Verw.
u. Betriebsaufwand,
weitere
Finanzausg.
Zuweisungen
und
Zuschüsse
Zuschussbedarf
(Sp. 3 bis 5
./. 6 bis 8)
Gruppierungsnummer 061, 07 10 - 19 20 - 28 40 - 46 50-68, 84 70 - 79
1 2
3
4 5 6 7 8 9
1 Summe Einzelplan
0
2.033.550 15.000 3.586.300 348.083 217.640 -2.103.473
EUR je Einwohner 0
12 0 21 2 1 -12
Objektbezog.
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
32 - 36
10
0
0
Baumaßnahmen
Einwohner: 169.259
Sonstige Verpflicht.-
Investitions- Ermächtig.
ausgaben
94 - 96 92,93,98,991
11 12
0 442.400
0 3
20 Schulverwaltung 0 0 0 252.000 18.267 0 -270.267
0 0 0
0
21 Grund- und Hauptschulen 0 688.955 0 1.451.670 22.350 4.511.985 -5.297.050
0 0 0
0
22 Realschulen 0 13.500 0 282.730 7.300 2.260.646 -2.537.176
0 0 0
0
23 Gymnasien, Kollegs (ohne
berufliche Gymnasien)
0 49.000 0 250.300 29.450 1.549.147 -1.779.897
0 0 0
0
24 Berufliche Schulen 0 89.000 0 207.200 200.050 1.343.535 -1.661.785
0 0 0
0
27 Sonderschulen 0 9.300 0 140.400 1.282.000 835.432 -2.248.532
0 0 0
0
28 Gesamtschulen u. dgl. 0 29.000 0 149.600 25.100 1.090.152 -1.235.852
0 0 0
0
29 Übrige schulische Aufgaben 0 14.208.000 0 0 6.768.200 6.560 7.433.240
0 0 0
0
2 Summe Einzelplan
0
15.086.755 0 2.733.900 8.352.717 11.597.457 -7.597.319
EUR je Einwohner 0
89 0 16 49 69 -45
0
0
0 0
0 0
30 Verwaltung kultureller
Angelegenheiten
0 0 0 0 27.800 72.250 -100.050
0 0 0
0
31 Wissenschaft, Forschung 0 0 0 0 100 0 -100
0 0 0
0
13
0
0
0
0

Gliederungsnummer
Aufgabenbereich
Besondere
Finanzzuweisungen
des Landes,
Umlage
Einnahmen
aus
Verwaltung
und Betrieb
Sonstige
Finanzeinnahmen
G e s a m t p l a n
2. Haushaltsquerschnitt
E U R
Personalausgaben
Sächl. Verw.
u. Betriebsaufwand,
weitere
Finanzausg.
Zuweisungen
und
Zuschüsse
Zuschussbedarf
(Sp. 3 bis 5
./. 6 bis 8)
Gruppierungsnummer 061, 07 10 - 19 20 - 28 40 - 46 50-68, 84 70 - 79
1 2
3
4 5 6 7 8 9
Objektbezog.
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
32 - 36
10
Baumaßnahmen
Einwohner: 169.259
Sonstige Verpflicht.-
Investitions- Ermächtig.
ausgaben
94 - 96 92,93,98,991
11 12
32 Museen, Sammlungen,
Ausstellungen
0 600 0 4.100 16.250 0 -19.750
0 0 0
0
33 Theater und Musikpflege 0 10.050 0 39.390 27.700 65.040 -122.080
0 0 0
0
34 Heimat- und sonstige
Kulturpflege
0 0 0 0 1.000 35.820 -36.820
0 0 0
0
35 Volksbildung 0 150.000 0 329.300 256.300 307.370 -742.970
0 0 0
0
36 Naturschutz, Denkmalschutz
und -pflege
0 69.500 5.500 475.000 56.033 20.150 -476.183 2.500 4.600 54.600
0
37 Kirchliche Angelegenheiten 0 0 0 0 300 0 -300
0 0 0
0
3 Summe Einzelplan
0
230.150 5.500 847.790 385.483 500.630 -1.498.253
EUR je Einwohner 0
1 0 5 2 3 -9
2.500
0
4.600 54.600
0 0
40 Verwaltung der sozialen
Angelegenheiten
0 598.650 500 4.577.310 305.525 2.000 -4.285.685
0 0 0
0
41 Sozialhilfe nach dem
Bundessozialhilfegesetz
0 255.050 3.165.900 0 525.150 11.690.850 -8.795.050
0 0 0
0
42 Durchführung des
Asylbewerberleistungsgesetzes
0 1.885.000 64.500 40.900 0 3.932.000 -2.023.400
0 0 0
0
43 Soziale Einrichtungen 0 0 0 0 150 17.640 -17.790
0 0 0
0
44 Kriegsopferfürsorge (KOF) und
ähnliche Maßnahmen
0 403.580 287.300 0 50 759.850 -69.020 3.900 0 4.200
0
45 Jugendhilfe nach dem Kinderund
Jugendhilfegesetz (KJHG)
0 1.948.400 677.600 832.350 976.624 10.062.400 -9.245.374
0 0 0
0
13
0
0

Gliederungsnummer
Aufgabenbereich
Besondere
Finanzzuweisungen
des Landes,
Umlage
Einnahmen
aus
Verwaltung
und Betrieb
Sonstige
Finanzeinnahmen
G e s a m t p l a n
2. Haushaltsquerschnitt
E U R
Personalausgaben
Sächl. Verw.
u. Betriebsaufwand,
weitere
Finanzausg.
Zuweisungen
und
Zuschüsse
Zuschussbedarf
(Sp. 3 bis 5
./. 6 bis 8)
Gruppierungsnummer 061, 07 10 - 19 20 - 28 40 - 46 50-68, 84 70 - 79
1 2
3
4 5 6 7 8 9
Objektbezog.
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
32 - 36
10
Baumaßnahmen
Einwohner: 169.259
Sonstige Verpflicht.-
Investitions- Ermächtig.
ausgaben
94 - 96 92,93,98,991
11 12
46 Einrichtungen der Jugendhilfe 0 0 0 197.800 16.985 4.000 -218.785
0 0 45.000
0
47 Förderung von anderen Trägern
der Wohlfahrtspflege
0 478.300 3.500 0 1.500 696.360 -216.060
0 0 0
0
48 Weitere soziale Bereiche 0 3.688.500 478.000 292.600 1.647.366 22.885.000 -20.658.466
0 0 0
0
49 Sonstige soziale
Angelegenheiten
0 4.725.300 0 0 0 82.040 4.643.260
0 0 0
0
4 Summe Einzelplan
0
13.982.780 4.677.300 5.940.960 3.473.350 50.132.140 -40.886.370
EUR je Einwohner 0
83 28 35 21 296 -241
3.900
0
0 49.200
0 0
50 Gesundheitsverwaltung 0 522.332 1.600 2.914.450 215.724 0 -2.606.242
0 0 0
0
51 Krankenhäuser 0 0 0 0 0 2.494.000 -2.494.000
0 0 12.500
0
54 Sonstige Einrichtung. u. Maßn.
der Gesundheitspfl.
0 0 0 0 450 255.600 -256.050
0 0 0
0
55 Förderung des Sports 0 600 10.300 106.400 589.888 23.080 -708.468
0 0 250.000
0
57 Schwimm- und
Badeeinrichtungen
0 0 0 0 0 75.000 -75.000
0 0 0
0
59 Sonstige Erholungseinrichtungen 0 837.000 170.100 412.050 457.150 83.200 54.700
0 0 15.000
0
5 Summe Einzelplan
0
1.359.932 182.000 3.432.900 1.263.212 2.930.880 -6.085.060
EUR je Einwohner 0
8 1 20 7 17 -35
0
0
0 277.500
0 2
13
0
0
0
0

Gliederungsnummer
Aufgabenbereich
Besondere
Finanzzuweisungen
des Landes,
Umlage
Einnahmen
aus
Verwaltung
und Betrieb
Sonstige
Finanzeinnahmen
G e s a m t p l a n
2. Haushaltsquerschnitt
E U R
Personalausgaben
Sächl. Verw.
u. Betriebsaufwand,
weitere
Finanzausg.
Zuweisungen
und
Zuschüsse
Zuschussbedarf
(Sp. 3 bis 5
./. 6 bis 8)
Gruppierungsnummer 061, 07 10 - 19 20 - 28 40 - 46 50-68, 84 70 - 79
1 2
3
4 5 6 7 8 9
Objektbezog.
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
32 - 36
10
Baumaßnahmen
Einwohner: 169.259
Sonstige Verpflicht.-
Investitions- Ermächtig.
ausgaben
94 - 96 92,93,98,991
11 12
61 Städteplanung, Vermessung,
Bauordnung
0 1.007.500 13.000 1.526.300 62.641 0 -568.441
0 0 0
0
62 Wohnungsbauförderung 0 0 13.900 76.550 2.000 0 -64.650 15.300 0 0
0
65 Kreisstraßen 0 1.546.550 2.500 0 2.080.844 0 -531.794 2.995.800 5.808.200 10.000
0
69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 0 27.000 0 -27.000
0 0 100.000 100.000
6 Summe Einzelplan
0
2.554.050 29.400 1.602.850 2.172.485 0 -1.191.885
EUR je Einwohner 0
15 0 9 13 0 -7
3.011.100
18
5.808.200 110.000
34 1
72 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 0 463.500 -463.500
0 0 0
0
78 Förderung der Land- und
Forstwirtschaft
0 1.650 0 1.552.100 28.424 33.800 -1.612.674
0 0 0
0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förd.
Wirtsch. und Verk.
0 850.000 0 0 397.750 2.556.380 -2.104.130
0 0 3.600.000 1.000.000
7 Summe Einzelplan
0
851.650 0 1.552.100 426.174 3.053.680 -4.180.304
EUR je Einwohner 0
5 0 9 3 18 -25
0
0
0 3.600.000
0 21
13
100.000
1
1.000.000
81 Versorgungsunternehmen 0 0 2.600.000 0 0 0 2.600.000
0 0 0
0
82 Verkehrsunternehmen 0 0 0 0 0 251.000 -251.000
0 0 0
0
84 Unternehmen der
Wirtschaftsförderung
0 0 0 0 0 184.000 -184.000
0 0 0
0
6

Gliederungsnummer
Aufgabenbereich
Besondere
Finanzzuweisungen
des Landes,
Umlage
Einnahmen
aus
Verwaltung
und Betrieb
Sonstige
Finanzeinnahmen
G e s a m t p l a n
2. Haushaltsquerschnitt
E U R
Personalausgaben
Sächl. Verw.
u. Betriebsaufwand,
weitere
Finanzausg.
Zuweisungen
und
Zuschüsse
Zuschussbedarf
(Sp. 3 bis 5
./. 6 bis 8)
Gruppierungsnummer 061, 07 10 - 19 20 - 28 40 - 46 50-68, 84 70 - 79
1 2
3
4 5 6 7 8 9
Objektbezog.
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
32 - 36
10
Baumaßnahmen
Einwohner: 169.259
Sonstige Verpflicht.-
Investitions- Ermächtig.
ausgaben
94 - 96 92,93,98,991
11 12
85 Land- und forstwirtschaftl.
Unternehmen
0 156.400 215.000 0 371.400 0 0
0 0 0
0
88 Allgemeines Grundvermögen 0 5.480 57.500 0 62.980 0 0
0 0 25.000
0
8 Summe Einzelplan
0
161.880 2.872.500 0 434.380 435.000 2.165.000
EUR je Einwohner 0
1 17 0 3 3 12
Summe Einzelplan 0-8
EUR je Einwohner
0
0
41.838.076 7.881.800 23.572.450 18.209.752 76.192.407 -68.254.733
247 47 139 108 450 -403
0
0
3.017.750
18
0 25.000
0 0
5.812.800 4.863.700
34 29
13
0
0
1.100.000
7

Gliederungsnummer
Aufgabenbereich
Steuern und
allgemeine
Zuweisungen
G e s a m t p l a n
2. Haushaltsquerschnitt
E U R
Sonstige Finanz- Sonstige Finanzeinnahmenausgaben
Deckungsreserve
Überschuss
( Sp. 3 + 4
./. 5 + 6 )
Sonstige
Einnahmen des
Vermögenshaushalts
Einwohner:
169.259
Sonstige
Ausgaben des
Vermögenshaushalts
Gruppierungsnummer 00 - 09 20 - 28 80-84, 86, 89 47, 87
30,31,36,37 90,91,97,99
1 2
3 4 5 6
7 8 9
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 72.302.800 100 20.598.000 0 51.704.900 400.000 0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0 2.667.110 3.692.410 0 -1.025.300 18.032.860 10.774.110
92 Abwicklung der Vorjahre 0 0 30.008.580 0 -30.008.580 0 0
9 Summe Einzelplan
72.302.800 2.667.210 54.298.990 0 20.671.020 18.432.860 10.774.110
EUR je Einwohner 427 16 321 0
122 109 64

Grupp.-
Nummer Bezeichnung
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
02 - 03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen
04 Schlüsselzuweisungen
041 vom Land
04 Summe Gruppe
06 Sonstige allg. Zuweisungen
061 vom Land
06 Summe Gruppe
07 Allgemeine Umlagen
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden
07 Summe Gruppe
09 Ausgleichsleistungen
092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des
Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt
09 Summe Gruppe
0 Summe Hauptgruppe
1 Einnahmen aus Verwaltung/Betrieb
10 - 12 Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene
Abgaben
13 - 15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst.
Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
16 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben
160 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
161 vom Land
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden
164 vom sonst. öffentl. Bereich
165 von kommunalen Sonderrechnungen
167 von privaten Unternehmen
168 von übrigen Bereichen
169 innere Verrechnungen
16 Summe Gruppe
17 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufenden Zwecke
170 vom Bund
171 vom Land
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden
174 vom sonst. öffentl. Bereich
178 von übrigen Bereichen
17 Summe Gruppe
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft
und Heizung an Arbeitsuchende
19 Summe Gruppe
1 Summe Hauptgruppe
2 Sonstige Finanzeinnahmen
20 Zinseinnahmen
205 von kommunalen Sonderrechnungen
G e s a m t p l a n
3. Gruppierungsübersicht
Einwohnerzahl: 169.259
Haushalts- Prozent EUR Haushalts- Ergebnis d. Jahansatz
2006 der je ansatz 2005 resrechn. 2004
EUR E./A. Einwohner EUR EUR
350.000 0,23 2,07 350.000 336.263,79
18.883.000 12,51 111,56 16.823.700 16.194.135,00
18.883.000 12,51 111,56 16.823.700 16.194.135,00
1.500.000 0,99 8,86 2.180.000 2.800.428,90
1.500.000 0,99 8,86 2.180.000 2.800.428,90
50.671.000 33,57 299,37 50.893.000 47.768.563,00
50.671.000 33,57 299,37 50.893.000 47.768.563,00
898.800 0,60 5,31 898.000 0,00
898.800 0,60 5,31 898.000 0,00
72.302.800 47,90 427,17 71.144.700 67.099.390,69
4.765.700 3,16 28,16 4.454.450 3.465.138,44
352.080 0,23 2,08 280.980 427.836,81
2.259.730 1,50 13,35 2.567.430 496.239,31
1.975.860 1,31 11,67 1.998.360 1.956.278,96
3.011.195 1,99 17,79 3.423.200 3.027.611,68
20.400 0,01 0,12 20.400 43.448,56
359.729 0,24 2,13 431.800 409.349,98
12.500 0,01 0,07 12.000 9.430,00
170.432 0,11 1,01 244.850 275.388,44
32.100 0,02 0,19 30.600 31.800,00
7.841.946 5,20 46,33 8.728.640 6.249.546,93
50.000 0,03 0,30 205.000 434.435,00
19.741.600 13,08 116,64 19.326.200 16.542.015,01
9.009.450 5,97 53,23 9.049.150 9.099.673,00
9.000 0,01 0,05 5.000 10.786,92
68.300 0,05 0,40 113.400 12.058,70
28.878.350 19,13 170,62 28.698.750 26.098.968,63
4.802.000 3,18 28,37 5.100.000 0,00
4.802.000 3,18 28,37 5.100.000 0,00
46.640.076 30,90 275,55 47.262.820 36.241.490,81
2.372.500 1,57 14,02 2.702.000 2.320.480,35

Grupp.-
Nummer Bezeichnung
208 von übrigen Bereichen
20 Summe Gruppe
21 - 22 Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus
Beteiligungen, Konzessionsabgaben
24 - 25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in
Einrichtungen
26 Weitere Finanzeinnahmen
27 Kalkulatorische Einnahmen
28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt
2 Summe Hauptgruppe
0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts
30 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt
31 Entnahmen aus Rücklage
32 Rückflüsse von Darlehen
328 von übrigen Bereichen
32 Summe Gruppe
33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteili-gungen u.
Rückflüsse v. Kapitaleinlagen
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des
Anlagevermögens
36 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen
360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
361 vom Land
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden
36 Summe Gruppe
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen
375 von kommunalen Sonderrechnungen
37 Summe Gruppe
3 Summe Hauptgruppe
3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt
G e s a m t e i n n a h m e n
4 Personalausgaben
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
41 Dienstbezüge u. dgl.
42 - 43 Versorgung
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
45 Beihilfen und Unterstützungen
46 Personalnebenausgaben
G e s a m t p l a n
3. Gruppierungsübersicht
Einwohnerzahl: 169.259
Haushalts- Prozent EUR Haushalts- Ergebnis d. Jahansatz
2006 der je ansatz 2005 resrechn. 2004
EUR E./A. Einwohner EUR EUR
3.950 0,00 0,02 4.750 5.237,46
2.376.450 1,57 14,04 2.706.750 2.325.717,81
2.980.100 1,97 17,61 2.945.900 2.834.723,81
4.684.450 3,10 27,68 5.292.300 7.843.398,69
194.000 0,13 1,15 169.600 188.575,85
264.010 0,17 1,56 294.110 320.087,32
50.000 0,03 0,30 50.000 50.000,00
10.549.010 6,99 62,32 11.458.660 13.562.503,48
129.491.886 85,79 765,05 129.866.180 116.903.384,98
1.398.010 0,93 8,26 1.931.410 2.191.608,20
9.388.700 6,22 55,47 11.656.400 50.000,00
16.800 0,01 0,10 18.200 20.268,39
16.800 0,01 0,10 18.200 20.268,39
0 0,00 0,00 11.890.000 254.571,43
5.250 0,00 0,03 15.250 13.651,06
2.983.200 1,98 17,63 5.088.075 -2.092.178,47
402.500 0,27 2,38 408.500 406.000,00
22.400 0,01 0,13 12.400 118.736,69
3.408.100 1,76 20,14 5.508.975 -1.567.441,78
7.233.750 3,73 42,74 6.859.175 2.313.475,54
7.233.750 3,73 42,74 6.859.175 2.313.475,54
21.450.610 11,07 126,73 37.879.410 3.276.132,84
21.450.610 11,07 126,73 37.879.410 3.276.132,84
150.942.496 77,90 891,78 167.745.590 120.179.517,82
35.000 0,02 0,21 -19.000 227.159,91
17.112.000 8,83 101,10 16.345.800 13.220.143,28
3.208.900 1,66 18,96 3.202.600 3.227.740,67
2.533.300 1,31 14,97 2.567.200 2.103.190,53
669.500 0,35 3,96 491.450 441.598,96
13.750 0,01 0,08 11.950 2.104,46

Grupp.-
Nummer Bezeichnung
4 Summe Hauptgruppe
5 - 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
50 - 51 Unterhaltung der Grund-stücke u. baulichen Anlagen
und des sonst. unbewegl. Vermögens
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchs-gegenstände
53 Mieten und Pachten
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen
usw.
55 Haltung von Fahrzeugen
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete
57 - 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
64 - 66 Steuern, Geschäfts-ausgaben u. a.
67 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben
671 an Land
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände
674 an sonst. öffentl. Bereich
675 an kommunale Sonderrechnungen
676 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
677 an private Unternehmen
678 an übrige Bereiche
679 innere Verrechnungen
67 Summe Gruppe
68 Kalkulatorische Kosten
5 - 6 Summe Hauptgruppe
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o. ähnliche
Einrichtungen
71 Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für laufende
Zwecke
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
711 an Land
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände
713 an Zweckverbände u. dgl.
715 an kommunale Sonderrechnungen
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
717 an private Unternehmen
718 an übrige Bereiche
71 Summe Gruppe
73 - 74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in
und außerh. von Einricht.
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte
76 - 77 Leistungen der Jugendhilfe in u. außerh. von Einricht.
78 Sonstige soziale Leistungen
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
7 Summe Hauptgruppe
8 Sonstige Finanzausgaben
G e s a m t p l a n
3. Gruppierungsübersicht
Einwohnerzahl: 169.259
Haushalts- Prozent EUR Haushalts- Ergebnis d. Jahansatz
2006 der je ansatz 2005 resrechn. 2004
EUR E./A. Einwohner EUR EUR
23.572.450 12,16 139,27 22.600.000 19.221.937,81
485.800 0,25 2,87 476.700 431.593,37
140.592 0,07 0,83 140.832 81.775,98
270.110 0,14 1,60 272.510 267.169,45
71.300 0,04 0,42 67.900 57.695,07
44.800 0,02 0,26 42.000 111.529,54
111.979 0,06 0,66 98.945 93.563,66
6.800.090 3,51 40,18 6.721.910 5.902.480,90
2.210.671 1,14 13,06 2.073.104 1.935.078,95
7.608.700 3,93 44,95 6.594.200 5.695.191,23
2.049.000 1,06 12,11 2.056.300 1.948.777,60
2.649.800 1,37 15,66 2.457.800 1.897.661,11
15.000 0,01 0,09 11.000 9.400,00
956.000 0,49 5,65 800.700 749.365,78
290.000 0,15 1,71 290.000 284.637,32
64.000 0,03 0,38 95.000 85.511,69
1.552.800 0,80 9,17 852.800 688.037,73
32.100 0,02 0,19 30.600 31.800,00
7.608.700 3,93 44,95 6.594.200 5.695.191,23
264.010 0,14 1,56 294.110 320.087,32
18.008.052 9,29 106,39 16.782.211 14.896.165,47
332.690 0,17 1,97 332.690 129.864,95
2.000 0,00 0,01 2.500 1.790,72
2.499.000 1,29 14,76 2.442.500 2.233.760,26
428.260 0,22 2,53 443.260 425.319,45
444.600 0,23 2,63 476.400 401.163,03
20.860.047 10,77 123,24 20.111.071 19.164.053,49
93.200 0,05 0,55 93.200 91.613,00
367.660 0,19 2,17 185.240 169.032,49
367.660 0,19 2,17 185.240 169.032,49
26.524.027 13,69 156,71 24.998.366 23.315.134,82
11.778.850 6,08 69,59 15.062.200 26.905.835,54
759.800 0,39 4,49 793.400 752.849,69
9.982.540 5,15 58,98 10.299.440 9.753.718,38
23.239.500 11,99 137,30 24.052.000 5.893.298,92
3.575.000 1,84 21,12 3.845.000 3.620.288,12
76.192.407 39,32 450,15 79.383.096 70.370.990,42

Grupp.-
Nummer Bezeichnung
80 Zinsausgaben
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
804 an sonst. öffentl. Bereich
805 an kommunale Sonderrechnungen
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
807 an private Unternehmen
80 Summe Gruppe
82 Allgemeine Zuweisungen
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände
82 Summe Gruppe
83 Allgemeine Umlagen
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände
83 Summe Gruppe
84 Weitere Finanzausgaben
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt
89 Abwicklung der Vorjahre
8 Summe Hauptgruppe
4-8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt
91 Zuführungen an Rücklagen
92 Gewährung von Darlehen
928 an übrige Bereiche
92 Summe Gruppe
93 Vermögenserwerb
930 Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen
932 Erwerb von Grundstücken
935 Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens
93 Summe Gruppe
94 - 96 Baumaßnahmen
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren
Darlehen
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
971 an Land
974 an sonst. öffentl. Bereich
975 an kommunale Sonderrechnungen
976 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
977 an private Unternehmen
97 Summe Gruppe
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände
988 an übrige Bereiche
98 Summe Gruppe
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
G e s a m t p l a n
3. Gruppierungsübersicht
Einwohnerzahl: 169.259
Haushalts- Prozent EUR Haushalts- Ergebnis d. Jahansatz
2006 der je ansatz 2005 resrechn. 2004
EUR E./A. Einwohner EUR EUR
0 0,00 0,00
0 0,23
44.400 0,02 0,26 52.200 90.530,25
1.570.000 0,81 9,28 1.510.000 1.261.651,90
680.000 0,35 4,02 950.000 985.589,01
0 0,00 0,00 195.000 383.073,53
2.294.400 1,18 13,56 2.707.200 2.720.844,92
60.000 0,03 0,35 220.000 220.000,00
60.000 0,03 0,35 220.000 220.000,00
20.538.000 10,60 121,34 21.970.200 19.354.952,00
20.538.000 10,60 121,34 21.970.200 19.354.952,00
251.700 0,13 1,49 551.700 550.276,70
1.398.010 0,72 8,26 1.931.410 2.191.608,20
30.008.580 15,49 177,29 15.355.448 0,00
54.550.690 28,15 322,29 42.735.958 25.037.681,82
172.323.599 88,93 1.018,11 161.501.265 129.526.775,52
50.000 0,03 0,30 50.000 50.000,00
122.110 0,06 0,72 12.103.410 268.351,33
3.000 0,00 0,02 3.000 0,00
3.000 0,00 0,02 3.000 0,00
12.500 0,01 0,07
0 65.000,00
35.000 0,02 0,21 35.000 10.000,00
322.500 0,17 1,91 582.500 496.176,27
370.000 0,19 2,19 617.500 571.176,27
5.812.800 3,00 34,34 8.895.600 -1.264.184,10
0 0,00 0,00
0 11,50
60.000 0,03 0,35 60.000 58.798,58
178.300 0,09 1,05 170.400 193.364,57
8.070.000 4,16 47,68 3.358.150 636.336,98
2.293.700 1,18 13,55 4.238.250 782.276,57
0 0,00 0,00 5.485.000 264.861,11
10.602.000 5,47 62,64 13.311.800 1.935.649,31
1.200 0,00 0,01 1.200 0,00
4.172.200 2,15 24,65 2.340.000 1.440.841,93
317.300 0,16 1,87 556.900 294.504,31
4.490.700 2,32 26,53 2.898.100 1.715.140,03

Grupp.-
Nummer Bezeichnung
9 Summe Hauptgruppe
9 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt
G e s a m t a u s g a b e n
G e s a m t p l a n
3. Gruppierungsübersicht
Einwohnerzahl: 169.259
Haushalts- Prozent EUR Haushalts- Ergebnis d. Jahansatz
2006 der je ansatz 2005 resrechn. 2004
EUR E./A. Einwohner EUR EUR
21.450.610 11,07 126,73 37.879.410 3.276.132,84
21.450.610 11,07 126,73 37.879.410 3.276.132,84
193.774.209 100,00 1.144,84 199.380.675 132.802.908,36

A.
B.
Finanzierungssaldo
1. Gesamteinnahmen
G e s a m t p l a n
4. Finanzierungsübersicht
Haushaltsansatz
2006 2005
EUR EUR
Ergebnis der
Jahresrechnung
2004
EUR
150.942.496 167.745.590 120.179.517,82
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen
(Nr. 9.1, 10.1, 11.1)
16.622.450 18.515.575 2.363.475,54
3. Differenz (Nr. 1 ./. 2) 134.320.046 149.230.015 117.816.042,28
4. Gesamtausgaben 193.774.209 199.380.675 132.802.908,36
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr.
8, 9.2, 10.2, 11.2)
40.732.690 40.770.658 2.204.000,64
6. Differenz (Nr. 4 ./. 5) 153.041.519 158.610.017 130.598.907,72
7. Saldo (Nr. 3 ./. 6) -18.721.473 -9.380.002 -12.782.865,44
Besondere Finanzierungsvorgänge
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)
30.008.580 15.355.448 0,00
9.1 Entnahmen aus Rücklagen 9.388.700 11.656.400 50.000,00
9.2 Zuführung zu Rücklagen 122.110 12.103.410 268.351,33
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./. 9.2) 9.266.590 -447.010 -218.351,33
10.1 Einnahmen aus Krediten 7.233.750 6.859.175 2.313.475,54
10.2 Tilgung von Krediten 10.602.000 13.311.800 1.935.649,31
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./. 10.2) -3.368.250 -6.452.625 377.826,23
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 0 0 0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 0 0 0,00
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./. 11.2) 0 0 0,00
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge
(Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt
13.1 Einnahmen 7.233.750
13.2 Ausgaben 10.363.700
13.3 Saldo -3.129.950
-24.110.240 -22.255.083 159.474,90

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
Einzelplan: 0 - Allgemeine Verwaltung
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Zuschussbedarfs:
Haushaltsplan Ergebnis der
Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Einnahmen 5.677.429 4.203.800 1.122.371,72
Ausgaben 12.554.498 12.494.691 12.097.214,60
Zuschussbedarf (-)
bzw. Überschuss -6.877.069 -8.290.891 -10.974.842,88
Veränderung in v. H.
gegenüber Vorjahr -17,05 -24,46
14.000,0
12.000,0
10.000,0
8.000,0
6.000,0
4.000,0
2.000,0
0,0
2004 2005 2006
in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Zuschussbedarf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Kreisorgane, Fraktionen
Unterabschnitt 0000 Kreistag, Kreistagsausschüsse
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
4
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
SN 4000 Personalausgaben SN 140.000 140.000 129.321,28 020
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
293 293 232,89 021
6410 00 Versicherungen für Mandatsträger und Ehrenbeamte GD
1.150 1.150 1.070,68 030
6500 00 Bürobedarf GD UE
767 767 1.588,97 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
144 144 0,00 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
597 1.120 630,83 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
321 321 462,98 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
3.173 3.985 2.861,92 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
1.539 1.539 102,50 021
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7180 00 Fahrtkostenzuschüsse an Schulen für
Kreistagssitzungen
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0000 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0000 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0000
Erläuterungen Unterabschnitt 0000
GD: 01.0000.6410 00, 01.0200.6410 00, 01.1600.6410 00 und 01.4511.6410 00
GD: Budget ---> Grp. 520, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654 und 655
(s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)
50 50 0,00 020
148.034 149.369 136.272,05
148.034 149.369 136.272,05
0 0 0,00
-148.034 -149.369 -136.272,05

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Kreisorgane, Fraktionen
Unterabschnitt 0010 Kreisausschuss, Kommissionen und dergl.
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1780 00 Sponsoringleistungen 10.000 5.000 0,00 020
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
10.000 5.000 0,00
SN 4000 Personalausgaben SN 542.600 527.900 529.033,46 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
4.420 1.715 4.987,87 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
205 205 0,00 021
6190 00 Ehrungen, Empfänge, Tagungen, Sitzungen UD GD 26.000 26.000 24.915,49 020
6500 00 Bürobedarf GD UE
2.356 2.356 1.833,86 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
1.857 957 2.048,04 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
3.522 3.522 5.133,25 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
8.864 1.599 17.678,71 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
939 939 84,42 021
6540 00 Dienstreisen GD UE 14.852 14.852 6.697,03 021
6580 00 Kranzspenden, Kosten für Nachrufe GD
8.000 8.000 5.817,21 022
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0010 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0010 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0010
Erläuterungen Unterabschnitt 0010
UD: 01.0010.1780 00 ---> 01.0010.6190 00
GD: 01.0010.6190 00, 01.0010.6580 00, 01.1300.6191 00
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655
(s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)
613.615 588.045 598.229,34
613.615 588.045 598.229,34
10.000 5.000 0,00
-603.615 -583.045 -598.229,34

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Kreisorgane, Fraktionen
Unterabschnitt 0080 Verfügungsmittel
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
5/6
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6600 00 Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden 3.250 3.250 3.219,65 020
6601 00 Verfügungsmittel des Landrats 12.500 12.500 12.500,00 020
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0080 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0080 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0080
Erläuterungen Unterabschnitt 0080
6601 00: V e r m e r k :
Von dem Ansatz sind 3.500 € dem Ersten Kreisbeigeordneten zuzuordnen.
15.750 15.750 15.719,65
15.750 15.750 15.719,65
0 0 0,00
-15.750 -15.750 -15.719,65

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Kreisorgane, Fraktionen
Unterabschnitt 0090 Fraktionen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
5/6
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6190 00 Sachaufwand der Fraktionen GD 36.000 36.000 36.000,00 020
6195 00 Sachkosten der Fraktionen Regionalversammlung
Nordhessen
4.300 4.300 1.698,87 020
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7180 00 Personalkostenzuschüsse für Kreistagsfraktionen GD 86.000 86.000 84.811,57 020
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0090 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0090 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0090
Erläuterungen Unterabschnitt 0090
GD: 01.0090.6190 00, 01.0090.7180 00
126.300 126.300 122.510,44
126.300 126.300 122.510,44
0 0 0,00
-126.300 -126.300 -122.510,44
7180 00: V e r m e r k :
Die an die Fraktionen zu zahlenden Personalkostenzuschüsse sind in dem gleichen Umfang zu erhöhen,
wie die Bruttovergütungen der Angestellten im öffentlichen Dienst steigen.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0100 Revision
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1000 00 Prüfungsgebühren 280.000 250.000 281.179,45 030
1001 00 Gebührenanteil externer Prüfungen UD
5.000 7.700 0,00 030
1650 00 Verwaltungskostenzuschuss der Waldeck.
Domanialverwaltung
3.500 3.500 3.732,00 030
1690 00 Verwaltungskostenanteil für Haus Waldeck 1.000 800 900,00 030
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
289.500 262.000 285.811,45
SN 4000 Personalausgaben SN 811.600 657.100 699.242,92 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
1.339 1.339 1.590,68 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
3.000 1.074 478,00 021
6500 00 Bürobedarf GD UE
1.318 2.635 1.127,52 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
1.442 860 1.517,59 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
6.614 6.614 6.308,26 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
803 1.606 287,10 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
42 42 34,84 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
7.000 4.238 5.622,40 021
6550 00 Prüfungsaufträge an Dritte UD UE
5.000 7.700 0,00 021
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0100 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0100 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0100
Erläuterungen Unterabschnitt 0100
UD: 01.0100.1001 00 ---> 01.0100.6550 00
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654
(s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)
838.158 683.208 716.209,31
838.158 683.208 716.209,31
289.500 262.000 285.811,45
-548.658 -421.208 -430.397,86

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Zentrale Dienste und Büro der Kreisorgane
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1000 00 Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren 50 50 0,00 030
1001 00 Anteil Verwaltungsgebühren Widerspruchsverfahren
(RP)
100 500 0,00 030
1300 00 Verkaufserlöse 500 500 797,24 020
1500 00 Zahlungen für Schadenfälle 50 50 0,00 030
1520 00 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten 4.000 4.000 11.304,50 022
1570 00 Vermischte Einnahmen 300 300 406,79 020
1580 00 Innere Verrechnungen für Dienstreisen (Budget) 140.000 94.600 0,00 020
1650 00 Verwaltungskostenzuschuss der Waldeck.
Domanialverwaltung
1651 00 Verwaltungskostenzuschuss des Eigenbetr.
Abfallwirtschaft
24.500 24.500 24.389,05 030
53.000 55.000 51.300,00 030
1653 00 Verwaltungskostenzuschuss Eigenbetrieb Altenheime 0 43.000 55.400,00 030
1654 00 Verwaltungskostenzuschuss Eigenbetrieb
Gebäudewirtschaft
1655 00 Nachweisung der Beschaffungen durch EigBetr.
Gebäudemanagem. im Rahmen d. Sachkostenbudgets
150.000 170.000 166.900,00 030
124.229 130.500 103.222,72 020
1672 00 Verwaltungskostenanteil Naturpark Diemelsee 1.500 1.000 0,00 020
1680 00 Erstattung von Personalkosten 25.000 5.000 23.690,14 022
1681 00 Erstattung sächlicher Verwaltungskosten 100 100 0,00 020
1690 00 Verwaltungskostenanteil für Haus Waldeck 2.500 2.500 2.500,00 030
1710 00 Zuweisungen des Landes zu den Kosten nach Art. 1 §
5 des Kommunalisierungsgesetzes
4.589.500 3.123.900 0,00 030
1741 00 Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit) 5.000 5.000 3.894,66 022
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
5.120.329 3.660.500 443.805,10
SN 4000 Personalausgaben SN 884.550 467.900 683.800,94 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
5201 00 Geräte, Ausst.- u. Ausrüst., sonst.
Gebrauchsgegenstände (Zentrale Bewirtschaftung)
GD UE
GD UE
5.672 3.961 5.575,84 021
10.702 10.702 16.617,91 021
5600 00 Arbeits- und Schutzbekleidung 350 350 0,00 020
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
4.076 1.250 1.315,73 021
5621 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung (Zentrale
Bewirtschaftung)
GD UE
28.537 27.955 39.061,24 021
5700 00 Vorschlagswesen 1.850 1.850 226,90 020
6190 00 Öffentlichkeitsarbeit UE
6.000 6.000 3.178,51 024
6410 00 Versicherungen (soweit nicht bei Grp. 54 und 55) GD 70.000 55.000 53.519,31 030
6500 00 Bürobedarf GD UE
3.903 5.009 2.501,94 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
2.627 1.418 1.006,72 021
6511 00 Bücher und Zeitschriften (Zentrale Bewirtschaftung) GD UE
11.447 11.447 8.631,99 021

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Zentrale Dienste und Büro der Kreisorgane
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
11.760 11.167 7.915,13 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
6.004 3.349 2.859,35 021
6522 00 Telefongebühren (Zentrale Bewirtschaftung) GD UE 14.540 14.540 31.763,33 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
759 648 216,72 021
6531 00 Öffentliche Bekanntmachungen (Zentrale
Bewirtschaftung)
GD UE
5.267 5.267 0,00 021
6540 00 Dienstreisen GD UE 12.427 2.495 9.322,46 021
6541 00 Dienstreisen (Zentrale Bewirtschaftung) GD UE
4.999 4.999 4.214,40 021
6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE
1.740 500 36,00 021
6551 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
(Zentrale Bewirtschaftung)
6552 00 Aufwendungen zur Verbesserung der Organisation und
der Effizienz der Kreisverwaltung
GD UE
UE
51.500 10.000 0,00 021
15.000 15.000 10.287,86 020
6580 00 Sonstige Geschäftsausgaben 950 950 0,00 020
6610 00 Beitrag an den Deutschen und den Hessischen
Landkreistag
GD
63.000 62.000 61.958,00 020
6611 00 Beitrag an den Arbeitgeberverband GD
3.000 2.600 2.514,21 022
6612 00 Sonstige Mitgliedsbeiträge GD
4.500 4.400 4.338,40 020
6620 00 Vermischte Ausgaben 100 100 0,00 020
6750 00 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechn. Betreuung 17.000 14.000 13.545,74 022
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7120 00 Zuweisungen für die Gedenkstätte Breitenau 760 760 760,00 024
7130 00 Umlage des Hessischen Verwaltungsschulverbandes 3.600 3.600 3.237,03 022
7150 00 Zuschuss an d. Wirtschaftsplan Gebäudemanagement GD UE 1.524.829 1.472.750 1.109.092,00 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0200
Erläuterungen Unterabschnitt 0200
2.771.449 2.221.967 2.077.497,66
2.771.449 2.221.967 2.077.497,66
5.120.329 3.660.500 443.805,10
2.348.880 1.438.533 -1.633.692,56
UD: 01.0200.1652 00 ---> 01.0200.6490 00
GD: 01.0200.6410 00, 01.0000.6410 00, 01.1600.6410 00 und 01.4511.6410 00
GD: 01.0200.6610 00, 01.0200.6611 00, 01.0200.6612 00
GD: Budget ---> Grp. 5200, 5620, 6500, 6510, 6520, 6521, 6530, 6540 und 6550 bei den UA 01.0200
und 01.0500
GD: Budget ---> Grp. 5201, 5621, 6511, 6522, 6531, 6541 und 6551 (zentrale Bewirtschaftung)
GD: 01.0200.7150 00, 01.0350.7150 00, 01.0350.7151 00, 01.2110.7150 00, 01.2130.7150 00,
01.2210.7150 00, 01.2300.7150 00, 01.2400.7150 00, 01.2700.7150 00, 01.2810.7150 00
UE: 01.0200.6190 00, 01.0200.6490 00, 01.0200.6552 00, 01.0200.7150 00,
die im Rahmen der Sachkostenbudgetierung bewirtschafteten Haushaltsmittel sind übertragbar
Die Budgetierung umfasst folgende Bereiche des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:
- Geräteausstattung (Grp. 520),
- Aus- und Fortbildung (Grp. 562),
- Bücher und Zeitschriften (Grp. 651),
- Portogebühren, Telefonwartung u.a. (Grp. 6520),
- Telefongebühren (Grp. 6521),
- öffentliche Bekanntmachungen (Grp. 653),
- Dienstreisen (Grp. 654) und
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Grp. 655).

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Zentrale Dienste und Büro der Kreisorgane
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Die Ansätze der Ämterbudgets sind in einer tabellarischen Übersicht auf den nachfolgenden Seiten
zusammengefasst.
1655 00: Die Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen
(Grp. 520) - ausgenommen EDV- und Kommunikationsgeräte - sowie Bürobedarf (Grp. 650)
erfolgt durch den Eigenbetrieb Gebäudemanagement. Mit Rücksicht auf die Bewirtschaftung in den Sachkostenbudgets
erfolgt der Nachweis im Haushalt durch innere Verrechnung.
SN 4000: Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sollen 300.000 EUR der kalkulierten Personalausgaben eingespart
werden.
6410 00: Beitragserhöhungen werden zu den veranschlagten Zahlungen führen.
6611 00: (auch Grp. 6750 00)
Nach der Kommunalisierung erhöhen sich die Ansätze entsprechend.

Ü b e r s i c h t S a c h k o s t e n b u d g e t i e r u n g
UA B e z e i c h n u n g Jahr Grp. 520
Geräte
Kreistag, Kreistagsausschüsse
Grp. 562
Fortbildung
Grp. 650
Bürobedarf
Grp. 651
Bücher
Grp. 652
Portogebühren
Grp. 652
Telefongeb.
- B e t r ä g e i n E U R -
Grp. 653
Öff. Bekanntm.
Grp. 654
Dienstreisen
Grp. 655
Rechtskosten
0000 Kreistag, Kreistagsausschüsse 2006 293,00 0,00 767,00 144,00 597,00 321,00 3.173,00 1.539,00 0,00 6.834,00
2005 293,00 0,00 767,00 144,00 1.120,00 321,00 3.985,00 1.539,00 0,00 8.169,00
2004 232,89 0,00 1.588,97 0,00 630,83 462,98 2.861,92 102,50 0,00 5.880,09
Kreisausschuss, Kommissionen und dergl.
0010 Kreisausschuss, Kommissionen und
dergl.
Personalrat
0800 Einrichtungen für
Verwaltungsangehörige
FD Recht (1.1)
Summen
Budget
2006 4.420,00 205,00 2.356,00 1.857,00 3.522,00 8.864,00 939,00 14.852,00 0,00 37.015,00
2005 1.715,00 205,00 2.356,00 957,00 3.522,00 1.599,00 939,00 14.852,00 0,00 26.145,00
2004 4.987,87 0,00 1.833,86 2.048,04 5.133,25 17.678,71 84,42 6.697,03 0,00 38.463,18
2006 201,00 1.983,00 386,00 972,00 1.194,00 241,00 42,00 3.566,00 0,00 8.585,00
2005 201,00 1.623,00 386,00 517,00 1.138,00 241,00 42,00 2.017,00 0,00 6.165,00
2004
0,00 2.178,20 428,62 990,89 1.261,65 186,95 6,97 3.988,22 0,00 9.041,50
0230 FD Recht 2006 201,00 205,00 386,00 665,00 969,00 241,00 42,00 1.527,00 14.500,00 18.736,00
2005 201,00 205,00 386,00 420,00 969,00 241,00 42,00 2.100,00 14.500,00 19.064,00
2004
0,00 0,00 113,80 611,24 946,23 131,37 5,23 976,10 13.344,64 16.128,61
FD Personal (1.2)
0220 FD Personal 2006 1.138,00 2.933,00 1.124,00 3.857,00 5.073,00 683,00 2.167,00 1.250,00 4.297,00 22.522,00
2005 1.138,00 1.707,00 2.248,00 2.175,00 5.619,00 1.365,00 4.333,00 1.250,00 500,00 20.335,00
2004 661,27 3.115,28 1.078,59 4.453,99 5.362,02 554,51 1.265,29 1.176,03 4.668,82 22.335,80
FD Zentrale Dienste / Büro der Kreisorgane (1.3/1.5)
0200 Zentrale Dienste und Büro der 2006 5.672,00 4.076,00 3.903,00 2.627,00 11.760,00 6.004,00 759,00 12.427,00 1.740,00 48.968,00
Kreisorgane
2005 3.961,00 1.250,00 5.009,00 1.418,00 11.167,00 3.349,00 648,00 2.495,00 500,00 29.797,00
2004 5.575,84 1.315,73 2.501,94 1.006,72 7.915,13 2.859,35 216,72 9.322,46 36,00 30.749,89
0260 Amt Zukunft 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005 1.782,00 3.180,00 3.725,00 1.144,00 8.133,00 3.527,00 1.001,00 4.930,00 1.000,00 28.422,00
2004 1.028,47 0,00 3.214,27 1.969,21 6.939,08 3.421,66 38,32 8.541,62 986,00 26.138,63
0500 Besondere Dienststellen der
2006 134,00 0,00 264,00 157,00 1.194,00 222,00 107,00 0,00 0,00 2.078,00
allgemeinen Verwaltung (Statistik,
Wahlen)
2005
2004
268,00
0,00
0,00
0,00
527,00
65,49
171,00
205,15
1.317,00
1.261,65
321,00
166,05
213,00
6,97
0,00
0,00
0,00
0,00
2.817,00
1.705,31
0600 Kraftfahrzeughaltung 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2004
0,00 0,00 65,49
0,00 1.261,65 913,06 6,97 3.795,56 0,00 6.042,73

UA B e z e i c h n u n g Jahr Grp. 520 Grp. 562 Grp. 650 Grp. 651 Grp. 652 Grp. 652 Grp. 653 Grp. 654 Grp. 655 Summen
Geräte Fortbildung Bürobedarf Bücher Portogebühren Telefongeb. Öff. Bekanntm. Dienstreisen Rechtskosten Budget
- B e t r ä g e i n E U R -
Summe BUDGET 2006 5.806,00 4.076,00 4.167,00 2.784,00 12.954,00 6.226,00 866,00 12.427,00 1.740,00 51.046,00
FD Zentrale Dienste / Büro der
2005 6.011,00 4.430,00 9.261,00 2.733,00 20.617,00 7.197,00 1.862,00 7.425,00 1.500,00 61.036,00
Kreisorgane (1.3/1.5)
2004 6.604,31 1.315,73 5.847,19 3.181,08 17.377,51 7.360,12 268,98 21.659,64 1.022,00 64.636,56
FD Öffentlichkeitsarbeit und Kultur (1.4)
0240 FD Öffentlichkeitsarbeit und Kultur 2006 437,00 307,00 238,00 1.182,00 622,00 820,00 167,00 1.103,00 0,00 4.876,00
2005 437,00 307,00 475,00 627,00 840,00 609,00 167,00 1.539,00 0,00 5.001,00
2004 674,19 0,00 42,29 1.232,85 630,83 755,52 153,35 523,20 0,00 4.012,23
FD Finanzen (2.1)
0300 FD Finanzen - Kämmerei 2006 335,00 2.800,00 1.338,00 1.198,00 3.294,00 457,00 519,00 3.000,00 1.000,00 13.941,00
2005 669,00 665,00 1.338,00 855,00 3.294,00 803,00 192,00 1.571,00 1.000,00 10.387,00
2004 159,01 678,40 2.068,45 1.013,35 3.469,54 478,83 602,13 1.255,64 297,15 10.022,50
0310 FD Finanzen - Kreiskasse 2006 1.173,00 3.200,00 1.317,00 683,00 4.873,00 3.019,00 42,00 16.000,00 500,00 30.807,00
2005 1.798,00 1.074,00 2.634,00 683,00 5.981,00 2.259,00 42,00 13.856,00 500,00 28.827,00
2004 351,42 60,00 665,49 363,31 5.046,60 2.867,84 27,87 13.829,78 183,25 23.395,56
Summe BUDGET 2006 1.508,00 6.000,00 2.655,00 1.881,00 8.167,00 3.476,00 561,00 19.000,00 1.500,00 44.748,00
FD Finanzen (2.1)
2005 2.467,00 1.739,00 3.972,00 1.538,00 9.275,00 3.062,00 234,00 15.427,00 1.500,00 39.214,00
2004 510,43 738,40 2.733,94 1.376,66 8.516,14 3.346,67 630,00 15.085,42 480,40 33.418,06
Revision (2.R)
0100 Revision 2006 1.339,00 3.000,00 1.318,00 1.442,00 6.614,00 803,00 42,00 7.000,00 0,00 21.558,00
2005 1.339,00 1.074,00 2.635,00 860,00 6.614,00 1.606,00 42,00 4.238,00 0,00 18.408,00
2004 1.590,68 478,00 1.127,52 1.517,59 6.308,26 287,10 34,84 5.622,40 0,00 16.966,39
FD Schulen und Liegenschaften (3.1)
2000 Allgemeine Schulverwaltung 2006 1.340,00 992,00 962,00 643,00 2.990,00 1.437,00 200,00 3.023,00 401,00 11.988,00
2005
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2004
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FD Sport (3.2)
5500 Allgemeine Sportpflege 2006 401,00 307,00 491,00 555,00 2.001,00 701,00 51,00 3.581,00 0,00 8.088,00
2005 401,00 307,00 923,00 376,00 2.001,00 701,00 51,00 4.677,00 0,00 9.437,00
2004
0,00 0,00 415,28 572,29 1.988,68 480,66 10,45 2.847,30 0,00 6.314,66
FD Soziale Angelegenheiten (einschl. ARGE) (4.1)
4000 Allgemeine Sozialverwaltung 2006 3.812,00 4.936,00 6.491,00 4.080,00 24.055,00 3.413,00 205,00 19.514,00 6.550,00 73.056,00
2005 6.558,00 5.062,00 12.964,00 4.963,00 32.691,00 7.871,00 273,00 10.447,00 6.000,00 86.829,00
2004 2.003,27 7.339,80 11.470,44
5.949,07 32.003,78 3.350,56 175,93 24.673,02 8.055,25 95.021,12

UA B e z e i c h n u n g Jahr Grp. 520 Grp. 562 Grp. 650 Grp. 651 Grp. 652 Grp. 652 Grp. 653 Grp. 654 Grp. 655 Summen
Geräte Fortbildung Bürobedarf Bücher Portogebühren Telefongeb. Öff. Bekanntm. Dienstreisen Rechtskosten Budget
- B e t r ä g e i n E U R -
4050 Verwaltung der Grundsicherung für 2006 1.423,00 2.266,00 2.424,00 1.524,00 8.981,00 1.274,00 76,00 8.958,00 2.446,00 29.372,00
Arbeitsuchende
2005
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2004
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4090 Lastenausgleichs- und
2006 1.575,00 2.508,00 2.683,00 1.686,00 9.943,00 1.411,00 85,00 9.917,00 2.707,00 32.515,00
Flüchtlingsverwaltung
2005 2.877,00 3.540,00 5.691,00 1.545,00 14.286,00 3.454,00 93,00 15.394,00 2.500,00 49.380,00
2004 793,44 3.872,34 3.532,57 1.638,93 12.448,19 1.708,23 71,42 13.135,78 1.049,33 38.250,23
Summe BUDGET 2006 6.810,00 9.710,00 11.598,00 7.290,00 42.979,00 6.098,00 366,00 38.389,00 11.703,00 134.943,00
FD Soziale Angelegenheiten (einschl. 2005 9.435,00 8.602,00 18.655,00 6.508,00 46.977,00 11.325,00 366,00 25.841,00 8.500,00 136.209,00
ARGE) (4.1)
2004 2.796,71 11.212,14 15.003,01 7.588,00 44.451,97 5.058,79 247,35 37.808,80 9.104,58 133.271,35
FD Jugend (4.2)
2050 Verwaltung der Ausbildungsförderung 2006 268,00 102,00 687,00 365,00 597,00 211,00 42,00 77,00 0,00 2.349,00
2005 268,00 102,00 687,00 253,00 1.120,00 321,00 42,00 0,00 0,00 2.793,00
2004
0,00 0,00 575,74 472,30 630,83 172,25 3,48 217,80 0,00 2.072,40
4070 Verwaltung der Jugendhilfe 2006 3.677,00 9.548,00 5.147,00 2.078,00 25.094,00 6.483,00 725,00 48.830,00 2.500,00 104.082,00
2005 5.220,00 8.999,00 10.294,00 2.803,00 26.748,00 6.483,00 426,00 38.124,00 5.000,00 104.097,00
2004 848,43 12.623,14 5.754,01 2.077,76 26.179,27 3.817,64 517,15 50.907,67 2.084,44 104.809,51
4511 Außerschulische Jugendbildung 2006 334,00 307,00 334,00 179,00 1.640,00 201,00 42,00 1.237,00 0,00 4.274,00
2005 334,00 307,00 667,00 179,00 1.640,00 401,00 42,00 1.237,00 0,00 4.807,00
2004
0,00 0,00 183,92 0,00 1.577,06 106,09 8,71 528,36 0,00 2.404,14
4650 Erziehungsberatungsstelle 2006 335,00 5.302,00 668,00 413,00 3.297,00 500,00 42,00 4.128,00 0,00 14.685,00
2005 669,00 4.165,00 1.335,00 391,00 3.641,00 803,00 42,00 4.128,00 0,00 15.174,00
2004
0,00 5.435,54 387,10 421,75 3.154,13 469,35 17,42 3.081,42 0,00 12.966,71
Summe BUDGET 2006 4.614,00 15.259,00 6.836,00 3.035,00 30.628,00 7.395,00 851,00 54.272,00 2.500,00 125.390,00
FD Jugend (4.2)
2005 6.491,00 13.573,00 12.983,00 3.626,00 33.149,00 8.008,00 552,00 43.489,00 5.000,00 126.871,00
2004 848,43 18.058,68 6.900,77 2.971,81 31.541,29 4.565,33 546,76 54.735,25 2.084,44 122.252,76
FD Ausländerwesen (4.3)
1100 Öffentliche Ordnung, Unterkonto 10 2006 1.810,00 1.547,00 5.107,00 1.600,00 7.811,00 2.173,00 141,00 6.994,00 2.000,00 29.183,00
2005
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2004
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Frauenbüro, Frauenbeauftragte (4.F)
0250 Frauenbüro, Frauenbeauftragte 2006 334,00 307,00 355,00 1.222,00 1.510,00 459,00 213,00 2.006,00 0,00 6.406,00
2005 334,00 307,00 710,00 768,00 1.667,00 459,00 213,00 2.006,00 0,00 6.464,00
2004
58,00 0,00 252,20 1.246,11 1.577,06 302,37 8,71 1.824,22 0,00 5.268,67
FD Gesundheit (5.1)
4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes 2006 167,00 154,00 334,00 179,00 1.640,00 401,00 42,00 3.649,00 0,00 6.566,00
2005 334,00 307,00 667,00 179,00 1.640,00 401,00 42,00 3.649,00 0,00 7.219,00
2004
0,00 44,80 81,86
38,00 1.577,06 350,94 8,71 3.209,30 0,00 5.310,67

UA B e z e i c h n u n g Jahr Grp. 520 Grp. 562 Grp. 650 Grp. 651 Grp. 652 Grp. 652 Grp. 653 Grp. 654 Grp. 655 Summen
Geräte Fortbildung Bürobedarf Bücher Portogebühren Telefongeb. Öff. Bekanntm. Dienstreisen Rechtskosten Budget
- B e t r ä g e i n E U R -
5000 Gesundheitsamt 2006 2.755,00 7.018,00 3.566,00 2.860,00 16.159,00 4.712,00 153,00 18.829,00 260,00 56.312,00
2005 3.614,00 8.038,00 7.131,00 2.405,00 18.916,00 4.712,00 153,00 21.507,00 0,00 66.476,00
2004 2.445,51 4.496,90 4.899,58 2.968,45 15.803,88 4.119,15 85,35 18.864,74 210,00 53.893,56
5010 Jugendzahnpflege 2006 268,00 205,00 264,00 144,00 1.194,00 161,00 42,00 2.434,00 0,00 4.712,00
2005 268,00 205,00 527,00 144,00 1.317,00 321,00 42,00 3.441,00 0,00 6.265,00
2004
0,00 145,00 65,49 0,00 1.261,65 97,33 6,97 3.155,60 0,00 4.732,04
Summe BUDGET 2006 3.190,00 7.377,00 4.164,00 3.183,00 18.993,00 5.274,00 237,00 24.912,00 260,00 67.590,00
FD Gesundheit (5.1)
2005 4.216,00 8.550,00 8.325,00 2.728,00 21.873,00 5.434,00 237,00 28.597,00 0,00 79.960,00
2004 2.445,51 4.686,70 5.046,93 3.006,45 18.642,59 4.567,42 101,03 25.229,64 210,00 63.936,27
FD Bauen und Naturschutz (6.1)
3610 Naturschutz und Landschaftspflege 2006 636,00 1.084,00 1.247,00 2.371,00 6.265,00 792,00 213,00 7.525,00 0,00 20.133,00
2005 1.272,00 1.084,00 2.494,00 1.555,00 6.265,00 1.526,00 213,00 5.495,00 0,00 19.904,00
2004 148,03 980,80 1.038,01 2.308,00 6.866,24 619,87 36,58 7.239,32 0,00 19.236,85
6100 Bauordnung (Bauaufsicht) 2006 2.339,00 3.094,00 6.709,00 2.511,00 13.458,00 2.189,00 127,00 15.442,00 2.500,00 48.369,00
2005 3.213,00 3.489,00 8.115,00 2.159,00 16.047,00 3.855,00 127,00 11.076,00 2.500,00 50.581,00
2004 1.721,17 924,36 8.000,02 2.592,00 12.931,91 1.479,22 327,08 15.861,46 1.267,44 45.104,66
6200 Wohnungsbauförderung
2006 201,00 205,00 193,00 108,00 994,00 121,00 42,00 136,00 0,00 2.000,00
(Wohnungsfürsorge)
2005 201,00 205,00 386,00 108,00 994,00 241,00 42,00 136,00 0,00 2.313,00
2004
0,00 0,00 75,37 60,00 946,23 117,72 5,23 98,30 0,00 1.302,85
6500 Kreisstraßen (einschl. Brücken) 2006 67,00 0,00 70,00 36,00 323,00 80,00 42,00 226,00 0,00 844,00
2005
67,00 0,00 140,00 36,00 323,00 80,00 42,00 226,00 0,00 914,00
2004
0,00 0,00 22,64 0,00 0,00 90,34 0,00 0,00 0,00 112,98
Summe BUDGET 2006 3.243,00 4.383,00 8.219,00 5.026,00 21.040,00 3.182,00 424,00 23.329,00 2.500,00 71.346,00
FD Bauen und Naturschutz (6.1)
2005 4.753,00 4.778,00 11.135,00 3.858,00 23.629,00 5.702,00 424,00 16.933,00 2.500,00 73.712,00
2004 1.869,20 1.905,16 9.136,04 4.960,00 20.744,38 2.307,15 368,89 23.199,08 1.267,44 65.757,34
FD Wasser- und Bodenschutz (6.2)
1100 Öffentliche Ordnung, Unterkonto 20 2006 1.254,00 2.000,00 3.536,00 1.107,00 5.407,00 1.504,00 97,00 11.000,00 500,00 26.405,00
2005
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2004
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FD Kommunalaufsicht (7.1)
1100 Öffentliche Ordnung, Unterkonto 30 2006 836,00 807,00 2.358,00 738,00 3.605,00 1.003,00 65,00 3.650,00 250,00 13.312,00
2005
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2004
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FD Ordnungs- und Gewerberecht, Sozialversicherung (7.2)
1100 Öffentliche Ordnung, Unterkonto 40 2006 1.045,00 942,00 2.946,00 923,00 4.506,00 1.254,00 81,00 4.257,00 500,00 16.454,00
2005
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2004
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UA B e z e i c h n u n g Jahr Grp. 520
Geräte
FD Verkehr (7.3)
Grp. 562
Fortbildung
Grp. 650
Bürobedarf
Grp. 651
Bücher
Grp. 652
Portogebühren
Grp. 652
Telefongeb.
- B e t r ä g e i n E U R -
Grp. 653
Öff. Bekanntm.
Grp. 654
Dienstreisen
Grp. 655
Rechtskosten
1100 Öffentliche Ordnung, Unterkonto 50 2006 3.621,00 2.171,00 10.214,00 3.199,00 15.621,00 4.346,00 281,00 7.854,00 250,00 47.557,00
2005
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2004
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FD Brandschutz und Rettungsdienst, Katastrophenschutz (7.4)
1300 Feuerschutz 2006 1.038,00 1.088,00 597,00 1.031,00 2.581,00 954,00 213,00 8.573,00 0,00 16.075,00
2005 677,00 474,00 1.194,00 602,00 2.984,00 954,00 213,00 13.856,00 0,00 20.954,00
2004 1.475,17 1.088,16 509,55 1.137,62 2.523,30 617,95 13,93 9.786,57 0,00 17.152,25
1400 Katastrophenschutz 2006 936,00 307,00 527,00 154,00 983,00 321,00 42,00 769,00 0,00 4.039,00
2005 415,00 307,00 527,00 154,00 1.317,00 321,00 42,00 769,00 0,00 3.852,00
2004 887,51 162,14 1.096,71 72,54 630,83 504,83 3,48 594,80 0,00 3.952,84
1600 Rettungsdienst/Funkleitstelle 2006 975,00 2.547,00 1.722,00 475,00 20.576,00 6.622,00 280,00 3.641,00 0,00 36.838,00
2005 1.740,00 1.819,00 3.443,00 934,00 13.228,00 4.454,00 280,00 3.214,00 0,00 29.112,00
2004 1.443,16 3.047,70 1.469,50 376,25 23.096,35 7.123,08 48,77 3.937,15 0,00 40.541,96
Summe BUDGET 2006 2.949,00 3.942,00 2.846,00 1.660,00 24.140,00 7.897,00 535,00 12.983,00 0,00 56.952,00
FD Brandschutz und Rettungsdienst, 2005 2.832,00 2.600,00 5.164,00 1.690,00 17.529,00 5.729,00 535,00 17.839,00 0,00 53.918,00
Katastrophenschutz
2004 3.805,84 4.298,00 3.075,76 1.586,41 26.250,48 8.245,86 66,18 14.318,52 0,00 61.647,05
FD Landwirtschaft / Dorf- und Regionalentwicklung (8.1/8.2)
6101 Dorf- und Regionalentwicklung 2006 244,00 302,00 4.390,00 244,00 1.951,00 1.220,00 100,00 721,00 100,00 9.272,00
2005 200,00 250,00 3.300,00 200,00 1.500,00 950,00 100,00 550,00 100,00 7.150,00
2004
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7801 Fachdienst Landwirtschaft 2006 756,00 937,00 13.610,00 756,00 6.049,00 3.780,00 100,00 2.236,00 100,00 28.324,00
2005 600,00 750,00 10.250,00 600,00 4.550,00 2.850,00 100,00 1.700,00 100,00 21.500,00
2004
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe BUDGET 2006 1.000,00 1.239,00 18.000,00 1.000,00 8.000,00 5.000,00 200,00 2.957,00 200,00 37.596,00
FD Landwirtschaft / Dorf- und
2005 800,00 1.000,00 13.550,00 800,00 6.050,00 3.800,00 200,00 2.250,00 200,00 28.650,00
Regionalentwicklung
2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FD Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen (8.3)
5050 Lebensmittelüberwachung,
Tierschutz und Veterinärwesen
Summen
Budget
2006 6.000,00 1.300,00 5.000,00 6.000,00 3.800,00 2.000,00 100,00 65.000,00 300,00 89.500,00
2005 5.000,00 1.000,00 5.000,00 6.500,00 2.500,00 2.000,00 100,00 68.000,00 100,00 90.200,00
2004
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nachrichtl.: Hauptabt. Allgem. Landesverwaltung (bis 2005)
1100 Öffentliche Ordnung 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005 8.566,00 6.533,00 22.592,00 6.184,00 42.444,00 10.280,00 1.067,00 22.386,00 0,00 120.052,00
2004 6.847,64 3.239,60 31.148,67
7.456,02 35.957,06 9.754,61 503,07 33.479,39 44,20 128.430,26

UA B e z e i c h n u n g Jahr Grp. 520
Geräte
Zentrale Bewirtschaftung
0200 Zentrale Dienste und Büro der
Kreisorgane
Gesamtsummen der
Sachkostenbudgets
Grp. 562
Fortbildung
Grp. 650
Bürobedarf
Grp. 651
Bücher
Grp. 652
Portogebühren
Grp. 652
Telefongeb.
- B e t r ä g e i n E U R -
Grp. 653
Öff. Bekanntm.
Grp. 654
Dienstreisen
Grp. 655
Rechtskosten
Summen
Budget
2006 10.702,00 28.537,00 0,00 11.447,00 0,00 14.540,00 5.267,00 4.999,00 51.500,00 126.992,00
2005 10.702,00 27.955,00 0,00 11.447,00 0,00 14.540,00 5.267,00 4.999,00 10.000,00 84.910,00
2004 16.617,91 39.061,24 0,00 8.631,99 0,00 31.763,33 0,00 4.214,40 0,00 100.288,87
2006 64.492,00 99.529,00 96.029,00 63.412,00 232.743,00 85.938,00 17.108,00 331.470,00 94.901,00 1.085.622,00
2005 67.332,00 86.495,00 121.523,00 54.456,00 247.533,00 84.219,00 20.658,00 287.404,00 44.300,00 1.013.920,00
2004 50.550,88 90.287,13 85.773,44 53.431,42
227.320,23 97.809,45 7.163,44 253.487,14 32.226,52 898.049,65

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0220 FD Personal
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1690 00 Verwaltungskostenanteil für Haus Waldeck 3.800 3.600 3.800,00 030
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
3.800 3.600 3.800,00
SN 4000 Personalausgaben SN 479.900 489.000 516.586,71 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
1.138 1.138 661,27 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
2.933 1.707 3.115,28 021
6500 00 Bürobedarf GD UE
1.124 2.248 1.078,59 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
3.857 2.175 4.453,99 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
5.073 5.619 5.362,02 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
683 1.365 554,51 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
2.167 4.333 1.265,29 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
1.250 1.250 1.176,03 021
6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE
4.297 500 4.668,82 021
6740 00 Verwaltungskostenerstattung an die
Beamtenversorgungskasse
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0220 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0220 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0220
Erläuterungen Unterabschnitt 0220
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655
(s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)
6740 00: Nach der Kommunalisierung ist mit einem höheren Aufwand zu rechnen.
15.000 11.000 9.400,00 022
517.422 520.335 548.322,51
517.422 520.335 548.322,51
3.800 3.600 3.800,00
-513.622 -516.735 -544.522,51

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0230 FD Recht
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
4
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
SN 4000 Personalausgaben SN 70.350 69.150 47.020,18 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
201 201 0,00 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
205 205 0,00 021
6500 00 Bürobedarf GD UE
386 386 113,80 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
665 420 611,24 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
969 969 946,23 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
241 241 131,37 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
42 42 5,23 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
1.527 2.100 976,10 021
6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE 14.500 14.500 13.344,64 021
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0230 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0230 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0230
Erläuterungen Unterabschnitt 0230
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655
(s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)
89.086 88.214 63.148,79
89.086 88.214 63.148,79
0 0 0,00
-89.086 -88.214 -63.148,79

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0240 FD Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
4
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
SN 4000 Personalausgaben SN 80.050 77.250 76.272,90 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
437 437 674,19 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
307 307 0,00 021
6500 00 Bürobedarf GD UE
238 475 42,29 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
1.182 627 1.232,85 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
622 840 630,83 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
820 609 755,52 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
167 167 153,35 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
1.103 1.539 523,20 021
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0240
Erläuterungen Unterabschnitt 0240
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655
(s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)
84.926 82.251 80.285,13
84.926 82.251 80.285,13
0 0 0,00
-84.926 -82.251 -80.285,13

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0250 Frauenbüro, Frauenbeauftragte
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1100 00 Teilnehmergebühren für Veranstaltungen UD 35.800 35.800 45.376,00 025
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
35.800 35.800 45.376,00
SN 4000 Personalausgaben SN 92.600 114.300 92.103,84 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
334 334 58,00 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
307 307 0,00 021
6190 00 Sächliche Kosten UD 43.000 43.000 50.367,09 025
6500 00 Bürobedarf GD UE
355 710 252,20 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
1.222 768 1.246,11 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
1.510 1.667 1.577,06 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
459 459 302,37 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
213 213 8,71 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
2.006 2.006 1.824,22 021
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7000 00 Zuschüsse für Freizeiten bedürftiger Alleinerziehender 4.000 4.000 4.000,00 025
7170 00 Zuschuss an Landfrauen- und Hausfrauenverband 1.920 1.920 1.920,00 025
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0250 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0250 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0250
Erläuterungen Unterabschnitt 0250
UD: 01.0250.1100 00 ---> 01.0250.6190 00
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655
(s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)
147.926 169.684 153.659,60
147.926 169.684 153.659,60
35.800 35.800 45.376,00
-112.126 -133.884 -108.283,60

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0260 Amt Zukunft
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1680 00 Erstattung von Personalausgaben 0 20.000 20.000,00 022
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
0 20.000 20.000,00
SN 4000 Personalausgaben SN
0 699.900 749.108,15 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD
0 1.782 1.028,47 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD
0 3.180 0,00 021
6500 00 Bürobedarf GD
0 3.725 3.214,27 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD
0 1.144 1.969,21 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD
0 8.133 6.939,08 021
6521 00 Telefongebühren GD
0 3.527 3.421,66 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD
0 1.001 38,32 021
6540 00 Dienstreisen GD
0 4.930 8.541,62 021
6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD
0 1.000 986,00 021
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0260 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0260 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0260
Erläuterungen Unterabschnitt 0260
Die bisher vom Amt Zukunft wahrgenommenen Aufgaben wurden entsprechend der Neuorganisation
der Kreisverwaltung verschiedenen Fachdiensten zugewiesen.
0 728.322 775.246,78
0 728.322 775.246,78
0 20.000 20.000,00
0 -708.322 -755.246,78

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 FD Finanzen - Kämmerei
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1690 00 Verwaltungskostenanteil für Haus Waldeck 24.000 22.500 23.800,00 030
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
24.000 22.500 23.800,00
SN 4000 Personalausgaben SN 325.050 302.750 329.258,66 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
335 669 159,01 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
2.800 665 678,40 021
6500 00 Bürobedarf GD UE
1.338 1.338 2.068,45 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
1.198 855 1.013,35 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
3.294 3.294 3.469,54 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
457 803 478,83 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
519 192 602,13 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
3.000 1.571 1.255,64 021
6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE
1.000 1.000 297,15 021
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0300
Erläuterungen Unterabschnitt 0300
338.991 313.137 339.281,16
338.991 313.137 339.281,16
24.000 22.500 23.800,00
-314.991 -290.637 -315.481,16
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.0300 und 01.0310
(s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0310 FD Finanzen - Kreiskasse
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1570 00 Vermischte Einnahmen 50 50 0,00 030
1680 00 Erstattung für Vollstreckungshilfe 60.000 60.000 56.990,96 030
1690 00 Verwaltungskostenanteil für Haus Waldeck 800 1.200 800,00 030
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2600 00 Zwangsgelder 50 50 168,12 030
2610 00 Mahn- und Beitreibungsgebühren Säumniszuschläge,
Stundungs- und Verzugszinsen
100.000 100.000 114.061,85 030
2630 00 Überschüsse aus Barkassen 50 50 15,20 030
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
160.950 161.350 172.036,13
SN 4000 Personalausgaben SN 358.200 400.800 371.853,91 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
1.173 1.798 351,42 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
3.200 1.074 60,00 021
6500 00 Bürobedarf GD UE
1.317 2.634 665,49 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
683 683 363,31 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
4.873 5.981 5.046,60 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
3.019 2.259 2.867,84 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
42 42 27,87 021
6540 00 Dienstreisen GD UE 16.000 13.856 13.829,78 021
6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE
500 500 183,25 021
6580 00 Kontogebühren 13.000 13.000 12.530,63 030
6620 00 Vermischte Ausgaben 100 100 0,00 020
8
Sonstige Finanzausgaben
8410 00 Deckung von Barkassenfehlbeträgen 200 200 276,70 030
8411 00 Säumniszuschläge, Verzugszinsen und dergl. 1.500 1.500 0,00 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0310 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0310 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0310
Erläuterungen Unterabschnitt 0310
403.807 444.427 408.056,80
403.807 444.427 408.056,80
160.950 161.350 172.036,13
-242.857 -283.077 -236.020,67
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.0300 und 01.0310
(s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 Gebäudemanagement
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
7
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
7150 00 Zuschuss an d. Wirtschaftsplan Gebäudemanagement GD UE 3.190.021 3.120.450 2.970.576,00 030
7151 00 Zuschuss an d. Wirtschaftsplan Gebäudemanagement
für Abschreibungen
GD UE 2.513.800 2.477.800 2.312.025,37 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350
Erläuterungen Unterabschnitt 0350
5.703.821 5.598.250 5.282.601,37
5.703.821 5.598.250 5.282.601,37
0 0 0,00
-5.703.821 -5.598.250 -5.282.601,37
GD: 01.0350.7150 00, 01.0350.7151 00, 01.0200.7150 00, 01.2110.7150 00, 01.2130.7150 00, 01.2210.7150 00,
01.2300.7150 00, 01.2400.7150 00, 01.2700.7150 00, 01.2810.7150 00
UE: 01.0350.7150 00, 01.0350.7151 00
7150 00: (auch Epl. 2)
Der Zuschuss an den Wirtschaftsplan erhöht sich gegenüber 2005 um insgesamt 637.896 EUR. Ausschlaggebend
hierfür sind in erster Linie die Veranschlagung der Kosten der kommunalisierten Verwaltungen für ein volles Jahr,
Anstieg der Fremdreinigung sowie kalkulierte höhere Energiekosten und höhere Darlehenszinsen und
Kreditbeschaffungskosten.
7151 00: Der Zuschuss für Abschreibungen wurde wiederum in Höhe der tatsächlichen Tilgungsleistungen vorgesehen.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0500 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung (Statistik, Wahlen)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1610 00 Erstattung des Landes für Wahlen und Statistik UD
2.000 2.000 2.268,01 020
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
2.000 2.000 2.268,01
134 268 0,00 021
6190 00 Kosten für Wahlen UD
8.000 8.000 477,94 020
6500 00 Bürobedarf GD UE
264 527 65,49 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
157 171 205,15 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
1.194 1.317 1.261,65 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
222 321 166,05 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
107 213 6,97 021
6620 00 Vermischte Ausgaben 100 100 0,00 020
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0500 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0500 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0500
Erläuterungen Unterabschnitt 0500
10.178 10.917 2.183,25
10.178 10.917 2.183,25
2.000 2.000 2.268,01
-8.178 -8.917 84,76
UD: 01.0500.1610 00 ---> 01.0500.6190 00
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.0200 und 01.0500
(s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Kraftfahrzeughaltung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1500 00 Zahlungen für Schadenfälle 0 0 6.415,23 030
1550 00 Entschädigung für die Benutzung der Dienstkraftwagen 2.000 2.000 1.251,60 020
1580 00 Innere Verrechnungen für Dienstreisen (Budget) 0 0 97.769,70 020
1670 00 Verwaltungskostenanteil Naturpark Diemelsee 0 0 1.000,00 020
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
2.000 2.000 106.436,53
SN 4000 Personalausgaben SN
0 50.300 35.512,43 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5500 00 Steuern und Versicherungen für die Kraftfahrzeuge 2.200 2.200 11.485,32 020
5510 00 Betriebsstoffe GD 14.000 14.000 39.925,43 020
5520 00 Unterhaltung u. Instandsetzung der Kraftfahrzeuge GD
5.900 5.900 29.991,84 020
5530 00 Leasingkosten Dienstwagen GD 11.000 9.200 23.104,11 020
5600 00 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 0 0 667,65 020
6500 00 Bürobedarf GD
0 0 65,49 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD
0 0 1.261,65 021
6521 00 Telefongebühren GD
0 0 913,06 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD
0 0 6,97 021
6540 00 Dienstreisen GD
0 0 3.795,56 021
6620 00 Vermischte Ausgaben 0 0 44,00 020
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0600
Erläuterungen Unterabschnitt 0600
UD: 01.0600.1500 00 ---> 01.0600.5520 00
GD: 01.0600.5510 00, 01.0600.5520 00, 01.0600.5530 00
33.100 81.600 146.773,51
33.100 81.600 146.773,51
2.000 2.000 106.436,53
-31.100 -79.600 -40.336,98

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 Sonstige zentrale Einrichtungen (EDV)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1540 00 Erstattung von Porto- und Fernsprechgebühren 14.000 14.000 5.398,75 020
1680 00 Erstattung sächlicher Verwaltungsausgaben 15.000 15.000 13.639,75 020
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
29.000 29.000 19.038,50
5210 00 Wartung und Pflege der EDV-Anlagen 40.000 40.000 13.974,71 020
5300 00 Miete/Softwarepflege für Text- und Datenverarbeitung GD 250.000 250.000 248.614,33 020
5301 00 Herstellung von Druckerzeugnissen für die Verwaltung 2.500 2.500 2.457,08 020
6190 00 Internetauftritt 30.000 20.000 7.991,54 020
6760 00 Entgelte an ekom21 GD 290.000 290.000 284.637,32 020
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0610 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0610 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0610
Erläuterungen Unterabschnitt 0610
GD: 01.0610.5300 00, 01.0610.6760 00
6190 00: Die Internetseite des Landkreises soll grundlegend neu gestaltet werden. Dafür fallen einmalig
zusätzliche Ausgaben an.
612.500 602.500 557.674,98
612.500 602.500 557.674,98
29.000 29.000 19.038,50
-583.500 -573.500 -538.636,48

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1570 00 Vermischte Einnahmen 50 50 0,00 022
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
50 50 0,00
SN 4000 Personalausgaben SN 90.750 64.150 64.500,77 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
201 201 0,00 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
1.983 1.623 2.178,20 021
6190 00 Sachkosten des Personalrates 100 100 0,00 022
6500 00 Bürobedarf GD UE
386 386 428,62 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
972 517 990,89 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
1.194 1.138 1.261,65 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
241 241 186,95 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
42 42 6,97 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
3.566 2.017 3.988,22 021
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0800 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0800 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0800
Erläuterungen Unterabschnitt 0800
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655
(s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)
99.435 70.415 73.542,27
99.435 70.415 73.542,27
50 50 0,00
-99.385 -70.365 -73.542,27

00
01
02
03
05
06
08
0
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz 2006 Haushaltsansatz 2005 Rechn.Erg. 2004
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich
10.000 903.699 -893.699 5.000 879.464 -874.464 0,00 872.731,48 -872.731,48
289.500 838.158 -548.658 262.000 683.208 -421.208 285.811,45 716.209,31 -430.397,86
5.159.929 3.610.809 1.549.120 3.719.900 3.810.773 -90.873 512.981,10 3.698.160,47 -3.185.179,37
184.950 6.446.619 -6.261.669 183.850 6.355.814 -6.171.964 195.836,13 6.029.939,33 -5.834.103,20
2.000 10.178 -8.178 2.000 10.917 -8.917 2.268,01 2.183,25 84,76
31.000 645.600 -614.600 31.000 684.100 -653.100 125.475,03 704.448,49 -578.973,46
50 99.435 -99.385 50 70.415 -70.365 0,00 73.542,27 -73.542,27
5.677.429 12.554.498 -6.877.069 4.203.800 12.494.691 -8.290.891 1.122.371,72 12.097.214,60 -10.974.842,88

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
Einzelplan: 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Zuschussbedarfs:
Haushaltsplan Ergebnis der
Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Einnahmen 2.048.550 1.663.250 717.178,57
Ausgaben 4.152.023 3.516.160 2.722.182,28
Zuschussbedarf (-)
bzw. Überschuss -2.103.473 -1.852.910 -2.005.003,71
Veränderung in v. H.
gegenüber Vorjahr 13,52 -7,59
4.500,0
4.000,0
3.500,0
3.000,0
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
2004 2005 2006
in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Zuschussbedarf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1000 00 Verwaltungsgebühren 1.330.000 950.000 0,00 110
1570 00 Vermischte Einnahmen 100 100 0,00 020
1610 00 Erstattung von Personalkosten 0 12.000 55.306,70 022
1620 00 Erstattung von Sachkosten durch die Städte Bad
Arolsen und Bad Wildungen
41.000 41.000 44.665,89 020
1680 00 Pauschale Kostenerstattung für die Erfüllung von
Aufgaben der ehemal. Wasserwirtschaftsämter
2
Sonstige Finanzeinnahmen
7.000 7.000 7.039,48 020
2600 00 Bußgelder, Zwangsgelder usw. 15.000 11.300 0,00 110
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
1.393.100 1.021.400 107.012,07
SN 4000 Personalausgaben SN 2.485.400 1.930.100 1.265.075,36 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
UE
8.566 8.566 6.847,64 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung UE
7.467 6.533 3.239,60 021
5790 00 Beschaffung von Stempelplaketten (Kraftfahrzeug-
Zulassung)
33.000 33.000 31.995,26 115
5791 00 Beschaffung von Führerscheinen 40.000 48.000 29.501,04 115
6190 00 Pauschaler Sachaufwand der Jagdberater und
Sachkundigen
3.700 3.700 3.617,34 114
6191 00 Sachaufwand für Trophäenschauen 360 650 357,90 114
6500 00 Bürobedarf UE 24.161 22.592 31.148,67 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften UE
7.567 6.184 7.456,02 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
UE
36.950 42.444 35.957,06 021
6521 00 Telefongebühren UE 10.280 10.280 9.754,61 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen UE
665 1.067 503,07 021
6540 00 Dienstreisen UE 33.755 22.386 33.479,39 021
6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten UE
3.500 0 44,20 021
6620 00 Vermischte Ausgaben 100 100 36,01 020
6770 00 Erstattung von Kosten im Rahmen der Internet-
Zulassung
7
Zuweisungen und Zuschüsse
4.000 5.000 3.352,00 020
7180 00 Zuschüsse an Tierschutzvereine 480 480 0,00 020
7181 00 Zuschuss an Kreisverkehrswacht 7.000 7.000 7.000,00 020
**** S U M M E A U S G A B E N ****
2.706.951 2.148.082 1.469.365,17

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1100
Erläuterungen Unterabschnitt 1100
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655
(s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)
2.706.951 2.148.082 1.469.365,17
1.393.100 1.021.400 107.012,07
-1.313.851 -1.126.682 -1.362.353,10
1000 00: Nach Durchführung der Kommunalisierung werden die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren der ehemaligen
Allgemeinen Landesverwaltung nun hier nachgewiesen.
1610 00: Nach der Kommunalisierung entfällt dieser Einnahmeansatz.
SN 4000: Im Zuge der Kommunalisierung hat sich die Zahl der Beamten erhöht.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1300 Feuerschutz
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1000 00 Gebühren für Gefahrenverhütungsschau 5.000 5.000 4.106,25 140
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
5.000 5.000 4.106,25
SN 4000 Personalausgaben SN 229.850 225.650 243.363,70 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
1.038 677 1.475,17 021
5600 00 Dienst- und Schutzbekleidung 1.500 1.500 1.421,45 140
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
1.088 474 1.088,16 021
6191 00 Ehrungen, Empfänge, Tagungen, Sitzungen GD
1.200 1.200 742,64 140
6500 00 Bürobedarf GD UE
597 1.194 509,55 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
1.031 602 1.137,62 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
2.581 2.984 2.523,30 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
954 954 617,95 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
213 213 13,93 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
8.573 13.856 9.786,57 021
6620 00 Vermischte Ausgaben 100 100 0,00 020
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7120 00 Zuweisungen an Gemeinden für den überörtlichen
Brandschutz
7122 00 Gewährung von Beihilfen an Gemeinden für Aufgaben
des örtlichen Brandschutzes
120.000 150.000 109.757,55 140
71.500 71.500 70.081,90 140
7180 00 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband 5.360 5.360 5.360,00 140
7181 00 Zuschuss für Leistungswettkämpfe, Ausbildung 7.800 6.600 6.600,00 140
7183 00 Zuschüsse z. Aufrechterhaltung des Notfallseelsorge-
und Kriseninterventionssystems
1.000 1.000 999,28 140
7184 00 Brandschutzerziehung 2.500 2.500 984,21 140
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1300
Erläuterungen Unterabschnitt 1300
456.885 486.364 456.462,98
456.885 486.364 456.462,98
5.000 5.000 4.106,25
-451.885 -481.364 -452.356,73
GD: 01.1300.6191 00, 01.0010.6190 00, 01.0010.6580 00
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.1300, 01.1400 und 01.1600
(s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1570 00 Vermischte Einnahmen 50 50 11,69 140
1620 00 Erstattung Fernmeldekosten für Notruf 112 UD 33.000 33.000 31.915,27 140
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
33.050 33.050 31.926,96
SN 4000 Personalausgaben SN 88.450 59.150 50.777,85 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
936 415 887,51 021
5300 00 Miete für die Katastrophenschutz-Unterkunft 2.000 4.000 1.088,62 140
5500 00 Haltung von Fahrzeugen 3.500 2.500 980,11 140
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
307 307 162,14 021
6190 00 Katastrophenschutz, Übungen u. a. GD
1.000 1.000 721,30 140
6191 00 Beseitigung von Ölschäden,
Katastrophenschutzmaßnahmen
GD
1.000 1.000 843,91 140
6500 00 Bürobedarf GD UE
527 527 1.096,71 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
154 154 72,54 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
983 1.317 630,83 021
6521 00 Fernmeldegebühren für Notruf 112 UD UE 33.000 33.000 32.748,51 140
6522 00 Telefongebühren GD UE
321 321 504,83 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
42 42 3,48 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
769 769 594,80 021
6620 00 Vermischte Ausgaben 100 100 100,00 140
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7180 00 Zuschüsse an Organisationen des
Katastrophenschutzes
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1400
Erläuterungen Unterabschnitt 1400
2.000 1.440 1.440,00 140
135.089 106.042 92.653,14
135.089 106.042 92.653,14
33.050 33.050 31.926,96
-102.039 -72.992 -60.726,18
UD: 01.1400.1620 00 ---> 01.1400.6521 00
GD: 01.1400.6190 00, 01.1400.6191 00
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.1300, 01.1400 und 01.1600
(s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)
7180 00: Das THW übernimmt die Motorkettensägenausbildung für den Bereich der KatS-Einheiten des Landkreises.
Hierfür ist eine einmalige Sonderanschaffung in Höhe von ca. 560,00 EUR für Schutzausrüstung erforderlich.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst/Funkleitstelle
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst/Funkleitstelle
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1100 00 Einnahmen aus Leitstellengebühren 440.000 430.000 400.446,00 140
1610 00 Erstattung von Personalkosten vom Land,
Funkleitstellen
124.600 124.600 124.627,39 022
1650 00 Kostenerst. für Aufzugsnotrufe u. Störmeldungen 500 500 540,00 140
1672 00 Kostenerstattung für Brandmeldeanlagen 11.000 11.000 11.430,00 140
1680 00 Kostenanteil Zentralstation Hausnotruf 35.000 32.000 32.476,00 140
1681 00 Kostenerstattung für Notfallvertretungsdienst 6.300 5.700 4.613,90 140
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
617.400 603.800 574.133,29
SN 4000 Personalausgaben UD SN 782.600 715.900 644.795,66 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
5211 00 Wartung und Pflege der EDV- Anlage d. Zentralen
Leitstelle (einschl. Hard- u. Software)
GD UE
UE
975 1.740 1.443,16 021
13.000 10.000 1.500,00 140
5300 00 Miete für Leitstellenräume 11.410 11.410 11.405,16 140
5600 00 Arbeits- und Schutzbekleidung 3.000 3.000 0,00 140
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
2.547 1.819 3.047,70 021
6190 00 Sonstige sächliche Kosten 500 500 122,21 140
6410 00 Haftpflichtversicherung Rettungsdienstfahrten GD
5.750 5.750 5.336,00 030
6500 00 Bürobedarf GD UE
1.722 3.443 1.469,50 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
475 934 376,25 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
20.576 13.228 23.096,35 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
6.622 4.454 7.123,08 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
280 280 48,77 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
3.641 3.214 3.937,15 021
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1600 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1600 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1600
Erläuterungen Unterabschnitt 1600
853.098 775.672 703.700,99
853.098 775.672 703.700,99
617.400 603.800 574.133,29
-235.698 -171.872 -129.567,70
UD: 01.1600.1610 00 ---> 01.1600.4000/SN
GD: 01.1600.6410 00, 01.0000.6410 00, 01.0200.6410 00 und 01.4511.6410 00
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.1300, 01.1400 und
01.1600
(s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)
UE: 01.1600.5211 00
1100 00: Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Gebührenaufkommen angepasst.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst/Funkleitstelle
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst/Funkleitstelle
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
5211 00: Notwendige Lizenzerweiterungen sowie die Beschaffung zusätzlicher Software verursachen
einmalig höhere Ausgaben.

11
13
14
16
1
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz 2006 Haushaltsansatz 2005 Rechn.Erg. 2004
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich
1.393.100 2.706.951 -1.313.851 1.021.400 2.148.082 -1.126.682 107.012,07 1.469.365,17 -1.362.353,10
5.000 456.885 -451.885 5.000 486.364 -481.364 4.106,25 456.462,98 -452.356,73
33.050 135.089 -102.039 33.050 106.042 -72.992 31.926,96 92.653,14 -60.726,18
617.400 853.098 -235.698 603.800 775.672 -171.872 574.133,29 703.700,99 -129.567,70
2.048.550 4.152.023 -2.103.473 1.663.250 3.516.160 -1.852.910 717.178,57 2.722.182,28 -2.005.003,71

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
Einzelplan: 2 - Schulen
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Zuschussbedarfs:
Haushaltsplan Ergebnis der
Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Einnahmen 15.086.755 15.251.610 15.146.426,94
Ausgaben 22.684.074 21.065.225 20.072.073,31
Zuschussbedarf (-)
bzw. Überschuss -7.597.319 -5.813.615 -4.925.646,37
Veränderung in v. H.
gegenüber Vorjahr 30,68 18,03
25.000,0
20.000,0
15.000,0
10.000,0
5.000,0
0,0
2004 2005 2006
in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Zuschussbedarf

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
4
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
SN 4000 Personalausgaben SN 189.500 0 0,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
1.340 0 0,00 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
992 0 0,00 021
6190 00 Kosten des Kreiselternbeirates Schülerrates, Zeitung 2.880 2.880 1.490,41 200
6192 00 Sachkosten der Schulsport- Koordinatoren 1.050 1.050 622,31 200
6500 00 Bürobedarf GD UE
962 0 0,00 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
643 0 0,00 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
2.990 0 0,00 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
1.437 0 0,00 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
200 0 0,00 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
3.023 0 0,00 021
6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE
401 0 0,00 021
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2000
Erläuterungen Unterabschnitt 2000
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655
(s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)
Die Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung waren bisher dem Amt Zukunft zugeordnet.
205.418 3.930 2.112,72
205.418 3.930 2.112,72
0 0 0,00
-205.418 -3.930 -2.112,72

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2050 Verwaltung der Ausbildungsförderung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
4
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
SN 4000 Personalausgaben SN 62.500 62.100 65.861,19 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
268 268 0,00 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
102 102 0,00 021
6500 00 Bürobedarf GD UE
687 687 575,74 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
365 253 472,30 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
597 1.120 630,83 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
211 321 172,25 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
42 42 3,48 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
77 0 217,80 021
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2050 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2050 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2050
Erläuterungen Unterabschnitt 2050
64.849 64.893 67.933,59
64.849 64.893 67.933,59
0 0 0,00
-64.849 -64.893 -67.933,59
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.2050, 01.4070, 01.4511
und 01.4650 (s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 2100 Grund- und Hauptschulen, Realschulen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
7
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
7172 00 Aufwand für Ganztagsangebote aller Schularten 0 0 -2,40 200
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2100 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2100 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2100
0 0 -2,40
0 0 -2,40
0 0 0,00
0 0 2,40

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1610 00 Beschulungskostenerstattung vom Land 1.000 1.000 1.137,00 200
1620 00 Gastschulbeiträge von Gemeinden u.
Gemeindeverbänden
500 500 379,00 200
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
1.500 1.500 1.516,00
SN 4000 Personalausgaben SN 551.662 505.572 520.592,05 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6610 00 Mitgliedsbeiträge 300 100 90,00 200
6721 00 Gastschulbeiträge GD
3.000 3.000 2.274,00 200
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7150 00 Zuschuss an d. Wirtschaftsplan Gebäudemanagement GD UE 3.593.059 3.516.231 3.585.647,00 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110
Erläuterungen Unterabschnitt 2110
4.148.021 4.024.903 4.108.603,05
4.148.021 4.024.903 4.108.603,05
1.500 1.500 1.516,00
-4.146.521 -4.023.403 -4.107.087,05
GD: 01.2110.6721 00, 01.2130.6721 00, 01.2210.6721 00, 01.2300.6720 00, 01.2400.6720 00, 01.2700.6720 00,
01.2700.6780 00, 01.2810.6720 00
GD: 01.2110.7150 00, 01.0200.7150 00, 01.0350.7150 00, 01.0350.7151 00, 01.2130.7150 00, 01.2210.7150 00,
01.2300.7150 00, 01.2400.7150 00, 01.2700.7150 00, 01.2810.7150 00
UE: 01.2110.7150 00

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 2111 Betreuende Grundschulen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1100 00 Entgelte für Betreuungsangebote UD 200.000 190.000 200.359,83 200
1610 00 Erstattung vom Land für die Einrichtung betreuender
Grundschulen
260.760 260.760 260.758,92 200
1620 00 Erstattungen von Gemeinden für die Einrichtung
betreuender Grundschulen
219.195 231.400 188.194,22 200
1740 00 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (ABM) 4.000 0 6.892,26 022
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
683.955 682.160 656.205,23
SN 4000 Personalausgaben UD SN 714.400 738.700 657.897,47 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung UD
1.500 1.500 503,09 022
5902 00 Sachkosten für die Einrichtung betreuender
Grundschulen
UD 15.350 15.350 12.480,63 200
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7180 00 Personalkostenzuschuss für die Einrichtung
betreuender Grundschulen
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2111
Erläuterungen Unterabschnitt 2111
UD: 01.2111.1100 00 ---> Ausgaben Unterabschnitt 01.2111
7180 00: Das Betreuungsangebot an der MPS Goddelsheim wird ebenfalls durch einen externen Anbieter
wahrgenommen, so dass sich die zu zahlenden Zuschüsse erhöhen.
UD
170.000 160.000 135.300,45 200
901.250 915.550 806.181,64
901.250 915.550 806.181,64
683.955 682.160 656.205,23
-217.295 -233.390 -149.976,41

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 2130 Hauptschulen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1610 00 Beschulungskostenerstattung vom Land 2.000 3.000 2.653,00 200
1620 00 Gastschulbeiträge von Gemeinden u.
Gemeindeverbänden
1.500 500 1.137,00 200
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
3.500 3.500 3.790,00
SN 4000 Personalausgaben SN 185.608 179.618 184.880,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6610 00 Mitgliedsbeiträge 200 200 0,00 200
6721 00 Gastschulbeiträge GD
2.000 5.000 1.516,00 200
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7150 00 Zuschuss an d. Wirtschaftsplan Gebäudemanagement GD UE 748.926 941.645 1.101.766,00 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2130 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2130 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2130
Erläuterungen Unterabschnitt 2130
936.734 1.126.463 1.288.162,00
936.734 1.126.463 1.288.162,00
3.500 3.500 3.790,00
-933.234 -1.122.963 -1.284.372,00
GD: 01.2130.6721 00, 01.2110.6721 00, 01.2210.6721 00, 01.2300.6720 00, 01.2400.6720 00, 01.2700.6720 00,
01.2700.6780 00, 01.2810.6720 00
GD: 01.2130.7150 00, 01.0200.7150 00, 01.0350.7150 00, 01.0350.7151 00, 01.2110.7150 00, 01.2210.7150 00,
01.2300.7150 00, 01.2400.7150 00, 01.2700.7150 00, 01.2810.7150 00
UE: 01.2130.7150 00

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2210 Realschulen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1610 00 Beschulungskostenerstattung vom Land 10.000 10.000 9.475,00 200
1620 00 Gastschulbeiträge von Gemeinden u.
Gemeindeverbänden
3.500 3.500 2.653,00 200
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
13.500 13.500 12.128,00
SN 4000 Personalausgaben SN 282.730 267.810 275.656,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6610 00 Mitgliedsbeiträge 300 300 180,00 200
6721 00 Gastschulbeiträge GD
7.000 7.000 7.201,00 200
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7150 00 Zuschuss an d. Wirtschaftsplan Gebäudemanagement GD UE 2.260.646 2.116.930 1.814.968,00 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2210 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2210 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2210
Erläuterungen Unterabschnitt 2210
2.550.676 2.392.040 2.098.005,00
2.550.676 2.392.040 2.098.005,00
13.500 13.500 12.128,00
-2.537.176 -2.378.540 -2.085.877,00
GD: 01.2210.6721 00, 01.2110.6721 00, 01.2130.6721 00, 01.2300.6720 00, 01.2400.6720 00, 01.2700.6720 00,
01.2700.6780 00, 01.2810.6720 00
GD: 01.2210.7150 00, 01.0200.7150 00, 01.0350.7150 00, 01.0350.7151 00, 01.2110.7150 00, 01.2130.7150 00,
01.2300.7150 00, 01.2400.7150 00, 01.2700.7150 00, 01.2810.7150 00
UE: 01.2210.7150 00

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
Unterabschnitt 2300 Gymnasien
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1610 00 Beschulungskostenerstattung vom Land 12.000 12.000 13.644,00 200
1620 00 Gastschulbeiträge von Gemeinden u.
Gemeindeverbänden
37.000 37.000 35.626,00 200
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
49.000 49.000 49.270,00
SN 4000 Personalausgaben SN 250.300 270.600 250.218,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6610 00 Mitgliedsbeiträge 150 150 128,00 200
6720 00 Gastschulbeiträge GD 28.000 30.000 26.515,00 200
6780 00 Erstattung von sächlichen Verwaltungsausgaben
(Schulrudern)
1.300 1.300 1.300,00 200
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7150 00 Zuschuss an d. Wirtschaftsplan Gebäudemanagement GD UE 1.549.147 1.525.886 1.499.068,00 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300
Erläuterungen Unterabschnitt 2300
1.828.897 1.827.936 1.777.229,00
1.828.897 1.827.936 1.777.229,00
49.000 49.000 49.270,00
-1.779.897 -1.778.936 -1.727.959,00
GD: 01.2300.6720 00, 01.2110.6721 00, 01.2130.6721 00, 01.2210.6721 00, 01.2400.6720 00, 01.2700.6720 00,
01.2700.6780 00, 01.2810.6720 00
GD: 01.2300.7150 00, 01.0200.7150 00, 01.0350.7150 00, 01.0350.7151 00, 01.2110.7150 00, 01.2130.7150 00,
01.2210.7150 00, 01.2400.7150 00, 01.2700.7150 00, 01.2810.7150 00
UE: 01.2300.7150 00

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufliche Schulzentren
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1610 00 Beschulungskostenerstattung vom Land 24.000 19.000 22.178,00 200
1620 00 Gastschulbeiträge von Gemeinden u.
Gemeindeverbänden
65.000 56.250 64.895,00 200
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
89.000 75.250 87.073,00
SN 4000 Personalausgaben SN 207.200 210.500 210.170,94 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6610 00 Mitgliedsbeiträge 50 100 0,00 200
6720 00 Gastschulbeiträge GD 200.000 170.000 172.861,00 200
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7150 00 Zuschuss an d. Wirtschaftsplan Gebäudemanagement GD UE 1.343.535 1.440.435 1.378.953,00 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2400
Erläuterungen Unterabschnitt 2400
1.750.785 1.821.035 1.761.984,94
1.750.785 1.821.035 1.761.984,94
89.000 75.250 87.073,00
-1.661.785 -1.745.785 -1.674.911,94
GD: 01.2400.6720 00, 01.2110.6721 00, 01.2130.6721 00, 01.2210.6721 00, 01.2300.6720 00, 01.2700.6720 00,
01.2700.6780 00, 01.2810.6720 00
GD: 01.2400.7150 00, 01.0200.7150 00, 01.0350.7150 00, 01.0350.7151 00, 01.2110.7150 00, 01.2130.7150 00,
01.2210.7150 00, 01.2300.7150 00, 01.2700.7150 00, 01.2810.7150 00
UE: 01.2400.7150 00
6720 00: Aufgrund der Erhöhung des Satzes für Gastschulbeiträge steigen die Aufwendungen.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1610 00 Beschulungskostenerstattung vom Land 8.500 9.500 8.508,00 200
1620 00 Gastschulbeiträge von Gemeinden u.
Gemeindeverbänden
800 800 0,00 200
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
9.300 10.300 8.508,00
SN 4000 Personalausgaben SN 140.400 126.800 116.787,49 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6190 00 Sonderschulklasse besonderer pädagogischer Prägung 1.800 1.800 1.778,90 200
6610 00 Mitgliedsbeiträge 200 200 155,68 200
6720 00 Gastschulbeiträge GD 30.000 40.000 27.657,00 200
6780 00 Kostenbeiträge an private Schulträger GD 1.250.000 500.000 389.898,03 200
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7150 00 Zuschuss an d. Wirtschaftsplan Gebäudemanagement GD UE 835.432 789.531 742.353,00 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2700
Erläuterungen Unterabschnitt 2700
GD: 01.2700.6720 00, 01.2700.6780 00, 01.2110.6721 00, 01.2130.6721 00, 01.2210.6721 00,
01.2300.6720 00, 01.2400.6720 00, 01.2810.6720 00
GD: 01.2700.7150 00, 01.0200.7150 00, 01.0350.7150 00, 01.0350.7151 00, 01.2110.7150 00,
01.2130.7150 00, 01.2210.7150 00, 01.2300.7150 00, 01.2400.7150 00, 01.2810.7150 00
UE: 01.2700.7150 00
2.257.832 1.458.331 1.278.630,10
2.257.832 1.458.331 1.278.630,10
9.300 10.300 8.508,00
-2.248.532 -1.448.031 -1.270.122,10
6780 00: Für die Schüler der Karl-Preising-Schule in Bad Arolsen sind künftig vom Landkreis anstelle des LWV
Kostenbeiträge zu zahlen. Es wird mit Aufwendungen von 650.000 EUR gerechnet. Des Weiteren wird
eine steigende Schülerzahl im Bereich Erziehungshilfe/Sprachförderung erwartet, die zu höheren
Kostenbeiträgen führt.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.
Unterabschnitt 2810 Gesamtschulen (integrierte und kooperative)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1610 00 Beschulungskostenerstattung vom Land 16.000 13.000 11.370,00 200
1620 00 Gastschulbeiträge von Gemeinden u.
Gemeindeverbänden
13.000 15.000 12.886,00 200
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
29.000 28.000 24.256,00
SN 4000 Personalausgaben SN 149.600 125.100 115.559,19 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6610 00 Mitgliedsbeiträge 100 150 53,00 200
6720 00 Gastschulbeiträge GD 25.000 35.000 34.629,50 200
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7150 00 Zuschuss an d. Wirtschaftsplan Gebäudemanagement GD UE 1.090.152 609.993 601.778,00 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2810 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2810 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2810
Erläuterungen Unterabschnitt 2810
1.264.852 770.243 752.019,69
1.264.852 770.243 752.019,69
29.000 28.000 24.256,00
-1.235.852 -742.243 -727.763,69
GD: 01.2810.6720 00, 01.2700.6780 00, 01.2110.6721 00, 01.2130.6721 00, 01.2210.6721 00, 01.2300.6720 00,
01.2400.6720 00, 01.2700.6720 00
GD: 01.2810.7150 00, 01.0200.7150 00, 01.0350.7150 00, 01.0350.7151 00, 01.2110.7150 00, 01.2130.7150 00,
01.2210.7150 00, 01.2300.7150 00, 01.2400.7150 00, 01.2700.7150 00
UE: 01.2810.7150 00

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1000 00 Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren 0 250 226,60 200
1680 00 Rückzahlung von Schülerbeförderungskosten 0 250 0,00 200
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
0 500 226,60
6390 00 Beförderungskosten UD GD 5.700.000 5.590.000 5.143.560,30 200
6391 00 Beförderungskosten/Querverkehr freiwillige Leistungen GD 220.000 210.000 173.200,62 200
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2900 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2900 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2900
Erläuterungen Unterabschnitt 2900
UD: 01.2900.1680 00 ---> 01.2900.6390 00
GD: 01.2900.6390 00, 01.2900.6391 00
Textergänzung zur Bezeichnung der Ausgabe-Haushaltsstellen:
... auch für Gastschüler, die nicht in der Bundesrepublik Deutschland wohnen
5.920.000 5.800.000 5.316.760,92
5.920.000 5.800.000 5.316.760,92
0 500 226,60
-5.920.000 -5.799.500 -5.316.534,32
6390 00: (auch Grp. 6391 00)
Erhöhte Beförderungskosten ergeben sich infolge der Einrichtung zusätzlicher Ganztagsangebote sowie
aufgrund von Tarifsteigerungen. Außerdem mussten zum Schuljahresbeginn 2005/2006 vermehrt
behinderungsbedingte Einzelbeförderungen und zusätzliche Fahrten zu den Förderschulen eingerichtet
werden.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2910 Übrige schulische Aufgaben
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1500 00 Zahlungen für Schadenfälle 0 0 -268,89 035
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2910 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2910 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2910
0 0 -268,89
0 0 0,00
0 0 -268,89
0 0 -268,89

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2940 Schullastenausgleich nach dem FAG
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1710 00 Schulkostenzuweisung des Landes 5.200.000 5.340.000 5.204.700,00 030
1720 00 Zuschlag zur Kreisumlage 9.008.000 9.047.600 9.098.773,00 030
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2940 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2940 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2940
14.208.000 14.387.600 14.303.473,00
0 0 0,00
14.208.000 14.387.600 14.303.473,00
14.208.000 14.387.600 14.303.473,00

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1710 00 Zuwendungen des Landes - Schülerwettbewerbe - 0 300 250,00 200
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
0 300 250,00
5501 00 Jugendverkehrsschule (Fahrzeughaltung) GD
8.200 8.200 6.042,73 200
5910 00 Unterrichtsmaterial Jugendverkehrsschule GD
4.000 4.000 2.732,84 200
6020 00 Schülerwettbewerbe 0 1.600 0,00 200
6410 00 Versicherungen (Schülerunfall) 832.000 835.541 795.699,09 200
6540 00 Dienstreisen 4.000 4.000 3.459,20 022
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7180 00 Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung 6.560 6.560 6.519,20 200
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2950
Erläuterungen Unterabschnitt 2950
GD: 01.2950.5501 00, 01.2950.5910 00
854.760 859.901 814.453,06
854.760 859.901 814.453,06
0 300 250,00
-854.760 -859.601 -814.203,06

20
21
22
23
24
27
28
29
2
Einzelplan 2 Schulen
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz 2006 Haushaltsansatz 2005 Rechn.Erg. 2004
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich
0 270.267 -270.267 0 68.823 -68.823 0,00 70.046,31 -70.046,31
688.955 5.986.005 -5.297.050 687.160 6.066.916 -5.379.756 661.511,23 6.202.944,29 -5.541.433,06
13.500 2.550.676 -2.537.176 13.500 2.392.040 -2.378.540 12.128,00 2.098.005,00 -2.085.877,00
49.000 1.828.897 -1.779.897 49.000 1.827.936 -1.778.936 49.270,00 1.777.229,00 -1.727.959,00
89.000 1.750.785 -1.661.785 75.250 1.821.035 -1.745.785 87.073,00 1.761.984,94 -1.674.911,94
9.300 2.257.832 -2.248.532 10.300 1.458.331 -1.448.031 8.508,00 1.278.630,10 -1.270.122,10
29.000 1.264.852 -1.235.852 28.000 770.243 -742.243 24.256,00 752.019,69 -727.763,69
14.208.000 6.774.760 7.433.240 14.388.400 6.659.901 7.728.499 14.303.680,71 6.131.213,98 8.172.466,73
15.086.755 22.684.074 -7.597.319 15.251.610 21.065.225 -5.813.615 15.146.426,94 20.072.073,31 -4.925.646,37

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
Einzelplan: 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Zuschussbedarfs:
Haushaltsplan Ergebnis der
Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Einnahmen 235.650 308.100 339.437,78
Ausgaben 1.733.903 1.764.409 1.364.801,12
Zuschussbedarf (-)
bzw. Überschuss -1.498.253 -1.456.309 -1.025.363,34
Veränderung in v. H.
gegenüber Vorjahr 2,88 42,03
2.000,0
1.800,0
1.600,0
1.400,0
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2004 2005 2006
in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Zuschussbedarf

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1300 00 Erlöse im Rahmen von Paten- und Partnerschaften UD
0 100 0,00 020
1780 00 Spenden Pereslawl 0 50 250,00 020
1781 00 Spenden im Rahmen von Paten- und Partnerschaften UD
0 50 0,00 020
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
0 200 250,00
6190 00 Kulturarbeit des Kreises GD 27.500 11.080 11.737,80 024
6610 00 Mitgliedsbeitrag Kultursommer Nordhessen 300 300 300,00 024
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7180 00 Paten- und Partnerschaften UD UE 50.000 51.200 51.200,00 020
7184 00 Verleihung eines Kulturpreises 5.000 0 4.638,50 024
7185 00 Kulturförderung, Barockfestspiele Bad Arolsen GD
8.000 8.000 8.000,00 024
7188 00 Förderbeitrag an Kulturförderkreis Nordhessen GD
9.250 9.250 9.250,00 024
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3000 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3000 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3000
Erläuterungen Unterabschnitt 3000
UD: 01.3000.1300 00, 01.3000.1590 00, 01.3000.1781 00 ---> 01.3000.7180 00
GD: 01.3000.6190 00, 01.3000.7120 00, 01.3000.7185 00, 01.3000.7188 00
UE: 01.3000.7180 00
6190 00: Zur Förderung kultureller Veranstaltungen von herausragender Bedeutung (Goya-Ausstellung
in Bad Arolsen und Projekt "bewegter Wind") wird der Ansatz einmalig erhöht.
100.050 79.830 85.126,30
100.050 79.830 85.126,30
0 200 250,00
-100.050 -79.630 -84.876,30

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 31 Wissenschaft, Forschung
Unterabschnitt 3120 Sonstige Wissenschaft und Forschung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
5/6
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6610 00 Mitgliedsbeiträge 100 100 76,69 020
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3120 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3120 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3120
100 100 76,69
100 100 76,69
0 0 0,00
-100 -100 -76,69

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3200 Heimatmuseum/Archive
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1100 00 Eintrittsgelder 600 600 1.074,90 024
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
600 600 1.074,90
SN 4000 Personalausgaben SN
4.100 4.100 5.147,04 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6191 00 Restaurierung/Konservierung der Exponate 950 950 112,84 024
6192 00 Projekt Freilichtmuseum Waldeck-Frankenberg 15.000 0 0,00 024
6610 00 Beitrag an den Museumsverband 300 300 240,00 020
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3200 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3200 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3200
Erläuterungen Unterabschnitt 3200
6192 00: Die Einrichtung eines Freilichtmuseums für den Landkreis soll geprüft werden.
20.350 5.350 5.499,88
20.350 5.350 5.499,88
600 600 1.074,90
-19.750 -4.750 -4.424,98

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3300 Laienspiele, Musikpflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1100 00 Eintrittsgelder 2.050 2.050 1.184,00 407
1110 00 Teilnehmergebühren 4.100 4.100 2.490,00 407
1570 00 Vermischte Einnahmen 500 150 500,00 407
1710 00 Zuweisung des Landes für die Korbacher Theaterwoche 1.500 1.500 0,00 407
1720 00 Zuweisung der Stadt Korbach 900 1.000 900,00 407
1781 00 Zuwendung vom Bund Deutscher Amateurtheater 1.000 1.000 0,00 407
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
10.050 9.800 5.074,00
SN 4000 Personalausgaben SN 39.390 38.590 57.741,40 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6190 00 Sächliche Verwaltungsausgaben GD
3.300 3.300 0,00 407
6541 00 Reisekosten, Unterkunft, Verpflegung UD GD 19.500 19.500 17.912,97 407
6550 00 Honorare, Aufwandsentschädigungen und Sonstiges GD
4.600 4.600 8.328,17 407
6610 00 Mitgliedsbeiträge 300 300 290,00 407
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7180 00 Zuschuss an die Musikschule UE 61.360 61.360 1.360,00 024
7181 00 Förderung des heimischen Theaters/Laienspiels 1.840 1.840 1.840,00 024
7182 00 Zuschüsse an Vereine für Musikinstrumente UE
1.840 1.840 1.562,00 024
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3300 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3300 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3300
Erläuterungen Unterabschnitt 3300
UD: 01.3300.1100 00, 01.3300.1110 00, 01.3300.1710 00, 01.3300.1720 00, 01.3300.1781 00
---> 01.3300.6541 00
GD: 01.3300.6190 00, 01.3300.6541 00, 01.3300.6550 00
UE: 01.3300.7180 00, 01.3300.7182 00
132.130 131.330 89.034,54
132.130 131.330 89.034,54
10.050 9.800 5.074,00
-122.080 -121.530 -83.960,54

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterabschnitt 3400 Heimatpflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
5/6
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6610 00 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD
1.000 1.000 215,00 020
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7180 00 Zuschuss an den Heimatbund und historische
Gesellschaft
GD
400 400 303,39 020
7181 00 Preis für Dorferneuerung 5.000 5.000 0,00 030
7182 00 Förderung und Erhaltung heimatlichen Kulturgutes 760 760 0,00 024
7183 00 Zuschüsse für die Teilnahme am Hessentag 1.200 1.200 1.193,81 020
7184 00 Zuschuss an den BDV 4.800 4.800 4.800,00 020
7185 00 Zuschüsse für Laienchöre (Sängerbünde) GD
6.160 6.160 6.710,00 024
7186 00 Zuschuss zu den Kosten des Christian-Daniel-Rauch-
Museums in Bad Arolsen
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3400 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3400 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3400
Erläuterungen Unterabschnitt 3400
GD: 01.3400.6610 00, 01.3400.7180 00, 01.3400.7185 00
17.500 17.500 17.500,00 024
36.820 36.820 30.722,20
36.820 36.820 30.722,20
0 0 0,00
-36.820 -36.820 -30.722,20
7185 00: Der bisherige Text "Zuschüsse an Verbände und Vereine" wurde geändert.
7186 00: Bis zum Jahr 2012 wird der Stadt Bad Arolsen ein jährlicher Zuschuss in der veranschlagten Höhe gewährt.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volkshochschule
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1710 00 Zuweisungen des Landes 150.000 150.000 151.967,00 022
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
150.000 150.000 151.967,00
4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte GD 255.800 287.700 254.245,79 022
4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte GD 19.000 21.000 20.319,04 022
4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung,
Angestellte
GD
53.500 60.200 55.815,23 022
4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte GD
500 500 0,00 022
4670 00 Trennungsgeld, Fahrt- und Umzugskosten GD
500 500 0,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6750 00 Nutzungsentschädigung für schulische Einrichtungen 113.300 104.000 103.904,90 030
6751 00 Nutzungsentschädigung für Verwaltungsräume 143.000 100.000 99.292,23 030
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7180 00 Sachkostenzuschuss an die Volkshochschule 110.000 110.000 0,00 030
7181 00 Personalkostenzuschuss an die Volkshochschule 183.200 147.000 60.099,27 030
7182 00 Zuschuss an Projekt "Lernende Region Waldeck-
Frankenberg"
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3500
Erläuterungen Unterabschnitt 3500
GD: Personalausgaben UA 01.3500, 01.3500.7180 10
14.170 3.625 4.873,80 020
892.970 834.525 598.550,26
892.970 834.525 598.550,26
150.000 150.000 151.967,00
-742.970 -684.525 -446.583,26
6751 00: Die Erhöhung ergibt sich durch die Anmietung von Räumen in Bad Wildungen und Bad Arolsen sowie
der Nutzungsausweitung in Frankenberg (Eder).
7181 00: Entsprechend der Vereinbarung mit dem Kreisverband für Erwachsenenbildung e.V. stehen insgesamt
512.500,00 EUR für Personalausgaben zur Verfügung. Die davon nicht für beim Landkreis angestelltes
Personal benötigten Mittel sind an den Verein zu zahlen.
7182 00: Zur Fortführung des Projektes über den 30.06.2006 hinaus ist ein höherer Zuschuss des
Landkreises erforderlich.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3610 Naturschutz und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1000 00 Genehmigungsgebühren 65.000 65.000 102.022,80 361
1300 00 Verkaufserlöse 200 200 0,00 361
1610 00 Kostenerstattung vom Land aus der Ausgleichsabgabe 3.000 4.500 2.733,38 361
1680 00 Erstattung von Personalausgaben 0 71.000 71.705,06 022
1720 00 Zuweisungen von Gemeinden für Naturdenkmale UD
500 500 0,00 361
1780 00 Spenden für Naturschutz UD
500 500 0,00 361
1781 00 Zuweisungen von Sonstigen für Naturdenkmale UD
300 300 200,00 361
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2600 00 Zwangsgelder 500 500 0,00 361
2601 00 Bußgelder 5.000 5.000 4.410,64 361
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
75.000 147.500 181.071,88
SN 4000 Personalausgaben SN 475.000 612.200 499.949,36 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5100 00 Unterhaltung v. Naturdenkmalen und
Naturschutzgebieten
UD
25.600 25.600 25.100,79 361
5101 00 Pflege von schutzwürdigen Flächen UD
7.700 7.700 6.316,01 361
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
5300 00 Pacht für schutzwürdige Flächen,
Nutzungsentschädigung
GD UE
GD
636 1.272 148,03 021
2.600 2.600 2.128,24 361
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
1.084 1.084 980,80 021
6500 00 Bürobedarf GD UE
1.247 2.494 1.038,01 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
2.371 1.555 2.308,00 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
6.265 6.265 6.866,24 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
792 1.526 619,87 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
213 213 36,58 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
7.525 5.495 7.239,32 021
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7120 00 Zuweisung an Gemeinden für ein
Landschaftspflegeprogramm
15.000 0 0,00 361
7180 00 Preis für Naturschutz und Landschaftspflege 0 3.000 0,00 361
7181 00 Zuschuss für Naturschutz und Landschaftspflege UD GD
5.150 5.150 3.060,00 361
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3610 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3610 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3610
551.183 676.154 555.791,25
551.183 676.154 555.791,25
75.000 147.500 181.071,88
-476.183 -528.654 -374.719,37

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3610 Naturschutz und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Erläuterungen Unterabschnitt 3610
UD: 01.3610.1720 00, 01.3610.1781 00 ---> 01.3610.5100 00
UD: 01.3610.1780 00 ---> 01.3610.5100 00, 01.3610.5101 00, 01.3610.7181 00
GD: 01.3610.5300 00, 01.3610.7181 00
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.3610, 01.6100,
01.6200 und 01.6500 (s.Erl. UA 1.0200 - FD Zentrale Dienste)
1680 00: Die vom Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee erfolgte Personalkostenerstattung entfällt, da der
abgeordnete Mitarbeiter inzwischen aus dem Dienst des Kreises ausgeschieden ist.
7120 00: Für besondere Aufwendungen zur Landschaftspflege werden Städten und Gemeinden Zuwendungen
gewährt.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten
Unterabschnitt 3700 Kirchen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
5/6
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6610 00 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
(Förderkreis Synagoge in Vöhl e. V.)
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3700 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3700 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3700
300 300 0,00 020
300 300 0,00
300 300 0,00
0 0 0,00
-300 -300 0,00

30
31
32
33
34
35
36
37
3
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz 2006 Haushaltsansatz 2005 Rechn.Erg. 2004
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich
0 100.050 -100.050 200 79.830 -79.630 250,00 85.126,30 -84.876,30
0 100 -100 0 100 -100 0,00 76,69 -76,69
600 20.350 -19.750 600 5.350 -4.750 1.074,90 5.499,88 -4.424,98
10.050 132.130 -122.080 9.800 131.330 -121.530 5.074,00 89.034,54 -83.960,54
0 36.820 -36.820 0 36.820 -36.820 0,00 30.722,20 -30.722,20
150.000 892.970 -742.970 150.000 834.525 -684.525 151.967,00 598.550,26 -446.583,26
75.000 551.183 -476.183 147.500 676.154 -528.654 181.071,88 555.791,25 -374.719,37
0 300 -300 0 300 -300 0,00 0,00 0,00
235.650 1.733.903 -1.498.253 308.100 1.764.409 -1.456.309 339.437,78 1.364.801,12 -1.025.363,34

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
Einzelplan: 4 - Soziale Sicherung
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Zuschussbedarfs:
Haushaltsplan Ergebnis der
Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Einnahmen 23.462.080 26.202.580 22.102.246,51
Ausgaben 59.546.450 64.055.696 56.115.293,22
Zuschussbedarf (-)
bzw. Überschuss -36.084.370 -37.853.116 -34.013.046,71
Veränderung in v. H.
gegenüber Vorjahr -4,67 11,29
70.000,0
60.000,0
50.000,0
40.000,0
30.000,0
20.000,0
10.000,0
0,0
2004 2005 2006
in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Zuschussbedarf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1100 00 Gebühren für die Ausstellung von
Vertriebenenausweisen
100 100 20,00 409
1500 00 Zahlungen für Schadenfälle 1.000 1.000 4.141,53 030
1570 00 Vermischte Einnahmen 50 50 0,00 400
1601 00 Sachkostenerstattung von ARGE für Landkreis 67.500 0 0,00 400
1680 00 Erstattungen von Personalkosten 0 0 3.128,75 022
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2600 00 Zwangsgelder 500 500 0,00 400
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
69.150 1.650 7.290,28
SN 4000 Personalausgaben SN 2.515.300 1.865.200 2.651.711,47 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
3.812 6.558 2.003,27 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
4.936 5.062 7.339,80 021
6500 00 Bürobedarf GD UE
6.491 12.964 11.470,44 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
4.080 4.963 5.949,07 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
24.055 32.691 32.003,78 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
3.413 7.871 3.350,56 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
205 273 175,93 021
6540 00 Dienstreisen GD UE 19.514 10.447 24.673,02 021
6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE
6.550 6.000 8.055,25 400
6720 00 Zuschuss an die Delegationsgemeinden zu den
Personalkosten der Sozialämter
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4000 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4000 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4000
Erläuterungen Unterabschnitt 4000
0 0 279.466,00 400
2.588.356 1.952.029 3.026.198,59
2.588.356 1.952.029 3.026.198,59
69.150 1.650 7.290,28
-2.519.206 -1.950.379 -3.018.908,31
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.4000, 01.4050 und
01.4090 (s.Erl. UA 1.0200 - FD Zentrale Dienste)
1601 00: Die Bundesagentur für Arbeit erstattet für die in der Arbeitsgemeinschaft ( ARGE) eingesetzten
Beschäftigten die Sachkosten.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1600 00 Personalkostenerstattung von ARGE für Landkreis 428.000 500.000 0,00 400
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
428.000 500.000 0,00
SN 4000 Personalausgaben UD SN 759.600 676.800 0,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
1.423 0 0,00 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
2.266 0 0,00 021
6500 00 Bürobedarf GD UE
2.424 0 0,00 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
1.524 0 0,00 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
8.981 0 0,00 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
1.274 0 0,00 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
76 0 0,00 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
8.958 0 0,00 021
6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE
2.446 0 0,00 021
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4050 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4050 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4050
Erläuterungen Unterabschnitt 4050
788.972 676.800 0,00
788.972 676.800 0,00
428.000 500.000 0,00
-360.972 -176.800 0,00
UD: 01.4050.1600 00 ---> 01.4050.4000/SN
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.4000, 01.4050 und
01.4090
(s.Erl. UA 1.0200 - FD Zentrale Dienste)
1600 00: Die Bundesagentur für Arbeit erstattet die Personalkosten für die in der Arbeitsgemeinschaft ( ARGE )
eingesetzten Beschäftigten des Landkreises.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1500 00 Zahlungen für Schadenfälle 1.000 50 94.000,00 030
1711 00 Zuweisungen des Landes (Kostenübern.
Landesjugendamt)
100.000 120.000 112.149,48 022
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
101.000 120.050 206.149,48
SN 4000 Personalausgaben SN 1.302.410 1.158.812 1.114.451,73 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
3.677 5.220 848,43 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
9.548 8.999 12.623,14 021
6500 00 Bürobedarf GD UE
5.147 10.294 5.754,01 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
2.078 2.803 2.077,76 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
25.094 26.748 26.179,27 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
6.483 6.483 3.817,64 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
725 426 517,15 021
6540 00 Dienstreisen GD UE 48.830 38.124 50.907,67 021
6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE
2.500 5.000 2.084,44 021
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4070
Erläuterungen Unterabschnitt 4070
1.406.492 1.262.909 1.219.261,24
1.406.492 1.262.909 1.219.261,24
101.000 120.050 206.149,48
-1.305.492 -1.142.859 -1.013.111,76
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.2050, 01.4070, 01.4511
und 01.4650 (s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)
1711 00: Reduzierung der Kostenerstattung durch das Land nach § 4 der Rahmenvereinbarung vom 21.12.2000.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4090 Lastenausgleichs- und Flüchtlingsverwaltung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1500 00 Zahlungen für Schadenfälle 1.000 50 2.479,09 030
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
1.000 50 2.479,09
SN 4000 Personalausgaben SN
0 1.045.400 993.935,94 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
1.575 2.877 793,44 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
2.508 3.540 3.872,34 021
6500 00 Bürobedarf GD UE
2.683 5.691 3.532,57 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
1.686 1.545 1.638,93 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
9.943 14.286 12.448,19 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
1.411 3.454 1.708,23 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
85 93 71,42 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
9.917 15.394 13.135,78 021
6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE
2.707 2.500 1.049,33 400
6720 00 Verwaltungskostenerstattung an den Schwalm-Eder-
Kreis
6.500 15.000 30.000,00 409
6770 00 Verwaltungskosten für die Abwicklungen Krankenhilfe 60.000 90.000 82.159,69 409
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7100 00 Gebühren für EDV-Verfahren Bundesausgleichsamt 2.000 2.500 1.790,72 409
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4090 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4090 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4090
Erläuterungen Unterabschnitt 4090
101.015 1.202.280 1.146.136,58
101.015 1.202.280 1.146.136,58
1.000 50 2.479,09
-100.015 -1.202.230 -1.143.657,49
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.4000, 01.4050 und
01.4090 (s.Erl. UA 1.0200 - FD Zentrale Dienste)
SN 4000: Entsprechend der Neuorganisation in der Kreisverwaltung werden die Personalausgaben
im UA 4000 nachgewiesen.
6720 00: Die Schadensfeststellung für Hauptentschädigungen nach dem LAG ist bis auf wenige Fälle
abgeschlossen.
6770 00: Insbesondere durch den Wegfall vieler Krankenhilfefälle nach dem BSHG (jetzt SGB XII) wegen der zum
01.01.2005 eingetretenen Pflichtversicherung für Leistungsempfänger nach dem SGB II ist ein erhebliche
Rückgang an Verwaltungskosten der gesetzlichen Krankenkassen für die Auftragsverwaltung nach § 264
SGB V zu verzeichnen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz
Unterabschnitt 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (jetzt: 4101)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1640 00 Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von
Einrichtungen
2
Sonstige Finanzeinnahmen
0 0 -86,92 400
2410 00 Kostenbeitrag/Ersatz außerhalb von Einrichtungen 0 0 -664,90 400
2470 00 Ersatzleistungen von sonstigen Anderen außerhalb von
Einrichtungen
0 0 -11.198,18 400
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4100 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4100 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4100
0 0 -11.950,00
0 0 0,00
0 0 -11.950,00
0 0 -11.950,00

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz
Unterabschnitt 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1620 00 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(LWV)
1621 00 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
für Kinder bei Verwandten
1622 00 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
gem. § 107 BSHG
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2410 00 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz
außerhalb von Einrichtungen
2430 00 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen außerhalb
von Einrichtungen
2431 00 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen für Kinder
bei Verwandten
2450 00 Leistungen Dritter; Leistungen von
Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen
2451 00 Erstattungen von Sozial- leistungsträgern f. Aussiedler
in Übergangswohnheimen
2470 00 Leistungen Dritter; sonstige Ersatzleistungen außerhalb
von Einrichtungen
110.000 480.000 591.032,95 400
500 500 0,00 407
50.000 200.000 409.748,07 400
10.000 50.000 192.179,38 400
20.000 30.000 363.116,27 400
3.000 20.000 7.253,28 407
20.000 50.000 1.634.566,20 400
2.000 10.000 14.732,40 409
2.000 2.000 12.949,19 400
2490 00 Rückzahlung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen 20.000 20.000 25.731,82 400
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
237.500 862.500 3.251.309,56
6721 00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD 10.000 12.500 12.269,95 400
6722 00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
(Verwandtenpflege)
GD
5.000 5.000 0,00 407
6723 00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände §
107 BSHG
7
Zuweisungen und Zuschüsse
GD
500.000 500.000 832.980,68 400
7300 00 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt GD 500.000 2.450.000 10.287.136,34 400
7301 00 Hilfe zum Lebensunterhalt bei sonstig.
Familienverhältnissen
GD 20.000 30.000 22.608,67 407
7308 00 Leistungen nach dem BSHG für Aussiedler in
Übergangswohnheimen
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4101 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4101 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4101
Erläuterungen Unterabschnitt 4101
GD: Ausgaben Abschnitt 01.41, UA 01.4820 und 01.4850
2431 00: (auch Grp. 6722 00 und 7301 00)
Die Haushaltsansätze verringern sich aufgrund sinkender Fallzahlen.
1620 00: (auch Grp. 1622 00 und 6721 00)
GD
5.000 30.000 76.315,44 409
1.040.000 3.027.500 11.231.311,08
1.040.000 3.027.500 11.231.311,08
237.500 862.500 3.251.309,56
-802.500 -2.165.000 -7.980.001,52

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz
Unterabschnitt 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Durch die Neuregelungen im Sozialhilferecht (SGB XII) haben sich die Erstattungsfälle erheblich reduziert.
2410 00: (auch Grp. 2430 00, 2450 00, 2451 00, 2470 00, 2490 00, 7300 00 und 7308 00
Starker Rückgang der Fallzahlen, da der überwiegende Teil der bisherigen Hilfeempfänger
einen Anspruch auf Grundleistungen für Arbeitssuchende nach dem SGB II hat. Die Ansätze wurden
aufgrund der gegenwärtigen Fallzahlen ermittelt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz
Unterabschnitt 4102 Hilfe zum Lebensunterhalt, laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
7
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
7309 00 Hilfe zur Arbeit § 18 BSHG GD
0 185.000 575.278,55 400
7310 00 HARA/Beschäftigungsinitiativen D GD UE 130.000 306.000 1.309.405,04 400
7311 00 Programm Ausbildung statt Sozialhilfe D GD UE 75.300 156.500 153.342,16 400
7329 00 Hilfe zur Arbeit § 19 BSHG GD
0 15.000 241.482,59 400
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4102 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4102 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4102
Erläuterungen Unterabschnitt 4102
UD: 01.4990.1715 00 ---> 01.4102.7310 00
UD: 01.4990.1716 00 ---> 01.4102.7311 00
GD: Ausgaben Abschnitt 01.41, UA 01.4820 und 01.4850
UE: 01.4102.7310 00, 01.4102.7311 00
205.300 662.500 2.279.508,34
205.300 662.500 2.279.508,34
0 0 0,00
-205.300 -662.500 -2.279.508,34
7310 00: Die Beteiligung am Programm "Pia" (Passgenau in Arbeit) ist vorgesehen. Falls Kofinanzierungsmittel
erforderlich sind, werden diese durch die Arbeitsgemeinschaft ( ARGE ) aus Mitteln der Bundesagentur für
Arbeit aufgebracht. In Höhe der Ausgaben sind Einnahmen bei 01.4990.1715 00 veranschlagt.
7311 00: Bereits laufende Programme sowie das Programm "Ausbildung statt ALG II" wurden in Höhe der zu erwartenden
Landeszuweisung 01.4990.1716 00 veranschlagt. Die Kofinanzierung erfolgt durch die ARGE.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz
Unterabschnitt 4103 Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
7
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
7302 00 Einmalige Leistungen GD 30.000 140.000 1.502.711,16 400
7304 00 Hausbrandbeihilfen GD 10.000 10.000 86.700,15 400
7306 00 Weihnachtsbeihilfen GD
0 10.000 201.607,32 400
7406 00 Einmalige Beihilfen an Empfänger in Einrichtungen GD
5.000 5.000 28.670,44 400
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4103 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4103 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4103
Erläuterungen Unterabschnitt 4103
GD: Ausgaben Abschnitt 01.41, UA 01.4820 und 01.4850
45.000 165.000 1.819.689,07
45.000 165.000 1.819.689,07
0 0 0,00
-45.000 -165.000 -1.819.689,07
7302 00: (auch Grp 7304 00)
Nach dem SGB XII (Sozialhilfe) können nur noch Beihilfen für die Erstausstattung der Wohnung einschl.
Elektrogeräte, Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt sowie bei
mehrtägigen Klassenfahrten gewährt werden. Weiterhin haben sich die Empfängerzahlen (siehe auch
UA 01.4101) erheblich reduziert.
7306 00: Die Gewährung von Weihnachtsbeihilfen sieht das SGB XII (Sozialhilfe) nicht vor.
7406 00: In der Vergangenheit wurden Bestattungskosten in Form von einmaligen Beihilfen übernommen. Bei der
Übernahme von Bestattungskosten handelt es sich jetzt um eine Hilfe in anderen Lebenslagen. Die
Veranschlagung erfolgt bei UA 01.4140.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz
Unterabschnitt 4104 Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
7
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
7303 00 Einmalige Leistungen GD
5.000 23.000 203.100,17 400
7305 00 Hausbrandbeihilfen GD
5.000 2.000 8.754,45 400
7307 00 Weihnachtsbeihilfen GD
0 5.000 20.476,43 400
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4104 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4104 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4104
Erläuterungen Unterabschnitt 4104
GD: Ausgaben Abschnitt 01.41, UA 01.4820 und 01.4850
10.000 30.000 232.331,05
10.000 30.000 232.331,05
0 0 0,00
-10.000 -30.000 -232.331,05
7303 00: (auch Grp 7305 00)
Nach dem SGB XII (Sozialhilfe) können nur noch Beihilfen für die Erstausstattung der Wohnung einschl.
Elektrogeräte, Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt sowie bei
mehrtägigen Klassenfahrten gewährt werden.
7307 00: Die Gewährung von Weihnachtsbeihilfen sieht das SGB XII (Sozialhilfe) nicht vor.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz
Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege (häuslicher Bereich)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1620 00 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(LWV)
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2410 00 Kostenbeitrag/Ersatz für Empfänger außerhalb von
Einrichtungen
2450 00 Leistungen Dritter; Leistungen von
Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen
2470 00 Ersatzleistungen von sonstigen Anderen außerhalb von
Einrichtungen
7
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
8.500 0 0,00 400
500 500 4.187,03 400
500 500 0,00 400
500 500 0,00 400
10.000 1.500 4.187,03
7300 00 Hilfe zur Pflege - erheblicher Pflegebedarf GD 65.000 48.000 51.176,11 400
7301 00 Hilfe zur Pflege - außergewöhnlicher Pflegebedarf GD 70.000 110.000 88.136,15 400
7302 00 Hilfe zur Pflege - schwerste Pflegebedürftigkeit GD 60.000 56.000 55.353,29 400
7303 00 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen GD 260.000 262.000 246.228,02 400
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4110 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4110 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4110
Erläuterungen Unterabschnitt 4110
455.000 476.000 440.893,57
455.000 476.000 440.893,57
10.000 1.500 4.187,03
-445.000 -474.500 -436.706,54
GD: Ausgaben Abschnitt 01.41, UA 01.4820 und 01.4850
1620 00: Für im Rahmen des Betreuten Wohnens untergebrachte Pflegegeldempfänger werden die Leistungen durch
den LWV erstattet.
7300 00: (auch Grp 7301 00, 7302 00 und 7303 00)
Die Ansätze wurden auf der Grundlage der Ausgabenentwicklung im 1. Halbjahr 2005 ermittelt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz
Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege (stationär/teilstationär)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1620 00 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(LWV)
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2510 00 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz
innerhalb von Einrichtungen
2530 00 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen innerhalb
von Einrichtungen
2550 00 Leistungen Dritter; Leistungen von
Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen
2570 00 Leistungen Dritter; sonstige Ersatzleistungen innerhalb
von Einrichtungen
2590 00 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von
Darlehen)
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
85.000 80.000 89.067,24 400
170.000 170.000 297.283,10 400
95.000 95.000 112.481,56 400
2.800.000 2.975.000 3.259.785,80 400
1.000 10.000 37,12 400
10.000 10.000 15.479,97 400
3.161.000 3.340.000 3.774.134,79
6721 00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD 10.000 10.000 0,00 400
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7304 00 Teilstationäre Pflege (Kurzzeitpflege) GD
7.500 7.500 1.797,97 400
7400 00 Vollstationäre Pflege GD 6.750.000 6.810.000 6.760.762,92 400
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4116 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4116 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4116
Erläuterungen Unterabschnitt 4116
GD: Ausgaben Abschnitt 01.41, UA 01.4820 und 01.4850
6.767.500 6.827.500 6.762.560,89
6.767.500 6.827.500 6.762.560,89
3.161.000 3.340.000 3.774.134,79
-3.606.500 -3.487.500 -2.988.426,10
2550 00: Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden an den Hilfeempfänger bzw. die
Einrichtung ausgezahlt und nicht mehr dem Sozialhilfeträger erstattet. Dadurch ergeben sich niedrigere Einnahmen.
7400 00: Durch die Anrechnung der Grundsicherungsleistungen reduziert sich die Ausgabe. Die Ausgabe kann jedoch
nicht im gleichem Umfang wie die Einnahme (2550 00) reduziert werden, da gleichzeitig
Fallzahlsteigerungen und höhere Pflegesätze zu berücksichtigen sind.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz
Unterabschnitt 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1620 00 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(LWV)
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2410 00 Kostenbeitrag/Ersatz für Empfänger außerhalb von
Einrichtungen
2470 00 Ersatzleistungen von sonstigen Anderen außerhalb von
Einrichtungen
2490 00 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von
Darlehen)
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
50 50 0,00 400
50 50 0,00 400
50 50 0,00 400
50 1.000 0,00 400
200 1.150 0,00
6721 00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD
50 50 0,00 400
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7315 00 Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel GD
50 50 0,00 400
7316 00 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder GD 2.600.000 2.850.000 2.747.236,78 400
7317 00 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung,
Arbeitsplatzbeschaffung
GD
500 500 0,00 400
7318 00 Suchtkrankenhilfe GD
500 500 0,00 400
7319 00 Sonstige Eingliederungshilfe GD 170.000 100.000 106.578,16 400
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4120 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4120 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4120
Erläuterungen Unterabschnitt 4120
GD: Ausgaben Abschnitt 01.41, UA 01.4820 und 01.4850
2.771.100 2.951.100 2.853.814,94
2.771.100 2.951.100 2.853.814,94
200 1.150 0,00
-2.770.900 -2.949.950 -2.853.814,94
7316 00: Aufgrund leicht rückläufiger Fallzahlen im Bereich der Integration behinderter Kinder in Tageseinrichtungen
kann der Ansatz reduziert werden.
7319 00: Eine Anhebung des Ansatzes ist aufgrund steigender Kosten und Fallzahlen im Zusammenhang mit der
Übernahme von Kosten für die Beförderung behinderter Kinder zur Schule notwendig.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz
Unterabschnitt 4130 Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaften, Hilfe zur Familienplanung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1620 00 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(LWV)
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2410 00 Kostenbeitrag/Ersatz für Empfänger außerhalb von
Einrichtungen
2470 00 Ersatzleistungen von sonstigen Anderen außerhalb von
Einrichtungen
2510 00 Kostenbeitrag/Ersatz für Empfänger innerhalb von
Einrichtungen
2570 00 Ersatzleistungen von sonstigen Anderen innerhalb von
Einrichtungen
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
1.000 30.000 1.894,30 409
9.000 9.000 -159,94 409
2.000 2.000 0,00 409
50 50 105,64 409
50 50 0,00 409
12.100 41.100 1.840,00
6721 00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD
100 100 0,00 409
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7313 00 Krankenhilfe an Empfänger außerhalb von
Einrichtungen
GD
350.000 550.000 637.527,31 409
7413 00 Krankenhilfe an Empfänger innerhalb von Einrichtungen GD 500.000 300.000 809.243,97 409
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4130 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4130 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4130
Erläuterungen Unterabschnitt 4130
GD: Ausgaben Abschnitt 01.41, UA 01.4820 und 01.4850
850.100 850.100 1.446.771,28
850.100 850.100 1.446.771,28
12.100 41.100 1.840,00
-838.000 -809.000 -1.444.931,28
1620 00: Durch den Wegfall des Kostenerstattungsanspruchs gegenüber dem LWV (§ 100 BSHG ist außer Kraft
gesetzt) sind nur noch kleine Erstattungsbeträge für Aufwendungen der vergangenen Jahre zu erwarten.
7313 00: (auch Grp 7413 00)
Da nach den letzten Jahresabrechnungen festzustellen ist, dass die Krankenhilfeaufwendungen für
stationäre Behandlungen erheblich höher sind als für die ambulanten Behandlungen und sonstigen
Leistungen, ist der Haushaltsansatz hier reduziert und bei der 01.4130.7413 00 entsprechend erhöht
worden.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz
Unterabschnitt 4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
2
**** E I N N A H M E N ****
Sonstige Finanzeinnahmen
2490 00 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von
Darlehen)
2510 00 Kostenbeitrag/Ersatz für Empfänger innerhalb von
Einrichtungen
2570 00 Ersatzleistungen von sonstigen Anderen innerhalb von
Einrichtungen
7
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
7310 00 Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der
Lebensgrundlagen
7311 00 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten
7312 00 Vorbeugende Gesundheitshilfe für Empfänger
außerhalb von Einrichtungen
7314 00 Hilfe zur Familienplanung, Schwangerschaft,
Mutterschutz sowie Sterilisat. außh.v.Einr.
GD
GD
GD
GD
50 50 1.180,00 400
50 50 0,00 400
50 50 0,00 400
150 150 1.180,00
0 50 914,00 400
5.000 500 0,00 400
500 500 0,00 400
500 50 0,00 400
7321 00 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts GD
1.500 1.500 0,00 400
7324 00 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen für
Empfänger außerhalb von Einrichtungen
7330 00 Bestattungskosten Empfänger außerhalb von
Einrichtungen
7412 00 Vorbeugende Gesundheitshilfe für Empfänger innerhalb
von Einrichtungen
7414 00 Hilfe zur Familienplanung, Schwangerschaft,
Mutterschutz sowie Sterilis. innerh.v.Einr.
7424 00 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen innerhalb
von Einrichtungen
7430 00 Bestattungskosten Empfänger innerhalb von
Einrichtungen
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4140 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4140 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4140
Erläuterungen Unterabschnitt 4140
GD: Ausgaben Abschnitt 01.41, UA 01.4820 und 01.4850
GD
GD
GD
GD
5.000 10.000 4.357,41 400
40.000 0 0,00 400
500 500 250,44 400
500 50 0,00 400
500 15.000 0,00 400
18.000 0 0,00 400
72.000 28.150 5.521,85
72.000 28.150 5.521,85
150 150 1.180,00
-71.850 -28.000 -4.341,85
7311 00: Die Eingliederung von Personen, die gegenwärtig noch nicht den Erwerbsfähigen im Sinne des SGB II
zugeordnet werden können, soll gefördert werden (z.B. durch Verrichtung gemeinnütziger Arbeiten).
7324 00: (auch Grp. 7330 00, 7424 00 und 7430 00)
Bei der Übernahme von Bestattungskosten handelt es sich nach dem SGB XII (Sozialhilfe) um eine
Leistung im Rahmen der Hilfe in anderen Lebenslagen. Die Übernahme der Bestattungskosten soll künftig
gesondert nachgewiesen werden (Grp.7324 00 und 7424 00). Die Ansätze bei 7324 00 und 7424 00 können
daher gleichzeitig reduziert werden.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4200 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1620 00 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5.000 5.000 2.861,08 409
1710 00 Erstattung von Ausgaben nach dem AsylbLG 1.500.000 2.400.000 2.546.001,99 409
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2410 00 Kostenbeitrag/Ersatz für Empfänger außerhalb von
Einrichtungen
2430 00 Übergeleit.Unterhaltsansprüche für Empfänger
außerhalb von Einrichtungen
2450 00 Leistungen Dritter; Leistungen von
Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen
2510 00 Kostenbeitrag/Ersatz für Empfänger innerhalb von
Einrichtungen
2530 00 Übergeleit.Unterhaltsansprüche für Empfänger
innerhalb von Einrichtungen
2550 00 Leistungen Dritter; Leistungen von
Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen
7
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
7700 00 Leistungen nach dem KJHG an Empfänger innerhalb
von Einrichtungen
7910 00 AsylbLG § 3 Wertgutscheine für Bekleidung/Hausrat an
Empfäng. außerhalb von Einrichtungen
7911 00 AsylbLG § 3 Sachleistungen Unterbringung/Mieter für
Empf. außerhalb von Einrichtungen
7912 00 AsylbLG § 3, Arbeitsgelegenh. Empfänger außerhalb
von Einrichtungen
7913 00 AsylbLG § 3, sonst. Sachleist. an Empfänger außerhalb
von Einrichtungen
7914 00 AsylbLG § 2 Empfänger von SGB XII-Leistungen
außerhalb von Einrichtungen
7915 00 AsylbLG § 3 Geldleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt
an Empfänger außerhalb von Einr.
7916 00 AsylbLG § 3, sonst. Geldleist. an Empfänger außerhalb
von Einrichtungen
7917 00 AsylbLG § 2 Krankenhilfe und sonst. Leist. z.
Gesunderhalt. Empfänger außerh. v. Einricht.
7918 00 Krankenhilfe an Empfänger nach § 3 AsylbLG
(außerhalb von Einrichtungen)
7919 00 AsylbLG § 3 Geldleistungen für persönliche
Bedürfnisse an Empfänger außerhalb von Einr.
7920 00 AsylbLG § 3 Wertgutscheine für Bekleidung/Hausrat an
Empfäng. innerhalb von Einrichtungen
7921 00 AsylbLG § 3 Sachleistungen Unterbringung/Miete an
Empf. innerhalb von Einrichtungen
7922 00 AsylbLG § 3, Arbeitsgelegenh. Empfänger innerhalb
von Einrichtungen
7923 00 AsylbLG § 3, sonst. Sachleist. an Empfänger innerhalb
von Einrichtungen
7924 00 AsylbLG § 2 Empfänger von SGB XII-Leistungen
innerhalb von Einrichtungen
UD GD
UD GD
UD GD
UD GD
UD GD
UD GD
UD GD
UD GD
UD GD
UD GD
UD GD
UD GD
UD GD
UD GD
UD GD
UD GD
20.000 15.000 1.945,06 409
3.000 3.000 500,00 409
20.000 20.000 221.694,64 409
10.000 10.000 12.262,97 409
500 500 -3.621,74 409
500 500 2.607,44 409
1.559.000 2.454.000 2.784.251,44
0 20.000 24.193,72 407
10.000 20.000 10.476,98 409
300.000 300.000 295.219,82 409
15.000 10.000 13.787,58 409
25.000 25.000 -2.760,43 409
450.000 400.000 435.529,92 409
450.000 530.000 369.243,60 409
150.000 190.000 163.882,26 409
200.000 250.000 162.847,63 409
400.000 520.000 547.414,64 409
80.000 120.000 105.507,34 409
5.000 5.000 609,00 409
500.000 500.000 517.634,46 409
25.000 25.000 26.516,62 409
10.000 10.000 -466,04 409
120.000 20.000 27.964,73 409

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4200 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
7925 00 AsylbLG § 3 Geldleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt
an Empfänger innerhalb von Einr.
7926 00 AsylbLG § 3, sonst. Geldleist. an Empfänger innerhalb
von Einrichtungen
7927 00 AsylbLG § 2 Krankenhilfe und sonst. Leist. z.
Gesunderhalt. Empfänger innerh. v. Einricht.
7928 00 Krankenhilfe an Empfänger nach § 3 AsylbLG
(innerhalb von Einrichtungen)
7929 00 AsylbLG § 3 Geldleistungen für persönliche
Bedürfnisse an Empfänger innerhalb von Einr.
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4200 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4200 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4200
Erläuterungen Unterabschnitt 4200
UD: Einnahmen UA 01.4200 ---> Ausgaben UA 01.4200
GD: Ausgaben Abschnitt 01.42
UD GD
UD GD
UD GD
UD GD
UD GD
370.000 420.000 403.150,80 409
5.000 5.000 3.532,64 409
20.000 25.000 10.843,26 409
360.000 370.000 423.381,37 409
80.000 100.000 105.971,94 409
3.575.000 3.865.000 3.644.481,84
3.575.000 3.865.000 3.644.481,84
1.559.000 2.454.000 2.784.251,44
-2.016.000 -1.411.000 -860.230,40
Die Asylbewerberzahlen sind weiter rückläufig. Auch die Rückführungsprogramme der letzten Jahre wirken
sich auf die Ausgabenentwicklung positiv aus. Die mit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes zum
01.01.2005 eingetretenen Änderungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) und die zunehmend
über 36 Monate andauernde Leistungsgewährung je berechtigter Person nach diesem Gesetz haben
jedoch zu einer Ausgabenverschiebung von den Grundleistungen nach § 3 AsylbLG hin zu den Leistungen
in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG mit der damit verbundenen Kostensteigerung (in diesen Fällen
sind die höheren Hilfen in analoger Anwendung des SGB XII zu gewähren) geführt. Andererseits führen
die rückläufigen Asylbewerberzahlen und der Zeitablauf der Abrechnungsfähigkeit von Altfällen immer
mehr zur Senkung der pauschalen Kostenerstattung des Landes Hessen nach dem Landesaufnahmegesetz,
so dass sich der Zuschussbedarf des UA 01.4200 in erheblichem Umfang erhöht.
7700 00: Es sind keine Erstattungsfällt mehr mit dem Land Hessen abzurechnen. Der Haushaltsansatz kann daher
entfallen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4201 Hilfen nach dem Landesaufnahmegesetz
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
2
**** E I N N A H M E N ****
Sonstige Finanzeinnahmen
2411 00 Kostenbeitrag/Ersatz 5.000 8.000 6.096,21 409
2432 00 Übergeleitete Unterhaltsansprüche 500 500 0,00 409
2450 00 Erstattungen von Sozialleistungsträgern 5.000 30.000 72.269,33 409
7
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
10.500 38.500 78.365,54
7310 00 Hilfe zur Pflege GD
3.000 6.000 13.530,00 409
7314 00 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen GD 10.000 110.000 159.738,52 409
7330 00 Leistungen außerhalb von Einrichtungen GD
8.000 215.000 293.626,66 409
7331 00 Einmalige Beihilfen GD
1.000 30.000 38.242,80 409
7414 00 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen GD
5.000 40.000 54.843,27 409
7430 00 Leistungen an Kontingent- flüchtlinge/jüd. Emigranten
innerhalb von Einr.
GD 25.000 135.000 93.502,21 409
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4201 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4201 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4201
Erläuterungen Unterabschnitt 4201
GD: Ausgaben Abschnitt 01.42
52.000 536.000 653.483,46
52.000 536.000 653.483,46
10.500 38.500 78.365,54
-41.500 -497.500 -575.117,92
Der Rückgang der Zuweisungen von jüd. Emigranten und der seit 01.01.2005 für die meisten
Hilfeempfänger aus diesem Personenkreis bestehende Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II
(Grundsicherung für Arbeitssuchende) und SGB XII (Sozialhilfe, Kapitel 4 Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung) hat zu einer erheblichen Reduzierung der in diesem UA nachzuweisenden
Aufwendungen geführt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4202 Hilfen im Rahmen des Europäischen Flüchtlingsfonds
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1700 00 Zuweisungen der Europäischen Kommission UD 50.000 80.000 26.450,00 409
7
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
7800 00 Unterstützung der freiwilligen Rückkehr von
Vertriebenen, Flüchtlingen und Asylbewerbern
7880 00 Unterstützung der freiwilligen Rückkehr von
Vertriebenen, Flüchtlingen und Asylbewerbern
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4202 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4202 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4202
Erläuterungen Unterabschnitt 4202
UD: Einnahmen UA 01.4202 ---> Ausgaben UA 01.4202
GD: Ausgaben Abschnitt 01.42
UE: 01.4202.7880 00
UE
UD UE
50.000 80.000 26.450,00
0 160.000 52.900,00 409
100.000 0 0,00 409
100.000 160.000 52.900,00
100.000 160.000 52.900,00
50.000 80.000 26.450,00
-50.000 -80.000 -26.450,00

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4210 Vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1100 00 Gebühren für die Nutzung der Übergangswohnheime 30.000 30.000 42.534,45 409
1610 00 Kostenpauschale des Landes zur vorläufigen
Unterbringung von Spätaussiedlern
300.000 400.000 325.950,00 409
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
330.000 430.000 368.484,45
SN 4000 Personalausgaben UD SN 40.900 40.500 40.666,42 022
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7800 00 Unterbringungs- u. Betreuungs- kosten f. d. vorläufige
Unter- bringung von Spätaussiedlern
7810 00 Gemeinwesenorient. Einglied.- Projekte für
Spätaussiedler jüdischer Emigr. und Migranten
7880 00 Unterbringungs- u. Betreuungs- kosten f. d. vorläufige
Unter- bringung von Spätaussiedlern
7881 00 Gemeinwesenorient. Einglied.- Projekte für
Spätaussiedler jüdischer Emigr. und Migranten
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4210 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4210 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4210
Erläuterungen Unterabschnitt 4210
UD: Einnahmen UA 01.4210 ---> Ausgaben UA 01.4210
GD: Ausgaben Abschnitt 01.42
UD
UD UE
GD
GD
0 290.000 187.484,05 409
0 95.000 70.000,00 409
150.000 0 0,00 409
55.000 0 0,00 409
245.900 425.500 298.150,47
245.900 425.500 298.150,47
330.000 430.000 368.484,45
84.100 4.500 70.333,98
Obwohl die Zahl der dem Landkreis zugewiesenen Spätaussiedler rückläufig ist, kann bei diesem
Unterabschnitt wieder ein nennenswerter Überschuss erwartet werden. Dadurch, dass ab 2006 nur noch
ein Übergangswohnheim für Spätaussiedler betrieben wird und die Verweildauer der Aussiedler in diesem
Heim wegen des heute vorhandenen Wohnungsmarktes immer kürzer wird, können in erheblichem
Umfang Unterkunftskosten für die vorläufige Unterbringung eingespart werden.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
Unterabschnitt 4390 Frauenhaus
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
5/6
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6610 00 Mitgliedsbeitrag an Verein Frauen helfen Frauen 150 150 150,00 025
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7180 00 Zuschuss an Verein Frauen helfen Frauen 2.640 2.640 2.640,00 025
7181 00 Betriebskostenzuschuss für das Frauenhaus 10.000 7.440 7.440,00 025
7182 00 Modellprojekt "Frauen und Mädchen in besonderen
Lagen" d.Vereins Frauen helfen Frauen
5.000 0 0,00 025
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4390 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4390 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4390
Erläuterungen Unterabschnitt 4390
17.790 10.230 10.230,00
17.790 10.230 10.230,00
0 0 0,00
-17.790 -10.230 -10.230,00
7182 00: An dem Modellprojekt "Frauen und Mädchen in besonderen Lagen" beteiligt sich der Landkreis mit einem
Zuschuss in der veranschlagten Höhe.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 44 Kriegsopferfürsorge (KOF) und ähnliche Maßnahmen
Unterabschnitt 4400 KOF n.d. Bundesversorgungsgesetz (BVG) ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träge
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
1
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1600 00 Erstattungen vom Bund 401.280 412.680 380.112,43 400
1620 00 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 50 50 0,00 400
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2080 00 Zinsen von Darlehen 50 50 0,00 400
2450 00 Leistungen Dritter; Leistungen von
Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen
260.000 255.000 257.757,03 400
2470 00 Sonstige Einnahmen 24.000 15.000 24.223,68 400
2510 00 Kostenbeiträge zu Erholungskuren 3.000 4.000 3.047,42 400
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6721 00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
20 v. H.
7
Zuweisungen und Zuschüsse
UD GD
688.380 686.780 665.140,56
50 50 0,00 400
7000 00 Rückzahlungen an Bund UD GD
50 50 0,00 400
7510 00 Erziehungsbeihilfen an Beschädigte für Kinder ohne
Hochschulstudium
UD GD
50 50 0,00 400
7520 00 Erziehungsbeihilfen an Waisen ohne Hochschulstudium UD GD
50 50 0,00 400
7530 00 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Beschädigte UD GD
3.000 10.500 0,00 400
7531 00 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für
Hinterbliebene
UD GD
35.000 16.000 11.175,26 400
7532 00 Hausbrandbeihilfen UD GD
50 1.000 0,00 400
7540 00 Erholungsfürsorge für Beschädigte UD GD 45.000 67.000 39.683,27 400
7541 00 Erholungsfürsorge für Hinterbliebene UD GD 65.000 67.000 60.874,55 400
7560 00 Hilfen nach § 27 d BVG - Beihilfen UD GD
1.000 18.000 179,00 400
7561 00 Krankenhilfe an Beschädigte UD GD
50 500 0,00 400
7562 00 Krankenhilfe an Hinterbliebene UD GD
50 500 0,00 400
7563 00 Hilfe zur Pflege an Beschädigte UD GD 50.000 67.000 102.505,69 400
7564 00 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene UD GD 550.000 530.000 531.018,50 400
7565 00 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts an Beschädigte UD GD
50 500 0,00 400
7566 00 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts an Hinterbliebene UD GD
3.000 4.000 2.270,00 400
7567 00 Altenhilfe an Beschädigte UD GD
2.000 3.000 1.334,26 400
7568 00 Altenhilfe an Hinterbliebene UD GD
3.000 4.000 2.072,35 400
7570 00 Weihnachtsbeihilfen an Empfänger laufender
Leistungen
7571 00 Weihnachtsbeihilfen an sonst. Empfänger
(Minderbemittelte)
**** S U M M E A U S G A B E N ****
UD GD
UD GD
0 1.300 623,50 400
0 500 74,00 400
757.400 791.000 751.810,38

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 44 Kriegsopferfürsorge (KOF) und ähnliche Maßnahmen
Unterabschnitt 4400 KOF n.d. Bundesversorgungsgesetz (BVG) ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träge
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4400 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4400 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4400
Erläuterungen Unterabschnitt 4400
UD: Einnahmen UA 01.4400 ---> Ausgaben UA 01.4400
Die Ansätze wurden der Entwicklung angepasst. Während sich in verschiedenen Bereichen
Einsparungen abzeichnen, muss im Bereich der Hilfe zur Pflege für Hinterbliebene eine Erhöhung
vorgenommen werden.
757.400 791.000 751.810,38
688.380 686.780 665.140,56
-69.020 -104.220 -86.669,82

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 44 Kriegsopferfürsorge (KOF) und ähnliche Maßnahmen
Unterabschnitt 4430 KOF nach dem SVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1600 00 Erstattungen vom Bund 2.250 2.250 1.039,31 400
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2410 00 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz
außerhalb von Einrichtungen
7
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
7500 00 Leistungen nach dem Soldatenversorgungsgesetz
(SVG)
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4430 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4430 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4430
Erläuterungen Unterabschnitt 4430
UD: Einnahmen UA 01.4430 ---> Ausgaben UA 01.4430
GD: Ausgaben UA 01.4430
GD
250 250 0,00 400
2.500 2.500 1.039,31
2.500 2.500 1.039,31 400
2.500 2.500 1.039,31
2.500 2.500 1.039,31
2.500 2.500 1.039,31
0 0 0,00

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4511 Außerschulische Jugendbildung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1100 00 Teilnehmergebühren für Veranstaltungen - KJBW 7.200 7.200 34.716,15 407
1101 00 Teilnehmergebühren für Veranstaltungen
(Jugendpflege)
500 500 0,00 407
1570 00 Vermischte Einnahmen - KJBW 50 50 0,00 407
1710 00 Zuweisungen des Landes - KJBW 76.700 76.700 54.659,32 407
1720 00 Zuweisungen von Gemeinden und
Gemeindeverbände - KJBW
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
50 50 0,00 407
84.500 84.500 89.375,47
SN 4000 Personalausgaben SN 47.850 128.450 60.259,35 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
334 334 0,00 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
307 307 0,00 021
6190 00 Veranstaltungskosten - KJBW UD GD 35.000 35.000 54.486,47 407
6191 00 Außerschulische Bildung, Lehrgänge, Seminare UD GD
2.000 2.000 445,82 407
6192 00 Honorarkosten für freie Mitarbeiter GD
1.850 1.850 1.650,00 407
6410 00 Versicherungen - KJBW GD
200 100 85,00 030
6500 00 Bürobedarf GD UE
334 667 183,92 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
179 179 0,00 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
1.640 1.640 1.577,06 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
201 401 106,09 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
42 42 8,71 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
1.237 1.237 528,36 021
6620 00 Vermischte Ausgaben - KJBW GD
100 100 0,00 020
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7000 00 Maßnahmen außerschulische Bildungsarbeit der
Jugendgruppen
GD UE
5.400 5.400 896,60 407
7001 00 Maßnahmen der politischen Bildung der Jugend GD
2.600 2.600 1.730,74 020
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4511 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4511 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4511
Erläuterungen Unterabschnitt 4511
UD: 01.4511.1100 00, 01.4511.1720 00 ---> 01.4511.6190 00
UD: 01.4511.1101 00 ---> 01.4511.6191 00
GD: 01.4511.6410 00, 01.0000.6410 00, 01.0200.6410 00 und 01.1600.6410 00
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
99.274 180.307 121.958,12
99.274 180.307 121.958,12
84.500 84.500 89.375,47
-14.774 -95.807 -32.582,65

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4511 Außerschulische Jugendbildung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.2050, 01.4070, 01.4511
und 01.4650 (s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)
UE: 01.4511.7000 00

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugenderholung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1711 00 Zuweisungen des Landes zur Jugendpflege (eigene
Maßnahm.)
1712 00 Zuweisungen des Landes zur Jugenderholung (freie
Träger)
2
Sonstige Finanzeinnahmen
5.100 5.100 4.908,00 407
3.000 3.000 3.000,00 407
2410 00 Teilnehmerbeiträge Ferienfreizeiten 76.000 76.000 54.870,80 407
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
84.100 84.100 62.778,80
SN 4000 Personalausgaben SN 15.690 15.690 15.690,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6190 00 Jugenderholungspflege (eigene Maßnahmen) UD GD 138.000 138.000 114.910,56 407
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7000 00 Freizeitheime, Fahrten, Lager, Jugenderholung D GD UE 31.680 31.680 38.990,95 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4512 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4512 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4512
Erläuterungen Unterabschnitt 4512
UD: 01.4512.1711 00, 01.4512.2410 00 ---> 01.4512.6190 00
UD: 01.4512.1712 00 ---> 01.4512.7000 00
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
UE: 01.4512.7000 00
185.370 185.370 169.591,51
185.370 185.370 169.591,51
84.100 84.100 62.778,80
-101.270 -101.270 -106.812,71

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4513 Deutsche und internationale Jugendbegegnungen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
4
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
SN 4000 Personalausgaben SN
5.230 5.230 5.230,00 022
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7000 00 Internationale Jugendarbeit GD UE
9.200 9.200 6.490,26 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4513 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4513 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4513
Erläuterungen Unterabschnitt 4513
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
UE: 01.4513.7000 00
14.430 14.430 11.720,26
14.430 14.430 11.720,26
0 0 0,00
-14.430 -14.430 -11.720,26

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1780 00 Spenden (Jugendsammelwoche) 6.000 6.000 10.808,70 407
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
6.000 6.000 10.808,70
SN 4000 Personalausgaben SN 60.145 60.145 60.145,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6190 00 Einrichtung und Material der Jugendpflege GD
1.500 1.500 990,00 407
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7001 00 Ablieferung an den Hessischen Jugendring UD GD
3.600 3.600 6.485,22 407
7002 00 Verwendung der Spenden aus der
Jugendsammelwoche
D GD UE
2.400 2.400 4.473,99 407
7004 00 Zuschüsse für Beschaffung von
Jugendgruppenmaterial (freie Träger)
GD
2.080 2.080 1.709,00 407
7005 00 Öffentlichkeitsarbeit GD
2.000 2.000 438,93 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4515 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4515 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4515
Erläuterungen Unterabschnitt 4515
UD: 01.4515.1780 00 ---> 01.4515.7001 00, 01.4515.7002 00
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
UE: 01.4515.7002 00
71.725 71.725 74.242,14
71.725 71.725 74.242,14
6.000 6.000 10.808,70
-65.725 -65.725 -63.433,44

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
7
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
7700 00 Leistungen im Rahmen der Jugendberufshilfe GD 25.000 50.000 19.183,69 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4521 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4521 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4521
Erläuterungen Unterabschnitt 4521
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
25.000 50.000 19.183,69
25.000 50.000 19.183,69
0 0 0,00
-25.000 -50.000 -19.183,69
7700 00: Die bisherige Haushaltsstelle 01.4521.7700 00 "Projekt- und Einzelförderung Produktionsschule" wurde
umbenannt. Aufgrund der aktuellen Ausgabenentwicklung werden niedrigere Aufwendungen erwartet.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
4
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
SN 4000 Personalausgaben SN
7.845 7.845 7.845,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6190 00 Bereitstellung von Mitteln zur Gewalt- und
Schuldenprävention
7
Zuweisungen und Zuschüsse
GD
25.600 25.600 25.497,64 407
7610 00 Jugendschutzmaßnahmen usw. UD GD
6.400 6.400 19.004,33 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4525 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4525 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4525
Erläuterungen Unterabschnitt 4525
UD: 01.4552.1100 00 ---> 01.4525.7610 00, 01.4552.7610 00, 01.4552.7611 00, 01.4552.7612 00
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
39.845 39.845 52.346,97
39.845 39.845 52.346,97
0 0 0,00
-39.845 -39.845 -52.346,97

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
2
**** E I N N A H M E N ****
Sonstige Finanzeinnahmen
2510 00 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
(Kostenbeitr)
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
10.000 10.000 21.035,60 407
10.000 10.000 21.035,60
SN 4000 Personalausgaben SN
7.845 8.368 8.368,00 022
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7710 00 Unterbringungskosten GD 220.000 250.000 221.219,63 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4534 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4534 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4534
Erläuterungen Unterabschnitt 4534
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
7710 00: Aufgrund der aktuellen Entwicklung werden niedrigere Aufwendungen erwartet.
227.845 258.368 229.587,63
227.845 258.368 229.587,63
10.000 10.000 21.035,60
-217.845 -248.368 -208.552,03

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4535 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
2
**** E I N N A H M E N ****
Sonstige Finanzeinnahmen
2410 00 Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenbeiträge) 500 500 0,00 407
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
500 500 0,00
SN 4000 Personalausgaben SN
8.368 8.891 8.891,00 022
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7610 00 Versorgung von Kindern in Notsituationen GD
1.000 2.000 623,24 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4535 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4535 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4535
Erläuterungen Unterabschnitt 4535
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
9.368 10.891 9.514,24
9.368 10.891 9.514,24
500 500 0,00
-8.868 -10.391 -9.514,24

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
4
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
SN 4000 Personalausgaben SN 31.380 31.380 31.380,00 022
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7110 00 Erstattung von überzahlten Leistungen (Rückläufer) GD
5.000 0 0,00 407
7180 00 Förderung der Betreuung von Kindern bis drei Jahren 25.000 0 0,00 407
7710 00 Hilfen in Kindertagesstätten GD 1.250.000 1.100.000 1.253.876,66 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4541 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4541 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4541
Erläuterungen Unterabschnitt 4541
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
1.311.380 1.131.380 1.285.256,66
1.311.380 1.131.380 1.285.256,66
0 0 0,00
-1.311.380 -1.131.380 -1.285.256,66
7710 00: Wieder steigende Fallzahlen und höhere Gebührensätze erfordern eine Anhebung des Ansatzes auf das Niveau
des Rechnungsergebnisses 2004.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1610 00 Kostenbeteiligung an Fortbildungsmaßnahmen 2.500 0 0,00 407
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2410 00 Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenbeiträge) 5.000 7.700 1.019,88 407
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
7.500 7.700 1.019,88
SN 4000 Personalausgaben SN 16.213 17.259 17.259,00 022
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7610 00 Förderung von Kindern in Tagespflege GD 130.000 230.000 115.204,67 407
7611 00 Fortbildungsmaßnahmen für Tagespflegeeltern GD
5.000 0 0,00 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4542 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4542 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4542
Erläuterungen Unterabschnitt 4542
UD: 01.4542.1610 00 ---> 01.4542.7611 00
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
151.213 247.259 132.463,67
151.213 247.259 132.463,67
7.500 7.700 1.019,88
-143.713 -239.559 -131.443,79
1610 00: (auch Grp. 7611 00)
Nach den Vorgaben des Landes Hessen ist der Jugendhilfeträger gehalten, Fortbildungsangebote an Tagespflegeeltern
zu unterbreiten. Es können hierzu beim Land Hessen Zuschüsse beantragt werden
2410 00: (auch Grp. 7610 00)
Die Ansätze werden der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1100 00 Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder 10.000 2.600 20.834,97 407
1101 00 Beteiligung Dritter an Projekten d. Erlebnispädagogik 14.000 14.000 6.863,00 407
7
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
24.000 16.600 27.697,97
7610 00 Soziale Gruppenarbeit UD GD 40.000 40.000 10.553,24 407
7611 00 Maßnahmen u. Beratungsangebote im Bereich sexuell.
Missbrauch von Jungen und Mädchen
UD GD
3.680 3.680 2.902,41 407
7612 00 Mädchenarbeit UD GD
7.360 7.360 5.679,12 407
7613 00 Projekte der Erlebnispädagogik UD GD 16.000 16.000 7.928,79 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4552 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4552 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4552
Erläuterungen Unterabschnitt 4552
UD: 01.4552.1100 00 ---> 01.4552.7610 00, 01.4552.7611 00, 01.4552.7612 00, 01.4525.7610 00
UD: 01.4552.1101 00 ---> 01.4552.7613 00
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
67.040 67.040 27.063,56
67.040 67.040 27.063,56
24.000 16.600 27.697,97
-43.040 -50.440 634,41

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
4
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
SN 4000 Personalausgaben SN 87.341 93.094 93.094,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5001 00 Unterhaltung angemieteter Gebäude GD
1.000 1.000 498,08 407
6780 00 Kosten für ambulante Maßnahmen Jugendhelfer bzw.
Erziehungsbeistand
GD 300.000 350.000 295.740,02 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4553 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4553 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4553
Erläuterungen Unterabschnitt 4553
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
388.341 444.094 389.332,10
388.341 444.094 389.332,10
0 0 0,00
-388.341 -444.094 -389.332,10

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1710 00 Zuweisungen des Landes 43.600 43.600 0,00 407
7
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
7610 00 Aufwendungen für den Einsatz von
Familienhelfern/innen
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4554 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4554 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4554
Erläuterungen Unterabschnitt 4554
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
GD
43.600 43.600 0,00
400.000 450.000 367.447,06 407
400.000 450.000 367.447,06
400.000 450.000 367.447,06
43.600 43.600 0,00
-356.400 -406.400 -367.447,06

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
2
**** E I N N A H M E N ****
Sonstige Finanzeinnahmen
2410 00 Kostenbeiträge 500 500 995,16 407
7
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
500 500 995,16
7610 00 Hilfen zur Erziehung in einer Tagesgruppe GD 180.000 180.000 165.283,59 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4555 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4555 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4555
Erläuterungen Unterabschnitt 4555
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
180.000 180.000 165.283,59
180.000 180.000 165.283,59
500 500 995,16
-179.500 -179.500 -164.288,43

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1620 00 Erstattungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden/andere Träg.
300.000 320.000 299.372,42 407
1680 00 Rückzahlung von Leistungen (Kassenreste u.a.) 1.500 1.500 769,26 407
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2410 00 Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenbeiträge) 70.000 102.300 74.312,02 407
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
371.500 423.800 374.453,70
SN 4000 Personalausgaben SN 81.588 86.818 86.818,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6720 00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD 184.000 184.000 199.735,51 407
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7610 00 Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Familienpflege) UD GD 520.000 580.000 516.315,38 407
7612 00 Hilfen für die pädagogisch bedingte Tagespflege GD 20.000 30.000 16.039,51 407
7613 00 Hilfen für Kinder in sonder- pädagogischen
Pflegestellen/ Erziehungsstellen
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4556 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4556 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4556
Erläuterungen Unterabschnitt 4556
UD: 01.4556.1620 00 ---> 01.4556.7610 00
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
7610 00: (auch Grp. 7612 00 u. 7613 00)
Die Ansätze werden der aktuellen Entwicklung angepasst.
GD
50.000 102.200 32.832,21 407
855.588 983.018 851.740,61
855.588 983.018 851.740,61
371.500 423.800 374.453,70
-484.088 -559.218 -477.286,91

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1620 00 Ersatz von Hilfen in Einrichtungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
1621 00 Ersatz von Hilfen in Einrichtungen an junge
ausländische Flüchtlinge
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2510 00 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
(Kostenbeitr)
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
400.000 300.000 438.189,62 407
1.000.000 1.000.000 688.342,17 407
350.000 350.000 357.035,72 407
1.750.000 1.650.000 1.483.567,51
SN 4000 Personalausgaben SN 153.762 163.176 163.176,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6720 00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD 255.600 255.600 270.555,47 407
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7710 00 Hilfen in Einrichtungen, Heimpflege GD 4.000.000 4.300.000 4.515.397,59 407
7711 00 Hilfen in Einrichtungen an junge ausländische
Flüchtlinge
UD GD 1.000.000 1.000.000 722.924,25 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4557 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4557 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4557
Erläuterungen Unterabschnitt 4557
UD: 01.4557.1621 00 ---> 01.4557.7711 00
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
7710 00: Der Ansatz wird der aktuellen Entwicklung angepasst.
5.409.362 5.718.776 5.672.053,31
5.409.362 5.718.776 5.672.053,31
1.750.000 1.650.000 1.483.567,51
-3.659.362 -4.068.776 -4.188.485,80

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1620 00 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5.100 5.100 0,00 407
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2510 00 Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenbeiträge) 5.100 5.100 0,00 407
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
10.200 10.200 0,00
SN 4000 Personalausgaben SN
7.845 8.368 8.368,00 022
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7710 00 Hilfen für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung GD 61.400 61.400 58.603,53 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4558 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4558 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4558
Erläuterungen Unterabschnitt 4558
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
69.245 69.768 66.971,53
69.245 69.768 66.971,53
10.200 10.200 0,00
-59.045 -59.568 -66.971,53

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1640 00 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Arbeitsamt,
RRSt.)
1645 00 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in
Einrichtungen(Arbeitsamt,RRSt)
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2410 00 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von
Einrichtungen (Kostenbeiträge)
2510 00 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
(Kostenbeitr)
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
10.200 10.200 0,00 407
10.200 10.200 43.535,48 407
7.700 7.700 7.107,05 407
60.000 60.000 52.190,25 407
88.100 88.100 102.832,78
SN 4000 Personalausgaben SN 78.450 83.680 83.680,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6720 00 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände GD 20.000 20.000 0,00 407
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7610 00 Hilfeleistungen durch ambulante Maßnahmen GD 150.000 150.000 91.183,92 407
7710 00 Tageseinrichtungen für Kinder oder andere
teilstationäre Einrichtungen
GD 12.800 12.800 0,00 407
7711 00 Einrichtungen über Tag und Nacht, sonstige
Wohnformen
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4560 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4560 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4560
Erläuterungen Unterabschnitt 4560
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
7711 00: Steigende Fallzahlen und die gegenwärtige Ausgabenentwicklung erfordern eine Anhebung des
Haushaltsansatzes.
GD
750.000 664.700 649.699,39 407
1.011.250 931.180 824.563,31
1.011.250 931.180 824.563,31
88.100 88.100 102.832,78
-923.150 -843.080 -721.730,53

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4561 Hilfen für junge Volljährige
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1620 00 Ersatz von Hilfen in Einrichtungen an ausländische
Flüchtlinge/Volljährige
2
Sonstige Finanzeinnahmen
50.000 50.000 -15.734,55 407
2410 00 Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenbeiträge) 10.200 10.200 14.814,97 407
2510 00 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
(Kostenbeitr)
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
80.000 40.000 50.085,46 407
140.200 100.200 49.165,88
SN 4000 Personalausgaben SN 99.370 104.600 104.600,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6720 00 Erstattungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände/Hilfen für junge Volljährige
7
Zuweisungen und Zuschüsse
GD
2.500 2.500 0,00 407
7610 00 Hilfen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen GD 80.000 140.000 51.869,56 407
7611 00 Eingliederungshilfe für seelische Behinderte/ ambulante
Maßnahmen
GD
20.000 20.000 17.330,70 407
7710 00 Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen GD 500.000 350.000 453.132,65 407
7711 00 Hilfen in Einrichtungen an ausländische Flüchtlinge
(Volljährige)
7712 00 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte in
teilstationären Einrichtungen
7713 00 Hilfen für seelisch Behinderte in Einrichtungen über Tag
und Nacht
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4561 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4561 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4561
Erläuterungen Unterabschnitt 4561
UD GD
UD: 01.4561.1620 00 ---> 01.4561.7711 00
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
2510 00: Der Haushaltsansatz wird der gegenwärtigen Einnahmesituation angepasst.
7610 00: Aufgrund eines Rückganges der Fallzahlen kann der Haushaltsansatz reduziert werden.
7710 00: Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung ist mit einer Erhöhung der Fallzahlen
zu rechnen.
GD
GD
50.000 50.000 3.991,35 407
5.100 5.100 0,00 407
350.000 350.000 321.545,84 407
1.106.970 1.022.200 952.470,10
1.106.970 1.022.200 952.470,10
140.200 100.200 49.165,88
-966.770 -922.000 -903.304,22

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1620 00 Erstattungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden/andere Träg.
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
1.000 1.000 2.875,00 407
1.000 1.000 2.875,00
SN 4000 Personalausgaben SN 16.213 17.259 17.259,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6720 00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD
1.000 1.000 0,00 407
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7710 00 Vorläufige Maßnahmen zum Kinder-/Jugendschutz GD 100.000 100.000 47.686,47 407
7711 00 Jugendschutzstelle GD
0 0 26.408,97 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4565 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4565 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4565
Erläuterungen Unterabschnitt 4565
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
117.213 118.259 91.354,44
117.213 118.259 91.354,44
1.000 1.000 2.875,00
-116.213 -117.259 -88.479,44

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1000 00 Gebühren für die Überprüfung von Bewerbern bei
Auslandsadoptionen
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
1.200 0 0,00 407
1.200 0 0,00
SN 4000 Personalausgaben SN 26.150 26.150 26.150,00 022
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7610 00 Fortbildung der Adoptiveltern GD
2.000 1.000 1.000,00 407
7611 00 Ausgaben im Rahmen der Adoptionsvermittlung GD
4.000 4.000 0,00 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4572 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4572 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4572
Erläuterungen Unterabschnitt 4572
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
1000 00: Aufgrund einer neuen gesetzlichen Regelung sind bei der Überprüfung von Bewerbern für
Auslandsadoptionen pro Fall Gebühren zu erheben.
7610 00: Die Fortbildungsmaßnahmen sollen intensiviert werden.
32.150 31.150 27.150,00
32.150 31.150 27.150,00
1.200 0 0,00
-30.950 -31.150 -27.150,00

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
4
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
SN 4000 Personalausgaben SN 81.065 86.295 86.295,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6780 00 Übersetzerkosten, Jugendgerichtshilfen und
Anwaltskosten
7
Zuweisungen und Zuschüsse
GD
1.500 1.500 1.099,68 407
7610 00 Honorarmittel für soziale Trainingskurse GD
5.100 5.100 182,44 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4573 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4573 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4573
Erläuterungen Unterabschnitt 4573
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
87.665 92.895 87.577,12
87.665 92.895 87.577,12
0 0 0,00
-87.665 -92.895 -87.577,12

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Jugendarbeit)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1100 00 Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter 500 500 924,00 407
7
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
500 500 924,00
7610 00 Pflegeelternfortbildung, Seminare und Honorarkosten GD
3.000 3.000 2.995,50 407
7611 00 Fortbildung Kindergartenfachberatung UD GD
3.000 3.000 2.699,42 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4581 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4581 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4581
Erläuterungen Unterabschnitt 4581
UD: 01.4581.1100 00 ---> 01.4581.7611 00
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
6.000 6.000 5.694,92
6.000 6.000 5.694,92
500 500 924,00
-5.500 -5.500 -4.770,92

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Unterabschnitt 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
2
**** E I N N A H M E N ****
Sonstige Finanzeinnahmen
2600 00 Geldbußen in Jugendstrafsachen 2.600 2.600 2.862,11 407
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
2.600 2.600 2.862,11
6610 00 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD
2.500 2.500 1.930,00 020
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7610 00 Verwendung der Bußgelder D GD UE
2.600 2.600 3.962,36 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4583 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4583 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4583
Erläuterungen Unterabschnitt 4583
UD: 01.4583.2600 00 ---> 01.4583.7610 00
GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget
UE: 01.4583.7610 00
5.100 5.100 5.892,36
5.100 5.100 5.892,36
2.600 2.600 2.862,11
-2.500 -2.500 -3.030,25

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4650 Erziehungsberatungsstelle
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
4
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
SN 4000 Personalausgaben SN 197.800 280.500 250.874,55 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
335 669 0,00 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
5.302 4.165 5.435,54 021
5700 00 Material für diagnostische Zwecke 1.300 1.300 1.108,85 407
5710 00 Material für therapeutische Zwecke 1.000 1.000 967,40 407
6500 00 Bürobedarf GD UE
668 1.335 387,10 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
413 391 421,75 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
3.297 3.641 3.154,13 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
500 803 469,35 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
42 42 17,42 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
4.128 4.128 3.081,42 021
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7610 00 Mittel für den Einsatz von Honorarkräften 4.000 4.000 1.400,00 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4650 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4650 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4650
Erläuterungen Unterabschnitt 4650
218.785 301.974 267.317,51
218.785 301.974 267.317,51
0 0 0,00
-218.785 -301.974 -267.317,51
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.2050, 01.4070, 01.4511
und 01.4650 (s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)
SN 4000: Durch das Ausscheiden einer Mitarbeiterin reduzieren sich die Personalausgaben.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1710 00 Zuweisungen des Landes im Rahmen der
Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen
2
Sonstige Finanzeinnahmen
UD
478.300 0 0,00 400
2510 00 Kostenbeitrag/Ersatz Altenerholungsmaßnahmen 3.500 4.300 2.679,20 400
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6191 00 Umsetzung des Altenplans, Zuschuss an
Selbsthilfegruppen für Senioren
481.800 4.300 2.679,20
800 800 0,00 400
6610 00 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände GD
700 700 613,44 020
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7000 00 Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt DRK, Sozialverband
VdK und andere Verbände
GD
6.640 6.640 6.557,00 020
7150 00 Zuschuss an Beschäftigungsgesellschaft UE
0 175.420 169.210,00 400
7171 00 Zuschuss an Beschäftigungsgesellschaft 175.420 0 0,00 400
7180 00 Verwendung der Landeszuweisung zur Förderung
sozialer Hilfen
UD
478.300 0 0,00 400
7423 00 Altenhilfe (Altenerholung) 36.000 36.000 25.200,64 400
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4700
Erläuterungen Unterabschnitt 4700
UD: 01.4700.1710 00 ---> 01.4700.7180 00
GD: 01.4700.6610 00, 01.4700.7000 00
UE: 01.4700.7150 00
697.860 219.560 201.581,08
697.860 219.560 201.581,08
481.800 4.300 2.679,20
-216.060 -215.260 -198.901,88
1710 00: (auch Grp. 7180 00)
Die im Rahmen der Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen vom Land erwartete Zuweisung
sowie deren Weiterleitung werden hier nachgewiesen. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach Absprache
in der Arbeitsgemeinschaft des Landkreises mit der Liga der Freien Wohlfahrtspflege.
7150 00: (auch Grp. 7171 00)
Der Zuschuss an die Beschäftigungsgesellschaft war einer anderen Gruppierungsziffer zuzuordnen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4810 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1610 00 Erstattungen vom Land UD 1.200.000 1.120.000 1.111.965,95 407
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2450 00 Ersatzleistungen von Dritten UD 420.000 420.000 395.724,54 407
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
1.620.000 1.540.000 1.507.690,49
SN 4000 Personalausgaben UD SN 156.900 183.050 183.050,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6710 00 Erstattungen an das Land UD 280.000 280.000 193.008,88 407
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7800 00 Leistungen an Berechtigte 0 1.680.000 1.662.566,92 407
7880 00 Leistungen an Berechtigte UD 1.800.000 0 0,00 407
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4810 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4810 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4810
Erläuterungen Unterabschnitt 4810
UD: UA 01.4810 Einnahmen ---> UA 01.4810 Ausgaben
2.236.900 2.143.050 2.038.625,80
2.236.900 2.143.050 2.038.625,80
1.620.000 1.540.000 1.507.690,49
-616.900 -603.050 -530.935,31
1610 00: (auch Grp. 7880 00)
Zum 01.07.2005 wurden die Regelunterhaltsbeiträge erhöht. Der Haushaltsansatz muss daher angepasst
werden.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4820 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1600 00 Personalkostenerstattung von ARGE für Städte Bad
Arolsen, Bad Wildungen und Korbach
1620 00 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(LWV)
1910 00 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und
Heizung an Arbeitsuchende
2
Sonstige Finanzeinnahmen
UD
1.360.000 1.162.000 0,00 400
3.000 0 0,00 400
4.802.000 5.100.000 0,00 400
2410 00 Kostenersatz nach § 33 SGB II 5.000 160.000 0,00 400
2411 00 Erbenhaftung nach § 35 SGB II 1.000 60.000 0,00 400
2450 00 Erstattungen von Sozialleistungsträgern 1.000 0 0,00 400
2470 00 Ersatzansprüche n. § 34 SGB II (vorsätzlich oder grob
fahr- lässig - ohne wichtigen Grund)
4.000 60.000 0,00 400
2490 00 Rückzahlung darlehensweise erbrachter Leistungen 5.000 20.000 0,00 400
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6720 00 Weiterleit. anteil. Personal- kostenerstatt. an Bad
Arolsen, Bad Wildungen und Korbach
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7830 00 Leistungen für Unterkunft und Heizung an
Arbeitsuchende nach § 22 SGB II
7831 00 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und
Umzugskosten
UD
UD GD
GD
6.181.000 6.562.000 0,00
1.360.000 1.162.000 0,00 400
16.500.000 17.496.000 0,00 400
40.000 0 0,00 400
7832 00 Übernahme der Mietschulden GD 60.000 0 0,00 400
7833 00 Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte GD 170.000 0 0,00 400
7840 00 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden
nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II
7850 00 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23
Abs. 3 SGB II
7851 00 Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft
und Geburt
UD GD
UD GD
GD
60.000 70.000 0,00 400
0 504.000 0,00 400
55.000 0 0,00 400
7852 00 Beihilfe für mehrtägige Klassenfahrten GD 60.000 0 0,00 400
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4820 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4820 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4820
Erläuterungen Unterabschnitt 4820
UD: Einnahmen UA 01.4820 ---> Ausgaben UA 01.4820
GD: Ausgaben Abschnitt 01.41, UA 01.4820 und 01.4850
18.305.000 19.232.000 0,00
18.305.000 19.232.000 0,00
6.181.000 6.562.000 0,00
-12.124.000 -12.670.000 0,00
Die Ansätze basieren aufgrund der gegenwärtigen Ausgaben- und Einnahmenentwicklung.
Die Leistungsbeteiligung des Bundes (1910 00) wurde, wie im Jahr 2005, mit 29,1% der Leistungen für

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4820 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Unterkunft und Heizung kalkuliert.
In den Monaten Jan. bis Sept. 2005 war ein stetiger Anstieg der Zahl der Bedarfsgemeinschaften zu
verzeichnen (Stand: Sept.05 = 5.605 Fälle).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4850 Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1620 00 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(LWV)
300.000 280.000 0,00 400
1716 00 Zuweisungen des Landes 825.000 825.000 825.802,00 400
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2450 00 Leistungen Dritter; Leistungen von
Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen
2550 00 Leistungen Dritter; Leistungen von
Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen
7
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
7810 00 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von
Einrichtungen
UD GD
40.000 68.000 264.678,72 400
2.000 2.000 6.984,84 400
1.167.000 1.175.000 1.097.465,56
3.760.000 2.815.000 3.217.123,68 400
7820 00 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen UD GD 360.000 385.000 510.764,40 400
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4850 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4850 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4850
Erläuterungen Unterabschnitt 4850
UD: Einnahmen UA 01.4850 ---> Ausgaben UA 01.4850
GD: Ausgaben Abschnitt 01.41, UA 01.4820 und 01.4850
4.120.000 3.200.000 3.727.888,08
4.120.000 3.200.000 3.727.888,08
1.167.000 1.175.000 1.097.465,56
-2.953.000 -2.025.000 -2.630.422,52
7810 00: Eine Fallzahlsteigerung erfordert eine Anhebung des Ansatzes. Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt
wurden im Zuge der Einführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende auf ihre Erwerbsfähigkeit hin
untersucht. Im Rahmen der Überprüfung wurde teilweise eine vollständige Erwerbsminderung festgestellt,
sodass kein Anspruch nach dem SGB II sondern auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung besteht.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1000 00 Verwaltungsgebühren 200 0 0,00 500
1680 00 Erstattung von Personal- und Sachkosten 300 300 0,00 500
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
500 300 0,00
SN 4000 Personalausgaben SN 135.700 138.000 134.700,18 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
167 334 0,00 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
154 307 44,80 021
6190 00 Öffentlichkeitsarbeit 800 800 0,00 500
6500 00 Bürobedarf GD UE
334 667 81,86 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
179 179 38,00 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
1.640 1.640 1.577,06 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
401 401 350,94 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
42 42 8,71 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
3.649 3.649 3.209,30 021
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7180 00 Zuschüsse an Betreuungsvereine 20.000 32.400 20.000,00 500
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4860 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4860 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4860
Erläuterungen Unterabschnitt 4860
163.066 178.419 160.010,85
163.066 178.419 160.010,85
500 300 0,00
-162.566 -178.119 -160.010,85
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.4860, 01.5000 und 01.5010
(s.Erl. UA 1.0200 - FD Zentrale Dienste)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4900 Krankenversorgung nach § 276 LAG (ohne Zugewandere) - örtlicher Träger -
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
1
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1600 00 Erstattungen vom Ausgleichsfonds (25 v.H.) UD
0 20.000 28.758,97 409
1620 00 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden UD
0 50 0,00 409
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2410 00 Kostenbeitrag/Ersatz außerhalb von Einrichtungen UD
0 50 36,70 409
2570 00 Erstattung anteilige Unterhaltshilfe nach § 276 Abs. 4
LAG
UD
0 50 0,00 409
7
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
0 20.150 28.795,67
7860 00 Krankenversorgung nach § 276 Abs. 1 und 2 LAG 0 80.000 102.427,66 409
7880 00 Krankenversorgung nach § 276 Abs. 1 und 2 LAG UD 60.000 0 0,00 409
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4900 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4900 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4900
Erläuterungen Unterabschnitt 4900
UD: Einnahmen UA 01.4900 ---> Ausgaben UA 01.4900
60.000 80.000 102.427,66
60.000 80.000 102.427,66
0 20.150 28.795,67
-60.000 -59.850 -73.631,99
1600 00: Wegfall der Erstattungen vom Ausgleichsfonds, da die Krankenhilfeaufwendungen nach § 276 Abs. 1 und
2 LAG von der beauftragten Krankenkasse dem Landkreis nur noch netto (nach Abzug des 25%igen
Anteils aus dem Ausgleichsfonds) in Rechnung gestellt werden.
7880 00: Rückläufige Zahl der Leistungsempfänger. Abrechnung der Krankenhilfeaufwendungen nur noch netto
(nach Abzug des 25%igen Anteils aus dem Ausgleichsfonds).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1602 00 Erstattungen vom Bund für die Eingliederung
jugendlicher Zuwanderer
UD
0 470.000 86.328,60 407
1610 00 Erstattungen vom Land (BerRehaG) UD
7.500 5.000 2.952,00 400
1611 00 Erstattungen vom Land - Leistungen nach dem Opfer-
entschädigungsgesetz (OEG)
1620 00 Kostenbeteiligung anderer Träger an Projekten der
Jugendhilfeplanung
7
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
7000 00 Zuschüsse an Verbände für die Betreuung der
Kriegsopfer
UD
2.000 2.000 751,61 400
2.500 2.500 422,00 407
12.000 479.500 90.454,21
1.200 1.200 1.200,00 020
7001 00 Zuschuss an das Mutter-Kind- Zentrum "Kreisel" 2.960 2.960 2.960,00 407
7002 00 Zuschuss an die katholische Beratungsstelle 3.280 3.280 3.280,00 407
7600 00 Jugendhilfeplanung gem. § 80 KJHG UE
5.100 5.100 3.417,19 407
7800 00 Leistungen nach dem Beruflich. Rehabilitierungsgesetz 0 5.000 2.952,00 400
7873 00 Eingliederungshilfe für jugendliche Zuwanderer UD
0 470.000 86.328,60 407
7880 00 Leistungen nach dem Beruflich. Rehabilitierungsgesetz UD
7.500 0 0,00 400
7881 00 Leistungen nach dem Opfer- entschädigungsgesetz
(OEG)
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4950 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4950 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4950
Erläuterungen Unterabschnitt 4950
UD: 01.4950.1602 00 ---> 01.4950.7873 00
UD: 01.4950.1610 00 ---> 01.4950.7800 00
UD: 01.4950.1611 00 ---> 01.4950.7881 00
GD: 01.4950.7871 00, 01.4950.7872 00
UE: 01.4950.7600 00
UD
2.000 2.000 751,61 400
22.040 489.540 100.889,40
22.040 489.540 100.889,40
12.000 479.500 90.454,21
-10.040 -10.040 -10.435,19
1602 00: (auch Grp. 7873 00)
Die Förderung von jugendlichen Zuwanderern nach dem sogenannten "Garantiefonds" wurde auslaufend
zum 31.03.05 beendet. Zuständig für die Maßnahmen ist jetzt das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge in Nürnberg.
1610 00: (auch Grp. 7880 00)
Eine Erhöhung der Fallzahlen erfordert eine Anhebung der Ansätze. Die Aufwendungen werden zu
100% erstattet.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4990 Besond. Finanzzuw. n.d. FAG im sozial.Bereich u.Erst.v. BSHG- Leist. n.d. Lande
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
1
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1700 00 Zuweisungen des Bundes für Programme "Jump" und
Langzeit- arbeitslose über 25 Jahre
0 125.000 407.985,00 400
1710 00 Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Sozialhilfe 2.100.000 2.500.000 2.422.550,00 030
1711 00 Zuweisungen zu den Belastungen aus
überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit
1713 00 Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen
Jugendhilfe
1714 00 Erstattung von BSHG-Leistungen nach dem
Landesaufnahmegesetz
550.000 292.000 527.300,00 030
1.558.000 1.632.500 1.632.550,00 030
300.000 600.000 632.168,14 409
1715 00 Landeszuweisungen "Pia" 130.000 118.200 302.020,51 400
1716 00 Landeszuweisungen Ausbildung statt ALG II 75.300 63.800 59.843,64 400
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4990 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4990 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4990
Erläuterungen Unterabschnitt 4990
UD: 01.4990.1715 00 ---> 01.4102.7310 00
UD: 01.4990.1716 00 ---> 01.4102.7311 00
4.713.300 5.331.500 5.984.417,29
0 0 0,00
4.713.300 5.331.500 5.984.417,29
4.713.300 5.331.500 5.984.417,29
1710 00: (auch Grp. 1711 00 u. 01.9000.0920 00)
Veranschlagt sind die Zuweisungen auf Grundlage der Zahlungen für 2005. Nach Abschluss der derzeit
laufenden Neuordnung des Sozialhilfelastenausgleichs kann es zu Veränderungen kommen.
1714 00: Starker Rückgang der abrechenbaren Personen nach dem Landesaufnahmegesetz wegen Ablauf des
Abrechnungszeitraums.
1715 00: (auch Grp. 1716 00)
Die im Zusammenhang mit den Programmen stehenden Ausgaben werden bei UA 4102 nachgewiesen.

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4
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz 2006 Haushaltsansatz 2005 Rechn.Erg. 2004
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich
599.150 4.884.835 -4.285.685 621.750 5.094.018 -4.472.268 215.918,85 5.391.596,41 -5.175.677,56
3.420.950 12.216.000 -8.795.050 4.246.400 15.017.850 -10.771.450 7.020.701,38 27.072.402,07 -20.051.700,69
1.949.500 3.972.900 -2.023.400 3.002.500 4.986.500 -1.984.000 3.257.551,43 4.649.015,77 -1.391.464,34
0 17.790 -17.790 0 10.230 -10.230 0,00 10.230,00 -10.230,00
690.880 759.900 -69.020 689.280 793.500 -104.220 666.179,87 752.849,69 -86.669,82
2.626.000 11.871.374 -9.245.374 2.529.900 12.309.055 -9.779.155 2.230.392,56 11.640.458,90 -9.410.066,34
0 218.785 -218.785 0 301.974 -301.974 0,00 267.317,51 -267.317,51
481.800 697.860 -216.060 4.300 219.560 -215.260 2.679,20 201.581,08 -198.901,88
8.968.500 24.824.966 -15.856.466 9.277.300 24.753.469 -15.476.169 2.605.156,05 5.926.524,73 -3.321.368,68
4.725.300 82.040 4.643.260 5.831.150 569.540 5.261.610 6.103.667,17 203.317,06 5.900.350,11
23.462.080 59.546.450 -36.084.370 26.202.580 64.055.696 -37.853.116 22.102.246,51 56.115.293,22 -34.013.046,71

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
Einzelplan: 5 - Gesundheit, Sport, Erholung
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Zuschussbedarfs:
Haushaltsplan Ergebnis der
Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Einnahmen 1.541.932 1.478.150 1.165.289,81
Ausgaben 7.626.992 7.296.308 5.540.954,84
Zuschussbedarf (-)
bzw. Überschuss -6.085.060 -5.818.158 -4.375.665,03
Veränderung in v. H.
gegenüber Vorjahr 4,59 32,97
9.000,0
8.000,0
7.000,0
6.000,0
5.000,0
4.000,0
3.000,0
2.000,0
1.000,0
0,0
2004 2005 2006
in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Zuschussbedarf

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5000 Gesundheitsamt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1000 00 Verwaltungsgebühren 80.000 75.000 131.911,12 500
1520 00 Anteil an Nebeneinnahmen der Ärzte 300 300 35,56 500
1570 00 Vermischte Einnahmen 100 100 359,42 500
1680 00 Sonstige Erstattungen 0 0 390,76 500
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2600 00 Bußgelder 600 600 845,50 500
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
81.000 76.000 133.542,36
SN 4000 Personalausgaben SN 1.488.200 1.509.700 1.398.173,23 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
2.755 3.614 2.445,51 021
5211 00 Wartung und Instandsetzung medizinischer Geräte 3.000 3.000 1.792,37 500
5600 00 Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 300 300 0,00 500
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
7.018 8.038 4.496,90 021
5710 00 Verbrauchsmittel 6.500 6.500 4.576,29 500
6190 00 Fahrtkostenersatz (Kontrolluntersuchung) GD
1.000 1.000 0,00 500
6192 00 Maßnahmen zur Aufklärung der Bevölkerung GD
1.500 1.500 1.482,67 500
6193 00 Bekämpfung der TBC GD
5.000 4.000 7.261,49 500
6500 00 Bürobedarf GD UE
3.566 7.131 4.899,58 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
2.860 2.405 2.968,45 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
16.159 18.916 15.803,88 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
4.712 4.712 4.119,15 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
153 153 85,35 021
6540 00 Dienstreisen GD UE 18.829 21.507 18.864,74 021
6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE
260 0 210,00 021
6620 00 Vermischte Ausgaben 300 300 168,22 500
6710 00 Sonstige Kosten für Infektionsschutz und
Laborleistungen
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5000 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5000 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5000
Erläuterungen Unterabschnitt 5000
GD
15.000 15.000 7.551,85 500
1.577.112 1.607.776 1.474.899,68
1.577.112 1.607.776 1.474.899,68
81.000 76.000 133.542,36
-1.496.112 -1.531.776 -1.341.357,32
GD: 01.5000.6190 00, 01.5000.6191 00, 01.5000.6192 00, 01.5000.6193 00, 01.5000.6710 00
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.4860, 01.5000 und 01.5010
(s.Erl. UA 1.0200 - FD Zentrale Dienste)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Jugendzahnpflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1680 00 Erstattungen d. Arbeitskreises Jugendzahnpflege 17.732 10.000 10.500,00 500
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
17.732 10.000 10.500,00
SN 4000 Personalausgaben SN 88.050 116.150 94.310,96 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
268 268 0,00 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
205 205 145,00 021
6500 00 Bürobedarf GD UE
264 527 65,49 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
144 144 0,00 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
1.194 1.317 1.261,65 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
161 321 97,33 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
42 42 6,97 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
2.434 3.441 3.155,60 021
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5010 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5010 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5010
Erläuterungen Unterabschnitt 5010
92.762 122.415 99.043,00
92.762 122.415 99.043,00
17.732 10.000 10.500,00
-75.030 -112.415 -88.543,00
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.4860, 01.5000 und 01.5010
(s.Erl. UA 1.0200 - FD Zentrale Dienste)
1680 00: Vom Arbeitskreis wird eine höhere Kostenbeteiligung erwartet.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1710 00 Zuweisungen des Landes 600 600 760,00 500
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
600 600 760,00
5890 00 Kosten der sportärztlichen Untersuchungen 10.000 10.000 9.545,83 500
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5020 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5020 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5020
10.000 10.000 9.545,83
10.000 10.000 9.545,83
600 600 760,00
-9.400 -9.400 -8.785,83

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5050 Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1000 00 Verwaltungsgebühren 10.000 7.500 0,00 505
1001 00 Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen 20.000 16.000 0,00 505
1002 00 Gebühren für Schlachttier- und Fleischbeschau 380.000 280.000 0,00 505
1003 00 Gebühren für BSE-Untersuchungen 10.000 7.500 0,00 505
1570 00 Vermischte Einnahmen 400 250 0,00 505
1600 00 Erstattungen vom Bund 700 500 0,00 505
1680 00 Erst.v.Personal- u. Sachkosten durch
Landwirtschaftl.Vieh -u. Fleischvermarkt. Wald.-Wolfhg.
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2.500 2.000 0,00 505
2600 00 Bußgelder, Zwangsgelder usw. 1.000 700 0,00 505
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
424.600 314.450 0,00
SN 4000 Personalausgaben SN 1.338.200 932.500 0,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
6.000 5.000 0,00 021
5600 00 Arbeits- und Schutzbekleidung 5.000 5.000 0,00 505
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
1.300 1.000 0,00 021
5700 00 Verbrauchsmittel 4.000 3.500 0,00 505
5701 00 Unterbringung von Tieren 3.000 1.500 0,00 505
6190 00 Kosten für BSE-Untersuchungen 10.000 7.500 0,00 505
6191 00 Sonstige sächliche Kosten 600 600 0,00 505
6500 00 Bürobedarf GD UE
5.000 5.000 0,00 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
6.000 6.500 0,00 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
3.800 2.500 0,00 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
2.000 2.000 0,00 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
100 100 0,00 021
6540 00 Dienstreisen GD UE 65.000 68.000 0,00 021
6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE
300 100 0,00 021
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5050 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5050 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5050
Erläuterungen Unterabschnitt 5050
1.450.300 1.040.800 0,00
1.450.300 1.040.800 0,00
424.600 314.450 0,00
-1.025.700 -726.350 0,00
UD: 01.5050.1003 00 ---> 01.5050.6190 00
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 (s.Erl. UA 1.0200 - FD Zentrale Dienste)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5050 Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Die Einnahmen und Ausgaben des im Rahmen der Kommunaliserung übernommenen Fachdienstes wurden
erstmals für ein volles Jahr veranschlagt.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5190 Krankenhausumlage
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
7
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
7110 00 Krankenhausumlage nach dem FAG UE 2.494.000 2.442.500 2.233.760,26 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5190 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5190 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5190
Erläuterungen Unterabschnitt 5190
UE: 1.5190.7110 00
2.494.000 2.442.500 2.233.760,26
2.494.000 2.442.500 2.233.760,26
0 0 0,00
-2.494.000 -2.442.500 -2.233.760,26

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtung. u. Maßn. der Gesundheitspfl.
Unterabschnitt 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
5/6
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6191 00 Kosten der Sprachheilfürsorge 300 300 0,00 500
6620 00 Vermischte Ausgaben 150 150 0,00 500
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7000 00 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen GD
400 400 100,00 020
7001 00 Zuschuss an Beratungsstellen GD 241.600 241.600 37.952,26 500
7002 00 Zuschüsse für die Förderung und Betreuung spastisch
Gelähmter u. a.
GD
1.600 1.600 600,00 500
7004 00 Zuschuss an die DLRG 12.000 12.000 12.000,00 140
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5400 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5400 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5400
Erläuterungen Unterabschnitt 5400
GD: 01.5400.7000 00, 01.5400.7001 00, 01.5400.7002 00
256.050 256.050 50.652,26
256.050 256.050 50.652,26
0 0 0,00
-256.050 -256.050 -50.652,26
7001 00: Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung beteiligt sich der Landkreis mit jährl. 180.000 EUR an den
Kosten der Sucht- u. Drogenberatungsstelle der Diakonie. Der Restbetrag dient der Finanzierung von
Zuweisungen für die psychosozialen Kontakt- u. Beratungsstellen der Treffpunkte, der Freundeskreise
Battenberg u. Waldeck sowie der Schwangerschaftskonfliktberatung.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Allgemeine Sportpflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1570 00 Vermischte Einnahmen 100 100 0,00 550
1780 00 Teilnehmergebühren, Startgelder u. ä. 500 500 800,00 550
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2410 00 Teilnehmerbeiträge für Freizeiten usw. 10.300 10.300 12.000,00 550
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
10.900 10.900 12.800,00
SN 4000 Personalausgaben SN 106.400 129.000 124.028,20 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
401 401 0,00 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
307 307 0,00 021
6190 00 Förderung des Breiten- und Leistungssports,
Sachkosten für Veranstaltungen
UD GD
26.000 26.000 21.413,27 550
6191 00 Ehrungen, Ehrenpreise 5.500 5.500 5.269,79 550
6192 00 Förderung des Schulsports GD 20.000 11.750 16.293,47 550
6500 00 Bürobedarf GD UE
491 923 415,28 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
555 376 572,29 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
2.001 2.001 1.988,68 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
701 701 480,66 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
51 51 10,45 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
3.581 4.677 2.847,30 021
6610 00 Mitgliedsbeiträge 100 100 55,00 020
6750 00 Nutzungsentschädigung für Sporthallen und andere
Schulräume
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7180 00 Zuschüsse an die Sportkreise Waldeck und
Frankenberg
7181 00 Förderung des Vereinssports - überörtliche
Veranstaltungen
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5500
Erläuterungen Unterabschnitt 5500
UD: 01.5500.1780 00, 01.5500.2410 00 ---> 01.5500.6190 00
GD: 01.5500.6190 00, 01.5500.6192 00
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655
(s.Erl. UA 1.0200 - FD Zentrale Dienste)
530.200 530.200 530.122,91 550
19.360 19.360 19.360,00 550
3.720 3.720 3.720,00 550
719.368 735.067 726.577,30
719.368 735.067 726.577,30
10.900 10.900 12.800,00
-708.468 -724.167 -713.777,30

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Allgemeine Sportpflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
6192 00: Mit Rücksicht auf die gestiegenen Beförderungskosten muss der Ansatz erhöht werden.
6750 00: Aufgrund der vorgesehenen Nutzung der Sporthallen durch örtliche Sportvereine berechnet sich die
veranschlagte Entschädigung, die an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zu zahlen ist.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 57 Schwimm- und Badeeinrichtungen
Unterabschnitt 5700 Hallen- und Freibäder
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
7
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
7130 00 Umlagen an den Schwimmbadzweckverband
Battenberg
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5700 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5700 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5700
Erläuterungen Unterabschnitt 5700
UE: 01.5700.7130 00
UE
75.000 91.800 70.500,00 030
75.000 91.800 70.500,00
75.000 91.800 70.500,00
0 0 0,00
-75.000 -91.800 -70.500,00

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
5/6
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6610 00 Mitgliedsbeiträge an den Naturpark Diemelsee,
Freunde und Förderer Wildpark Edersee
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7120 00 Zusch. an d. Waldeck-Frankenb. Städte u.
Gemeind.i.Zweckverb. Naturpark Kellerwald-Edersee
GD
1.300 1.300 1.291,29 020
5.000 5.000 0,00 020
7180 00 Zuschuss an den Verein Naturpark Diemelsee 40.000 35.400 35.400,00 020
7181 00 Umlage an den Zweckverband Naturpark Kellerwald-
Edersee
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5900 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5900 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5900
Erläuterungen Unterabschnitt 5900
GD: 01.5900.7120 00, 01.5900.7181 00
7180 00: Für die Umsetzung der Projekte "Wanderwelt Sauerland" muss der Ansatz erhöht werden.
GD
38.200 38.200 0,00 020
84.500 79.900 36.691,29
84.500 79.900 36.691,29
0 0 0,00
-84.500 -79.900 -36.691,29

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5910 Haus Waldeck
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1100 00 Betriebseinnahmen (steuerpflichtig) 820.000 853.750 809.367,03 030
1110 00 Betriebseinnahmen (steuerfrei) 12.000 16.550 12.168,81 030
1590 00 Vorsteuererstattung 5.000 5.000 9.981,53 030
1681 00 Erstattung der Kosten für Bustransfer 0 15.000 29.469,43 030
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2100 00 Dividende von EON-Mitte 71.400 90.500 61.747,21 030
2101 00 Dividende von der RWWE 75.100 61.800 61.854,44 030
2110 00 Erstattung von Kapitalertrag- steuern
u.Solidaritätszuschlag
23.600 23.600 23.099,00 030
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
1.007.100 1.066.200 1.007.687,45
SN 4000 Personalausgaben SN 412.050 380.250 367.284,47 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5000 00 Bauunterhaltung GD UE 20.000 100.000 70.000,00 030
5210 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD 20.000 20.000 13.942,78 030
5300 00 Mieten und Pachten GD
100 500 0,00 030
5400 00 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen
usw.
GD
70.000 66.500 56.326,54 030
5600 00 Arbeits- und Schutzbekleidung GD
800 800 684,34 030
5700 00 Ausgaben für Verpflegung und Verbrauchsmittel GD 86.000 84.000 73.787,62 030
6300 00 Werbemaßnahmen GD
9.000 9.000 5.674,23 030
6411 00 Mehrwertsteuer-Zahllast 5.000 5.000 0,00 030
6500 00 Geschäftsausgaben GD 65.000 47.500 59.015,82 030
6610 00 Mitgliedsbeiträge GD
100 100 43,10 030
6620 00 Vermischte Ausgaben 250 250 180,00 030
6750 00 Verwaltungskostenzuschuss an Eigenbetrieb
Gebäudemanagement
2.500 2.500 2.500,00 030
6790 00 Verwaltungskostenanteil 32.100 30.600 31.800,00 030
6800 00 Abschreibungen 65.000 80.000 75.612,62 030
6850 00 Verzinsung des Anlagekapitals 80.000 83.000 82.433,70 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5910 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5910 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5910
Erläuterungen Unterabschnitt 5910
GD: Grp.-Nr. 5000, 5210, 5300, 5400, 5600, 5700, 6300, 6500 und 6610
UE: 01.5910.5000 00
867.900 910.000 839.285,22
867.900 910.000 839.285,22
1.007.100 1.066.200 1.007.687,45
139.200 156.200 168.402,23

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5910 Haus Waldeck
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1100 00: Einnahmen und Ausgaben werden netto verbucht. Die Einnahmen beinhalten auch die Kostenerstattung für
den Bustransfer.
1681 00: Die Einnahmen werden bei der Haushaltsstelle 01.5910.1100.00 nachgewiesen.
2100 00: (auch Grp. 2101 00)
Es wird mit Ausschüttungen in der veranschlagten Höhe gerechnet.
2110 00: Die Höhe der Erstattung ist abhängig von der gezahlten Dividende.
5000 00: Die Baumaßnahmen zur Dachsanierung sind abgeschlossen.
6500 00: Die Geschäftsausgaben beinhalten auch die Kosten für den Bustransfer.

50
51
54
55
57
59
5
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz 2006 Haushaltsansatz 2005 Rechn.Erg. 2004
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich
523.932 3.130.174 -2.606.242 401.050 2.780.991 -2.379.941 144.802,36 1.583.488,51 -1.438.686,15
0 2.494.000 -2.494.000 0 2.442.500 -2.442.500 0,00 2.233.760,26 -2.233.760,26
0 256.050 -256.050 0 256.050 -256.050 0,00 50.652,26 -50.652,26
10.900 719.368 -708.468 10.900 735.067 -724.167 12.800,00 726.577,30 -713.777,30
0 75.000 -75.000 0 91.800 -91.800 0,00 70.500,00 -70.500,00
1.007.100 952.400 54.700 1.066.200 989.900 76.300 1.007.687,45 875.976,51 131.710,94
1.541.932 7.626.992 -6.085.060 1.478.150 7.296.308 -5.818.158 1.165.289,81 5.540.954,84 -4.375.665,03

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
Einzelplan: 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Zuschussbedarfs:
Haushaltsplan Ergebnis der
Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Einnahmen 2.583.450 2.754.700 2.947.543,96
Ausgaben 3.775.335 3.680.008 3.242.948,40
Zuschussbedarf (-)
bzw. Überschuss -1.191.885 -925.308 -295.404,44
Veränderung in v. H.
gegenüber Vorjahr 28,81 213,23
4.000,0
3.500,0
3.000,0
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
2004 2005 2006
in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Zuschussbedarf

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Bauordnung (Bauaufsicht)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1000 00 Verwaltungsgebühren 1.000.000 1.200.000 1.366.552,38 600
1550 00 Kostenerstattung Rechtsstreite 2.500 2.500 0,00 600
1560 00 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen UD
5.000 5.000 0,00 600
1670 00 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen 0 0 -3.000,00 600
1680 00 Erstattung von Gebühren für statische Berechnung 0 0 974,95 600
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2600 00 Zwangsgelder und Bußgelder 10.000 10.000 5.660,10 600
2601 00 Bußgelder in Denkmalschutzangelegenheiten 3.000 3.000 0,00 600
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
1.020.500 1.220.500 1.370.187,43
SN 4000 Personalausgaben SN 1.029.400 1.198.000 1.094.403,65 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
2.339 3.213 1.721,17 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
3.094 3.489 924,36 021
6190 00 Ersatzvornahmen für die Beseitigung
bauordnungswidrig. Zustände
6191 00 Gebühren für die Nachprüfung von statischen
Berechnungen
UD
5.000 5.000 1.224,09 600
0 0 8.885,89 600
6500 00 Bürobedarf GD UE
6.709 8.115 8.000,02 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
2.511 2.159 2.592,00 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
13.458 16.047 12.931,91 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
2.189 3.855 1.479,22 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
127 127 327,08 021
6540 00 Dienstreisen GD UE 15.442 11.076 15.861,46 021
6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE
2.500 2.500 1.267,44 021
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6100
Erläuterungen Unterabschnitt 6100
1.082.769 1.253.581 1.149.618,29
1.082.769 1.253.581 1.149.618,29
1.020.500 1.220.500 1.370.187,43
-62.269 -33.081 220.569,14
UD: 01.6100.1560 00 ---> 01.6100.6190 00
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.3610, 01.6100, 01.6200 und
01.6500 (s.Erl. UA 1.0200 - FD Zentrale Dienste)
1000 00: Das Gebührenaufkommen ist rückläufig, sodass der Ansatz entsprechend angepasst werden muss.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6101 Dorf- und Regionalentwicklung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
4
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
SN 4000 Personalausgaben SN 496.900 305.700 0,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
244 200 0,00 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
302 250 0,00 021
6500 00 Bürobedarf GD UE
4.390 3.300 0,00 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
244 200 0,00 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
1.951 1.500 0,00 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
1.220 950 0,00 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
100 100 0,00 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
721 550 0,00 021
6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE
100 100 0,00 021
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6101 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6101 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6101
Erläuterungen Unterabschnitt 6101
506.172 312.850 0,00
506.172 312.850 0,00
0 0 0,00
-506.172 -312.850 0,00
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.6101 und 01.7801
(s.Erl. UA 1.0200 - FD Zentrale Dienste)
Die Einnahmen und Ausgaben der im Rahmen der Kommunaliserung übernommenen Aufgaben wurden
erstmals für ein volles Jahr veranschlagt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung
Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
2
**** E I N N A H M E N ****
Sonstige Finanzeinnahmen
2080 00 Zinsen für Arbeitgeberbaudarlehen 3.900 4.700 5.237,46 030
2100 00 Dividenden von Wohnungsbaugesellschaften 10.000 10.000 13.304,16 030
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
13.900 14.700 18.541,62
SN 4000 Personalausgaben SN 76.550 76.350 71.370,75 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
201 201 0,00 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
205 205 0,00 021
6500 00 Bürobedarf GD UE
193 386 75,37 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
108 108 60,00 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
994 994 946,23 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
121 241 117,72 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
42 42 5,23 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
136 136 98,30 021
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6200
Erläuterungen Unterabschnitt 6200
78.550 78.663 72.673,60
78.550 78.663 72.673,60
13.900 14.700 18.541,62
-64.650 -63.963 -54.131,98
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.3610, 01.6100, 01.6200 und
01.6500 (s.Erl. UA 1.0200 - FD Zentrale Dienste)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1100 00 Anerkennungsgebühren (Sondernutzungsgebühren) 800 1.000 780,70 650
1300 00 Erlöse aus Gras-, Obst- und Holznutzung u. a. 250 500 53,42 650
1500 00 Zahlungen für Schadenfälle 15.000 15.000 17.204,53 650
1570 00 Vermischte Einnahmen 500 500 84,26 650
1710 00 Zuweisungen des Landes für Straßen nach dem FAG 1.530.000 1.500.000 1.536.450,00 650
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2680 00 Ablösung von Unterhaltungsmehrkosten 2.500 2.500 4.242,00 650
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5100 00 Laufende Unterhaltung und Instandsetzung v.
Kreisstraßen
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
D GD UE
GD UE
1.549.050 1.519.500 1.558.814,91
350.000 275.000 275.000,00 650
67 67 0,00 021
6500 00 Bürobedarf GD UE
70 140 22,64 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
36 36 0,00 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
323 323 0,00 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
80 80 90,34 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
42 42 0,00 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
226 226 0,00 021
6710 00 Kostenbeteiligung Kreisstraßenbaulastträger GD UE 1.730.000 1.740.000 1.723.256,98 650
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6500
Erläuterungen Unterabschnitt 6500
2.080.844 2.015.914 1.998.369,96
2.080.844 2.015.914 1.998.369,96
1.549.050 1.519.500 1.558.814,91
-531.794 -496.414 -439.555,05
UD: 01.6500.1500 00 ---> 01.6500.5100 00
GD: 01.6500.5100 00, 01.6500.6710 00
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.3610, 01.6100, 01.6200 und
01.6500 (s.Erl. UA 1.0200 - FD Zentrale Dienste)
UE: 01.6500.5100 00, 01.6500.6710 00
5100 00: Für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen entstehen höhere Aufwendungen,
die eine Anhebung des Ansatzes erfordern.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
5/6
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6610 00 Mitgliedsbeiträge 27.000 19.000 22.286,55 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6900 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6900 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6900
27.000 19.000 22.286,55
27.000 19.000 22.286,55
0 0 0,00
-27.000 -19.000 -22.286,55

61
62
65
69
6
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz 2006 Haushaltsansatz 2005 Rechn.Erg. 2004
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich
1.020.500 1.588.941 -568.441 1.220.500 1.566.431 -345.931 1.370.187,43 1.149.618,29 220.569,14
13.900 78.550 -64.650 14.700 78.663 -63.963 18.541,62 72.673,60 -54.131,98
1.549.050 2.080.844 -531.794 1.519.500 2.015.914 -496.414 1.558.814,91 1.998.369,96 -439.555,05
0 27.000 -27.000 0 19.000 -19.000 0,00 22.286,55 -22.286,55
2.583.450 3.775.335 -1.191.885 2.754.700 3.680.008 -925.308 2.947.543,96 3.242.948,40 -295.404,44

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
Einzelplan: 7 - Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Zuschussbedarfs:
Haushaltsplan Ergebnis der
Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Einnahmen 851.650 881.300 662.124,93
Ausgaben 5.031.954 4.229.430 2.669.453,29
Zuschussbedarf (-)
bzw. Überschuss -4.180.304 -3.348.130 -2.007.328,36
Veränderung in v. H.
gegenüber Vorjahr 24,85 66,80
6.000,0
5.000,0
4.000,0
3.000,0
2.000,0
1.000,0
0,0
2004 2005 2006
in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Zuschussbedarf

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
7
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
7151 00 Zuweisung an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft UE 30.000 71.000 25.617,12 030
7152 00 Zuweisung an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
(Nachsorgeverpflichtung)
248.500 248.500 248.500,00 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7200 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7200 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7200
Erläuterungen Unterabschnitt 7200
UE: 01.7200.7151 00
278.500 319.500 274.117,12
278.500 319.500 274.117,12
0 0 0,00
-278.500 -319.500 -274.117,12
7151 00: Es wird mit einer niedrigeren Altlastenfinanzierungsumlage gerechnet, sodass der Ansatz entsprechend reduziert
werden kann.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7290 Tierkörperbeseitigung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
7
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
7130 00 Umlage an den Zweckverband
Tierkörperbeseitigungsanstalt Hessen-Nord
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7290 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7290 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7290
Erläuterungen Unterabschnitt 7290
Die veranschlagte Umlage entspricht der vorläufigen Berechnung des Verbandes.
185.000 200.000 166.426,00 030
185.000 200.000 166.426,00
185.000 200.000 166.426,00
0 0 0,00
-185.000 -200.000 -166.426,00

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
5/6
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6190 00 Kreistierschau 0 20.000 0,00 030
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7170 00 Zuschüsse zur Verbesserung der Tierproduktion GD 16.320 16.320 15.565,00 030
7172 00 Landwirtschaftliche Projektförderung GD
9.000 9.000 6.938,59 030
7180 00 Zuschüsse an landwirtschaftliche Organisationen GD
8.480 8.480 8.400,00 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7800 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7800 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7800
Erläuterungen Unterabschnitt 7800
GD: 01.7800.7170 00, 01.7800.7172 00, 01.7800.7180 00
6190 00: Eine Kreistierschau wird nur alle 5 Jahre veranstaltet. Die nächste ist in 2010 vorgesehen.
33.800 53.800 30.903,59
33.800 53.800 30.903,59
0 0 0,00
-33.800 -53.800 -30.903,59

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7801 Fachdienst Landwirtschaft
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1000 00 Verwaltungsgebühren 1.500 1.200 0,00 780
1570 00 Vermischte Einnahmen 150 100 0,00 780
4
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Personalausgaben
1.650 1.300 0,00
SN 4000 Personalausgaben SN 1.552.100 1.108.500 0,00 022
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
GD UE
756 600 0,00 021
5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE
937 750 0,00 021
6500 00 Bürobedarf GD UE 13.610 10.250 0,00 021
6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE
756 600 0,00 021
6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,
Telefonbucheintr. usw.
GD UE
6.049 4.550 0,00 021
6521 00 Telefongebühren GD UE
3.780 2.850 0,00 021
6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE
100 100 0,00 021
6540 00 Dienstreisen GD UE
2.236 1.700 0,00 021
6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE
100 100 0,00 021
6620 00 Vermischte Ausgaben 100 100 0,00 780
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7801 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7801 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7801
Erläuterungen Unterabschnitt 7801
1.580.524 1.130.100 0,00
1.580.524 1.130.100 0,00
1.650 1.300 0,00
-1.578.874 -1.128.800 0,00
GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.6101 und 01.7801
(s.Erl. UA 1.0200 - FD Zentrale Dienste)
Die Einnahmen und Ausgaben des im Rahmen der Kommunalisierung übernommenen Fachdienstes werden
erstmals für ein volles Jahr veranschlagt.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förd. Wirtsch. und Verk.
Unterabschnitt 7900 Tourismus
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
5/6
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6610 00 Mitgliedsbeiträge an Fremdenverkehrsverbände 20.000 20.000 19.169,62 030
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7150 00 Zuweisung an Touristik Service Waldeck-Ederbergland
GmbH zum Verlustausgleich
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7900
Erläuterungen Unterabschnitt 7900
UE: 01.7900.7150 00
UE
428.000 420.500 420.500,00 030
448.000 440.500 439.669,62
448.000 440.500 439.669,62
0 0 0,00
-448.000 -440.500 -439.669,62

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förd. Wirtsch. und Verk.
Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1712 00 Landeszuweisungen für Verkehrssicherheitsaktion UD
5.000 10.000 4.934,93 020
1780 00 Einnahmen zur Finanzierung von interregionalen
Projekten
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
50.000 100.000 0,00 020
55.000 110.000 4.934,93
6120 00 Radwegemarkierung, Karten UE
0 1.600 1.600,00 020
6194 00 Verkehrssicherheitsaktion Minus 10 % UD
5.000 10.000 4.934,93 020
6195 00 Sächliche Kosten f. EU-Projekt SiTaR (Sustainability in
Tourism and Resource Managem.)
166.000 228.500 0,00 020
6553 00 Projekte und Initiativen demographischer Wandel 40.000 0 0,00 020
6610 00 Mitgliedsbeitrag an regionale Entwicklungsgruppen 16.750 16.750 33.233,83 020
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7162 00 Zuschuss Kreishandwerkerschaft (überbetriebliche
Ausbildung)
7180 00 Zuschuss an die Studienakademie für Informatik -
Außenstelle Frankenberg
23.200 23.200 23.200,00 030
50.000 50.000 0,00 030
7181 00 Zuschuss an die Holzfachschule UE
0 0 22.752,50 030
7184 00 Zuschuss für Verbraucherberatung 1.680 1.680 1.680,00 030
7185 00 Planungs- und Projektmittel Geopark 40.000 0 0,00 020
7187 00 Ausbildungsplatzförderung besonders beeinträchtigter
Jugendlicher
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7910
Erläuterungen Unterabschnitt 7910
UD: 01.7910.1712 00 ---> 01.7910.6194 00
UD: 01.7910.1780 00 ---> 01.7910.6195 00
UE: 01.7910.6120 00, 01.7910.7181 00, 01.7910.7187 00
UE
312.500 329.800 281.604,40 020
655.130 661.530 369.005,66
655.130 661.530 369.005,66
55.000 110.000 4.934,93
-600.130 -551.530 -364.070,73
6195 00: Die anteiligen Kosten für 2006 sind zu veranschlagen.
6553 00: Die Kosten für ein weiteres Gutachten sind veranschlagt. Zur Erschließung neuer Gästepotenziale
(z. B. Dänemark) werden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.
7180 00: In den Haushaltsjahren 2005 - 2008 sind insgesamt 120.000,00 EUR zu zahlen.
7181 00: Es wurde eine Zuwendung von insgesamt 900.000,00 EUR bewilligt, die in den Haushaltsjahren 2007
bis 2010 mit jährl. 225.000,00 EUR ausgezahlt wird. Eine entsprechende Veranschlagung erfolgt in den
jeweiligen Haushaltsjahren.
7187 00: Zur Förderung zusätzlicher Ausbildungsplätze und zur Finanzierung der Krankenpflegehilfeausbildung am
Kreiskrankenhaus (Lehrgang 2005/2006 und Anlaufrate für den Lehrgang 2006/2007) werden die
veranschlagten Mittel benötigt.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förd. Wirtsch. und Verk.
Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1621 00 Kostenbeteiligung d. Gemeinden am lokalen Verkehr 275.000 250.000 137.190,00 020
1711 00 Verbundförderung Land Hessen/ Infrastrukturkostenhilfe 520.000 520.000 520.000,00 020
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
795.000 770.000 657.190,00
6750 00 Kostenerstattung an EWF GmbH 150.000 50.000 0,00 020
7
Zuweisungen und Zuschüsse
7120 00 Förderung des ÖPNV/ Zuweisungen an Gemeinden GD 216.000 216.000 216.139,00 020
7121 00 Zuweisung an die Stadt Bad Wildungen 0 0 28.581,00 020
7150 00 Zuschuss an den Kreisverkehrsbetrieb UD GD 1.250.000 1.000.000 1.000.000,00 020
7151 00 Modellprojekt "Fifty-Fifty-Taxis" 70.000 0 0,00 020
7170 00 Förderung des ÖPNV/ Zuschüsse und Zuweisungen GD 50.000 43.000 35.607,05 020
7171 00 Leistungsbestellung im Regionalverkehr GD 115.000 115.000 109.004,25 020
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7920 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7920 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7920
Erläuterungen Unterabschnitt 7920
UD: 01.7920.1621 00, 01.7920.1711 00 ---> 01.7920.7150 00
GD: 01.7920.7120 00, 01.7920.7150 00, 01.7920.7170 00, 01.7920.7171 00
1.851.000 1.424.000 1.389.331,30
1.851.000 1.424.000 1.389.331,30
795.000 770.000 657.190,00
-1.056.000 -654.000 -732.141,30
1621 00: Es wird ein Kostenanteil der Städte und Gemeinden am AST-Verkehr in dieser Höhe erwartet.
6750 00: Erhöhter Personal- und Sachaufwand entsteht für die Vorbereitung der Ausschreibungsverfahren und
zur Betreuung der Verkehre.
7150 00: Verkehrsausweitungen aufgrund schulorganisatorischer Änderungen (Ganztagsschulen, auch
Nachmittagsangebote, Verlegung von Schulanfangszeiten, Integration von freigestellten Verkehren)
verursachen höhere Ausgaben.
7151 00: Zur Durchführung eines Modellprojektes "Fifty-Fifty-Taxis" werden Aufwendungen in der veranschlagten
Höhe erwartet, die an EWF zu erstatten sind. Mit dem Projekt sollen die sog. "Disko-Unfälle" junger Menschen
vermieden werden. Dabei ist vorgesehen, für Fahrgäste im Alter zwischen 16 und 25 Jahren und mit Wohnsitz
im Landkreis Taxi-Fahrten in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 5.00 Uhr zur Hälfte des regulären Taxenpreises
zu ermöglichen.

72
78
79
7
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz 2006 Haushaltsansatz 2005 Rechn.Erg. 2004
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich
0 463.500 -463.500 0 519.500 -519.500 0,00 440.543,12 -440.543,12
1.650 1.614.324 -1.612.674 1.300 1.183.900 -1.182.600 0,00 30.903,59 -30.903,59
850.000 2.954.130 -2.104.130 880.000 2.526.030 -1.646.030 662.124,93 2.198.006,58 -1.535.881,65
851.650 5.031.954 -4.180.304 881.300 4.229.430 -3.348.130 662.124,93 2.669.453,29 -2.007.328,36

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
Einzelplan: 8 - Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Überschusses:
Haushaltsplan Ergebnis der
Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Einnahmen 3.034.380 2.990.080 2.925.755,34
Ausgaben 869.380 1.165.080 1.164.449,34
Zuschussbedarf (-)
bzw. Überschuss 2.165.000 1.825.000 1.761.306,00
Veränderung in v. H.
gegenüber Vorjahr 18,63 3,62
3.500,0
3.000,0
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
2004 2005 2006
in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Überschuss

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
2
**** E I N N A H M E N ****
Sonstige Finanzeinnahmen
2101 00 Gewinnanteil von Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) 2.600.000 2.260.000 2.174.719,00 030
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100
Erläuterungen Unterabschnitt 8100
2.600.000 2.260.000 2.174.719,00
0 0 0,00
2.600.000 2.260.000 2.174.719,00
2.600.000 2.260.000 2.174.719,00
2101 00: Aufgrund der Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr wird mit einer Gewinnausschüttung in der veranschlagten
Höhe gerechnet.

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
Unterabschnitt 8200 Verkehrsunternehmen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
7
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
7130 00 Umlage Verkehrsverbund Nordhessen 181.000 181.000 161.000,00 020
7160 00 Umlage Fördergesellschaft Nordhessen mbH 70.000 70.000 68.413,00 020
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8200 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8200 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8200
251.000 251.000 229.413,00
251.000 251.000 229.413,00
0 0 0,00
-251.000 -251.000 -229.413,00

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
7
**** A U S G A B E N ****
Zuweisungen und Zuschüsse
7150 00 Umlage Wirtschaftsförderungs- gesellschaft 184.000 184.000 184.000,00 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8400 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8400 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8400
184.000 184.000 184.000,00
184.000 184.000 184.000,00
0 0 0,00
-184.000 -184.000 -184.000,00

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen, Waldeckisches Domanialvermögen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
2
**** E I N N A H M E N ****
Sonstige Finanzeinnahmen
2100 00 Gewinnausschüttung für ehemalige waldeckische
Gemeinden
8
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sonstige Finanzausgaben
8410 00 Gewinnausschüttung an die ehemaligen waldeckischen
Gemeinden
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8550 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8550 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8550
Erläuterungen Unterabschnitt 8550
2100 00: Nach dem Beschluss des Kreistages vom 21. Juli 2005 soll aus dem Gewinn des Jahres 2004 der
veranschlagte Betrag ausgeschüttet werden.
200.000 500.000 500.000,00 030
200.000 500.000 500.000,00
200.000 500.000 500.000,00 030
200.000 500.000 500.000,00
200.000 500.000 500.000,00
200.000 500.000 500.000,00
0 0 0,00

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen
Unterabschnitt 8551 Kreiswald Viermünden
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1300 00 Einnahmen aus den Jahresfällungen UD 130.000 110.000 148.216,42 850
1302 00 Einnahmen aus Nebennutzungen UD
2.000 500 1.640,50 850
1400 00 Mieten und Pachten UD 23.500 21.500 23.521,96 850
1410 00 Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen UD
600 500 746,98 850
1570 00 Vermischte Einnahmen UD
300 300 305,00 850
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2050 00 Zinsen aus Waldrücklagen UD 15.000 27.000 14.009,88 030
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
171.400 159.800 188.440,74
5000 00 Bauliche Unterhaltung UD UE
2.000 3.000 2.284,75 850
5170 00 Verbrauchsmittel Forstkulturen UD GD
500 1.000 484,45 850
5172 00 Verbrauchsmittel Wegebau UD GD
100 500 0,00 850
5173 00 Verbrauchsmittel Holzernte UD GD
600 200 87,85 850
5174 00 Verbrauchsmittel Waldpflege UD GD
100 200 0,00 850
5175 00 Verbrauchsmittel Waldschutz UD GD
300 200 0,00 850
5180 00 Unternehmereinsatz Forstkulturen UD GD
600 1.500 1.946,82 850
5182 00 Unternehmereinsatz Wegebau UD
5.000 2.500 577,75 850
5183 00 Unternehmereinsatz Holzernte UD GD 70.000 52.000 46.626,62 850
5184 00 Unternehmereinsatz Waldpflege UD GD
100 4.300 893,78 850
5185 00 Unternehmereinsatz Waldschutz UD GD
1.300 800 1.074,44 850
5190 00 Förderung der Waldfunktion UD GD
200 800 702,03 850
5192 00 Kosten für die Vermessung und sonstige Betriebsarbeit UD GD
700 400 0,00 850
5210 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände
UD
100 500 15,24 850
5300 00 Pacht für angegliederte Jagdflächen UD
1.500 1.500 1.476,02 850
5400 00 Grundsteuer, Prämien zur Waldbrandversicherung UD
600 600 554,35 850
5410 00 Heizung, Reinigung, Strom, Wasser,
Verbrauchsabgaben
UD
700 800 814,18 850
6400 00 Beitrag zur Hess.-Nass.Landw. Berufsgenossenschaft UD
4.200 4.200 4.014,17 850
6411 00 Mehrwertsteuer-Zahllast (Pachten) UD
2.600 2.500 2.483,00 850
6500 00 Bürobedarf UD GD
50 50 0,00 850
6510 00 Bücher und Zeitschriften UD GD
20 20 0,00 850
6620 00 Vermischte Ausgaben UD
100 100 0,00 850
6710 00 Verwaltungskosten und Beförsterungsbeiträge UD 24.000 21.300 24.959,89 850
6890 00 Bildung von kalkulatorischen Rückstellungen UD 56.030 60.830 99.445,40 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
171.400 159.800 188.440,74

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen
Unterabschnitt 8551 Kreiswald Viermünden
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8551 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8551 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8551
Erläuterungen Unterabschnitt 8551
UD: Einnahmen UA 01.8551 ---> Ausgaben UA 01.8551
GD: 01.8551.5170 00 bis 01.8551.5192 00
GD: 01.8551.6500 00, 01.8551.6510 00
ED: Ausgaben UA 01.8551 ---> 01.8551.6890 00
UE: 01.8551.5000 00
171.400 159.800 188.440,74
171.400 159.800 188.440,74
0 0 0,00

Erläuterungen zum Unterabschnitt 01.8551 – Kreiswald Viermünden
A) Hauungsplan
Der Hauungsplan ist mit einer Einschlagssumme von 3.600 Efm (6,3 Efm/ha Holzboden) zu 71 %
auf den Pflegeeinschlag ausgerichtet.
Die Gesamtausgaben der Holzernte betragen 70,6 T€ bzw. rd. 19,60 €/Efm Gesamteinschlag. Als
Holzkaufgeld aus der geplanten Einschlagsmenge 2006 werden insgesamt rd. 130 T€ erwartet.
Der kalkulatorische Deckungsbeitrag aus der Holzernte beträgt 59,4 T€ bzw. 16,50 €/Efm
Gesamteinschlag.
B) Plan über Kulturen
Der Plan über Kulturen schließt mit Ausgaben von 1.100,00 € ab. Die Pflanzmaßnahmen sind auf
Nachbesserungen in Kulturen begrenzt.
Mischungsregulierungen sind zielorientiert und unter klarer Betonung zur Wirtschaftlichkeit des
Mitteleinsatzes durchzuführen.
C) Plan über Waldschutz
Der Plan über Waldschutz schließt mit einem Mittelbedarf von 1.600,00 € ab. Die Maßnahmen
sind auf Gatterreparaturen und Gatterabbauten beschränkt. Die Abschusshöhe für die Kreiswaldjagdbezirke
wurde für den laufenden 3-Jahresturnus auf der erhöhten Basis (11,6 St. pro 100
ha) beibehalten.
Nach wie vor ist der aktuelle Rehwildbestand belastend für Kulturen und Naturverjüngung. Die
übrigen Schutzmaßnahmen werden aufgrund der Jagdpachtverträge von den Pächtern getragen,
bis auf jene Flächen, die den gemeinschaftlichen Jagdbezirken angegliedert sind. Der Waldeigentümer
stellt lediglich das Schutzmaterial.
D) Plan über Wegebau
Für den Wegebau sind im Fwj. 2006 5.100,00 € (8,87 €/ha Holzboden) vorgesehen.
Die Planung ist auf die kontinuierliche Wegeunterhaltung beschränkt.
E) Plan über Waldpflege
Der Plan über Waldpflege schließt mit einem Ausgabevolumen von 200,00 € ab.
Es sind keine Maßnahmen vorgesehen.
F) Plan über verschiedene Betriebsarbeiten und Waldfunktionen
Hier sind 1.000,00 € ausgewiesen. Es handelt sich um Mittel zur Unterhaltung und Instandsetzung
(Verkehrssicherung, Unterhaltung der Grenzen, Waldarbeiterschutzhütte).
Die auf den Betrieb zu beziehende Gesamtausgabe außerhalb der Holzernte und des Wegebaues lt.
Plan beträgt 3,9 T€ bzw. 6,80 €/ha Holzboden.
Anmerkung:
Die beiden Kreiswaldforstwirte bleiben fortgesetzt als Kranvollernterfahrer zum Holzunternehmen
Waldeck abgeordnet. Die höherwertigen Arbeiten im Kreiswald werden durch Forstwirte des
Domaniums sichergestellt. Diese Regelung wird dem Ziel gerecht, das notwendig zu verrichtende
Arbeitsvolumen durch flexibel und angepasst zugeordnete Arbeitskapazität abzudecken.
Der Unterabschnitt „Kreiswald Viermünden“ schließt mit einer kalkulatorischen Rückstellungsbildung
ab.

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8810 Unbebauter Grundbesitz des ehemaligen Kreises Frankenberg
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
1400 00 Pachten 1.480 1.480 1.480,00 030
1650 00 Erstattung von Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 4.000 4.800 3.866,21 030
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2050 00 Zinsen aus der Sonderrücklage Unbebauter
Grundbesitz des ehemaligen Kreises Frankenberg
2791 00 Gewinnausschüttung für ehemal. Frankenberger
Gemeinden
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
7.500 14.000 7.249,39 030
50.000 50.000 50.000,00 030
62.980 70.280 62.595,60
6890 00 Bildung von kalkulatorischen Rückstellungen 12.980 20.280 12.595,60 030
8
Sonstige Finanzausgaben
8410 00 Gewinnausschüttung an d. ehem. Frankenberger
Gemeinden
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8810 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8810 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8810
Erläuterungen Unterabschnitt 8810
UD: Einnahmen UA 01.8810 ---> Ausgaben UA 01.8810
ED: Ausgaben UA 01.8810 ---> 01.8810.6890 00
50.000 50.000 50.000,00 030
62.980 70.280 62.595,60
62.980 70.280 62.595,60
62.980 70.280 62.595,60
0 0 0,00
1400 00: Im Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements werden Grundstücks- und Jagdpachten berücksichtigt, während im
Haushaltsplan weiterhin die Fischereipachten vereinnahmt werden.
1650 00: Veranschlagt sind die im Rahmen der Bewirtschaftung durch den Eigenbetrieb Gebäudemanagement verbleibenden
Einnahmen aus Pachten.

81
82
84
85
88
8
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz 2006 Haushaltsansatz 2005 Rechn.Erg. 2004
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich
2.600.000 0 2.600.000 2.260.000 0 2.260.000 2.174.719,00 0,00 2.174.719,00
0 251.000 -251.000 0 251.000 -251.000 0,00 229.413,00 -229.413,00
0 184.000 -184.000 0 184.000 -184.000 0,00 184.000,00 -184.000,00
371.400 371.400 0 659.800 659.800 0 688.440,74 688.440,74 0,00
62.980 62.980 0 70.280 70.280 0 62.595,60 62.595,60 0,00
3.034.380 869.380 2.165.000 2.990.080 1.165.080 1.825.000 2.925.755,34 1.164.449,34 1.761.306,00

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
Einzelplan: 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Überschusses:
Haushaltsplan Ergebnis der
Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Einnahmen 74.970.010 74.132.610 69.775.009,42
Ausgaben 54.348.990 42.234.258 24.537.405,12
Zuschussbedarf (-)
bzw. Überschuss 20.621.020 31.898.352 45.237.604,30
Veränderung in v. H.
gegenüber Vorjahr -35,35 -29,49
80.000,0
70.000,0
60.000,0
50.000,0
40.000,0
30.000,0
20.000,0
10.000,0
0,0
2004 2005 2006
in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Überschuss

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
0
**** E I N N A H M E N ****
Steuern, allgemeine Zuweisungen
0260 00 Jagdsteuer 350.000 350.000 336.263,79 030
0410 00 Schlüsselzuweisungen 18.883.000 16.823.700 16.194.135,00 030
0610 00 Zuweisung des Aufkommens an Grunderwerbsteuer 1.500.000 1.800.000 1.320.844,26 030
0611 00 Überlassung staatlicher Verwaltungsgebühren 0 380.000 1.479.584,64 110
0720 00 Kreisumlage 50.671.000 50.893.000 47.768.563,00 030
0920 00 Leist. des Landes a.d. Umsetz. d. Vierten Gesetzes f.
moderne Dienstleist. am Arbeitsmarkt
898.800 898.000 0,00 030
2
Sonstige Finanzeinnahmen
2610 00 Säumniszuschläge, Verzugszinsen und dgl. 100 500 0,00 030
8
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sonstige Finanzausgaben
72.302.900 71.145.200 67.099.390,69
8220 00 Kreisausgleichsstock gemäß FAG UE 60.000 220.000 220.000,00 030
8320 00 Umlage des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen 20.538.000 21.970.200 19.354.952,00 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9000
Erläuterungen Unterabschnitt 9000
UE: 01.9000.8220 00
20.598.000 22.190.200 19.574.952,00
20.598.000 22.190.200 19.574.952,00
72.302.900 71.145.200 67.099.390,69
51.704.900 48.955.000 47.524.438,69
0410 00: (auch Grp. 0720 00, 8320 00)
Den Ansätze liegen Prognosen des Hessischen Landkreistages (HLT) zu Grunde.
0611 00: Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren werden nach Durchführung der Kommunalisierung im UA 01.1100
nachgewiesen.
8220 00: Die Bildung eines Kreisausgleichsstocks ist nach einer Änderung des Finanzausgleichsgesetzes freiwillig.
Veranschlagt sind bereits eingegangene Verpflichtungen.

Entwicklung der Finanzausgleichszahlen für den Landkreis Waldeck-Frankenberg
F A G - L e i s t u n g
A. Allgemeine und besondere
Finanzzuweisungen vom Land
B. Umlagen der Gemeinden
Kreisumlagegrundlagen *)
Hebesatz
C. FAG-Zahlungen des Kreises
Verbandsumlagegrundlagen
Hebesatz
Anteil von C an A + B
H a u s h a l t s j a h r e (bis 2004 Rechnungsergebnisse, ab 2005 Planansätze)
2 0 0 6
EUR
2 0 0 5
EUR
2 0 0 4
EUR
2 0 0 3 2 0 0 2 2 0 0 1
EUR EUR EUR
Schlüsselzuweisungen 18.883.000 16.823.700 16.194.135 23.195.840 22.942.246 23.354.511
Schulkostenzuweisung 5.200.000 5.340.000 5.204.700 5.265.650 5.293.600 5.338.910
Sozialhilfe-Zuw. örtl. Träger 2.100.000 2.500.000 2.422.550 2.399.950 2.380.500 2.490.861
Zuw. Arbeitslosigkeit 550.000 292.000 527.300 292.050 332.750 371.249
Jugendhilfelastenausgleich 1.558.000 1.632.500 1.632.550 1.632.550 1.620.650 1.592.521
Zuw. Straßenunterhaltung 1.530.000 1.500.000 1.536.450 1.536.750 1.535.950 1.503.571
S u m m e A 29.821.000 28.088.200 27.517.685 34.322.790 34.105.696 34.651.623
mehr/weniger gegenüber Vorjahr 1.732.800 570.515 -6.805.105 217.094 -545.927 2.692.607
119.897.208 117.919.880
40,00 41,00
141.692.342 140.106.666
13,10 13,10
22,7 22,2
S u m m e A + B - C
66.408.000 63.396.100 62.576.309 67.718.480 70.894.620 71.955.086
mehr/weniger gegenüber Vorjahr 3.011.900 819.791 -5.142.171 -3.176.140 -1.060.466 4.259.346
nachrichtlich:
112.602.892
45,00
130.542.480
15,74
25,8
113.047.338
45,00
128.571.380
16,37
28,0
113.734.668
42,00
129.119.096
14,99
112.372.447
40,00
Kreisumlage 50.671.000 50.893.000 47.768.563 44.948.974 47.958.883 48.347.148
Zuschlag zur Kreisumlage 9.008.000 9.047.600 9.098.773 8.989.794 9.591.777 9.433.590
S u m m e B 59.679.000 59.940.600 56.867.336 53.938.768 57.550.660 57.780.739
mehr/weniger gegenüber Vorjahr -261.600 3.073.264 2.928.568 -3.611.892 -230.079 -1.693.961
134.408.495
13,99
Verbandsumlage LWV 20.538.000 21.970.200 19.354.952 18.803.748 18.561.697 18.353.973
Krankenhausumlage 2.494.000 2.442.500 2.233.760 1.424.730 1.870.339 1.793.365
Kreisausgleichsstock 60.000 220.000 220.000 314.600 329.700 329.937
S u m m e C 23.092.000 24.632.700 21.808.712 20.543.078 20.761.736 20.477.275
mehr/weniger gegenüber Vorjahr -1.540.700 2.823.988 1.265.634 -218.658 284.461 -3.260.700
Allgem. Investitionspauschale 400.000 406.000 406.000 474.000 458.000 708.651
Schulbaupauschale (Zuweisung) 0
0
0
0
0 0
Schulbaupauschale (Inv.F.-Darl.) 0
0
0
0 0
0
Summe 400.000 406.000 406.000 474.000 458.000 708.651
mehr/weniger gegenüber Vorjahr -6.000
0 -68.000 16.000 -250.651 -1.081.894
Erl.: *) Die Kreisumlagegrundlagen basieren auf aktueller Hochrechnung.
HAUSHALT.MDB - 27.12.2005
25,8
23,3

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Allgemeine Rücklage
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
2
**** E I N N A H M E N ****
Sonstige Finanzeinnahmen
2050 00 Zinsen aus der Allgemeinen Rücklage 2.300.000 2.500.000 2.245.914,21 030
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9100
Erläuterungen Unterabschnitt 9100
2050 00: Rendite Spezialfonds 1.800.000 EUR
Zinsen Sparkassenbriefe 480.000 EUR
Zinsen Kassenbestand 20.000 EUR
---------------------i
n s g e s a m t 2.300.000 EUR
2.300.000 2.500.000 2.245.914,21
0 0 0,00
2.300.000 2.500.000 2.245.914,21
2.300.000 2.500.000 2.245.914,21

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9120 Schuldendienst
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
8
**** A U S G A B E N ****
Sonstige Finanzausgaben
8000 00 Zinsen für Kreditaufnahmen (Bund, LAF, u.a.) GD
0 0 0,23 030
8040 00 Zinsen für Kreditaufnahmen sonstiger öffentlicher
Bereich
GD 44.400 52.200 90.530,25 030
8050 00 Zinsen für Kreditaufnahmen Sparkasse Waldeck-
Frankenberg
GD
970.000 1.260.000 1.147.180,45 030
8051 00 Zinsen für Kassenkredite GD 600.000 250.000 114.471,45 030
8060 00 Zinsen für Kreditaufnahmen von anderen öffentlich-
rechtlichen Kreditanstalten
GD
680.000 950.000 985.589,01 030
8070 00 Zinsen für Kreditaufnahmen von privaten Banken GD
0 195.000 383.073,53 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9120 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9120 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9120
Erläuterungen Unterabschnitt 9120
GD: Ausgaben UA 01.9120
8051 00: Infolge des Defizits ist die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherung der Liquidität erforderlich.
2.294.400 2.707.200 2.720.844,92
2.294.400 2.707.200 2.720.844,92
0 0 0,00
-2.294.400 -2.707.200 -2.720.844,92

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9130 Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
2
**** E I N N A H M E N ****
Sonstige Finanzeinnahmen
2690 00 Einnahmen für Versorgungsrücklage Beamte 53.100 32.300 56.310,33 030
2700 00 Abschreibungen 65.000 80.000 75.612,62 030
2750 00 Verzinsung des Anlagekapitals 80.000 83.000 82.433,70 030
2790 00 Auflösung von kalkulatorischen Rückstellungen 69.010 81.110 112.041,00 030
5/6
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
267.110 276.410 326.397,65
6890 00 Weiterleitung kalkulatorischer Rückstellungen 50.000 50.000 50.000,00 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9130 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9130 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9130
Erläuterungen Unterabschnitt 9130
50.000 50.000 50.000,00
50.000 50.000 50.000,00
267.110 276.410 326.397,65
217.110 226.410 276.397,65
2700 00: (auch Grp. 2750 00)
Die kalkulatorischen Einnahmen und Ausgaben resultieren ausschließlich aus dem Unterabschnitt
01.5910 - Haus Waldeck.
2790 00: Es handelt sich um die Überschüsse der Unterabschnitte
01.8551 Kreiswald Viermünden ..................................................................................................... 56.030,00
01.8810 Unbebauter Grundbesitz des ehemaligen Landkreises Frankenberg ............................... 12.980,00
6890 00: Es handelt sich um die Entnahme aus der Sonderrücklage Unbebauter Grundbesitz des ehemaligen
Kreises Frankenberg (Gewinnausschüttung).

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9150 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
2
**** E I N N A H M E N ****
Sonstige Finanzeinnahmen
2800 00 Zuführung vom Vermögenshaushalt 50.000 50.000 50.000,00 030
8
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** A U S G A B E N ****
Sonstige Finanzausgaben
50.000 50.000 50.000,00
8600 00 Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.275.900 1.818.000 2.023.256,87 030
8601 00 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen
und Sonderansätze
69.010 81.110 112.041,00 030
8660 00 Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte 53.100 32.300 56.310,33 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9150 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9150 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9150
Erläuterungen Unterabschnitt 9150
8600 00: Die Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt errechnet sich folgendermaßen:
EUR
02.9110.001 Kreditbeschaffungskosten 0
02.9120.001 Schuldendienst 1.288.300
----------------
Zwischensumme 1.288.300
- Tilgungsbezogene Einnahmen
(Hhst. 02.9120.001.3620 00) 12.400
----------------
P F L I C H T Z U F Ü H R U N G 1.275.900
=========
1.398.010 1.931.410 2.191.608,20
1.398.010 1.931.410 2.191.608,20
50.000 50.000 50.000,00
-1.348.010 -1.881.410 -2.141.608,20

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9160 Zinsen aus Geldanlagen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
2
**** E I N N A H M E N ****
Sonstige Finanzeinnahmen
2050 00 Zinsen aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr 50.000 160.000 53.555,75 030
2051 00 Eigenkapitalverzinsung Abfallwirtschaft 0 0 -248,88 030
2052 00 Zinsen aus Erstattungsanspr. für Leistungen an
unbegleitete jugendliche Asylbewerber
**** S U M M E E I N N A H M E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9160 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9160 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9160
Erläuterungen Unterabschnitt 9160
2050 00: Aufgrund der defizitären Haushaltslage ergeben sich nur in geringem Umfang Guthabenzinsen.
0 1.000 0,00 407
50.000 161.000 53.306,87
0 0 0,00
50.000 161.000 53.306,87
50.000 161.000 53.306,87

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
BWST
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
8
**** A U S G A B E N ****
Sonstige Finanzausgaben
8923 10 Soll-Fehlbetrag aus 2003 0 1.105.552 0,00 030
8924 00 Soll-Fehlbedarf aus 2004 0 14.249.896 0,00 030
8925 00 Soll-Fehlbedarf aus 2005 30.008.580 0 0,00 030
**** S U M M E A U S G A B E N ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9200 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9200 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9200
Erläuterungen Unterabschnitt 9200
8925 00: Der kumulierte Fehlbedarf 2005 ist veranschlagt.
30.008.580 15.355.448 0,00
30.008.580 15.355.448 0,00
0 0 0,00
-30.008.580 -15.355.448 0,00

90
91
92
9
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz 2006 Haushaltsansatz 2005 Rechn.Erg. 2004
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich
72.302.900 20.598.000 51.704.900 71.145.200 22.190.200 48.955.000 67.099.390,69 19.574.952,00 47.524.438,69
2.667.110 3.742.410 -1.075.300 2.987.410 4.688.610 -1.701.200 2.675.618,73 4.962.453,12 -2.286.834,39
0 30.008.580 -30.008.580 0 15.355.448 -15.355.448 0,00 0,00 0,00
74.970.010 54.348.990 20.621.020 74.132.610 42.234.258 31.898.352 69.775.009,42 24.537.405,12 45.237.604,30

Deckungsvermerk:
S A M M E L N A C H W E I S
Personalausgaben
(Gruppierung 4000)
Die Ausgaben im Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig.

Übersicht Sammelnachweis Personalausgaben
Nummer 4000 Personalausgaben Haushaltsansätze Rechnungs-
Gruppierung 4000
2006 2005 ergebnis 2004 BWST
Haushaltsstelle Bezeichnung
EUR EUR EUR
0000 Kreistag, Kreistagsausschüsse
0000.4010 00 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit 140.000 140.000 129.321,28 020
Summe Unterabschnitt 0000 140.000 140.000 129.321,28
0010 Kreisausschuss, Kommissionen und dergl.
0010.4010 00 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit 80.000 80.000 66.413,71 022
0010.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 196.800 194.000 197.617,22 022
0010.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 2.100 600 2.057,00 022
0010.4200 00 Versorgungsbezüge und dgl., Beamte 100.000 100.000 91.597,68 022
0010.4210 00 Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsbezüge) 4.200 2.800 4.073,00 022
0010.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 118.000 109.000 128.000,00 022
0010.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 40.000 40.000 37.862,00 022
0010.4690 00 Sonstige Personalnebenausgaben 1.500 1.500 1.412,85 022
Summe Unterabschnitt 0010 542.600 527.900 529.033,46
0100 Revision
0100.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 317.100 283.200 310.943,53 022
0100.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 2.900 1.700 2.692,00 022
0100.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 142.000 100.100 57.953,77 022
0100.4210 00 Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsbezüge) 1.900 1.300 1.904,00 022
0100.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 227.000 202.000 219.000,00 022
0100.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 10.500 7.300 4.417,63 022
0100.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 29.700 21.000 12.507,99 022
0100.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 80.000 40.000 89.670,00 022
0100.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 500 500 154,00 022
Summe Unterabschnitt 0100 811.600 657.100 699.242,92
0200 Zentrale Dienste und Büro der Kreisorgane
0200.4000 00 Einsparziel Personalausgaben (gesamter
Sammelnachweis)
-300.000 -300.000 0,00 022
0200.4010 00 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit 12.000 12.000 19.518,70 020
0200.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 363.600 188.900 177.361,80 022
0200.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 3.500 1.000 1.294,33 022
0200.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 408.800 334.100 274.574,09 022
0200.4210 00 Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsbezüge) 1.800 1.200 1.746,00 022
0200.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 236.000 109.000 106.010,11 022
0200.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 30.100 24.400 19.092,45 022
0200.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 85.500 69.800 54.122,25 022
0200.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 40.000 25.000 30.068,86 022
0200.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 2.750 2.000 0,00 022
0200.4670 00 Trennungsgeld, Fahrt- und Umzugskosten 500 500 12,35 022
Summe Unterabschnitt 0200 884.550 467.900 683.800,94
0220 FD Personal
0220.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 170.000 201.400 180.745,44 022
0220.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 1.800 1.200 1.727,00 022
Sammelnachweis (Grp. 4000) - Personalausgaben

Nummer 4000 Personalausgaben Haushaltsansätze Rechnungs-
Gruppierung 4000
2006 2005 ergebnis 2004 BWST
Haushaltsstelle Bezeichnung
EUR EUR EUR
0220.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 140.700 108.400 155.242,99 022
0220.4210 00 Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsbezüge) 600 400 594,00 022
0220.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 116.000 131.000 126.000,00 022
0220.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 10.400 7.900 12.119,08 022
0220.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 29.400 22.700 33.364,20 022
0220.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 10.000 15.000 6.794,00 022
0220.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 500 500 0,00 022
0220.4670 00 Trennungsgeld, Fahrt- und Umzugskosten 500 500 0,00 022
Summe Unterabschnitt 0220 479.900 489.000 516.586,71
0230 FD Recht
0230.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 23.700 24.700 19.902,16 022
0230.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 200 200 0,00 022
0230.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 14.800 14.600 14.526,26 022
0230.4210 00 Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsbezüge) 200 200 205,00 022
0230.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 22.000 20.000 0,00 022
0230.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 1.100 1.100 1.162,41 022
0230.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 3.100 3.100 3.125,35 022
0230.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 5.000 5.000 8.099,00 022
0230.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 250 250 0,00 022
Summe Unterabschnitt 0230 70.350 69.150 47.020,18
0240 FD Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
0240.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 62.100 59.900 60.468,32 022
0240.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 4.600 4.400 4.366,19 022
0240.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 13.000 12.600 11.438,39 022
0240.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 350 350 0,00 022
Summe Unterabschnitt 0240 80.050 77.250 76.272,90
0250 Frauenbüro, Frauenbeauftragte
0250.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 71.800 88.700 71.784,98 022
0250.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 5.300 6.500 5.372,11 022
0250.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 15.000 18.600 14.946,75 022
0250.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 500 500 0,00 022
Summe Unterabschnitt 0250 92.600 114.300 92.103,84
0260 Amt Zukunft
0260.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 0 294.200 287.655,87 022
0260.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 0 1.600 2.944,00 022
0260.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 0 165.800 177.444,61 022
0260.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 0 173.000 215.000,00 022
0260.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 0 12.100 13.507,75 022
0260.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 0 34.700 38.563,92 022
0260.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 0 18.000 13.992,00 022
0260.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 0 500 0,00 022
Summe Unterabschnitt 0260 0 699.900 749.108,15
Sammelnachweis (Grp. 4000) - Personalausgaben

Nummer 4000 Personalausgaben Haushaltsansätze Rechnungs-
Gruppierung 4000
2006 2005 ergebnis 2004 BWST
Haushaltsstelle Bezeichnung
EUR EUR EUR
0300 FD Finanzen - Kämmerei
0300.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 171.300 159.700 167.234,40 022
0300.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 1.600 900 1.564,00 022
0300.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 26.500 26.000 26.136,64 022
0300.4200 00 Versorgungsbezüge und dgl., Beamte 1.600 1.600 1.522,00 022
0300.4210 00 Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsbezüge) 700 400 644,00 022
0300.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 105.000 91.000 116.000,00 022
0300.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 2.000 1.900 2.003,62 022
0300.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 5.600 5.500 5.561,44 022
0300.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 10.000 15.000 8.592,56 022
0300.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 250 250 0,00 022
0300.4670 00 Trennungsgeld, Fahrt- und Umzugskosten 500 500 0,00 022
Summe Unterabschnitt 0300 325.050 302.750 329.258,66
0310 FD Finanzen - Kreiskasse
0310.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 76.900 78.700 77.495,46 022
0310.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 700 400 628,00 022
0310.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 190.100 204.500 205.620,88 022
0310.4210 00 Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsbezüge) 900 700 908,00 022
0310.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 25.000 38.000 25.000,00 022
0310.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 14.000 14.900 14.668,83 022
0310.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 39.800 42.800 42.527,74 022
0310.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 10.000 20.000 5.005,00 022
0310.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 800 800 0,00 022
Summe Unterabschnitt 0310 358.200 400.800 371.853,91
0600 Kraftfahrzeughaltung
0600.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 0 39.100 31.362,28 022
0600.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 0 2.900 1.321,33 022
0600.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 0 8.200 2.828,82 022
0600.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 0 100 0,00 022
Summe Unterabschnitt 0600 0 50.300 35.512,43
0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
0800.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 69.400 48.600 49.462,08 022
0800.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 5.100 3.600 3.756,89 022
0800.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 14.500 10.200 10.602,54 022
0800.4620 00 Gemeinschaftsveranstaltungen 1.000 1.000 493,62 022
0800.4630 00 Sonstige soziale Einrichtungen 250 250 185,64 022
0800.4690 00 Sonstige Personalnebenausgaben 500 500 0,00 022
Summe Unterabschnitt 0800 90.750 64.150 64.500,77
1100 Öffentliche Ordnung
1100.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 1.000.800 518.800 41.575,30 022
1100.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 300 200 311,00 022
1100.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 1.031.400 1.049.000 934.698,44 022
1100.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 18.000 17.000 18.000,00 022
Sammelnachweis (Grp. 4000) - Personalausgaben

Nummer 4000 Personalausgaben Haushaltsansätze Rechnungs-
Gruppierung 4000
2006 2005 ergebnis 2004 BWST
Haushaltsstelle Bezeichnung
EUR EUR EUR
1100.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 75.800 76.600 68.403,14 022
1100.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 225.600 229.400 197.963,48 022
1100.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 130.000 36.000 3.999,00 022
1100.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 3.000 2.600 125,00 022
1100.4670 00 Trennungsgeld, Fahrt- und Umzugskosten 500 500 0,00 022
Summe Unterabschnitt 1100 2.485.400 1.930.100 1.265.075,36
1300 Feuerschutz
1300.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 60.800 69.000 72.853,04 022
1300.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 700 400 671,00 022
1300.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 82.800 79.600 79.296,26 022
1300.4160 00 Beschäftigungsentgelte und dgl. 6.800 6.800 6.556,00 022
1300.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 50.000 45.000 53.000,00 022
1300.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 6.100 5.900 5.869,03 022
1300.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 17.400 16.700 16.941,37 022
1300.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 5.000 2.000 8.177,00 022
1300.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 250 250 0,00 022
Summe Unterabschnitt 1300 229.850 225.650 243.363,70
1400 Katastrophenschutz
1400.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 53.000 25.300 18.833,97 022
1400.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 300 200 235,00 022
1400.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 11.400 14.200 11.039,96 022
1400.4210 00 Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsbezüge) 200 100 203,00 022
1400.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 20.000 15.000 16.000,00 022
1400.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 900 1.100 868,18 022
1400.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 2.400 3.000 2.393,74 022
1400.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 0 0 1.204,00 022
1400.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 250 250 0,00 022
Summe Unterabschnitt 1400 88.450 59.150 50.777,85
1600 Rettungsdienst/Funkleitstelle
1600.4010 00 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit 65.000 20.000 10.017,40 022
1600.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 37.200 59.900 51.946,88 022
1600.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 500 300 546,00 022
1600.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 507.800 462.500 423.308,76 022
1600.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 23.000 34.000 39.000,00 022
1600.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 37.400 34.000 28.904,52 022
1600.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 106.200 96.700 89.508,68 022
1600.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 5.000 8.000 1.204,00 022
1600.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 500 500 359,42 022
Summe Unterabschnitt 1600 782.600 715.900 644.795,66
2000 Allgemeine Schulverwaltung
2000.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 91.500 0 0,00 022
2000.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 600 0 0,00 022
2000.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 40.800 0 0,00 022
2000.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 40.000 0 0,00 022
Sammelnachweis (Grp. 4000) - Personalausgaben

Nummer 4000 Personalausgaben Haushaltsansätze Rechnungs-
Gruppierung 4000
2006 2005 ergebnis 2004 BWST
Haushaltsstelle Bezeichnung
EUR EUR EUR
2000.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 3.000 0 0,00 022
2000.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 8.600 0 0,00 022
2000.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 5.000 0 0,00 022
Summe Unterabschnitt 2000 189.500 0 0,00
2050 Verwaltung der Ausbildungsförderung
2050.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 40.700 40.400 40.239,73 022
2050.4210 00 Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsbezüge) 300 200 286,00 022
2050.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 3.000 3.000 2.974,98 022
2050.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 8.500 8.500 8.678,92 022
2050.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 10.000 10.000 13.681,56 022
Summe Unterabschnitt 2050 62.500 62.100 65.861,19
2110 Grundschulen
2110.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 423.806 388.118 393.970,97 022
2110.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 31.153 28.223 33.642,93 022
2110.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 96.703 89.231 92.770,15 022
2110.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 0 0 208,00 022
Summe Unterabschnitt 2110 551.662 505.572 520.592,05
2111 Betreuende Grundschulen
2111.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 555.400 574.700 510.548,14 022
2111.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 40.900 41.900 40.196,10 022
2111.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 116.100 120.100 107.064,83 022
2111.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 2.000 2.000 88,40 022
Summe Unterabschnitt 2111 714.400 738.700 657.897,47
2130 Hauptschulen
2130.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 142.591 137.889 139.969,00 022
2130.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 10.481 10.027 11.952,00 022
2130.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 32.536 31.702 32.959,00 022
Summe Unterabschnitt 2130 185.608 179.618 184.880,00
2210 Realschulen
2210.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 217.203 205.593 208.693,00 022
2210.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 15.966 14.950 17.821,00 022
2210.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 49.561 47.267 49.142,00 022
Summe Unterabschnitt 2210 282.730 267.810 275.656,00
2300 Gymnasien
2300.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 191.200 207.100 193.425,21 022
2300.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 14.100 15.100 14.484,75 022
2300.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 45.000 48.400 42.096,04 022
2300.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 0 0 212,00 022
Summe Unterabschnitt 2300 250.300 270.600 250.218,00
Sammelnachweis (Grp. 4000) - Personalausgaben

Nummer 4000 Personalausgaben Haushaltsansätze Rechnungs-
Gruppierung 4000
2006 2005 ergebnis 2004 BWST
Haushaltsstelle Bezeichnung
EUR EUR EUR
2400 Berufliche Schulzentren
2400.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 157.500 160.100 161.544,71 022
2400.4210 00 Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsbezüge) 100 100 108,00 022
2400.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 11.600 11.700 12.243,30 022
2400.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 37.000 37.600 34.982,93 022
2400.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 1.000 1.000 1.240,00 022
2400.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 0 0 52,00 022
Summe Unterabschnitt 2400 207.200 210.500 210.170,94
2700 Förderschulen
2700.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 107.500 96.900 89.794,51 022
2700.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 7.900 7.100 6.965,76 022
2700.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 25.000 22.800 20.027,22 022
Summe Unterabschnitt 2700 140.400 126.800 116.787,49
2810 Gesamtschulen (integrierte und kooperative)
2810.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 115.000 96.000 88.334,92 022
2810.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 8.500 7.000 7.318,64 022
2810.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 26.100 22.100 19.905,63 022
Summe Unterabschnitt 2810 149.600 125.100 115.559,19
3200 Heimatmuseum/Archive
3200.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 0 0 2.943,00 022
3200.4160 00 Beschäftigungsentgelte und dgl. 4.100 4.100 1.286,76 022
3200.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 0 0 240,39 022
3200.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 0 0 676,89 022
Summe Unterabschnitt 3200 4.100 4.100 5.147,04
3300 Laienspiele, Musikpflege
3300.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 30.790 30.190 45.866,34 022
3300.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 2.120 2.020 2.134,40 022
3300.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 6.480 6.380 9.740,66 022
Summe Unterabschnitt 3300 39.390 38.590 57.741,40
3610 Naturschutz und Landschaftspflege
3610.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 101.500 85.500 49.707,06 022
3610.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 100 500 347,00 022
3610.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 271.900 369.500 333.714,20 022
3610.4160 00 Beschäftigungsentgelte und dgl. 4.000 4.000 3.221,04 022
3610.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 19.000 47.000 18.902,99 022
3610.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 20.000 27.000 24.856,53 022
3610.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 57.000 77.200 67.759,54 022
3610.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 1.000 1.000 1.436,00 022
3610.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 500 500 5,00 022
Summe Unterabschnitt 3610 475.000 612.200 499.949,36
Sammelnachweis (Grp. 4000) - Personalausgaben

Nummer 4000 Personalausgaben Haushaltsansätze Rechnungs-
Gruppierung 4000
2006 2005 ergebnis 2004 BWST
Haushaltsstelle Bezeichnung
EUR EUR EUR
4000 Allgemeine Sozialverwaltung
4000.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 648.500 559.500 796.337,19 022
4000.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 8.100 3.000 7.787,00 022
4000.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 1.022.300 684.900 969.071,07 022
4000.4210 00 Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsbezüge) 5.000 2.000 3.330,00 022
4000.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 448.000 354.100 536.000,00 022
4000.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 75.200 49.800 64.423,02 022
4000.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 229.700 155.400 207.880,19 022
4000.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 70.000 50.000 66.364,00 022
4000.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 8.000 6.000 519,00 022
4000.4670 00 Trennungsgeld, Fahrt- und Umzugskosten 500 500 0,00 022
Summe Unterabschnitt 4000 2.515.300 1.865.200 2.651.711,47
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
4050.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 273.200 219.700 0,00 022
4050.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 1.400 1.000 0,00 022
4050.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 240.500 257.500 0,00 022
4050.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 145.000 103.900 0,00 022
4050.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 17.700 18.900 0,00 022
4050.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 50.300 53.800 0,00 022
4050.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 30.000 20.000 0,00 022
4050.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 1.500 2.000 0,00 022
Summe Unterabschnitt 4050 759.600 676.800 0,00
4070 Verwaltung der Jugendhilfe
4070.4010 00 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit 4.000 4.000 1.888,82 022
4070.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 386.100 365.500 343.079,18 022
4070.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 3.000 1.900 2.770,00 022
4070.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 464.210 393.972 381.804,70 022
4070.4210 00 Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsbezüge) 1.600 1.000 1.612,00 022
4070.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 245.000 213.000 227.000,00 022
4070.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 45.380 40.756 41.290,61 022
4070.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 109.620 95.184 92.466,42 022
4070.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 40.000 40.000 22.296,00 022
4070.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 3.000 3.000 244,00 022
4070.4670 00 Trennungsgeld, Fahrt- und Umzugskosten 500 500 0,00 022
Summe Unterabschnitt 4070 1.302.410 1.158.812 1.114.451,73
4090 Lastenausgleichs- und Flüchtlingsverwaltung
4090.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 0 173.600 172.733,76 022
4090.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 0 1.200 1.974,00 022
4090.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 0 554.000 466.969,19 022
4090.4210 00 Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsbezüge) 0 700 1.553,00 022
4090.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 0 134.000 174.000,00 022
4090.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 0 40.400 34.183,74 022
4090.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 0 120.000 97.612,25 022
4090.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 0 20.000 44.378,00 022
4090.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 0 1.500 532,00 022
Sammelnachweis (Grp. 4000) - Personalausgaben

Nummer 4000 Personalausgaben Haushaltsansätze Rechnungs-
Gruppierung 4000
2006 2005 ergebnis 2004 BWST
Haushaltsstelle Bezeichnung
EUR EUR EUR
Summe Unterabschnitt 4090 0 1.045.400 993.935,94
4210 Vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern
4210.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 31.800 31.600 31.414,53 022
4210.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 2.400 2.300 2.370,71 022
4210.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 6.700 6.600 6.881,18 022
Summe Unterabschnitt 4210 40.900 40.500 40.666,42
4511 Außerschulische Jugendbildung
4511.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 37.000 100.000 43.942,45 022
4511.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 2.800 7.300 4.336,95 022
4511.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 7.800 20.900 11.979,95 022
4511.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 250 250 0,00 022
Summe Unterabschnitt 4511 47.850 128.450 60.259,35
4512 Kinder- und Jugenderholung
4512.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 12.390 12.390 12.390,00 022
4512.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 720 720 720,00 022
4512.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 2.580 2.580 2.580,00 022
Summe Unterabschnitt 4512 15.690 15.690 15.690,00
4513 Deutsche und internationale Jugendbegegnungen
4513.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 4.130 4.130 4.130,00 022
4513.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 240 240 240,00 022
4513.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 860 860 860,00 022
Summe Unterabschnitt 4513 5.230 5.230 5.230,00
4515 Sonstige Jugendarbeit
4515.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 47.495 47.495 47.495,00 022
4515.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 2.760 2.760 2.760,00 022
4515.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 9.890 9.890 9.890,00 022
Summe Unterabschnitt 4515 60.145 60.145 60.145,00
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
4525.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 6.195 6.195 6.195,00 022
4525.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 360 360 360,00 022
4525.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 1.290 1.290 1.290,00 022
Summe Unterabschnitt 4525 7.845 7.845 7.845,00
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern
mit ihren Kindern
4534.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 6.195 6.608 6.608,00 022
4534.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 360 384 384,00 022
4534.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 1.290 1.376 1.376,00 022
Summe Unterabschnitt 4534 7.845 8.368 8.368,00
Sammelnachweis (Grp. 4000) - Personalausgaben

Nummer 4000 Personalausgaben Haushaltsansätze Rechnungs-
Gruppierung 4000
2006 2005 ergebnis 2004 BWST
Haushaltsstelle Bezeichnung
EUR EUR EUR
4535 Betreuung und Versorgung von Kindern in
Notsituationen
4535.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 6.608 7.021 7.021,00 022
4535.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 384 408 408,00 022
4535.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 1.376 1.462 1.462,00 022
Summe Unterabschnitt 4535 8.368 8.891 8.891,00
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
4541.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 24.780 24.780 24.780,00 022
4541.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 1.440 1.440 1.440,00 022
4541.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 5.160 5.160 5.160,00 022
Summe Unterabschnitt 4541 31.380 31.380 31.380,00
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege
4542.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 12.803 13.629 13.629,00 022
4542.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 744 792 792,00 022
4542.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 2.666 2.838 2.838,00 022
Summe Unterabschnitt 4542 16.213 17.259 17.259,00
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
4553.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 68.971 73.514 73.514,00 022
4553.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 4.008 4.272 4.272,00 022
4553.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 14.362 15.308 15.308,00 022
Summe Unterabschnitt 4553 87.341 93.094 93.094,00
4556 Vollzeitpflege
4556.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 64.428 68.558 68.558,00 022
4556.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 3.744 3.984 3.984,00 022
4556.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 13.416 14.276 14.276,00 022
Summe Unterabschnitt 4556 81.588 86.818 86.818,00
4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
4557.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 121.422 128.856 128.856,00 022
4557.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 7.056 7.488 7.488,00 022
4557.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 25.284 26.832 26.832,00 022
Summe Unterabschnitt 4557 153.762 163.176 163.176,00
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
4558.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 6.195 6.608 6.608,00 022
4558.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 360 384 384,00 022
4558.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 1.290 1.376 1.376,00 022
Summe Unterabschnitt 4558 7.845 8.368 8.368,00
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
und Jugendliche
4560.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 61.950 66.080 66.080,00 022
4560.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 3.600 3.840 3.840,00 022
Sammelnachweis (Grp. 4000) - Personalausgaben

Nummer 4000 Personalausgaben Haushaltsansätze Rechnungs-
Gruppierung 4000
2006 2005 ergebnis 2004 BWST
Haushaltsstelle Bezeichnung
EUR EUR EUR
4560.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 12.900 13.760 13.760,00 022
Summe Unterabschnitt 4560 78.450 83.680 83.680,00
4561 Hilfen für junge Volljährige
4561.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 78.470 82.600 82.600,00 022
4561.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 4.560 4.800 4.800,00 022
4561.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 16.340 17.200 17.200,00 022
Summe Unterabschnitt 4561 99.370 104.600 104.600,00
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen
4565.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 12.803 13.629 13.629,00 022
4565.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 744 792 792,00 022
4565.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 2.666 2.838 2.838,00 022
Summe Unterabschnitt 4565 16.213 17.259 17.259,00
4572 Adoptionsvermittlung
4572.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 20.650 20.650 20.650,00 022
4572.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 1.200 1.200 1.200,00 022
4572.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 4.300 4.300 4.300,00 022
Summe Unterabschnitt 4572 26.150 26.150 26.150,00
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem
Jugendgerichtsgesetz
4573.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 64.015 68.145 68.145,00 022
4573.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 3.720 3.960 3.960,00 022
4573.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 13.330 14.190 14.190,00 022
Summe Unterabschnitt 4573 81.065 86.295 86.295,00
4650 Erziehungsberatungsstelle
4650.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 153.800 218.300 195.784,84 022
4650.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 11.300 16.000 14.517,36 022
4650.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 32.200 45.700 40.408,35 022
4650.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 500 500 164,00 022
Summe Unterabschnitt 4650 197.800 280.500 250.874,55
4810 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
4810.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 123.900 144.550 144.550,00 022
4810.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 7.200 8.400 8.400,00 022
4810.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 25.800 30.100 30.100,00 022
Summe Unterabschnitt 4810 156.900 183.050 183.050,00
4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes
4860.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 38.200 39.300 37.932,43 022
4860.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 300 200 336,00 022
4860.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 57.800 57.300 57.433,95 022
4860.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 21.000 22.000 21.000,00 022
4860.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 4.300 4.200 4.299,18 022
Sammelnachweis (Grp. 4000) - Personalausgaben

Nummer 4000 Personalausgaben Haushaltsansätze Rechnungs-
Gruppierung 4000
2006 2005 ergebnis 2004 BWST
Haushaltsstelle Bezeichnung
EUR EUR EUR
4860.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 12.100 12.000 12.380,18 022
4860.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 2.000 3.000 1.318,44 022
Summe Unterabschnitt 4860 135.700 138.000 134.700,18
5000 Gesundheitsamt
5000.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 181.500 163.000 176.853,14 022
5000.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 1.200 900 1.026,00 022
5000.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 819.600 841.700 787.344,77 022
5000.4160 00 Beschäftigungsentgelte und dgl. 35.000 35.000 24.405,42 022
5000.4200 00 Versorgungsbezüge und dgl., Beamte 36.000 36.000 34.910,00 022
5000.4210 00 Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsbezüge) 1.800 1.000 1.785,00 022
5000.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 138.000 151.000 122.000,00 022
5000.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 60.300 61.500 60.000,81 022
5000.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 181.300 186.100 171.925,09 022
5000.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 30.000 30.000 17.775,00 022
5000.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 1.500 1.500 148,00 022
5000.4670 00 Trennungsgeld, Fahrt- und Umzugskosten 2.000 2.000 0,00 022
Summe Unterabschnitt 5000 1.488.200 1.509.700 1.398.173,23
5010 Jugendzahnpflege
5010.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 68.400 90.400 73.366,79 022
5010.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 5.100 6.600 5.393,46 022
5010.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 14.300 18.900 15.550,71 022
5010.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 250 250 0,00 022
Summe Unterabschnitt 5010 88.050 116.150 94.310,96
5050 Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und
Veterinärwesen
5050.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 302.300 151.200 0,00 022
5050.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 831.000 636.700 0,00 022
5050.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 30.300 23.200 0,00 022
5050.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 148.000 113.400 0,00 022
5050.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 25.000 8.000 0,00 022
5050.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 1.000 0 0,00 022
5050.4670 00 Trennungsgeld, Fahrt- und Umzugskosten 600 0 0,00 022
Summe Unterabschnitt 5050 1.338.200 932.500 0,00
5500 Allgemeine Sportpflege
5500.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 82.500 100.200 95.187,78 022
5500.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 6.100 7.300 7.437,07 022
5500.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 17.300 21.000 21.403,35 022
5500.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 500 500 0,00 022
Summe Unterabschnitt 5500 106.400 129.000 124.028,20
5910 Haus Waldeck
5910.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 321.100 164.300 160.859,19 022
5910.4150 00 Dienstbezüge und dergleichen, Arbeiter 0 132.000 125.808,67 022
5910.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 23.600 12.000 11.627,46 022
Sammelnachweis (Grp. 4000) - Personalausgaben

Nummer 4000 Personalausgaben Haushaltsansätze Rechnungs-
Gruppierung 4000
2006 2005 ergebnis 2004 BWST
Haushaltsstelle Bezeichnung
EUR EUR EUR
5910.4350 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Arbeiter 0 9.600 9.562,34 022
5910.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 67.100 34.400 33.140,10 022
5910.4450 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeiter 0 27.600 26.286,71 022
5910.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 250 250 0,00 022
5910.4550 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiter 0 100 0,00 022
Summe Unterabschnitt 5910 412.050 380.250 367.284,47
6100 Bauordnung (Bauaufsicht)
6100.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 195.200 195.700 151.469,37 022
6100.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 1.500 1.000 1.328,00 022
6100.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 477.000 610.900 552.406,82 022
6100.4210 00 Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsbezüge) 2.400 1.400 2.318,00 022
6100.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 178.000 176.000 174.000,00 022
6100.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 35.100 44.600 40.105,70 022
6100.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 107.700 135.900 118.806,04 022
6100.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 30.000 30.000 53.660,72 022
6100.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 2.000 2.000 309,00 022
6100.4670 00 Trennungsgeld, Fahrt- und Umzugskosten 500 500 0,00 022
Summe Unterabschnitt 6100 1.029.400 1.198.000 1.094.403,65
6101 Dorf- und Regionalentwicklung
6101.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 244.800 122.400 0,00 022
6101.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 175.800 134.700 0,00 022
6101.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 13.000 9.900 0,00 022
6101.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 37.600 28.700 0,00 022
6101.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 25.000 10.000 0,00 022
6101.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 400 0 0,00 022
6101.4670 00 Trennungsgeld, Fahrt- und Umzugskosten 300 0 0,00 022
Summe Unterabschnitt 6101 496.900 305.700 0,00
6200 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)
6200.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 37.600 37.600 37.325,31 022
6200.4110 00 Versorgungsrücklage Beamte (Dienstbezüge) 400 200 347,00 022
6200.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 11.700 11.700 11.444,63 022
6200.4210 00 Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsbezüge) 200 200 166,00 022
6200.4300 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 17.000 17.000 17.000,00 022
6200.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 900 900 607,50 022
6200.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 2.500 2.500 2.818,31 022
6200.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 6.000 6.000 1.662,00 022
6200.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 250 250 0,00 022
Summe Unterabschnitt 6200 76.550 76.350 71.370,75
7801 Fachdienst Landwirtschaft
7801.4010 00 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit 34.000 25.000 0,00 022
7801.4100 00 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 250.600 125.300 0,00 022
7801.4140 00 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 961.000 736.300 0,00 022
7801.4340 00 Beiträge zur Versorgungskasse, Angestellte 70.700 54.200 0,00 022
7801.4440 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte 205.000 157.000 0,00 022
Sammelnachweis (Grp. 4000) - Personalausgaben

Nummer 4000 Personalausgaben Haushaltsansätze Rechnungs-
Gruppierung 4000
2006 2005 ergebnis 2004 BWST
Haushaltsstelle Bezeichnung
EUR EUR EUR
7801.4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte 25.000 8.000 0,00 022
7801.4540 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte 2.200 0 0,00 022
7801.4670 00 Trennungsgeld, Fahrt- und Umzugskosten 3.600 2.700 0,00 022
Summe Unterabschnitt 7801 1.552.100 1.108.500 0,00
Summe Sammelnachweis
Sammelnachweis (Grp. 4000) - Personalausgaben
23.243.150 22.230.100 18.891.557,75

Sammelnachweis
Gruppierung 400000
Personalausgaben
Zusammenstellung Haushaltsansatz Ergebnis der Bew.nach
Gruppierungsnummern Jahresrechnung stelle
Nummer Bezeichnung 2006 2005 2004
EUR EUR EUR
4000 Einsparziel Personalausgaben (gesamter
Sammelnachweis)
-300.000 -300.000 0,00 022
4010 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit 335.000 281.000 227.159,91 022
4100 Dienstbezüge und dergleichen, Beamte 5.222.200 4.336.100 3.369.602,51 022
4110 Versorgungsrücklage Beamte
(Dienstbezüge)
31.200 18.600 30.584,33 022
4140 Dienstbezüge und dergleichen, Angestellte 11.552.900 11.521.500 9.404.432,76 022
4150 Dienstbezüge und dergleichen, Arbeiter 0 132.000 125.808,67 022
4160 Beschäftigungsentgelte und dgl. 49.900 49.900 35.469,22 022
4200 Versorgungsbezüge und dgl., Beamte 137.600 137.600 128.029,68 022
4210 Versorgungsrücklage Beamte
(Versorgungsbezüge)
21.900 13.700 21.435,00 022
4300 Beiträge zur Versorgungskasse, Beamte 2.211.000 2.202.000 2.350.913,10 022
4340 Beiträge zur Versorgungskasse,
Angestellte
819.400 818.700 697.481,51 022
4350 Beiträge zur Versorgungskasse, Arbeiter 0 9.600 9.562,34 022
4440 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung, Angestellte
2.479.800 2.479.400 2.021.088,59 022
4450 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung, Arbeiter
0 27.600 26.286,71 022
4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für
Beamte
635.000 461.000 438.479,14 022
4540 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für
Angestellte
34.000 29.850 3.119,82 022
4550 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für
Arbeiter
0 100 0,00 022
4620 Gemeinschaftsveranstaltungen 1.000 1.000 493,62 022
4630 Sonstige soziale Einrichtungen 250 250 185,64 022
4670 Trennungsgeld, Fahrt- und Umzugskosten 10.000 8.200 12,35 022
4690 Sonstige Personalnebenausgaben 2.000 2.000 1.412,85 022
Summe Sammelnachweis
23.243.150 22.230.100 18.891.557,75

Übersicht über die Zahlung von Zuschüssen und Nutzungsentschädigungen
an den Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements
Unter- Haushaltsansatz RechnErg.
abschnitt Z u s c h u s s b e d a r f f ü r 2 0 0 6 2 0 0 5 2 0 0 4
EUR EUR EUR
Zuschussbedarf für
0200 Allgemeine Verwaltung, übriger Bereich 1.524.829 1.472.750 1.109.092,00
0350 Kernbereich Gebäudemanagement 3.190.021 3.120.450 2.970.576,00
0350 Abschreibungen 2.513.800 2.477.800 2.312.025,37
2110 Grundschulen 3.593.059 3.516.231 3.585.647,00
2130 Hauptschulen 748.926 941.645 1.101.766,00
2210 Realschulen 2.260.646 2.116.930 1.814.968,00
2300 Gymnasien 1.549.147 1.525.886 1.499.068,00
2400 Berufliche Schulzentren 1.343.535 1.440.435 1.378.953,00
2700 Förderschulen 835.432 789.531 742.353,00
2810 Gesamtschulen (integrierte und kooperative) 1.090.152 609.993 601.778,00
Zuschüsse an Wirtschaftsplan insgesamt 18.649.547 18.011.651 17.116.226,37
Nutzungsentschädigung für
3500 schulische Einrichtungen - Volkshochschule 113.300 104.000 103.904,90
3500 Verwaltungsräume - Volkshochschule 143.000 100.000 99.292,23
5500 Sporthallen und andere Schulräume -
Allgemeine Sportpflege
530.200 530.200 530.122,91
Nutzungsentschädigungen insgesamt 786.500 734.200 733.320,04
S u m m e n 19.436.047 18.745.851 17.849.546,41
Die bei den o. a. Haushaltsstellen veranschlagten Mittel sind gegenseitig deckungsfähig.
HAUSHALT.MDB - 27.12.2005

Einzelplan: 0 - Allgemeine Verwaltung
Haushaltsplan Ergebnis der
Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Einnahmen 250 5.250 3.861,00
Ausgaben 305.000 575.000 393.000,00
Zuschussbedarf (-)
bzw. Überschuss -304.750 -569.750 -389.139,00
Veränderung in
v. H. gegenüber
dem Vorjahr -46,51 46,41
V e r m ö g e n s h a u s h a l t
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Zuschussbedarfs
in absoluten Zahlen: als Diagramm:
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
2004 2005 2006
in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Zuschussbedarf

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200
Zentrale Dienste und Büro der Kreisorgane
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
001
Kreishaus einschließlich Verwaltungsstelle Frankenberg
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3450 00 Veräußerung beweglichen Vermögens 250 0
250 0,00 020
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 250 0
250 0,00
9351 00 Erwerb von EDV-Geräten UD GD 200.000 0 100.000 100.000,00 700.000,00 200.000,00 020
9352 00 Erwerb von EDV-Programmen 25.000 0 240.000 140.000,00 705.000,00 380.000,00 020
9353 00 Telefonanlage Kreisverwaltung/Telekommunikationsgeräte 50.000 0 200.000 100.000,00 380.000,00 300.000,00 020
9354 00 Vernetzung von EDV-Anlagen im Bereich Bürokommunikation GD 30.000 0 30.000 53.000,00 203.000,00 83.000,00 020
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0200
Erläuterungen Unterabschnitt 0200
UD: 02.0200.001.3450 00 ---> 02.0200.001.9351 00
GD: 02.0200.001.9351 00, 02.0200.001.9354 00
**** S U M M E A U S G A B E N **** 305.000 0 570.000 393.000,00 1.988.000,00 963.000,00
9351 00: Für die im Rahmen der Kommunalisierung hinzugekommenen Dienststellen ist eine umfangreiche
Ausstattung mit EDV-Geräten erforderlich.
305.000 0 570.000 393.000,00
250 0
250 0,00
-304.750 0 -569.750 -393.000,00
305.000 0 570.000 393.000,00
250 0
250 0,00
-304.750 0 -569.750 -393.000,00

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600
Kraftfahrzeughaltung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
001
Dienstkraftfahrzeuge
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3450 00 Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen UD 0 0
5.000 3.861,00 020
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0
5.000 3.861,00
9350 00 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen UD 0 0
5.000 0,00 5.000,00 5.000,00 020
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0600
Erläuterungen Unterabschnitt 0600
UD: 02.0600.001.3450 00 ---> 02.0600.001.9350 00
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0
5.000 0,00 5.000,00 5.000,00
0 0
5.000 0,00
0 0
5.000 3.861,00
0 0
0 3.861,00
0 0
5.000 0,00
0 0
5.000 3.861,00
0 0
0 3.861,00

02
06
0
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz 2006 Haushaltsansatz 2005 Rechn.Erg. 2004
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben
Abgleich
250 305.000 -304.750 250 570.000 -569.750 0,00 393.000,00 -393.000,00
0 0 0 5.000 5.000 0 3.861,00 0,00 3.861,00
250 305.000 -304.750 5.250 575.000 -569.750 3.861,00 393.000,00 -389.139,00

Einzelplan: 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Haushaltsplan Ergebnis der
Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Einnahmen 0 0 2.100,00
Ausgaben 442.400 280.500 274.237,50
Zuschussbedarf (-)
bzw. Überschuss -442.400 -280.500 -272.137,50
Veränderung in
v. H. gegenüber
dem Vorjahr 57,72 3,07
V e r m ö g e n s h a u s h a l t
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Zuschussbedarfs
in absoluten Zahlen: als Diagramm:
500,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2004 2005 2006
in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Zuschussbedarf

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1300
Feuerschutz
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
001
Brandschutzmaßnahmen
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3450 00 Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen UD 0 0
0 2.100,00 140
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0
0 2.100,00
9350 00 Erwerb eines Einsatzleitfahrzeugs UD 0 0
0 39.939,89 39.939,89 39.939,89 140
9822 00 Zuschüsse an Gemeinden für Feuerwehren mit besonderen
Aufgaben
9880 00 Beschaffungen von Feuerschutzmaterial und zur
Brandschutzerziehung
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1300
Erläuterungen Unterabschnitt 1300
UD: Einnahmen 02.1300.001 ---> 02.1300.001.9350 00
429.900 0 268.000 161.877,00 859.777,00 429.877,00 140
2.500 0
2.500 2.471,68 14.971,68 4.971,68 140
**** S U M M E A U S G A B E N **** 432.400 0 270.500 204.288,57 914.688,57 474.788,57
9822 00: Eratzbeschaffung einer Drehleiter (DLK 23/12) Bad Wildungen 44.500,00 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Wildungen 300.900,00 €
Eratzbeschaffung einer Drehleiter (DLK 23/12) Frankenberg (Eder) 84.500,00 €
432.400 0 270.500 204.288,57
0 0
0 2.100,00
-432.400 0 -270.500 -202.188,57
432.400 0 270.500 204.288,57
0 0
0 2.100,00
-432.400 0 -270.500 -202.188,57

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz
Unterabschnitt 1400
Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
001
Beschaffungen
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9820 00 Funk- und Fernmeldeeinrichtungen GD 5.000 0
5.000 4.948,93 29.948,93 9.948,93 140
9880 00 Beschaffung von Katastrophenschutzmaterial GD 2.500 0
2.500 2.500,00 15.000,00 5.000,00 140
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1400
Erläuterungen Unterabschnitt 1400
GD: Ausgaben 02.1400.001
**** S U M M E A U S G A B E N **** 7.500 0
7.500 7.448,93 44.948,93 14.948,93
7.500 0
7.500 7.448,93
0 0
0 0,00
-7.500 0 -7.500 -7.448,93
7.500 0
7.500 7.448,93
0 0
0 0,00
-7.500 0 -7.500 -7.448,93

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst/Funkleitstelle
Unterabschnitt 1600
Rettungsdienst/Funkleitstelle
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
001
Funkleitstelle
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9350 00 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2.500 0
2.500 2.500,00 15.000,00 5.000,00 140
9352 00 Erwerb EDV-System "COBRA" 0 0
0 60.000,00 60.000,00 60.000,00 140
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1600 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1600 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1600
**** S U M M E A U S G A B E N **** 2.500 0
2.500 62.500,00 75.000,00 65.000,00
2.500 0
2.500 62.500,00
0 0
0 0,00
-2.500 0 -2.500 -62.500,00
2.500 0
2.500 62.500,00
0 0
0 0,00
-2.500 0 -2.500 -62.500,00

13
14
16
1
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz 2006 Haushaltsansatz 2005 Rechn.Erg. 2004
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben
Abgleich
0 432.400 -432.400 0 270.500 -270.500 2.100,00 204.288,57 -202.188,57
0 7.500 -7.500 0 7.500 -7.500 0,00 7.448,93 -7.448,93
0 2.500 -2.500 0 2.500 -2.500 0,00 62.500,00 -62.500,00
0 442.400 -442.400 0 280.500 -280.500 2.100,00 274.237,50 -272.137,50

Einzelplan: 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Haushaltsplan Ergebnis der
Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Einnahmen 2.500 2.500 0,00
Ausgaben 59.200 59.200 32.666,99
Zuschussbedarf (-)
bzw. Überschuss -56.700 -56.700 -32.666,99
Veränderung in
v. H. gegenüber
dem Vorjahr 0,00 73,57
V e r m ö g e n s h a u s h a l t
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Zuschussbedarfs
in absoluten Zahlen: als Diagramm:
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2004 2005 2006
in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Zuschussbedarf

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3600
Naturschutz und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
001
Investitionsförderung für die Erhaltung von
Baudenkmalen
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9870 00 Zuschüsse zur Instandsetzung von Baudenkmalen 0 0
0 -13.806,21 311.243,12 311.243,12 600
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3600
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0
0 -13.806,21 311.243,12 311.243,12
0 0
0 -13.806,21
0 0
0 0,00
0 0
0 13.806,21
0 0
0 -13.806,21
0 0
0 0,00
0 0
0 13.806,21

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3610
Naturschutz und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
001
Schutzmaßnahmen für gefährdete Biotope
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3610 00 Zuweisung des Landes für Amphibienleitanlagen 2.500 0
2.500 0,00 361
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 2.500 0
2.500 0,00
9600 00 Errichtung von Amphibienleitanlagen UD GD 4.600 0
4.600 0,00 23.000,00 4.600,00 361
9820 00 Zuweisung an Gemeinden für Ankauf von Biotopen UD GD 2.300 0
2.300 0,00 11.500,00 2.300,00 361
9880 00 Zuweisungen an Sonstige für den Ankauf von Biotopen UD GD 2.300 0
2.300 0,00 11.500,00 2.300,00 361
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3610 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3610 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3610
Erläuterungen Unterabschnitt 3610
UD: 02.3610.001.3610 00 ---> 2.3610.001.9600 00
GD: Ausgaben 02.3610.001
**** S U M M E A U S G A B E N **** 9.200 0
9.200 0,00 46.000,00 9.200,00
9.200 0
9.200 0,00
2.500 0
2.500 0,00
-6.700 0 -6.700 0,00
9.200 0
9.200 0,00
2.500 0
2.500 0,00
-6.700 0 -6.700 0,00

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3650
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
001
Investitionsförderung für die Erhaltung von
Baudenkmalen und Fachwerkhäusern
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9880 00 Zuschüsse zur Sanierung erhaltungswürd. Fachwerkhäuser und
sonstiger Bauten
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3650 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3650 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3650
50.000 0 50.000 46.473,20 296.473,20 96.473,20 600
**** S U M M E A U S G A B E N **** 50.000 0 50.000 46.473,20 296.473,20 96.473,20
50.000 0 50.000 46.473,20
0 0
0 0,00
-50.000 0 -50.000 -46.473,20
50.000 0 50.000 46.473,20
0 0
0 0,00
-50.000 0 -50.000 -46.473,20

36
3
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz 2006 Haushaltsansatz 2005 Rechn.Erg. 2004
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben
Abgleich
2.500 59.200 -56.700 2.500 59.200 -56.700 0,00 32.666,99 -32.666,99
2.500 59.200 -56.700 2.500 59.200 -56.700 0,00 32.666,99 -32.666,99

Einzelplan: 4 - Soziale Sicherung
Haushaltsplan Ergebnis der
Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Einnahmen 3.900 3.900 0,00
Ausgaben 49.200 373.800 159.892,43
Zuschussbedarf (-)
bzw. Überschuss -45.300 -369.900 -159.892,43
Veränderung in
v. H. gegenüber
dem Vorjahr -87,75 131,34
V e r m ö g e n s h a u s h a l t
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Zuschussbedarfs
in absoluten Zahlen: als Diagramm:
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2004 2005 2006
in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Zuschussbedarf

Einzelplan 4
Soziale Sicherung
Abschnitt 44 Kriegsopferfürsorge (KOF) und ähnliche Maßnahmen
Unterabschnitt 4400
KOF n.d. Bundesversorgungsgesetz (BVG) ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
001
Kriegsopferfürsorge an Berechtigte nach dem BVG -
Örtlicher Träger -
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3280 00 Tilgung von Darlehen 1.500 0
1.500 0,00 400
3600 00 Zuweisung des Bundes (80 v.H.) 2.400 0
2.400 0,00 400
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 3.900 0
3.900 0,00
9280 00 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Beschädigte UD GD 1.500 0
1.500 0,00 7.500,00 1.500,00 400
9281 00 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Hinterbliebene UD GD 1.500 0
1.500 0,00 7.500,00 1.500,00 400
9800 00 Rückzahlung an Bund aus der Darlehenstilgung (80 v.H.) UD GD 1.200 0
1.200 0,00 6.000,00 1.200,00 400
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4400 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4400 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4400
Erläuterungen Unterabschnitt 4400
UD: Einnahmen 02.4400.001 ---> Ausgaben 02.4400.001
GD: Ausgaben 02.4400.001
**** S U M M E A U S G A B E N **** 4.200 0
4.200 0,00 21.000,00 4.200,00
4.200 0
4.200 0,00
3.900 0
3.900 0,00
-300 0
-300 0,00
4.200 0
4.200 0,00
3.900 0
3.900 0,00
-300 0
-300 0,00

Einzelplan 4
Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4600
Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
003
Einrichtungen der Jugendarbeit
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9880 00 Zuweisung an freie Träger für Jugendheime 5.000 0
5.100 0,00 25.100,00 5.100,00 407
**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4600 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4600 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4600
**** S U M M E A U S G A B E N **** 5.000 0
5.100 0,00 25.100,00 5.100,00
5.000 0
5.100 0,00
0 0
0 0,00
-5.000 0 -5.100 0,00
5.000 0
5.100 0,00
0 0
0 0,00
-5.000 0 -5.100 0,00

Einzelplan 4
Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640
Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
001
Tageseinrichtungen für Kinder
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9820 00 Zuweisungen an Gemeinden für Kindertagesstätten GD 35.000 0 150.000 79.016,00 279.016,00 229.016,00 407
9880 00 Zuweisungen an freie Träger für Kindertagesstätten GD 5.000 0 209.000 70.907,43 299.907,43 279.907,43 407
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4640 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4640 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4640
Erläuterungen Unterabschnitt 4640
GD: Ausgaben 02.4640.001
**** S U M M E A U S G A B E N **** 40.000 0 359.000 149.923,43 578.923,43 508.923,43
9820 00: Die Stadt Lichtenfels beabsichtigt, im Stadtteil Münden das ehemalige Pfarrhaus zu erwerben und den
Kindergarten dorthin zu verlagern. Die Maßnahme wird aufgrund der räumlichen Verhältnisse als sinnvoll
angesehen. Die Baukosten sollen ca. 50.000 EUR betragen. Nach der geltenden Beschlusslage gewährt
der Landkreis eine Beihilfe von 20 %. Auch die Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei
Jahren soll gefördert werden.
40.000 0 359.000 149.923,43
0 0
0 0,00
-40.000 0 -359.000 -149.923,43
40.000 0 359.000 149.923,43
0 0
0 0,00
-40.000 0 -359.000 -149.923,43

Einzelplan 4
Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 4700
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
001
Einrichtung des Lebenshilfewerkes Waldeck-Frankenberg
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9881 00 Zuschuss zur Erweiterung der Frühförderstelle in Korbach 0 0
0 12.000,00 12.000,00 12.000,00 400
9
002
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0
0 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Kreisverein der Treffpunkte Waldeck-Frankenberg
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
0 0
0 12.000,00
0 0
0 0,00
0 0
0 -12.000,00
9871 00 Zuschuss zur Errichtung einer Einrichtung in Frankenberg (Eder) 0 0
0 -6.400,00 71.495,22 71.495,22 400
9
003
**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****
Überschuss / Zuschuss
Träger von betreutem Wohnen/Tagesstätten
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0
0 -6.400,00 71.495,22 71.495,22
0 0
0 -6.400,00
0 0
0 0,00
0 0
0 6.400,00
9880 00 Zuschüsse zu investiven Maßnahmen 0 0
5.500 369,00 5.869,00 5.869,00 400
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0
5.500 369,00 5.869,00 5.869,00

Einzelplan 4
Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 4700
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
004
**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****
Überschuss / Zuschuss
Beteiligung an einer Gesellschaft zur
Beschäftigungsförderung
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
0 0
5.500 369,00
0 0
0 0,00
0 0 -5.500 -369,00
9300 00 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0 0
0 4.000,00 4.000,00 4.000,00 030
**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4700
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0
0 4.000,00 4.000,00 4.000,00
0 0
0 4.000,00
0 0
0 0,00
0 0
0 -4.000,00
0 0
5.500 9.969,00
0 0
0 0,00
0 0 -5.500 -9.969,00

44
46
47
4
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz 2006 Haushaltsansatz 2005 Rechn.Erg. 2004
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben
Abgleich
3.900 4.200 -300 3.900 4.200 -300 0,00 0,00 0,00
0 45.000 -45.000 0 364.100 -364.100 0,00 149.923,43 -149.923,43
0 0 0 0 5.500 -5.500 0,00 9.969,00 -9.969,00
3.900 49.200 -45.300 3.900 373.800 -369.900 0,00 159.892,43 -159.892,43

Einzelplan: 5 - Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsplan Ergebnis der
Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Einnahmen 0 0 198.571,43
Ausgaben 277.500 235.000 185.519,38
Zuschussbedarf (-)
bzw. Überschuss -277.500 -235.000 13.052,05
Veränderung in
v. H. gegenüber
dem Vorjahr 18,09 -1900,48
V e r m ö g e n s h a u s h a l t
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Zuschussbedarfs
in absoluten Zahlen: als Diagramm:
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
-50,0
2004 2005 2006
in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Zuschussbedarf

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5000
Gesundheitsamt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
001
Gesundheitsamt
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9350 00 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 0 0
0 -4.263,62 59.712,08 59.712,08 500
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5000 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5000 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5000
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0
0 -4.263,62 59.712,08 59.712,08
0 0
0 -4.263,62
0 0
0 0,00
0 0
0 4.263,62
0 0
0 -4.263,62
0 0
0 0,00
0 0
0 4.263,62

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5100
Kreiskrankenhaus Frankenberg
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
001
Kreiskrankenhaus Frankenberg
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9300 00 Zuzahlung zum Eigenkapital 0 0
0 25.000,00 25.000,00 25.000,00 030
9301 00 Beteil. an d. Managem. Holding zw. Kreiskrankenhaus FKB gGmbH
u. Stadtkrankenhaus KB gGmbH
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5100 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5100 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5100
12.500 0
0 0,00 12.500,00
0,00 030
**** S U M M E A U S G A B E N **** 12.500 0
0 25.000,00 37.500,00 25.000,00
12.500 0
0 25.000,00
0 0
0 0,00
-12.500 0
0 -25.000,00
12.500 0
0 25.000,00
0 0
0 0,00
-12.500 0
0 -25.000,00

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500
Allgemeine Sportpflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
001
Allgemeine Sportpflege
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9880 00 Zuschüsse für Maßnahmen der Vereine 250.000 0 230.000 159.783,00 1.039.783,00 389.783,00 550
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5500
Erläuterungen Unterabschnitt 5500
**** S U M M E A U S G A B E N **** 250.000 0 230.000 159.783,00 1.039.783,00 389.783,00
9880 00: Der Haushaltsansatz berücksichtigt die vorliegenden Anträge. Vorgesehen ist auch eine weitere
Zuwendung an die Sportjugend Hessen für das Sportcamp am Edersee (insges. 400.000 EUR, jeweils
100.000 EUR für die Jahre 2004 - 2007) sowie einmalig 50.000 € für Zuwendungen zur Sanierung
von Freibädern.
250.000 0 230.000 159.783,00
0 0
0 0,00
-250.000 0 -230.000 -159.783,00
250.000 0 230.000 159.783,00
0 0
0 0,00
-250.000 0 -230.000 -159.783,00

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5900
Sonstige Erholungseinrichtungen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
002
Haus Waldeck
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3302 00 Einnahmen aus der Veränderung der Beteiligung bei der RWE AG 0 0
0 198.571,43 030
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0
0 198.571,43
9350 00 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD 15.000 0
5.000 5.000,00 40.000,00 10.000,00 030
**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5900 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5900 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5900
Erläuterungen Unterabschnitt 5900
GD: 02.5900.002.9350 00, 02.5900.002.9500 00
9350 00: Es fallen verstärkt Ersatzbeschaffungen an.
**** S U M M E A U S G A B E N **** 15.000 0
5.000 5.000,00 40.000,00 10.000,00
15.000 0
5.000 5.000,00
0 0
0 198.571,43
-15.000 0 -5.000 193.571,43
15.000 0
5.000 5.000,00
0 0
0 198.571,43
-15.000 0 -5.000 193.571,43

50
51
55
59
5
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz 2006 Haushaltsansatz 2005 Rechn.Erg. 2004
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben
Abgleich
0 0 0 0 0 0 0,00 -4.263,62 4.263,62
0 12.500 -12.500 0 0 0 0,00 25.000,00 -25.000,00
0 250.000 -250.000 0 230.000 -230.000 0,00 159.783,00 -159.783,00
0 15.000 -15.000 0 5.000 -5.000 198.571,43 5.000,00 193.571,43
0 277.500 -277.500 0 235.000 -235.000 198.571,43 185.519,38 13.052,05

Einzelplan: 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsplan Ergebnis der
Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Einnahmen 3.011.100 5.112.375 -1.957.875,77
Ausgaben 5.918.200 8.901.000 -1.254.184,10
Zuschussbedarf (-)
bzw. Überschuss -2.907.100 -3.788.625 -703.691,67
Veränderung in
v. H. gegenüber
dem Vorjahr -23,27 438,39
V e r m ö g e n s h a u s h a l t
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Zuschussbedarfs
in absoluten Zahlen: als Diagramm:
10.000,0
8.000,0
6.000,0
4.000,0
2.000,0
0,0
-2.000,0
-4.000,0
2004 2005 2006
in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Zuschussbedarf

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung
Unterabschnitt 6200
Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
001
Darlehen und Beteiligungen
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3280 00 Tilgung von Arbeitgeberbaudarlehen 15.300 0 16.700 20.268,39 030
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6200
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 15.300 0 16.700 20.268,39
0 0
0 0,00
15.300 0 16.700 20.268,39
15.300 0 16.700 20.268,39
0 0
0 0,00
15.300 0
16.700 20.268,39
15.300 0 16.700 20.268,39

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
017
Ausb.K 17 zw. Waldeck-Höringh. u.d. B 251 einschl.
Neubau der Walmebrücke u. der Werbebrücke
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3600 00 Zuweisungen des Bundes 60.000 0 60.000 0,00 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 60.000 0 60.000 0,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 100.000 0 100.000 0,00 1.300.000,00 100.000,00 650
3
028
**** Summe Ausgaben Maßnahme 017 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 017 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 100.000 0 100.000 0,00 1.300.000,00 100.000,00
Ausbau der K 28 im Zuge der OD Edertal-Königshagen
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
100.000 0 100.000 0,00
60.000 0 60.000 0,00
-40.000 0 -40.000 0,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 0 0 60.000 0,00 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 60.000 0,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 20.000 0
100.000 0,00 120.000,00 100.000,00 650

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
029
**** Summe Ausgaben Maßnahme 028 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 028 ****
Überschuss / Zuschuss
Ausbau der K 29 in der OD Vöhl-Thalitter
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
**** S U M M E A U S G A B E N **** 20.000 0 100.000 0,00 120.000,00 100.000,00
20.000 0 100.000 0,00
0 0 60.000 0,00
-20.000 0 -40.000 0,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 64.000 0 140.000 0,00 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 64.000 0 140.000 0,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 0 0 40.000 300.000,00 340.000,00 340.000,00 650
3
041
**** Summe Ausgaben Maßnahme 029 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 029 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0 40.000 300.000,00 340.000,00 340.000,00
Ausbau der K 41 zwischen Bad Wildungen-Altwildungen
und Edertal-Anraff
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
0 0 40.000 300.000,00
64.000 0 140.000 0,00
64.000 0 100.000 -300.000,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 60.000 0 300.000 0,00 650
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 60.000 0
300.000 0,00

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 100.000 0 500.000 0,00 500.000,00 500.000,00 650
3
056
**** Summe Ausgaben Maßnahme 041 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 041 ****
Überschuss / Zuschuss
Ausbau der K 56 in der OD Korbach-Nordenbeck
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
**** S U M M E A U S G A B E N **** 100.000 0 500.000 0,00 500.000,00 500.000,00
100.000 0 500.000 0,00
60.000 0 300.000 0,00
-40.000 0 -200.000 0,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 0 0
0 12.178,00 650
3
063
**** Summe Ausgaben Maßnahme 056 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 056 ****
Überschuss / Zuschuss
Ausbau der K 63 in Diemelsee-Heringhausen
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0
0 12.178,00
0 0
0 0,00
0 0
0 12.178,00
0 0
0 12.178,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 120.000 0
0 0,00 650
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 120.000 0
0 0,00

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen GD 200.000 0
0 0,00 200.000,00
0,00 650
3
067
**** Summe Ausgaben Maßnahme 063 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 063 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 200.000 0
0 0,00 200.000,00
0,00
Ausbau der K 67 zw. Willingen- Neerdar und D'see-
Schweinsbühl mit Bahnübergang
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
200.000 0
0 0,00
120.000 0
0 0,00
-80.000 0
0 0,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 75.600 0
0 -75.600,00 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 75.600 0
0 -75.600,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 45.200 0
0 0,00 168.200,00 123.000,00 650
077
**** Summe Ausgaben Maßnahme 067 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 067 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 45.200 0
0 0,00 168.200,00 123.000,00
Ausbau der K 77 zwischen Korbach-Helmscheid und
Twistetal-Berndorf (L 3297)
45.200 0
0 0,00
75.600 0
0 -75.600,00
30.400 0
0 -75.600,00

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3600 00 Zuweisungen des Bundes 60.000 0 600.000 0,00 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 60.000 0 600.000 0,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 100.000 0 1.000.000 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 650
3
085
**** Summe Ausgaben Maßnahme 077 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 077 ****
Überschuss / Zuschuss
Ausbau d. K 85 einschl. Neubau der Eder- und
Flutmuldenbrücke bei Vöhl-Ederbringhausen
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
**** S U M M E A U S G A B E N **** 100.000 0 1.000.000 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
100.000 0 1.000.000 0,00
60.000 0 600.000 0,00
-40.000 0 -400.000 0,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 0 0 129.675 -76.694,23 650
3601 00 Anteil des Bundes für den Einmündungsbereich in die Bundesstraße
Nr. 252
0 0
0 44.504,76 650
3620 00 Anteil der Gemeinde Vöhl 0 0
0 11.632,46 650
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0
129.675 -20.557,01

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 0 0
0 -2.472,40 1.531.403,24 1.531.403,24 650
3
088
**** Summe Ausgaben Maßnahme 085 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 085 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0
0 -2.472,40 1.531.403,24 1.531.403,24
Ausbau der K 88 von Diemelsee- Adorf nach Marsberg-
Giershagen
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
0 0
0 -2.472,40
0 0 129.675 -20.557,01
0 0 129.675 -18.084,61
3600 00 Zuweisungen des Bundes 889.800 0 889.800 -1.038.000,00 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 889.800 0 889.800 -1.038.000,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 1.483.000 0 1.483.000 -1.482.969,32 1.483.030,68 1.483.030,68 650
089
**** Summe Ausgaben Maßnahme 088 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 088 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.483.000 0 1.483.000 -1.482.969,32 1.483.030,68 1.483.030,68
Ausbau der K 89 von der OD Bad Arolsen-Kohlgrund bis
zur Landesgrenze
1.483.000 0 1.483.000 -1.482.969,32
889.800 0 889.800 -1.038.000,00
-593.200 0 -593.200 444.969,32

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3600 00 Zuweisungen des Bundes 60.000 0 360.000 0,00 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 60.000 0 360.000 0,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 100.000 0 600.000 0,00 600.000,00 600.000,00 650
3
108
**** Summe Ausgaben Maßnahme 089 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 089 ****
Überschuss / Zuschuss
Um- und Ausbau der K 108 in der OD Rosenthal
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
**** S U M M E A U S G A B E N **** 100.000 0 600.000 0,00 600.000,00 600.000,00
100.000 0 600.000 0,00
60.000 0 360.000 0,00
-40.000 0 -240.000 0,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 0 0 240.000 0,00 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 240.000 0,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 350.000 0 400.000 0,00 350.000,00 400.000,00 650
**** S U M M E A U S G A B E N **** 350.000 0
400.000 0,00 350.000,00 400.000,00

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
128
**** Summe Ausgaben Maßnahme 108 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 108 ****
Überschuss / Zuschuss
Ausbau der K 128 vom Abzweig der K 126 bis zum
Ortseingang Frankenberg (E.)-Wangershausen
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
350.000 0 400.000 0,00
0 0 240.000 0,00
-350.000 0 -160.000 0,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 198.000 0 198.000 0,00 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 198.000 0 198.000 0,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 330.000 0 330.000 0,00 330.000,00 330.000,00 650
3
150
**** Summe Ausgaben Maßnahme 128 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 128 ****
Überschuss / Zuschuss
Sonstige Maßnahmen an Kreisstraßen
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
**** S U M M E A U S G A B E N **** 330.000 0 330.000 0,00 330.000,00 330.000,00
330.000 0 330.000 0,00
198.000 0 198.000 0,00
-132.000 0 -132.000 0,00
3400 00 Grundstückserlöse, Ersatzleistungen, Manöverschäden 5.000 0 10.000 7.690,06 650
3620 00 Erstattungen von Gemeinden für Planungskosten 10.000 0
0 0,00 650
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 15.000 0
10.000 7.690,06

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9320 00 Erwerb von Grundstücken UD GD 10.000 0 10.000 10.000,00 60.000,00 20.000,00 650
9600 00 Kleinere Um- und Ausbaumaßnahmen,
Trinkwasserschutzmaßnahmen
UD GD 15.000 0 15.000 0,00 75.000,00 15.000,00 650
9601 00 Erneuerung Deckenbeläge und frostsicherer Ausbau UD GD 550.000 0 200.000 200.000,00 2.600.000,00 400.000,00 650
9602 00 Ausbau von Radwegen im Zuge von Kreisstraßen UD GD 5.000 0
5.000 0,00 25.000,00 5.000,00 650
9603 00 Sanierung von Bauwerken GD 450.000 0 200.000 100.000,00 2.100.000,00 300.000,00 650
9610 00 Planungskosten UD GD 200.000 0 200.000 225.000,00 1.225.000,00 425.000,00 650
3
194
**** Summe Ausgaben Maßnahme 150 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 150 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.230.000 0 630.000 535.000,00 6.085.000,00 1.165.000,00
Ausbau der K 94 in der OD Frankenau-Louisendorf
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
1.230.000 0 630.000 535.000,00
15.000 0 10.000 7.690,06
-1.215.000 0 -620.000 -527.309,94
3600 00 Zuweisungen des Bundes 60.000 0 90.000 0,00 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 60.000 0 90.000 0,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 100.000 0 150.000 0,00 150.000,00 150.000,00 650
**** S U M M E A U S G A B E N **** 100.000 0
150.000 0,00 150.000,00 150.000,00

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
206
**** Summe Ausgaben Maßnahme 194 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 194 ****
Überschuss / Zuschuss
Ausbau der K 6 zwischen Volkmarsen und dem Stadtteil
Lütersheim (1. BA)
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
100.000 0 150.000 0,00
60.000 0 90.000 0,00
-40.000 0 -60.000 0,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 300.000 0
0 61.933,00 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 300.000 0
0 61.933,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 500.000 0
0 0,00 1.928.744,81 1.428.744,81 650
3
209
**** Summe Ausgaben Maßnahme 206 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 206 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 500.000 0
0 0,00 1.928.744,81 1.428.744,81
Um- und Ausbau der K 9 von der OD Bad Arolsen-
Volkhardinghsn. bis zur OD Bad Arolsen-Landau
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
500.000 0
0 0,00
300.000 0
0 61.933,00
-200.000 0
0 61.933,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 60.000 0 60.000 0,00 650
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 60.000 0
60.000 0,00

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 100.000 0 100.000 0,00 1.600.000,00 100.000,00 650
9
240
**** Summe Ausgaben Maßnahme 209 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 209 ****
Überschuss / Zuschuss
Grundhafte Erneuerung der K 40 im Bereich des
Riesendamms in Bad Wildungen
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E A U S G A B E N **** 100.000 0 100.000 0,00 1.600.000,00 100.000,00
100.000 0 100.000 0,00
60.000 0 60.000 0,00
-40.000 0 -40.000 0,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 50.000 0
0 0,00 197.894,98 147.894,98 650
3
277
**** Summe Ausgaben Maßnahme 240 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 240 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 50.000 0
0 0,00 197.894,98 147.894,98
Umbau eines Bahnüberganges bei Korbach-Helmscheid
im Zuge der K 77
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
50.000 0
0 0,00
0 0
0 0,00
-50.000 0
0 0,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 90.000 0 90.000 0,00 650
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 90.000 0
90.000 0,00

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 150.000 0 150.000 0,00 150.000,00 150.000,00 650
3
284
**** Summe Ausgaben Maßnahme 277 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 277 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 150.000 0 150.000 0,00 150.000,00 150.000,00
Ausbau der K 84 zwischen Diemelstadt-Helmighausen
und der L 3438
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
150.000 0 150.000 0,00
90.000 0 90.000 0,00
-60.000 0 -60.000 0,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 60.000 0 600.000 0,00 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 60.000 0 600.000 0,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 100.000 0 1.000.000 1.259,80 1.000.000,80 1.001.259,80 650
305
**** Summe Ausgaben Maßnahme 284 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 284 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 100.000 0 1.000.000 1.259,80 1.000.000,80 1.001.259,80
Frostsicherer Ausbau der K 105 in der OD Haina (Kloster)
100.000 0 1.000.000 1.259,80
60.000 0 600.000 0,00
-40.000 0 -400.000 -1.259,80

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3600 00 Zuweisungen des Bundes 68.000 0
0 130.000,00 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 68.000 0
0 130.000,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 0 0
0 330.000,00 330.000,00 330.000,00 650
3
306
**** Summe Ausgaben Maßnahme 305 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 305 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0
0 330.000,00 330.000,00 330.000,00
Umbau eines Bahnüberganges in der OD Volkmarsen im
Zuge der K 6
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
0 0
0 330.000,00
68.000 0
0 130.000,00
68.000 0
0 -200.000,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 70.000 0
0 0,00 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 70.000 0
0 0,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 280.000 0 280.000 0,00 280.000,00 280.000,00 650
**** S U M M E A U S G A B E N **** 280.000 0
280.000 0,00 280.000,00 280.000,00

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
308
**** Summe Ausgaben Maßnahme 306 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 306 ****
Überschuss / Zuschuss
Grundhafte Erneuerung der Unterführung der Twiste i.Z.d.
K 8 i.d. OD B.Arolsen-Braunsen
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
280.000 0 280.000 0,00
70.000 0
0 0,00
-210.000 0 -280.000 0,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 0 0 180.000 0,00 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 180.000 0,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 30.000 0 300.000 0,00 330.000,00 300.000,00 650
9
321
**** Summe Ausgaben Maßnahme 308 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 308 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 30.000 0 300.000 0,00 330.000,00 300.000,00
Verkehrl. notwendige Änderung des Knotenpunktes in
Allendorf (Eder), K 121 - L 3382 - B 236
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
30.000 0 300.000 0,00
0 0 180.000 0,00
-30.000 0 -120.000 0,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 0 0
0 -45.000,00 0,00
0,00 650
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0
0 -45.000,00
0,00
0,00

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
323
**** Summe Ausgaben Maßnahme 321 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 321 ****
Überschuss / Zuschuss
Frostsicherer Ausbau der K 123 in der OD Bromskirchen-
Neuludwigsdorf
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
0 0
0 -45.000,00
0 0
0 0,00
0 0
0 45.000,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 50.000 0
0 0,00 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 50.000 0
0 0,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 0 0 18.000 220.000,00 238.000,00 238.000,00 650
3
326
**** Summe Ausgaben Maßnahme 323 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 323 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0 18.000 220.000,00 238.000,00 238.000,00
Ausbau K 126 zw. den Abzweigen Frankenberg (Eder)-
Wangershsn. und -Hommershausen
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
0 0 18.000 220.000,00
50.000 0
0 0,00
50.000 0 -18.000 -220.000,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 20.000 0 40.000 -40.000,00 650
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 20.000 0
40.000 -40.000,00

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 0 0 300.000 -300.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 650
3
327
**** Summe Ausgaben Maßnahme 326 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 326 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0 300.000 -300.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
Ausbau K 127 zw. Frankenberg- Rodenbach und der K 126
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
0 0 300.000 -300.000,00
20.000 0 40.000 -40.000,00
20.000 0 -260.000 260.000,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 52.500 0 50.000 34.000,00 650
3620 00 Anteil der Stadt Frankenberg (Eder) 0 0
0 76.693,78 650
3
355
**** Summe Ausgaben Maßnahme 327 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 327 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 52.500 0 50.000 110.693,78
Ausbau der K 55 zwischen Lichtenfels-Goddelsheim und
Korbach-Hillershausen
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
0 0
0 0,00
52.500 0 50.000 110.693,78
52.500 0 50.000 110.693,78
3600 00 Zuweisungen des Bundes 142.900 0 200.000 -342.900,00 650
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 142.900 0
200.000 -342.900,00

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 0 0 100.000 -100.000,00 1.347.000,00 1.347.000,00 650
3
358
**** Summe Ausgaben Maßnahme 355 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 355 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0 100.000 -100.000,00 1.347.000,00 1.347.000,00
Ausbau der K 58 in Korbach zwischen den Stadtteilen
Lengefeld und Lelbach
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
0 0 100.000 -100.000,00
142.900 0 200.000 -342.900,00
142.900 0 100.000 -242.900,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 60.000 0 552.000 -644.000,00 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 60.000 0 552.000 -644.000,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 100.000 0 920.000 -728.020,19 920.000,81 1.111.979,81 650
406
**** Summe Ausgaben Maßnahme 358 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 358 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 100.000 0 920.000 -728.020,19 920.000,81 1.111.979,81
Ausbau K 6 i.d. Ortsdurchfahrt Bad Arolsen-Neu-Berich
100.000 0 920.000 -728.020,19
60.000 0 552.000 -644.000,00
-40.000 0 -368.000 84.020,19

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3600 00 Zuweisungen des Bundes 200.000 0
0 -157.600,00 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 200.000 0
0 -157.600,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD 0 0
0 0,00 330.109,34 330.109,34 650
3
526
**** Summe Ausgaben Maßnahme 406 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 406 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0
0 0,00 330.109,34 330.109,34
Grundhafte Erneuerung einer baufälligen Stützmauer i.Z.
d. K 126 in Frankenb.-Rengershsn.
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
0 0
0 0,00
200.000 0
0 -157.600,00
200.000 0
0 -157.600,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 0 0
6.200 0,00 650
3620 00 Anteil der Stadt Frankenberg (Eder) 0 0
0 18.018,01 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0
6.200 18.018,01
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 0 0
0 18.018,01 84.018,01 84.018,01 650

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
540
**** Summe Ausgaben Maßnahme 526 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 526 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0
0 18.018,01 84.018,01 84.018,01
Umgestaltung der K 40 im Zuge der OD Bad Wildungen
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
0 0
0 18.018,01
0 0
6.200 18.018,01
0 0
6.200 0,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 100.000 0 180.000 0,00 650
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 100.000 0 180.000 0,00
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 250.000 0 300.000 0,00 300.000,00 300.000,00 650
3
706
**** Summe Ausgaben Maßnahme 540 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 540 ****
Überschuss / Zuschuss
**** S U M M E A U S G A B E N **** 250.000 0 300.000 0,00 300.000,00 300.000,00
Ausbau der K 6 zwischen Bad Arolsen-Neu-Berich und
Volkmarsen-Lütersheim
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
250.000 0 300.000 0,00
100.000 0 180.000 0,00
-150.000 0 -120.000 0,00
3600 00 Zuweisungen des Bundes 60.000 0 60.000 0,00 650
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 60.000 0
60.000 0,00

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500
Kreisstraßen (einschl. Brücken)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9600 00 Aufwand für Um- und Ausbaumaßnahmen UD GD 100.000 0 100.000 0,00 1.300.000,00 100.000,00 650
**** Summe Ausgaben Maßnahme 706 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 706 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6500
**** S U M M E A U S G A B E N **** 100.000 0 100.000 0,00 1.300.000,00 100.000,00
100.000 0 100.000 0,00
60.000 0 60.000 0,00
-40.000 0 -40.000 0,00
5.818.200 0 8.901.000 -1.254.184,10
2.995.800 0
5.095.675 -1.978.144,16
-2.822.400 0 -3.805.325 -723.960,06

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6500 Vermögenshaushalt
UD: Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (je Maßnahme)
GD: Die Ausgabeansätze des UA 6500 sind gegenseitig deckungsfähig
zu 02.6500.063 Um- und Ausbau der Kreisstraße Nr. 63 in der Ortsdurchfahrt Diemelsee-
Heringhausen
Die Gemeinde will entlang der K 63 die Gehwege erneuern; es handelt sich insofern um eine
Gemeinschaftsmaßnahme. Die Fahrbahn ist in einem schlechten Zustand. In Teilbereichen
ist ein frostsicherer Ausbau geplant, teilweise soll nur die Deckschicht erneuert werden.
zu 02.6500.088 Ausbau der Kreisstraße Nr. 88 von Diemelsee-Adorf nach Marsberg-Giershagen
Frostsicherer Ausbau, Fahrbahnverbreiterung auf 5,50 m und Linienverbesserung
zu 02.6500.128 Ausbau der Kreisstraße Nr. 128 vom Abzweig der Kreisstraße Nr. 126 bis
zum Ortseingang Frankenberg (Eder)-Wangershausen
Frostsicherer Ausbau, Fahrbahnverbreiterung auf 5,50 m und Linienverbesserung
zu 02.6500.150 Sonstige Maßnahmen an Kreisstraßen
9601 00 Erneuerung Deckenbeläge und frostsicherer Ausbau
Auf vielen Kreisstraßen muss dringend die Deckschicht erneuert werden.
Abgesehen von der Verkehrssicherheit verbessern neue Decken den Substanzwert
der Straßen. Die Kosten für die erforderlichen Deckenerneuerungsmaßnahmen
belaufen sich für 2006 auf etwa 550.000 EUR.
9603 00 Sanierung von Bauwerken
Zahlreiche Bauwerke (Brücken, Stützmauern) müssen dringend saniert werden.
Teilweise ist die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet, teilweise muss die
Traglast erhöht werden. Für die erforderlichen Maßnahmen sind in 2006 insgesamt
450.000 EUR veranschlagt.
zu 02.6500.206 Ausbau der Kreisstraße Nr. 6 zwischen Volkmarsen und dem Stadtteil
Lütersheim (2. Bauabschnitt)
Frostsicherer Ausbau, Fahrbahnverbreiterung auf 5,50 m und Linienverbesserung

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6900
Wasserläufe, Wasserbau
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
001
Hochwasserschutz Volkmarsen-Ehringen
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9820 00 Zuweisung an Stadt Volkmarsen zur Errichtung eines
Hochwasserrückhaltebeckens
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6900 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6900 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6900
100.000 100.000
0 0,00 200.000,00
0,00 030
**** S U M M E A U S G A B E N **** 100.000 100.000
0 0,00 200.000,00
0,00
100.000 100.000
0 0,00
0 0
0 0,00
-100.000 -100.000
0 0,00
100.000 100.000
0 0,00
0 0
0 0,00
-100.000 -100.000
0 0,00

62
65
69
6
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz 2006 Haushaltsansatz 2005 Rechn.Erg. 2004
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben
Abgleich
15.300 0 15.300 16.700 0 16.700 20.268,39 0,00 20.268,39
2.995.800 5.818.200 -2.822.400 5.095.675 8.901.000 -3.805.325 -1.978.144,16 -1.254.184,10 -723.960,06
0 100.000 -100.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00
3.011.100 5.918.200 -2.907.100 5.112.375 8.901.000 -3.788.625 -1.957.875,77 -1.254.184,10 -703.691,67

Einzelplan: 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsplan Ergebnis der
Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Einnahmen 0 0 56.000,00
Ausgaben 3.600.000 1.964.700 1.231.000,00
Zuschussbedarf (-)
bzw. Überschuss -3.600.000 -1.964.700 -1.175.000,00
Veränderung in
v. H. gegenüber
dem Vorjahr 83,23 67,21
V e r m ö g e n s h a u s h a l t
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Zuschussbedarfs
in absoluten Zahlen: als Diagramm:
4.000,0
3.500,0
3.000,0
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
2004 2005 2006
in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Zuschussbedarf

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förd. Wirtsch. und Verk.
Unterabschnitt 7900
Tourismus
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
003
Beteiligung an der Touristik Service Waldeck-
Ederbergland GmbH
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3300 00 Einnahmen aus der Veräußerung von Anteilen 0 0
0 56.000,00 030
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0
0 56.000,00
9301 00 Zuführung zur Kapitalrücklage 0 0
0 36.000,00 36.000,00 36.000,00 030
**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7900
**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0
0 36.000,00 36.000,00 36.000,00
0 0
0 36.000,00
0 0
0 56.000,00
0 0
0 20.000,00
0 0
0 36.000,00
0 0
0 56.000,00
0 0
0 20.000,00

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förd. Wirtsch. und Verk.
Unterabschnitt 7910
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
006
Maßnahmen zur Strukturförderung
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9820 00 Zuweisung an die Stadt Bad Wildungen zur Förderung von Invest.
f.d. Landesgartenschau
9821 00 Zuw. an d. Stadt Bad Wildungen zur Erweit. d. Hallen-Mineral-
Bewegungsbades,BW.-Reinhardsh.
0 0 175.000 20.000,00 500.000,00 500.000,00 030
0 0
0 0,00 196.858,37 196.858,37 030
9823 00 Zuweisung an die Stadt Korbach zur Förderung der Infrastruktur 0 0 200.000 200.000,00 500.000,00 500.000,00 030
9824 00 Zuw. an Mittelzentrum Allend./ Battenberg z.Förd. d.Infrastr. -
Flugplatz Allendorf (Eder)
9826 00 Zuweisg. an Gemeinde Willingen (Upland) f. d. Neubau Aqua- Park
an Lagunen-Erlebnisbad
9827 00 Zuweisg. an Gemeinde Willingen (Upland) zur Förderung von
Infrastrukturmaßnahmen
9828 00 Zuweisung an Gemeinden zur Förderung eines
Radwegesonderprogramms
9880 00 Zuschuss zur Sanierung der Standseilbahn zum Peterskopf in
Edertal-Hemfurth
**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7910
Erläuterungen Unterabschnitt 7910
125.000 500.000 125.000 125.000,00 1.000.000,00 375.000,00 030
0 0 167.700 0,00 167.700,00 167.700,00 030
500.000 500.000
0 0,00 1.000.000,00
0,00 030
75.000 0
0 0,00 400.000,00
0,00 030
0 0 50.000 0,00 50.000,00 50.000,00 030
**** S U M M E A U S G A B E N **** 700.000 1.000.000 717.700 345.000,00 3.814.558,37 1.789.558,37
9827 00: Zu den Kosten der Schaffung der öffentl. Infrastruktur zur Beschneiung der Skihänge sowie zur Errichtung
eines Kurzentrums wird eine Zuweisung von 1,0 Mio. EUR gewährt.
700.000 1.000.000 717.700 345.000,00
0 0
0 0,00
-700.000 -1.000.000 -717.700 -345.000,00
700.000 1.000.000 717.700 345.000,00
0 0
0 0,00
-700.000 -1.000.000 -717.700 -345.000,00

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förd. Wirtsch. und Verk.
Unterabschnitt 7920
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
002
Kurhessenbahn
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9820 00 Kommunaler Anteil an den Investitionen der Strecke Obervellmar -
Brilon Wald
9821 00 Kommunaler Anteil an den Investitionen der Strecke Wabern - Bad
Wildungen
9822 00 Kommunaler Anteil an den Investitionen der Strecke Korbach -
Frankenberg - Sarnau
**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7920 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7920 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7920
Erläuterungen Unterabschnitt 7920
0 0 947.000 500.000,00 2.207.000,00 2.207.000,00 020
0 0 200.000 250.000,00 450.000,00 450.000,00 020
2.900.000 0 100.000 100.000,00 3.100.000,00 200.000,00 020
**** S U M M E A U S G A B E N **** 2.900.000 0 1.247.000 850.000,00 5.757.000,00 2.857.000,00
9822 00: Lt. Vertrag hat der Landkreis seinen Finanzierungsanteil 2006 in einer Summe zu zahlen. Der kommunale
Anteil für Maßnahmen an den Bahnübergängen in Höhe von 800.000 EUR wird erst in den Folgejahren fällig.
2.900.000 0 1.247.000 850.000,00
0 0
0 0,00
-2.900.000 0 -1.247.000 -850.000,00
2.900.000 0 1.247.000 850.000,00
0 0
0 0,00
-2.900.000 0 -1.247.000 -850.000,00

79
7
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz 2006 Haushaltsansatz 2005 Rechn.Erg. 2004
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben
Abgleich
0 3.600.000 -3.600.000 0 1.964.700 -1.964.700 56.000,00 1.231.000,00 -1.175.000,00
0 3.600.000 -3.600.000 0 1.964.700 -1.964.700 56.000,00 1.231.000,00 -1.175.000,00

Einzelplan: 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Haushaltsplan Ergebnis der
Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Einnahmen 0 11.890.000 0,00
Ausgaben 25.000 25.000 0,00
Zuschussbedarf (-)
bzw. Überschuss -25.000 11.865.000 0,00
Veränderung in
v. H. gegenüber
dem Vorjahr -100,21
V e r m ö g e n s h a u s h a l t
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Überschusses
in absoluten Zahlen: als Diagramm:
14.000,0
12.000,0
10.000,0
8.000,0
6.000,0
4.000,0
2.000,0
0,0
-2.000,0
2004 2005 2006
in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Überschuss

Einzelplan 8
Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8100
Elektrizitätsversorgung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
002
Beteiligung an VEW
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3300 00 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen an VEW 0 0 11.890.000 0,00 030
**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0 11.890.000 0,00
0 0
0 0,00
0 0 11.890.000 0,00
0 0 11.890.000 0,00
0 0
0 0,00
0 0
11.890.000 0,00
0 0 11.890.000 0,00

Einzelplan 8
Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800
Allgemeines Grundvermögen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
9
002
Unbebauter Grundbesitz des ehemaligen Landkreises
Frankenberg
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
9320 00 Erwerb von Grundstücken 25.000 0 25.000 0,00 125.000,00 25.000,00 030
**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8800
**** S U M M E A U S G A B E N **** 25.000 0 25.000 0,00 125.000,00 25.000,00
25.000 0 25.000 0,00
0 0
0 0,00
-25.000 0 -25.000 0,00
25.000 0 25.000 0,00
0 0
0 0,00
-25.000 0 -25.000 0,00

81
88
8
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz 2006 Haushaltsansatz 2005 Rechn.Erg. 2004
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben
Abgleich
0 0 0 11.890.000 0 11.890.000 0,00 0,00 0,00
0 25.000 -25.000 0 25.000 -25.000 0,00 0,00 0,00
0 25.000 -25.000 11.890.000 25.000 11.865.000 0,00 0,00 0,00

Einzelplan: 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsplan Ergebnis der
Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Einnahmen 18.432.860 20.865.385 4.973.476,18
Ausgaben 10.774.110 25.465.210 2.254.000,64
Zuschussbedarf (-)
bzw. Überschuss 7.658.750 -4.599.825 2.719.475,54
Veränderung in
v. H. gegenüber
dem Vorjahr -266,50 -269,14
V e r m ö g e n s h a u s h a l t
Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Überschusses
in absoluten Zahlen: als Diagramm:
30.000,0
25.000,0
20.000,0
15.000,0
10.000,0
5.000,0
0,0
-5.000,0
-10.000,0
2004 2005 2006
in 1.000 EUR Einnahmen Ausgaben Überschuss

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Unterabschnitt 9000
Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
001
Pauschalzuweisungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßn.
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3610 00 Zuweisungen des Landes 400.000 0 406.000 406.000,00 030
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9000
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 400.000 0 406.000 406.000,00
0 0
0 0,00
400.000 0 406.000 406.000,00
400.000 0 406.000 406.000,00
0 0
0 0,00
400.000 0
406.000 406.000,00
400.000 0 406.000 406.000,00

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100
Allgemeine Rücklage
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
001
Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3100 00 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 9.313.700 0 11.581.400 0,00 030
3103 00 Entnahme aus der Rücklage Unbebauter Grundbesitz Frankenberg 75.000 0 75.000 50.000,00 030
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 9.388.700 0 11.656.400 50.000,00
9100 00 Zuführung an die Allgemeine Rücklage 0 0 11.990.000 100.000,00 030
9102 00 Zuführung an die Rücklage Unbebauter Grundbesitz Frankenberg 69.010 0 81.110 112.041,00 030
9160 00 Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte 53.100 0 32.300 56.310,33 030
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9100
**** S U M M E A U S G A B E N **** 122.110 0 12.103.410 268.351,33
122.110 0 12.103.410 268.351,33
9.388.700 0 11.656.400 50.000,00
9.266.590 0 -447.010 -218.351,33
122.110 0 12.103.410 268.351,33
9.388.700 0
11.656.400 50.000,00
9.266.590 0 -447.010 -218.351,33

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9110
Kredite und Kreditbeschaffungskosten
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
001
Kredite und Kreditbeschaffungskosten
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3750 00 Einnahmen aus Krediten 7.233.750 0 6.859.175 2.313.475,54 030
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9110 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9110 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9110
Erläuterungen Unterabschnitt 9110
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 7.233.750 0 6.859.175 2.313.475,54
Die Einnahmen an Krediten vom Kreditmarkt dienen der Spitzenfinanzierung des
Vermögenshaushalts.
Die Netto-Kreditaufnahme errechnet sich folgendermaßen:
02.9110.001 Kreditaufnahme 7.233.750 EUR
02.9120.001 Schuldendienst (Tilgung) 10.602.000 EUR
------------------------
Netto - Kreditaufnahme -3.368.250 EUR
0 0
0 0,00
7.233.750 0 6.859.175 2.313.475,54
7.233.750 0 6.859.175 2.313.475,54
0 0
0 0,00
7.233.750 0 6.859.175 2.313.475,54
7.233.750 0 6.859.175 2.313.475,54

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9120
Schuldendienst
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
001
Schuldendienst
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3620 00 Zuweisungen von Gemeinden für Tilgungsleistungen 12.400 0 12.400 12.392,44 030
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 12.400 0 12.400 12.392,44
9700 00 Tilgung von Krediten Bund, LAF, ERP-Sondervermögen GD 0 0
0 11,50 030
9710 00 Tilgung von Krediten Land GD 60.000 0 60.000 58.798,58 030
9740 00 Tilgung von Krediten sonstiger öffentlicher Bereich GD 178.300 0 170.400 193.364,57 030
9750 00 Tilgung von Krediten Sparkasse Waldeck-Frankenberg GD 400.000 0 555.000 636.336,98 030
9751 00 Außerordentliche Tilgung Sparkasse Waldeck-Frankenberg GD 7.670.000 0 2.803.150 0,00 030
9760 00 Tilgung von Krediten andere öffentlich-rechtliche Kreditanstalten GD 650.000 0 805.000 782.276,57 030
9761 00 Außerordentliche Tilgung andere öffentlich-rechtliche Kreditanstalten GD 1.643.700 0 3.433.250 0,00 030
9770 00 Tilgung von Krediten private Banken GD 0 0 140.000 264.861,11 030
9771 00 Außerordentliche Tilgung private Banken GD 0 0 5.345.000 0,00 030
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9120 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9120 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9120
**** S U M M E A U S G A B E N **** 10.602.000 0 13.311.800 1.935.649,31
10.602.000 0 13.311.800 1.935.649,31
12.400 0 12.400 12.392,44
-10.589.600 0 -13.299.400 -1.923.256,87
10.602.000 0 13.311.800 1.935.649,31
12.400 0
12.400 12.392,44
-10.589.600 0 -13.299.400 -1.923.256,87

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9120
Schuldendienst
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
Erläuterungen Unterabschnitt 9120
GD: Ausgaben 02.9120.001
Die bei UA 01.9120 Schuldendienst des Verwaltungshaushalts eingesparten Zinsen können bei Krediten mit feststehenden
Annuitäten zur Leistung von Mehrausgaben bei diesem UA des Vermögenshaushalts (Tilgung) ververwendet
werden. Die Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger Ausgaben nach § 100 (1) HGO gilt als erteilt.

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9150
Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.
Haushaltsansätze Ergebnis Investition / Invest.förderung BWST
VE
Jahresrechnung Gesamtausgabe- bis 2006
2006 2006
2005 2004
bedarf bereitgestellt
EUR EUR
EUR EUR
EUR
EUR
1 2 3 4
5 6 7
8
9
3
001
Zuführungen zwischen Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt
**** E I N N A H M E N ****
Einnahmen des Vermögenshaushalts
3000 00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.275.900 0 1.818.000 2.023.256,87 030
3001 00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage
u.Sonderansätze
69.010 0 81.110 112.041,00 030
3060 00 Zuführung für die Versorgungsrücklage Beamte 53.100 0 32.300 56.310,33 030
9
**** A U S G A B E N ****
Ausgaben des Vermögenshaushalts
**** S U M M E E I N N A H M E N **** 1.398.010 0 1.931.410 2.191.608,20
9000 00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 50.000 0 50.000 50.000,00 030
**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****
**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****
Überschuss / Zuschuss
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9150 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9150 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9150
Erläuterungen Unterabschnitt 9150
**** S U M M E A U S G A B E N **** 50.000 0 50.000 50.000,00
3000 00: (auch Grp. 3001 00)
Auf die Erläuterungen zu dem Unterabschnitt 01.9150 - Verwaltungshaushalt - wird Bezug genommen.
50.000 0 50.000 50.000,00
1.398.010 0 1.931.410 2.191.608,20
1.348.010 0 1.881.410 2.141.608,20
50.000 0 50.000 50.000,00
1.398.010 0 1.931.410 2.191.608,20
1.348.010 0 1.881.410 2.141.608,20

90
91
9
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Haushaltsansatz 2006 Haushaltsansatz 2005 Rechn.Erg. 2004
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben
Abgleich
400.000 0 400.000 406.000 0 406.000 406.000,00 0,00 406.000,00
18.032.860 10.774.110 7.258.750 20.459.385 25.465.210 -5.005.825 4.567.476,18 2.254.000,64 2.313.475,54
18.432.860 10.774.110 7.658.750 20.865.385 25.465.210 -4.599.825 4.973.476,18 2.254.000,64 2.719.475,54

S T E L L E N P L A N
2 0 0 6
für die Beamten
und für die nicht nur vorübergehend eingestellten Beschäftigten
Anmerkungen:
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
1. Die bei der Revision (Rechnungsprüfungsamt) gemäß BBesG gebildete
Funktionsgruppe besteht aus den Planstellen 3 x A 12 und 3 x A 11.
2. Die beim Fachdienst Bauen und Naturschutz (Bauordnung) gemäß BBesG
gebildete Funktionsgruppe besteht aus den Planstellen 1 x A 13, 2 x A 11,
1 x A 10.
3. Die beim Fachdienst Zentrale Dienste (EDV) gemäß BBesG gebildete
Funktionsgruppe besteht aus einer Planstelle A 11.
4. Auszubildende und Beamtenanwärterinnen/Beamtenanwärter sind im
Rahmen des notwendigen Bedarfs außerplanmäßig einzustellen.
5. Bei organisatorischen Änderungen können im notwendigen Umfang
Planstellen umgesetzt werden.
6. Beförderungstermin ist der 01. April jeden Jahres.
7. Planstellen der BesGr. A 9 geh. Dienst BBesG können nach BesGr. A 10
BBesG umgewandelt werden.

UA Bezeichnung
Stellenplan
Teil A: Beamte
Besoldungsgruppen nach BBesG
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
B 7 B 5 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A6
0010 Kreisausschuss 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 2,0
0100 Revision 1,0 3,0 3,0 7,0 8,0 7,5
0200 Zentale Dienste u. Büro Kreisorg. 1,0 4,5 1,0 2,0 1,0 9,5 4,0 8,5
0220 Personal 1,0 2,0 3,0 1,0 7,0 6,0 5,5
0230 Recht 1,0 1,0 1,0 1,0
0240 Öffentlichkeitsarbeit u. Kultur 1,0 1,0 1,0 1,0
0260 Amt Zukunft 7,5
0300 Kämmerei 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 4,0
0310 Kreiskasse 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
1100 Öffentl. Ordnung 1,0 1,0 7,0 8,0 6,0 1,0 2,0 2,0 1,0 29,0 30,0 26,0
1300 Brandschutz 0,5 1,0 1,5 2,0 1,5
1400 KatsSchutz 0,5 1,0 1,5 0,5 1,5
1600 Rettungsdienst/Leitstelle 1,0 1,0 1,5 1,0
2000 Schulen 1,0 1,0 2,0 2,0
3610 Naturschutz und Landschaftspflege 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
4000 Soziale Angelegenheiten 0,5 1,0 1,0 6,5 6,5 1,0 3,0 2,0 21,5 24,5 18,5
4050 ARGE nach SGB II 0,5 0,5 1,5 3,5 1,0 7,0 7,0
4070 Jugend 1,0 1,0 2,0 5,0 0,5 1,0 10,5 10,0 9,5
4090 Ausgl.- u. Flüchtlingsamt 6,0
1 A 11 k.w.
1 A 7 k.w.
4860 Betreuungsstelle 1,0 1,0 1,0 1,0 A9 m. Zulage
5000 Gesundheit 1,0 2,0 1,0 4,0 4,0 4,0
5050 Lebensmittelüberw./Veterinärwesen 1,0 1,0 2,0 2,0 6,0 6,0 6,0
6100 Bauen 1,0 2,0 1,0 4,0 4,0 4,0
6101 Dorf- u. Regionalentwicklung 0,5 3,0 1,0 1,0 5,5 5,5 5,5
6200 Wohnbauförderung 1,0 1,0 1,0 1,0
7801 Landwirtschaft 0,5 2,0 2,0 1,0 5,5 5,5 5,5
Summe 1,0 1,0 3,0 4,0 9,0 8,0 23,0 32,0 34,0 2,5 5,0 4,0 8,0 3,0 137,5 140,0 127,5
0350 Gebäudemanagement 1,0
Zwischensum. 0350 1,0 1,0 2,0 1,0
7200 Abfallwirtschaft 1,0
Zwischensum. 7200 1,0 1,0 1,0 1,0
8550 Domanialverwaltung 1,0 1,0
Zwischensum. 8550 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
Stellenplan 2006 1,0 1,0 4,0 4,0 9,0 8,0 24,0 34,0 34,0 2,5 5,0 4,0 8,0 3,0 141,5
Stellenplan 2004/05 1,0 1,0 4,0 5,0 8,0 1,0 7,0 25,0 36,0 31,0 6,0 5,0 4,0 7,0 4,0 145,0
Besetzung 30.6.2005 1,0 1,0 4,0 4,0 9,0 8,0 24,0 32,5 29,5 1,5 5,0 3,0 7,0 2,0 131,5
Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 BBesG (gehobener Dienst) können nach
Besoldungsgruppe A 10 BBesG umgewandelt werden.
Beamte
zusammen
2006
Zahl der
Stellen
nach dem
Stellenplan
2004/05
Zahl der am
30.06.2005
tatsächlich Erläuterung
besetzten
Stellen

UA
Bezeichnung
Stellenplan
Teil B: Beschäftigte
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
15Ü 15 14 13/12 11 10 9 9 8 6 5 4 3 2Ü 2
0010 Kreisausschuss 1,0
0100 Revision 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 3,0
0200 Zentrale Dienste u. Büro Kreisorg. 1,0 1,0 2,0 1,0 4,0 1,0 10,0 8,5 10,0
0220 Personal 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5
0230 Recht 0,5 0,5 0,5 0,5
0250 Frauenbüro 1,0 1,0 2,0 2,5 2,0
0260 Amt Zukunft 4,5
0300 Kämmerei 1,5 1,5 1,5 1,0
0310 Kreiskasse 1,0 3,0 2,0 6,0 6,0 6,0
0600 Kfz.Unterhalt. 2,0
0800 Hauptamtl.Personalr. 1,0 0,5 1,5 2,0 1,5
1100 Öffentl. Ordnung 1,0 2,0 1,0 21,5 7,0 32,5 31,5 29,5
1300 Brandschutz 2,0 2,0 2,0 2,0
1400 KatsSchutz 0,5 0,5 0,5 0,5
1600 Rettungsdie./Leitst. 1,0 11,0 0,5 12,5 12,5 12,5
2000 Schulen 1,0 1,5 2,5 2,5
2050 Ausbild.förd. 1,0 1,0 1,0 1,0
2100 GS,Ha.Realschulen 10,5 13,5 24,0 24,5 24,0
2111 Betr.Grundschulen 9,5 1,5 6,0 17,0 17,0 17,0
2300 Gymnasien 6,0 6,0 6,5 6,0
2400 Berufl.Schulen 5,5 5,5 5,5 5,5
2700 Sonderschulen 3,0 3,0 3,0 3,0
2810 Gesamtschulen 4,0 1,0 5,0 3,0 5,0
3300 Musikschule 0,5 0,5 0,5 0,5
1 x (III BAT)
k.w.
3500 Volkshochschule 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 6,0 6,5 6,0 alle Stellen
kw
3610 Naturschutz und Landschaftspfl. 1,0 3,0 1,0 1,0 2,0 8,0 8,5 7,0 1*IVa k.w.
4000 Soziale Angelegenheiten 4,0 15,5 3,0 4,5 3,5 30,5 26,0 26,5
4050 ARGE nach SGB II 3,0 2,0 2,0 7,0 7,0
4070 Jugend 2,0 3,0 18,0 2,0 1,5 2,0 4,0 32,5 31,5 32,5
4090 Ausg.-u.Flüchtl.amt 13,5
4210 Hilfen für Spätaussiedler 1,0 1,0 1,0 1,0
4511 Jugendbild.werk 1,0 0,5 1,5 2,5 1,5
4650 Erzieh.ber.stelle 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 5,0 4,0
4860 Betreuungsstelle 1,0 0,5 1,5 1,5 1,5
5000 Gesundheit 0,5 1,0 1,0 4,0 4,0 1,0 1,0 7,5 20,0 20,5 19,5
5010 Jugendzahnpfl. 1,0 0,5 1,5 2,0 1,5
5050 Lebensmittelüberw./Veterinärwesen 8,0 4,0 0,5 12,5 12,0 11,5
5500 Sport 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 3,0
5910 Haus Waldeck 2,0 1,0 1,5 1,0 1,0 2,5 1,0 10,0 8,5 10,0
6100 Bauen 5,0 2,0 6,5 13,5 16,5 12,0
6101 Dorf- u. Regionalentwicklung 2,0 1,0 2,0 5,0 5,0 4,5
6200 Wohnbauförd. 0,5
7801 Landwirtschaft 9,0 1,0 2,5 7,5 4,5 1,0 25,5 24,5 25,0
8551 Kreisw.Viermünden 2,0 2,0 2,0
Stellenplan 2006 1,5 3,0 4,0 22,0 10,0 32,0 46,5 37,5 83,0 76,0 1,0 2,0 2,5 1,0 2,0 324,0
Stellenplan 2004/05 1,5 3,0 6,0 20,0 12,0 33,5 49,5 37,5 78,0 82,5 1,0 2,0 1,5 1,0 2,0 331,0
Besetzung 30.06.2005 1,5 2,0 5,0 18,0 12,0 32,0 45,0 37,5 74,0 74,5 1,0 3,5 2,5 1,0 309,5
zzgl. 19 nebenamtliche Fleischbeschauer bei UA 5050
Beschäftigte
zusammen
2006
Zahl der
Stellen
nach dem
Stellenplan
2004/05
Zahl der am
30.06.2005
tatsächlich
besetzten
Stellen
Erläuterung
5 x III BAT =
ku

UA Bezeichnung
Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung
Zahl der Stellen 2006 Zahl der Stellen 2004/05
Zahl der tats. besetzten Stellen am
30.06.2005
Beamte Beschäftigte zusammen Beamte Beschäftigte zusammen Beamte Beschäftigte zusammen
0010 Kreisausschuss 3,0 3,0 3,0 1,0 4,0 2,0 2,0
0100 Revision 7,0 3,0 10,0 8,0 2,0 10,0 7,5 3,0 10,5
0200 Zentr. Dienste u. Büro Kreisorg. 9,5 10,0 19,5 4,0 8,5 12,5 8,5 10,0 18,5
0220 Personal 7,0 2,5 9,5 6,0 2,5 8,5 5,5 2,5 8,0
0230 Recht 1,0 0,5 1,5 1,0 0,5 1,5 1,0 0,5 1,5
0240 Öffentlichkeitsarb. u. Kultur 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
0250 Frauenbüro 2,0 2,0 2,5 2,5 2,0 2,0
0260 Amt Zukunft 0,0 7,5 4,5 12,0 0,0
0300 Kämmerei 4,0 1,5 5,5 4,0 1,5 5,5 4,0 1,0 5,0
0310 Kreiskasse 2,0 6,0 8,0 2,0 6,0 8,0 2,0 6,0 8,0
0600 Kfz.Unterhalt. 0,0 2,0 2,0 0,0
0800 Hauptamt.Pers. Rat 1,5 1,5 2,0 2,0 1,5 1,5
1100 Öffentliche Ordnung 29,0 32,5 61,5 30,0 31,5 61,5 26,0 29,5 55,5
1300 Brandschutz 1,5 2,0 3,5 2,0 2,0 4,0 1,5 2,0 3,5
1400 Katastrophenschutz 1,5 0,5 2,0 0,5 0,5 1,0 1,5 0,5 2,0
1600 Rettungsdienst/Leitstelle 1,0 12,5 13,5 1,5 12,5 14,0 1,0 12,5 13,5
2000 Schulen 2,0 2,5 4,5 0,0 2,0 2,5 4,5
2050 Ausbildungsförderung 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2100 GS,Ha.Realschulen 24,0 24,0 24,5 24,5 24,0 24,0
2111 Betr. Grundschulen 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
2300 Gymnasien 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0
2400 Berufl.Schulen 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
2700 Sonderschulen 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
2810 Gesamtschulen 5,0 5,0 3,0 3,0 5,0 5,0
3300 Musikschule 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
3500 Volkshochschule 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0
3610 Naturschutz u. Land.pflege 2,0 8,0 10,0 2,0 8,5 10,5 2,0 7,0 9,0
4000 Soziale Angelegenheiten 21,5 30,5 52,0 24,5 26,0 50,5 18,5 26,5 45,0
4050 ARGE nach SGB II 7,0 7,0 14,0 0,0 7,0 7,0 14,0
4070 Jugend 10,5 32,5 43,0 10,0 31,5 41,5 9,5 32,5 42,0
4090 Ausgl.- u. Flüchtlingsamt 0,0 6,0 13,5 19,5 0,0
4210 Hilfen für Spätaussiedler 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4511 Jugendbildungswerk 1,5 1,5 2,5 2,5 1,5 1,5
4650 Erz.berat.stelle 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0
4860 Betreuungsstelle 1,0 1,5 2,5 1,0 1,5 2,5 1,0 1,5 2,5
5000 Gesundheit 4,0 20,0 24,0 4,0 20,5 24,5 4,0 19,5 23,5
5010 Jugendzahnpflege 1,5 1,5 2,0 2,0 1,5 1,5
5050 Lebensmittelüberw./Veterinärwes. 6,0 12,5 18,5 6,0 12,0 18,0 6,0 11,5 17,5
5500 Sport 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
5910 Haus Waldeck 10,0 10,0 8,5 8,5 10,0 10,0
6100 Bauen 4,0 13,5 17,5 4,0 16,5 20,5 4,0 12,0 16,0
6101 Dorf- und Regionalentwicklung 5,5 5,0 10,5 5,5 5,0 10,5 5,5 4,5 10,0
6200 Wohnbauförderung 1,0 1,0 1,0 0,5 1,5 1,0 0,0 1,0
7801 Landwirtschaft 5,5 25,5 31,0 5,5 24,5 30,0 5,5 25,0 30,5
8551 Kreiswald Viermünden 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0
0350 Gebäudemanagement 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0
7200 Abfallwirtschaft 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
8550 Domanialverwaltung 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
I n s g e s a m t 141,5 324,0 465,5 145,0 331,0 476,0 131,5 309,5 441,0

Anlage zum Stellenplan 2006 gem. § 6 Abs. 5
Gemeindehaushaltsverordnung
Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst,
der Auszubildenden und der Praktikanten:
Stellenplan 2006:
Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst 0
Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs
Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter 15
Zahl der Praktikanten (Schülerinnen/Schüler der
Gymnasien, Fachoberschulen, Realschulen und sonstigen
Bildungseinrichtungen) 20

Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltplan des Jahres
Nachrichtlich:
A n l a g e 1
zum Haushaltsplan 2006
2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
1 2 3 4 5 6
2 0 0 5 (einschl. Npl.) *) (225) (375) 0 0 0
2 0 0 6 475 375 125 125 0
S u m m e 475 375 125 125 0
im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen
Ü b e r s i c h t
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
*) Verpflichtungsermächtigungen wurden im HPL 2006 neu veranschlagt!
Voraussichtlich fällige Ausgaben
- in 1.000 EUR -
3.795 3.965 2.969

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau
Nummer Haushaltsstelle
Bezeichnung
02.6900.001 Hochwasserschutz Volkmarsen-
Ehringen
9820 00 Zuweisung an Stadt Volkmarsen zur
Errichtung eines
Hochwasserrückhaltebeckens
V e r p f l i c h t u n g s e r m ä c h t i g u n g e n
Gesamt 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
100.000 100.000 0 0 0
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förd. Wirtsch. und Verk.
Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Nummer Haushaltsstelle
Bezeichnung
02.7910.006 Maßnahmen zur
Strukturförderung
9824 00 Zuw. an Mittelzentrum Allend./
Battenberg z.Förd. d.Infrastr. -
Flugplatz Allendorf (Eder)
9827 00 Zuweisg. an Gemeinde Willingen
(Upland) zur Förderung von
Infrastrukturmaßnahmen
Verpflichtungsermächtigungen
i n s g e s a m t
HAUSHALT.MDB - 27.12.2005
V e r p f l i c h t u n g s e r m ä c h t i g u n g e n
Gesamt 2007 2008 2009 2010
EUR EUR EUR EUR EUR
500.000 125.000 125.000 125.000 125.000
500.000 250.000 250.000 0 0
1.100.000 475.000 375.000 125.000 125.000

Ü b e r s i c h t
A n l a g e 2
zum Haushaltsplan 2006
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- 1.000 EUR -
Stand zu Beginn Voraussichtlicher
A r t des Vorjahres Bestand zu Beginn
des Haushaltsjahres
1 2 3
1. Schulden aus Krediten von
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0,0 0,0
1.2 Land 544,5 484,5
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,0 0,0
1.4 Zweckverbände und dgl. 0,0 0,0
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 1.346,4 1.176,0
1.6 Kreditmarkt 47.954,6 41.732,4
S u m m e 49.845,5 43.392,9
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
0,0 0,0
2.1 Leasing 0,0 0,0
2.2 Restkaufpreis 0,0 0,0
2.3 Sonstige 0,0 0,0
Nachrichtlich
3. Innere Darlehen 0,0 0,0
3.1 aus Sonderrücklagen 0,0 0,0
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 0,0 0,0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
4.1 aus Krediten
4.11 Abfallwirtschaft 3.746,4 1.316,4
4.12 Gebäudemanagement 36.603,8 43.184,3
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
4.21 Abfallwirtschaft 0,0 0,0
4.22 Gebäudemanagement 0,0 0,0
5. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften
in Zweckverbänden
6. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an
wirtschaftlichen Unternehmen
0,0 0,0
4.418,0 4.418,0

A n l a g e 3
zum Haushaltsplan 2006
Stand zu Voraussichtlicher
A r t Beginn des Stand zu Beginn des
Vorjahres Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage 29.508,5 29.917,1
2. Sonderrücklage
davon
21.687,7 21.726,1
2.1 Zukunftssicherung 20.000,0 20.000,0
2.2 Versorgungsrücklage Beamte (§ 14a BBesG) 170,6 202,9
2.3 Unbebauter Grundbesitz Frankenberg 1.517,1 1.523,2
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage
Soll-
Veränderung
Ist-
Veränderung
Stand 01.01.2004 49.408,5 49.713,5
Zuführung 2004 100,0 100,0
Entnahme 2004 -20.000,0 -20.204,5
Stand 01.01.2005 29.508,5 29.609,0
Zuführung 2005 11.990,0 11.990,0
Entnahme 2005 -11.581,4 -11.581,4
Voraussichtlicher Stand 01.01.2006 29.917,1 30.017,6
Nachrichtlich
Ü b e r s i c h t
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- 1.000 EUR -
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre:
2003 (IST-Ausgaben der Jahresrechnung) 127.634.454 EUR
2004 (IST-Ausgaben der Jahresrechnung) 133.144.568 EUR
2005 (Haushaltsplan und Nachtragspläne) 158.121.315 EUR
Durchschnitt der letzten drei Jahre 139.633.445 EUR
Hiervon 2 v.H. 2.792.669 EUR

1.
2.
1.1 Sockelbetrag für die Fraktionen
- von SPD und CDU (jährl. 3.330,00 €)
- von FWG, FDP, GRÜNE, REP (jährl. 2.820,00 €)
1.2
Anmerkung:
1
Ü b e r s i c h t
(jährl. 225,75 €)
A n l a g e 4
zum Haushaltsplan 2006
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
Art
Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO
(UA 009)
Restbetrag nach Fraktionsstärke
Betrag für jedes Kreistags- und
Kreisausschussmitglied
Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen
Fraktionen:
Haushaltsansatz
Ergebnis
der Jahresrechnung
2006 2005 2004
EUR EUR EUR
Erläuterungen
2 3 4 5
122.000 122.000 120.811,57
2.1 SPD-Fraktion insg. 34.000 34.000 33.643,62
2.1.1 Personalkosten 23.900 23.900 23.543,62
2.1.2 Sachkosten *) 10.100 10.100 10.100,00
2.2 CDU-Fraktion insg. 32.350 32.350 31.496,78
2.2.1 Personalkosten 22.700 22.700 21.846,78
2.2.2 Sachkosten *) 9.650 9.650 9.650,00
2.3 FWG-Fraktion insg. 16.750 16.750 17.101,57
2.3.1 Personalkosten 11.900 11.900 12.251,57
2.3.2 Sachkosten *) 4.850 4.850 4.850,00
2.4 FDP-Fraktion insg. 14.280 14.280 14.179,22
2.4.1 Personalkosten 10.100 10.100 9.999,22
2.4.2 Sachkosten *) 4.180 4.180 4.180,00
2.5 GRÜNE-Fraktion insg. 12.720 12.720 12.588,00
2.5.1 Personalkosten 9.000 9.000 8.868,00
2.5.2 Sachkosten *) 3.720 3.720 3.720,00
2.6 REP-Fraktion insg. 11.900 11.900 11.802,38
2.6.1 Personalkosten 8.400 8.400 8.302,38
2.6.2 Sachkosten *) 3.500 3.500 3.500,00
Zusätzliche "geldwerte Leistungen" werden - außer nicht bezifferbaren Kosten für die Bereitstellung von
Räumlichkeiten für die Durchführung von Fraktionssitzungen - nicht gewährt.
Erläut.: *) eine Aufteilung der Sachkosten nach "mit und ohne Öffentlichkeitsarbeit" ist nicht möglich

Investitionsprogramm
2005 - 2009
Landkreis Waldeck-Frankenberg
A n l a g e 5
zum Haushaltsplan 2006

E r l ä u t e r u n g e n
zum Investitionsprogramm 2005 - 2009
Für das vom Kreistag zuletzt am 11. Dezember 2003 beschlossene Investitionsprogramm
wird hiermit die Fortschreibung für den Zeitraum 2005 - 2009 vorgelegt.
Die Gesamtsumme der im Investitionsprogramm des Kreises und der zugunsten Dritter
vorgesehenen Investitionsförderungsmaßnahmen erhöht sich gegenüber dem vorherigen
Programm von 54,5 Mio. EUR auf 63,2 Mio. EUR.
Im Einzelnen ergeben sich die Änderungen in nachstehend genannten Bereichen:
Einzelplan/Bereich
Voraussichtl.
Gesamtkosten
Invest.-Prg.
2003-2007
Kostenminderung
durch erled.
bzw.
ausfallende
Maßnahmen
Änderung der
voraussichtlichen
Gesamtkost.
(bisherige
Maßnahmen)
Änderungen
durch Um-
setzungen
(sonstige
Korrekturen)
- alle Angaben in 1.000 EUR -
Kosten für
erstmalig
vorgesehene
Maßnahmen
Voraussichtl.
Gesamt-
kosten
Invest.-Prg.
2005-2009
0 Allgemeine Verwaltung 2.084,2 0,0 -91,2 0,0 0,0 1.993,0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1.861,7 0,0 -827,1 0,0 0,0 1.034,6
2 Schulen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 631,0 60,0 82,7 0,0 0,0 653,7
4 Soziale Sicherung 669,0 0,0 49,4 0,0 0,0 718,4
5 Gesundheit, Sport, Erholung 1.333,8 320,4 91,4 0,0 12,5 1.117,3
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 42.564,0 869,4 2.793,0 0,0 3.350,0 47.837,6
7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
8 Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
5.247,9 0,0 2.842,0 0,0 1.617,7 9.707,6
130,1 5,1 0,0 0,0 0,0 125,0
G e s a m t s u m m e 54.521,7 1.254,9 4.940,2 0,0 4.980,2 63.187,2
Das neue Investitionsprogramm erhöht sich gegenüber der Planungsperiode 2003 - 2007 um
rd. 8,7 Mio. EUR bzw. 15,9 v.H.. Neben den erstmalig erscheinenden Vorhaben (insgesamt
rd. 5,0 Mio. EUR) sind hierfür die Veränderungen bei den Gesamtkosten bereits berücksichtigter
Maßnahmen verantwortlich.
Sie machen in der Summe rd. 4,9 Mio. EUR aus. An erster Stelle sind hier die Veranschlagung
des kommunalen Anteils an den Investitionen der Strecke Korbach – Frankenberg –
Sarnau (Kurhessenbahn) und die Erhöhung der Gesamtkosten für die Erneuerung von
Deckenbelägen (einschl. frostsicherer Ausbau) sowie die Sanierung von Bauwerken
(Brücken, Stützmauern) im Rahmen des Kreisstraßenbaus zu nennen.

Auch die erstmalig vorgesehenen Maßnahmen betreffen im Wesentlichen den Kreisstraßenbau.
Außerdem erscheinen mit der Förderung von Infrastrukturmaßnahmen in Willingen
(Upland), der Förderung eines Radwegesonderprogramms und den bereits im I.
Nachtragshaushalt 2005 veranschlagten Zuweisungen für den Neubau eines Aqua-Parks an
das Lagunen-Erlebnisbad in Willingen (Upland) und zur Sanierung der Standseilbahn zum
Peterskopf in Edertal-Hemfurth neue Maßnahmen zur Strukturförderung.
Nicht mehr im Investitionsprogramm aufgeführt sind die Maßnahmen, die erledigt sind oder
bei denen es sich um ausfallende Vorhaben handelt. Im letzten Investitionsprogramm 2003 -
2007 waren sie unter den nachstehenden Nummern aufgeführt:
8, 18, 19, 21, 24, 25, 41, 77 und 97.
Erstmals erscheinen Ansätze für folgende Vorhaben:
Lfd.
Bezeichnung Voraussichtl. es entfallen auf
Nr.
Gesamtkosten
TEUR Jahr TEUR
18 Kreiskrankenhaus Frankenberg, Beteiligung an der
Management Holding zwischen Kreiskrankenhaus FKB
gGmbH und Stadtkrankenhaus KB gGmbH
12,5 2006 12,5
23 Ausbau der K 16 in Korbach zwischen den Stadtteilen
1.100,0 2008 100,0
Strothe und Meingeringhausen
2009 500,0
spät.J. 500,0
37 Um- und Ausbau der K 63 in Diemelsee-Heringhausen 200,0 2006 200,0
46 Ausbau der K 99 in der Ortsdurchfahrt Frankenberg
800,0 2009 100,0
(Eder)-Willersdorf
spät.J. 700,0
67 Ausbau der K 63 in Willingen (Upland) zwischen den
600,0 2007 100,0
Ortsteilen Schwalefeld und Rattlar
2008 500,0
83 Ausbau der K 108 in der Ortsdurchfahrt Rosenthal-
Willershausen
100,0 2008 100,0
88 Ausbau der K 126 in der Ortsdurchfahrt Frankenberg
(Eder)-Rengershausen
350,0 2008 350,0
89 Hochwasserschutz Volkmarsen-Ehringen 200,0 2006 100,0
2007 100,0
96 Maßnahmen zur Strukturförderung;
hier: Neubau Aqua-Park an Lagunen-Erlebnisbad,
Willingen (Upland)
167,7 2005 167,7
97 Maßnahmen zur Strukturförderung;
1.000,0 2006 500,0
hier: Zuweisung an Gemeinde Willingen (Upland) zur
2007 250,0
Förderung von Infrastrukturmaßnahmen
2008 250,0
98 Maßnahmen zur Strukturförderung;
hier: Sanierung der Standseilbahn zum Peterskopf,
Edertal-Hemfurth
50,0 2005 50,0
99 Maßnahmen zur Sturkturförderung;
400,0 2006 75,0
hier: Zuweisung an Gemeinden zur Förderung eines
2007 75,0
Radwegesonderprogramms
2008 75,0
2009 75,0
spät.J. 100,0

A u s w i r k u n g e n d e r n e u f o r t g e s c h r i e b e n e n I n v e s t i t i o n s p l a n u n g
- B e t r ä g e i n 1 . 0 0 0 E U R *) -
Bisherige Neue Differenz
B e r e i c h
Planung
2003-2007
Planung
2005-2009
zur
bisherigen
Planung
A u s w i r k u n g e n a u f d i e J a h r e s b e t r ä g e
+/- Vorh Jahre 2005 2006 2007 2008 2009 spät. Jahre
0 Allgemeine Verwaltung 2.084,2 1.993,0 -91,2 -551,2 -25,0 35,0 -30,0 240,0 240,0 0,0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1.861,7 1.034,6 -827,1 -1.282,0 0,0 429,9 0,0 12,5 12,5 0,0
2 Schulen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 631,0 653,7 22,7 -95,7 0,0 0,0 0,0 59,2 59,2 0,0
4 Soziale Sicherung 669,0 718,4 49,4 -76,8 69,0 24,4 -5,6 19,2 19,2 0,0
5 Gesundheit, Sport, Erholung 1.333,8 1.117,3 -216,5 -499,0 0,0 72,5 0,0 105,0 105,0 0,0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 42.564,0 47.837,6 5.273,6 -5.497,1 2.941,0 783,2 1.615,0 7.280,0 5.640,0 -7.488,4
7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem.
Grund- und Sondervermögen
G e s a m t s u m m e
5.247,9 9.707,6 4.459,7 -59,8 217,7 3.475,0 325,0 450,0 200,0 -148,2
130,1 125,0 -5,1 -55,1 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0
54.521,7 63.187,2 8.665,5 -8.116,7 3.202,7 4.820,0 1.904,4 8.190,9 6.300,9 -7.636,6
Erläuterung: *) Rundungsdifferenzen sind möglich!
Die Finanzierung des Investitionsprogrammes ist aus dem Finanzplan zu ersehen. Soweit objektbezogene Einnahmen erwartet werden, wurden diese bei der Bemessung der Ansätze zu
den Gruppierungsnummern 32 bis 36 des Finanzplanes aus dem Investitionsprogramm heraus berücksichtigt.

27.12.2005
Lfd. Gliede-
Nr. rungs- Nr.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2005 - 2009
Bezeichnung des
Vorhabens
Vorauss.
Gesamtkosten
Vorherige
Jahre
P l a n u n g s p e r i o d e
2005 2006 2007 2008 2009
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0200.001 Erwerb v.bewegl. Vermögen
im Kreishaus einschl.
(wE)
Verwalt.St. Frankenberg
0600.001 Erwerb von
Dienstkraftfahrzeugen
(wE)
Summe Einzelplan 0
Spätere
Jahre/
Korrekt.
- B e t r ä g e i n 1 . 0 0 0 E U R -
1.988,0 393,0 570,0 305,0 240,0 240,0 240,0 0,0
5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.993,0 393,0 575,0 305,0 240,0 240,0 240,0 0,0
1300.001 Brandschutzmaßnahmen 874,7 164,3 270,5 432,4 2,5 2,5 2,5 0,0
(wE)
1300.001 Erwerb eines
Einsatzleitfahrzeuges
39,9 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1400.001 Investitionsförderungs-
44,9 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0,0
(wE)
maßnahmen für den
Katastrophenschutz
1600.001 Rettungsdienst/Funkleitstelle 75,0 62,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,0
(wE)
Summe Einzelplan 1
3600.001 Investitionsförderung für die
Erhaltung von
Baudenkmalen
3610.001 Schutzmaßnahmen für
gefährdete Biotope
(wE)
3650.001 Investitionsförderung für die
Erhaltung v. Baudenkmalen
(wE)
und Fachwerkhäusern
Summe Einzelplan 3
10 4400.001 Kriegsopferfürsorge
(wE)
(örtlicher Träger)
11 4600.003 Einrichtungen der
(wE)
Jugendarbeit
12 4640.001 Tageseinrichtungen für
(wE)
Kinder
13
14
15
16
4700.001 Zuschuss zur Erweiterung
der Frühförderstelle der
Lebenshilfe in Korbach
4700.002 Kreisverein der Treffpunkte
Waldeck-Frankberg, Zusch.
f. Einrichtung in Frankenberg
4700.003 Träger von betreutem
Wohnen/Tagesstätten
(wE)
4700.004 Beteiligung an einer
Gesellschaft zur
Beschäftigungsförderung
1.034,6 274,2 280,5 442,4 12,5 12,5 12,5 0,0
311,2 311,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46,0 0,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 0,0
296,5 46,5 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0
653,7 357,7 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 0,0
21,0 0,0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0,0
25,1 0,0 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0
578,9 149,9 359,0 40,0 10,0 10,0 10,0 0,0
12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71,5 71,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5,9 0,4 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lfd. Gliede-
Nr. rungs- Nr.
1
17
18
19
Bezeichnung des
Vorhabens
Vorauss.
Gesamtkosten
Vorherige
Jahre
P l a n u n g s p e r i o d e
2005 2006 2007 2008 2009
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Summe Einzelplan 4
5100.001 Kreiskrankenhaus FKB,
Zuzahlung Eigenkapital KKH
Service GmbH
5100.001 Kreiskrankenhaus FKB,
Beteiligung Management-
Holding
5500.001 Zuschüsse für Maßnahmen
der Vereine
(wE)
20 5900.002 Ferienhotel Haus Waldeck
(wE)
(Norderney)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Summe Einzelplan 5
6500.011 Grundhafte Erneuerung der
Erpebrücke i. Zuge der K 11
bei Volkmarsen-Ehringen
6500.014 Ausb. K 14 zw. Twistetal-
Ob.Warold.u.Wald.-Höringh.
einschl. OD Ober-Waroldern
6500.016 Ausbau der K 16 in Korbach
zwischen den Stadtteilen
Meineringhausen u. Strothe
6500.017 Ausbau K 17 zw. Waldeck-
Höringh. u. B 251 u. Neubau
Walme- und Werbebrücke
6500.019 Ausbau der K 19 in der OD
Waldeck-Selbach
6500.022 Umbau K 22 OD Waldeck-
Nieder-Werbe/Scheid
6500.027 Ausbau K 27 in Edertal
zwischen den OT Buhlen
und Böhne
6500.028 Ausbau K 28 im Zuge der
OD Edertal-Königshagen
6500.029 Ausbau K 29 in der OD Vöhl-
Thalitter
6500.034 Ausbau der K 34 zwischen
Edertal-Affoldern und der
B 485 bei Edertal-Buhlen
6500.038 Ausbau K 38 in Bad Wild.
zw. den Stadtteilen Frebershausen
und Albertshausen
6500.039 Ausbau der K 39 in der OD
Bad Wildungen-Hüddingen
6500.041 Ausbau der K 41 zw. Bad
Wildungen-Alt-Wildungen
und Edertal-Anraff
6500.043 Ausbau der K 43 zwischen
Bad Wildungen-Armsfeld
und der L 3296 (Fischbach)
Spätere
Jahre/
Korrekt.
- B e t r ä g e i n 1 . 0 0 0 E U R -
718,4 237,8 373,8 49,2 19,2 19,2 19,2 0,0
25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12,5 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1.039,8 159,8 230,0 250,0 200,0 100,0 100,0 0,0
40,0 5,0 5,0 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0
1.117,3 189,8 235,0 277,5 205,0 105,0 105,0 0,0
260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 260,0 0,0
1.380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.380,0
1.100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 500,0 500,0
1.300,0 0,0 100,0 100,0 600,0 600,0 0,0 -100,0
360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0
255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,0
550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 450,0 0,0
120,0 0,0 100,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
340,0 300,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 920,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 900,0 1.000,0
700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 600,0 0,0
500,0 0,0 500,0 100,0 400,0 0,0 0,0 -500,0
870,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 870,0

Lfd. Gliede-
Nr. rungs- Nr.
1
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Bezeichnung des
Vorhabens
Vorauss.
Gesamtkosten
Vorherige
Jahre
P l a n u n g s p e r i o d e
2005 2006 2007 2008 2009
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6500.051 Ausb.K 51 OD Vöhl-Buchenberg
m. Anschl.an L 3084 u.
fr. Str. b.z. alten Kreisgrenze
6500.052 Ausbau K 52 zwischen
Lichtenfels-Immighausen
und Vöhl-Thalitter
6500.063 Um- und Ausbau der K 63 in
Diemelsee-Heringhausen
6500.067 Ausbau K 67 zw. Willingen-
Neerdar und Diemelsee-
Schweinsbühl m.Bahnüberg.
6500.077 Ausbau der K 77 zwischen
Korbach-Helmscheid und
Twistetal-Berndorf (L 3297)
6500.085 Ausb. K 85 einschl. Neubau
der Eder- und Flutmuldenbr.
bei Vöhl-Ederbringhausen
6500.088 Ausbau der K 88 von
Diemelsee-Adorf nach
Marsberg-Giershagen
6500.089 Ausbau der K 89 von der
OD Bad Arolsen-Kohlgrund
bis zur Landesgrenze
6500.092 Ausbau der K 92 zwischen
Frankenberg-Viermünden
und Vöhl-Oberorke
6500.095 Ausbau K 95 zw. Frankenau-
Ellershausen u. der K 94 bei
Frankenau-Louisendorf
6500.098 Grundhafte Erneuerung der
Nemphebrücke i. Z. d. K 98
bei Burgwald-Bottendorf
6500.099 Ausbau der K 99 in der OD
Frankenberg (Eder)-
Willersdorf
6500.100 Ausb. d. K 100 in Haina zw.
den Ortsteilen Mohnhausen
und Oberholzhausen
6500.107 Ausbau der K 107 in Haina
(Kloster) von der L 3077 bis
zur K 106
6500.108 Um- und Ausbau der K 108
in der OD Rosenthal
6500.117 Ausbau des Kreisels im
Zuge der K 117 in
Frankenberg (Eder)
6500.124 Ausbau der K 124 in der
Ortslage Burgwald
6500.128 Ausbau K 128 vom Abzweig
K 126 bis Ortseingang
Frankenbg.-Wangershausen
6500.129 Ausbau der K 129 zwischen
Frankenberg (E.)-Hommershausen
und der K 126
6500.150 Sonst. Maßn. an Kreisstraß.;
Erwerb von Grundstücken
(wE)
Spätere
Jahre/
Korrekt.
- B e t r ä g e i n 1 . 0 0 0 E U R -
305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 305,0
800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 700,0 0,0
200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168,2 123,0 0,0 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1.000,0 0,0 1.000,0 100,0 500,0 400,0 0,0 -1.000,0
1.531,4 1.531,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.483,0 0,0 1.483,0 1.483,0 0,0 0,0 0,0 -1.483,0
600,0 0,0 600,0 100,0 500,0 0,0 0,0 -600,0
510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 510,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 900,0 0,0
155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155,0
800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 700,0
410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 410,0
510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 510,0
350,0 0,0 400,0 350,0 0,0 0,0 0,0 -400,0
205,0 0,0 0,0 0,0 205,0 0,0 0,0 0,0
700,0 0,0 0,0 0,0 100,0 600,0 0,0 0,0
330,0 0,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,0 -330,0
714,3 714,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0

Lfd. Gliede-
Nr. rungs- Nr.
1
Bezeichnung des
Vorhabens
Vorauss.
Gesamtkosten
Vorherige
Jahre
P l a n u n g s p e r i o d e
2005 2006 2007 2008 2009
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
55 6500.150 Sonst. Maßn. an Kreisstraß.;
(wE)
kleinere Um-/Ausbaumaßn.,
Trinkwasserschutzmaßnahm.
56 6500.150 Erneuerung von Decken-
(wE)
belägen - einschließlich
frostsicherer Ausbau -
57 6500.150 Sonst. Maßn. an Kreisstraß.;
(wE)
Ausbau von Radwegen im
Zuge von Kreisstraßen
58 6500.150 Sonst. Maßn. an Kreisstraß.;
(wE)
Sanierung von Bauwerken
59 6500.150 Sonstige Maßnahmen
(wE)
an Kreisstraßen;
Planungskosten
60 6500.194 Ausbau K 94 in der OD
Frankenau-Louisendorf
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
6500.196 Um-/Ausbau K 96 von FKB-
Haubern b. z. L 3332 m. Anl.
einer LA-Spur im Z. L 3332
6500.206 Ausbau der K 6 zwischen
Volkmarsen und dem
Stadtteil Lütersheim
6500.209 Um-/Ausb. K 9 in B.Arolsen
v. d. OD Volkhardinghausen
bis zur OD Landau
6500.221 Ausbau der K 21 von
Waldeck-Ober-Werbe bis
zur L 3084
6500.226 Ausbau der K 26 in Edertal
zwischen den OT Bergheim
und Böhne
6500.240 Grundhafte Erneuerung der
K 40 im Bereich des Riesendamms
in Bad Wildungen
6500.263 Ausbau d. K 63 in Willingen
(Upl.) zwischen d. Ortsteilen
Schwalefeld und Rattlar
6500.277 Umbau eines Bahnüberganges
bei Korbach-Helmscheid
im Zuge der K 77
6500.284 Ausbau der K 84 zwischen
Diemelstadt-Helmighausen
und der L 3438
6500.293 Ausb. K 93 in Frankenberg
zw. d. ST Schreufa (L 3076)
u. Vierm. (B 252) - freie Str. -
6500.296 Ausb. d. K 96 in Frankenau
zw. den Ortsteilen Allendorf
und Ellershausen
6500.305 Frostsicherer Ausbau der
K 105 in der OD Haina
(Kloster)
6500.306 Umbau eines Bahnüberganges
in der OD
Volkmarsen im Zuge der K 6
6500.308 Grundhafte Erneuerung der
Unterführ.d. Twiste i.Z.d. K 8
i. d. OD B. Arolsen-Braunsen
Spätere
Jahre/
Korrekt.
- B e t r ä g e i n 1 . 0 0 0 E U R -
75,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0
2.600,0 200,0 200,0 550,0 550,0 550,0 550,0 0,0
25,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0
2.100,0 100,0 200,0 450,0 450,0 450,0 450,0 0,0
1.225,0 225,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0
150,0 0,0 150,0 100,0 50,0 0,0 0,0 -150,0
290,0 0,0 0,0 0,0 290,0 0,0 0,0 0,0
1.928,7 1.428,7 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.600,0 0,0 100,0 100,0 600,0 900,0 0,0 -100,0
615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 615,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 100,0 900,0 0,0 0,0
197,9 147,9 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600,0 0,0 0,0 0,0 100,0 500,0 0,0 0,0
150,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 -150,0
1.000,0 1,3 1.000,0 100,0 500,0 400,0 0,0 -1.001,3
1.075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.075,0
385,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 385,0
330,0 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
280,0 0,0 280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 -280,0
330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lfd. Gliede-
Nr. rungs- Nr.
1
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Bezeichnung des
Vorhabens
Vorauss.
Gesamtkosten
Vorherige
Jahre
P l a n u n g s p e r i o d e
2005 2006 2007 2008 2009
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6500.323 Frostsicherer Ausbau der
K 123 i.d. OD Bromskirchen-
Neuludwigsdorf
6500.326 Ausbau K 126 zw. d. Abzw.
Frankenberg-Wangershsn.
und -Hommershausen
6500.327 Ausbau der K 127 zwischen
Frankenberg (Eder)-
Rodenbach und der K 126
6500.340 Entlastungsstraße Bad
Wildung.-Reinhardshausen
im Zuge der K 40
6500.355 Ausbau der K 55 zwischen
Korbach-Hillershausen und
Lichtenfels-Goddelsheim
6500.358 Ausbau K 58 in Korbach
zwischen den ST Lengefeld
und Lelbach
6500.406 Ausbau der K 6 in der OD
Bad Arolsen Neu-Berich
6500.477 Ausb.K77 Korb.-Helmscheid
im Einmündungsbereich in
die L 3076
6500.508 Ausbau der K 108 in der
Ortsdurchfahrt Rosenthal-
Willershausen
6500.516 Ausbau der K 116 in
Battenberg zw. den Stadtteilen
Laisa und Berghofen
6500.526 Grundhafte Erneuerung ein.
baufällig. Stützmauer i. Z. d.
K 126 in FKB-Rengershsn.
6500.540 Umgestaltung der K 40 im
Zuge der OD Bad Wildungen
6500.706 Ausbau K 6 zwischen Bad
Arolsen-Neu-Berich und
Volkmarsen-Lütersheim
6500.726 Ausbau der K 126 in der OD
Frankenberg (Eder)-
Rengershausen
6900.001 Hochwasserschutz
Volkmarsen-Ehringen
Summe Einzelplan 6
7900.003 Gründung und Beteiligung
an der Touristik Service
Waldeck-Ederbergl. GmbH
7910.006 Maßn. z. Strukturförderung;
Landesgartenschau, Bad
Wildungen
7910.006 Maßn. z. Strukturförderung;
Hallen-Mineral-Bewegungsbad,
Bad Wild.-Reinhardsh.
7910.006 Maßn. z. Strukturförderung;
Förderung der Infrastruktur,
Korbach
Spätere
Jahre/
Korrekt.
- B e t r ä g e i n 1 . 0 0 0 E U R -
238,0 220,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.200,0 900,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
582,2 582,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.280,0
1.347,0 1.247,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
920,0 192,0 920,0 100,0 820,0 0,0 0,0 -1.112,0
330,1 330,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
1.062,7 1.062,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84,0 84,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
300,0 0,0 300,0 250,0 0,0 0,0 0,0 -250,0
1.300,0 0,0 100,0 100,0 500,0 700,0 0,0 -100,0
350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0
200,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
47.837,6 9.729,7 8.901,0 5.918,2 6.695,0 7.280,0 5.640,0 3.673,8
36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
500,0 325,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196,9 196,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
500,0 300,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lfd. Gliede-
Nr. rungs- Nr.
1
94
95
96
97
98
99
100
Bezeichnung des
Vorhabens
Vorauss.
Gesamtkosten
Vorherige
Jahre
P l a n u n g s p e r i o d e
2005 2006 2007 2008 2009
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spätere
Jahre/
Korrekt.
- B e t r ä g e i n 1 . 0 0 0 E U R -
7910.006 Maßn. z. Strukturförderung;
Förderung der Infrastruktur -
Flugplatz Allendorf (Eder)
1.000,0 250,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0
7910.006 Maßn. z. Strukturförderung;
Förderung der Infrastruktur,
Frankenberg (Eder)
100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7910.006 Maßn. z. Strukturförderung;
Aqua-Park an Lagunen-
Erlebnisbad, Willingen (Upl.)
167,7 0,0 167,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7910.006 Maßn. z. Strukturförderung;
Zuw. an Gem. Willingen z.
Förd. v. Infrastrukturmaßn.
1.000,0 0,0 0,0 500,0 250,0 250,0 0,0 0,0
7910.006 Maßn. z. Strukturförderung;
Zuw.a.Gemeind.z.Förderung
eines Radwegesonderprogr.
400,0 0,0 0,0 75,0 75,0 75,0 75,0 100,0
7910.006 Maßn. z. Strukturförderung;
Zuschuss zur Sanierung der
Standseilbahn z. Peterskopf
50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7920.002 Kurhessenbahn 5.757,0 1.610,0 1.247,0 2.900,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe Einzelplan 7
101 8800.002 Unbebaute Grundstücke des
ehemaligen Landkreises
(wE)
Frankenberg
Summe Einzelplan 8
Summe Einzelplan 0
Summe Einzelplan 1
Summe Einzelplan 3
Summe Einzelplan 4
Summe Einzelplan 5
Summe Einzelplan 6
Summe Einzelplan 7
Summe Einzelplan 8
Gesamtsumme
auf beginnende
Maßnahmen entfallen *)
Fortführungsmaßnahmen
Summen Investitionsprogramm
2003 - 2007
*) Beginnende Maßnahmen sind durch Unterstreichen der vorgesehenen Mittel gekennzeichnet.
9.707,6 2.817,9 1.964,7 3.600,0 450,0 450,0 200,0 225,0
125,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0
125,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0
1.993,0 393,0 575,0 305,0 240,0 240,0 240,0 0,0
1.034,6 274,2 280,5 442,4 12,5 12,5 12,5 0,0
653,7 357,7 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 0,0
718,4 237,8 373,8 49,2 19,2 19,2 19,2 0,0
1.117,3 189,8 235,0 277,5 205,0 105,0 105,0 0,0
47.837,6 9.729,7 8.901,0 5.918,2 6.695,0 7.280,0 5.640,0 3.673,8
9.707,6 2.817,9 1.964,7 3.600,0 450,0 450,0 200,0 225,0
125,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0
63.187,2 14.000,1 12.414,2 10.676,5 7.705,9 8.190,9 6.300,9 3.898,8
35.257,0 1.622,0 8.030,7 5.180,5 5.790,0 6.375,0 4.485,0 3.773,8
27.930,3 12.378,1 4.383,5 5.496,0 1.915,9 1.815,9 1.815,9 125,0
54.521,7 18.090,8 4.026,0 9.211,5 5.856,5 5.801,5 0,0 11.535,4
(wE) = wiederkehrende Einzelansätze für einmalige, kleinere Maßnahmen
(die ausgewiesenen Gesamtkosten beziehen sich auf das letzte Rechnungsergebnis und die aktuelle Planungsperiode)

Finanzplan
2005 - 2009
Landkreis Waldeck-Frankenberg
A n l a g e 6
zum Haushaltsplan 2006

A. Allgemeines
Erläuterungen zum Finanzplan
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
2005 - 2009
Es ist Aufgabe der Finanzplanung, eine dauerhafte Ordnung der Finanzen zu sichern und
die Ausgeglichenheit des Haushalts zu gewährleisten. Zu diesem Zweck soll sie die finanziellen
Möglichkeiten und den tatsächlichen Bedarf in den kommenden Jahren darstellen.
Dies geschieht in Abhängigkeit vom ebenfalls jährlich fortzuschreibenden Investitionsprogramm,
das die Grundlage für Schwerpunktsetzungen bildet und für die Investitionstätigkeit
eine Rangfolge nach der Dringlichkeit und dem Zeitplan für die Ausführung der
einzelnen Maßnahmen festlegt.
Mit dem I. Nachtragshaushalt 2005 wurde die Finanzplanung fortgeschrieben. Der
hiernach für 2006 erwartete jahresbezogene Fehlbedarf von 12.816.000 EUR wurde bei
der aktuellen Haushaltsplanung (12.823.133 EUR) nahezu exakt eingehalten. Der
kumulierte Fehlbedarf 2006 liegt aufgrund des verbesserten Jahresabschlusses 2004 mit
42.832 TEUR um 1.619 TEUR niedriger.
Die Finanzplanungstabellen mit den Einnahmen und Ausgaben dienen zugleich der
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2006 (siehe Anlage 7),
das vom Kreistag am 6. September 2004 (als „Haushaltskonsolidierungskonzept“)
beschlossen und zuletzt am 17. Dezember 2004 für das Jahr 2005 fortgeschrieben wurde.
B. Orientierungsdaten
Die Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung bis 2009 und Hinweise zur
Haushalts- und Wirtschaftsführung in 2006 liegen vor. Mit Erlass vom 25.08.2005 hat das
Hessische Ministerium des Innern und für Sport diese Daten bekannt gegeben.
Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem
Sach- und Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Einnahme- und
Ausgabepositionen in ihren Haushalten. Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche
Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom 29.04.2005 zugrunde. Die
Bundesregierung ging seinerzeit dabei davon aus, dass der Zuwachs des
Bruttoinlandsprodukts nach der Steigerung um 1,6 v.H. im Jahr 2004 im Jahr 2005
zwischen 0,75 und 1,25 v.H. und im Jahr 2006 zwischen 1,5 und 2,0 v.H. liegen wird. Für
die Jahre 2005 bis 2009 (Basis 2004) wurde für Deutschland insgesamt ein reales
Wachstum von durchschnittlich jährlich 1,5 bis 2,0 v.H. unterstellt.
Es wurde angenommen, dass bei einer Begrenzung des Preisanstiegs auf durchschnittlich
jeweils knapp 0,6 v.H. im Jahr 2005 und 0,7 v.H. im Jahr 2006 ein nominales Wirtschaftswachstum
von 1,6 v.H. im Jahr 2005 sowie 2,4 v.H. im Jahr 2006 und im Durchschnitt der
Jahre 2005 bis 2009 bei nur mäßig gestiegener Preisrate ein Wirtschaftswachstum von 2,5
v.H. erreicht wird.

Der Finanzplanungsrat hat am 30.06.2005 die Haushaltsentwicklung 2005 sowie die
Gestaltung der Haushalte 2006 und der Finanzpläne bis zum Jahr 2009 erörtert. Neue
Empfehlungen für das Ausgabenwachstum der Länder einschl. der Gemeinden wurden
nicht getroffen, so dass die am 16.06.2004 getroffene Festlegung, dass jährliche Ausgabenwachstum
in den Jahren 2005 und 2006 auf durchschnittlich höchstens 1 v.H. zu
begrenzen, weiterhin Gültigkeit haben. Die bereinigten Gesamtausgaben liegen im Haushalt
2006 des Landkreises Waldeck-Frankenberg um 3,2 v.H. unter denen des Vorjahres.
Hierzu eine tabellarische Auswertung:
Jahr Bereinigte
Gesamtausgaben 1*)
Personalausgaben Sächl. Verw.- und
Betriebsaufwand
absolut Änderungen absolut Änderungen absolut Änderungen
zum Vorjahr
zum Vorjahr
zum Vorjahr
Mio. EUR v. H. Mio. EUR v. H. Mio. EUR v. H.
2006 151,4 - 3,2 23,6 + 4,3 18,0 + 7,3
2007 149,1 - 1,5 23,7 + 0,5 18,0 0,0
2008 150,8 + 1,1 23,8 + 0,5 18,1 + 0,6
2009 149,4 - 0,9 23,9 + 0,5 18,3 + 0,9
1*) Bereinigte Gesamtausgaben sind die gesamten nach dem Haushaltsrecht im Haushaltsplan zu erfassenden
Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts abzüglich interner Verrechnungen und der
besonderen Finanzierungsvorgänge.
Für den Kommunalen Finanzausgleich wurden folgende Veränderungssätze berücksichtigt:
Bezeichnung Veränderungen gegenüber dem
Vorjahr in v. H.
2007 2008 2009
Schlüsselzuweisungen
- Gemeinden 3,5 3,5 3,5
- Kreis 3,5 3,5 3,5
Kreisumlagegrundlagen 3,5 4,5 3,0
Verbandsumlagegrundlagen 4,0 4,5 3,0
Hebesätze für Umlagen 2007 2008 2009
Kreisumlage 45,0 45,0 45,0
Zuschlag zur Kreisumlage 8,0 8,0 8,0
LWV-Umlage 15,74 15,5 15,2

C. Ergebnisse der Finanzplanung
Der jahresbezogene Fehlbedarf wird in den nächsten Jahren nur langsam zurückgehen.
Für 2009 ist trotz intensiver Konsolidierungsbemühungen noch ein jahresbezogenes
Defizit von 5.838 TEUR im Verwaltungshaushalt zu erwarten. Nach der aktuellen
Finanzplanung wächst das kumulierte Haushaltsdefizit bis zum Ende der Planungsperiode
in 2009 auf 67.946 TEUR an.
Besonderes Augenmerk verdienen hinsichtlich der Ergebnisse der Finanzplanungen unter
den detailliert ausgewerteten Positionen die Gruppierungsnummern 73 bis 79:
Grp. Bezeichnung
73, 74 Leistungen
der Sozialhilfe
75
Leistungen
an Kriegsopfer (KOF)
76, 77 Leistungen
der Jugendhilfe
781, 782
783-787
788
79
Leistungen der Grundsicherung
(nach SGB XII)
Leistungen an Arbeitsuchende
(nach SGB II)
Sonstige soziale
Leistungen
Leistungen nach
dem AsylbLG
2006 +/- Vj. 2007 +/- Vj. 2008 +/- Vj. 2009 +/- Vj.
TEUR v.H. TEUR v.H TEUR v.H TEUR v.H.
11.779 -21,8 11.897 +1,0 12.016 +1,0 12.136 +1,0
760 -4,2 767 +1,0 775 +1,0 783 +1,0
9.983 -3,1 10.082 +1,0 10.183 +1,0 10.285 +1,0
4.120 +28,8 4.161 +1,0 4.203 +1,0 4.245 +1,0
16.945 -6,2 16.949 +0,0 16.954 +0,0 16.958 +0,0
2.174 -21,8 2.095 -3,7 2.115 +1,0 2.136 +1,0
3.575 -7,0 3.611 +1,0 3.647 +1,0 3.683 +1,0
Grp. 73 – 79 insgesamt 49.336 -8,7 49.562 +0,5 49.893 +0,7 50.226 +0,7

Hier eine allgemeine Zahlenzusammenfassung:
Gesamtplan - Einnahmen und Ausgaben
1. Verwaltungshaushalt
2005 2006 2007 2008 2009
Beträge in 1.000 EUR
Einnahmen 129.866 129.492 132.311 135.848 138.718
Ausgaben 161.501 172.324 185.977 197.956 206.664
Ausgleich (0) /
Fehlbedarf (-)
- 31.635 - 42.832 - 53.666 - 62.108 - 67.946
- Fehlbedarf des Vorjahres *) - 15.355 - 30.009 - 42.832 - 53.666 - 62.108
Fehlbedarf/Überschuss
d. lfd. Jahres
2. Vermögenshaushalt
- 16.280 - 12.823 - 10.834 - 8.442 - 5.838
Einnahmen 37.879 21.451 11.263 18.451 7.813
Ausgaben 37.879 21.451 11.263 18.451 7.813
Ausgleich (0) /
Fehlbedarf (-)
0 0 0 0 0
- Fehlbedarf des Vorjahres 0 0 0 0 0
Fehlbedarf/Überschuss
d. lfd. Jahres
3. Gesamthaushalt
0 0 0 0 0
Einnahmen 167.745 150.943 143.574 154.299 146.531
Ausgaben 199.380 193.775 197.240 216.407 214.477
Ausgleich (0) /
Fehlbedarf (-)
- 31.635 - 42.832 - 53.666 - 62.108 - 67.946
- Fehlbedarf des Vorjahres *) - 15.355 - 30.009 - 42.832 - 53.666 - 62.108
Fehlbedarf/Überschuss
d. lfd. Jahres
- 16.280 - 12.823 - 10.834 - 8.442 - 5.838
Erläuterung: *) 2005 beinhaltet den Haushaltsfehlbedarf 2004, in 2006 ist der Fehlbetrag der
Haushaltsrechnung 2004 berücksichtigt.

Zu den Investitionen und zur Entwicklung der Verschuldung ergibt sich nach den Finanzplanungen
folgendes:
4. Investitionen und Verschuldung
Bezeichnung
Ausgaben für Investitionen
2005 2006
Haushaltsjahre
2007
Beträge in 1.000 EUR
2008 2009
und Investitionsförderungsmaßnahmen
12.414 10.677 7.706 8.191 6.301
davon:
Zuweisungen und
Zuschüsse
v. H. der investiven
Ausgaben
Neuverschuldung im laufenden
Haushaltsjahr insgesamt
v. H.-Satz der notwendigen
Neuverschuldung (brutto)
übrige Einnahmen für
Investitionen
v. H. der investiven
Ausgaben
5. Schuldenentwicklung und Zinsbelastung
5.509 3.408 3.876 4.186 3.292
44,4 31,9 50,3 51,1 52,3
6.859 7.234 3.795 3.965 2.969
55,3 67,8 49,2 48,4 47,1
46 35 35 40 40
0,4 0,3 0,5 0,5 0,6
Haushaltsjahre
Bezeichnung 2005 2006 2007 2008 2009
Beträge in 1.000 EUR
Verschuldung zu Beginn des
Haushaltsjahres
Kreditaufnahme im laufenden
Jahr einschl. Umschuldung
49.846 43.393 40.025 40.415 34.273
6.859 7.234 3.795 3.965 2.969
abzüglich Tilgung 13.312 10.602 3.405 10.107 1.359
sonstige Abgänge 0 0 0 0 0
Stand am Ende des
Haushaltsjahres
Zinsaufwand im laufenden
Jahr
43.393 40.025 40.415 34.273 35.883
2.707 2.294 2.362 2.457 2.116
Nettokreditaufnahme lfd. Jahr - 6.453 - 3.368 + 390 - 6.142 + 1.610

6. Schuldenentwicklung nach Bereichen
Bezeichnung Land Kreditmarkt und
sonst. öffentl.
Bereich
Beträge in 1.000 EUR
übrige
Bereiche
insgesamt
Stand zu Beginn 545 49.301 0 49.846
Kreditaufnahmen und
Zugänge
Tilgungsleistungen und
Abgänge
Stand am Ende der
Planungsperiode
Nettokreditaufnahme
während der Planungsperiode
0 24.822 0 24.822
300 38.485 0 38.785
245 35.638 0 35.638
- 300 - 13.663 0 - 13.963
Zum Schluss die sich ergebenden Abweichungen gegenüber der letzten Finanzplanungsperiode
2004 - 2008:
7. Einzelhaushalte
Haushaltsjahr Gesamtbetrag der Ausgaben Gesamtbetrag der Ausgaben
VerwH
VermH
bisher neu bisher neu
Beträge in 1.000 EUR Beträge in 1.000 EUR
8. Gesamthaushalt
2006 173.502 172.324 17.143 21.451
2007 186.632 185.977 9.378 11.263
2008 196.166 197.956 15.760 18.451
Haushaltsjahr Gesamtbetrag der Ausgaben Davon entfallen auf
bisher neu Abweichung VerwHH VermHH
Beträge in 1.000 EUR Beträge in 1.000 EUR
2006 190.645 193.775 + 3.130 - 1.178 + 4.308
2007 196.010 197.240 + 1.230 - 655 + 1.885
2008 211.926 216.407 + 4.481 + 1.790 + 2.691

Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw. Schl. 2005 2006 2007 2008 2009
Nummer A u s g a b e a r t Nr.
Beträge in 1.000 EUR
Einnahmen des Verwaltungshaushalts
Steuern, allgemeine Zuweisungen und
Umlagen
000, 001 Grundsteuer A und B 11 0 0 0 0 0
003 Gewerbesteuer n. Ertrag und Kapital 12 0 0 0 0 0
01 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer 14 0 0 0 0 0
02, 03 Sonstige Gemeindesteuern 15 350 350 350 350 350
00 - 03 Steuern zusammen (011 bis 015) 16 350 350 350 350 350
04 Schlüsselzuweisungen 26 16.824 18.883 19.545 20.229 20.937
05, 06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 36 2.180 1.500 1.500 1.500 1.500
07 Allgemeine Umlagen 46 50.893 50.671 52.444 54.681 56.385
09 Ausgleichsleistungen 898 899 908 917 926
0
Steuern, allgemeine Zuweisungen und
Umlagen zusammen
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
57 71.145 72.303 74.747 77.677 80.098
10, 11, 12
Gebühren und ähnliche Entgelte,
zweckgebundene Abgaben
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,
106 4.454 4.766 4.813 4.861 4.910
13, 14, 15 sonstige Verwaltungs- und
Betriebseinnahmen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
116 281 352 356 359 363
16, 17 Zwecke, Erstattungen
d a v o n
126 37.427 36.720 37.144 37.699 38.193
160, 170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 131 2.772 2.310 2.282 2.305 2.328
161, 171 vom Land 132 21.325 21.717 21.845 21.974 22.105
162, 163,
172, 173
von Gemeinden und Gemeindeverbänden,
von Zweckverbänden und dgl.
133 12.472 12.021 12.367 12.794 13.128
164 - 168,
169, 174-178
von übrigen Bereichen 134 858 672 650 626 632
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 5.100 4.802 4.850 4.899 4.948
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
zusammen
Sonstige Finanzeinnahmen
167 47.262 46.640 47.163 47.818 48.414
20 Zinseinnahmen 171 2.707 2.376 2.176 2.076 1.875
23 Schuldendiensthilfen 172 0 0 0 0 0
21, 22, 24-28 Übrige Finanzeinnahmen 173 8.752 8.173 8.225 8.277 8.331
2
0 - 2
F I N A N Z P L A N 2 0 0 5 - 2 0 0 9
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Beträge in 1.000 EUR)
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen
(171,172,173)
Einnahmen des Verwaltungshaushalts
zusammen (057, 167, 177)
177 11.459 10.549 10.401 10.353 10.206
188 129.866 129.492 132.311 135.848 138.718

Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw. Schl. 2005 2006 2007 2008 2009
Nummer A u s g a b e a r t Nr.
Beträge in 1.000 EUR
Einnahmen des Vermögenshaushalts
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 207 1.931 1.398 1.495 1.449 1.157
31 Entnahmen aus Rücklagen 217 11.656 9.389 2.075 8.829 373
32, 33, 34
Rückflüsse von Darlehen und von
Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der
Veräußerung von Beteiligungen und von
Sachen des Anlagevermögens
227 11.924 22 22 22 22
35 Beiträge und ähnliche Entgelte 237 0 0 0 0 0
36
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
und Investitions-förderungsmaßnahmen
d a v o n
247 5.509 3.408 3.876 4.186 3.292
360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 256 5.088 2.983 3.369 3.755 2.872
361 vom Land 266 409 403 403 414 403
362, 363
von Gemeinden und Gemeindeverbänden,
von Zweckverbänden u.dgl.
276 12 22 104 17 17
364 - 367 von übrigen Bereichen 286 0 0 0 0 0
37
Einnahmen aus Krediten und inneren
Darlehen
d a v o n
307 6.859 7.234 3.795 3.965 2.969
370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 316 0 0 0 0 0
371 vom Land 326 0 0 0 0 0
372, 373
374 - 378
von Gemeinden und Gemeindeverbänden,
von Zweckverbänden u.dgl.
vom sonst. öffentl. Bereich und Kreditmarkt
einschl.Umschuldungen
336 0 0 0 0 0
346 6.859 7.234 3.795 3.965 2.969
379 innere Darlehen 356 0 0 0 0 0
3
Einnahmen des Vermögenshaushalts zus.
(207,217,227,237,247,307)
388 37.879 21.451 11.263 18.451 7.813
0 - 3 Summe der Einnahmen (188,388) 389 167.745 150.943 143.574 154.299 146.531

Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw. Schl. 2005 2006 2007 2008 2009
Nummer A u s g a b e a r t Nr.
Beträge in 1.000 EUR
Ausgaben des Verwaltungshaushalts
4 Personalausgaben 401 22.600 23.572 23.690 23.809 23.928
50 - 66
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
(ohne Gruppen 67 und 68)
406 9.894 10.135 10.069 10.113 10.214
67
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts
(ohne UGr. 679)
416 6.563 7.577 7.635 7.694 7.754
679 Innere Verrechnungen 426 31 32 32 33 33
68 Kalkulatorische Kosten 436 294 264 266 268 270
5/6
Sächl. Verwaltungs- und Betriebs-aufwand
zusammen (Hauptgruppe 5/6)
437 16.782 18.008 18.002 18.108 18.271
70
71, 72
Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale
oder ähnliche Einrichtungen
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für
laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen
d a v o n
446 333 333 336 339 343
456 24.998 26.524 26.098 26.099 26.122
710, 720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 461 2 2 2 2 2
711, 721 an Land 462 2.442 2.499 2.476 2.476 2.476
712, 713 an Gemeinden und Gemeindeverbände 463 920 873 860 866 873
722, 723,
715, 725
an Zweckverbände und dgl.,
an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen
464 20.111 20.860 20.749 20.749 20.749
714, 716-719,
724, 726, 727
an übrige Bereiche 465 1.523 2.290 2.011 2.006 2.022
73 - 79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. 466 54.052 49.336 49.562 49.893 50.226
7
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen
(Hauptgruppe 7)
Sonstige Finanzausgaben
467 79.383 76.193 75.996 76.331 76.691
80 Zinsausgaben 476 2.707 2.294 2.362 2.457 2.116
81 Gewerbesteuerumlage u.ä. 486 0 0 0 0 0
82, 83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 496 22.190 20.598 21.327 21.864 22.120
84, 85 Übrige Finanzausgaben 506 552 252 252 252 252
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 516 1.932 1.398 1.516 1.469 1.178
892
8
4 - 8
Deckung von Fehlbeträgen
(Soll-Fehlbeträge)
Sonstige Finanzausgaben zusammen
(Hauptgruppe 8)
Ausgaben des Verwaltungshaushalts
zusammen (Hauptgruppe 4-8)
526 15.355 30.009 42.832 53.666 62.108
527 42.736 54.551 68.289 79.708 87.774
528 161.501 172.324 185.977 197.956 206.664

Gruppierungs- E i n n a h m e - bzw. Schl. 2005 2006 2007 2008 2009
Nummer A u s g a b e a r t Nr.
Beträge in 1.000 EUR
Ausgaben des Vermögenshaushalts
90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 537 50 50 50 50 50
91 Zuführungen an Rücklagen 547 12.103 122 102 103 103
92, 98
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und
Zuschüsse für Investitionen
d a v o n
557 2.901 4.493 833 633 383
920, 980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 566 1 1 1 1 1
921, 981 an Land 576 0 0 0 0 0
922, 982,
923, 983
924 - 928,
984 - 988
93
an Gemeinden und Gemeindeverbände,
an Zweckverbände und dgl.
586 2.340 4.172 562 462 212
an übrige Bereiche 596 560 320 270 170 170
Vermögenserwerb
d a v o n
607 617 371 283 283 283
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 616 0 13 0 0 0
932 Erwerb von Grundstücken 626 35 35 35 35 35
935
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens
636 582 323 248 248 248
94, 95, 96 Baumaßnahmen 637 8.896 5.813 6.590 7.275 5.635
97
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von
inneren Darlehen
d a v o n
647 13.312 10.602 3.405 10.107 1.359
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 656 0 0 0 0 0
971 an Land 666 60 60 60 60 60
972, 973
974 - 978
an Gemeinden und Gemeindeverbände,
an Zweckverbände und dgl.
an sonstigen öffentlichen Bereich und
Kreditmarkt
676 0 0 0 0 0
686 13.252 10.542 3.345 10.047 1.299
979 Rückzahlung von inneren Darlehen 696 0 0 0 0 0
992
Deckung von Fehlbeträgen
(Soll-Fehlbeträge)
697 0 0 0 0 0
990, 991 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts 707 0 0 0 0 0
9
4 - 9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
zusammen (Hauptgruppe 9)
Summe der Ausgaben
(Hauptgruppen 4 - 9)
708 37.879 21.451 11.263 18.451 7.813
709 199.380 193.775 197.240 216.407 214.477

A. G e s a m t a b s c h l u s s :
2005 2006 2007 2008 2009
Beträge in 1.000 EUR
Einnahmen Verwaltungshaushalt 129.866 129.492 132.311 135.848 138.718
Ausgaben Verwaltungshaushalt 161.501 172.324 185.977 197.956 206.664
Rechnungsfehlbetrag bzw. Haushaltsfehlbedarf (kumuliert) 31.635 42.832 53.666 62.108 67.946
Haushalts - Fehlbedarf (jahresbezogen) 16.280 12.823 10.834 8.442 5.838
Einnahmen Vermögenshaushalt 37.879 21.451 11.263 18.451 7.813
Ausgaben Vermögenshaushalt 37.879 21.451 11.263 18.451 7.813
Einnahmen Gesamthaushalt 167.745 150.943 143.574 154.299 146.531
Ausgaben Gesamthaushalt 199.380 193.775 197.240 216.407 214.477
Rechnungsfehlbetrag bzw. Haushaltsfehlbedarf 31.635 42.832 53.666 62.108 67.946
B. Finanzierung der investiven Ausgaben :
1. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
insgesamt
12.414 10.677 7.706 8.191 6.301
2. Objektbezogene Einnahmen einschl.
Investitionspauschale
17.432 3.430 3.898 4.208 3.314
2.1 davon als Ersatzdeckungsmittel dem
Verwaltungshaushalt zugeführt
0 0 0 0 0
2.2 davon Tilgungsleistungen der Gemeinden für
übertragene Investitionsfondsdarlehen
12 12 12 7 7
2.3 davon der Allgemeinen Rücklage zugeführt 11.890 0 0 0 0
2.4 davon für die außerordentliche Tilgung von
Kommunaldarlehen
0 0 0 0 0
3. (Mehr)-Zuführungen vom Verwaltungshaushalt
(Investitionsrate, für Sonderansätze)
100 0 0 0 0
3.1 davon der Allgemeinen Rücklage zugeführt 100 0 0 0 0
4. Nettobelastung durch investive Ausgaben 6.884 7.259 3.820 3.990 2.994
5. Entnahme aus Rücklagen 11.606 9.339 2.025 8.779 323
5.1 davon für die außerordentliche Tilgung von
Kommunaldarlehen
11.581 9.314 2.000 8.754 298
6. Aufnahme von Krediten 6.859 7.234 3.795 3.965 2.969
6.1 Tilgung von Krediten 13.312 10.602 3.405 10.107 1.359
6.2 Netto-Kreditaufnahme -6.453 -3.368 390 -6.142 1.610
7. Saldo zwischen Nettobelastung aus investiven
Ausgaben und Finanzierung durch
Kreditaufnahmen und Rücklagenentnahmen
Finanzplan - 27.12.2005
0 0 0 0 0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
Gliederungs-
Nr.
Aufgabenbereiche
0 Allgemeine Verwaltung
2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9
- B e t r ä g e i n 1 . 0 0 0 E U R -
00-08 Allgemeine Verwaltung 575,0 305,0 240,0 240,0 240,0
Epl. 0 (zusammen)
575,0 305,0 240,0 240,0 240,0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
10-16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 280,5 442,4 12,5 12,5 12,5
Epl. 1 (zusammen)
280,5 442,4 12,5 12,5 12,5
2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Realschulen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Gymnasien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Berufliche Schulen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Sonderschulen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Gesamtschulen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20, 29 Übriges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Epl. 2 (zusammen)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
31 Wissenschaft, Forschung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Volksbildung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30,32-34,36-38 Übriges 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2
Epl. 3 (zusammen)
59,2 59,2 59,2 59,2 59,2
4 Soziale Sicherung
43-46 Einricht. der Sozialhilfe, KOF, Jugendhilfe 368,3 49,2 19,2 19,2 19,2
40-42, 47-49 Übriges 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Epl. 4 (zusammen)
373,8 49,2 19,2 19,2 19,2
5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0
50, 54 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55-57 Sport-, Schwimm- und Badeeinrichtungen 230,0 250,0 200,0 100,0 100,0
58, 59 Übriges 5,0 15,0 5,0 5,0 5,0
Epl. 5 (zusammen)
235,0 277,5 205,0 105,0 105,0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63-66 Straßen 8.901,0 5.818,2 6.595,0 7.280,0 5.640,0
60, 62, 67-69 Übriges 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Epl. 6 (zusammen)
8.901,0 5.918,2 6.695,0 7.280,0 5.640,0
7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73-79 Übriges 1.964,7 3.600,0 450,0 450,0 200,0
Epl. 7 (zusammen)
1.964,7 3.600,0 450,0 450,0 200,0
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem.
Grund- und Sondervermögen
80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88, 89 Allgemeines Grund- und Sondervermögen 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Epl. 8 (zusammen)
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
0 - 8 (Sach-) Investitionen insgesamt 12.414,2 10.676,5 7.705,9 8.190,9 6.300,9
INVPROGR.MDB - 27.12.2005

A n l a g e 7
zum Haushaltsplan 2006
Haushaltssicherungskonzept
(Fortschreibung 2006)
Landkreis Waldeck-Frankenberg

A. Allgemeines
Am 6. September 2004 hat der Kreistag ein „Haushaltskonsolidierungskonzept“
beschlossen, das am 17. Dezember 2004 für das Haushaltsjahr 2005 fortgeschrieben
wurde. Für das Haushaltsjahr 2006 erfolgt nunmehr eine weitere Fortschreibung. Die
inhaltlichen Ausführungen zu der Ausgangslage und den Rahmenbedingungen haben
unverändert Gültigkeit.
Die neue Finanzplanung für den Zeitraum 2005 - 2009 (siehe Anlage 6 zum Haushaltsplan
2006) gilt gleichzeitig als Fortschreibung der dem Haushaltskonsolidierungskonzept
als Anlage beigefügten tabellarischen Aufbereitung der Einnahmen und Ausgaben
des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.
Mit Rücksicht auf die Novellierung der Hessischen Gemeindeordnung im Rahmen der
Reform des Gemeindehaushaltsrechts ändert sich der Begriff „Haushaltskonsolidierungskonzept“
in „Haushaltssicherungskonzept“.
B. Entwicklung wichtiger Haushalts- und Finanzdaten
Wichtige Haushalts- und Finanzdaten haben sich seit 2001 wie folgt entwickelt:
I. Einnahmen aus
2006 *) 2005 *) 2004 2003 2002 2001
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Schlüsselzuweisungen 18.883.000 16.823.700 16.194.135 23.195.840 22.942.246 23.354.511
Kreisumlage einschl.
Zuschlag (Schulumlage)
59.679.000 59.940.600 56.867.336 53.938.768 57.550.660 57.780.739
Hebesatz Kreisumlage 45,0 % 45,0 % 42,0 % 40,0 % 40,0 % 41,0 %
Grunderwerbsteuer 1.500.000 1.800.000 1.320.844 1.855.570 1.579.433 1.739.528
II. Ausgaben für
Umlage an den LWV 20.538.000 21.970.200 19.354.952 18.803.748 18.561.697 18.353.973
Hebesatz 15,74 % 16,37 % 15,11 % 13,99 % 13,10 % 13,10 %
Krankenhausumlage 2.494.000 2.442.500 2.233.760 1.424.730 1.870.339 1.793.365
Personalausgaben 23.572.450 22.600.000 19.221.938 19.016.253 18.660.851 21.089.512
Sächlicher Verwaltungs-
und Betriebsaufwand
Zuschuss Wirtschaftsplan
Gebäudemanagement
incl. Nutzungsentschädig.
III. Zuschussbedarf im
18.008.052 16.782.211 14.896.165 14.180.148 14.345.839 17.638.104
19.436.047 18.745.851 17.849.546 17.103.772 16.450.067 7.779.949
Epl. 2 - Schulen 7.597.319 5.813.615 4.925.646 4.158.802 3.047.353 3.161.827
Epl. 4 - Soziale Sicherung 36.084.370 37.853.116 34.013.047 32.190.921 31.526.941 29.480.181
IV. Fehlbedarf/-betrag
Verw.H.
jahresbezogen -12.823.133 -16.279.637 -12.623.391 -1.105.552 0 +3.840.019
kumuliert -42.831.713 -30.008.580 -13.728.943 -1.105.552 0 0
V. Schulden (Soll) 40.024.626 43.392.876 49.845.501 49.467.674 48.218.030 46.968.715

Erläuterungen zu der tabellarischen Übersicht auf der vorhergehenden Seite:
*) Haushaltsansatz, bis 2004: Rechnungsergebnis
Durch die Ausgliederung und Überführung der Aufgaben für das Gebäudemanagement zum
01.07.2001 aus dem Haushalt in den Wirtschaftsplan haben sich in den Jahren 2001 und 2002
Veränderungen bei den Personalausgaben und beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand
ergeben.
C. Maßnahmen zur Begrenzung der künftigen Haushaltsdefizite
Die eingeleiteten Maßnahmen zur Begrenzung der künftigen Haushaltsdefizite werden
fortgeführt. Weitere Maßnahmen sind aktuell nicht vorgesehen.
D. Zusammenfassung der Maßnahmen
In der nachstehenden Tabelle sind die einzelnen Maßnahmen zur Begrenzung der
Haushaltsdefizite künftiger Jahre zusammengefasst:
jährl. Beitrag zur
Maßnahmen
Defizitbegrenzung
EUR
Begrenzung des Zuschusses an den Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes Gebäudemanagement
a) Zinsausgaben 213.000
b) Bauunterhaltung 220.000
c) Abschreibungen 500.000
Erhöhung Kreisumlagehebesatz 2.815.000
Personalwirtschaftliche Einschränkungen 300.000
Kürzung freiwilliger Leistungen 247.000
Maßnahmen insgesamt 4.295.000
Korbach, den 16. Dezember 2005
Der Kreisausschuss
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
Eichenlaub
L a n d r a t

Übersicht über die von der Konsolidierung betroffenen Haushaltsstellen
A. Personalwirtschaftliche Einschränkungen
Haushaltsstelle Bezeichnung
Rechnungsergebnis
2003
Rechnungsergebnis
2004
Soll lt.
Hpl./Npl.
2005
Soll lt.
Hpl.
2006
Einsparung
jährlich
Euro Euro Euro Euro Euro
Grp. 400000 Personalausgaben 19.016.253 19.221.938 22.600.000 23.572.450 300.000
Summe 19.016.253 19.221.938 22.600.000 23.572.450 300.000
B. Erhöhung Kreisumlagehebesatz
Haushaltsstelle Bezeichnung
Rechnungsergebnis
2003
Rechnungsergebnis
2004
Soll lt.
Hpl./Npl.
2005
Soll lt.
Hpl.
2006
2,5 %
Hebesatz
jährlich
Euro Euro Euro Euro Euro
1.9000.072000.7 Kreisumlage 44.948.974 47.768.563 50.893.000 50.671.000 2.815.000
Summe 44.948.974 47.768.563 50.893.000 50.671.000 2.815.000
C. Liste der Ausgabenkürzungen
Haushaltsstelle Bezeichnung
Verschiedene lt. HH-Konsolidierungskonzept v. 06.09.2004
Rechnungsergebnis
2003
Rechnungsergebnis
2004
Soll lt.
Hpl./Npl.
2005
Soll lt.
Hpl.
2006
Einsparung
jährlich
Euro Euro Euro Euro Euro
1.657.732 1.400.900 1.400.900 1.410.960 247.000
Summe 1.657.732 1.400.900 1.400.900 1.410.960 247.000
D. Begrenzung des Zuschusses an den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudemanagment
Haushaltsstelle Bezeichnung
Rechnungsergebnis
2003
Rechnungsergebnis
2004
Soll lt.
Hpl./Npl.
2005
Soll lt.
Hpl.
2006
Anlage 1
Einsparung
jährlich
Euro Euro Euro Euro Euro
Zuschuss an d. Wirtschaftsplan
1.0350.715000.8
Gebäudemanagement
2.429.100 2.970.576 3.120.450 3.190.021 213.000
Zuschuss an d. Wirtschaftsplan
1.0350.715100.4
Gebäudemanagement für Abschreib.
2.228.610 2.312.025 2.477.800 2.513.800 500.000
UA 0200 u.
2110 bis 2810
Zuschuss an d. Wirtschaftsplan
Gebäudemanagement
11.655.600 11.833.625 12.413.401 12.945.726 220.000
Summe 16.313.310 17.116.226 18.011.651 18.649.547 933.000

E. Zusammenfassung
A. Personalwirtschaftliche Einschränkungen
B. Erhöhung Kreisumlagehebesatz
C. Ausgabenkürzungen
Maßnahme
D. Begrenzung des Zuschusses an den Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Gebäudemanagement
Summe
Rechnungsergebnis
2003
Rechnungsergebnis
2004
Soll lt.
Hpl./Npl.
2005
Soll lt.
Hpl.
2006
Wirkung
jährlich
Euro Euro Euro Euro Euro
19.016.253 19.221.938 22.600.000 23.572.450 300.000
44.948.974 47.768.563 50.893.000 50.671.000 2.815.000
1.657.732 1.400.900 1.400.900 1.410.960 247.000
16.313.310 17.116.226 18.011.651 18.649.547 933.000
81.936.268 85.507.627 92.905.551 94.303.957 4.295.000

Übersicht über die Einsparbeträge der einzelnen konkreten Konsolidierungsmaßnahmen
nach Unterabschnitten für den Finanzplanungszeitraum 2005 - 2009
Unterabschnitt
Versch.
Maßnahmen zur Begrenzung der
Personalausgaben
Anlage 2
2005 2006 2007
Beträge in EUR
2008 2009
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
9000 Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes 2.825.000 2.815.000 2.910.000 3.035.000 3.130.000
0200 Kürzung freiwilliger Ausgaben 10.817 10.817 10.817 10.817 10.817
0250 Kürzung freiwilliger Ausgaben 480 480 480 480 480
0610 Kürzung freiwilliger Ausgaben 2.394 2.394 2.394 2.394 2.394
0800 Kürzung freiwilliger Ausgaben 2.327 2.327 2.327 2.327 2.327
1100 Kürzung freiwilliger Ausgaben 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
1300 Kürzung freiwilliger Ausgaben 2.562 2.562 2.562 2.562 2.562
1400 Kürzung freiwilliger Ausgaben 360 360 360 360 360
2000 Kürzung freiwilliger Ausgaben 915 915 915 915 915
3000 Kürzung freiwilliger Ausgaben 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250
3300 Kürzung freiwilliger Ausgaben 16.015 16.015 16.015 16.015 16.015
3400 Kürzung freiwilliger Ausgaben 3.719 3.719 3.719 3.719 3.719
3520 Kürzung freiwilliger Ausgaben 962 962 962 962 962
4390 Kürzung freiwilliger Ausgaben 2.520 0 0 0 0
4512 Kürzung freiwilliger Ausgaben 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020
4521 Kürzung freiwilliger Ausgaben 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300
4552 Kürzung freiwilliger Ausgaben 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083
4700 Kürzung freiwilliger Ausgaben 10.545 10.545 10.545 10.545 10.545
4950 Kürzung freiwilliger Ausgaben 1.860 1.860 1.860 1.860 1.860
5400 Kürzung freiwilliger Ausgaben 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400
5500 Kürzung freiwilliger Ausgaben 19.620 19.620 19.620 19.620 19.620
7800 Kürzung freiwilliger Ausgaben 5.420 5.420 5.420 5.420 5.420
7900 Kürzung freiwilliger Ausgaben 59.139 51.639 51.639 51.639 51.639
7910 Kürzung freiwilliger Ausgaben 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170
7920 Kürzung freiwilliger Ausgaben 56.204 56.204 56.204 56.204 56.204
S u m m e 256.832 246.812 246.812 246.812 246.812
9120 Streckung notwendiger Investitionen 50.000 0 0 0 0
0200
2110
2130
2210
2300
2400
2700
2810
0350
0350
Konsolidierungsmaßnahme
Begrenzung Zuschuss an Wirtschaftsplan des
Gebäudemanagements;
hier: Reduzierung des Aufwandes für die
Instandhaltung der Gebäude und Anlagen auf das
unbedingt Notwendige
Begrenzung Zuschuss an Wirtschaftsplan des
Gebäudemanagements;
hier: Reduzierung der Darlehenszinsen aufgrund der
Wirkungen des Barwertvorteils aus dem "Sale-andlease-back"-Projekt
Begrenzung Zuschuss an Wirtschaftsplan des
Gebäudemanagements;
hier: Aufwand für Abschreibungen wird auf den
tatsächlich für die Kredittilgung benötigten Betrag
begrenzt
E i n s p a r b e t r ä g e i n s g e s a m t
220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
213.000 213.000 213.000 213.000 213.000
ca. 500.000 ca. 500.000 ca. 500.000 ca. 500.000 ca. 500.000
S u m m e 933.000 933.000 933.000 933.000 933.000
4.364.832 4.294.812 4.389.812 4.514.812 4.609.812

A n l a g e
zum Haushaltsplan 2006
W I R T S C H A F T S P L A N
des Gebäudemanagements
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
(Eigenbetrieb)
für das Wirtschaftsjahr 2006

I.
Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Gebäudemanagement
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
für das Wirtschaftsjahr 2006
Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom
01.04.1993 (GVBl. 1992 I S. 569), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2005 (GVBl.
2005 I S. 229,238), in Verbindung mit den § 92 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)
in der Fassung vom 01.04.1993 (GVBl. 1992 I S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 21.03.2005 (GVBl. 2005 I S. 229,237), der §§ 15 ff Eigenbetriebsgesetzes (EigB-
Ges) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 19.12.2000 (GVBl. 2000 I S. 542) sowie der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb
Gebäudemanagement des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 14.05.2001 hat der
Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2005 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2006
beschlossen:
Der Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2006
1. im Erfolgsplan
in den Erträgen auf 33.299.583,00 €
in den Aufwendungen auf 33.299.583,00 €
2. im Vermögensplan
in der Einnahme auf 14.976.114,00 €
in der Ausgabe auf 14.976.114,00 €
festgesetzt.
1.
2.
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2006 zur Finanzierung
von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.
8.800.000,00 €
Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds
enthalten.
Abteilung A von 0,00 €
Abteilung B von 1.850.000,00 €

3.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in diesem Zeitraum zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Wirtschaftsjahr 2006
auf 5.000.000,00 € festgesetzt.
4.
Es gilt die vom Kreistag mit dem Wirtschaftsplan am 16.12.2005 beschlossene Stellenübersicht.
Korbach, den 16. Dezember 2005
Gebäudemanagement
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
Eichenlaub
Landrat

1. Allgemeines
Mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan setzt der Eigenbetrieb seine Investitionen in
die Bildungseinrichtungen des Landkreises fort. Bis zum Jahr 2008 ist ein Volumen
von rd. 38 Mio. Euro vorgesehen, um den baulichen und technischen Zustand der
Schulen den zeitgemäßen Anforderungen entsprechend herzurichten. Die Schülerinnen
und Schüler des Landkreises Waldeck-Frankenberg sollen in modernen und gut
ausgestatteten Räumen mit Freude lernen können. Für die heimische Wirtschaft bietet
die antizyklische Investitionspolitik die Chance, zusätzliches Auftragspotenzial zu
erschließen und Arbeitsplätze zu sichern. Solange die Kreditzinsen sich auf dem historisch
niedrigen Niveau bewegen, ist eine Ausweitung der Kreditaufnahme gerechtfertigt
und es wäre unwirtschaftlich, die viel günstiger angelegten Rücklagen im
Kreishaushalt aufzulösen.
2. Erläuterungen zu wesentlichen Änderungen
2.1. Erfolgsplan
2.1.1 Erträge
Umsatzerlöse
400 Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises
Die Erträge werden vor allem von den Zuweisungen des Landkreises zum
Defizitausgleich bestimmt.
431 Grundstücks- und Gebäudeertrag einschließlich Nebenleistungen
Die Erhöhung dieser Erträge basiert auf der Erstattung der vhs für die neu abgeschlossenen
Mietverträge für Räume in Bad Wildungen und Bad Arolsen,
sowie die Nutzung der ehemals der Altenpflegeschule überlassenen Räume in
der Königsberger Straße in Frankenberg (Eder).
Weiterhin erfolgte eine Anpassung bei den Erträgen aus Mieten und Dienstwohnungsvergütungen
an das Rechnungsergebnis 2004.
Sonstige betriebliche Erträge
410 Erträge aus Einspeisevergütungen
Diese Erträge, die aus dem Verkauf von Strom aus Photovoltaikanlagen resultieren,
sind aufgrund der bisher erzielten Einspeisevergütungen zu erhöhen.

430 Erträge aus Anlagenabgängen, aus der Entnahme aus der Rücklage, aus
der Auflösung von Rückstellungen, aus abgeschriebenen Forderungen
und aus der Auflösung von Sonderposten
Entsprechend der Beschlussfassung zur Gewinnverwendung der Vorjahre soll
in diesem Jahr ein Betrag von insgesamt 150.000,00 € für zusätzliche Instandsetzungen
im baulichen Bereich und bei der Einrichtung eingesetzt werden.
Durch die im Rahmen der kaufmännischen Rechnungslegung gebildeten Sonderposten
für Investitionen, die vor allem aus der Schulbaupauschale und
sonstigen Investitionskostenbeteiligungen der Städte und Gemeinden resultieren
und entsprechend der Abschreibung für die angeschafften Investitionsgüter
aufzulösen sind, ergibt sich ein nachzuweisender Ertrag.
434 Erträge aus Schadensfällen
In diesem Bereich erfolgt eine Anpassung an das Rechnungsergebnis 2004.
435 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Während die Personalkostenerstattungen des Landes aufgrund der Kommunalisierung
wegfallen, erhöhen sich die Personal- und Sachkostenerstattungen
von Gemeinden (Stadt Battenberg für den Gemeinschaftsraum an der
Grundschule sowie Kostenbeteiligung der Stadt Bad Wildungen für die Nutzung
der Sporthallen an der Auenbergschule und der Gustav-Stresemann-
Schule).
437 Sonstige Erträge
Die im Rahmen des Sale-and-lease-back-Geschäftes durch die zeitanteilige
Auflösung des Erbbauzinses und des Liquiditätsvorteils zu verbuchenden Erträge
sind hier berücksichtigt.
Anzumerken ist weiterhin, dass die Zuweisungen des Landes für die EDV-
Systembetreuung in Höhe von jährlich 100.000,00 € nach Auskunft des HKM
weiter gewährt werden.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
4332 Die hier ausgewiesenen Erträge spiegeln den Zinsertrag aus den gewährten
Schuldscheindarlehen des „Sale-and-lease-back-Projektes“ wider.

2.1.2 Aufwendungen
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
500 Wasser, Energie, Brennstoffe, Müll, Straßenreinigung
Bedingt durch die extremen Preissteigerungen im Energiesektor und den Anstieg
der zu unterhaltenden Flächen ist eine Erhöhung dieses Ansatzes erforderlich.
510 Wirtschaftsbedarf
Die Aufwendungen für Betriebsstoffe der Fahrzeuge erhöhen sich, da im
Rahmen der Kommunalisierung weitere 12 Dienstkraftfahrzeuge mitzubewirtschaften
sind.
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
520 Instandhaltung/Instandsetzung der Gebäude und Außenanlagen
Die Aufwendungen für die Bauunterhaltung werden gegenüber dem im Haushaltskonsolidierungsprogramm
vorgegebenen Wert von 1,6 Mio. € um
100.000,00 € erhöht, wobei der Mehrbetrag über eine Rücklagenentnahme
ausgeglichen werden soll (siehe Kontengruppe 430).
Im Reinigungsbereich resultieren die Mehrkosten aus der Erhöhung der Anzahl
der Fremdreinigungsverträge. Dem stehen teilweise Einsparungen im
Personalsektor gegenüber.
Weiterhin sind aufgrund von angekündigten Straßenbaumaßnahmen Aufwendungen
für Anliegerbeiträge in Höhe von 75.000,00 Euro zu kalkulieren.
530 Instandhaltung/Instandsetzung Einrichtungen, Wartungen, Beschaffungen
Die Erhöhung resultiert aus Mehraufwendungen im Bereich der EDV-
Systembetreuung und einem erhöhten Bedarf bei Ersatz, Wartung und Reparatur
von Sportgeräten, wobei auch hier ein Aufwandsanteil von 50.000,00 €
über eine Rücklagenentnahme finanziert werden soll (siehe Kontengruppe
430).
Weiterhin ist durch die Kommunalisierung auch für Reparaturen des Fuhrparks
ein zusätzlicher Betrag vorzusehen.

573 Mieten und Pachten für Grundstücke und Immobilien
Der Abschluss von Mietverträgen für die vhs in Bad Wildungen und Bad Arolsen
erhöht die Aufwendungen für Mieten. Außerdem kommt es zu einer erheblichen
Steigerung durch die im Rahmen der Kommunalisierung angemieteten
Liegenschaften.
574 Mieten und Leasing für bewegliche Sachen
Aufgrund des Abschlusses eines neuen Mietvertrages für Kopiergeräte reduzieren
sich die Aufwendungen.
Mehraufwendungen ergeben sich durch die im Rahmen der Kommunalisierung
zusätzlich zu entrichtenden Leasinggebühren für die Dienstkraftfahrzeuge.
c) Aufwendungen für die Schulbudgets
Bei der Ermittlung der Schulbudgets wurden die Berechnungsschlüssel des
Vorjahres beibehalten.
Lediglich beim obligatorischen Schwimmunterricht wurde aufgrund der gestiegenen
Nutzungsentgelte, die seitens der Schulen an die Betreiber zu entrichten
sind, der Schlüssel auf 7,00 €/Schüler der 3./4. Klasse bzw. bei den Sonderschulen
Klassen 3 bis 6 angehoben.
Die Schulen, die in das Ganztagsangebot aufgenommen worden sind, erhalten
aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre, in den ersten beiden Jahren
ab Projektstart einen Fixbetrag von 8.000,00 €. Danach wird ein Sockelbetrag
von 3.000,00 Euro sowie ein Betrag von 18,34 € pro Schüler, der im Ganztagsbereich
gemeldet ist, kalkuliert.

Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
540 Löhne und Gehälter
Die Personalaufwendungen wurden unter Berücksichtigung der in der Stellenübersicht
ausgewiesenen Stellen auf Basis der vom Kreispersonalamt zur
Verfügung gestellten Daten ermittelt.
Personalkostenreduzierungen ergeben sich vor allem im Reinigungsbereich,
aber auch bei den Vergütungen im Innendienst und bei den Hausmeistern
sind Einsparungen zu verzeichnen. Erstmalig werden in diesem Jahr Beträge
für die Bildung von Rückstellungen für Überstunden und Urlaub mit einkalkuliert.
Aufgrund des enormen Investitionsprogramms, das in den nächsten Jahren
mit dem Ziel der konjunkturellen Belebung und der Stärkung der heimischen
Wirtschaft umgesetzt werden soll, ist zur Gewährleistung der Ziele eine Unterstützung
im technischen Bereich in Frankenberg (Eder) unerlässlich. Selbst,
wenn viele der vorgesehenen Maßnahmen von externen Planern betreut werden,
sind dennoch die Bauherrenaufgaben einschließlich der Auftragserteilung
und Budgetkontrolle seitens des Eigenbetriebes zu erbringen. Aus diesem
Grund sollen mit einem Teil der Abwicklung externe Dienstleister für einen
Zeitraum von maximal drei Jahren beauftragt werden. Deckungsmittel stehen
durch die zuvor genannten Einsparungen zur Verfügung.
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
550 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgungen und Unterstützung
Bei den sozialen Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und
Unterstützung kommt es ebenfalls zu Einsparungen. Erstmalig mitkalkuliert
sind Ansätze für die Rückstellung für Altersteilzeit.
Abschreibungen
560 Abschreibungen
Die Abschreibung wird aufgrund einer Vorgabe der Kreisverwaltung nicht am
tatsächlichen Werteverzehr, sondern an dem tatsächlichen Aufwand für die
Tilgung festgemacht.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
535 Aufwendungen bei Schadensfällen
Aufgrund der hohen Schadensquote der Vorjahre wird der Ansatz an das
Rechnungsergebnis angepasst. Da dieser Ansatz mit den entsprechenden Erträgen
korrespondiert, gleichen sich die Ansätze aus.
537 Übrige Aufwendungen
Der hier in den vergangenen Jahren eingeplante Aufwand für die Kantinenbewirtschaftung
entfällt, da sich die Bewirtschaftung durch die Beschäftigungsgesellschaft
im Rahmen einer Trainingsmaßnahme für den Landkreis kostenneutral
darstellt.
555 Aufwendungen für den Personalrat
Der durch die Personalratsarbeit entstehende Aufwand wird an dieser Stelle
nachgewiesen.
576 Versicherungen
Bedingt durch die An- und Erweiterungsbauten erhöhen sich die Gebäudeversicherungsaufwendungen.
Weiterhin liegt ein Mehrbedarf im Bereich der Kfz.-
Versicherung durch die Kommunalisierung vor.
581 Verwaltungskostenanteile Kreisverwaltung, Gemeinden, BVK für Beihilfeberechnung
Der Verwaltungskostenanteil der Kreisverwaltung reduziert sich.
584 Kosten für den überbetrieblichen arbeitsmedizinischen Dienst, Sicherheitsüberprüfungen,
Dienst-, Arbeits- und Schutzbekleidung
Im Jahr 2006 sind turnusgemäß zusätzlich die Feuerlöscher zu überprüfen.
Weiterhin sollen in diesem Jahr erstmals Legionellenuntersuchungen vorgenommen
werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
620 Durch die Finanzierung des Vermögensplanes mit Krediten sind bei dieser
Kontengruppe sowohl die Ansparraten und Sonderbeiträge der aufgenommenen
Investitionsfonds-Darlehen als auch die Zinsen für die Kredite des Kreditmarktes
nachzuweisen.
Außerordentlicher Aufwand (Sale-and-lease-back)
An dieser Stelle sind die im Rahmen des „Sale-and-lease-back-Projektes“ zu
entrichtenden Leasingraten sowie die Veränderungen der Rückstellungen zu
berücksichtigen.
Sonstige Steuern
635 Die Kfz- Steuern erhöhen sich durch die im Rahmen der Kommunalisierung
übernommenen Fahrzeuge.

2.2. Vermögensplan
2.2.1 Einnahmen
Grundsätzlich sind die Ausgaben des Vermögensplanes – soweit die zu erzielenden
Einnahmen zu deren Deckung nicht ausreichen – durch entsprechende Kreditaufnahmen
sicherzustellen.
Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes und Ausgleich des Vermögensplanes
ist es erforderlich, im Jahr 2006 Kredite in Höhe von 8,8 Mio. € aufzunehmen.
Die Einnahmen, die neben diesen Kreditaufnahmen im Vermögensplan berücksichtigt
wurden, stellen sich wie folgt dar:
1. Zuschuss des Landkreises
Der hier nachgewiesenen Zuschuss dient der Finanzierung der im Rahmen
der Schulbudgets zu beschaffenden geringwertigen Wirtschaftsgüter (zwischen
50,00 und 410,00 € netto).
2. Finanzmittel aus Abschreibungen
Der nachgewiesene Betrag entspricht dem Ansatz im Erfolgsplan für Abschreibungen
bzw. der tatsächlichen Tilgungsleistung (siehe Kontengruppe
560).
3. Zuweisungen von öffentlichen Trägern und Dritten
Neben der Schulbaupauschale (1.300.000,00 €) und der anteiligen Zuweisung
des Landes im Rahmen des Ganztagsangebotes (2.097.000,00 €) ist hier die
Beteiligung der Stadt Diemelstadt an der Sanierung der Sporthalle, die im
Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes errichtet wurde, einzuplanen.

2.2.2 Ausgaben
Investitionen im Bereich der Grund-, Haupt- und Realschulen
Neben der Fortführung bereits begonnener Maßnahmen bzw. bereits bisher schon
vorgesehener Maßnahmen werden im Vermögensplan 2006 folgende Maßnahmen
neu aufgenommen:
• Einbau einer Brandmelde- und ELA-Anlage in der Grundschule Helenental in
Wildungen
• Sanierung Sporthalle, WC-Anlage und Umgestaltung Pausenhof an der
Grundschule Breiter Hagen in Bad Wildungen
• Sanierung des Dachs der Sporthalle der Grundschule Wrexen (Gemeinschaftsprojekt
mit der Stadt)
• Sanierung der MPS Rhoden
• Sanierung der Sporthalle der Ortenbergschule in Frankenberg (Eder)
• Sanierung der Akustikdecken der Wigand-Gerstenberg-Schule in Frankenberg
(Eder)
• Sanierung der Sporthalle der Westwallschule in Korbach
• Sanierung der Nicolaus-Hilgermann-Schule in Rosenthal (I. BA)
• Sanierung des Turnhalle der MPS Herzhausen
• Sanierung (Planung) der MPS Vöhl
• Erneuerung der Fachraumausstattung der Kugelsburgschule in Volkmarsen
• Sanierung der Sporthalle der MPS Sachsenhausen
Weiterhin erhöht sich der Gesamtausgabebedarf bei der Sanierung der Kaulbachschule
in Bad Arolsen und der Burgwaldschule in Frankenberg (Eder).

Investitionen im Bereich der Gymnasien, Beruflichen Schulen, Sonder- und
Gesamtschulen
Neben der Fortführung bereits begonnener Maßnahmen werden im Vermögensplan
2006 folgende Maßnahmen neu aufgenommen:
• Sanierung Foyer und Verwaltung der Gustav-Stresemann-Schule in Bad Wildungen
• Sanierung des Oberstufengebäudes der Edertalschule in Frankenberg (Eder)
• Sanierung der Alten Landesschule in Korbach
• Sanierung der Fachräume an den Beruflichen Schulen Korbach, Kasseler
Straße
• Sanierung Heizung, Lüftung an den Beruflichen Schulen Korbach, Kasseler
Straße
• Sanierung (Planung) der Friedrich-Trost-Schule in Frankenberg (Eder)
• Erweiterung der Kegelbergschule in Frankenberg (Eder)
Weiterhin erhöht sich der Gesamtausgabebedarf bei der Gesamtsanierung der Christian-Rauch-Schule,
Bad Arolsen, der Sanierung der Hans-Viessmann-Schule in
Frankenberg (Eder) sowie bei der Sanierung der Gesamtschule in Battenberg (Eder).
Investitionen in sonstigen Bereichen (Kreishäuser, Ferienheime, Kantine, Gesundheitsämter
etc.)
Neben der Fortführung bereits begonnener Maßnahmen ergeben sich im Vermögensplan
2006 folgende Veränderungen:
• Sanierung der Zulassungsstelle im Kreishaus Korbach
• Umgestaltung der Infotheke im Kreishaus Korbach
• Sanierung des Jugendzeltplatzes in Vöhl
Nachhaltige Bewirtschaftung der Gebäude
Vor dem Hintergrund der globalen Energiekrise, der daraus folgenden Bedrohung
unserer natürlichen Lebensgrundlage und des stetigen Preisanstiegs für fossile
Energieträger wird bei der Erneuerung von Heizungsanlagen jeweils geprüft, ob sich
eine Umstellung auf erneuerbare Energieträger unter Abwägung verschiedener Aspekte
lohnt.

3. Stellenübersicht
Insgesamt gesehen wird deutlich, dass sich der positive Trend des Stellenabbaus
auch im Jahr 2006 fortsetzen wird.
Im Reinigungsbereich kann aufgrund von altersbedingtem Ausscheiden und Umsetzungen
die Beschäftigtenzahl um 11 Stellen gesenkt werden.
4. Investitionsprogramm
Um die Schulen zum einen in einen zeitgemäßen baulichen und technischen Zustand
zu versetzen und zum anderen die heimische Wirtschaft mit einer antizyklischen
Investitionspolitik in den kommenden Jahren nachhaltig zu stärken, weist das
Investitionsprogramm des Eigenbetriebes bis zum Jahr 2008 ein Volumen von rd.
38,0 Mio. Euro aus.
Neben den bereits im Vermögensplan 2006 dargestellten neuen Maßnahmen, werden
für die kommenden Jahre noch folgende Maßnahmen aufgenommen:
• Sanierung der Nicolai-Schule in Bad Arolsen-Mengeringhausen (ab 2007)
• Gesamtsanierung der MPS Röddenau (ab 2007)
• Sanierung des alten Schulgebäudes der Grundschule Löhlbach (ab 2007)
• Sanierung des Klassentraktes (II. BA) und der Außenanlagen an der Mittelpunktschule
Hatzfeld (ab 2007)
• Umbau und Sanierung einschl. Einrichtung an der Schule Marker Breite in
Korbach (ab 2007)
• Sanierung des Sportplatzes an den Beruflichen Schulen Korbach, Kasseler
Straße (ab 2008)
• Sanierung der Schule am Enser Tor in Korbach (ab 2007)

Erfolgsplan 2006 des Eigenbetriebes Gebäudemanagement
Sachkonten
ERTRÄGE
Bezeichnung Ansatz
2006
Euro
Ansatz
2005
Euro
Rechnungsergebnis
2004
Euro
40/431 Umsatzerlöse 19.575.733 18.620.851 17.695.749,72
400 Zuweisungen und Zuschüsse des Landkreises 18.459.233 17.563.251 16.611.043,32
431 Grundstücks- und Gebäudeertrag einschl. Nebenleistungen 1.116.500 1.057.600 1.084.706,40
420 Andere aktivierte Eigenleistungen 25.000 25.000 66.284,75
410/430/
434/435/
436/437
Sonstige betriebliche Erträge 1.367.350 390.150 1.812.875,13
410 Erträge aus Einspeisevergütungen 2.000 1.000 2.378,85
430 Erträge aus Anlagenabgängen, aus der Entnahme aus der Rücklage, aus
der Auflösung von Rückstellungen, aus abgeschriebenen Forderungen
320.000 0 548.039,94
434 Erträge aus Schadensfällen 151.000 60.500 173.836,18
435 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben
(Leistungen für Dritte)
73.250 128.750 70.130,64
436 Erträge aus Ausschreibungsgebühren 10.100 9.100 10.205,98
437 Sonstige Erträge 811.000 190.800 1.008.283,54
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens
12.315.000 0 5.800.427,46
433 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 16.000 16.000 39.894,74
439 Außerordentliche Erträge 500 500 144.713.662,58
Summe Erträge 33.299.583 19.052.501 170.128.894,38

Sachkonten
AUFWENDUNGEN
Bezeichnung Ansatz
2006
Euro
Ansatz
2005
Euro
Rechnungsergebnis
2004
Euro
Materialaufwand
50/51 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.621.000 3.356.300 3.125.057,52
500 Wasser, Energie, Brennstoffe, Müll, Straßenreinigung 3.441.000 3.218.300 3.024.913,37
510 Wirtschaftsbedarf 180.000 138.000 100.144,15
52/53/
57/585
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.362.400 3.351.500 3.461.228,38
520 Instandhaltung/Instandsetzung der Gebäude und Außenanlagen 3.383.000 2.800.000 3.012.251,43
530 Instandhaltung/Instandsetzung Einrichtungen, Wartungen, Beschaffungen 324.300 232.600 181.579,31
573 Mieten und Pachten für Grundstücke und Immobilien 530.000 208.000 194.450,41
574 Mieten und Leasing für bewegliche Sachen 125.100 110.900 72.947,23
590 c) Aufwendungen für die Schulbudgets - ohne GWG`s 533.583 530.551 508.966,08
Personalaufwand
540 a) Löhne und Gehälter 5.091.800 5.480.300 5.171.580,03
550 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung
1.650.900 1.709.450 1.651.530,18
56 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen
2.513.800 2.477.800 2.150.045,42
56 Abschreibungen 2.513.800 2.477.800 2.150.045,42
536 Abschreibungen auf Vorräte und Inventurdifferenzen 0 0 0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen 931.700 887.900 1.026.963,59
535 Aufwendungen bei Schadensfällen (soweit Schädiger bekannt) 151.000 60.000 173.836,18
537 Übrige Aufwendungen 1.000 101.000 0,00
555 Aufwendungen für den Personalrat 28.300 11.500 12.916,65
570 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 0 150.857,19
571 Abschreibungen auf Forderungen (Ausbuchungen) 0 0 0,00
575 Mitgliedsbeiträge 46.500 46.500 45.697,64
576 Versicherungen 169.800 159.800 139.859,60
580 Allgemeiner Geschäftsbedarf - Innendienst - (Bürobedarf, Kopierkosten,
Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmelde-gebühren, Öffentliche
Bekanntmachungen, Frachtkosten u. ä.)
150.000 153.500 123.005,67
581 Verwaltungskostenanteile Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Kreisverwaltung,
Gemeinden, BVK für Beihilfeberechnung
160.500 181.000 173.193,98
582 Sitzungen und Repräsentationen 10.500 10.500 5.587,68
583 Reisekosten, Aus- und Fortbildung 54.000 54.000 43.984,39
584 Kosten für den überbetrieblichen arbeitsmedizinischen Dienst,
Sicherheitsüberprüfungen, Dienst-, Arbeits- und Schutzbekleidung
110.000 60.000 62.308,29
585 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten (Erstellung Eröffnungsbilanz,
Jahresabschlussprüfungen u.a.)
50.000 50.000 50.218,64
586 Sonstiger betrieblicher Aufwand (periodengerechte Abgrenzung) 0 0 45.477,21
589 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 100 100 20,47
630 Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0 0,00
620 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.563.100 1.243.200 851.651,22
587 Außerordentlicher Aufwand (Sale-and-lease-back) 13.015.000 0 151.548.560,56
635 Sonstige Steuern 16.300 15.500 9.448,82
Summe Aufwendungen 33.299.583 19.052.501 169.505.031,80
Jahresüberschuss (Gewinn) 0 0 623.862,58
Verlustausgleich 0 0 0,00
Summe 33.299.583 19.052.501 170.128.894,38

Vermögensplan 2006 des Eigebetriebes Gebäudemanagement
a) Einnahmen (Mittelherkunft)
Bezeichnung
Ansatz
2006
Euro
Ansatz
2005
Euro
Rechnungsergebnis
2004
Euro
1. Zuschuss des Landkreises 190.314,00 182.700,00 127.442,68
davon:
für allgemeine Maßnahmen
für Schulbudget - GWG`s 190.314,00 182.700,00 127.442,68
2. Entnahmen aus der
Schulbudgetrücklage * 1
3. Finanzmittel aus Abschreibungen
(Tilgung)
0 0 66.318,80
2.513.800,00 2.477.800,00 2.312.025,37
4. Grundstückserlöse 0,00 0,00 400.000,00
5. Zuweisungen von öffentlichen Trägern
und Dritten*²
6. Barwertvorteil aus
Erbbaurechtsvertrag
3.472.000,00 5.211.700,00 1.477.666,85
0,00 0,00 3.868.768,00
7. Kredite für Umschuldungen 0,00 0,00 0,00
8. Kredite für Investitionen 8.800.000,00 5.030.200,00 5.045.000,00
davon
Investitionsfonds 1.850.000,00 1.850.000,00 3.000.000,00
Kreditmarkt 6.950.000,00 3.180.200,00 2.045.000,00
Summe 14.976.114,00 12.902.400,00 13.297.221,70
* 1 Entnahmen aus der Schulbudgetrücklage rechtfertigen Mehrausgaben bei den Investitionsbereichen 1 und 2.
* 2 Sonderzuweisungen öffentlicher Träger und Dritter rechtfertigen entsprechende Mehrausgaben.

) Ausgaben (Mittelverwendung)
1. Investitionen im Bereich der Grund-,
Haupt- und Realschulen *
2. Investitionen im Bereich der
Gymnasien, Beruflichen Schulen,
Sonder- und Gesamtschulen *
3. Investitionen in sonstigen Bereichen
(Kreishäuser, Ferienheime, Kantine,
Gesundheitsämter, etc.) *
4. Investitionen aus Mitteln der
Schulbudgetrücklage * 1
5. Computereinrichtungen für alle
Schularten
Ansatz
2006
Euro
Ansatz
2005
Euro
Rechnungsergebnis
2004
Euro
5.626.314,00 6.205.200,00 7.106.489,50
5.791.000,00 3.184.200,00 2.940.682,02
480.000,00 450.200,00 484.789,64
0 0 66.318,80
450.000,00 450.000,00 450.000,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.000,00 50.000,00 14.803,34
7. Allgemeiner Grunderwerb und
Planungskosten
85.000,00 85.000,00 -4.188,06
8. Tilgungen 2.513.800,00 2.477.800,00 2.312.025,37
9. Sondertilgung für Umschuldungen 0 0 0
Summe Ausgaben 14.976.114,00 12.902.400,00 13.370.920,61
* 1 Entnahmen aus der Schulbudgetrücklage rechtfertigen entsprechende Mehrausgaben.
* 2 Sonderzuweisungen öffentlicher Träger und Dritter rechtfertigen entsprechende Mehrausgaben.
* 3
Investitionsbereich *³
Einzelheiten zu den Investitionsbereichen sind dem nachfolgenden Investitionsprogramm zu entnehmen.

*
* 1
Bezeichnung Besoldungs-/ Besoldungs-/ Anzahl der Stellen
Zahl der am
Vergütungs-/ Entgeltgruppe 30.06.2005
Lohngruppe Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan tatsächlich
- bisher - - neu - 2006 2005 besetzten
Stellen
Verwaltung
Betriebsleitung I 15Ü 1,0 1,0 1,0
kaufm. Bereich A 12 A12 1,0 1,0 0,0
A11 A11 0,0 0,0 1,0
III 11 1,0 1,0 1,0
V b 9 3,0 3,0 2,0
V c 8 2,0 2,0 1,0
VI b 6 3,5 3,5 3,8
VII 5 2,0 2,0 3,5
techn, Bereich II 12 1,0 1,0 0,0
III 11 2,0 2,0 2,0
IV a 10 1,0 1,0 2,0
IV b 0,0 0,0 0,0
V b 9 1,0 1,0 1,0
V c 8 1,0 1,0 1,0
VI b 6 0,5 0,5 0,0
VII 5 1,0 1,0 1,5
Zwischensumme 21,0 21,0 20,8
Servicebereiche
Poststelle / Info /
Druckerei
VI b 6 2,0 2,0 2,0
VII 5 4,5 3,5 4,1
3a 0,0 1,0 0,0
Zwischensumme 6,5 6,5 6,1
Medienzentren
VI b 6 3,5 3,5 3,5
VII 5 0,5 0,5 0,5
Zwischensumme 4,0 4,0 4,0
Personalrat VI b 6 0,0 0,0 0,0
Zwischensumme 0,0 0,0 0,0
Hausmeister,
Kraftfahrer
VI b 6 24,0 24,0 20,0
VII 5 26,5 26,5 26,5
VIII 3 0,0 0,0 3,8
Zwischensumme 50,5 50,5 50,3
Reinigungskräfte,
Hauswarte
Stellenübersicht 2006
des Eigenbetriebes "Gebäudemanagement"
2 a, 2, 1 4, 3, 2Ü, 2 88,0 99,0 85,2
Summe 170,0 181,0 166,4
Die Beamtenstellen sind in dieser Stellenübersicht nur nachrichtlich ausgewiesen, da sie im Stellenplan des
Landkreises geführt werden.
Die Reinigungskräfte sind aufgrund von Alter und Betriebszugehörigkeit den unterschiedlichen Entgeltgruppen

Art der Schulden Voraussichtl. Veranschlagt im Wirtschaftsplan 2006
Stand zu Beginn Stand zu Zinsen und ähnliche Tilgung
des Wirtschafts- Beginn des Aufwendungen
jahresWirtschafts- (01.01.2005) jahres
(01.01.2006)
1. Schulden aus Krediten
von
1.1 Land
Investitionsfonds -
Abteilung A
Investitionsfonds -
Abteilung B
3.549,3 2.766,0 0,0 677,8
18.487,3 18.955,7 0,0 1.462,0
1.2 Kreditmarkt 14.567,2 21.462,5 1.038,0 374,0
Zwischensumme 36.603,8 43.184,3 1.038,0 2.513,8
Nachrichtlich:
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
des Eigenbetriebes Gebäudemanagement im Jahr 2006
(ohne Kassenkredite)
1.000 €
2. Innere Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamtsumme 36.603,8 43.184,3 1.038,0 2.513,8

Lfd.
-
Nr.
1
Investitionsprogramm für die Jahre 2005 - 2009
Bezeichnung des Vorhabens
1. Investitionen im Bereich der Grund-,
Haupt- und Realschulen
Einm. klein. Maßn. f.GHR-S. Erwerb von
bewegl. Sachen des Anlagevermögens
Vorauss.
Gesamtkosten
Vorherige
Jahre bis
2004
Art 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9
Spätere
Jahre/
Korrekt.
T € T € T € T € T € T € T € T €
29.585,5 3.961,1 6.205,2 5.626,3 5.912,9 4.130,0 2.550,0 1.200,0
2.302,6 410,1 e A 373,2 379,3 380,0 380,0 380,0 0,0
2
Einmal. klein. Maßnahm. für Grund-,
Haupt- und Realschulen Baukosten
Einm. klein. Maßn. f. GHR-Schulen
2.431,0 702,0 e A 650,0 269,0 270,0 270,0 270,0 0,0
3 Wärmeschutz- u.
Ernergieeinsparmaßnahmen
1.837,0 659,0 EWS 600,0 128,0 150,0 150,0 150,0 0,0
4
Investitionen im Rahmen
Ganztagsangebot für alle Schularten
Schule am Goldberg, Allendorf (Eder) -
9.422,9 1.430,0 EN 4.010,0 2.330,0 1.652,9 0,0 0,0 0,0
5 1 Einrichtung von Räumlichkeiten für die
pädagogische Mittagsbetreuung
50,0 0,0 EN 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
6 2
Grundschule Bad Arolsen - Errichtung
einer Sporthalle
1.250,0 0,0 Sp 0,0 0,0 0,0 50,0 600,0 600,0
7 5 Kaulbachschule Bad Arolsen - Sanierung 2.600,0 0,0 Sa 0,0 800,0 900,0 900,0 0,0 0,0
8 6
Nicolai-Schule, Bad Arolsen -
Mengeringhausen, Sanierung
250,0 0,0 Sa 0,0 0,0 80,0 170,0 0,0 0,0
9 9
Grundschule Helenental - Brandmeldeund
ELA-Anlage
Grundschule Breiter Hagen, Bad
70,0 0,0 Sa 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 10 Wildungen - Sanierung Sporthalle, WC-
Anlage und Umgestaltung Pausenhof
Grundschule Burgwald-Bottendorf -
575,0 0,0 Sa 0,0 160,0 225,0 190,0 0,0 0,0
11 13 Sanierung Turnhalle (Heizung,
Sozialräume)
295,0 0,0 Sp 0,0 120,0 175,0 0,0 0,0 0,0
12 15
MPS Adorf - Sanierung Schulküche,
Pavillon und Fassade
MPS Adorf - Schaffung bzw. Einrichtung
300,0 150,0 Sa 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
13 15 von Räumlichkeiten für die pädagogische
Mittagsbetreuung
200,0 0,0 EN 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0
14 16
Grundschule Wrexen, Sanierung Dach
Sporthalle
200,0 0,0 Sp 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 17 MPS Rhoden - Sanierung
Burgwaldschule Frankenberg (Eder)
1.200,0 0,0 Sa 0,0 50,0 130,0 520,0 500,0 0,0
16 20 Umbau Altgebäude und Sanierung
Pausenhof
500,0 0,0 EN 0,0 330,0 170,0 0,0 0,0 0,0
17 23 MPS Röddenau - Gesamtsanierung 180,0 0,0 Sa 0,0 0,0 50,0 80,0 50,0 0,0
18 24 Ortenbergschule - Sanierung Sporthalle 450,0 0,0 Sp 0,0 200,0 250,0 0,0 0,0 0,0
19 25 Wigand-Gerstenberg-Schule,
Frankenberg - Sanierung Akustikdecken
50,0 0,0 Sa 0,0 20,0 30,0 0,0 0,0 0,0
20 26
Mittelpunktschule Gemünden (Wohra) -
Fachraumsanierung
320,0 270,0 Sa 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 26
Mittelpunktschule Gemünden (Wohra) -
Sanierung Großsporthalle
300,0 200,0 Sp 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 26
Mittelpunktschule Gemünden (Wohra) -
Sanierung Sporthalle Dietrichskehle
23 27
Grundschule Löhlbach - Sanierung altes
Schulgebäude
Mittelpunktschule Hatzfeld -
24 29 Sanierung Klassentrakt (II. BA),
Neugestaltung Außenanlagen
25 34
Louis-Peter-Schule - Sanierung Fachund
Klassenräume
26 35
Schule Marker Breite, Korbach - Umbau,
Sanierung einschl. Einrichtung
27 36
Westwallschule, Korbach - Sanierung
Sporthalle
28 37
Grundschule Sachsenberg - Beteiligung
an den Kosten für eine
Mehrzweckeinrichtung
400,0 0,0 Sp 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0
200,0 0,0 Sa 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0
420,0 0,0 Sa 0,0 0,0 200,0 220,0 0,0 0,0
240,0 115,0 Sa 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
400,0 0,0 Sa 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0
412,0 0,0 Sp 12,0 100,0 300,0 0,0 0,0 0,0
1.250,0 0,0 Sp 0,0 0,0 0,0 50,0 600,0 600,0

Lfd.
-
Nr.
Bezeichnung des Vorhabens
Vorauss.
Gesamtkosten
Vorherige
Jahre bis
2004
Art 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9
Spätere
Jahre/
Korrekt.
T € T € T € T € T € T € T € T €
29 39
Nicolaus-Hilgermann-Schule, Rosenthal -
Sanierung, I. BA
130,0 0,0 Sa 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 41
Instandsetzung und Renovierung
Grundschule Twiste
300,0 25,0 EN 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 42
MPS Herzhausen - Sanierung
Gebäudehülle HM-Haus
60,0 0,0 EWS 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 42 MPS Herzhausen - Sanierung Turnhalle 500,0 0,0 Sp 0,0 50,0 200,0 250,0 0,0 0,0
33 43 MPS Vöhl - Sanierung (Planung) 50,0 0,0 Sa 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 44
Kugelsburgschule Volkmarsen -
Erneuerung Fachraumausstattung
100,0 0,0 Sa 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
35 48
MPS Sachsenhausen - Sanierung
Sporthalle
340,0 0,0 Sp 0,0 40,0 150,0 150,0 0,0 0,0
36
37 60
Einm. Klein. Maßn. Anlagevermögen e A 1.023,2 648,3 650,0 650,0 650,0 0,0
Einm. Klein. Maßn. Energie-Wärmes. EWS 600,0 188,0 150,0 150,0 150,0 0,0
Sanierungen GHR Schulen Sa 225,0 1.380,0 2.015,0 2.380,0 550,0 0,0
Sanierung u. Neubau Sporthallen Sp 72,0 750,0 1.275,0 700,0 1.200,0 1.200,0
Erweiterung u. Neubau GHR Schulen EN 4.285,0 2.660,0 1.822,9 250,0 0,0 0,0
Summe 6.205,2 5.626,3 5.912,9 4.130,0 2.550,0 1.200,0
2. Investitionen im Bereich der
Gymnasien, Beruflichen Schulen,
Sonder- und Gesamtschulen
Einmalige kleinere Maßnahmen für
Gymnasien
Christian-Rauch-Schule, Bad Arolsen -
Gesamtsanierung einschl. Biologieraum,
Physik- und Chemieraum, Sporthalle
38 61
Gustav-Stresemann-Schule Bad
Wildungen - Sanierung Foyer/Verwaltung
39 62
Sanierung der Edertalschule in
Frankenberg - Oberstufenbereich
40 63
Alte Landesschule in Korbach -
Sanierung
41
Einmalige klein. Maßnahm. für Berufliche
Schulen Erw. v.bew.Sach.d.Anlageverm.
42
Einmal. klein. Maßnahmen für Berufliche
Schulen Baukosten
Einm. klein. Maßn. f. Berufl. Schulen
43 Wärmeschutz- u.
Energieeinsparmaßnahmen
44 71
Hans-Viessmann-Schule, Frankenberg -
Sanierung
45 72
Beruflichen Schulen in Korbach, Kasseler
Straße - Sanierung Fachräume
46 72
Beruflichen Schulen in Korbach, Kasseler
Straße - Sanierung Heizung, Lüftung
47 72
Beruflichen Schulen in Korbach, Kasseler
Straße - Sportplatzsanierung
48 73
Beruflichen Schulen in Korbach,
Klosterstraße - Fenstererneuerung
49
Einmalige kleinere Maßnahmen für
Sonderschulen
50 82
Friedrich-Trost-Schule, Frankenberg -
Sanierung (Planung)
51 83
Kegelbergschule Frankenberg -
Erweiterung
52 85
Schule am Enser Tor, Korbach -
Sanierung
53
Einmalige kleinere Maßnahmen für
Gesamtschulen
54 90
Gesamtschule Battenberg -
Sanierungsmaßnahmen
55 91
Gesamtschule Edertal - Sanierung
Sanitärinstallation
31.237,0 3.996,8 3.184,2 5.791,0 7.140,0 6.635,0 2.990,0 1.500,0
1.048,0 331,0 e A 320,0 97,0 100,0 100,0 100,0 0,0
5.430,0 150,0 Sa 200,0 1.580,0 1.750,0 1.750,0 0,0 0,0
130,0 0,0 Sa 0,0 10,0 120,0 0,0 0,0 0,0
2.000,0 0,0 Sa 0,0 400,0 600,0 1.000,0 0,0 0,0
7.350,0 0,0 Sa 0,0 850,0 1.750,0 1.750,0 1.500,0 1.500,0
808,0 84,0 e A 64,0 165,0 165,0 165,0 165,0 0,0
819,0 140,0 e A 140,0 134,0 135,0 135,0 135,0 0,0
170,0 0,0 EWS 0,0 20,0 50,0 50,0 50,0 0,0
4.200,0 1.962,8 Sa 1.237,2 600,0 400,0 0,0 0,0 0,0
180,0 0,0 Sa 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0
215,0 0,0 Sa 0,0 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0
300,0 0,0 Sp 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0
255,0 100,0 EWS 0,0 0,0 60,0 95,0 0,0 0,0
433,0 155,0 e A 158,0 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0
30,0 0,0 Sa 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.200,0 0,0 EN 0,0 50,0 550,0 600,0 0,0 0,0
1.600,0 0,0 Sa 0,0 0,0 50,0 750,0 800,0 0,0
369,0 65,0 e A 65,0 59,0 60,0 60,0 60,0 0,0
4.130,0 909,0 Sa 1.000,0 1.221,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0
200,0 0,0 Sa 0,0 60,0 140,0 0,0 0,0 0,0

Lfd.
-
Nr.
56 50
57
Bezeichnung des Vorhabens
MPS Willingen - Dachsanierung
Sporthalle
Vorauss.
Gesamtkosten
Vorherige
Jahre bis
2004
Art 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9
Spätere
Jahre/
Korrekt.
T € T € T € T € T € T € T € T €
370,0 100,0 Sp 0,0 90,0 180,0 0,0 0,0 0,0
Einm. Klein. Maßn. Anlagevermögen e A 747,0 485,0 490,0 490,0 490,0 0,0
Einm. Klein. Maßn. Energie-Wärmes. EWS 0,0 20,0 110,0 145,0 50,0 0,0
Sanierungen GHR Schulen Sa 2.437,2 5.146,0 5.810,0 5.250,0 2.300,0 1.500,0
Sanierung u. Neubau Sporthallen Sp 0,0 90,0 180,0 150,0 150,0 0,0
Erweiterung u. Neubau GBSG Schulen EN 0,0 50,0 550,0 600,0 0,0 0,0
Summe 3.184,2 5.791,0 7.140,0 6.635,0 2.990,0 1.500,0
3. Investitionen in sonstigen Bereichen
(Kreishäuser, Ferienheime, Kantine,
Gesundheitsämter, etc.)
Erwerb v.bewegl. Vermögen u.
Baukosten im Kreishaus einschl. VerwSt.
Frankenbg.
2.332,4 450,2 480,0 421,0 271,0 221,0 0,0
1.656,2 418,5 288,5 312,3 312,3 162,3 162,3 0,0
58 Kreishaus - Sanierung Zulassungsstelle 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Kreishaus - Umgestaltung Infotheke 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- Ferienheime
28,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0
61 Betriebskantine Kreishaus Korbach 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0
62
Jugendherberge Waldeck -
Umbaumaßnahme
123,0 12,0 105,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63
Jugendzeltplatz Hochstein, Vöhl -
Sanierung
110,0 0,0 0,0 10,0 50,0 50,0 0,0 0,0
64 Gesundheitsamt 172,0 31,0 31,0 20,0 30,0 30,0 30,0 0,0
65 Frauenhaus 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66 Bildstelle 137,2 22,2 22,2 23,2 23,2 23,2 23,2 0,0
67 4.
68 5.
Investitionen aus Mitteln der
Schulbudgetrücklage
Computereinrichtungen für alle
Schulen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.600,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 0,0
69 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 320,0 50,0 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00
7.
Allgemeiner Grunderwerb und
Planungskosten
760,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 0,0
70 Grundstückserwerb für alle Schularten
Planungskosten für neue Baumaßnahmen und
160,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0
71
Energiemanagement
600,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 0,0
Gesamtsumme 67.834,9 8.542,9 10.424,6 12.462,3 14.038,9 11.601,0 6.326,0 2.700,0

A. Übersicht über die Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Bezeichnung 2005 2006 2007 2008 2009
T€ T€ T€ T€ T€
1. Zuschuss des Landkreises 182,70 190,31 185,00 185,00 185,00
davon:
für allgemeine Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
für Schulbudget - GWG`s 182,70 190,31 185,00 185,00 185,00
2. Zuführungen zu der aus der
Schulbudgetrücklage (-)
abzüglich der Entnahmen (+) * 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Finanzmittel aus Abschreibungen 2.477,80 2.513,80 2.591,00 2.832,00 3.253,00
4. Grundstückserlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Zuweisungen von öffentlichen Trägern
und Dritten*²
5.211,70 3.472,00 2.785,00 1.300,00 1.300,00
6. Kredite (einschl. Umschuldungen) 5.030,20 8.800,00 11.068,90 10.116,00 4.841,00
7. Entnahmen aus Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Verlustausgleich vorheriger Jahre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Einnahmen 12.902,40 14.976,11 16.629,90 14.433,00 9.579,00

Ausgaben (Mittelverwendung)
Bezeichnung 2005 2006 2007 2008 2009
1. Investitionen im Bereich der Grund-,
Haupt- und Realschulen
2. Investitionen im Bereich der
Gymnasien, Beruflichen Schulen,
Sonder- und Gesamtschulen
3. Investitionen in sonstigen Bereichen
(Kreishäuser, Ferienheime, Kantine,
Gesundheitsämter, etc.)
4. Investitionen aus Mitteln der
Schulbudgetrücklage
5. Computereinrichtungen für alle
Schularten
T€ T€ T€ T€ T€
6.205,20 5.626,31 5.912,90 4.130,00 2.550,00
3.184,20 5.791,00 7.140,00 6.635,00 2.990,00
450,20 480,00 421,00 271,00 221,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00
7. Allgemeiner Grunderwerb und
Planungskosten
85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
8. Tilgungen 2.477,80 2.513,80 2.591,00 2.832,00 3.253,00
9. Sondertilgung für Umschuldungen 0 0 0 0 0
Summe Ausgaben 12.902,40 14.976,11 16.629,90 14.433,00 9.579,00
* 1 Entnahmen aus der Schulbudgetrücklage rechtfertigen entsprechende Mehrausgaben.
* 2 Sonderzuweisungen öffentlicher Träger und Dritter rechtfertigen entsprechende Mehrausgaben.

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung
für den Haushalt des Landkreises auswirken
(§ 19 Nr. 2 EigBGes)
Einnahmen
Bezeichnung 2005 2006 2007 2008 2009
T€ T€ T€ T€ T€
1. Zuschuss des Landkreises für
Aufwendungen des Erfolgsplanes
davon:
17.563,25 18.459,23 18.929,65 19.511,47 20.096,05
für allgemeine Maßnahmen 17.032,70 17.925,65 18.379,65 18.961,47 19.546,05
für Schulbudget - ohne GWG`s 530,55 533,58 550,00 550,00 550,00
2. Erstattung von Verwaltungs- und
Betriebsausgaben für die außerschulische
Nutzung von Sporthallen und
Schulräumen - Vereine -
3. Erstattung von Verwaltungs- und
Betriebsausgaben für die außerschulische
Nutzung von Sporthallen und
Schulräumen - Volkshochschule -
530,20 530,20 530,20 530,20 530,20
104,00 113,30 113,30 113,30 113,30
4. Erstattung Raumkosten Verwaltung vhs 100,00 143,00 143,00 143,00 143,00
5. Personal- und Sachkostenerstattungen
der Kreisverwaltung
6. Zuschuss des Landkreises für
Aufwendungen des Vermögensplanes *
33,25 33,25 33,25 33,25 33,25
182,70 190,31 200,00 200,00 200,00
davon:
für allgemeine Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
für Schulbudget - GWG`s 182,70 190,31 200,00 200,00 200,00
Ausgaben
Bezeichnung 2005 2006 2007 2008 2009
T€ T€ T€ T€ T€
1. Verwaltungskostenanteil Kreisverwaltung 170,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Kostenstelle
Grund-, Haupt und Realschulen 2006 2005 2004
101 MPS Allendorf 9.561 9.619 9.869
102 GS Arolsen 8.705 8.912 9.012
103 GS Helsen 5.133 5.119 5.411
104 GS Landau 2.348 2.156 2.084
105 Kaulbach-Schule, Arolsen 25.090 21.788 16.680
106 Nicolai-Schule 5.614 5.560 5.703
107 Ense-Schule 21.023 14.349 15.562
108 Auenbergschule 3.893 3.558 3.823
109 GS Helenental 7.439 7.006 7.286
110 GS Breiter Hagen 14.246 13.287 7.830
111 GS Dodenau 2.409 2.381 2.272
112 GS Bromskirchen 2.548 2.448 2.621
113 GS Bottendorf 4.828 4.627 4.925
114 GS Ernsthausen 2.470 2.263 2.218
115 MPS Adorf 12.749 12.879 13.221
116 GS Wrexen 4.472 4.449 4.847
117 MPS Rhoden 8.276 7.971 8.724
118 GS Edertal 10.262 9.924 10.002
119 GHS Frankenau 4.575 4.464 4.674
120 Burgwaldschule 17.774 17.902 18.636
121 Regenbogen-Schule 7.497 7.306 7.890
122 GHS Geismar 3.065 3.041 3.174
123 GHS Röddenau 4.759 4.668 4.827
124 Ortenbergschule 23.582 20.705 20.209
125 Wigand-Gerstenberg-Schule 7.543 7.773 7.948
126 MPS Gemünden 21.500 18.294 13.076
127 GS Haina 2.369 2.615 2.802
128 GHS Löhlbach 2.671 2.648 2.640
129 MPS Hatzfeld 4.643 4.360 4.735
130 Berliner Schule 5.558 5.977 6.331
131 GS Eppe 2.470 2.363 2.379
132 GS Rhena 1.786 1.653 1.829
133 Humboldt-Schule 20.233 17.185 17.326
134 Louis-Peter-Schule 23.329 15.219 16.816
135 Schule Marker Breite 5.009 4.832 5.112
136 Westwall-Schule 9.719 9.268 9.894
137 GS Sachsenberg 2.765 2.991 3.332
138 MPS Goddelsheim 11.069 10.992 11.150
139 Nicolaus-Hilgermann-Schule 3.719 3.767 3.992
140 GHS Berndorf 4.617 4.383 4.399
141 GHS Twiste 2.603 2.779 3.085
142 MPS Herzhausen 9.167 9.730 10.215
143 MPS Vöhl 4.072 4.048 4.265
144 Kugelsburgschule 6.007 13.521 13.495
145 GS Freienhagen 2.836 2.186 2.179
146 GS Höringhausen 2.716 2.489 2.752
147 GS Waldeck 2.484 2.360 2.580
148 MPS Sachsenhausen 11.605 11.514 11.695
149 GS Usseln 2.499 2.557 2.436
150 MPS Willingen 0 9.290 9.595
151 GS Battenberg 6.258 5.708 5.945
152 GS Villa R, Volkmarsen 9.136 0 0
zentral bewirtschaftet 13.000 21.275 27.025
Summe 413.701 398.159 400.528

Kostenstelle
Gymnasien 2006 2005 2004
360 Chr.-Rauch-Schule, Arolsen 20.625 20.085 20.700
361 Gust.-Stresemann-Schule, BW 16.931 16.865 17.851
362 Edertalschule, FKB 29.019 27.369 28.106
363 Alte Landesschule, KB 30.978 31.390 31.035
364 Uplandschule, Willingen 0 6.095 6.563
zentral bewirtschaftet 2.150 14.650 8.100
Summe 99.702 116.454 112.355

Kostenstelle
Berufliche Schulen 2006 2005 2004
410 Berufliche Schulen Bad Wildungen u.
Frankenberg
36.854 37.191 36.154
412 Berufliche Schulen Korbach u. Arolsen 40.026 40.526 41.166
zentral bewirtschaftet 1.850 2.300 1.850
Summe 78.730 80.017 79.170

Kostenstelle
Sonderschulen 2006 2005 2004
780 Heinrich-Lüttecke-Schule, Arolsen 13.518 15.322 9.179
781 Veit-Weinberg-Schule, BW 5.393 5.520 5.976
782 Friedr.-Trost-Schule, FKB 10.973 9.734 9.380
783 Kegelbergschule, FKB 5.055 5.228 4.873
784 Paul-Zimmermann-Schule, KB 6.013 5.997 6.453
785 Schule am Enser Tor, KB 14.380 16.310 10.187
zentral bewirtschaftet 1.450 7.700 7.300
Summe 56.782 65.811 53.348

Kostenstelle
Gesamtschulen 2006 2005 2004
890 Gesamtschule Battenberg 30.882 32.888 20.895
891 Gesamtschule Edertal 11.983 12.174 12.319
892 Gesamtschule Uplandschule 14.817 0 0
zentral bewirtschaftet 17.300 7.748 750
Summe 74.982 52.810 33.964

Kreisstraßen im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Stand: 01.10.2005)
Kreisstraßen-
Nr.
Frühere
Kreisstraßen-
Nr.
W = Waldeck
F = Frankenberg
Verlauf des Straßenzuges
1 1 (W) Diemelstadt-Rhoden über Diemelstadt-Wethen bis
Germete (Landesgrenze)
Länge
km
6,587
2 2 (W) Diemelstadt-Wethen bis Ossendorf (Landesgrenze) 1,273
3 3 (W) L 3081 über Volkmarsen-Hörle bis Welda (Kreisgrenze) 2,859
4 4 (W) Volkmarsen-Herbsen über Volkmarsen-Külte bis zur
L 3080
4,843
5 5 (W) Bad Arolsen-Schmillinghausen bis Volkmarsen-Herbsen 3,772
6 6 (W) Volkmarsen über Volkmarsen-Lütersheim bis Bad Arolsen-
Neu-Berich
8,631
7 7 (W) Bad Arolsen-Wetterburg (L 3080) bis zur B 450 1,627
8 8 (W) B 450 über Bad Arolsen-Braunsen bis zur L 3118 5,225
9 9 (W) Twistetal-Elleringhausen über Bad Arolsen-Volkhardinghausen
bis Bad Arolsen-Landau
10 10 (W) L 3198 über Bad Arolsen-Bühle bis Wolfhagen
(Kreisgrenze)
11 11 (W) Volkmarsen-Ehringen bis Wolfhagen-Niederelsungen
(Kreisgrenze)
7,906
0,708
1,713
12 12 (W) B 252 bis zur L 3118 (Twistetal-Twiste) 0,805
13 abgestuft zur Gemeindestraße
14 14 (W) Waldeck-Höringhausen bis Twistetal-Ober-Waroldern 3,610
15 15 (W) Waldeck-Höringhausen über Korbach-Strothe bis zur
L 3083
5,897
16 16 (W) Korbach-Meineringhausen bis Korbach-Strothe 4,388
17 17 (W) Waldeck-Höringhausen bis zur B 251 2,767
18 18 (W) Willingen (Upland)-Welleringhausen bis Düdinghausen
(Landesgrenze)
0,838
19 19 (W) B 485 bis Waldeck-Selbach 1,485

Kreisstraßen-
Nr.
Frühere
Kreisstraßen-
Nr.
W = Waldeck
F = Frankenberg
Verlauf des Straßenzuges
20 20 (W) Waldeck-Sachsenhausen über Waldeck-Ober-Werbe bis
Waldeck-Nieder-Werbe
Länge
km
6,127
21 21 (W) Waldeck-Ober-Werbe bis zur L 3084 2,053
22 22 (W) Waldeck-Nieder-Werbe bis Waldeck-Nieder-Werbe/Scheid 3,902
23 23 (W)
3 (F)
71 (F)
Waldeck-Ober-Werbe bis L 3086 bei Vöhl-Basdorf 2,300
24 24 (W) Volkmarsen-Ehringen bis Viesebeck (Kreisgrenze) 0,954
25 1 (F) L 3083 Korbach über Vöhl-Obernburg bis zur L 3084 8,174
26 26 (W) Edertal-Bergheim über Edertal-Böhne bis zur L 3215
(Waldeck-Netze)
7,160
27 27 (W) Edertal-Böhne bis Edertal-Buhlen 4,149
28 28 (W) Edertal-Bergheim bis Edertal-Königshagen 4,855
29 2 (F) B 252 (bei Vöhl-Thalitter) bis zur K 25 (bei Vöhl-
Obernburg)
30 4 (F) L 3084 über Vöhl-Marienhagen bis zur B 252 (bei Vöhl-
Thalitter)
2,306
2,721
31 5 (F) L 3084 (bei Vöhl) bis Ortsmitte Vöhl-Asel 1,374
32 6 (F) K 31 (bei Vöhl-Asel) bis zum Edersee (Hohe Fahrt) 3,636
33 33 (W) Edertal-Bergheim bis Bahnhof Edertal-Bergheim 0,766
34 34 (W) Edertal-Affoldern bis Edertal-Buhlen 2,110
35 35 (W) Edertal-Hemfurth bis Edertal-Bringhausen 5,987
36 36 (W) Edertal-Hemfurth bis Edertal-Edersee 1,107
37 37 (W) Bad Wildungen bis Zwesten-Wenzigerode (Kreisgrenze) 7,009
38 38 (W) Bad Wildungen-Frebershausen über - Albertshausen bis -
Reinhardshausen (K 40)
39 39 (W) Edertal-Gellershausen über Bad Wildungen-Hüddingen bis
Bad Wildungen-Hundsdorf
7,497
7,500

Kreisstraßen-
Nr.
Frühere
Kreisstraßen-
Nr.
W = Waldeck
F = Frankenberg
Verlauf des Straßenzuges
40 40 (W) B 485 bei Bad Wildungen-Altwildungen über Bad Wildungen-Reitzenhagen,
Bad Wildungen-Reinhardshausen, Bad
Wildungen-Odershausen bis zur B 253
Länge
km
12,640
41 41 (W) Bad Wildungen bis Edertal-Anraff 2,575
42 umbenannt
43 43 (W)
21 (F)
K 40 bei Bad Wildungen-Reinhardshausen über Bad
Wildungen-Hundsdorf, Bad Wildungen-Armsfeld bis zur
L 3296
8,148
44 44 (W) Bad Wildungen-Braunau bis zur L 3296 (Gershäuser Hof) 3,451
45 45 (W) Bad Wildungen-Bergfreiheit bis Schiffelborn (Kreisgrenze) 0,309
46 46 (W) L 3296 bis Bad Wildungen-Bergfreiheit 0,198
47 47 (W)
20 (F)
Bad Wildungen-Armsfeld über Haina (Kloster)-Hüttenrode
bis zur K 106
48 48 (W) Lichtenfels-Sachsenberg über Lichtenfels-Neukirchen bis
Braunshausen (Landesgrenze)
3,238
8,074
49 49 (W) Lichtenfels-Münden bis Lichtenfels-Neukirchen 4,507
50 50 (W) Lichtenfels-Rhadern über Lichtenfels-Fürstenberg,
Lichtenfels-Immighausen bis Korbach-Nordenbeck
51 51 (W)
45 (F)
52 52 (W)
46 (F)
53 53 (W)
47 (F)
13,517
Lichtenfels-Fürstenberg bis Vöhl-Buchenberg 2,627
Lichtenfels-Goddelsheim über Lichtenfels-Immighausen
bis Vöhl-Thalitter
Korbach-Nordenbeck über Korbach-Nieder-Ense bis Vöhl-
Dorfitter
7,443
4,028
54 54 (W) Korbach-Ober-Ense bis Korbach-Nieder-Ense 1,337
55 55 (W) Lichtenfels-Goddelsheim bis Korbach-Hillershausen 5,281
56 56 (W) Korbach-Nordenbeck über Korbach-Goldhausen bis zur
L 3083
3,693
57 57 (W) Korbach-Lengefeld bis zur L 3076 (Korbach-Nordenbeck) 2,146
58 58 (W) Korbach-Lengefeld bis Korbach-Lelbach 2,753

Kreisstraßen-
Nr.
Frühere
Kreisstraßen-
Nr.
W = Waldeck
F = Frankenberg
59 7 (F)
67 (F)
Verlauf des Straßenzuges
Länge
km
B 252 (Vöhl-Herzhausen) bis Vöhl-Asel-Süd 7,674
60 60 (W) L 3437 über Korbach-Nieder-Schleidern bis Oberschledorn
(Landesgrenze)
61 61 (W) Willingen (Upland)-Bömighausen über Willingen (Upland)-
Welleringhausen bis zur B 252
2,961
4,953
62 7 (F) K 59 über Vöhl-Harbshausen bis zur K 59 1,652
63 63 (W) Willingen (Upland)-Schwalefeld (L 3393) über Willingen
(Upland)-Rattlar, Diemelsee-Ottlar, Diemelsee-Stormbruch
bis Diemelsee-Heringhausen (L 3078)
13,382
64 64 (W) Diemelsee-Deisfeld bis Diemelsee-Schweinsbühl 1,662
65 65 (W) Willingen (Upland)-Usseln bis Willingen (Upland)-Rattlar 4,096
66 66 (W) Willingen (Upland)-Hemmighausen bis zur L 3082 0,648
67 67 (W) Willingen (Upland)-Neerdar über Diemelsee-Schweinsbühl
bis Diemelsee-Benkhausen
7,627
68 68 (W) Korbach-Rhena bis Diemelsee-Schweinsbühl 4,246
69 69 (W) Diemelsee-Stormbruch bis Diemelsee-Giebringhausen 2,854
70 70 (W) Diemelsee-Ottlar bis Diemelsee-Giebringhausen 2,606
71 71 (W) Diemelsee-Giebringhausen bis Diemelsee-Heringhausen 3,087
72 72 (W) Diemelsee-Sudeck bis Diemelsee-Rhenegge 1,788
73 73 (W) Aartalstraße (L 3076) über Diemelsee-Benkhausen bis zur
Aartalstraße (L 3082)
74 74 (W) Diemelsee-Flechtdorf über Diemelsee-Wirmighausen bis
Diemelsee-Adorf
75 75 (W) Diemelsee-Wirmighausen bis Diemelsee-
Wirmighausen/Hermannshof
4,026
5,283
3,310
76 76 (W) L 3078 bis Borntosten (Landesgrenze) 0,540
77 77 (W) Twistetal-Berndorf über Korbach-Helmscheid bis zur
L 3076
78 78 (W) Korbach-Helmscheid (K 77) bis Twistetal-Mühlhausen
(L 3297)
4,428
1,735

Kreisstraßen-
Nr.
Frühere
Kreisstraßen-
Nr.
W = Waldeck
F = Frankenberg
Verlauf des Straßenzuges
79 79 (W) Twistetal-Mühlhausen bis zur B 252 (Mühlhäuser
Hammer)
80 80 (W) Twistetal-Gembeck über Gut Frederinghausen bis Bad
Arolsen-Massenhausen (L 3078)
81 81 (W) L 3198 über Bad Arolsen-Kohlgrund bis Udorf
(Landesgrenze)
82 abgestuft zur Gemeindestraße
Länge
km
1,704
5,417
1,361
83 83 (W) Diemelstadt-Rhoden bis zur L 3438 (Denkelhof) 3,940
84 84 (W) L 3438 (Rothshammer) über Diemelstadt-Helmighausen,
Diemelstadt-Hesperinghausen bis Marsberg
(Landesgrenze)
85 44 (F) L 3084 (Vöhl-Niederorke) über Vöhl-Ederbringhausen bis
zur B 252
86 nicht v e r g e b e n
87 87 (W) Diemelstadt-Hesperinghausen bis Westheim
(Landesgrenze)
5,003
2,604
0,703
88 88 (W) Diemelsee-Adorf bis Giershagen (Landesgrenze) 2,980
89 89 (W) Bad Arolsen-Kohlgrund bis Erlinghausen (Landesgrenze) 1,938
90 90 (W) Volkmarsen-Lütersheim bis Viesebeck (Kreisgrenze) 0,723
91 91 (W) Diemelstadt-Orpethal bis zur B 7 (Landesgrenze) 1,159
92 42 (F)
43 (F)
L 3084 (Vöhl-Niederorke) über Vöhl-Oberorke bis zur K 93
Frankenberg (Eder)-Viermünden
93 41 (F) L 3076 (Frankenberg/Eder-Schreufa) bis zur B 252
(Frankenberg/Eder-Viermünden)
94 8 (F) B 253 (Frankenberg/Eder-Geismar) bis Frankenau-
Louisendorf
95 10 (F) L 3332 (bei Frankenau-Allendorf) über Frankenau-
Ellershausen bis zur K 94 (Frankenau-Louisendorf)
96 11 (F) L 3073/L 3332 über Frankenberg (Eder)-Haubern,
Frankenau-Dainrode, Frankenau-Allendorf bis zur K 95
(Frankenau-Ellershausen)
6,103
4,622
3,363
3,329
6,425

Kreisstraßen-
Nr.
Frühere
Kreisstraßen-
Nr.
W = Waldeck
F = Frankenberg
Verlauf des Straßenzuges
97 28 (F) L 3073 (bei Frankenberg/Eder-Friedrichshausen) über
Frankenberg (Eder)-Friedrichshausen bis zur L 3073
Länge
km
1,434
98 50 (F) B 252 (Burgwald-Bottendorf) bis zur L 3076 1,245
99 25 (F) L 3076 (Abzweigung Linnermühle) über Frankenberg
(Eder)-Willersdorf, Haina (Kloster)-Oberholzhausen,
Gemünden (Wohra)-Lehnhausen bis zur L 3073
(Gemünden/Wohra)
100 27 (F) L 3073 (Haina/Kloster-Mohnhausen) bis zur K 99
(Haina/Kloster-Oberholzhausen)
101 13 (F) L 3073 (Haina/Kloster-Bockendorf) über Haina (Kloster)-
Halgehausen bis zur B 253 (bei Frankenau-Dainrode)
13,857
3,010
6,036
102 14 (F) K 101 - Ortsmitte Haina (Kloster)-Altenhaina 0,216
103 49 (F) K 101 (Haina/Kloster-Halgehausen) bis zur K 105
(Richtung Haina/Kloster)
104 51 (F) K 101 (Haina/Kloster-Kirschgarten) bis zur L 3077 (bei
Haina/Kloster)
105 15 (F) L 3073/K 101 (Haina/Kloster-Bockendorf) bis zur L 3077
(Haina/Kloster)
106 18 (F) L 3077 (bei Haina/Kloster-Löhlbach) über Haina (Kloster)-
Battenhausen bis zur L 3296 (Haina/Kloster-Haddenberg)
1,180
1,875
2,635
7,861
107 19 (F) L 3077 (Haina/Kloster) bis zur K 106 3,766
108 26 (F) L 3077 (Rosenthal) bis zur Ortsmitte Rosenthal-
Willershausen
109 16 (F) L 3073 (Gemünden/Wohra) über Gemünden (Wohra)-
Ellnrode, Gemünden (Wohra)-Herbelhausen bis zur
L 3077 (Haina/Kloster)
3,373
6,256
110 23 (F) K 109 (Gemünden/Wohra-Herbelhausen) bis zur L 3296 1,798
111 70 (F) L 3090 (Battenberg/Eder-Frohnhausen) bis zur
Kreisgrenze
0,943
112 33 (F) L 553 (Hatzfeld/Eder) bis Hatzfeld (Eder)-Lindenhof 3,223
113 34 (F) L 553 (Hatzfeld/Eder) bis Bad Berleburg-Elsoff
(Landesgrenze)
1,562

Kreisstraßen-
Nr.
Frühere
Kreisstraßen-
Nr.
W = Waldeck
F = Frankenberg
Verlauf des Straßenzuges
114 61 (F) K 115 über Battenberg (Eder)-Hobe bis zur L 3382
(Battenberg/Eder-Dodenau)
115 62 (F) L 553 (Hatzfeld/Eder) über Hatzfeld (Eder)-Biebighausen
bis zur L 3382 (Hatzfeld/Eder-Reddighausen)
116 32 (F) B 253 (Battenberg/Eder-Laisa) bis zur B 236
(Battenberg/Eder-Berghofen)
117 30 (F) B 252 (Frankenberg/Eder) über Burgwald-Wiesenfeld bis
zur B 252 (Burgwald-Ernsthausen)
118 31 (F)
36 (F)
K 117 (Burgwald-Wiesenfeld) über Burgwald-Birkenbringhausen
bis Allendorf (Eder)-Haine
Länge
km
3,100
5,272
4,091
8,425
5,372
119 72 (F) Battenberg (Eder) bis Allendorf (Eder)-Battenfeld 2,482
120 abgestuft zur Stadtstraße
121 73 (F) B 236 (Allendorf/Eder) bis zur B 253 (Allendorf/Eder-
Rennertehausen)
2,014
122 64 (F) B 236 bis Allendorf (Eder)-Osterfeld 1,494
123 63 (F) Bromskirchen-Neu-Ludwigsdorf bis zur B 236
(Bromskirchen)
124 66 (F) K 118 (Burgwald-Birkenbringhausen) bis zur K 117
(Burgwald-Industriehof)
5,237
2,804
125 29 (F) L 3073 bis zur B 253 (Frankenberg/Eder-Röddenau) 1,889
126 37 (F) B 253 (Frankenberg/Eder) über Frankenberg (Eder)-
Rengershausen bis zur Landesgrenze
11,068
127 38 (F) K 126 bis Frankenberg (Eder)-Rodenbach 1,305
128 39 (F) K 126 bis Frankenberg (Eder)-Wangershausen 1,069
129 40 (F) K 126 bis Frankenberg (Eder)-Hommershausen 2,116
130 - K 114 (Battenberg/Eder-Hobe) bis Bad Berleburg-Elsoff
(Landesgrenze)
131 L 3393 (Diemelsee-Stormbruch) bis Bontkirchen
K 61/HSK (Landesgrenze)
2,512
0,096
i n s g e s a m t 483,126

Verzeichnis der im Haushaltsplan verwendeten Abkürzungen
ABM allgemeine Maßnahme zur Arbeitsbeschaffung
Abs. Absatz / Abschnitt
ADV Automatische Datenverarbeitung
Änd. Änderung(en)
Ang. Angelegenheiten
Anl. Anlage
Ant. Anteil
AOK Allgemeine Ortskrankenkasse
AST Anruf-Sammel-Taxi
AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz
Aufg. Aufgabe
Ausg. Ausgabe
Ausr. Ausrüstung
Ausst. Ausstattung
B Bundesstraße
BA Bauabschnitt
Bauk. Baukosten
BBesG Bundesbesoldungsgesetz
BdV Bund der Vertriebenen
Beh. Behinderte
Beih. Beihilfe
Beitr. Beiträge
Ben. Benutzung
Ber. Bereiche
Ber. Sch. Berufliche Schulen
Ber.-St. Beratungsstelle
Bes. Besucher
Besch. Beschaffung
Betr. Betreuung / Betrieb
Bew.-St. Bewirtschaftungsstelle
BfA Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
Bild. Bildung
BSG Bundesseuchengesetz
BSHG Bundessozialhilfegesetz
BT Budget
BVG Bundesversorgungsgesetz
BWF Beschäftigungsgesellschaft Waldeck-Frankenberg gGmbH
Darl. Darlehen
Dom.Verw. Waldeckische Domanialverwaltung

DLRG Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft
DRK Deutsches Rotes Kreuz
EAM Energie-Aktiengesellschaft Mitteldeutschland
EBA Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
EBG Eigenbetrieb Gebäudemanagement
ED (echte) einseitige Deckungsfähigkeit
EDV Elektronische Datenverarbeitung
einm. einmalige
Einr. Einrichtungen
ekom21 Zusammenschluss der Kommunalen Gebietsrechenzentren
Epl. Einzelplan
Empf. Empfänger
Entg. Entgelt
Entsch. Entschädigung
erg. ergänzende
Erg.-Bedarf Ergänzungsbedarf
Erl. Erläuterungen
ERP Europäisches Wiederaufbauprogramm
Ers. Ersatz
Erst. Erstattung
Erw. Erweiterung / Erwachsene
EUR Euro (€)
EWF Energie Waldeck-Frankenberg GmbH
FAG Finanzausgleichsgesetz
FKB / Frkbg Frankenberg
Förd. Förderung
fr.Str. freie Strecke
Fürs. Fürsorge
GD (echte) gegenseitige Deckungsfähigkeit
Geb. Gebühren
Gebr.- Gebrauch(s-)
gem. gemäß
Gem. / Gemd. Gemeinde
GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung
GemVerb. Gemeindeverband/-verbände
Ger. Geräte
Ges. Gesetz
Gesch. Geschäft
getr. getrennt
GEZ Gebühreneinzugszentrale
GHR Grund-, Haupt- und Realschule

Grp. Gruppierung
GS Grundschule
GVBl. Gesetz- und Verordnungsblatt
GVV Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände
GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter
HARA Hessisches Aktionsprogramm regionale Arbeitsmarktpolitik
HFSt. Hauptfürsorgestelle
HGO Hessische Gemeindeordnung
Hhst. Haushaltsstelle
Hibl. Hinterbliebene
HKO Hessische Landkreisordnung
HLT Hessischer Landkreistag
HLU Hilfe zum Lebensunterhalt
Hpl. Haushaltsplan
HS Hauptschule
HStrG Hessisches Straßengesetz
HV Haushaltsvermerk
IHK Industrie- und Handelskammer
i. V. m. in Verbindung mit
i. Z. d. im Zuge der
K Kreisstraße
Kap. Kapital / Kapitel
kalk. / kalkul. kalkulatorisch
Kassenr. Kassenrest
KGRZ Kommunales Gebietsrechenzentrum (jetzt: ekom21)
KJBW Kommunales Jugendbildungswerk
KJHG Kinder- und Jugendhilfegesetz
KKH Kreiskrankenhaus Frankenberg
KOF Kriegsopferfürsorge
ku künftig umzuwandelnde Planstelle
kw künftig wegfallende Planstelle
L Landesstraße
LAF Lastenausgleichsfonds
LAG Lastenausgleichsgesetz
lfd. laufende
LK / Lkr. Landkreis
Leist. Leistung(en)
LVA Landesversicherungsanstalt
LWV Landeswohlfahrtsverband Hessen
MPS Mittelpunktschule
OD Ortsdurchfahrt

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
OT Ortsteil
päd. pädagogisch
Pers. Personal
Reg. Regierung / Regulierung
RP Regierungspräsidium (Kassel)
RRSt. Rentenrechnungsstelle
RVO Reichsversicherungsordnung
s. siehe
Sachk. Sachkosten
Schl.Nr. Schlüssel-Nummer (Finanzplan)
Schutzkl. Schutzkleidung
SchVG Schulverwaltungsgesetz
SN Sammelnachweis
sow. soweit
soz. soziale
Sozstat. Sozialstationen
Stat. Statistik / stationär / statisch
ST Stadtteil
Std. Stundung
SVG Soldatenversorgungsgesetz
SZ Säumniszuschlag
TBC Tuberkulose
TEUR Wertangabe in 1.000 Euro
Tr. / f.Tr. Träger / freie Träger
u. ä. und ähnliche(s/r)
UA Unterabschnitt
UD Zweckbindung der Einnahmen, unechte Deckungsfähigkeit
UE übertragbar / Übertragbarkeit
ÜbgWohnh.Auss. Übergangswohnheime für Aussiedler
UGr. Untergruppe (Haushaltssystematik)
v. H. vom Hundert
VermH Vermögenshaushalt
VerwH Verwaltungshaushalt
VEW Verbandselektrizitätswerk Waldeck-Frankenberg (jetzt: siehe EWF)
VHS Volkshochschule
WDV Waldeckische Domanialverwaltung
wE wiederkehrende Einzelansätze
WiPl. Wirtschaftsplan
ZVK Zusatzversorgungskasse Kassel